2. Financiële begroting 2027

Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur | 7.456 | 133 | 7.323 | 7.383 | 139 | 7.244 | 7.554 | 139 | 7.415 | 7.652 | 139 | 7.513 0.2 Burgerzaken | 3.012 | 2.009 | 1.004 | 2.531 | 1.915 | 616 | 2.716 | 1.938 | 778 | 2.773 | 1.938 | 835 0.4 Overhead | 35.328 | 235 | 35.093 | 36.890 | 236 | 36.654 | 38.436 | 238 | 38.198 | 39.549 | 238 | 39.311 0.5 Treasury | 1.341 | 488 | 853 | 3.378 | 488 | 2.890 | 5.254 | 488 | 4.766 | 7.735 | 488 | 7.247 0.61 OZB woningen | 1.324 | 13.629 | -12.305 | 1.382 | 14.132 | -12.750 | 1.444 | 14.647 | -13.203 | 1.540 | 14.946 | -13.405 0.62 OZB niet- | 11.266 | -11.266 | 13.316 | -13.316 | 13.769 | -13.769 | 14.050 | -14.050 woningen 0.63 Parkeerbelasting | 860 | -860 | 860 | -860 | 860 | -860 | 860 | -860 0.64 Belastingen overig | 344 | 1.255 | -911 | 358 | 1.258 | -900 | 373 | 1.261 | -888 | 373 | 1.261 | -888 0.7 Algemene uitkering | 217.30 | -217.30 | 217.81 | -217.81 | 226.82 | -226.82 | 236.70 | -236.70 en overige uitkeringen | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 gemeentefonds 0.8 Overige baten en | 6.052 | 1.499 | 4.553 | 6.029 | 1.504 | 4.526 | 5.751 | 1.505 | 4.246 | 11.056 | 1.475 | 9.582 lasten 0.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 Vennootschapsbelastin g (Vpb) 0.10 Mutaties reserves | 16.337 | 22.583 | -6.246 | 27.245 | 22.361 | 4.884 | 7.864 | 10.428 | -2.564 | 6.883 | 8.367 | -1.484 0.11 Resultaat van de | 3.917 | 3.917 | 866 | -866 | 1.598

| -1.598 | 4.245 | -4.245 rekening van baten en lasten Totaal taakveld | 75.120 | 271.25 | -196.13 | 85.206 | 274.88 | -189.68 | 69.401 | 273.69 | -204.29 | 77.571 | 284.71 | -207.14 8 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 1. Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en | 6.615 | 76 | 6.539 | 6.834 | 78 | 6.756 | 7.059 | 80 | 6.979 | 7.554 | 80 | 7.474 brandweer 1.2 Openbare orde en | 7.901 | 179 | 7.721 | 8.091 | 183 | 7.909 | 8.364 | 186 | 8.178 | 8.464 | 186 | 8.278 veiligheid Totaal taakveld | 14.516 | 255 | 14.261 | 14.925 | 261 | 14.664 | 15.422 | 266 | 15.157 | 16.018 | 266 | 15.752 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer | 23.091 | 1.421 | 21.670 | 26.069 | 1.439 | 24.630 | 27.745 | 1.458 | 26.288 | 29.684 | 1.158 | 28.526 2.2 Parkeren | 1.297 | 2.902 | -1.605 | 1.317 | 2.902 | -1.585 | 1.336 | 2.902 | -1.566 | 1.356 | 2.902 | -1.546 2.4 Economische | 814 | 1 | 813 | 778 | 1 | 777 | 794 | 1 | 793 | 803 | 1 | 801 havens en waterwegen Totaal taakveld | 25.203 | 4.324 | 20.878 | 28.164 | 4.342 | 23.821 | 29.876 | 4.361 | 25.515 | 31.843 | 4.061 | 27.782 3.

