1706123-E-VEILIGHEIDSREGIO MWB-Burap 2026 en Begrotingswijziging 2026-3 (Geanonimiseerd)

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCV Noodcommunicatievoorziening NIPV Nederlands Instituut Publieke Veiligheid NMS Nationaal Meldkamer Systeem OCB Operationeel Centrum Brandweer OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant PLOOI Landelijk Platform Open Overheidsinformatie PMH Post Moerdijk Haven PPMO Periodiek Preventief Medisch Onderzoek PTSS Post-Traumatische Stress Stoornis RAV Regionale Ambulance Voorziening RB Risicobeheersing RCP Regionaal Crisis Plan RCDV Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio Afkorting Betekenis RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie ROL Regionaal Operationeel Leiders RVU Regeling Vervroegd Uittreden RWS Rijkswaterstaat SBM Stichting Brandweerzorg Moerdijk SPUK Specifieke Uitkeringen SWOT Strengths (sterkte), Weaknesses (zwakte), Opportunities and Threats TAS/TS Tankautospuit TbBz Toekomstbestendige brandweerzorg TFL Techniek, Facilitair en Logistiek UKB Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg VBB Vakbekwaam Blijven VBW Vakbekwaam Worden Vet Veilige Energietransitie VIC Verbijzonderde Controles VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten VR Veiligheidsregio VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant WIK Wit Informatie Knooppunt Woo Wet open overheid Wvr Wet veiligheidsregio's ZRP Zorgrisicoprofiel VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 1 Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2026-3 Op hoofdlijnen ziet dit er als volgt

uit. Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Saldo Veiligheid € 86.597 € -6.312 € 90.369 € -7.566 € 90.470 € -7.781 € -101 € 215 € 114 Stimuleren redzaamheid in de samenleving € 762 € -145 1.032€ € -540 € 1.143 € -601 € -111 € 61 € -50 Bijdragen aan een veilige leefomgeving € 10.147 € -41 10.561€ € -56 € 10.632 € -118 € -72 € 62 € -10 Hulpvaardige en slagvaardige inzet € 75.688 € -6.126 € 78.776 € -6.969 € 78.695 € -7.062 € 81 € 93 € 174 Wendbare en duurzame organistie € - € - -€ -€ -€ -€ € - € - € - Algemene dekkingsmiddelen € 914 € -96.031 € 905 € -97.828 € 905 € -97.806 € - € -21 € -21 Overhead: Wendbare en duurzame organisatie € 14.922 € -60 € 16.099 € -108 € 15.978 € -226 € 121 € 118 € 239 Vennootschapsbelasting € - € - € - € - € - € - € - € - € - Saldo van baten en lasten € 102.432 € -102.403 € 107.373 € -105.502 € 107.353 € -105.813 € 20 € 312 € 332 Mutaties reserves € 935 € -964 € 935 € -2.806 € 1.216 € -2.744 € -282 € -62 € -344 Burap prognose resultaat € 103.367 -103.367€ 108.307€ -108.307€ 108.569€ -108.557€ -262€ 250€ -12€ Resutaat verrekenen met Algemene Reserve € -12 € 12 € 12 Saldo begroting 2026 108.569€ -108.569€ -262€ 262€ € - Begroting Primair Verschil (begroting -/- prognose)Begroting na wijziging BURAP PrognoseProgrammaplan VRMWB (bedragen x € 1.000 VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 2 Mutaties BGW 2026-3 Nr.

