1689026-A-GGDWB-Vastgestelde jaarstukken 2025 en beleidsbegroting 2027 GGD West-Brabant (Geanonimiseerd)

| 233 Steenbergen | 24. | 567 | - | 3. | 467 | 172. | 671 | 211. | 492 | - | 20. | 677 | 39. | 129 | 93. | 686 | 95. | 931 | 75. | 691 | 4. | 913 | 714. | 190 Woensdrecht | 22. | 194 | - | 3. | 105 | 155. | 991 | 202. | 738 | - | 19. | 229 | 55. | 842 | 84. | 637 | 86. | 665 | 68. | 380 | 4. | 439 | 677. | 921 Zundert | 22. | 809 | 831 | 3. | 147 | 160. | 314 | 181. | 486 | 356. | 585 | 53. | 432 | 32. | 630 | 86. | 982 | 89. | 066 | 70. | 274 | 4. | 562 | 1. | 035. | 331 Totaal | 730. | 425 | 17. | 732 | 111. | 219 | 5. | 133. | 861 | 7. | 542. | 135 | 7. | 566. | 434 | 1. | 510. | 090 | 1. | 326. | 419 | 2. | 785. | 476 | 2. | 852. | 238 | 2. | 510. | 624 | 146. | 085 | 31. | 373. | 362 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / | GGD | West-Brabant | 38 Gemeentelijke | bijdrage: | meerjarenoverzicht | per | gemeente Bedragen | x | € | 1 Gemeenten | Totaal | bijdrage | Totaal | bijdrage | Totaal | bijdrage | Totaal | bijdrage | Totaal | bijdrage deelnemende | deelnemende | deelnemende | deelnemende | deelnemende gemeenten | 2027 | gemeenten | 2028 | gemeenten | 2029 | gemeenten | 2030 | gemeenten | 2031 Altena | 3. | 089. | 086 | 3. | 216. | 356 | 3. | 348. | 870 | 3. | 486. | 844 | 3. | 630. | 502 Alphen-Chaam | 486. | 065 | 506. | 091 | 526. | 942 | 548. | 652 | 571. | 256 Baarle-Nassau | 315. | 664 | 328. | 669 | 342. | 211 | 356. | 310 | 370. | 990 Bergen | op | Zoom | 2.

144. | 552 | 2. | 232. | 908 | 2. | 324. | 903 | 2. | 420. | 689 | 2. | 520. | 422 Breda | 9. | 464. | 633 | 9. | 854. | 576 | 10. | 260. | 584 | 10. | 683. | 320 | 11. | 123. | 473 Drimmelen | 1. 334. | 080 | 1. 389. | 044 | 1. 446. | 273 | 1. 505. | 859 | 1. 567. | 901 Etten-Leur | 2. | 370. | 890 | 2. | 468. | 571 | 2. 570. | 276 | 2. | 676. | 171 | 2. | 786. | 429 Geertruidenberg | 1. 105. | 615 | 1. 151. | 166 | 1. 198. | 594 | 1. 247. | 976 | 1. 299. | 393 Halderberge | 1. 533. | 674 | 1. 596. | 861 | 1. 662. | 652 | 1. 731. | 153 | 1. | 802. | 477 Moerdijk | 1. 224. | 195 | 1. 274. | 632 | 1. 327. | 147 | 1. 381. | 825 | 1. 438. | 756 Oosterhout | 2. 797. | 788 | 2. | 913. | 057 | 3. 033. | 075 | 3. | 158. | 037 | 3. | 288. | 149 Roosendaal | 2. | 403. | 445 | 2. | 502. | 467 | 2. | 605. | 569 | 2. | 712. | 918 | 2. | 824. | 690 Rucphen | 676. | 233 | 704. | 094 | 733. | 102 | 763. | 306 | 794. | 755 Steenbergen | 714. | 190 | 743. | 615 | 774. | 252 | 806. | 151 | 839. | 364 Woensdrecht | 677. | 921 | 705. | 851 | 734. | 932 | 765. | 212 | 796. | 738 Zundert | 1. 035. | 331 | 1. 077. | 987 | 1. 122. | 400 | 1. 168. | 643 | 1. 216. | 791 Totaal | 31. | 373. | 362 | 32. | 665. | 945 | 34. | 011. | 781 | 35. | 413. | 067 | 36. | 872.

| 085 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 39 Financiële ontwikkelingen meerjarenoverzicht De bijdragen per gemeente in het meerjarenoverzicht worden jaarlijks geïndexeerd in lijn met het afgesproken percentage van de kadernota. In het meerjarenoverzicht zijn nog geen andere ontwikkelingen verwerkt. Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 40 4. verbanden Samenwerkings- Overzicht Hét Service Centrum (HSC) Hét Service Centrum is een samenwerkingsverband tussen de GGD West- Brabant , de GGD Hart voor Brabant , de RAV Brabant Midden-West-Noord en GGD Noord- en Oost-Gelderland met als doel het gezamenlijk uitvoeren van de ondersteunende diensten. De samenwerking en de verdeling van de kosten en risico’s zijn vastgelegd in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’. Zowel de kosten als de risico’s zijn over de deelnemende partijen verdeeld , waarmee het risico van Btw-heffing is afgedekt. De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder. Het bestuur van HSC wordt gevormd door de directeuren van de deelnemende gemeenschappelijke regelingen. verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken in Midden- en West- Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekostigt de GHOR- taken. Daarvoor legt de VRMWB middels haar jaarstukken inhoudelijk en financieel verantwoording af.

De werkwijze van de GHOR volgt de systematiek van de GGD West-Brabant. Samenwerking Forensische Geneeskunde Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024 onze samenwerking met GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant voor politie- eenheid Zeeland-West-Brabant. Vanaf 2026 werken we in een centrummodel samen waarbij de GGD West-Brabant penvoerder is. Door de samenwerking kunnen we voorzien in de dekking van forensische geneeskunde binnen het verzorgingsgebied van partijen. Daarnaast kunnen we de taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op efficiënte en effectieve wijze uitvoeren. Team Gezondheid , Milieu en Veiligheid (GMV) Dit samenwerkingsverband bestaat sinds 1994 en hierbinnen hebben de drie GGD’en in Brabant hun krachten op het gebied van gezondheid , milieu en veiligheid gebundeld om slagvaardig en effectief te kunnen opereren. Gezondheid en aandacht voor de beleving van de inwoners ten aanzien van gezondheid , milieu en veiligheid staan hierbij centraal. De deelnemende GGD’en zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en de producten van het Team Gezondheid , Milieu en Veiligheid. De vestigingsplaats is Breda. De kosten van dit team worden verdeeld over de deelnemende GGD’en op basis van inwoneraantallen. De GGD West-Brabant treedt op als penvoerder en werkgever.

Daarnaast bestaat een aantal samenwerkingen in het bestuurlijk netwerk: Stichting West-West TransMuraalZorgnetwerk (TMZ) Grip op kwetsbaarheid West-Brabant West Convenant OGGZ Samenwerking Crisismeldpunt Care Innovation Centre (CIC) West-Brabant Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Tranzo Academische Werkplaats AMPHI Academische Werkplaats Jeugd Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving Risk Factory West-Brabant • • • • • • • • • • • GHOR Midden- en West-Brabant De GGD Hart voor Brabant , de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en de GGD West-Brabant hebben sinds 1 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de GHOR-taken in Midden- en West-Brabant. Deze samenwerking ligt vast in een overeenkomst ‘Kosten voor gemene rekening’ , met daarin de verdeling van kosten en risico’s tussen de deelnemende partijen. De Directeur Publieke Gezondheid West-Brabant is Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 42 5. Onderhoud kapitaalgoederen Overzicht De | kwaliteit | van | ons | vastgoed | draagt | direct | bij aan | het | optimaal | GGD | West-Brabant | beschikt | echter | niet | over | een | voorziening | voor | groot functioneren | van | het | primaire | proces.

| Daarnaast | blijft | het | belangrijk | dat | onderhoud | zoals | bedoeld | in | het | BBV | , en | heeft | daarom | ook | geen | beheerplannen de waarde | en | aantrekkelijkheid | van | ons | vastgoed | op | peil blijven. | Dit | geldt | opgesteld | die | zouden | leiden | tot | een | dergelijke | voorziening. | Uitgaven | voor | groot zowel | voor | de hoofdlocatie | als voor | de | nevenlocaties. | Voor | deze | locaties | onderhoud | worden | vanuit | de | bestemmingsreserve | huisvesting | gedekt. zijn onderhoudscontracten | afgesloten | voor | installaties | en | bouwkundige componenten. | Hierbij | is relevant | dat | een | groot | deel | van | de | locaties | eigendom | Ontwikkelingen | - actualisatie | huisvestingsbeleid is van | de | deelnemende | gemeenten | , waardoor | de | vastgoedportefeuille | van | In 2026 | zijn | wij gestart | met | de | actualisatie | van | ons | huisvestingsbeleid. GGD | West-Brabant | zelf beperkt | is.