Economie 3.1 Economische | 328 | 75 | 253 | 294 | 50 | 244 | 171 | 50 | 121 | 96 | 96 ontwikkeling 3.2 Fysieke | 26.600 | 26.033 | 567 | 783 | 9.865 | -9.082 | 848 | 848 | 865 | 865 bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en | 2.849 | 196 | 2.653 | 2.774 | 201 | 2.574 | 2.828 | 205 | 2.622 | 2.864 | 205 | 2.658 bedrijfsregelingen 3.4 Economische | 1.296 | 1.199 | 96 | 1.315 | 1.210 | 105 | 1.329 | 1.221 | 108 | 1.339 | 1.221 | 118 promotie Totaal taakveld | 31.073 | 27.503 | 3.570 | 5.166 | 11.326 | -6.160 | 5.176 | 1.477 | 3.699 | 5.164 | 1.427 | 3.738 4. Onderwijs 54 Overzicht IV3 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 taakvelden 4.1 Openbaar | 139 | 139 | 142 | 142 | 145 | 145 | 145 | 145 basisonderwijs 4.2 | 6.401 | 321 | 6.080 | 6.149 | 324 | 5.825 | 7.123 | 327 | 6.796 | 7.869 | 326 | 7.543 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en | 7.125 | 3.860 | 3.265 | 7.188 | 3.862 | 3.326 | 7.276 | 3.866 | 3.410 | 7.296 | 3.867 | 3.429 leerlingzaken Totaal taakveld | 13.665 | 4.181 | 9.484 | 13.479 | 4.186 | 9.293 | 14.544 | 4.193 | 10.351 | 15.309 | 4.192 | 11.117 5.

Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en | 1.724 | 345 | 1.379 | 1.992 | 345 | 1.647 | 1.860 | 345 | 1.515 | 1.871 | 345 | 1.525 activering 5.2 | 4.659 | 1.565 | 3.094 | 4.703 | 1.597 | 3.106 | 5.246 | 1.629 | 3.617 | 5.401 | 1.629 | 3.772 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, | 4.433 | 149 | 4.284 | 4.532 | 151 | 4.381 | 4.626 | 152 | 4.474 | 4.634 | 152 | 4.482 cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea | 1.370 | 1.370 | 1.410 | 1.410 | 1.451 | 1.451 | 1.479 | 1.479 5.5 Cultureel erfgoed | 641 | 131 | 510 | 664 | 131 | 533 | 667 | 131 | 536 | 670 | 131 | 539 5.6 Media | 2.222 | 2.222 | 2.023 | 2.023 | 2.062 | 2.062 | 2.062 | 2.062 5.7 Openbaar groen en | 11.225 | 546 | 10.679 | 11.508 | 555 | 10.953 | 11.647 | 565 | 11.082 | 11.836 | 565 | 11.271 (openlucht) recreatie Totaal taakveld | 26.275 | 2.737 | 23.538 | 26.831 | 2.779 | 24.052 | 27.559 | 2.822 | 24.737 | 27.953 | 2.822 | 25.131 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en | 20.777 | 6.262 | 14.515 | 21.438 | 5.778 | 15.660 | 19.348 | 3.794 | 15.554 | 16.995 | 1.950 | 15.045 burgerparticipatie 6.22 Toegang en | 267 | 267 | 271 | 271 | 275 | 275 | 280 | 280 1elijnsvoorz. Jeugd 6.23 Toegang en | 1.375 | 1.375 | 1.385 | 1.385 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 1.396 1elijnsvoorz.