Omschrijving Baten Lasten Eindtotaal Veiligheid € 215 € -101 € 114 Stimuleren redzaamheid in de samenleving € 61 € -111 € -50 Advies en uitbesteding € - € -7 € -7 Facilitaire kosten € - € -13 € -13 Gemeentelijke- en Rijksbijdragen € 18 € - € 18 Investeringen en kapitaallasten € - € -1 € -1 1 Lonen en salarissen € - € -87 € -87 Opleiden en oefenen € - € -10 € -10 2 Overig € 43 € 9 € 52 Vrijwilligers € - € -2 € -2 Bijdragen aan een veilige leefomgeving € 62 € -72 € -10 Advies en uitbesteding € - € -20 € -20 3 Lonen en salarissen € 63 € -33 € 30 4 Mutaties reserves en voorzieningen € - € -46 € -46 Opleiden en oefenen € - € 24 € 24 Overig € -1 € 4 € 3 Hulpvaardige en slagvaardige inzet € 93 € 81 € 174 Aanschaffingen -€ -€ -€ 5 Advies en uitbesteding € - € -105 € -105 6 Facilitaire kosten € - € -182 € -182 7 Gemeentelijke- en Rijksbijdragen € 84 € -84 € -0 Investeringen en kapitaallasten € - € -23 € -23 Lonen en salarissen € 12 € -13 € -2 8 Mutaties reserves en voorzieningen € 14 € -175 € -161 9 Opleiden en oefenen € - € 290 € 290 10 Overig € -17 € 598 € 581 11 Voertuigkosten € - € -224 € -224 Wendbare en duurzame organistie € - € - € - Algemene dekkingsmiddelen € -21 € - € -21 Gemeentelijke- en Rijksbijdragen € -21 € - € -21 Overhead: Wendbare en duurzame organisatie € 118 € 121 € 239 12 Advies en uitbesteding € - € -239 € -239 13 Facilitaire kosten € - € -63 € -63 14 Lonen en

salarissen € - € 382 € 382 15 Mutaties reserves en voorzieningen € - € -115 € -115 Opleiden en oefenen € - € -6 € -6 16 Overig € 118 € 162 € 280 Vennootschapsbelasting € - € - € - Mutaties reserves € -62 € -282 € -344 17 Mutaties reserves en voorzieningen € -62 € -282 € -344 Totaal prognose VRMWB € 250 € -262 € -12 Onttrekking uit de Algemene Reserve € 12 Saldo begrotingswijziging 2026-3 € 262 € -262 VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 3 Toelichting op mutaties BGW2026-3 (boven € 25k) nr. Verschillenverklaring 1 Lonen en salarissen Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van een deel van de loonkosten vanuit Overhead naar Crisiscommunicatie, waardoor op deze pijler de loonkosten zijn gestegen met € 68k. Daarnaast zijn bij enkele vacatures de formatie aangepast, een klein nadeel van € 20k. 2 Overig De € 43k hogere baten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere opbrengsten Risk Factory. Deze bestaan uit 18k entreegelden (structureel) en € 25k subsidies (incidenteel). Daarnaast is er nog een incidenteel voordeel van € 10k op Brandveilig Leven door verschuiving in de tijd van activiteiten. 3 Lonen en salarissen De € 63k hogere baten betreft een UWV-uitkering.

De per saldo € 33k hogere lasten betreft enerzijds € 60k hogere loonkosten door een extra BDUR CB functie (dekking uit tranche 2026 van de versterkings-gelden BDUR CB/IV) en anderzijds € 27k lagere loonkosten door onder andere aankoop verlof en een later ingevulde vacature. 4 Mutaties reserves en voorzieningen De € 46k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof. 5 Advies en uitbesteding De € 105k hogere lasten worden veroorzaakt door: - € 180k hogere kosten voor het project weerbare samenleving. Dit betreft een verschuiving van kosten van categorie Overig. - € 46k hogere kosten door inhuur van projectondersteuning nieuwbouwkazernes Tilburg en uitwerking van het programma van eisen voor het (nieuwe) opleidings- en oefencentrum. - € 130k lagere kosten door onderbesteding op de versterkingsgelden BDUR CB/IV. Deze incidentele onderbesteding wordt onder andere ingezet ter dekking van tijdelijke overbezetting van BDUR CB/ IV functies (Lonen en salarissen). 6 Facilitaire kosten De € 182k hogere kosten worden met name veroorzaakt door: - € 65k hogere kosten communicatiemiddelen en de facilitaire kosten t.b.v. de vakmanschapsdagen.