| Dit traject | wordt | samen | met | interne | stakeholders | en | deelnemende | gemeenten doorlopen | , waarbij | wij | het | gesprek | aangaan | over | toekomstbestendige Voor | overige | kapitaalgoederen | , zoals | multifunctionals | , archiefstellingen | huisvesting | , gewenste | functionaliteit | , duurzaamheid | , flexibiliteit | en en | telefonievoorzieningen | , zijn onderhoudscontracten | afgesloten | om | de | financieringsmogelijkheden. | De | uitkomsten | uit dit traject | verwachten | wij | in functionaliteit | en | levensduur | te waarborgen. | Bij lease- | of huurovereenkomsten | 2027 | te kunnen | verwerken | in de | beleidsbegroting | van | 2028. wordt | het | onderhoud | opgenomen | in de | betreffende | contracten. De | actualisatie | van | het | huisvestingsbeleid | kan | de | komende | jaren | brede Er is een | investeringsbegroting | opgesteld | , met | een | investeringskrediet | van | impact | hebben: | van | het | herijken | van | het | meerjarig | investeringsplan | en € 750. | 000. | De | hieruit | voortvloeiende | kosten | en | bijbehorend | groot | en | klein | het | aanpassen | van | noodzakelijk | groot | en | klein | onderhoud | , tot wijzigingen onderhoud | zijn opgenomen | in de | beleidsbegroting | 2027. | in de | inzet | van | de | bestemmingsreserve | huisvesting. | Daarnaast | kunnen Bedragen | x € 1.

000 | mogelijke | locatie | optimalisaties | of samenwerkingskansen | gevolgen | hebben voor | exploitatiekosten | en | de | organisatie | van | onze | dienstverlening. | Ook Omschrijving | Beleidsbegroting | Beleidsbegroting | duurzaamheidsambities | en | veranderende | functionele | eisen | aan | huisvesting 2026 | 2027 | kunnen | leiden | tot | aanvullende | financiële | en | organisatorische | keuzes | binnen Bouwkosten/verbouwingen | 250 | 250 | de | meerjarenbegroting. Bedrijfsauto | - | - Inventaris | 250 | 250 | Deze | herijking | van | ons | huisvestingsbeleid | kan | daarmee | leiden | tot een aanpassing | van | de investeringsplanning | voor | de | komende | jaren. | Verdere Telefooninstallatie | - | - | besluitvorming | hierover | volgt | na | afronding | van | het | traject | in 2026. Apparatuur/programmatuur | 200 | 200 Medische | inventaris | 50 | 50 Totaal | investeringen | 750 | 750 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 / GGD | West-Brabant | 44 6. Financiering Overzicht Liquiditeitsbeheer Het | werkkapitaalbeslag | wordt | zoveel | mogelijk | beperkt | door | een | snelle | facturering. | De | gemeentelijke | bijdragen | en | de | dienstverlening | aan | derden | worden zoveel | mogelijk | vooraf | en | per | kwartaal | gefactureerd.

| Hierdoor | en | door | de | ontvangst | van | voorschotbedragen | voor | de | Specifieke | uitkeringen | kunnen | de kortlopende | schulden | worden | betaald | uit | de | beschikbare | middelen | en | doet | het | aantrekken | van | korte | financiering | zich | alleen | in uitzonderlijke | situaties | voor. Kasgeldbeheer De | kasgeldlimiet | stelt | dat | de | gemiddelde | netto-vlottende | schuld | van | een | decentraal | overheidsorgaan | in een | bepaald | kwartaal | niet | hoger | mag | zijn | dan een | wettelijk | bepaald | percentage | (82%). , | In | de | onderstaande | tabel | staat | de | positie | van | de | GGD | West-Brabant. | Hieruit | blijkt | dat | er | geen | sprake | is van vlottende | schulden | en | daardoor | onder | de | kasgeldlimiet | blijven. Bedragen | x € 1. 000 Omschrijving | Begroot | 2026 | Begroot | 2027 1 | T oegestane | kasgeldlimiet | in | procenten | van | de | grondslag | in een | bedrag | 3. 602 | 3. 957 2 | Totale | omvang | vlottende | korte | schuld | - | - Opgenomen | gelden | korter | dan | 1 jaar | - | - Schuld | in rekening-courant | - | - Gestorte | gelden | door | derden | korter | dan | 1 jaar | - | - Overige | geldleningen | , niet | zijnde | vaste | schuld | - | - 3 | Totaal | vlottende | middelen | 9. 570 | 10.

309 Contante | in kas | 3 | 3 Tegoeden | in rekening-courant | 33 | 11 Overige | uitstaande | gelden | korter | dan | 1 jaar | 9. 534 | 10. 295 4 | Toets | kasgeldlimiet | - | - Totaal | netto-vlottende | schuld | (2-3) | 9. 570 | 9. 534 Toegestane | kasgeldlimiet | 3. 602 | 3. 957 Ruimte | (+) | c. q. overschrijding | (-) | 13. 172 | 14. 266 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 46 Renterisiconorm De | renterisiconorm | heeft | als | doel | de | rentegevoeligheid | van | de | portefeuille | van | leningen | met | een | looptijd | van | één | jaar | of | langer | te | beperken. Dit | komt | erop | neer | dat | het | renterisico | in | een | bepaald | jaar | niet | meer | mag | bedragen | dan | een | wettelijk | bepaald | percentage | van | het | begrotingstotaal. Bedragen | x € 1. 000 Nr. | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Renterisico 1 | Renteherzieningen | op | leningen | o/g | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. 2 | Betaalde | aflossingen | 163 | 163 | 163 | 163 3 | Renterisico | (1+2) | 163 | 163 | 163 | 163 4 | Renterisiconorm | 9. 651 | 9. 957 | 10. 361 | 10. | 792 5a | Ruimte | onder | renterisiconorm | (43) > | 9. 488 | 9. 794 | 10. 198 | 10. 629 5b | Overschrijving | renterisiconorm | (34) > | - | - | - | - Renterisiconorm 4a | Begrotingstotaal | 48. | 256 | 49. | 785 | 51. 803 | 53.

| 961 4b | Percentage | regeling | 20% | 20% | 20% | 20% 4 | Berekende | renterisiconorm | (4a*4b) | 9. 651 | 9. 957 | 10. 361 | 10. | 792 Het | overzicht | laat | zien | dat | er | voldoende | ruimte | is | ten | opzichte | van | de | renterisiconorm. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 47 Overzicht | leningen Voor | de | uitvoering | van | het | huisvestingsplan | zijn | in | 2007 | leningen | aangetrokken | voor | een | totaalbedrag | van | € | 8. 500. | 000 | op | basis | van | liquiditeits | prognoses voor | de | korte | en | voor | de | lange | termijn. | Voor | de | inwendige | aanpassing | van | het | nieuwe | pand | ad | € | 2. 000. | 000 | is een | lening | aangetrokken | voor | een | periode van | 20 | jaar | en | voor | het | gebouw | van | 30 | jaar | (aflossing | in | 40 | jaar: | restant | som | € | 1. 625. | 000 | na | 30 | jaar). | De | eerstgenoemde | lening | is | in | 2025 | vervroegd afgelost. Bedragen | x € 1 Omschrijving | Ingangs- | Einddatum | Hoofdsom | Rente | Saldo | begin | Aflossingen | Rente | Saldo datum | perc. | 2027 | 2027 | 2027 | eind | 2027 BNG | nr. | 40. | 102215 | 02-07-2007 | tot | 1-7-2038 | 6. 500. | 000 | 431% , | 3. 575. | 000 | 162. | 500 | 157. | 584 | 3. 412. | 500 Totaal | langlopende | leningen | 6. 500. | 000 | 3. 575. | 000 | 162. | 500 | 157. | 584 | 3. 412.