Integraal 6.3 Inkomensregelingen | 56.868 | 42.669 | 14.199 | 56.924 | 43.486 | 13.438 | 57.870 | 44.430 | 13.439 | 58.887 | 44.430 | 14.456 6.4 Begeleide | 17.231 | 17.231 | 16.670 | 16.670 | 15.904 | 15.904 | 15.413 | 15.413 participatie 6.5 Arbeidsparticipatie | 4.686 | 4.686 | 4.550 | 4.550 | 4.773 | 4.773 | 4.879 | 4.879 6.60 Hulpmiddelen en | 4.726 | 222 | 4.504 | 4.452 | 230 | 4.222 | 4.467 | 230 | 4.237 | 4.521 | 230 | 4.291 diensten (WMO) 6.711 Huishoudelijke | 12.283 | 1.755 | 10.528 | 12.283 | 1.755 | 10.528 | 12.283 | 1.755 | 10.528 | 12.283 | 1.755 | 10.528 hulp (WMO) 6.712 Begeleiding | 7.884 | 7.884 | 7.955 | 7.955 | 8.027 | 8.027 | 8.027 | 8.027 (WMO) 6.713 Dagbesteding | 1.435 | 1.435 | 1.450 | 1.450 | 1.466 | 1.466 | 1.466 | 1.466 (WMO) 6.751 Jeugdhulp | 3.734 | 3.734 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 | 3.484 ambulant lokaal 6.752 Jeugdhulp | 14.297 | 95 | 14.202 | 13.646 | 95 | 13.551 | 13.906 | 95 | 13.811 | 13.756 | 95 | 13.661 ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 | 2.095 ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met | 16.001 | 7.506 | 8.496 | 15.206 | 7.114 | 8.092 | 15.206 | 7.114 | 8.092 | 15.206 | 7.114 | 8.092 verblijf regionaal 6.791 PGB WMO | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 6.792 PGB Jeugd | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 6.811 Beschermd | 232 | 232 | 239 | 239 | 246 |

246 | 246 | 246 wonen (WMO) 6.812 Maatsch.- en | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 vrouwenopvang (WMO) 55 Overzicht IV3 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 taakvelden 6.821 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 | 2.294 Jeugdbescherming 6.822 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 Jeugdreclassering 6.91 Coördinatie en | 3.064 | 3.064 | 3.170 | 3.170 | 3.276 | 3.276 | 3.386 | 3.386 beleid WMO 6.92 Coördinatie en | 5.616 | 1.166 | 4.450 | 5.268 | 1.166 | 4.102 | 4.875 | 1.166 | 3.709 | 4.884 | 1.167 | 3.717 beleid Jeugd Totaal taakveld | 176.27 | 59.675 | 116.599 | 174.19 | 59.624 | 114.566 | 172.60 | 58.584 | 114.017 | 170.90 | 56.741 | 114.165 4 | 0 | 1 | 6 7.

Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid | 5.202 | 40 | 5.162 | 5.288 | 40 | 5.248 | 5.408 | 40 | 5.368 | 5.259 | 40 | 5.219 7.2 Riolering | 14.804 | 18.875 | -4.071 | 8.250 | 12.304 | -4.054 | 8.500 | 12.567 | -4.067 | 8.996 | 13.097 | -4.101 7.3 Afval | 11.214 | 14.355 | -3.141 | 11.416 | 14.615 | -3.198 | 11.676 | 14.931 | -3.256 | 11.942 | 15.255 | -3.313 7.4 Milieubeheer | 7.060 | 4.229 | 2.830 | 6.477 | 2.651 | 3.826 | 3.990 | 50 | 3.940 | 4.024 | 4.024 7.5 Begraafplaatsen en | 66 | 75 | -9 | 67 | 76 | -9 | 69 | 78 | -9 | 69 | 78 | -9 crematoria Totaal taakveld | 38.346 | 37.574 | 772 | 31.499 | 29.686 | 1.813 | 29.643 | 27.666 | 1.976 | 30.289 | 28.470 | 1.819 8.

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en | 4.133 | 158 | 3.975 | 4.364 | 159 | 4.205 | 5.601 | 160 | 5.441 | 5.624 | 160 | 5.464 leefomgeving 8.2 Grondexploitatie | 22.758 | 22.736 | 22 | 16.134 | 15.762 | 372 | 21.960 | 21.602 | 359 | 12.168 | 11.667 | 500 (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen | 6.956 | 3.919 | 3.038 | 7.070 | 4.013 | 3.057 | 7.058 | 4.015 | 3.043 | 5.687 | 4.015 | 1.672 Totaal taakveld | 33.847 | 26.813 | 7.035 | 27.568 | 19.934 | 7.634 | 34.620 | 25.777 | 8.843 | 23.479 | 15.842 | 7.636 Totaal | 434.32 | 434.32 | 407.02 | 407.02 | 398.84 | 398.84 | 398.53 | 398.53 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 56 Bezoekadres Stadserf 1 T 14 0165 info@roosendaal.nl Postadres Postbus 5000 4700 KA Roosendaal roosendaal.nl