- € 125k hogere kosten voor energielasten, mede door ook een toename van het aantal elektrische voertuigen, kosten voor het dagelijks onderhoud van de gebouwen en hogere licentiekosten op telematica aanrijtijden (ART)/precom abonnementen. 7 Gemeentelijke- en Rijksbijdragen Met de nieuwe CAO is ook de FLO opnieuw berekend. Door pensioencompensatie en afkoop van FLO-rechten ontstaat er een nadeel dat wordt doorbelast via de baten. 8 Mutaties reserves en voorzieningen De € 175k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof. 9 Opleiden en oefenen De € 290k lagere lasten worden veroorzaakt door: - € 218 lagere kosten Opleiden en oefenen. Hiervan heeft € 197k betrekking op Vakbekwaam blijven. De lagere kosten ontstaan doordat de scholing van eigen medewerkers en instructeurs intern wordt uitgevoerd, in plaats van uitbesteed. Daarnaast is het project oefenleiders opnieuw uitgewerkt, waardoor er dit jaar geen uitgaven zijn. Ook zijn nieuwe visies ontwikkeld voor realistisch oefenen op scheepsbrandbestrijding en industriële brandbestrijding. Voor industriële brandbestrijding vindt dit jaar alleen een veegklas plaats. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de nieuwe visie en leidt tot lagere lasten. Ook zijn de decentrale kosten voor autowrakken en oefenkosten lager uitgevallen.

- € 43k lagere kosten voor scholing OCB Centralisten doordat er geen personele wisselingen hebben plaats gevonden. - € 34k lagere kosten RB/CB voornamelijk op MOTO(TEL) als gevolg van tijdelijke onderbezetting. VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 4 10 Overig De € 598K lagere lasten worden veroorzaakt door: - € 342k lagere kosten gerelateerd aan de versterkingsgelden CB/IV. Tegenover deze incidentele onderbesteding staat een storting in de reserve BDUR CB/IV. - € 302k lagere kosten voor weerbare samenleving door verschuiving budget voor de bekostiging van de pilot noodsteunpunten bij de gemeenten. - € 194k van de post 'nog te bestemmen' is ingezet voor dekking van onder meer onderhoud voertuigen en licentiekosten. - € 136k mutatie op taakstelling Vakbekwaam blijven door voordelen op hoofdcategorieën Opleiden en oefenen (€ 197k voordelig) en Facilitaire kosten (€ 37k nadelig). - € 121k nadeel op diverse overige baten en lasten. 11 Voertuigkosten De brandstofkosten zijn met name door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten gestegen waardoor het budget met € 170k verhoogd moet worden. De onderhoudskosten voor voertuigen worden met € 55k verhoogd. Hiermee wordt een eerdere onbedoelde verlaging van het onderhoudsbudget gecorrigeerd. 12 Advies en uitbesteding Er ontstaat een nadeel van € 161k op inhuur in verband met de implementatie van AFAS HR dat langer duurde dan verwacht.

Verder is er extra ingehuurd op de salarisadministratie vanwege ziekte, een bedrag van € 201k. Verder is het budget voor PTSS-trajecten incidenteel verlaagd met € 120k, omdat op basis van lopende trajecten minder nodig is dit jaar. 13 Facilitaire kosten Het is gebleken dat er meer AFAS HR-licenties nodig zijn, vandaar dat het budget met € 43k is verhoogd. Daarnaast is er een hoger budget van € 20k voor communicatiekosten Bedrijfs Continuiteit Management nodig. Dit wordt overgeheveld vanuit het centrale budget bij Overhead en is dus budget neutraal. 14 Lonen en salarissen Een deel van het voordeel op de loonkosten wordt veroorzaakt door het niet meer invullen van een formatieplaats voor een Programmamanager (€ 137k). Een ander deel komt door onderuitputting op openstaande vacatures van € 127k die later worden ingevuld. Als laatste zijn er ook nog voor € 118k verlofuren aangekocht waardoor de loonkosten lager zijn geworden. 15 Mutaties reserves en voorzieningen De € 115k hogere lasten betreft geraamde stortingen in de voorziening spaarverlof. 16 Overig Het voordeel op de baten komt doordat er vanuit 2025 een budget is gereserveerd, omdat verwacht werd dat er bij de nieuwe CAO nog betaald moest worden voor de pensioenpremies. Deze verrekening blijkt niet nodig te zijn. Bij de lasten ontstaat een voordeel door het verlagen van het budget voor de ongevallenverzekeringen.