| 500 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 48 Voorschriften | op | basis | van | het | Besluit | Begroting | en | Verantwoording | (BBV) | voor | decentrale | overheden Het | Rijk | heeft | op | 17 | maart | 2016 | het | definitieve | wijzigingsbesluit | vernieuwing | Besluit | Begroting | en | Verantwoording | (BBV) | gepubliceerd. | De | wijzigingen beogen | de | toegankelijkheid | van | de | begrotingen | en | jaarrekeningen | van | gemeenten | , provincies | en | gemeenschappelijke | regelingen | te | vergroten | door | de wijze | waarop | cijfers | worden | gepresenteerd | te | veranderen | en | daarin | meer | eenheid | te | brengen. Voorgeschreven | wordt | dat | de | ramingen | en | realisatiecijfers | in het | kader | van | de | begrotingsuitvoering | opgesteld | worden | aan | de | hand | van | vastgestelde taakvelden. | Aan | de | afzonderlijke | taakvelden | worden | vervolgens | de | bijbehorende | baten | en | lasten | toegerekend. | In | het | onderstaande | overzicht | is | de begroting | 2027 | van | de | GGD | West-Brabant | onderverdeeld | naar | de | taakvelden. Bedragen | x € 1. 000 Omschrijving | Baten | Lasten | Saldo 0. 1 | Bestuur | - | 97 | -97 0. 4 | Overhead | 597 | 13. 463 | -12. 866 0. 5 | Treasury | 224 | - | 224 0. 10 | Mutaties | reserves | 553 | 178 | 375 0 | Bestuur | en | ondersteuning | 1. 374 | 13. 738 | -12.

| 364 1. 1 | Crisisbeheersing | en | brandweer | 2. 994 | 2. 994 | - 1. 2 | Openbare | orde | en | veiligheid | 531 | 198 | 333 1 | Veiligheid | 3. 525 | 3. 192 | 333 6. 1 | Samenkracht | en | burgerparticipatie | 1. 327 | 932 | 395 6. 5 | Arbeidsparticipatie | 75 | 207 | -132 6. 6 | Maatwerkvoorzieningen | (WMO) | 50 | 106 | -56 6 | Sociaal | domein | 1. 452 | 1. 245 | 207 7. 1 | Volksgezondheid | 42. 129 | 30. 081 | 12. 048 7 | Volksgezondheid | en | milieu | 42. 129 | 30. 081 | 12. 048 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 49 Met ingang van de begroting 2017 schrijft het BBV voor dat we de overheadkosten begroten op een centrale begrotingspost. In deze begrotingspost zijn de huisvestingslasten , de automatiseringslasten en diverse materiële overheadlasten (drukwerk , catering et cetera) opgenomen. Daarnaast zijn de personele lasten opgenomen van die functies die we op grond van de ‘notitie overhead’ van de commissie BBV kwalificeren als overhead. In de begroting per taakveld is terug te vinden welke baten en lasten voor de GGD West-Brabant in het taakveld 0. 4 overhead zijn opgenomen. Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 50 7. Weerstands vermogen Overzicht Het weerstandsvermogen maakt duidelijk in hoeverre GGD West-Brabant financiële tegenvallers kan opvangen zonder dat dit leidt tot beleidsombuigingen of bezuinigingen.

Daarnaast biedt een weerstandsvermogen binnen een gemeenschappelijke regeling ook ruimte om eventuele jaarrekeningtekorten op te vangen , zonder direct een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten te hoeven vragen. GGD West-Brabant is een organisatie met wettelijke taken , plustaken en daarnaast markttaken. Voor de plus- en markttaken kan niet vanzelfsprekend teruggevallen worden op de gemeenten bij negatieve ontwikkelingen. Bij positieve ontwikkelingen dragen deze echter wel bij aan het resultaat (en dus mogelijk een teruggave aan de gemeenten). Beleid omtrent weerstandsvermogen en risico’s Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: De beschikbare weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover GGD West-Brabant beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken , zijnde de reserves en voorzieningen. De benodigde weerstandscapaciteit: alle risico’s waarvoor geen specifieke budgettaire reserveringen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. • • Dit vermogen tot het kunnen absorberen van de gewogen risico’s wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Indien het verhoudingspercentage van het weerstandsvermogen onder de streefverhouding van 100% ligt , zal het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening en resultaatsbestemming hierover een besluit nemen.

Om de normen voor de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen , zijn de risico’s financieel vertaald. Door de financiële gevolgen van de individuele risico’s bij elkaar op te tellen , zou een te negatief oordeel over het weerstandsvermogen kunnen ontstaan. Het is namelijk vrijwel zeker dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd of in de maximale omvang zullen voordoen. Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 52 Kengetallen De | hieronder | vermelde | kengetallen | geven | een | eenvoudiger | inzicht | in de | financiële | positie | van | de | GGD | West-Brabant. Kengetallen | Begroot | 2027 | Begroot | 2026 | Begroot | 2025 | Realisatie | 2025 Netto | schuldquote | -8% | -2% | 1% | -6% Netto | schuldquote | gecorrigeerd | voor | alle | verstrekte | leningen | -8% | -2% | 1% | -6% Solvabiliteitsratio | 34% | 23% | 26% | 38% Weerstandsvermogen | 82% | 99% | 100% | 82% Zoals | aangegeven | onder | het | beleid | omtrent | weerstandsvermogen | en | risico’s | is de | streefverhouding | van | het | weerstandsvermogen | 100% voor | de | GGD | West-Brabant. | Voor | 2027 | is het | geprognotiseerde | weerstandsvermogen | 82%.

| Dit | wordt | voornamelijk | veroorzaakt | door | een toename | van | de | (financiële) | risico’s | die | wij | hebben | geïdentificeerd | waaronder | de | frictiekosten | als | gevolg | van | afbouw | van | subsidie | inkomsten en | projecten | , de | extra | kosten | voor | het | traject | Samen | sterker | en | het | toegenomen | risico | op | het | gebied | van | datalekken | en | cyberaanvallen. Beschikbare | weerstandscapaciteit De | beschikbare | weerstandscapaciteit | van | de | GGD | West-Brabant | bestaat | uit: Bedragen | x € 1. 000 Specificatie | weerstandscapaciteit | Beleids- | Beleids- | Beleids- | Realisatie | 2025 begroting | 2027 | begroting | 2026 | begroting | 2025 Algemene | Risico | Reserve | GGD | West-Brabant | 2. 338 | 2. 338 | 2. 296 | 2. 338 Bestemmingsereserve | risico | plustaken | 1. 012 | 812 | 852 | 812 Bestemmingsreserve | JGZ | 0-4 | - | - | 2 | - Totaal | 3. 350 | 3. 150 | 3. 150 | 3. 350 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 53 Benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie GGD West-Brabant definieert een risico als een gebeurtenis of omstandigheid met potentieel nadelige financiële gevolgen voor de organisatie. In de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s beschreven die voorzienbaar zijn bij een reguliere begrotingsuitvoering.

Het identificeren van risico’s is een onderdeel van de planning & control cyclus en daarbij worden maatregelen getroffen , kansen ingeschat en de financiële impact bepaald. Het bestuur wordt daarover geïnformeerd via de reguliere planning en verantwoordingsproducten. Indien zich een risico voordoet dat niet binnen de reguliere begrotingsuitvoering kan worden opgevangen , wordt de beschikbare weerstandscapaciteit aangesproken. Uitgedrukt in een percentage wordt gestreefd naar een dekkingsratio van 100%. Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 54 Risicotabel Bedragen | x € | 1. 000 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Frictiekosten | als | Vermindering | van | de | bekostiging | in | 30% | 1. 048 | 563 | 314 | Het | risico | is nog | steeds | We | monitoren gevolg | van | de | verhouding | tot | het | vermogen | tot | actueel | op | basis | van | de | de | gemeentelijke vermindering | van | aanpassen | van | de | vaste | kosten. | toekomstige | ontwikkelingen | bij | ontwikkelingen n | de | gemeentelijke | de | gemeenten. | Aangezien | de | nauwlettend | , sturen | op t e | bijdrage | voor | bestuurlijke | opdracht | van | 4% | geleidelijke | aanpassing s | basistaken | t. o. v.

de | gemeentelijke | bijdrage | van | vaste | kosten | via m k o | algemeen | en | JGZ | 4+ | in de | beleidsbegroting | van | 2026 | strategische | personeels- I n | is verwerkt | , schatten | wij | de | kans | en | formatieplanning | en op | een | verdere | verlaging | van | borgen | tijdige | bestuurlijke de | gemeentelijke | bijdrage | in | als | afstemming | wanneer laag. | bijsturing | nodig | is. Frictiekosten | als | Vermindering | van | de | bekostiging | in | 30% | 1. 449 | 700 | 435 | Bij de | plustaken | zien | we | dat | We | sturen | actief | op gevolg | van | de | verhouding | tot | het | vermogen | tot | gemeenten | terughoudend | zijn | formatie-aanpassing vermindering | van | aanpassen | van | de | vaste | kosten. | met | het | aangaan | van | nieuwe | via | strategische de | gemeentelijke | verplichtingen. | Daardoor | personeelsplanning | , opdrachten | / | verwachten | wij dat | de | afname | benutten | natuurlijk afname | van | van | plustaken | de | komende | verloop | en | bewaken | de plustaken | jaren | lager | zal | uitvallen | , | financiële | impact | , zodat n | mede | gezien | de | financiële | en | frictiekosten | beheersbaar t e | organisatorische | ontwikkelingen | blijven | bij afname | van s m | bij gemeenten. | Tegelijkertijd | plustaken.

