34 - 12. Regionale zienswijzen begroting 2023 GR-en.pdf

Gemeenten die dus de begroting van het Werkplein 1-op-1 in hun eigen begroting overnamen en in aanvulling daarop geen rekening hielden met de kosten voor de plustaken, die hebben nu dan ook geen voordeel als gevolg van het door het Werkplein laten vervallen van de bijdragen voor de plustaken. Het is per gemeente afhankelijk of dat voordeel er inderdaad is.

5. Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000

▪ Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming Bedrijfsvoeringskosten Werkplein Totaal Werkplein Bijdrage Roosendaal

Gewijzigde begroting 2021 € 13.858 € 6.118

Resultaat 2021 € 985

Resultaat bestemming* € 429

Afrekenen met gemeenten € 556 € 246

* Het voorstel is om dit bedrag in te zetten ten behoeve van de uitvoeringskosten van de Tozo-regeling (achterafcontroles en terugvorderingsactiviteiten).

▪ Meerjarenontwikkeling Bedrijfsvoeringskosten Werkplein Totaal Werkplein Bijdrage Roosendaal

Gewijzigde Begroting 2022 € 14.807 € 6.471

Programmakosten Werkplein – Bijdrage Roosendaal Inkomen Werk en Participatie Inkomensondersteuning Inburgering Totaal programmakosten

Ontwerp begroting 2023 € 15.729 € 6.874

Raming MJB 2024

Raming MJB 2025

Raming MJB 2026

€ 16.057 € 7.018

€ 16.397 € 7.167

€ 16.771 € 7.330

Begroting 2021

Jaarrekening 2021

€ 28.607 € 2.672 € 3.333 € 34.612

€ 28.296 € 2.303 € 3.345 € 33.944

Gewijzigde begroting 2022 € 28.842 € 2.776 € 3.405 € 741 € 35.764

Ontwerp begroting 2023 € 29.453 € 2.881 € 3.473 € 1.009 € 36.816

NB. De begrotings- en rekeningcijfers van 2021 zijn exclusief de TOZO, TONK, Statushouders, invoeringskosten Inburgering en de plustaken. 6. Overige aandachtspunten Aan het Algemeen Bestuur van het Werkplein wordt voorgesteld om ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 € 890.000 te bestemmen voor enerzijds de afwikkeling van de TOZOregelingen in de komende jaren en anderzijds een aantal projecten in het kader van de bestandsbeheersing uit te voeren. Op de balans van het Werkplein staat eind 2021 ook nog € 530.000 aan nog niet uitgegeven middelen uit het jaarrekeningresultaat 2020. Deze middelen zijn bestemd voor organisatieontwikkeling en uitvoering plan van aanpak DIV. In totaliteit beschikt het Werkplein over circa € 1,4 miljoen aan budgetten waaraan een specifieke bestemming is gegeven. Deze budgetten komen dus boven op de budgetten voor de bedrijfsvoering zoals die in de (gewijzigde) begroting 2022 zijn opgenomen. Geadviseerd wordt het Werkplein te vragen in de bestuursrapportages ook te

rapporteren over de besteding van de resultaatbestemmingen 2020 en 2021 en voor zover nodig ook in de begrotingswijzigingen 2022 te verwerken. 7. De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken/jaarrekening 2021 van het Werkplein en in te stemmen met het voorstel tot resultaatbestemming. We vragen het Werkplein wel om in de bestuursrapportages/begrotingswijzigingen in 2022 inzicht te verschaffen in de besteding van de middelen die bij de resultaatbestemming zijn toegekend. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.

Gemeenschappelijke regeling: ICT WBW 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Er zijn geen inhoudelijke aandachtspunten.

4

Financiële aandachtspunten Er is schaalnadeel naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast is er sprake van verschoven kosten, kosten van gezamenlijke contracten die nu door ICT WBW worden betaald in plaats van de gemeente.

5

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR

Realisatie 2021

Resultaat 2021

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR

7.240

918 V

-

918 V

Bijdrage apparaatskosten gemeente Roosendaal

1.793

241 V

-

241 V

Meerjarenontwikkeling GR

Begroting 2022

Ontwerp begroting 2023

Meerjaren begroting 2024

Meerjaren begroting 2025

Meerjaren begroting 2026

bijdrage gemeente in apparaatskosten

1.383

2.326

2.399

2.496

2.484

1e begrotingswijziging ICT-WBW

830

Totaal begroting 2022

2.213

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Roosendaal (incl verschoven kosten)

1.383

2.109

2.236

2.293

2.293

Verschoven kosten en jaarrekeningresultaat 2021

485

verschil

345 N

216 N

163 N

203 N

191 N

6

Overige aandachtspunten

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen.