1689060-E-RWB-Jaarstukken en resultaatbestemming 2025, 1e bestuursrapportage 2026 en begroting 2027 (Geanonimiseerd)

De voorgenomen doorontwikkeling waarover de 16 gemeenten in 2026 besluiten , is van betekenis voor het begrotingsjaar 2027. De inwonerbijdrage van gemeenten aan de RWB zal met ingang van 1 januari 2027 dalen. We kunnen dat in deze ontwerpbegroting echter nog niet direct verwerken omdat de formele besluitvorming hierover in de 16 gemeenten nog niet heeft plaatsgevonden. Ik wens u veel leesplezier! Wel geven we inzicht aan de deelnemers: we benoemen welke financiële lasten direct gerelateerd zijn aan de economische onderdelen van de RWB (middelen en personele inzet). Daarmee is voor de gemeenten ook de toekomstige inwonerbijdrage duidelijk in beeld. Nadat de besluitvorming in de gemeenten is afgerond zullen we de budgetten in onze begroting aanpassen met een begrotingswijziging. Paul Depla , voorzitter Regio West-Brabant Inhoudsopgave Organisatie | van | RWB | en | financiële | uitgangspunten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. | Programma | Algemeen | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 4. | Paragrafen | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.

| 1 | Algemene | inzet | op | inhoud | , | bestuur | en | organisatie | . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 4. | 1 | Weerstandsvermogen | en | risicobeheersing | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4. | 2 | Financiering | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. | Programma | Nieuwe | Economie | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | 4. | 3 | Bedrijfsvoering | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2. | 1 | Inleiding | en | ontvlechting | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | 4. | 4 | Wet | open | overheid | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. | 5 | Subsidies | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. | Regionale | dienstverlening | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | 5. | Financiële | Begroting | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. | 1 | Kleinschalig | Collectief | Vervoer | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | 5. | 1 | Overzicht | van | baten | en | lasten | per | programma | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. | 1. | 1 | Ontwikkeling | en | beheer | Deeltaxi | West-Brabant | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 | 5. | 2 | Overzicht | van | incidentiele | baten | en | lasten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3. | 1. | 2 | Kostenbeheersing | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 5. | 3 | Toelichting | op | het | overzicht | van | baten | en | lasten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. | 1. | 3 | Toekomstbestendig | collectief | vervoer | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 6. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2025 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. | 1. | 4 | Samenwerking | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 6. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3. | 2 | Regioarcheologie | en | cultuurhistorie | (R&C) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 | 6. | 2 | Berekend | EMU-saldo | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3. | 2. | 1 | Ondersteuning | gemeenten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 | 6. | 3 | Verloop | van | de | reserves | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3. | 2. | 2 | Bewustzijn | , | kennis | en | dienstverlening | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | 7. | Meerjarenraming | 2027-2029. | 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. | 3 | Mobiliteitscentrum | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | 7. | 1 | Raming | baten | en | lasten | 2027 | – | 2029 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3. | 3. | 1 | Pijler | Mobiliteit. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | 7. | 2 | Raming | van | incidentele | baten | en | lasten | 2027 | – | 2028 | . . . . . . . . . . . . . . 37 3. | 3. | 2 | Pijler | Leren | en | ontwikkelen | - | West-Brabant | Academie | . . . . . . . . . . . | 14 | 7. | 3 | Toelichting | meerjarenraming | baten | en | lasten | 2027 | – | 2029 | . . . . . . 38 3. | 3. | 3 | Pijler | Flexibele | arbeidsmarkt | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 | 8. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2027 | – | 2029 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3. | 3. | 4 | Regievoering | HR | thema’s | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 | 8. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans | 2027 | – | 2029 | . . . . . . . . . . . . 39 8. | 2 | Verloop | EMU-saldo | 2027-2028 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 9. | Verloop | reserves | 2027 | – | 2028 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 42 Bijlage | 1: | Overzicht | baten | en | lasten | per | taakveld | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bijlage | 2: | Bijdrage | deelnemende | gemeenten | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bijlage | 3: | Bijdrage | B. | V. | REWIN | West-Brabant | 2027 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bijlage | 4: | Raming | bijdrage | uitvoeringsgerichte | taken | 2027 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bijlage | 5: | Bijdrage | Kleinschalig | Collectief | Vervoer | (KCV) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Bijlage | 6: | Inzicht | in | ontvlechting……………………………………………………………. | . 56 Organisatie van RWB BESTUURLIJKE SAMENWERKING De samenwerking in West-Brabant verandert in 2027 zoals toegelicht in het voorwoord en dat vertaalt zich ook in de bestuurlijke sturing. In 2027 zal de samenwerking nog zijn basis hebben in de huidige gemeenschappelijke regeling. Voor het ‘tussenjaar’ 2027 zullen de bestuurlijke gremia ingericht worden passend bij de beleidsarme dienstverlening vanaf 2027. De sturing ziet er als volgt uit: Algemeen bestuur (AB) De 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over.

Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast. Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer Bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o. a. het WMO-vervoer (deeltaxi) en het leerlingenvervoer bij enkele gemeenten. Het strategisch beraad (SB) Bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda) , de vicevoorzitter , tevens portefeuillehouder Middelen , Organisatie en Regionale Dienstverlening en de voorzitters van de Stedelijke Regio West-Brabant en Gemeenschappelijke Regeling de Baronie. Het strategisch beraad vormt het dagelijks bestuur. Opdrachtgevend Beraad (OGB) (onder voorberhoud besluitvorming) Samengesteld uit gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten , gemandateerd door het Strategisch Beraad. Geeft sturing aan de dienstverlening en uitvoering van de gehele RWB organisatie. De Stuurgroep Mobiliteitscentrum wordt hierin opgenomen. 1. Programma Algemeen Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma ‘Algemeen’. 1. 1 Algemene inzet op inhoud , bestuur en organisatie WAT WILLEN WE BEREIKEN? RWB functioneert als een dienstverlenende organisatie voor eigenaren en partners. RWB werkt productgericht en is financieel in control.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen. Implementeren uitkomsten van doorontwikkeling organisatie Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen. e Verdergaand implementeren van 1 , 2 • • • • e- e en 3-lijnscontrole op • financiële processen ten behoeve van risicobeheersing. WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € 1. 000) Realisatie | 2025 | Begroting | 2026 | Begroting | 2027 Programma | Algemeen | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Transitiebudget | - | 1 89 | -189 | - | 2 00 | -200 | - | 2 00 | -200 Totaal | programma | - | 1 89 | -189 | - | 2 00 | -200 | - | 2 00 | -200 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 1 64 | - | 1 | 64 | 2 00 | - | 2 | 00 | 2 00 | - | 2 | 00 Totaal | algemene | dekkingsmiddelen | 1 64 | - | 1 | 64 | 2 00 | - | 2 | 00 | 2 00 | - | 2 | 00 Kosten | van | de | overhead | 1. 412 | 1. 923 | -511 | 1. 494 | 2. 042 | -548 | 1. 570 | 2. 145 | -576 Totaal | saldo | baten | en | lasten | 1. 576 | 2. 112 | -536 | 1. 694 | 2. 242 | -548 | 1. 770 | 2. 345 | -576 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | 49 | - | 49 | - | - | - | - | - | - Begroot | resultaat | 1. 625 | 2. 112 | -487 | 1. 694 | 2. 242 | -548 | 1. 770 | 2.

345 | -576 2. | Programma | Nieuwe | Economie 2. 1 Inleiding | en | ontvlechting De | Strategische | Agenda | 2024-2028 | concretiseert | de | overheidsbijdrage aan | de | ambitie | van | de | Economic | Board | West-Brabant | (EBWB). | De | EBWB | is de | regionale | triple | helix | samenwerking | waarin | de | drie | O’s | van ondernemers | , onderwijs | en | overheid | samenwerken. | De | EBWB | heeft | de Economische | Ambitie | 2030 | opgesteld. | Doel | is: “West-Brabant | is in Nederland | dé | voorloper | in de | transitie | naar | de nieuwe | economie | en | is de plek | voor | innovatieve | ondernemers | die | daaraan | bijdragen. | ” In 2026 | wordt | de | agenda | van | de | EBWB | 2027-2030 | vastgesteld. | De uitvoering | van | de | O van | overheid | in de | triple | is na | ontvlechting | niet | meer aan | RWB | , maar | aan | de | Stedelijke | Regio | West | Brabant | en | de | Baronie. De | uitvoering | van | de | Strategische | Agenda | 2024-2028 | van | RWB | eindigt eind | 2026. Met | het | ontvlechten | van | de | beleidsrijke | economische | taken | , zal ook | de beperkte | taak | Gedeeld | Mobiliteit | (afstemming | met | provincie | over | de | OV- concessie) | bij RWB | komen | te | vervallen. WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € 1.

000) Realisatie | 2025 | Begroting | 2026 | Begroting | 2027 Programma | Nieuwe | economie | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | 3 36 | 2 36 | 1 01 | 3 72 | 3 72 | - | 3 20 | 3 20 | - Strategische | agenda | 1. 530 | 1. 100 | 4 29 | 1. | 502 | 1. 502 | - | 1. 583 | 1. 583 | - Projecten | 8 26 | 7 31 | 95 | 9 35 | 9 35 | - | 9 35 | 9 35 | - O&O | fonds | 3 46 | 3 46 | - | 3 13 | 3 13 | - | 3 14 | 3 14 | - REWIN | 2. 766 | 2. 786 | - 20 | 2. | 892 | 2. 892 | - | 3. 039 | 3. 039 | - Totaal | saldo | baten | en | lasten | 5. 804 | 5. 199 | 6 05 | 6. | 013 | 6. 013 | - | 6. 192 | 6. 192 | - Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - Begroot | resultaat | 5. 804 | 5. 199 | 6 05 | 6. | 013 | 6. 013 | - | 6. 192 | 6. 192 | - 3. Regionale dienstverlening 3. 1 Kleinschalig Collectief Vervoer INLEIDING Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is , worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is. 3. 1. 1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? Beheer nieuwe vervoersovereenkomst: Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI’s.

Klanttevredenheid op niveau 80. , Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO. Correcte kostentoerekening. Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Intensieve samenwerking met gemeenten , provincie en externe on- dersteuning bij beheer en ontwikkeling vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules. Verdere integratie leerlingenvervoer voor gemeenten die dat willen. Contractbeheer/-management: Communicatieactiviteiten. Monitoren van vervoersprestaties. Meten van de klanttevredenheid (doorlopend). Toezicht klachtafhandeling. Behandelen van bezwaren. Financiële controle en afwikkeling. Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer. • • • • • • • ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 3. 1. 2 Kostenbeheersing WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Werkprocessen lean inrichten • Benchmarken op effecten kostenbesparende opties. • Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kosten- beheersing. WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Gelijkblijvende kosten plus afgesproken indexeringen • Verdere verlaging uitvoeringskosten KCV • Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld verdere uitbreiding voorliggende velden , verhogen zelfredzaamheid , verbeteren processen). 3. 1. 3 Toekomstbestendig collectief vervoer WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen , jongeren en mensen met een beperking.

• Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV. • Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening. • Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten. • Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer. 3. 1. 4 Samenwerking WAT WILLEN WE BEREIKEN? • Samen sturen op uitvoering van de vervoersovereenkomst. • Grote consensus over voorgestelde besluiten. • Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? • Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer. • Kostenramingen 2 keer herijken. 3. 2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) INLEIDING Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West- Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Op verzoek van afnemende RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden: • Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen. • Beoordelen/adviseren bij Programma’s van Eisen , rapportages , evaluatieverslagen , Plannen van Aanpak , offertes , omgevingsvergunningen , archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen. • Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen. • Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan. • Het opstellen van archeologiebeleid. 3. 2. 1 Ondersteuning gemeenten WAT WILLEN WE BEREIKEN Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van 10 afnemende RWB-gemeenten (en Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. 3. 2. 2 Bewustzijn , kennis en dienstverlening WAT WILLEN WE BEREIKEN Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.

Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis , ook van de omgevingswet. Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten. Onderhoud projectarchief voor de gemeenten. Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB- gemeenten en vakgenoten , maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website , Teams , STACK en op verzoek lezingen , tentoonstellingen e. d. ). • • • • • 3. 3 Mobiliteitscentrum INLEIDING Het Mobiliteitscentrum (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken , werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het werven van talent , zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. MBC investeert in de talenten van aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van persoonlijke ontwikkeling en groei. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen ambities van de toekomst worden waargemaakt. MBC zet in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties.

Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie. 3. 3. 1 Pijler Mobiliteit WAT WILLEN WE BEREIKEN? Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen. Medewerkers en (oud-)bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek. Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces. Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld. Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Matches vinden op (tijdelijke) vacatures , klussen en projecten. Bieden van loopbaanadvies , mobiliteitsadvies , coaching op persoonlijke ontwikkeling , coaching omgaan met stress , ontwikkelassessments en selectie-assessments , zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches. Hierbij richten we ons op ambtenaren en wethouders. Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten. Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling. Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding in het wervingsproces. • • • • • • • • • • 3. 3. 2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Ontwikkelen van leerlijnen , mede in combinatie met strategische partners.

Organiseren van (online) trainingen , workshops , zowel met open inschrijving als in company. Het organiseren van een L&O netwerk , bestaande uit collega’s uit de regio. Uitbreiding en positionering regionaal Learning Experience Platform (LXP) , inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten. Er is een structureel , regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid. WAT WILLEN WE BEREIKEN? De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk. Voorzien in een structureel , regionaal aanbod van interne opleidingen , trainingen en ontwikkelkansen. Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties. • • • • • • • • 3. 3. 3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt Flex West-Brabant WAT WILLEN WE BEREIKEN? Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend , doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in. Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel. Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Management Systeem (VMS) en flexibele arbeid mantelpartijen) De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maat- werk d. m. v. vastgestelde dienstverleningsmodellen Adviseren en informeren van aangesloten partijen over wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt. • • • • • • Flexpool WAT WILLEN WE BEREIKEN? Talenten aantrekken en behouden voor de regio. Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties. Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers. Flexibele , kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio. Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid. • • WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Het realiseren van een keten van flexibele regionale in- zet van junior tot senior. Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’. Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte , blijkens analyse uit inhuurdesk , vacatures en vanuit de regio.

Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren. • • • • • • • • Begroting 2025 27 3. 3. 4 Regievoering HR thema’s WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten) , inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. De dienstverlening ontwikkelt hierin mee. Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten. Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk. Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke arbeidsmarktnetwerken. Publicatie kennisartikelen/video’s. WAT WILLEN WE BEREIKEN? Regionale samenwerking op HR-thema’s vergroten. Samenbrengen van de regionale kennis , kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie. Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie , inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. Regievoering op de regionale HR-projecten die voort- vloeien uit de regionale speerpunten.

Trends , ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van aangesloten organisaties Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers. Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR- professionals-netwerk. • • • • • • • • • • • • Begroting 2027 WAT | GAAT | HET | KOSTEN? (bedragen | x € | 1. 000) Realisatie | 2025 | Begroting | 2026 | Begroting | 2027 Programma | Regionale | dienstverlening | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo KCV | 11. | 714 | 11. | 574 | 1 40 | 13. | 375 | 13. | 400 | - 25 | 12. | 867 | 12. | 867 | - Regioarcheologie | 3 23 | 2 66 | 57 | 3 54 | 3 02 | 52 | 3 64 | 3 09 | 54 Mobiliteitscentrum | - - Algemeen | 1. | 281 | 1. 214 | 67 | 1. 188 | 1. 169 | 19 | 1. | 398 | 1. | 378 | 20 - Flexpool | 2. | 624 | 2. 598 | 26 | 4. 329 | 4. 146 | 1 83 | 4. | 661 | 4. | 469 | 1 | 92 - Flex | West-Brabant | 3. | 484 | 3. 312 | 1 72 | 3. 375 | 3. 081 | 2 94 | 3. | 581 | 3. | 272 | 3 | 09 Totaal | saldo | baten | en | lasten | 19. | 426 | 18. | 965 | 4 61 | 22. | 621 | 22. | 099 | 5 23 | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 | 76 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | - | 50 | 50 | 25 | 25 Begroot | resultaat | 19. | 426 | 18. | 965 | 4 61 | 22. | 671 | 22. | 099 | 5 73 | 22. | 896 | 22.

| 295 | 6 | 01 Begroting | 2027 4. Paragrafen 4. 1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 4. 2 Financiering 4. 3. Bedrijfsvoering 4. 3. Wet open overheid 4. 5. Subsidies Het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen. Begroting 2027 4. 1 Weerstandsvermogen | en | risicobeheersing In deze | paragraaf | wordt | de | financiële | positie | van | RWB | beschreven. WEERSTANDSVERMOGEN | ratio | 10 Het | algemeen | bestuur | van | RWB | stelde | op | 3 juli 2025 | de | Nota | reserves | en | RWB | houdt | als aanvaardbaar | weerstandsvermogen | , | aan. voorzieningen | 2025 | vast. | Hiermee | ligt vast | hoe | RWB | met | de | instelling | Dit van | reserves | omgaat | , risico’s | financieel | vertaald | en | wat | de | maximale | volstaat | omdat | de | deelnemende | gemeenten | financieel | garant hoogte | is van | reserves | met | een | bufferfunctie | die | tezamen | het | staan. | Naast | een | algemene | reserve | zijn | er voor | een | de | onderdelen weerstandsvermogen | of -capaciteit | vormen | .

| van | RWB | , met | instemming | van | het | algemeen | bestuur | , reserves gevormd | als weerstandscapaciteit. | Deze | splitsing | is gewenst | omdat Onder | weerstandscapaciteit | verstaan | we | de | middelen | en | mogelijkheden | verschillende | onderdelen | van | RWB | diensten | verlenen | aan | minder | of die | RWB | heeft | om | onverwachte | , niet-begrote | kosten | te | kunnen | dekken. | meer | partijen | dan | de | 16 deelnemende | gemeenten. | Uitgangspunt Om | te beoordelen | of deze | capaciteit | voldoende | is , wordt | het | ratio | van | RWB | is dat | de | onderdelen | moeten | zorgen | voor | een | gezonde weerstandsvermogen | berekend: | businesscase. | En | daar | hoort | ook | een | buffer | bij om | tegenvallers | op ratio | weerstandsvermogen | = beschikbare | weerstandscapaciteit/risico- | te | vangen. | De | totale | buffercapaciteit | die | bij RWB | aanwezig | is waarde. | bedraagt | echter | niet | meer | dan | 8% | van | de begrote | lasten | en onttrekkingen | uit de | reserves | , zoals | opgeschreven | is in de | Nota Om | de | ratio | voor | het | weerstandsvermogen | te kunnen | Verbonden | Partijen.

| Op | basis | van | een | geactualiseerde | berekening beoordelen | wordt | gebruik | gemaakt | van | een | waarderingstabel | die | van | risicobedragen | en | de | daarop | geënte | baseerde in samenwerking | tussen | het | Nederlands | Adviesbureau | voor | plafondbedragen | , bedraagt | de | maximale | buffercapaciteit | minder Risicomanagement | (NAR) | en | de | Universiteit | van | Twente | tot | dan | 4%. stand | is gekomen. Waarderingscijfer | Ratio weerstandsvermogen | Betekenis A | > 2 | Uitstekend B | 14 , < x < 20 , | Ruim | voldoende C | 10 , < x < 14 , | Voldoende D | 08 , < x < 10 , | Matig E | 06 , < x < 08 , | Onvoldoende F | < 06 , | Ruim | onvoldoende Begroting | 2027 RISICO’S | Totaal | Weerstands- | Ratio Onderdeel | risicobedragcapaciteit | weerstands-Beoordeling RWB | loopt | op | verschillende | onderdelen | risico’s. | Welke | dit | zijn | en | wat | vermogen de | omvang | daarvan | is | wordt | weergeven | in | het | volgende | overzicht. | Bedrijfsvoering | 235 | 200 | 09 , | matig Nieuwe | Economie | (SA) | 325 | 110 | 03 , | ruim | onvoldoende Risicobedrag | KCV | 225 | 85 | 04 , | onvoldoende Programma | Risico | Kans | (€ x 1.

000) | Toelichting | Regioarcheologie | 85 | 100 | 12 , | voldoende Bedrijfsvoering | Vertrek | sleutelfiguren | Gemiddeld | 110 | Vertrek | sleutelfiguren | door | MBC | (Algemeen) | 159 | 170 | 11 , | voldoende reorganisatie-onzekerheid. | MBC | (Flex | West-Brabant) | 137 | - | - | ruim | onvoldoende Bedrijfsvoering | CEO-fraude | Zeer klein | 75 | Misbruik | bevoegdheden. Bedrijfsvoering | ICT-beveiliging | & CybercrimeKlein | 50 | Kwetsbaarheid | ICT-Beveiliging | MBC | (Flexpool) | 410 | 248 | 06 , | matig waardoor | Totaal | 1. 576 | 913 | 06 , | onvoldoende Nieuwe | Economie | (SA) | Langdurige | ziekte / Welzijn | Groot | 140 | Reorganisatie-onzekerheid Fraude | bij O&O-fonds | Risico | op onjuiste | aanvragen | of Nieuwe | Economie | (SA) | subsidie | Zeer klein | 50 | misbruik | van | middelen | door derden. | Risico’s | op | totaal | RWB | (Bedrijfsvoering) Niet voldoen | aan | Risico | op terugvordering | van Nieuwe | Economie | (SA) | subsidievereisten | Zeer klein | 40 | ontvangen | subsidies | (o. a. Regio | Hier | spelen | uiteenlopende | risico’s | , de | grootste | hebben | te | maken | met Deal). Stranded | costs | Kosten | voor middelen | die | uitval | of | vertrek | van | personeel | (de | noodzaak | om | tijdelijk | duurder Nieuwe | Economie | (SA) | (Website/Contracten) | Groot | 15 | inhoudelijk | niet meer | aansluiten op de nieuwe | koers.

| externen | in | te | moeten | huren) | en | de | kans | op | kosten | van | hacks | op | de | al- Nieuwe | Economie | (SA) | Cofinanciering | Regio | Deal | Klein | 80 | Risico | dat partners | hun | aandeel niet leveren | voor | de Regiodeal | gemene | ICT-voorzieningen. | De | totale | omvang | van | de | risico’s | op | deze KCV | Vertrek | sleutelfiguren | Gemiddeld | 110 | Vertrek | sleutelfiguren | door reorganisatie-onzekerheid. | onderdelen | bedraagt | afgerond | € | 235. | 000. KCV | Aanbestedingsrisico | Klein | 40 | Juridische | procedures | tijdens aanbestedingstrajecten. KCV | Continuiteitsrisico | Klein | 75 | Dat de vervoerder | niet meer | is , en vervoerder | er nieuwe | vervoerder | moet | gezocht | Risico’s | op | Nieuwe | economie Regioarcheologie | Terugval | in vraag | vanuit | Zeer klein | 35 | Risico | op terugval | in vraag | vanuit gemeenten | gemeenten. | Hier | gaat | het | ook | om | mogelijke | kosten | in | de | personele | sfeer. | Daar- | naast Regioarcheologie | Langdurig | ziekte | Klein | 50 | Noodzaak | tot inhuur | bij uitval van capaciteit. | om | mogelijke | risico’s | bij | de | subsidiestromen. | Het | risicobedrag | is MBC | (Algemeen) | Langdurige | ziektes | Zeer klein | 133 | Financiële | impact | van | verzuim binnen | de MBC | Algemeen. | afgerond | € | 325. | 000. | Per | 2027 | bevat | de | reserve | ook | dit | bedrag.

MBC | (Algemeen) | Grote | leverancier | (Careernet) | Klein | 26 | Continuïteitsrisico | bij faillissement valt om | van cruciale | dienstverlener. MBC | (Flex West-Brabant) | Schending | privacywet | (AVG)Klein | 10 | Boetes | of claims | door | onjuiste | Risico’s | op | Kleinschalig | Collectief | Vervoer | (KCV) verwerking | van | persoonsgegevens. MBC | (Flex West-Brabant) | Leverancier | (Netive) | valt om | Klein | 31 | Impact | op de inhuurdesk | bij uitval | De | grootste | risico’s | bij | KCV | betreffen | aanbestedingen | en | vertrek | van van de softwareleverancier. Risico | op datalekken | of | personeel. | De | omvang | van | de | risico’s | bedraagt | € | 225. | 000. MBC | (Flex West-Brabant) | Hacking | software | (Netive) | Klein | 36 | systeemuitval | bij de softwarepartner. Hoge | kosten | juridische | Noodzaak | tot externe | juridische MBC | (Flex West-Brabant) | geschillen | Zeer klein | 60 | inhuur | bij complexe leveranciersconflicten. Geen | vraag | naar | interne | Mismatch | waarbij | consultants | in MBC | (flexpool) | inhuur | Zeer klein | 264 | de pool | niet geplaatst | kunnen worden. MBC | (flexpool) | Langdurige | ziektes | Zeer klein | 146 | Risico | op loondoorbetaling | bij ziekte binnen | de consultants-pool. Totaal | 1.

576 Begroting | 2027 Risico’s | op | Regioarcheologie | Risico’s | op | MBC | (Flex | West-Brabant) Het | grootste | risico | op | dit | onderdeel | is uitval | van | personeel | en | een | Binnen | dit | onderdeel | van | MBC | worden | Europese | aanbestedingen grotere | vraag | waarvoor | extern | ingehuurd | moet | worden. | Het | risicobedrag | uitgevoerd | en | is er risico | op | problemen | met | de | specifieke | ICT-systemen is € | 85. 000. | het | totale | risicobedrag | bedraagt | € 137. | 000. Risico’s | op | Mobiliteitscentrum | (MBC) | Risico’s | op | MBC | (Flexpool) Hier | kan | sprake | zijn van | extra | personele | kosten | en | kosten | door | lagere | Bij | het | onderdeel | Flexpools | (de | pool | van | consulenten) | is het | risico declarabiliteit. | Het | risicobedrag | is € 159. | 000. | gelegen | in uitval | van | personeel | door | (langdurige) | ziekte | , wat | leidt | tot bijkomende | kosten. | Daarnaast | is de | kans | aanwezig | dat | het | aanbod | niet goed | aansluit | op | de | vraag | en | leidt | tot | verminderde | inzetbaarheid. | Beide risico’s | worden | als | zeer | klein | ingeschat | , maar | door | de | omvang | van | de pool | leidt | dit tot | een | (aanwezig) | risicobedrag | van | € 417. | 000.

Begroting | 2027 FINANCIËLE | KENGETALLEN Financiële | kengetallen | zijn getallen | die | de | gezondheid | van | de | organisatie weergeven. | Hieronder | bespreken | we | de | drie | relevante | kengetallen | van | RWB: Netto | schuldquote | Structurele | exploitatieruimte Verslag | Begroting | Begroting | Verslag | Begroting | Begroting Kengetal | 2025 | 2026 | 2027 | Kengetal | 2025 | 2026 | 2027 Netto | schuldquote | -575% , | -302% , | -546% , | Structurele | exploitatieruimte | -248% , | 000% , | -065% , Dit | kengetal | geeft | een | indicatie | van | de | hoogte | van | de | schuld | in relatie | tot de | baten | van | RWB. | De | Vereniging | van | Nederlandse | Gemeenten | geeft | aan | Dit | kengetal | geeft | aan | hoe | groot | de | structurele | exploitatieruimte | is. dat | als dit | percentage | boven | de | 130% | uitkomt | , | Een | negatief | percentage | betekent | dat | de | structurele de | organisatie | in de | gevarenzone | zit. Een | percentage | van | -304% , | is | baten | niet | toereikend | zijn | om | de | structurele | lasten | te dekken gezond. Solvabiliteitsratio Verslag | Begroting | Begroting Kengetal | 2025 | 2026 | 2027 Solvabiliteitsratio | 15% | 12% | 15% Dit | kengetal | geeft | aan | in hoeverre | RWB | in staat | is aan | haar | financiële verplichtingen | te | voldoen. | Hoe | hoger | de | solvabiliteit | hoe | beter.

Begroting | 2027 4. 2 Financiering RENTEKOSTEN EN RENTEKOPBRENGSTEN RWB heeft geen aangetrokken , verstrekte leningen , investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing. In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. KASGELDLIMIET kasgeldlimiet een waarmee bedrag maximale het is De financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2027 weer. 4. 3 Bedrijfsvoering Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB. Kasgeldlimiet 2027 Formatie begroting 2027 PERSONEEL Begrotingstotaal 308 , miljoen Onderdeel Overhead Algemeen Strategische Agenda Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Regioarcheologie Mobiliteitscentrum (MBC) Flex West-Brabant Flexpool Totaal Toegestane kasgeldlimiet (82%) , 25 , miljoen 9 , 8 2 , 3 103 , 1 , 8 2 , 6 6 , 7 105 , 349 , 789 , RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort. RENTERISICONORM De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen , waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

LIQUIDITEITSPLANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten , provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen , zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat. Begroting 2027 4. 4 Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. Begroting 2027 SUBSIDIEREGELING REWIN De economische ontwikkelmaatschappij B. V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid , en de overheden zijn als aan- deelhouder formeel eigenaar van B. V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027. 4.

5 Subsidies De subsidies van RWB zijn alle onderdeel van de ontvlechting van economische taken en zullen in lijn met de besluitvorming hierover worden overgedragen naar de organisatie die vanaf 2027 voor de uitvoering aan de lat staat. ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O) Aanjagen , ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen , zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft , moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. REGIODEAL WEST-BRABANTS WELVAREN In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio deal. Dit bedrag komt binnen bij de centrumgemeente Breda die hierin optreed als kassier. De middelen worden vanuit daar volgens afspraken verdeeld over de verschillende penvoerders van onderdelen van de deal. Het deel dat RWB ontvangt (bijna € 1 miljoen per jaar) is in deze begroting verwerkt Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de vrijval definitieve beschikte projecten.

Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2027 5. | Financiële | Begroting 5. | 1 | Overzicht | van | baten | en | lasten | per | programma Onderstaande | tabel | geeft | een | totaaloverzicht | gegeven | van | alle | programma’s. (bedragen | x € | 1. 000) | Realisatie | 2025 | Begroting | 2026 | Begroting | 2027 Programma: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | - | 1 89 | -189 | - | 2 00 | -200 | - | 2 00 | -200 Transitiebudget | 189 | -189 | 200 | -200 | 200 | -200 Nieuwe | economie | 5. 804 | 5. 199 | 6 05 | 5. 641 | 5. 641 | - | 6. 192 | 6. 192 | - Algemeen* | 336 | 236 | 101 | 372 | 372 | - | 320 | 320 | - Strategische | agenda | 1. 530 | 1. 100 | 429 | 1. 502 | 1. 502 | - | 1. 583 | 1. 583 | - Projecten | 826 | 731 | 95 | 935 | 935 | - | 935 | 935 | - O&O | fonds | 346 | 346 | - | 313 | 313 | - | 314 | 314 | - REWIN | 2. 766 | 2. 786 | -20 | 2. 892 | 2. 892 | - | 3. 039 | 3. 039 | - Regionale | dienstverlening | 19. | 426 | 18. | 965 | 4 61 | 22. | 621 | 22. | 099 | 5 23 | 22. | 871 | 22. | 295 | 5 76 KCV | 11. | 714 | 11. | 574 | 140 | 13. | 375 | 13. | 400 | -25 | 12. | 867 | 12. | 867 | - Regioarcheologie | 323 | 266 | 57 | 354 | 302 | 52 | 364 | 309 | 54 Mobiliteitscentrum - Algemeen | 1. 281 | 1. 214 | 67 | 1. 188 | 1. 169 | 19 | 1. 398 | 1.

378 | 20 - Flexpool | 2. 624 | 2. 598 | 26 | 4. 329 | 4. 146 | 183 | 4. 661 | 4. 469 | 192 - Flex | West-Brabant | 3. 484 | 3. 312 | 172 | 3. 375 | 3. 081 | 294 | 3. 581 | 3. 272 | 309 Totaal | programma's | 25. | 230 | 24. | 353 | 8 77 | 28. | 262 | 27. | 940 | 3 23 | 29. | 063 | 28. | 687 | 3 76 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 1 64 | - | 1 64 | 2 00 | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 Totaal | algemene | 1 64 | - | 1 64 | 2 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 dekkingsmiddelen Kosten | van | de | overhead | 1. 412 | 1. 923 | -511 | 1. 494 | 2. 042 | -548 | 1. 570 | 2. 145 | -576 Totaal | saldo | van | baten | en | lasten | 26. | 806 | 26. | 276 | 5 30 | 29. | 957 | 29. | 982 | - 25 | 30. | 833 | 30. | 833 | - Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | 49 | - | 49 | 25 | - | 25 | - | - | - reserves Begroot | resultaat | 26. | 855 | 26. | 276 | 5 79 | 29. | 982 | 29. | 982 | - | 30. | 833 | 30. | 833 | - Begroting | 2027 5. 2 | Overzicht | van | incidentele | baten | en | lasten Voor | inzicht | in | het | structurele | evenwicht | wordt | hier | het | overzicht | van | incidentele | baten | en | lasten | weergegeven. (bedragen | x € 1.

000) Incidentele | baten | en | lasten | 2027 | Baten | Lasten | Saldo Programma | Algemeen - Transitiebudget | - | 200 | -200 Programma | Nieuwe | Economie - Projecten: | Regiodeal | 935 | 935 | - Totaal | incidentele | baten | en | lasten | 935 | 1. 135 | -200 Incidentele | mutaties | in reserve | - | - | - Saldo | van | incidentele | baten | en | lasten | en | reservesmutaties | 935 | 1. 135 | -200 Totaal | structurele | baten | en | lasten | 2 9. 898 | 2 9. 698 | 200 Begroot | resultaat | 3 0. 833 | 3 0. 833 | - Begroting | 2027 5. 3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercircu- laire gemeentefonds 2024 gehanteerd. Voor de begroting 2027 zijn dit: Prijsindex: 24% , Loonindex: 38% , Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Ver- voer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Toelichting van baten en lasten per programma Algemeen Transitiebudget In 2027 is een transitiebudget van € 200. 000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor de eenmalige , extra kosten voor de doorontwikkeling van de RWB-organisatie. Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de stu- ring en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: Huisvesting en facilitaire zaken Directeur , directie- en bestuursadvisering Financiën , P&O , Inkoop , Communicatie , Juridische zaken , In- formatievoorziening en Automatisering Secretariaat en managementondersteuning Wijziging rubricering Bij deze begroting is voor het inzicht van de economische activiteiten , de algemene werkzaamheden wat tot begroting 2026 onder programma algemeen viel onder programma nieuwe economie begroot. − − − − Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings- overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deel- programma. Begroting 2027 Algemene | dekkingsmiddelen | Regionale | dienstverlening Op | basis | van | het | de | liquiditeitsprognose | , verwachten | we | structureel een | rentebaat | van | € 200. | 000. | De | rentebaat | is afhankelijk | van | de | Euri | Kleinschalig | Collectief | Vervoer | (KCV) bor | rentestand | , de | verwachting | is dat | de | rentestand | zal dalen. | In | deze | De | bureaukosten | voor | het | uitvoeren | van | KCV | en | vervoerslasten | voor begroting | is er geen | rekening | gehouden | met | deze | verwachting. | de | gemeenten | en | provincie | zijn hier | opgenomen.

Nieuwe | economie | Regioarcheologie De | inzet | van | regioarcheologie | wordt | in 2027 | doorbelast | aan | de Evenementen | en | communicatie | afnemers | tegen | een | tarief | per | product. | Niet | deelnemende | gemeenten Kosten | van | evenementen | en | communicatie | gericht | op | de | betalen | een | opslag | van | 20% | op | dit tarief. | Het | positief | saldo | is ter inhoudelijke | agenda. | Deze | zijn | gericht | op | verbinden | , netwerken | , | dekking | van | de | overheadkosten | die | toe | te rekenen | zijn aan lobby- | en | relatiebeheer | het | informeren | , verkrijgen | van | positieve | regioarcheologie. houding | en | het | actief | betrekken | van | stakeholders. Mobiliteitscentrum | (MBC) Strategische | agenda | Algemeen De | baten | en | lasten | van | de | structurele | bezetting | (1033 , | fte) | en | werk- | Hier | zijn | de | baten | en | lasten | voor | uitvoering | van | de | algemene | dienst- budget | voor | uitvoering | van | het | actieprogramma. | verlening | onder | andere | loopbaanadvies | , leren | en | ontwikkelen | van | het MBC | opgenomen. Projecten Hier | staan | kosten | en | baten | van | projecten | die | met | behulp | van | subsidies | Flexpool worden | uitgevoerd. | In verband | met | de | Regio | Deal | West-Brabants | Wel- | Hier | zijn | de baten | en | lasten | van | de | consultants | opgenomen.

| Bij deze varen | ramen | we | jaarlijks | € 935. | 000 | aan | middelen. | begroting | wordt | rekening | gehouden | met | een | pool | van | 327 , | fte. O&O | fonds | Flex | West-Brabant Onder | het | programma | strategische | agenda | staan | de baten | en | lasten | Voor | de | uitvoering | van | Flex | West-Brabant | , ontvangen | wij | van | de | leve- van | de | subsidieregeling | Onderzoek | & Ontwikkelfonds. | ranciers | 25% , | van | de | inhuuromzet | die | via dit | platform | loopt. | In de Er | wordt | door | de | deelnemende | gemeenten | 43 | cent | per | inwoner | voorgaande | jaren | zien | we | een | toename | van | de | omzet. | Bij deze | begro- bijgedragen | aan | het | Onderzoek | & | Ontwikkelfonds. | Met | een | totaal | ting | houden | we | rekening | met | een | totaalomzet | inhuur | binnen | de | regio inwoner- | aantal | van | 730. | 425 | is de | bijdrage | vanuit | de | gemeenten | voor | van | 135 | miljoen | euro. 2027 € 314. | 083. | Het | positieve | saldo | is de | bijdrage | van | MBCaan | de | overheadkosten. B. V. REWIN | West-Brabant De | ontvangen | bijdragen | van | de 16 | gemeenten | en | de | subsidie | aan | B. V. REWIN | West-Brabant. Begroting | 2027 6. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2027 6. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans Activa (bedragen | x € 1.

000) | 31 december | 202731 | december | 2026 VASTE | ACTIVA Investeringen | met | een | economisch | nut | 18 | 20 Totaal | materiële | vaste | activa | 18 | 20 TOTAAL | VASTE | ACTIVA | 18 | 20 VLOTTENDE | ACTIVA Vorderingen | op | openbare | lichamen | 1. 003 | 1. 003 Overige | vorderingen | 1. 272 | 1. 274 Uitzetting | in 's Rijks | schatkist | met | een | rentetypische | looptijd | korter | dan | één | 5. 800 | 5. 800 jaar Totaal | uitzettingen | met | een | rentetypische | looptijd | korter | dan | één | jaar | 8. 075 | 8. 077 Bank- | en girosaldi | 1 11 | 1 11 Totaal | liquide | middelen | 1 11 | 1 11 De | voorschotbedragen | die | ontstaan | door | voorfinanciering | op | uitkeringen | met een specifiek | bestedingsdoel | , nog | te ontvangen | van: - overige | Nederlandse | overheidslichamen | - | - Nog | te ontvangen | bedragen | 2 25 | 2 25 Vooruitbetaalde | bedragen | 2. 478 | 2. 478 Totaal | overlopende | activa | 2. 703 | 2. 703 TOTAAL | VLOTTENDE | ACTIVA | 10. 889 | 10. 891 TOTAAL | ACTIVA | 10. 907 | 10. 911 Begroting | 2027 Passiva (in duizenden | euro's) | 31 | december | 202731 | december | 2026 VASTE | PASSIVA Bestemmingsreserves | 1. 506 | 1. 506 Rekeningsaldo Totaal | eigen | vermogen | 1. 506 | 1. 506 Voorzieningen | 48 | 48 TOTAAL | VASTE | PASSIVA | 1. 554 | 1. 554 VLOTTENDE | PASSIVA Overige | schulden | 1. 286 | 1.

286 Totaal | netto-vlottende | schulden | 1. 286 | 1. 286 Nog | te betalen | bedragen | 3. 879 | 3. 883 Van | Europese | of Nederlandse | overheidslichamen | ontvangen | , nog | te besteden | 3. 036 | 3. 036 specifieke | uitkeringen Overige | vooruitontvangen | bedragen | 1. 152 | 1. 152 Totaal | overlopende | passiva | 8. 067 | 8. 071 TOTAAL | VLOTTENDE | PASSIVA | 9. 353 | 9. 357 TOTAAL | PASSIVA | 10. 907 | 10. 911 Begroting | 2027 6. 2 | Berekend | EMU-Saldo Het | EMU-saldo | (Economische | en | Monetaire | Unie) | is een | in | Europees | verband | gehanteerd | en gedefinieerd | macro-economisch | begrip. | Het | kan | worden | omschreven | als | het | verschil | tussen de | inkomsten | en | uitgaven | van | de | overheid | (collectieve | sector). | Op | basis | van | het | Besluit | Begroting en | Verantwoording | (BBV) | nemen | we | in | de | begroting | een | berekening | van | het | EMU-saldo | op | over | het | vorige begrotingsjaar | , het | begrotingsjaar | en | het | jaar | volgend | op | het | begrotingsjaar. | Het | EMU-saldo | van | de | RWB ziet | er | in | de | begroting | 2027 | als | volgt | uit: bedragen | (x € 1. 000) | Begroting | 2026Begroting | 2027Begroting | 2028 1 | Exploitatiesaldo | vóór | toevoeging | aan | c. q.

onttrekking | uit reserves | (zie | BBV | , | -25 | - | 200 artikel | 17c) 2Afschrijvingen | ten | laste | van | de exploitatie | - | - | - 3Bruto | dotaties | aan | de post | voorzieningen | ten | laste | van | de | exploitatie | - | - | - 4 | Investeringen | in (im)materiële | vaste | activa | die | op | de | balans | worden | - | - | - geactiveerd Baten | uit bijdragen | van | andere | overheden | , de Europese | Unie | en | overigen | , die 5niet | op | de exploitatie | zijn | verantwoord | en | niet | al in mindering | zijn | gebracht bij post | 4 Desinvesteringen | in (im)materiële | vaste | activa: | - | - | - 6 | Baten | uit desinvesteringen | in (im)materiële | vaste | activa | (tegen | verkoopprijs) | , | - | - | - voor | zover | niet | op | exploitatie | verantwoord 7 | Aankoop | van | grond | en | de | uitgaven | aan | bouw- | , woonrijp | maken | e. d.

(alleen | - | - | - transacties | met | derden | die | niet | op | de | exploitatie | staan) 8 | Baten | bouwgrondexploitatie: | - | - | - Baten | voorzover | transacties | niet | op | exploitatie | verantwoord | - | - | - 9 | Lasten | op | balanspost | Voorzieningen | voorzover | deze | transacties | met | derden | - | - | - betreffen Lasten | ivm | transacties | met | derden | , die niet | via | de | onder | post | 1 genoemde 10 | exploitatie | lopen | , maar | rechtstreeks | ten | laste | van | de | reserves | (inclusief | - | - | - fondsen | en | dergelijke) | worden | gebracht | en | die | nog | niet | vallen | onder | één | van bovenstaande | posten 11Verkoop | van | effecten: aGaat | u effecten | verkopen? | (ja/nee) bZo | ja wat | is bij verkoop | de verwachte | boekwinst | op | de exploitatie? | - | - | - Berekend | EMU-saldo | -25 | - | 200 Begroting | 2027 6. 3 Verloop van de reserves Onderstaand verloop van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de resultaatbestemming van 2025. Hiermee wordt de meest actuele prognose van de reservepositie voor 2027 in beeld gebracht , dit onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de jaarstukken 2025 resultaatbestemming 2025 , door het Algemeen Bestuur.

S t a a t r e s e r v e s S a l d o 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 7 S a l d o 1 j a n u a r i 2 0 2 7 O n t t r e k k i n g e n T o e v o e g i n g e n ( b e d r a g e n x € 1 . 0 0 0 ) A l g e m e n e r e s e r v e A l g e m e n e r e s e r v e T o t a a l A l g e m e n e r e s e r v e 2 0 0 2 0 0 - - - - 2 0 0 2 0 0 B e s t e m m i n g s r e s e r v e s R e s e r v e S t r a t e g i s c h e a g e n d a R e s e r v e f r i c t i e b u d g e t e c o n o m i s c h e o n t v l e c h t i n g ( n i e u w ) R e s e r v e R e g i o d e a l ( n i e u w ) R e s e r v e K C V R e s e r v e a a n b e s t e d i n g v e r v o e r d e r ( n i e u w ) R e s e r v e R e g i o a r c h e o l o g i e R e s e r v e M o b i l i t e i t s c e n t r u m R e s e r v e F l e x p o o l s T o t a a l b e s t e m m i n g s r e s e r v e s T o t a a l r e s e r v e s 1 1 0 3 6 1 1 1 7 6 0 1 4 0 1 0 0 1 7 0 2 4 8 1 . 3 0 6 1 . 5 0 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 3 6 1 1 1 7 6 0 1 4 0 1 0 0 1 7 0 2 4 8 1 . 3 0 6 1 . 5 0 6 Begroting 2027 Onderbouwing | reserves: ALGEMENE | RESERVE | RWB | Functie: | Bestedingsfunctie | voor | subsidieprojecten Jaar vorming: | 2025 | Regiodeal Jaar opheffing: | n. v. t. | Maximale | omvang: | € 117. 000 Maximale | omvang: | € 200. 000 | Bestemming: | Projectkosten | voor | de subsidieprojecten | binnen Regiodeal.

RESERVE | STRATEGISCHE | AGENDA | RESERVE | KLEINSCHALIG | COLLECTIEF | VERVOER Jaar vorming: | 2025 | Jaar | vorming: | 2012 Jaar opheffing: | n. v. t. | Jaar | opheffing: | n. v. t. Functie: | Bufferfunctie | voor | onderdeel | strategische | Functie: | Bufferfunctie | / bestedingsfunctie | voor | onderdeel agenda | KCV Maximale | omvang: | € 110. 000 | Maximale | omvang: | € 80. 000 Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten | Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten | op op | te vangen. te vangen. Dekking | voor | lasten | waar | geen | structurele RESERVE | FRICTIEBUDGET | ECONOMISCHE | ONTVLECHTING | dekking | voor | is , zoals kosten | voor | aanbesteding Jaar vorming: | 2026 | van | vervoerscontract. Jaar opheffing: | n. n. b. Functie: | Dekking | lasten | als | gevolg | van | de | economische ontvlechting Maximale | omvang: | € 361. 000 | RESERVE | AANBESTEDING | VERVOERDER Bestemming: | Opvangen | lasten | als gevolg | van | de | economische | Jaar | vorming: | 2026 ontvlechting | Jaar | opheffing: | n. v. t. Functie: | Bestedingsfunctie | voor | aanbesteding | vervoerder Maximale | omvang: | € 250. 000 RESERVE | REGIODEAL | Bestemming: | Bestedingen | met | betrekking | tot | aanbesteding Jaar vorming: | 2026 | van | vervoerder.

Jaar opheffing: | 2029 Begroting | 2027 RESERVE | MOBILITEITSCENTRUM RESERVE | REGIOARCHEOLOGIE | Jaar | vorming: | 2019 Jaar vorming: | 2021 | Jaar | opheffing: | n. v. t. Jaar opheffing: | n. v. t. | Functie: | Bufferfunctie | voor | onderdeel | MBC | algemeen. Functie: | Bufferfunctie | voor | onderdeel | regioarcheologie. | Maximale | omvang: | € 170. 000 Maximale | omvang: | € 100. 000 | Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. | RESERVE | FLEXPOOL Jaar | vorming: | 2018 Jaar | opheffing: | n. v. t. Functie: | Bufferfunctie | voor | onderdeel | flexpool. Maximale | omvang: | € 340. 000 Bestemming: | Weerstandscapaciteit | om | onverwachte | kosten op | te vangen. Begroting | 2027 7. | Meerjarenraming | 2028-2030 7. | 1 | Raming | baten | en | lasten | 2028 | – | 2030 (bedragen | x € 1. 000) | Begroting | 2028 | Begroting | 2029 | Begroting | 2030 Programma: | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo Algemeen | - | - | - | - | - | - | - | - | - Transitiebudget | - | - | - | - | - | - | - | - | - Nieuwe | economie | 6. 393 | 6. 393 | - | 5. 681 | 5. 681 | - | 5. 914 | 5. 914 | - Algemeen | 332 | 332 | - | 346 | 346 | - | 359 | 359 | - Strategische | agenda | 1. 644 | 1. 644 | - | 1. 712 | 1. 712 | - | 1. 782 | 1.

782 | - Projecten | 935 | 935 | - | - | - | - | - | - | - O&O | fonds | 314 | 314 | - | 314 | 314 | - | 314 | 314 | - REWIN | 3. 167 | 3. 167 | - | 3. 309 | 3. 309 | - | 3. 458 | 3. 458 | - Regionale | dienstverlening | 23. | 768 | 23. | 171 | 5 96 | 24. | 645 | 24. | 026 | 6 19 | 25. | 633 | 24. | 990 | 6 43 KCV | 13. | 478 | 13. | 478 | - | 14. | 043 | 14. | 043 | - | 14. | 707 | 14. | 707 | - Regioarcheologie | 379 | 322 | 56 | 395 | 337 | 59 | 413 | 352 | 61 Mobiliteitscentrum - Algemeen | 1. 398 | 1. 377 | 21 | 1. 398 | 1. 376 | 22 | 1. 398 | 1. 375 | 23 - Flexpool | 4. 854 | 4. 655 | 199 | 5. 069 | 4. 862 | 206 | 5. 293 | 5. 079 | 214 - Flex | West-Brabant | 3. 659 | 3. 339 | 320 | 3. 740 | 3. 408 | 332 | 3. 822 | 3. 477 | 345 Totaal | programma's | 30. | 160 | 29. | 564 | 5 96 | 30. | 326 | 29. | 707 | 6 19 | 31. | 547 | 30. | 904 | 6 43 Algemene | dekkingsmiddelen Saldo | van | de | financieringsfunctie | 2 00 | 2 00 | 2 | 00 | 2 00 | 2 00 | 2 00 Totaal | algemene | 2 00 | - | 2 00 | 2 | 00 | - | 2 00 | 2 00 | - | 2 00 dekkingsmiddelen Kosten | van | de | overhead | 1. 626 | 2. 222 | -596 | 1. 688 | 2. 307 | -619 | 1. 753 | 2. 395 | -643 Totaal | saldo | van | baten | en | lasten | 31. | 986 | 31. | 786 | 2 00 | 32. | 214 | 32. | 014 | 2 00 | 33. | 499 | 33. | 299 | 2 00 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan - | - | - reserves Begroot | resultaat | 31. | 986 | 31.

| 786 | 2 00 | 32. | 214 | 32. | 014 | 2 00 | 33. | 499 | 33. | 299 | 2 00 Begroting | 2027 7. 2 Raming van incidentele baten en lasten 2028 – 2030 S a l d o L a s t e n B a t e n I n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n 2 0 2 8 P r o g r a m m a N i e u w e E c o n o m i e - P r o j e c t e n : R e g i o d e a l T o t a a l i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n I n c i d e n t e l e m u t a t i e s i n r e s e r v e S a l d o v a n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n e n r e s e r v e s m u t a t i e s T o t a a l s t r u c t u r e l e b a t e n e n l a s t e n B e g r o o t r e s u l t a a t - 9 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 5 - - - 2 0 0 2 0 0 9 3 5 3 0 . 8 5 1 3 1 . 7 8 6 9 3 5 3 1 . 0 5 1 3 1 . 9 8 6 S a l d o L a s t e n B a t e n I n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n 2 0 2 9 - - - - T o t a a l i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n I n c i d e n t e l e m u t a t i e s i n r e s e r v e S a l d o v a n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n e n r e s e r v e s m u t a t i e s T o t a a l s t r u c t u r e l e b a t e n e n l a s t e n B e g r o o t r e s u l t a a t - - 2 0 0 2 0 0 - 3 2 . 0 1 4 3 2 . 0 1 4 - 3 2 . 2 1 4 3 2 .

2 1 4 S a l d o L a s t e n B a t e n I n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n 2 0 3 0 P r o g r a m m a N i e u w e E c o n o m i e - - - - T o t a a l i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n I n c i d e n t e l e m u t a t i e s i n r e s e r v e S a l d o v a n i n c i d e n t e l e b a t e n e n l a s t e n e n r e s e r v e s m u t a t i e s T o t a a l s t r u c t u r e l e b a t e n e n l a s t e n B e g r o o t r e s u l t a a t - - 2 0 0 2 0 0 - 3 3 . 2 9 9 3 3 . 2 9 9 - 3 3 . 4 9 9 3 3 . 4 9 9 Begroting 2027 7. 3 | Toelichting | op | meerjarenraming | baten | en | lasten | 2028 | – 2030 Gronden | van | raming De | raming | is gebaseerd | op | ongewijzigd | beleid. Voor | de | raming | van | loon- | en | prijsontwikkeling | zijn | de | indexeringen van | het | Centraal | Plan | Bureau | gehanteerd | zoals | opgenomen | in de septembercirculaire | gemeentefonds | 2025. | Voor | de | raming | 2028 | – 2030 | zijn | dit: 2028 | 2029 | 2030 Prijsindex | 22% , | 22% , | 22% , Loonindex | 42% , | 45% , | 45% , Voor | de | vervoerskosten | op | deelprogramma | Kleinschalig | Collectief | Ver- voer | is rekening | gehouden | met | de | branchegerichte | NEA-index. Begroting | 2027 8. | De | uiteenzetting | van | de | financiële | positie | 2028 | – | 2030 8. | 1 | Geprognosticeerde | begin- | en | eindbalans | 2028 | – | 2030 Activa (bedragen | x | € 1.