k o | schatten | wij | de | kans | op | dit I n risico | lager | in , omdat | een | deel van | de | plustaken | inmiddels | is verlaagd | door | de | overheveling naar | de | gemeentelijke | bijdrage (onderdeel | WKO) | , waardoor | het resterende | risicovol | volume kleiner | is geworden. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 55 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Frictiekosten | als | Vermindering | van | de | bekostiging | in | 0% | 250 | 13 | 0 | Door | de | toevoeging | van | de | Risico | korte | termijn | is erg n | gevolg | van | de | verhouding | tot | het | vermogen | tot | doorlopende | lijn binnen | de | laag. | Geen | aanvullende t e | vermindering | van | aanpassen | van | de | vaste | kosten. | gemeente | Breda | en | het | stabiele | acties | t. a. v. mitigeren | van s | de | gemeentelijke | aantal | 0-4 | jarigen | binnen | risico. m o | bijdrage | voor | JGZ | de | deelnemende | gemeenten k I n 0-4 | hebben | wij de | kans | dat | het | risico zich | voordoet | verlaagd | naar | nihil. Frictiekosten | Vermindering | van | de | bekostiging | in | 30% | 3.

025 | 291 | 908 | De | financiering | van | specifieke | Op | zoek | naar | alternatieve als | gevolg | van | verhouding | tot | het | vermogen | tot | uitkeringen | , zoals | de | structurele | financieringsbronnen | , de | afbouw | van | aanpassen | van | de | vaste | kosten. | versterking | pandemische | begeiden | van | personeel subsidieinkomsten | paraatheid | en | SPUK | COVID | , | naar | ander | werk | , werken of -projecten | blijft | onzeker | door | landelijke | met | flexibel | personeel. beleidswijzigingen | , tijdelijke toekenningen | en | mogelijke bezuinigingen. | Daarnaast bestaat | het | risico | dat | tijdelijke subsidies | , projectgelden | en marktinkomsten | wegvallen of | fluctueren | , terwijl | hiermee n | momenteel | deels | structurele t e | activiteiten | worden | bekostigd. s m | Ook | herijkingen | binnen o k I n | de | IZB‑pijlers | , aflopende transitiemiddelen | en | nieuwe bovenregionale | taken | vergroten de | financiële | onzekerheid. Deze | risico’s | nemen | verder toe | doordat | de | omvang | en effecten | van | deze | geldstromen in onze | eigen | GGD-begroting de | afgelopen | jaren | substantieel zijn | toegenomen | , waardoor eventuele | wegvallende financiering | direct | grotere begrotingsimpact | heeft.

Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 56 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Fluctaties | Vermindering | van | de bekostiging | in | 30% | 450 | 100 | 135 | In 2024 | en | 2025 | zijn | de | Financiele | risico's | kunnen inkomsten | verhouding | tot | het | vermogen | tot | inkomsten | op | Reizigerszorg | voor | korte-midden | lange Reizigerszorg | aanpassen | van | de | vaste | kosten. | verder | toegenomen | door | termijn | gemitigeerd het | op | orde | brengen | van | de | worden | door | reserve n | benodigde | formatie | en | het | markttaken. t e | positieve | economische | klimaat. s | Gezien | de | huidige | geopolitieke m o | ontwikkelingen | bestaat | het k I n | risico | dat | de | opbrengsten | uit reizigersvaccinaties | minder hard | zullen | groeien | danwel | een (lichte) | daling | laten | zien. | Wij schatten | deze | kans | laag | in. Verantwoording | Als | penvoerder | is de | GGD | in de | 0% | 485 | 49 | 0 | Aangezien | wij de | rechtmatigheid | N. v. t.

d i e | rechtmatigheid | meeste | gevallen | aansprakelijk | voor | van | al onze | bestedingen h | uitvoering | van | een | correcte | verantwoording | en | op | nauwlettend | in de | gaten | houden | , j k i l e | regelingen | de | rechtmatigheid | van | binnen | het | schatten | wij | dit | risico | in als | nihil. k a | penvoerder- | penvoerderschap | bestede | middelen. r | schappen | Ook | voor | participerende | partners. p s n a A Crisisondersteuning | Casuïstiek | van | de | opschaling | en | inzet | 10% | 500 | 150 | 50 | Binnen | de | organisatie | kan | We | borgen (niet | GHOR) | rondom | camping-interventies | heeft | een | crisisachtige | situatie | zich | opschalingsafspraken | , laten | zien | dat | er | in het | verlengde | van | voordoen | waarbij | de | reguliere | monitoren reguliere | GGD-taken | ook | een | crisis | capaciteit | tekortschiet | en | capaciteitsdruk | continu situatie | kan | ontstaan | , waarin | normale | de | vraag | naar | opschaling | en | plannen | tijdig n | capaciteit | niet | toereikend | is. Ook | in | toeneemt. | Bij crisistaken | spelen | aanvullende | inzet | , k e | 2023 | is er | vaker | beroep | gedaan | op | de | aanvullende | risico’s | , zoals | zodat | crisistaken | zo t a | organisatie.

| Om | voldoende | capaciteit | onverwachte | piekbelasting | , | veel | mogelijk | binnen e i r | te houden | ook | in de | toekomst | zal de | inzet | van | schaarse | expertise | en | beschikbare | middelen a | vergoedingsregeling | uitgebreid | worden. | het | tijdelijk | moeten | afschalen | kunnen | worden i m r | van | reguliere | werkzaamheden. | opgevangen. P | Hierdoor | ontstaat | een financieel | en | operationeel risico | dat | niet | altijd | binnen | de bestaande | formatie | kan | worden opgevangen. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 57 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Hogere | kosten | voor | Als | gevolg | van | krapte | op | de | 50% | 1. 000 | 400 | 500 | Door | de | aanhoudende | krapte | We | beperken | de het | uitvoeren | van | arbeidsmarkt | is het | lastig | om | op | de | arbeidsmarkt | blijven | met | kostenstijging | door basistaken | openstaande | vacatures | in | te vullen | met | name | specialistische | functies | gerichte | strategische name | voor | specialitische | functies. | lastig | te | vervullen. | Hierdoor | personeelsplanning | , ontstaat | het | risico | dat | vacatures | versnellen | van langer | openstaan | en | externe | wervingsinspanningen n | inhuur | noodzakelijk | blijft.

| en | het | terugdringen | van e k t a | Hoewel | het | verder | invullen | van | externe | inhuur | waar e | vacatures | zal | bijdragen | aan | het | mogelijk. i r a | verminderen | van | externe | inhuur | , i m | kan | dit niet | op | korte | termijn r P | volledig | worden | gerealiseerd. Daardoor | blijven | de | kosten | voor het | uitvoeren | van | basistaken onder | druk | staan | , met | een mogelijk | structureel | hoger kostenniveau | als | gevolg. Arrestantenzorg | De | politie | voert | een | marktverkenning | 100% | 125 | 125 | 125 | De | aanbesteding | die | door | de | N. v. t. uit | om | de | arrestantenzorg | aan | te | politie | is uitgevoerd | heeft | niet besteden. | geleid | tot | een | gunning | aan | GGD n | West-Brabant. | Dit | betekent k e | dat | vanaf | oktober | de t a | 2026 e | opbrengsten | voor | de | GGD i r a | vervallen. | Aangezien | de | diensten i m | ook | werden | ingevuld | door r P | externe | inhuur | verwachten | wij dat | de | totale | impact | uitkomt | op € | 125. 000. Aansprakelijk- | Inlenersaansprakelijkheid | , | 30% | 500 | 100 | 150 | Dit | is een | risico | dat | jaarlijks | We | beperken | het | risico g | heidsrisico's | aanbesteding | , datalek. | terugkeert. | door | strikte | naleving | van i n | (o. a.

