1689072-A-VRMWB-Begroting 2027 inclusief overzicht zienswijzen (Geanonimiseerd)

€ 465k | financieel | de meest | aantrekkelijke | oplossing | is. In 2027 | is hiervoor | structurele | dekking gevonden. | In een | brief | aan | de | informateur | heeft | de | voorzitter | van | het | Veiligheidsberaad | benadrukt dat | landelijk | een | extra | investering | van | structureel | 40 | miljoen | euro | nodig | is voor | het | behoud | van | onze vrijwilligers. Post | Moerdijk | Haven In de | vergadering | van | 12 | december | 2024 | heeft | het | Algemeen | Bestuur | besloten | om | de | Publiek | Private Samenwerking | (PPS) | met | Stichting | Brandweerzorg | Moerdijk | (SBM) | met | ingang | van | 1 januari | 2027 | te beëindigen | en | de | brandweer | Post | Moerdijk | om | te vormen | naar | een | 100% | overheidsbrandweerpost. De | jaarlijkse | kostenstijging | van | € 893k | vanaf | 2027 | vangen | we | aanvankelijk | incidenteel | op. | Vanaf | 2029 dekken | we | deze | kosten | structureel | vanuit | het | principe | ‘nieuw | voor | oud’. | Het | is nu | nog | onzeker | of binnen | de | transformatie | brandweerzorg | tijdig | voldoende | financiële | ruimte | ontstaat | om | deze ontwikkeling | (volledig) | op | te | vangen. Meldkamer De | visie | op | de | meldkamerfunctie | van | de | veiligheidsregio | 2030 | van | de | RCDV | schetst | een | aantal | grote veranderingen.

| Grote | landelijke | ontwikkelingen | in het | meldkamerdomein | zijn | onder | meer | de | komst van | het | missiekritische | communicatiesysteem | VMX | als opvolger | van | C2000 | en | het | Adaptief | Basis Begroting | 2027 | 20 Systeem (ABS) als vervanging van deelfunctionaliteiten in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Afgelopen jaar zijn de visies voor dit programma vastgesteld en nu wordt gewerkt aan een businesscase. Het ministerie is hierbij in de lead , maar als veiligheidsregio’s zitten we aan tafel. De planning en kostenverdeling tussen Rijk en Regio's voor zowel VMS als ABS worden in 2026 duidelijker. Vanaf 2027 is meer inzicht in de impact op de organisatie en kunnen concrete plannen gemaakt worden. Wat gaan we dit jaar doen? Toekomstbestendige Brandweerzorg Toekomstbestendige brandweerzorg (TbBz) zorgt ervoor dat de brandweer niet alleen vandaag , maar ook in de toekomst betrouwbaar , effectief en wendbaar blijft. Hiermee blijft brandweerzorg relevant en effectief in een veranderende wereld. In 2026 starten we daarom met de uitvoering van een tienjarig transformatieplan Toekomst- bestendige Brandweerzorg (TbBz). Dit gebeurt op basis van het bestuurlijke besluit over de notitie Brandweerzorg , die in december 2025 is vastgesteld.

De transformatie naar toekomstbestendige brandweerzorg richt zich op risicogericht organiseren , differentiatie , betrouwbare paraatheid , maatwerk , flexibiliteit en innovatie. • Assessment. In 2027 hebben alle posten een assessment gehad. Dit geeft een eerste beeld van waar kansen liggen , waar kwetsbaarheden bestaan en waar interventies nodig zijn om de doelen van TbBz verder uit te werken in opmaat naar 2035. Doel is het optimaliseren van inzet , mensen , middelen en materieel om continu de best mogelijke brandweerzorg te blijven leveren. Bestuurlijke dialoog. We hebben een eerste uitwerking van de uitkomsten van het assessment. Deze verwerken we in een notitie met een doorkijk naar mogelijke bestuurlijke keuzes , waarover we eind 2027 in gesprek gaan met ons Algemeen Bestuur. We bespreken met hen de vervolgstappen in 2028 en verder. Brandweerzorgconcepten. We starten met de ontwikkeling van nieuwe brandweerzorgconcepten en flexibele paraatheidsoplossingen. Waar mogelijk voeren we hierbij experimenten uit. Dit doen we in samenhang met landelijke ontwikkelingen. Met nieuwe brandweerzorgconcepten maken we onze brandweerzorg meer flexibel en gedifferentieerd , zodat we meer continuïteit en duurzaamheid van onze paraatheid kunnen bieden. Oefencentrum.

We hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van ons eigen regionale oefencentrum en de mogelijkheden voor samenwerking met buurregio's. Het resultaat hiervan is een business case , waarin we oplossingsrichtingen beschrijven met investeringsscenario’s om te komen tot duurzame capaciteit voor opleiden en oefenen , gedifferentieerd opleiden en vakbekwaamheids- programma’s voor nieuwe brandweerzorgconcepten. Hiermee kunnen we in de toekomst onze medewerkers vakbekwaam houden en steeds meer nieuwe medewerkers snel inzetbaar maken voor repressieve taken. De business case leggen we ter besluitvorming voor aan ons Algemeen Bestuur. Innovatie. We voeren experimenten uit , zoals toepassingen van robotica , drones , en kunstmatige intelligentie. We zien bijvoorbeeld kansen om de veiligheid van onze mensen in risicovolle situaties te vergroten en voor efficiëntere inzet van menskracht. Maar innovatie gaat ook over het slimmer organiseren van onze inzet , zie het onderdeel Brandweerzorgconcepten. Vrijwilligheid. In 2027 hebben we nieuwe vormen van vrijwilligheid ontwikkeld die passen bij de uitdagingen van deze tijd.

Het gaat om een andere invulling van vrijwilligheid vanwege een veranderende maatschappelijke vraag zoals vrijwilligers met een rol voor weerbare samenleving en de noodzaak om brandweerzorg toekomstbestendig te maken met maatwerk en differentiatie van taken en opleidingen. • • • • • Begroting 2027 21 Versterken Crisisbeheersing Onze dynamische omgeving vraagt om een verdere versterking van crisisbeheersing. We bouwen aan een professioneel en toekomstbestendig crisisstelsel dat bestuur , partners en samenleving in staat stelt tijdig en effectief te handelen bij dreiging en ontwrichting. We ontwikkelen ons verder als regisseur en samenwerkingspartner in het regionale crisisstelsel. We vormen een stevig netwerk van crisispartners dat voorbereid is op crises nu , en die in de toekomst. In aansluiting op de landelijke crisisplannen ontwikkelen we (boven)regionale plannen voor de meest prioritaire risico’s: uitval van vitale infrastructuur (digitale ontwrichting) , maatschappelijke onrust en extreem weer. Daarbij besteden we ook aandacht aan de nafase en de overdracht naar de herstelorganisatie. Samen met de Vakraad Risicobeheersing en crisisbeheersing (RBCB) voeren we de Landelijke agenda crisisbeheersing (LAC) uit.

We actualiseren onze multidisciplinaire planvorming op basis van de nationale plannen , we stemmen onze opleidings- en oefenmomenten af op actuele risico’s en we versterken de bovenregionale samenwerking. Met behoud van onze autonomie versterken we de kracht van het landelijke collectief. We voldoen aan de landelijke doelstellingen die horen bij de extra BDuR-gelden. We stellen scenariokaarten op voor Seveso-bedrijven en voeren binnen het reguliere oefenprogramma twee CoPI-oefeningen , twee ROT-oefeningen en één systeemoefening uit. De thema’s hierbij zijn natuurbranden door klimaatverandering , bedrijfscontinuïteit bij langdurige uitval van vitale infrastructuur en hybride dreigingen. Daarnaast organiseren we extra oefenmomenten voor Seveso-bedrijven en Breda International Airport. Door thema’s te koppelen aan geplande oefeningen houden we het programma flexibel. We verzorgen functietrainingen voor multi-crisisfunctionarissen en implementeren een nieuw vakbekwaamheidsmanagementsysteem. Met innovatieve leermiddelen zoals Virtual Reality , vergroten we de beleving en de kwaliteit van trainingen en oefeningen. Civiel militaire samenwerking De capaciteit van Defensie , waaronder hun nationale crisistaken , komt onder druk als er militaire inzet wordt gevraagd. We bepalen of , en zo ja , welke extra taken dit voor onze organisatie met zich meebrengt.