De werkelijke premie valt € 100k lager uit. Daar tegenover zijn diverse kleinere budgetten voor organisatieontwikkeling verhoogd met totaal € 30k en is op basis van een verhoging van de tarieven en meer afgenomen uren het totaalbedrag voor de Arbodienst met € 44k verhoogd. 17 Mutaties reserves en voorzieningen Doordat er lagere kosten voor een ICT-project verwacht worden, is een lagere onttrekking uit de reserve SAAS van toepassing. Hierdoor zijn de baten € 60k lager. De € 282k hogere lasten wordt veroorzaakt door een storting in de reserve BDUR CB/IV. Dit betreft de onderbesteding op de versterkingsgelden BDUR CB/IV door ontstane en later ingevulde vacatures en lagere bovenregionale kosten. Door onduidelijkheid over de 10% korting op de BDUR vindt besluitvorming over de structurele invulling van tranches 2025-2026 van deze gelden pas in Q3 plaats. VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 5 Wijziging reserves en voorzieningen 2026 Reserves Onderstaand overzicht geeft het verloop van de reserves weer met een prognose van de nieuwe onttrekking. Onderstaand een toelichting op de prognose afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Hiervoor wordt een begrotingswijziging aangeboden. Reserve SAAS De geprognotiseerde onttrekking bedraagt € 739k.

Ten opzichte van de begroting wordt € 60k minder onttrokken, omdat de kosten voor de vernieuwing van de crisiswebsite voor een deel komen te vervallen. Dit komt door lagere kosten als gevolg van een samenwerking met andere externe cisisorganisatie. Reserve BDuR CB De toevoeging ad € 282k in de reserve BDuR CB betreft de geraamde incidentele onderbesteding van de extra BDuR-gelden versterking Crisisbeheersing en Informatievoorziening. De onderbesteding is voornamelijk ontstaan door later ingevulde formatie en lagere kosten bovenregionale ontwikkelingen. Daarnaast is de onttrekking ad € 936k op basis van de gerealiseerde loonkosten € 10k hoger dan begroot.

Omschrijving (bedragen x 1.000) 1-1-2026 Vrijval resultaat- bestemming Toevoeging Onttrekking 31-12-2026 Algemene reserve 1.920€ -333€ -€ -471€ 1.116€ Box gemeente -€ Doorontwikkeling organisatie 441€ -441€ -€ -€ 0€ SaaS 714€ -€ 375€ -739€ 350€ Post Moerdijk-Haven 1.122€ -€ 560€ -€ 1.681€ Subtotaal box gemeente 2.277€ -441€ 935€ -739€ 2.032€ Box Rijk / overig BDuR strategische projecten 1.177€ -€ -€ -439€ 738€ BDuR Crisisbeheersing 1.105€ -€ 282€ -936€ 451€ BDuR BTW 653€ -€ -€ -140€ 513€ HSL 332€ -271€ -€ -19€ 42€ Subtotaal box Rijk / overig 3.267€ -271€ 282€ -1.534€ 1.744€ Totaal € 7.465 € -1.045 € 1.216 € -2.744 € 4.891 VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 6 Voorzieningen Onderstaand overzicht geeft het verloop van de voorzieningen weer. Spaarverlof Op basis van de werkelijke storting in de voorziening en de vrijval en aanwending uit de voorziening eind 2025 is berekend wat de nieuwe storting en aanwending in 2026 zou kunnen zijn. Het blijft echter een prognose, omdat pas eind van het jaar werkelijk bekend is hoeveel uren werknemers in de voorziening willen storten. Op basis van deze inschatting wordt de storting verhoogd. Deze was € 350k maar dit wordt verhoogd naar € 686k. De aanwending wordt verhoogd naar € 30k. Bij de jaarrekening 2026 wordt op basis van de verlofstand op 31 december 2026 de definitieve storting bepaald.