| juridische | juridische | verplichtingen | , r e o | aansprakelijkheid) | periodieke | controle v f s | van | contracten | en j i r | procedures | , en | continue d e | aandacht | voor | privacy- | en B | dataveiligheid. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 58 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Fiscaal | Niet | aantoonbaar | juist | toepassen | van | 50% | 260 | 0 | 130 | Als | organisatie | lopen | we | Het | inwinnen | van | fiscaal fiscale | wet‑ | en | regelgeving | waardoor | het | risico | dat | fiscale | wet‑ | advies | indien | twijfel het | risico | bestaat | op | naheffingen | en | en | regelgeving | niet | altijd | bestaat | over | interpretatie boetes. | aantoonbaar | juist | wordt | en | toepassing | van toegepast | , bijvoorbeeld | door | (nieuwe) | wet- | en g n | onvolledige | documentatie | regelgeving | en | het | up i r | of | onjuiste | interpretatie | van | to date | houden | van | het e o v | regels. | Hierdoor | bestaat | de | kennisniveau | van | de f s | kans | op | naheffingen | , boetes | betreffende | medewerkers j i r d e | en | reputatieschade | , wat | zowel | door | het | volgen | van B | financiële | als | organisatorische | cursussen | op | dit | gebied impact | kan | hebben.

| Het | is daarom | essentieel | om | fiscale processen | goed | te borgen | en regelmatig | te | toetsen. Kostenstijgingen | GGD | West-Brabant | heeft | het | afgelopen | 50% | 225 | 169 | 113 | Als | gevolg | van | de | afronding | en | We | beperken actualisatie | jaar | haar | functieboek | herijkt | en | de | implementatie | van | het | nieuwe | frictiekosten | door functieboek | medewerkers | opnieuw | ingeschaald | , | functieboek | zijn frictiekosten | strategische conform | de | HR21 | methodiek. | Het | ontstaan. | Naast | natuurlijk | personeelsplanning | , g | herijken | van | het | functieboek | heeft | verloop | , trachten | wij | met | benutting | van | natuurlijk i n | ervoor | gezorgd | dat | een | aantal | strategische | personeelsplanning | verloop | en | gerichte r e | functies | naar | boven | bijgesteld | en | deze | kosten | minimaal | te | houden. | ombuigingen | om | de o | is v f s | de | personeelskosten | voor | de | GGD | kostenstijging | binnen | de j i r | daardoor | de | komende | jaren | toenemen | bestaande | middelen | op d e | (los | van | andere | ontwikkelingen). | De | te vangen. B | GGD | heeft | drie | jaar | nodig | om | deze ontwikkeling | met | ombuigingen | , natuurlijk | verloopt | etc. | zelf | te | kunnen opvangen.

g | Niet | voldoen | aan | Toenemende | complexiteit | van | de | AVG- | 10% | 931 | 70 | 93 | Toenemende | en | complexere | Wij | zetten | maximaal | in op i n | AVG-verplichtingen | verplichtingen | en | een | sterk | groeiend | AVG-eisen | leggen | een | groeiende | naleving | AVG-beleid | en r e o | met | als gevolg | dat | datagebruik | binnen | de | organisatie. | druk | op | de | capaciteit | binnen | de | hebben | hiervoor | een | FG- v f s | boetes | worden | organisatie. | Hierdoor | bestaat | het | functionaris | binnen | de j i r opgelegd | risico | dat | naleving | onvoldoende | GGD | die | hierop | toeziet. d e | geborgd | is. B Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 59 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Hoger | kostenniveau | HSC | zit | in een | fase | van | aanpassing | 50% | 250 | 75 | 125 | Het | HSC | bevindt | zich | in | We | bewaken | de HSC | ; GGD | West- | en | verhoging | van | productiviteit | en | een | fase | waarin | processen | kostenontwikkeling Brabant | heeft | kwaliteit. | Daarbij | beschikt | HSC | niet | worden | heringericht | en | actief | , maken | tijdige invloed | op | over | reserves | of | risicomiddelen.

| de | dienstverlening | wordt | afspraken | met | HSC | over kostenniveau | HSC | doorontwikkeld | om | beter | aan | budget | en | dienstverlening maar | heeft | hierin | te | te | sluiten | op | de | behoeften | en | brengen | financiële maken | met | andere | van | de | GGD-en | en | de | RAV | consequenties | bestuurlijk partners | terwijl | er | geen | reserves | of | in | wanneer | bijsturing risicomiddelen | beschikbaar | nodig | is. zijn. | Door | prijsstijgingen g | die | naar | verwachting | hoger i n | uitvallen | dan | de | beschikbare r e o | indexaties | neemt | het | risico | op v f s | een | oplopend | kostenniveau | toe. j i r | Tegelijkertijd | groeit | de | druk | op d e | de | dienstverlening | , doordat B | de | vraag | in zowel | complexiteit als | volume | toeneemt. | Hierdoor komt | de | kwaliteit | van | de dienstverlening | onder | het huidige | financieringsniveau steeds | meer | onder | druk | te staan | en | ontstaat | het | risico | dat aanvullende | middelen | nodig zijn | om | aan | de | toenemende verwachtingen | te | voldoen. Afhankelijkheid | van | Door | toenemend | belang | voor | de | 0% | 147 | 7 | 0 | Dit | risico | is vanaf | 2025 | N. v. t.

ICT | in | relatie | tot | bedrijfsvoering | en | door | het | steeds | ondergebracht | in het | totale g n | continuiteit | van | de | opener | karakter | van | ICT , is de | risico | van | datalekken | en i r | van | bedrijfsprocessen | cyberaanvallen. e | uitvoering | continuïteit | in o v | zeer | hoge | mate | afhankelijk | van | de | juiste f s j i r | en | betrouwbare | beschikbaarheid | van d e | ICT. | Daarnaast | kan | stroomuitval | o. i. d. B | direct | gevolg | hebben | voor | de | voorraad vaccinaties. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 60 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Huurdersrisico | Deel | van | het | pand | aan | de | Doornboslaan | 30% | 150 | 0 | 45 | De | huur | van | de | vierde | verdieping | We | monitoren | de wordt | verhuurd. | Als | huurder | opzegt | loopt | over | één | jaar | af. Dit | vraagt | contracttermijnen vallen | inkomsten | weg. | om | actieve | monitoring | , mede | actief | , verkennen omdat | eerdere | ervaringen | laten | tijdig | alternatieve zien | dat | het | opnieuw | verhuren | verhuurmogelijkheden g | van | deze | ruimte | lastig | kan | en | betrekken | de i n | zijn.

| Tegelijkertijd | worden | de | vierde | verdieping | in de r e o | toekomstige | mogelijkheden | en | huisvestingsvisie | om v f s | benutting | van | deze | verdieping | het | risico | op | leegstand j i r | meegenomen | in de | ontwikkeling | en | kostenstijging | te d e | van | de | huisvestingsvisie. | Zolang | beperken. B | hierin | nog | geen | definitieve keuzes | zijn | gemaakt | , blijft sprake | van | een | financieel risico | op | leegstand | of | hogere huisvestingskosten. HoofdkantoorkostenWij | zien | substantiële | stijgingen | 0% | 250 | 125 | 0 | De | stijgende | huisvestingskosten | We | actualiseren | de voor | onze | huisvestingskosten. | In | zijn inmiddels | grotendeels | huisvestingsvisie het | kader | van | bezuinigingen | van | 4% | binnen | de | begroting | opgevangen. | en | sturen | actief | op zullen | wij | ons | maximaal | inspannen | Door | het | “trapje-op-trapje-af”- | kostenbeheersing | , om | deze | kostenstijging | zelfstandig | mechanisme | en | het | structureel | zodat | toekomstige g | te absorberen. | Dit | willen | we | doen | oplossen | van | de | eerdere | huisvestingskosten i n | o. a. door | actualisatie | van | het | reserve-onttrekking | wordt | zoveel | mogelijk | binnen r e | huisvestingsbeleid. | voor | nauwelijks | nog | de | bestaande | middelen o | 2025 | risico v f s | verwacht.

| Om | toekomstige | kunnen | worden j i r | kostenstijgingen | beheersbaar | te | opgevangen. d e | houden | ook | het | licht | van | de B | - | in 4% | bezuiniging | - actualiseren | we onze | huisvestingsvisie | en | blijven we | deze | kosten | zo veel | mogelijk binnen | de | bestaande | middelen absorberen. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 61 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Mobiliteit | personeelVanwege | verschillende | redenen | kunnen | 30% | 506 | 253 | 152 | Door | natuurlijke | mobiliteit | We | sturen | actief frictiekosten | ontstaan | als | gevolg | van | en | het | ‘trapje-op-trapje-af’- | op | strategische mobiliteit | van | medewerkers | die | de | mechanisme | kunnen | tijdelijk | personeelsplanning | en g | organisatie | verlaten. | frictiekosten | ontstaan. | Voor | een | tijdige | herplaatsing | , i n | organisatie | van | de | omvang | van | en | gebruiken | de r e o | de | GGD | is dit een | aannemelijk | en | bestemmingsreserve v f s | terugkerend | risico | , al neemt | dit | frictiekosten | om | tijdelijke j i r | risico | af doordat | we | hier | actief | frictie | op | te vangen.