Civiel militaire samenwerking vraagt bijvoorbeeld om nieuwe vormen van vrijwilligheid. Informatiegestuurd werken in de meldkamer We volgen landelijke ontwikkelingen , zoals de vervanging van C2000 door Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX) en de vervanging van Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) door Adaptief Basissysteem (ABS). Ondertussen professionaliseren we binnen onze eigen meldkamer het werken met beelden (beeldregie). We richten beeldregie in met expliciete aandacht voor de wettelijke en ethische aspecten , zoals AVG. Wat we blijven doen (ons reguliere werk) In deze begroting geven we aan wat we in 2027 willen ontwikkelen voor het leveren van een hulpvaardige en slagvaardige organisatie. Naast deze ontwikkelingen voeren wij onze reguliere werkzaamheden uit die bijdragen aan deze pijler en waarvoor we een overgroot deel van onze capaciteit en middelen inzetten. Het grootste deel van onze middelen , zowel financiën als capaciteit , zijn te relateren aan deze pijler.

De volgende reguliere taken horen hiertoe: • • Meldkamer Repressie (paraatheid en incidentbestrijding brandweer) Begroting 2027 22 • • • • • • • • Crisisbeheersing (paraatheid en incidentenbestrijding multi) Bevolkingszorg GHOR (paraatheid en incidentenbestrijding geneeskundig) Multi en mono operationele voorbereiding en planvorming Techniek (beheer en onderhoud materieel) , Facilitair en Logistiek Informatiegestuurd werken , onderzoek en analyse Multi- en monodisciplinair opleiden trainen en oefenen Risico- en crisiscommunicatie Binnen deze taken worden uiteenlopende activiteiten uitgevoerd én continu verbeterd. Zo wordt ons materieel steeds ‘slimmer’ door sensoren en telemetrie , waarmee we beter inzicht krijgen in het functioneren van ons brandweeroptreden. Ook Team Brandonderzoek draagt bij aan beter en veiliger brandweeroptreden. Daarnaast ontwikkelt ons droneteam zich door tot een ‘Team Digitale Verkenning’ en bestaan er steeds betere technieken om met beelden en andere digitale informatie onze incidentbestrijding en crisisbeheersing te versterken. Tot slot leidt informatiegestuurd werken tot beter inzicht in (de ontwikkeling van) typen incidenten , hun geografische spreiding , tot en met inzicht in relaties tussen typen incidenten en typen gebouwen of locaties en de rol van bijvoorbeeld gebruikers en de wijze van incidentbestrijding.

Deze informatie draagt ook bij aan een veiligere leefomgeving. Begroting 2027 23 Realisatie | Verwachting/ | Verwachting/ 2025 | streefwaarde | streefwaarde 2026 | 2027 Repressie | Aantal | vrijwilligers | 1. 352 | 1. 334 | 1. 334 Aantal | beroeps | 220 | 220 | 220 Gebiedsgerichte | Zie | hieronder opkomsttijden Vakbekwaam | worden | Opkomstpercentage | 72% | 70% | 70% en | blijven | vrijwilligers | bij oefenen Opkomstpercentage | 45% | 30% | 30% vrijwilligers | bij alarm Multidisciplinaire | Aantal | grip-situaties | 10 | * | * incidenten % | geëvalueerde | grip-2 | 90% | 100% | 100% situaties Brandweer | Aantal | alarmeringen | 7. 742 | * | * (totaal | aantal | incidenten waarvoor | minimaal | één brandweereenheid | van VRMWB | is gealarmeerd) Aantal | meldingen | 1. 279 | * | * brandweer | geen | spoed (aantal | meldingen | dat | bij de | meldkamer | brandweer is binnengekomen | via de brandweer | ‘geen | spoed’ lijn (0900-0904) Crisiscommunicatie | Inzet | crisiswebsite | 52 | * | * Deelname | aan | ** | ** | 65% vakbekwaamheidsactivitei ten | door | regionale piketfunctionarissen. * Deze | cijfers worden | niet begroot | , maar | worden | wel weergegeven | in de realisatie. | Het | zijn niet-beïnvloedbare | kengetallen. ** Nog | niet | beschikbaar.

Begroting | 2027 | 24 Gebiedsgerichte Opkomsttijden (GGO) Voor de beoordeling van de opkomsttijden wordt in het dekkingsplan gebruik gemaakt van het landelijk Beoordelingskader gebiedsgerichte opkomsttijden. Aan de hand van dit beoordelingskader is in het dekkingsplan een theoretische berekening gemaakt van de operationele prestaties. We rapporteren het aandeel van de gerealiseerde prestaties dat overeenkomt met de prognose in het dekkingsplan , en het aandeel dat sneller of langzamer was. Onze gebiedsgerichte opkomsttijden worden niet vooraf begroot maar wel achteraf verantwoord in onze jaarstukken. Dat doen we aan de hand van deze grafiek (voorbeeld: realisatie 2025). De incidenten in de grijze categorieën vallen kunnen we niet verantwoorden vanwege de inzet van reservevoertuigen waarop we geen telemetrie hebben of omdat de prognose ontbreekt doordat het om een relatief nieuw object gaat waarvan in onze data nog geen BAG-registratie bekend is. Welke middelen zetten we in? Weergave van de kosten voor Programma Veiligheid: pijler Hulpvaardige en slagvaardige inzet: Begroting 2027 25 1. 5 | Wendbare | en | duurzame | organisatie We | zien | ‘wendbare | en | duurzame | organisatie’ | als een | fundament | onder | de | drie | beleidspijlers.

| Onder een | ‘duurzame | organisatie’ | valt | zowel | de | inzetbaarheid | van | onze | mensen | als | het | bijdragen | aan | een betere | regio | door | ons | handelen | en | onze | inkopen. | ‘Wendbaarheid’ | vraagt | om | nieuwe | manieren | van werken | , een | informatievoorziening | die betrouwbaar | is en | bijdraagt | aan | besluitvorming | op | alle niveaus | en | medewerkers | die | in een | snel | veranderende | wereld | in staat | zijn met | autoriteit | en | passie | te participeren. | Zo | spelen | we | snel | in op | nieuwe | situaties | en | veranderende | risico’s. Welke | ontwikkelingen | zien | we? Vitale | organisatie In juli 2025 | heeft | het | ministerie | van | JenV | de | veiligheidsregio’s | voor | drie | processen | aangemerkt | als ‘vitale | aanbieder’ | binnen | de | sector | Openbare | Orde | en | Veiligheid | (OOV). | Het | gaat | om | 1. Inzet brandweer | , 2. Crisiscoördinatie/besluitvorming | en | 3. Communicatie- | en | informatievoorziening hulpdiensten | en | crisispartners. Informatievoorziening Een | goede | informatievoorziening | draagt | bij aan | betere | besluitvorming | en | uitvoering | bij al onze dienstverlening. | Alle | 25 | veiligheidsregio’s | werken | aan | het | landelijke | masterprogramma Informatievoorziening | 2025-2030.

| Dit programma | rust | op | vijf programmalijnen: | Informatiegestuurde veiligheid | , Informatiegestuurde | missiekritische | communicatie | , Data | , infrastructuur | en | architectuur | , Informatieveiligheid | en | Digitaal | fitte | organisatie. | Wij | adopteren | deze | 5 actielijnen | in onze Strategische | Agenda | Informatievoorziening | 2025-2030. | Aan | deze | agenda | hebben | we | naast | de | 5 landelijke | sporen | ook | nog | de | thema’s | Kunstmatige | intelligentie | (AI) | en | de | Wet | Open | Overheid toegevoegd. | De | structurele | kosten | voor | deze | 5 programmalijnen | en | AI op | de | langere | termijn | zijn nog onbekend. | De | pilots | met | AI zijn | incidenteel | gedekt | voor | twee | jaar. We | volgen | de | lijn van | het | Rijk over | digitale | autonomie | en | soevereiniteit | om | grip | te houden | op digitalisering | , juist | nu | digitale | afhankelijkheden | snel | toenemen. | Steeds | meer | cruciale | overheidstaken zijn digitaal | en | afhankelijk | van | een | klein | aantal | (veelal | buitenlandse) | leveranciers. | Dat | brengt | risico’s zoals | uitval | , cyberaanvallen | en | geopolitieke | druk. | Tegelijk | moeten | burgers | en | bedrijven | kunnen vertrouwen | op | een | continu | werkende | digitale | overheid.

| Digitale | autonomie | betekent | dat | we | als veiligheidsregio | zelf kunnen | kiezen | welke | technologie | we | gebruiken | en | kunnen | overstappen | als | een leverancier | uitvalt | of niet | voldoet. | Daarvoor | is voldoende | eigen | kennis | én | controle | nodig | over | de eigen | digitale | infrastructuur | (digitale | soevereiniteit). | Zo | blijft gevoelige | data | onder | Nederlandse | of Europese | wetgeving | en | blijven | publieke | waarden | zoals | privacy | , veiligheid | en | democratie gewaarborgd. Wat | gaan | we | dit | jaar | doen? Bedrijfscontinuïteit In 2026 | hebben | we | een | landelijke | weerbaarheidsanalyse | uitgevoerd | voor | alle | processen | die | zijn aangemerkt | als ‘vitale | aanbieder’ | binnen | de | sector | Openbare | Orde | en Veiligheid | (OOV). | Voor | deze processen | is de maximum | tolereerbare | verstoringsperiode | en | de | vereiste | herstelsnelheid vastgesteld. | Op | basis | van | deze | analyse | zijn bestuurlijke | bovenregionale | afspraken | voorbereid | , die | in 2026 | en | 2027 | worden | bekrachtigd. | We | vertalen | deze | afspraken | naar | onze | regio. | In de | eerste | fase hebben | we | ons | gericht | op | maatregelen | bij langdurige | stroomuitval.

| Nu | gaan | we | onze | aanpak | van bedrijfscontinuïteit | verbreden | naar | andere | crisistypen | , zoals | de | uitval | van | internet | en | systemen | , Begroting | 2027 | 26 mensen en andere middelen (brandstof , water , huisvesting). Daarmee bepalen we aanvullende maatregelen , capaciteit en financiële middelen die nodig zijn om de continuïteit van onze vitale processen duurzaam te waarborgen. CO2-reductie (Duurzaamheid) Omdat het aanbesteden van elektrische/hybride tankautospuiten nog op zich laat wachten , starten we in twee stappen vanaf 2027 met het gebruik van de biologische brandstof HVO100. We onderzoeken welk effect het gebruik van deze brandstof heeft op onze totale CO2-voetafdruk en welke kosten dat met zich meebrengt. We starten met de implementatie van HVO100 op die locaties waar dit het meeste rendement oplevert. Strategische agenda Informatievoorziening We voeren het landelijke Masterprogramma Informatievoorziening 2025-2030 uit langs de vijf landelijke programmalijnen en twee aanvullende thema’s: kunstmatige intelligentie (AI) en de Wet open overheid. We verbinden de programmalijnen en thema's onder andere dankzij uiteenlopende AI-pilots. We investeren in digitale fitheid van onze medewerkers. Voor verdere borging van informatieveiligheid bereiden we ons voor op externe certificering BIO2/ISO27001.

Organisatieontwikkeling Onze omgeving is en blijft dynamisch en dat betekent dat wij daarin moeten meebewegen. We investeren in wendbaarheid door te investeren in onze mensen. 2027 staat in het teken van verbinding. In het ontwikkeltraject bouwen we aan intensievere samenwerking tussen teams en samenwerking met partners. We gaan aan de slag op het niveau van competenties (soft skills) en met het concretiseren van gezamenlijke doelen en resultaten. Alle leidinggevenden nemen deel aan het leiderschapsprogramma. Tweede loopbaanbeleid In 2026 start de paritaire commissie van de werkgeversvereniging (WVSV) en de vakbonden om tot hernieuwde afspraken te komen over duurzame inzetbaarheid van medewerkers in een bezwarende 24-uursdienstfunctie. De doelstelling blijft dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. Hernieuwde afspraken worden vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden en we maken een implementatieplan om deze nieuwe afspraken uit te voeren. Wat we blijven doen (ons reguliere werk) In deze begroting geven we aan wat we in 2027 willen ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een duurzame en wendbare organisatie.

Naast deze ontwikkelingen zijn er uiteraard ook reguliere werkzaamheden die bijdragen aan een betrouwbare en effectieve bedrijfsvoering en waarvoor we een overgroot deel van onze capaciteit en middelen inzetten. We blijven investeren in het goed uitoefenen van ons werk , richten onze processen efficiënt en doeltreffend in , vertalen en initiëren nieuwe ontwikkelingen en trends en adviseren en ondersteunen de organisatie bij beleidsvoering en uitvoering van taken op het gebied van: personeel en organisatie , financiën planning en control , inkoop , communicatie , informatisering , strategie en ontwikkeling. Ons team informatieveiligheid werkt samen met het NIPV en de andere veiligheidsregio’s aan het versterken van cyberweerbaarheid. Met het meerjarenprogramma ‘Samen Vitaal’ richten we ons op alle aspecten van vitaliteit: het fysieke , mentale , sociale en zingevingaspect. Verder staat de landelijke Begroting 2027 27 samenwerking | op | de | agenda | , waarin | wij | met | andere | veiligheidsregio’s | inzetten | op | het | delen | van kennis | en | en | ervaringen | , zodat | de | capaciteit | maximaal | wordt | ingezet.

Indicator | Realisatie | Verwachting/ | Verwachting/ 2025 | streefwaarde | streefwaarde 2026 | 2027 Personeel | en | Ziekteverzuim | (organisatie) | 52 , % | 45% , | 45% , organisatie % | Realisatie | van | het | opleidingsbudget | 1 | nieuw | 95% | 95% % | van | de beroeps | brandweermensen | die | in | 100% | 100% | 100% 2026 | uitstromen | is gestart | met | tweede loopbaanbeleid Communicatie | Bereik | VRMWB | Facebook | 243. | 117 | - | - Bereik | VRMWB | LinkedIn | 166. | 246 | - | - Bereik | VRMWB | X | 494. | 868 | - | - Bereik | Brandweer | MWB | Facebook | 679. | 839 | - | - Bereik | Brandweer | MWB | LinkedIn | 128. | 258 | - | - Bereik | Brandweer | MWB | Instagram | 588. | 497 | - | - Bereik | Brandweer | MWB | Youtube | 100.

| 885 | - | - Strategie | en | Aantal | Woo | informatie- | en | 26 | - | - ontwikkeling | zienswijzeverzoeken Woo-verzoeken | afgedaan | binnen | wettelijke | 92% | 100% | 100% termijn Afgedaan | binnen | primair | beslistermijn | 16 Afgedaan | binnen | primair | beslistermijn | + | 5 wettelijke | verdaging Aantal | raadsvragen | 25 | - | - % | raadsvragen | binnen | week | beantwoord | 100% | 100% | 100% Aantal | klachten | 0 | - | - Inkoop | Realiseren | inkoop | investeringen | 80% | 80% | 80% Informatisering | Aantal | hacks | (major | storing) | 0 | - | - Duurzaamheid | CO2-reductie | ten | opzichte | van | 35% | 55% | 55% referentiejaar | 2022 *Deze | cijfers | worden | niet begroot | , maar | worden | wel | weergegeven | als | realisatie. | Dit zijn | niet-beïnvloedbare | kengetallen Begroting | 2027 | 28 Algemene | dekkingsmiddelen In de | algemene | dekkingsmiddelen | zijn | de | volgende | baten | opgenomen: • | De | financieringslasten | en | baten • | De | rijksbijdrage | BDuR | gelden • | De | algemene | gemeentelijke | bijdragen De | toelichting | van | bovenstaande | onderwerpen | zijn | respectievelijk | te | lezen | bij | de | paragrafen | 2. 2 Financiering | voor | de | rente | en | 3. 1 | Totstandkoming | financiële | kaders | voor | de | BDuR | gelden | en | de gemeentelijke | bijdragen.

Mutaties | op | reserves De | toelichting | op | de | reserves | vindt | u | in paragraaf | 3. 2 Financiële | positie. Welke | middelen | zetten | we | in? Weergave | van | de | kosten | voor | de | Overhead | , algemene | dekkingsmiddelen | en | mutaties | op | reserves: Overhead: | Wendbare | en | duurzame | Meerjarenraming | 2029 | Meerjarenraming | 2030 organisatie (bedragen | x € 1. 000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo Advies | en | uitbesteding | € | 2. 180 | € | - | € | 2. 180 | € | 2. 690 | € | - | € | 2. 690 Facilitaire | kosten | € | 2. 062 | € | - | € | 2. 062 | € | 2. 062 | € | - | € | 2. 062 Gemeentelijke- | en | Rijksbijdragen | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - | € | - Investeringen | en | kapitaallasten | € | 396 | € | - | € | 396 | € | 404 | € | - | € | 404 Lonen | en | salarissen | € | 11. 167 | € | - | € | 11. 167 | € | 11. 744 | € | - | € | 11. 744 Opleiden | en | oefenen | € | 209 | € | - | € | 209 | € | 209 | € | - | € | 209 Overig | € | 3. 454 | € | -60 | € | 3. 394 | € | 3. 884 | € | -60 | € | 3. 824 Gerealiseerde | Resultaat | € | 19. 468 | € | -60 | € | 19. 408 | € | 20. 994 | € | -60 | € | 20. 934 Begroting | 2027 | 29 Toevoeging | en | Onttrekking | Reserves | Meerjarenraming | 2029 | Meerjarenraming | 2030 (bedragen | x € 1.

000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo Mutaties | reserves | en | voorzieningen | € | 403 | € | -246 | € | 157 | € | 413 | € | -863 | € | -450 Gerealiseerde | Resultaat | € | 403 | € | -246 | € | 157 | € | 413 | € | -863 | € | -450 Begroting | 2027 | 30 2. | Paragrafen In dit hoofdstuk | komen | de | paragrafen | aan | bod. | Het | doel | van | een | paragraaf | is om | voor | overstijgende onderwerpen | één | totaalbeeld | te geven. | Volgens | het | BBV | zijn de | volgende | paragrafen | verplicht: • | Bedrijfsvoering • | Lokale | heffingen • | Weerstandsvermogen | en risicobeheersing • | Onderhoud | kapitaalgoederen • | Financiering • | Bedrijfsvoering • | Verbonden | partijen • | Grondbeleid Omdat | wij | geen | lokale | heffingen | heffen | en | niet | over | grondposities | beschikken | , zijn de | paragrafen lokale | heffingen | en | grondbeleid | niet | opgenomen | in deze | begroting. | Naast | het | BBV | schrijft | ook | de Wet | open | overheid | (Woo) | een | verplichte | paragraaf | voor. 2. 1 | Bedrijfsvoering Personeel Formatie | en | bezetting In onderstaand | overzicht | is de | begrote | formatie | voor | 2026 | (61865 , | fte) | opgenomen. | We | verwachten dat | onze | formatie | in 2027 | hiermee | overeenkomt. | De | formatie | in het | overzicht | betreft | de | fte's , onderverdeeld | in organisatieonderdelen.

| De | medewerkers | in de | organisatieonderdelen | leveren | een bijdrage | aan | verschillende | pijlers. Naast | de | medewerkers | met | een | aanstelling | zijn ook | medewerkers | vanuit | andere | organisaties werkzaam | voor | onze | organisatie. | Dit | betreft | de | medewerkers | van | de | GHOR | , die | in dienst | zijn | bij de GGD. Formatie | 2026 | in | fte 15866 , 13503 , 11666 , | 11523 , 8224 , 1083 , Baronie | Directie | Hart | van | Markiezaten | RB/CB | Strategie | & Brabant | Bedrijfsvoering De | sector | Directie | bestaat | uit de | directie | , directieondersteuning | en de | afdelingen | Programma's | en Concerncontrol. Begroting | 2027 | 31 Vrijwilligers Het | aantal | vrijwilligers | is opgenomen | in onderstaande | tabel. | In het | dekkings- | en | spreidingsplan | van de | brandweer | is een | formatie | van | 1. 334 | vrijwilligers | opgenomen. | De | bezetting | is toegenomen | en | is nu | 1. 346 | in totaal. | Op | lokaal | niveau | zijn | er verschillen | tussen | posten | in | (onder)bezetting. | In verband met | de | relatief | hoge | leeftijdsopbouw | in het | vrijwilligersbestand | blijft | werving | en | selectie | van vrijwilligers | continu | onder | de | aandacht | om | toekomstige | uitstroom | op | te vangen. District | Formatie | Bezetting Baronie | 474 | 474 Markiezaten | 432 | 413 Hart | van | Brabant | 428 | 459 Totaal | 1.

334 | 1. 346 CAO In de | meerjarenbegroting | 2027 | is de | voorgenomen | CAO | 2025-2027 | verwerkt | in de loonkostenbegroting: | 41% , | per | 1 augustus | 2025 | , 31% , | per | 1 augustus | 2026 | en | 01% , | per | 1 januari 2027. Audit | en | Interne | Controle Het | Dagelijks | Bestuur | is verantwoordelijk | voor | de | getrouwheid | en | de | rechtmatigheid | van | de jaarrekening | en | voor | het | daaraan | ten | grondslag | liggende | financiële | beheer. | Het | Dagelijks | Bestuur dient | zodanig | maatregelen | te | treffen | dat | de | rechtmatigheid | van | de | algehele | uitvoering | gewaarborgd is en | dat | hierover | getrouw | verantwoording | wordt | afgelegd | via | de | jaarstukken. | Een | goede | interne beheersing | is een | belangrijke | randvoorwaarde | om | betrouwbare | cijfers | te rapporteren | en | rechtmatig te handelen. Rechtmatigheid Rechtmatigheid | is een | vast | onderdeel | van | onze | bedrijfsvoering. | In het | intern | controleplan | stelt | het Dagelijks | Bestuur | vast | welke | interne | beheersmaatregelen | zij treft.

| In 2027 | hebben | we | aandacht | voor de | goede | opzet | van | de | Administratieve | Organisatie | (AO)/interne | beheersing | (IB) | voor | de | gehele organisatie | en | ziet | de | afdeling | Concerncontrol | toe | op | het | uitvoeren | van | het | intern | controleplan | en voert | de | (verbijzonderde) | interne | controles | , audits | , (doelmatigheid)onderzoeken | en | risicoanalyses | uit om | vast | te | stellen | of interne | procedures | en | afspraken | nageleefd | worden. | Het | doel | van | de | interne controle | is het | tijdig | opsporen | en | corrigeren | van | onvolkomenheden | in de | uitvoering | van | processen en | de | vervolgens | te verbeteren. | Hiermee | levert | de | interne | controle | een | bijdrage | aan | de | interne beheersing | van | organisatie. | De | interne | auditfunctie | controleert | de | opzet | en | de | werking | van | de processen | en | geeft | daarover | een | oordeel | en | verstrekt | aanbevelingen | ter | verbetering | of ter voorkoming | van | risico's | en/of | fouten. | Voor | de | accountant | is de | kwaliteit | van | de | interne | controle bepalend | voor | de | diepgang | van | de | accountantscontrole.

| Bij | de | accountantscontrole | wordt | steeds meer | naar | de | kwaliteit | van | de | interne | beheersing | gekeken | in plaats | van | het | achteraf | vaststellen | of zaken | goed | of fout | gegaan | zijn middels | gegevensgerichte | controle. | Zij richten | zich | meer | op systeemcontrole: | de | waarborgen | die | een | organisatie | moet | treffen | of heeft | getroffen | om | risico’s | te Begroting | 2027 | 32 beperken. Het doel is om een goede samenhang en aansluiting te realiseren tussen de uitgevoerde (verbijzonderde) interne controlewerkzaamheden en de door de accountant te verrichten (externe) werkzaamheden. Daarnaast bewaken we de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen vanuit de interne controle en de managementletter en accountantsverslag van de accountant. Om de beoordeling voor deze rechtmatigheidsverantwoording te kunnen doen worden interne controles uitgevoerd , de frauderisicoanalyse en de analyse van begrotingsrechtmatigheid gedaan. De afdeling Concerncontrol zorgt voor de uitvoering van deze werkzaamheden in samenwerking met de overige organisatieonderdelen. Deze zijn vastgelegd in het interne controleplan dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden analyses en voortgezette controles uitgevoerd op onderwerpen die hier aanleiding toe geven.