Onderhoud kazernes De geraamde aanwending van de MJOP-voorziening bedraagt in 2026 € 832k. Per 1 juli 2026 is hiervan € 417k gerealiseerd. Op basis van de huidige planning wordt verwacht dat de begrote aanwending volledig wordt gerealiseerd. In de tweede helft van 2026 staan nog diverse omvangrijke onderhoudsprojecten gepland, waaronder gevelreiniging en conserveringswerkzaamheden aan de kazernes in Tilburg, Roosendaal en Breda. Daarnaast loopt momenteel een onderzoek naar de meest geschikte vorm van rookgasafzuiging op kazernes in relatie tot de emissiewaarden van het groot materieel. De uitkomsten hiervan bepalen of een bestaande MJOP-reservering voor rookgasafzuiging kan worden ingezet voor een alternatieve oplossing met centrale afzuiging. De resultaten van dit onderzoek worden medio augustus verwacht. De prognose blijft echter afhankelijk van de uitvoeringscapaciteit van externe leveranciers en de uitkomsten van het onderzoek naar rookgasafzuiging. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de geraamde aanwending van de voorziening niet zal worden gerealiseerd.

Omschrijving (bedragen x 1.000) 1-1-2026 Toevoeging Aanwending 31-12-2026 Voorzieningen Regeling Vervroegde Uittreding 188€ -€ -120€ 68€ Spaarverlof 2.014€ 686€ -30€ 2.670€ Voorziening onderhoud kazernes 3.370€ 842€ -832€ 3.380€ Totaal € 5.572 € 1.528 € -982 € 6.117 VRMWB | Begrotingswijziging 2026-3 7 Wijziging Investeringsplan 2026 Conform de huidige systematiek, waarbij de BURAP-prognose volledig als begrotingswijziging wordt ingeboekt, nemen we nu ook de mutaties in het investeringsplan mee. De hogere kapitaallasten worden in de BURAP verwerkt aan de lastenkant. Bij de jaarrekening wordt gekeken wat het resultaat is van deze aanpassingen en wat voor effect die hebben op de gemeentelijke bijdrage. Deze wordt dan met de gemeenten verrekend. Toelichting van de verschillen per categorie ten opzichte van het geactualiseerde investeringsplan. Bedrijfsgebouwen Op verschillende locaties zijn laadpalen geïnstalleerd. Vanwege de toename van het elektrische wagenpark zijn er op andere locaties nu ook laadpalen geïnstalleerd. Naar verwachting valt deze investering € 37k hoger uit. Vervoermiddelen Geen aanpassingen. De vervanging van de vervoersmiddelen loopt volgens planning. Machines, apparaten en installaties Het hogere investeringsbedrag bestaat uit enkele voor- en nadelen. Het grootste nadeel is de extra investering in camerabeveiliging op alle locaties.

Dit in verband met het aantal inbraken waarbij technisch hulpverleningsgereedschap is gestolen. Alle locaties voorzien van cameratoezicht vraagt een investering van € 315k. Het grootste voordeel ontstaat door het niet meer aanschaffen van een blusschuimcontainer, omdat eerst de visie op industriële incidentbestrijding wordt afgewacht. Een voordeel van € 198k. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere aanpassingen van investeringen. Overige materiële vaste activa In navolging op een tweetal investeringen in 2025 voor noodcommunicatie tijdens een 3-daagse stroomuitval worden nu in 2026 aanvullende investeringen gedaan. Het gaat om extra mobilofoonsets, steunzenders om het bereik te vergroten en satelliettelefoons. Totaal betreft dit een investering van € 246k. Bij de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gebleken dat het normbedrag voor de ademluchtcylinders te laag was opgenomen. In 2026 worden in totaal 660 cylinders vervangen voor een hoger investeringsbedrag van € 87k. De vervanging van luchtkwaliteit analyse apparatuur voor ademluchtcylinders is van 2028 naar 2026 gehaald, omdat deze uit veiligheidsoverwegingen eerder vervangen moest worden. Dit betreft een bedrag van € 78k. Ook zijn er voordelen. Zo zijn de investeringskosten op de navigatiesystemen € 32k en de aanschaf van de verkenningsrobot € 53k lager.

Categorie (bedragen x € 1.000) Begroting Primair Begroting na wijziging Burap prognose Saldo begroting -/- prognose Bedrijfsgebouwen 106€ 79€ 116€ -37€ Vervoermiddelen 5.651€ 2.857€ 2.857€ -€ Machines, apparaten en installaties 747€ 1.298€ 1.424€ -126€ Overige materiële vaste activa 1.624€ 1.852€ 2.184€ -332€ Totaal 8.128€ 6.086€ 6.581€ -495€