d e | op | sturen | via onze | strategische B | personeelsplanning | en | inzet van | de | bestemmingsreserve frictiekosten. Samen | sterker | De | verkenningsfase | van | Samen | 50% | 750 | 0 | 375 | Omdat | Samen | sterker | zich | in | We | sturen | actief | op sterker | vraagt | aanzienlijk | veel | kennis | een | verkennende | fase | bevindt | , | prioritering | binnen en | capaciteit | van | onze | organisatie | , | vraagt | dit | traject | tijdelijk | extra | het | traject | en | faseren waardoor | het | risico | ontstaat | dat | kennis | en | capaciteit | vanuit | de | werkzaamheden | , zodat reguliere | werkzaamheden | onder | druk | eigen | organisatie. | Dit betekent | de | inzet | van | medewerkers komen | te | staan. | dat | er keuzes | moeten | worden | beheersbaar | blijft. g | gemaakt | in de | inzet | van | Daarnaast | bewaken | we i n | beschikbare | medewerkers | , | de | benodigde | capaciteit r e | onze | en | we o | terwijl | exploitatie | koppelen | tijdig v f s | onvoldoende | middelen | bevat | om | terug | indien | extra | inzet j i r | deze | aanvullende | inzet | volledig | of aanvullende | middelen d e | op | te vangen. | De | benodigde | nodig | zijn | om | impact | op B | inzet | van | personeel | voor | Samen | reguliere | werkzaamheden sterker | heeft | daardoor | directe | te beperken.

budgettaire | consequenties | en kan | druk | zetten | op | reguliere werkzaamheden | en | financiële ruimte. Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 62 Risico | Oorzaak | Kans | Maximaal | Verwacht | Verwacht | Toelichting | 2025 | Mitigeren | van | risico | 2025 % | risico | risico | risico 2024 | 2025 Datalekken | en | Door | een | combinatie | van | toenemende | 30% | 1. 500 | 0 | 450 | De | GGD | is voor | zijn | wettelijke | Het | op | orde | brengen cyberaanvallen | digitale | dreiging | , onvoldoende | actuele | taken | sterk | afhankelijk | en | houden | van | de informatiebeveiligingsmaatregelen | en | van | digitale | systemen | en | informatiebeveiliging menselijk | handelen. | gegevensuitwisseling | met | op | basis | van | BIO | en Zie | ook | risico | m. b. t. aansprakelijkheid. | interne | en | externe | partijen. | het | vergroten | van | de Tegelijkertijd | neemt | de | bewustwording | van g | complexiteit | en | dreiging | van | medewerkers | door i n | cyberaanvallen | toe , terwijl | structurele | training | en r e o | beveiliging | in hoge | mate | periodieke | phishing- v f s | afhankelijk | blijft | van | menselijk | simulaties. j i r | handelen | en | beschikbare d e | capaciteit. B | Het | risico | bestaat | o. a.

uit juridische | aansprakelijkheid | , handhavend | optreden | door toezichthouders | , financiële schade | en | de | maatschappelijke impact | a. g. v. een | incident. Totaal | 13. 801 | 3. 188 | 4. 099 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 63 8. Exploitatieresultaat Overzicht Bedragen | x € 1. 000 Omschrijving | Beleidsbegroting | 2027 | Raming | 2028 | Raming | 2029 | Raming | 2030 Rijksbijdrage | 76 | 79 | 82 | 85 Gemeentelijke | bijdrage | 31. 373 | 32. | 666 | 34. | 012 | 35. | 413 Opbrengst | uit | tarieven | 3. 899 | 4. 060 | 4. 227 | 4. 401 Overige | opbrengsten | 12. 007 | 12. 502 | 13. | 017 | 13. 553 Vrijval | voorziening | 124 | 124 | 124 | 124 Rentebaten | 224 | 224 | 224 | 224 Totaal | baten | 47. | 703 | 49. | 655 | 51. 686 | 53. 800 Salarissen | en | sociale | lasten | 31. 206 | 32. | 366 | 34. | 017 | 35. 752 Personeel | derden | 1. 764 | 1. 805 | 1. 847 | 1. 889 Overige | personeelskosten | 1. 900 | 1. 944 | 1. 989 | 2. 035 Kapitaallasten | 704 | 704 | 704 | 704 Toevoegingen | aan | voorzieningen | 106 | 106 | 106 | 106 Materiele | Kosten | Hét | Service | Center | 2. 976 | 3. 044 | 3. 114 | 3. 186 Overige | bedrijfskosten | 9. 264 | 9. 494 | 9. 711 | 9. 981 Rentelasten | 158 | 144 | 137 | 130 Totaal | lasten | 48. | 078 | 49. | 607 | 51. | 625 | 53.

| 783 Totaal | saldo | van | baten | en | lasten | -375 | 48 | 61 | 17 Toevoeging | bestemmingsreserve | monitors | -18 | -18 | -18 | -18 Toevoeging | bestemmingsreserve | huisvesting | -160 | -160 | -160 | -160 Onttrekking | bestemmingsreserve | huisvesting | 142 | 130 | 117 | 161 Onttrekking | bestemmingsreserve | frictiekosten | 411 | - | - | - Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | 375 | -48 | -61 | -17 Geraamd | resultaat | - | - | - | - Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 65 9. Incidentele baten en lasten Overzicht Bedragen | x € 1. 000 Omschrijving | Raming | 2027 | Raming | 2028 | Raming | 2029 | Raming | 2030 Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo Dotatie | reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - Onttrekking | reserves | - | 553 | 553 | - | 130 | 130 | - | 117 | 117 | - | 161 | 161 Incidentele | baten | en | lasten | (saldo) | 553 | -553 | 130 | -130 | 117 | -117 | 161 | - | -161 Saldo | incidentele | baten | en | lasten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - De | incidentele | baten | en | lasten | betreft | de | onttrekkingen | uit | de | reserves. | Hiertegenover | staan | voor | hetzelfde | bedrag | incidentele | lasten | in de | exploitatie. De | incidentele | baten | en | lasten | beïnvloeden | het | structureel | begrotingssaldo.

| Incidentele | lasten | beïnvloeden | het | structureel | begrotingssaldo | positief | en incidentele | baten | beïnvloeden | het | structureel | begrotingssaldo | negatief. | Door | het | betrekken | van | de | eindcijfers | uit | het | overzicht | van | incidentele | baten | en lasten | bij | het | begrotingssaldo | met | de | cijfers | uit het | overzicht | van | het | exploitatieresultaat | wordt | inzicht | gegeven | in het | begrotingssaldo. Onderstaand | overzicht | laat | zien | dat | er sprake | is van | een | meerjarig | structureel | sluitende | begroting. Bedragen | x € 1. 000 Presentatie | van | het | structureel | begrotingssaldo | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Saldo | van | baten | en | lasten | -375 | 48 | 61 | 17 Toevoegingen | en | onttrekkingen | aan | reserves | 375 | -48 | -61 | -17 Begrotingssaldo | na | bestemming | - | - | - | - Waarvan | incidentele | baten | en | lasten | (saldo) | - | - | - | - Structureel | begrotingssaldo | - | - | - | - Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 67 10. Bijlagen Overzicht Bijlage | 1: | Reserves | en | voorzieningen Bedragen | x € 1 Naam | Saldo | Toename | Afname | Saldo | Toename | in | Afname | in | Saldo 1-1-2026 | in | 2026 | in | 2026 | 31-12-2026 | 2027 | 2027 | 31-12-2027 Algemene | risicoreserve | 2. 338. | 391 | - | - | 2. 338. | 391 | - | - | 2. 338.

| 391 Bestemmingsreserve | risico | plustaken | 1. 011. | 902 | - | - | 1. 011. | 902 | - | - | 1. 011. | 902 Bestemmingsreserve | uitbraak | infectieziekten | 500. | 000 | - | -200. | 000 | 300. | 000 | - | - | 300. | 000 Bestemmingsreserve | huisvesting | 2. 228. | 099 | 160. | 422 | -94. | 000 | 2. 294. | 521 | 160. | 422 | -142. | 255 | 2. 312. | 689 Bestemmingsreserve | frictiekosten | 410. | 579 | - | - | 410. | 579 | - | -410. | 579 | - Bestemmingsreserve | monitors | 46. | 447 | 17. 500 | - | 63. | 947 | 17. | 500 | - | 81. | 447 Bestemmingsreserve | COVID-19 | 1. 004. | 396 | - | - | 1. 004. | 396 | - | - | 1. 004. | 396 Bestemmingsreserve | projecten | versterking | 385. | 000 | -80. | 000 | 305. | 000 | 305. | 000 - | - | - publieke | gezondheid Totaal | reserves | 7. 924. | 814 | 177. | 922 | -374. | 000 | 7. 728. | 736 | 177. | 922 | -552. | 834 | 7. 353. | 824 Voorziening | verlofsaldi | 1. 319. | 025 | 100. | 000 | -50. | 000 | 1. 369. | 025 | 106. | 392 | -52. | 060 | 1. 423. | 357 Voorziening | RVU | 54. | 552 | - | -13. | 750 | 40. | 802 | -28. | 634 | 12. | 168 Mobiliteitsvoorziening | personeel | 290. | 159 | - | - | 290. | 159 | - | - | 290. | 159 Voorziening | Forensische | Geneeskunde | 262. | 411 | - | - | 262. | 411 | - | - | 262. | 411 Van | derden | verkregen | middelen | die | specifiek | besteed | 434. | 614 | - | -87. | 338 | 347. | 276 | - | -43.