De uitkomsten van deze controles leiden tot een verslag van bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een rechtmatige verantwoording mogelijk maakt. De accountant geeft een controleverklaring af met alleen een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening met als onderdeel de rechtmatigheidsverantwoording van het bestuur. Aandacht voor frauderisico's en beheersing Het voorkomen van onrechtmatig handelen en fraude heeft binnen de organisatie blijvende aandacht. In de processen zijn interne beheersmaatregelen genomen om frauderisico’s te beperken. In 2027 voeren we de jaarlijkse frauderisicoanalyse uit. Deze analyse vormt een inventarisatie van fraudemogelijkheden die binnen een organisatie kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet gebaseerd op verdenkingen of waargenomen fraudes , maar gebaseerd op een analyse van de processen die binnen een organisatie plaatsvinden en mogelijke kwetsbaren daarin. Voor de risico’s wordt een inschatting gemaakt van de kans en impact. De uitkomsten van de frauderisicoanalyse worden met de directie besproken. Wet open overheid Medio 2024 is meer duidelijkheid gegeven over de actieve publicatieplicht waaraan alle overheidsorganisaties moeten voldoen op grond van de Wet open overheid (Woo).

Deze duidelijkheid is gecreëerd door de 17 informatiecategorieën nader uit te werken en te voorzien van definities. De eerste vier categorieën zijn per 1 november 2024 actief openbaar gemaakt. Voor de overige categorieën is de inwerkingtreding herhaaldelijk uitgesteld en is op dit moment nog niet bekend wanneer deze verplicht van kracht worden. Tot dat moment bereiden wij de processen rondom de resterende categorieën verder voor en implementeren we de benodigde werkwijzen. Op die manier zijn we op het moment van inwerkingtreding direct gereed voor de uitvoering. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer In het kader van de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zijn de beoogde doelstellingen binnen onze organisatie behaald. De wet verplicht overheden om burgers en bedrijven de mogelijkheid te bieden om formeel elektronisch met de overheid te communiceren. Wij hebben onze processen hierop ingericht en de noodzakelijke voorzieningen getroffen. Alle relevante producten en diensten die extern kunnen worden aangevraagd — en waarop een formeel besluit volgt — zijn geïnventariseerd. Uit deze analyse blijkt dat een beperkt aantal Begroting 2027 33 producten | en | diensten | onder | de | reikwijdte | van | de | Wmebv | valt. | Voor | deze | producten | is de | digitale aanvraagroute | ingericht.

| Burgers | en | bedrijven | kunnen | deze | inmiddels | digitaal | aanvragen. | In | de praktijk | functioneert | dit over | het | algemeen | goed. De | digitale | dienstverlening | vraagt | blijvende | aandacht. | Daarom | monitoren | wij | structureel | de | werking en | kwaliteit | van | de | aanvraagprocessen | en | voeren | wij | waar | nodig | verbeteringen | door. | Zo | blijft de dienstverlening | gebruiksvriendelijk | , betrouwbaar | en | toegankelijk. Op | basis | van | de | huidige | stand | van | zaken | verwachten | wij | volledig | te | voldoen | aan | de | eisen | van | de Wmebv. | De | focus | verschuift | de | komende | periode | van | implementatie | naar | beheer | , monitoring | en doorontwikkeling. 2. 2 | Financiering De | financieringsparagraaf | is een | onderdeel | van | de | begroting | en | is voorgeschreven | voor gemeenschappelijke | regelingen. | De | Wet | financiering | decentrale | overheden | (Wet | Fido) | stelt | regels voor | het | financieringsgedrag | , die | binnen | onze | organisatie | zijn | vertaald | in een | zogenaamd treasurystatuut. | De | vernieuwde | BBV-wetgeving | stelt | nieuwe | eisen | aan | de | financieringsparagraaf. | Zo wordt | meer | inzicht | gevraagd | in de | rente | en | zijn | we | verplicht | om | een | meerjarenbalans | en | het | EMU- saldo | op | te nemen.

| De | verschillende | onderdelen | worden | hieronder | toegelicht | en | uitgewerkt. Wet | Fido In de | Wet | financiering | decentrale | overheden | (Fido) | stelt | de | overheid | specifieke | regels | voor | de structuur | van | de | leningen | van | de | decentrale | overheid | om | de | gevoeligheid | voor | rentefluctuaties | te beperken. | Hiervoor | wordt | een | kasgeldlimiet | en | een | renterisiconorm | gehanteerd. Kasgeldlimiet De | kasgeldlimiet | stelt | grenzen | aan | de | omvang | van | de | financiering | met | kort | vermogen | (met | een looptijd | korter | dan | 1 jaar). | Voor | gemeenschappelijke | regelingen | is de | kasgeldlimiet | vastgesteld | op 82% , | van | de | lasten | in de | jaarbegroting | inclusief | de | toevoeging | aan | de | reserves. | Voor | ons | betekent | dit een | kasgeldlimiet | in 2027 | van | € 90 , | miljoen | (82% , | van | € 1094 | , | miljoen). Renterisiconorm Het | doel | van | de | renterisiconorm | is om | de | renterisico’s | op | de | langlopende | schulden | (langer | dan | 1 jaar) | te | beheersen | door | grenzen | te stellen | aan | de | spreiding | van | looptijden | van | de leningenportefeuille. | Voor | de | gemeenschappelijke | regeling | is de | renterisiconorm | gesteld | op | 20% | , met | een | minimumbedrag | van | € 25 , | miljoen.

| Voor | ons | betekent | een | renterisiconorm | in 2027 | van € 219 , | miljoen | (20% | van | € 1094 , | miljoen). | Op | basis | van | de | leningenportefeuille | (zie | paragraaf | 3. 2) | is een | overzicht | van | de | renterisiconorm | als | volgt: Tabel | renterisiconorm Begroting | 2027 | 34 Rente De BBV-voorschriften vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten. De daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom zijn in deze paragraaf de rentelasten , het renteresultaat , de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen. De rentekosten van de langlopende leningen die onder onze leningenportefeuille vallen , bedragen over 2027 € 928k. De rentekosten van de kasgeldleningen bedragen € 117k. De rentebaten van € 300k zijn de ontvangen rente op rekening courant Schatkistbankieren. Schatkistbankieren Door een wetswijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen , zoals banken. De rekening-courant tegoeden en deposito’s die wij voorheen bij de BNG hadden , zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie ontvangen wij een rentevergoeding.