| 041 | 304. | 235 moeten | worden | t. b. v. | GMV Van | derden | verkregen | middelen | die | specifiek | besteed | 55. | 606 | 55. | 606 | 55. | 606 - | - | - | - moeten | worden | t. b. v. | reizigersplatform Totaal | voorzieningen | 2. 416. | 367 | 100. | 000 | -151. | 088 | 2. 365. | 279 | 106. | 392 | -123. | 735 | 2. 347. | 936 Totaal | reserves | en | voorzieningen | 10. 341. | 181 | 277. | 922 | -525. | 088 | 10. 094. | 015 | 284. | 314 | -676. | 569 | 9. 701. | 760 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 69 Bijlage | 2: | Bijdragen | deelnemende | gemeenten Bedragen | x | € | 1 Gemeenten | r | r | r | r | e | r e | e | t e | e | e | n | d | g n | t e | a | - | a | g | n p | k | e | n | k | a | n | e | m | n | e s | n | n | r | p | p | p | r | e | i r | j | e | r | i | i r | 5 | e | r | e | a | e | r | k a | e | r | e | a | k a | t | e | k a | 3 | - | k | a | e | t a | m | t s | g i l | e | 2 | l | r | a | l | r | a | g | e | g | a | g | a | l | i c | h c | g | a | a | g | - | n | a | e | r a | n | 0 | a | e | a | a | e | j | a | n | p s | a | a | a | j | t s | le u | i | a | p s | 0 | t s | a | v | a t | o | 2 | - | t | j | t | r | r | j | r | i | v | n | P | z | O | r | i | i | j | r | s | c | g | s | j n | n | d | - | n | d | 8 | - | d | s | d | d | - | d | d | 8 | - | s | n | a | U | e | d | s | Z | s | 8 | - | d | k | c | o | i | - a | w | 1

| - | a | i n | 3 | a | i n | 1 | j i | oi w | a | j i | i n | 3 | j i | i n | 1 | a | a | n | U | o | M | j i | a | a | 1 | j i | j i | ir a | r | u | 4 n | n | B | G Altena | 58. | 726 | 2. | 467 | 10. | 170 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 1. | 013. | 024 | - | TW 4. | 020 | 863. | 672 | 662. B4 | 372 | 166. | 017 | 155. H0 | 113 Ai1 | Ak0 | Ak4 | Bib | Bk0 | Bk4 | AfiD | BbJ | BRvp Alphen-Chaam | 10. | 539 | 366 | 1. | 570 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 181. | 798 | - | 721 | 128. | 133 | 102. | 254 | 26. | 571 | 34. | 178 Baarle-Nassau | 7. | 205 | 235 | 998 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 124. | 358 | - | 493 | 82. | 271 | 65. | 000 | 15. | 617 | 19. | 420 Bergen | op | Zoom | 70. | 194 | - | 10. | 678 | 1725 | , | - | 6513 | , | 1. | 210. | 847 | - | 4. | 805 | - | 695. | 458 | 63. | 297 | - Breda | 188. | 779 | 6. | 970 | 28. | 856 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 3. | 256. | 438 | 249. | 883 | 12. | 923 | 2. | 440. | 127 | 1. | 879. | 391 | 540. | 634 | 295. | 837 Drimmelen | 28. | 295 | 1. | 041 | 4. | 106 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 488. | 089 | - | 1. 937 | 364. | 444 | 267. | 424 | 64. | 853 | 124. | 688 Etten-Leur | 45. | 457 | 1. 679 | 7. | 450 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 784. | 133 | - | 3. | 112 | 587. | 801 | 485. | 219 | 125. | 358 | 140. | 888 Geertruidenberg | 21. | 944 | 777 | 3.

| 340 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 378. | 534 | - | 1. | 502 | 272. | 020 | 217. | 534 | 60. | 104 | 69. | 675 Halderberge | 31. | 347 | 1. | 122 | 4. | 700 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 540. | 736 | - | 2. | 146 | 392. | 801 | 306. | 111 | 76. | 913 | 91. | 440 Moerdijk | 38. | 273 | - | 5. | 643 | 1725 | , | - | 6513 | , | 660. | 209 | - | 2. | 620 | - | 367. | 529 | 34. | 887 | - Oosterhout | 58. | 380 | 2. | 244 | 9. | 095 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 1. | 007. | 055 | - | 3. | 996 | 785. | 602 | 592. | 357 | 151. | 469 | 117. | 965 Roosendaal | 77. | 721 | - | 11. | 578 | 1725 | , | - | 6513 | , | 1. | 340. | 687 | - | 5. | 320 | - | 754. | 075 | 73. | 042 | - Rucphen | 23. | 995 | - | 3. | 316 | 1725 | , | - | 6513 | , | 413. | 914 | - | 1. | 643 | - | 215. | 971 | 17. | 990 | - Steenbergen | 24. | 567 | - | 3. | 467 | 1725 | , | - | 6513 | , | 423. | 781 | - | 1. | 682 | - | 225. | 806 | 20. | 677 | - Woensdrecht | 22. | 194 | - | 3. | 105 | 1725 | , | - | 6513 | , | 382. | 847 | - | 1. | 519 | - | 202. | 229 | 19. | 229 | - Zundert | 22. | 809 | 831 | 3. | 147 | 1725 | , | 35009 | , | 6513 | , | 393. | 455 | - | 1. | 561 | 290. | 925 | 204. | 964 | 53. | 432 | 53. | 674 Totaal | 730. | 425 | 17. | 732 | 111. | 219 | 1725 | , | 35009 | , | 651312.599.905 , | 249. | 883 | 50. | 0006. | 207. | 7967. | 243. | 6941. | 510. | 0901. | 102.

| 878 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / | GGD | West-Brabant | 70 Bedragen | x | € | 1 Gemeenten | e | E | E P | e | r | e | r | g n | 7 | 6 g a | U | g | a | a | a | - | i | G | 2 | G | 2 r | a | a | n | l | A | 0 | A | 0 U | r | ga r | j | O | e | t e | e | ) | R | E | 2 | R | E | 2 d | r | e | D | d | j | d | 8 | A | n | g n | k | g | S | D | D | D | D j i | t | g | j i | 4 | - | j | - | C | o | W | k | n | p | ( | N | N | N | N | N | N e | e | n | a | i | i | i r | e | J | E | E | J | E | E B | n | g | d n | b | b | e | l | s | v | w | l | l | d | I | E | I | E e | o | k | n | i r | e | 0 | i1 e | 4 | v | e | e | e | T | e | e | a | B | M | T | K | B | M | T | K i | k a | i r | e | e | i | d | i | d | a | i | i | p o | t n | g | e | r | i | p | L | E | N | A | L | E | N | A t | l | i | t | t | t | t | - | e | i | u | t | i a | w | p | e | l | c | a | n | a | n | g | a | c | r | o | r | e | A | N | E | T | A | N | E | T x | n | s | x | u | n | x | i | x | i | g | x | e | e | ) | d | c | e | o | E | S | E | S e | i | i | e | v | a | e | k | e | k | u | e | d | O | -n | k | p | tc u | r | r | A | L | I | A | L | I r | s | n | r | r | r | p s | n | K | O | i | r | r | T | E | M | S | T | E | M | S d n | e | a | d n | a | n | d n | e | d n | e | e | d n | n | i | W | A | or | k | t | o | g n | O | E | E | A | O | E | E | A ip | Ip | Ti | oe | S Altena | Ipb | 41.

| 737 | Iafi | - | 35. | 583 | 27. | 290 | -35. | 939 | IK( | 119. | 510 | Cww | 24. | 120 | 11. | 745 | sci | 822 | 3. | 089. | 086 | 2. | 946. | 300 Alphen-Chaam | 7. | 490 | - | 5. | 279 | 4. | 213 | -6. | 450 | 23. | 610 | 4. | 329 | 2. | 108 | -28. | 169 | TDGB | 486. | 065 | TDGB | 461. | 827 Baarle-Nassau | 5. | 124 | - | 3. | 390 | 2. | 678 | -4. | 409 | 6. | 765 | 2. | 959 | 1. | 441 | -9. | 443 | 315. | 664 | 292. | 704 Bergen | op | Zoom | 49. | 887 | - | - | 28. | 653 | -42. | 957 | 110. | 889 | 28. | 830 | 14. | 039 | -19. | 196 | 2. | 144. | 552 | 2. | 044. | 308 Breda | 134. | 165 | 10. | 295 | 100. | 533 | 77. | 431 | -115. | 528 | 347. | 522 | 77. | 535 | 37. | 756 | 119. | 691 | 9. | 464. | 633 | 9. | 066. | 212 Drimmelen | 20. | 109 | - | 15. | 015 | 11. | 018 | -17. | 316 | 34. | 752 | 11. | 621 | 5. | 659 | -58. | 213 | 1. | 334. | 080 | 1. | 250. | 366 Etten-Leur | 32. | 306 | - | 24. | 217 | 19. | 991 | -27. | 818 | 81. | 575 | 18. | 670 | 9. | 091 | 86. | 347 | 2. | 370. | 890 | 2. | 231. | 616 Geertruidenberg | 15. | 596 | - | 11. | 207 | 8. | 962 | -13. | 429 | 44. | 700 | 9. | 013 | 4. | 389 | 25. | 808 | 1. | 105. | 615 | 1. | 065. | 254 Halderberge | 22. | 278 | - | 16. | 183 | 12. | 612 | -19. | 184 | 62. | 209 | 12. | 875 | 6. | 269 | 10. | 285 | 1. | 533. | 674 | 1. | 467. | 446 Moerdijk | 27. | 201 | - | - | 15. | 142 | -23. | 422 | 90.

| 860 | 15. | 719 | 7. | 655 | 25. | 795 | 1. | 224. | 195 | 1. | 176. | 901 Oosterhout | 41. | 491 | - | 32. | 367 | 24. | 405 | -35. | 727 | 101. | 073 | 23. | 978 | 11. | 676 | -59. | 919 | 2. | 797. | 788 | 2. | 656. | 606 Roosendaal | 55. | 236 | - | - | 31. | 068 | -47. | 563 | 138. | 346 | 31. | 922 | 15. | 544 | 5. | 768 | 2. | 403. | 445 | 2. | 296. | 680 Rucphen | 17. | 053 | - | - | 8. | 898 | -14. | 684 | 37. | 007 | 9. | 855 | 4. | 799 | -36. | 213 | 676. | 233 | 639. | 466 Steenbergen | 17. | 460 | - | - | 9. | 303 | -15. | 034 | 39. | 129 | 10. | 090 | 4. | 913 | -23. | 617 | 714. | 190 | 685. | 937 Woensdrecht | 15. | 773 | - | - | 8. | 332 | -13. | 582 | 55. | 842 | 9. | 116 | 4. | 439 | -7. | 823 | 677. | 921 | 652. | 363 Zundert | 16. | 210 | - | 11. | 986 | 8. | 445 | -13. | 958 | 32. | 630 | 9. | 368 | 4. | 562 | -31. | 923 | 1. | 035. | 331 | 979. | 307 Totaal | 519. | 116 | 10. | 295 | 255. | 760 | 298. | 441 | -447. | 000 | 1. | 326. | 419 | 300. | 000 | 146. | 085 | - | 31. | 373. | 362 | 29. | 913. | 293 Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / | GGD | West-Brabant | 71 Bijlage | 3: | Verbonden | Partijen | voor | de | gemeentebegrotingen | 2027 Naam: | GGD | West-Brabant | Gemeente | Belang | begroot | 2027 Vestigingsplaats: | Breda | € | % Bedragen | x € 1. 000 Altena | 3. 089.

| 086 | 985% , Begroting | 2027 | 1-1-2027 | 31-12-2027 Alphen-Chaam | 486. | 065 | 155% , Eigen | vermogen | 7. 729 | 7. 354 | Baarle-Nassau | 315. | 664 | 101% , Vreemd | vermogen | 14. 330 | 14. 167 | Bergen | Zoom | 2. 144. | 552 | 684% , op Financieel | resultaat | 2025 | - | 1. 071 | Breda | 9. 464. | 633 | 3017% , Drimmelen | 1. 334. | 080 | 425% , Etten-Leur | 2. 370. | 890 | 756% , Geertruidenberg | 1. 105. | 615 | 352% , Halderberge | 1. 533. | 674 | 489% , Moerdijk | 1. 224. | 195 | 390% , Oosterhout | 2. 797. | 788 | 892% , Roosendaal | 2. 403. | 445 | 766% , Rucphen | 676. | 233 | 216% , Steenbergen | 714. 190 | 228% , Woensdrecht | 677. | 921 | 216% , Zundert | 1. 035. | 331 | 330% , Totaal | 31. 373. | 362 | 10000% , Overzicht | Beleidsbegroting | 2027 | / GGD | West-Brabant | 72 Bijlage 4: Dit is de GGD In het overzicht hieronder zijn onze werkzaamheden gekoppeld aan: 1. Het basispakket: de wettelijke taken die de GGD uitvoert voor alle gemeenten en taken waartoe het algemeen bestuur heeft besloten (binnen het basispakket kunnen gemeenten eigen keuzes maken , dat noemen we lokale accenten). 2. Plustaken: wil een gemeente meer dan het basispakket , dan kan zij plustaken inkopen. 3. Overig: taken die anderen dan gemeenten afnemen en financieren.

Werkzaamheden Basispakket Plustaken Overig Jeugdgezondheidszorg x x Infectieziektebestrijding x Tuberculosebestrijding x Medische milieukunde x Technische hygiënezorg x x Seksuele gezondheid x Opbrengsten Gemeentelijke bijdragen Opbrengst uit tarieven Overige opbrengsten € 31 miljoen 4 miljoen € € 12 miljoen Reizigersadvies x Forensische geneeskunde x x Preventieprogramma’s x x Toelichting overige opbrengsten Deze bestaan onder andere uit: • Opbrengsten vanuit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor de GHOR. • Opbrengsten uit subsidies. • Opbrengsten plusproducten gemeenten. Inspecties kinderopvang x x Toezicht Wmo x Onderzoek en advies x x x Beleid x Geneeskundige hulpverlening bij rampen x Openbare geestelijke gezondheidszorg x x Overzicht Beleidsbegroting 2027 / GGD West-Brabant 73 GGD West-Brabant 088 639 2000 info @ggdwb.nl www. ggdwb. nl Ingekomen zienswijzen begroting GGD West-Brabant 2027 , voor zover bekend In het onderstaande overzicht vindt u de ingekomen zienswijzen op onze beleidsbegroting 2027 , die uit de college- en raadsbehandelingen zijn gekomen. De reactie op deze zienswijzen door de GGD wordt in het dagelijks bestuur behandeld en in het algemeen bestuur voor instemming voorgelegd. De verwachting is dat in het moment tussen verzending van deze vergaderstukken aan u en de vergadering er nog aanvullende zienswijze zullen binnen komen.

Bij de vergadering ontvangt u de meest recente versie. Gemeente Zienswijze Raad Antwoord GGD Technisch/ Inhoudelijk Alphen-Chaam 25 juni: geen zienswijze Altena 23 juni: geen zienswijze Baarle-Nassau 24 juni: geen zienswijze Bergen op Zoom 25juni: geen zienswijze Breda 25 juni: geen zienswijze Drimmelen 2 juli: geen zienswijze 1 Etten-Leur 22 juni: geen zienswijze Geertruidenberg 11 juni: geen zienswijze Halderberge 18 juni: geen zienswijze Moerdijk 11 juni: geen zienswijze Oosterhout 2 juni: geen zienswijze Roosendaal Voor alle gemeenschappelijke regelingen de volgende zienswijze: Gemeenten worden op dit moment geconfronteerd met allerhande financiële uitdagingen. Voor de toekomst is nog steeds veel onzeker over de financiering van gemeenten door het rijk. Dit komt onder meer door dat het ravijnjaar is `verschoven' van 2026 naar 2028. De financiële positie van veel gemeenten , en dus ook van de gemeente Roosendaal , staat hierdoor onder druk , waardoor de mogelijkheden beperkt zijn. Het vorenstaande heeft ook gevolgen voor , de financiering van , gemeenschappelijke regelingen. Gelet op het vorenstaande vragen wij u dan ook om rekening te blijven De GGD heeft begrip voor de financiële positie van gemeenten en de onzekerheden waarmee zij de komende jaren worden geconfronteerd.