De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zijn als externe rentebaten in de begroting opgenomen. Ons reguliere betalingsverkeer is vanaf 2023 ondergebracht bij de BNG. Hier hebben wij een rekening-courant waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Als het saldo van de rekeningcourant boven het toegestane maximum uitkomt , dragen wij dit af aan het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo vullen wij juist aan vanuit de middelen bij het Ministerie van Financiën. Samenstelling vreemd vermogen Per 1 januari 2027 is de verwachte stand van de huidige geldleningen geraamd op € 377 miljoen. , Naast de aan te trekken leningen in 2027 dienen ook in komende jaren additionele geldleningen aangetrokken te worden. Een overzicht van de samenstelling van de langlopende leningen is Begroting 2027 35 opgenomen | in bijlage | 3. 2. Hierbij | is rekening | gehouden | met | het | aantrekken | van | een | lening | 2027 | tot en met | 2030. 2. 3 | Weerstandsvermogen | en | risicobeheersing Het | BBV | verplicht | decentrale | overheden | om | inzicht | te geven | in hun | weerstandsvermogen | en | risico’s | , vastgelegd | in een | verplicht | paragraaf | in de | begroting | en | de | jaarstukken. | Het | doel | is om | onverwachte financiële | tegenvallers | te | beperken | en | de continuïteit | van | de | organisatie | te waarborgen.

| Het | biedt inzicht | of de | huidige | financiële | positie | toereikend | is om | risico’s | op | te vangen | , zonder | dat | de | begroting en het | beleid | aangepast | hoeven | te worden. In het | BBV | wordt | in artikelen | 9 en | 26 | gesteld | dat | in ieder | geval | in de | begroting | en | de | jaarrekening een | paragraaf | weerstandsvermogen | en | risicobeheersing | wordt | opgenomen. | In deze | paragraaf worden | ten | minste | opgenomen: • | Een | inventarisatie | van | de | weerstandscapaciteit | (beschikbare | middelen). • | Een | inventarisatie | van | de | risico’s. • | Het | beleid | omtrent | de | weerstandscapaciteit | en | de | risico’s. • | Een | aantal | verplichte | financiële | kengetallen. Benodigde | weerstandscapaciteit Hieronder | staan | de | belangrijkste | risico’s | (per | februari | 2026 | , bij het | opstellen | van | de begroting | 2027) met | hun | aandeel | in het | totaal | benodigde | weerstandscapaciteit: Op | basis | van | de | actuele | risico’s | is de | benodigde | weerstandscapaciteit | bepaald | op | € 4. 350. | 000. Beschikbare | weerstandscapaciteit De | beschikbare | weerstandscapaciteit | is dat | deel | van | het | eigen | vermogen | dat | beschikbaar | is om eventuele | risico’s | financieel | op | te | kunnen | vangen. | Voor | de | VRMWB | is dit de | algemene | reserve.

Het | Algemeen | Bestuur | heeft | in haar | vergadering | van | 12 | december | 2024 | besloten | om | de | crisis- | en calamiteitenreserve | vrij te laten | vallen | en | een | algemene | reserve | te vormen. De | algemene | reserve | is vrij aanwendbaar | voor | optredende | risico’s | zonder | dat | dit leidt | tot | een ernstige | verstoring | van | het | geformuleerde | beleid. | De | algemene | reserve | bedraagt | per | 31 | december 2025 | € 1. 919. | 778 | en | vormt | de | beschikbare | weerstandscapaciteit | voordat | teruggevallen | moet | worden op de | deelnemende | gemeenten. | De | overige | (bestemmings)reserves | worden | niet | meegerekend | tot de beschikbare | weerstandscapaciteit. | Dit | zijn de | bestemmingsreserves | en | hieraan | zijn al een bestemming | toegekend. Begroting | 2027 | 36 Het | weerstandsvermogen | wordt | via | de | volgende | berekening | in beeld | gebracht: Beschikbare | weerstandscapaciteit: | € 1. 919. | 778 Ratio | weerstandsvermogen: | 044 , | ------------------------------------------------------------------- Benodigde | weerstandscapaciteit: | € 4. 350. | 000 De | beschikbare | weerstandscapaciteit | bedraagt | € 1. 919. | 778. | De | benodigde | weerstandscapaciteit | is € 4. 350. | 000. | Het | weerstandsvermogen | (€ | 1. 919. | 778 | / € 4. 350. | 000) | bedraagt | 044.

, Per | 1-1-2027 | is de | stand | van | de | algemene | reserve | 1. 449. | 143 | Dit | betekent | dat | de | ratio weerstandsvermogen | daalt | naar | 033. , Het | weerstandsvermogen | geeft | aan | in hoeverre | we | in staat | zijn | om | financiële | tegenvallers | op | te vangen | zonder | de | noodzaak | om | direct | te bezuinigen | of het | beleid | aan | te | passen. | We | zijn beperkt | in staat | om | financiële | tegenvallers | zelf | op | te | vangen. | Om | deze | reden | dienen | de | deelnemende gemeenten | een | algemene | reserve | aan | te | houden | om | de | risico’s | van | de | Veiligheidsregio | op | te vangen die | onder | andere | is bestemd | voor | de | risico’s | die | voortvloeien | uit de | gemeenschappelijke | regeling waarin | wordt | deelgenomen. | Hiermee | zijn | in feite | de | gemeenten | een | deel | van | de | benodigde weerstandscapaciteit | en | doen | we | indien | nodig | een | beroep | op | de | weerstandscapaciteit | van | de deelnemende | gemeenten. Inventarisatie | risico's Omgaan | met | risico’s | vormt | een | dagelijks | onderdeel | voor | organisaties. | Van | onvoorspelbare | crises | tot veranderende | wet- | en | regelgeving | die | invloed | hebben | op | de | bedrijfsvoering | en | de | uitvoering | van | het werk.

| Zoals | alle organisaties | hebben | ook | wij te | maken | met | risico’s | bij de | uitvoering | van | onze | taak. | Een groot | aantal | risico’s | wordt | opgevangen | of beperkt | door | (interne) | beheersmaatregelen | die | we | inzetten om | het | effect | van | bepaalde | risico’s | te verkleinen. | Voor | een | deel | zijn | er | risico’s | die | we | niet | of | beperkt kunnen | beheersen. | Om | deze | op | te vangen | zijn diverse | verzekeringen | afgesloten. | In | deze | paragraaf zijn de | belangrijkste | risico’s | benoemd | met | de | hoogste | financiële | impact. Bij ieder | geïdentificeerd | risico | hebben | we | , voor | zover | mogelijk | , maatregelen | opgenomen | die | we nemen | om | de | kans | dan | wel | de | impact | van | de | geïdentificeerde | risico’s | te | beperken. | Om | de | impact goed | en | vanuit | een | breder | perspectief | in te | schatten | , worden | de | risico’s | beoordeeld | op | meerdere aspecten | zoals | continuïteit | van | de | organisatie | , bestuurlijke | afbreuk | , imago | organisatie | en | personele | , juridische | en | financiële | implicaties. Het | identificeren | en | vaststellen | van | de | belangrijkste | risico’s | is een | momentopname. | In de | loop | van | de tijd kunnen | er nieuwe | risico’s | ontstaan | en | kunnen | risico’s | in de | toekomst | anders | ingeschat | worden.

Hieronder | lichten | we | geïdentificeerde | risico’s | per | februari | 2026 | nader | toe. Vrijwilligheid De | beschikbaarheid | van | vrijwilligers | en | daardoor | paraatheid | staan | onder | druk. | We | hebben | een verouderd | vrijwilligersbestand | (relatief | hoge | leeftijdsopbouw). | Komende | jaren | moeten | we | rekening houden | met | nog | meer | (natuurlijke) | uitstroom | , met | meer | druk | om | te werven | en | op | te | leiden. | Het | kost op | veel | posten | nog | steeds | moeite | om | voldoende | vrijwilligers | te | vinden | en | te blijven | binden | aan | de organisatie. | Het | vinden | en | blijven | binden | van | voldoende | vrijwilligers | aan | de | organisatie | is een | continu aandachtspunt. | De | bezetting | van | vrijwilligers | is in 2025 | toegenomen | en | is het | aantal | vacatures afgenomen. | De | gemiddelde | financiële | impact | is om | deze | reden | ten | opzichte | van | de | begroting | 2026 verlaagd. Begroting | 2027 | 37 Informatieveiligheid De | impact | van | ransome | ware | aanvallen | neemt | toe. | Bij een | dergelijke | aanval | komt | gevoelige informatie | in verkeerde | handen | dan | wel | wordt | openbaar | gemaakt | (o. a. Phishing | , ransome | ware). | Bij het | lekken | van | persoonsgegevens | kan | dit | leiden | tot | een | boete | van | het | Autoriteit | Persoonsgegevens (AP).

| Een | aanval | kan | ook | leiden | tot vervreemding | van | overheidsgelden | (via | digitale betalingsmiddelen). | Maatregelen | tegen | ransome | ware | zijn | dan | ook | van | groot | belang. | Het | afgelopen jaar | zijn | de | medewerkers | getraind | in het | herkennen | en omgaan | met | informatiebeveiligingsrisico's. Vanuit | het | landelijke | versnellingsplan | Informatieveiligheid | wordt | in | opdracht | van | het Veiligheidsberaad | de | cyberweerbaarheid | van | de | Veiligheidsregio’s | en | het | Nederlands | Instituut Publieke | Veiligheid | (NIPV) | versterkt. | We | versterken | informatieveiligheid | in | onze | veiligheidsregio | op basis | van | de | BIO | (Baseline | Informatiebeveiliging | Overheid) | die | standaard | verplicht | is voor overheidsorganisaties. | We | zijn | goed | aangehaakt | bij het | landelijke | versnellingsprogramma Informatieveiligheid. | De | minister | heeft | in 2025 | besloten | dat | alle | veiligheidsregio’s | tot | de | vitale infrastructuur | behoren. | Dit betekent | dat | we | mogelijk | aan | een | hoger | volwassenheidsniveau | op | het gebied | van | informatieveiligheid | moeten | voldoen | voor | een | aantal | processen. | In 2026 | is een | audit | op de | BIO | (baseline | informatiebeveiliging | overheid) | uitgevoerd.

| Op | basis | van | de | bevindingen | uit | deze audit | wordt | een | verbeterplan | BIO | geschreven. | De | afgelopen | jaren | zijn de | medewerkers | getraind | in het | herkennen | en | omgaan | met | informatiebeveiligingsrisico's. | We | beschikken | over | een | siem/soc waarin | wij | 24/7 | monitoren | op | verstoringen | van | netwerkverkeer. | In 2027 | continueren | we | extra initiatieven | ter | verhoging | van | het | bewustzijn | rond | privacy | en | informatiebeveiliging. Continuïteit | IT-infrastructuur | (toewijzing | tot | vitale | infrastructuur) Tijdens | een | crisis | kan | het | voorkomen | dat | onze | vitale | (ICT) | infrastructuur | niet | naar | behoren functioneert. | Dit | kan | leiden | tot | vertraging | in de | inzet | en | het | uitvallen | van | bepaalde | onderdelen | van de | organisatie. | Er is een | aantal | beheersmaatregelen | genomen | om | dit risico | te mitigeren | , zoals | een analyse | van | kwetsbaarheden | en | het | oefenen | met | scenario’s | zoals | stroomuitval | , cybercrime | en | ICT- uitval. Bedrijfscontinuïteit | (BCM) | blijft een | aandachtspunt. | Naar | aanleiding | van | geopolitieke | spanningen | is in 2025 | opdracht | gegeven | om | te werken | aan | een | organisatie | breed | continuïteitsplan | die | we | begin | 2026 opleverden.

| Vanaf | 2026 | wordt | ingezet | op | het | borgen | van | bedrijfscontinuïteit | binnen | onze | primaire processen. | Het | ministerie | van | J&V | heeft | besloten | om | de | veiligheidsregio | aan | te merken | als onderdeel van | de vitale | infrastructuur. | In 2026 | wordt | een | weerbaarheidsanalyse | vanuit | J&V | uitgevoerd. | We participeren | in het | opstellen | van | de | weerbaarheidsanalyse | in kader | van | vitaalverklaring. | Op | basis daarvan | kan | pas | een | inschatting | worden | gemaakt | van | de | benodigde | investeringen | en | kosten. | Het | is mogelijk | dat | aanvullende | maatregelen | op | het | gebied | van | BCM | leiden | tot | hogere | kosten. We | zorgen | dat | het | crisisuitzendbureau | goed | is ingericht | en | dat | crisisfunctionarissen | inzetbaar | zijn. Daarnaast | zijn | er | scenario's | denkbaar | waarbij | we | alle | medewerkers | van | de | VRMWB | inzetten. | De planvorming | hiervoor | leverden | we | begin | 2026 | op. | Een | belangrijk | onderdeel | van | de bedrijfscontinuïteit | is de | werking | van | de | Noodcommunicatievoorziening | (NCV) | binnen | onze | regio. | Op al onze | kazernecentrales | zijn | NCV-systemen | operationeel | en | actief. | Het | streven | is dat | de | NCV- systemen | minimaal | acht | uur | operationeel | kunnen | blijven.

| Hiervoor | vinden | in 2026 | overleggen | plaats met | NIPV | , ministerie | van | J&V | en | KPN | , waaruit | volgt | welke | acties | nodig | zijn. | Het | convenant | met DARES | , dat | de | verbindingen | legt | tussen | onze | elf kazernecentrales | en | het | RCC | , is een | onderdeel | van Begroting | 2027 | 38 het BCM-plan en wordt meegenomen in de oefeningen. Hiernaast werken we , samen met andere veiligheidsregio's en hulpdiensten , aan een noodcommunicatienetwerk dat we zelf in beheer hebben. Hiermee zijn we , in extreme situaties , niet afhankelijk van landelijke systemen. Tweede loopbaanbeleid Het tweede loopbaanbeleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24- uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De VRMWB heeft hierin de verplichting om medewerkers te ondersteunen en te faciliteren bij het starten van een tweede loopbaan. De ontwikkelingen hebben gevolgen voor medewerkers in de vorm van (financiële) onzekerheden over de toekomst. Voor de organisatie heeft het financiële gevolgen in de vorm van het verstrekken van noodzakelijke studiefaciliteiten , mogelijk overbruggingsregelingen , vervangingskosten personeel , extra opleidingskosten door uitstroom.

Europese deeltijdrichtlijn brandweervrijwilligers (verplichtend karakter) Naast dat het moeilijk is om vrijwilligers te binden en boeien aan onze organisatie , hebben wij ook te maken met een Europese richtlijn. Deze richtlijn stelt dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden. In de toekomst is kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarom niet meer mogelijk waardoor we ook op onze beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aan medewerkers. Indien veiligheidsregio’s brandweervrijwilligers een parttime aanstelling moeten geven , nemen de kosten van de brandweerzorg enorm toe. Daarnaast is het de vraag of vrijwilligers en hun werkgevers instemmen met een ander dienstverband. In afwachting van landelijk beleid als gevolg van Europese wet- en regelgeving heeft het Algemeen Bestuur als tijdelijke maatregel het besluit genomen (oktober 2022) om de operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden , maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. Concreet betekent dit dat we dagelijks vrijwilligers kazerneren , wat met ca. € 465k financieel de meest aantrekkelijke oplossing is. In 2027 is hiervoor structurele dekking gevonden. Met de keuze voor deze variant wordt niet vooruitgelopen op landelijke besluitvorming over de effecten van de Europese Deeltijdrichtlijn.

In een brief aan de informateur heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad benadrukt dat landelijk een extra investering van structureel 40 miljoen euro nodig is voor het behoud van onze vrijwilligers. De Minister wacht de uitkomsten af van een onderzoek door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gaat dan met de veiligheidsregio’s in gesprek over financiering van de kosten. Stijgende loon- en prijsontwikkeling Geopolitieke spanningen en tariefverhogingen leiden tot blijvende kostenstijgingen en langere levertijden voor materialen en diensten. Structurele ketenverstoringen en grondstoffen schaarste verhogen het risico op onverwachte prijsstijgingen voor materieel en bepakking. De aanhoudende volatiliteit in energiemarkten drijft productie- en logistieke kosten verder op. Kosten voor materieel , materialen , onderhoud , brandstof en energie stijgen. Investerings- en exploitatiebegroting kunnen hierdoor tekortschieten en reguliere indexatie is mogelijk onvoldoende bij extreme prijs- en loonschommelingen. In de begroting 2027 zijn budgetten waar nodig geïndexeerd. De werkelijke prijsstijging kan hiervan afwijken. Begroting 2027 39 Beroepsziekten | en | stress | gerelateerde | gezondheidsklachten Tot | op | heden | gingen | veiligheidsregio’s | verschillend | om | met | medewerkers | met | PTSS-symptomen.

| Per 1 februari | 2026 | is een | landelijke | regeling | Post | Traumatische | Stress | Stoornis | (PTSS) | voor | alle veiligheidsregio's | vastgesteld. | Met | deze | regeling | wordt | PTSS | voor | veiligheidsregio’s | als beroepsziekte erkend. | Dit in navolging | van | bijvoorbeeld | Defensie | en | Politie. | Een | belangrijk | onderdeel | van | de regeling | zijn preventieve | maatregelen | om | PTSS | te | voorkomen. | In de regeling | is een | bepaling opgenomen | dat | ook | erkende | PTSS-gevallen | met | terugwerkende | kracht | rechten | kunnen | ontlenen | aan de | regeling. Bij het | ingaan | van | deze | regeling | bestaat | een | (financieel) | risico | voor | toepassing | van | de | regeling | met terugwerkende | kracht. | In de | eerste | jaren | na vaststelling | van | deze | regeling | bestaat | het | risico | dat | meer casussen | worden | ingediend | en | de | daaruit | voorvloeiende | financiële | consequenties | op | dit gebied | door de | veiligheidsregio | moeten | worden | gedragen.

Safety | Village De | combinatie | van | aflopende | tijdelijke | vergunningen | voor | huisvesting | op | het | terrein | , verouderde infrastructuur | , capaciteitsdruk | en | landelijke | ontwikkelingen | in het | brandweeronderwijs | maakt | dat | we op | korte | termijn | moeten | bepalen | hoe | we | ook | in de | toekomst | over | goede | opleidings- | en oefenfaciliteiten | kunnen | blijven | beschikken. | Op | basis | van | toenemende | eisen | aan | flexibiliteit | , inhoudelijke | regie | en | betaalbaarheid | is in het | Algemeen | Bestuur | van | september | 2025 | de | strategische richting | uitgesproken | voor | het | behoud | van | een | eigen | opleidings- | en | oefencentrum. | We | onderzoeken hoe | we | deze | opgave | toekomstbestendig | kunnen | realiseren | waarin | de | mogelijkheden | , vergunbaarheid | , kosten | en | de | wijze | van | financieren | in beeld | worden | gebracht. Stedelijke | en | infrastructurele | ontwikkelingen Verschillende | stedelijke | en | infrastructurele | ontwikkelingen | in onze | gemeenten | krijgen | steeds | meer vorm | en | hebben | impact | op | de | manier | waarop | brandweerzorg | in de | toekomst | gewaarborgd | kan blijven. | Denk | aan | Breda | (CrossMark) | en | Tilburg | (Parkring).

| De | investering | voor | het | borgen | van brandweerzorg | in de | context | van | deze | ontwikkelingen | is afhankelijk | van | een | groot | aantal | factoren | , zoals | locatiekeuzes | en | de invulling | van | brandweerzorg(concepten). | Dit zijn | nieuwe | opgaven | , waarvoor mogelijk | aanvullende | financiering | nodig | is. Post | Moerdijk | Haven In de | vergadering | van | 12 | december | 2024 | heeft | het | Algemeen | Bestuur | besloten | om | de | Publiek | Private Samenwerking | (PPS) | met | Stichting | Brandweerzorg | Moerdijk | (SBM) | met | ingang | van | 1 januari | 2027 | te beëindigen | en | de | brandweer | Post | Moerdijk | om | te vormen | naar | een | 100% | overheidsbrandweerpost. De | jaarlijkse | kostenstijging | van | € 893k | vanaf | 2027 | vangen | we | aanvankelijk | incidenteel | op. | Vanaf | 2029 is de | intentie | om | deze | kosten | structureel | te dekken | vanuit | het | principe | ‘nieuw | voor | oud’. | Het | is nu nog | onzeker | of binnen | de | transformatie | brandweerzorg | tijdig | voldoende | financiële | ruimte | ontstaat om | deze | ontwikkeling | op | te vangen. Langdurige | crisissen Door | de | huidige | geopolitiek | ontwikkelingen | is het | risico | groter | op | langdurige | grip | situaties | met | extra kosten | tot | gevolg.

Begroting | 2027 | 40 Financiële | kengetallen Onderstaande | tabel | geeft | de | financiële | kengetallen | weer | die | op | grond | van | het | BBV | verplicht | moeten worden | opgenomen | in | de | paragraaf | weerstandsvermogen | en | risicobeheersing. Kengetallen | Rekening | 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Netto | schuldquote | 39% | 40% | 47% | 44% | 39% | 44% Netto | schuldquote | gecorrigeerd | voor | alle verstrekte | 39% | 40% | 47% | 44% | 39% | 44% leningen Solvabiliteitsratio | 11% | 10% | 6% | 4% | 5% | 4% Structurele | exploitatieruimte | 035% , | -083% , | -090% , | -080% , | 002% , | 006% , De | netto | schuldquote | geeft | het | niveau | van | de | schuldenlast | aan | ten | opzichte | van | de | eigen | middelen en | geeft | zodoende | een | indicatie | in | welke | mate | de | rentelasten | en | aflossingen | op | de | exploitatie drukken. | De | netto | schuldquote | fluctueert | de | komende | jaren. | In | 2027 | is er | een | toename | in | de | vaste schulden | door | een | stijging | van | de | investeringen. Er is geen | verschil | tussen | de | netto | schuldquote | en | de | netto | schuldquote | gecorrigeerd | voor | alle verstrekte | leningen. | Dit | komt | doordat | er | geen | leningen | worden | verstrekt.

De | solvabiliteitsratio | geeft | inzicht | in het | eigen | vermogen | als | percentage | van | het | balanstotaal. | Dit geeft | een | beeld | over | in welke | mate | de | Veiligheidsregio | in | staat | is aan | haar | financiële | verplichtingen te voldoen. | We | hebben | een | beperkt | saldo | aan | eigen | vermogen | (reserves). | Een | positief | resultaat | kan in afstemming | met | het | Algemeen | Bestuur | worden | toegevoegd | aan | de | Algemene | Reserve. | De solvabiliteitsratio | wordt | lager | vanwege | onttrekkingen | van | de | reserves | in aankomende | jaren | , zie | voor toelichting | 3. 2 Reserves | en | Voorzieningen. De | structurele | exploitatieruimte | geeft | aan | of | de | structurele | lasten | gedekt | worden | door | structurele baten | en | of | de | exploitatie | hiermee | in | evenwicht | is. Dit | beoordelen | we | door | de | structurele | lasten | , inclusief | de | structurele | toevoegingen | aan | reserves | , af | te zetten | tegen | de | structurele | baten | , inclusief de | structurele | onttrekkingen | aan | reserves. | In | 2027 | en | 2028 | hebben | we | een | negatieve | waarde. | Dit wordt | veroorzaakt | door | het | vormen | van | een | bestemmingsreserve | om | de | structurele | kosten | van | Post Moerdijk | Haven | twee | jaar | te | dekken. | Zie | paragraaf | 3.

4 | Incidentele | en | structurele | lasten | en | baten. 2. 4 | Onderhoud | kapitaalgoederen In artikel | 12 | van | het | BBV | staat | aangegeven | wat | de | beleidskaders | zijn | van | het | onderhoud | van | de kapitaalgoederen | , de | hieruit | voortvloeiende | financiële | consequenties | en | de | vertaling | van | deze consequenties | in de | begroting. | Wij | beschikken | over | een | aanzienlijke | omvang | kapitaalgoederen. | Wij besteden | een | substantieel | deel | van | de | begroting | aan | het | onderhoud | van | de | kapitaalgoederen. | Deze kapitaalgoederen | bestaan | uit | materieel | en | voertuigen. Gebouwen Voorziening | onderhoud | gebouwen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting (bedragen | x € 1. 000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Stand | per | 01-01 | € | 3. 405 | € | 3. 369 | € | 3. 379 | € | 3. 080 | € | 3. 277 | € | 2. 387 Toevoeging | aan | voorziening | € | 8 42€ | 842€ | 842€ | 842€ | 842€ | 842 Aanwending | voorziening | € | 8 78€ | 832€ | 1. 141€ | 645€ | 1. 732€ | 2. 369 Totaal | € | 3. 369 | € | 3. 379 | € | 3. 080 | € | 3. 277 | € | 2. 387 | € | 860 Voor | alle | kazernes | zijn | afspraken | met | de | gemeenten | gemaakt | over | het | onderhoud | via | demarcatie- lijsten | en | meerjarige | onderhoudsplannen | (MJOP’s).