10. Gebundelde stukken Werkplein.pdf

Beschut werk plaatsen boven taakstelling We gaan in 2026 uit van 40 plaatsingen boven de taakstelling. De begeleidingsvergoeding van € 11.300 per plaatsing komen ten laste van de gemeenten zelf. Uiteraard is dit een bewuste keuze van gemeenten om meer inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te laten particperen middels werk.

Beschut werk reiskosten Een verhoging van de reiskosten is een logisch gevolg van de stijging van het aantal beschut werkplekken.

Jobcoaching Ten opzichte van de jaarrekening 2024 zijn de kosten hoger begroot. Het aantal plaatsingen van inwoners met een indicatie Banenafspraak blijft toenemen. Mede door een actievere inzet op de garantiebanen verwachten we een hoger aantal plaatsingen en daarmee dat het instrument jobcoaching vaker wordt ingezet in 2026.

Loonwaardemetingen Onder deze post vallen de loonwaardemetingen die WVS en UWV uitvoert ten behoeve van de doelgroep indicatie Banenafspraak.

Intensivering nazorg Met het oog op intensivering van de plaatsingen Banenafspraak is structureel 1 fte nazorg in de begroting opgenomen. Met nazorg willen we bereiken dat de plaatsingen bij werkgevers duurzamer worden.

Project bestandsbeheersing In 2026 is het project bestandsbeheersing volledig afgesloten. Met de resterende middelen blijft er de mogelijkheid om extra bij te sturen op bestandsbeheersing.

18

4. Programma inkomen

4.1 Inleiding Het verstrekken van uitkeringen is het grootste onderdeel van de begroting van het Werkplein. Als mensen zich melden met een vraagstuk op het gebied van inkomen, dan zien we steeds meer de bredere problemen die iemand heeft. Hiervoor zoeken we de bredere samenwerking op in het sociale domein.

4.2 Wat gaan we doen in 2026? In deze begroting gaan we uit van de resultaatafspraken die het Werkplein en gemeenten gemaakt hebben in het werkprogramma 2025. De resultaatafspraken voor 2026 zullen eind 2025 vastgesteld worden. Aan de hand van de strategische doelstellingen gaan we in op de indicatoren en inspanningen. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meer inwoners zijn zelfredzaam; Meer inwoners krijgen passende ondersteuning; Minder inwoners leven in armoede; We werken meer samen in het sociaal domein; Werkgevers benutten beter de talenten en kwaliteiten van inwoners. Meer inburgeraars doen mee naar vermogen.

Voor de overzichtelijkheid gaan we per programma in op de strategische doelstellingen waarvoor het programma de grootste bijdrage levert. In de praktijk zien we dat we vanuit elk programma inspanningen leveren die aan elke doelstelling bijdragen.

4.2.1 Meer inwoners zijn zelfredzaam Wij verstrekken uitkeringen Veruit het grootste deel van onze begroting wordt gebruikt voor het betalen van uitkeringen. Dit doen wij op tijd en rechtmatig waardoor kwetsbare inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een groot deel van de medewerkers houdt zich bezig met het toekennen, wijzigen en betalen van deze uitkeringen. In 2026 treedt naar verwachting de Participatiewet in Balans in werking. Dit gaat gevolgen hebben voor de manier waarop wij uitkeringen verstrekken. Zo veranderen de vrijlatingen voor inwoners die werken, ontstaat er de mogelijkheid tot een bufferbudget en wijzigt de manier waarop wij inkomsten verrekenen met de uitkering.

4.3 Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG-middelen. Deze laatste kosten worden 1-op-1 op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens inwoners het betreffen.

19

Programma inkomen

Jaarrekening 2024

Lasten Pwet BBZ BBZ (declarabel) IOAW IOAZ Onderzoekskosten Invorderings- en externe controlekst Externe controlekosten Loonkostensubsidie Studietoeslag Totaal lasten Baten Baten debiteuren Buig Baten deb Iaow/Iaoz Baten debiteuren BBZ Baten deb BBZ (declarabel) Totaal baten Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten Etten-Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal bijdragen gemeenten

Begroting 2025

Begroting 2026

Mutaties

70.365.377 188.974 0 3.022.049 316.593 63.403 14.250 157.841 4.849.161 201.883 79.179.531

70.729.506 350.000 0 2.808.766 291.234 100.000 25.000 200.000 4.689.005 191.853 79.385.364

78.930.812 140.000 0 2.137.469 282.618 75.000 25.000 200.000 5.805.473 231.374 87.827.746

8.201.306 -210.000 0 -671.297 -8.616 -25.000 0 0 1.116.468 39.521 8.442.382

926.385 22.797 40.907 39.712 1.029.802 78.149.729

1.060.943 25.000 25.000 25.000 1.135.943 78.249.422

1.112.924 25.000 0 25.000 1.162.924 86.664.822

51.982 0 -25.000 0 26.982 8.415.400

13.874.810 8.916.189 10.097.375 34.675.774 6.404.941 4.180.640 78.149.729

14.046.219 8.840.947 9.989.455 35.043.166 6.405.962 3.923.672 78.249.422

15.044.787 9.564.129 10.701.396 39.973.252 6.894.864 4.486.393 86.664.822

998.568 723.183 711.941 4.930.086 488.901 562.721 8.415.400

Tabel: Geraamde kosten voor Inkomen 2026

4.4 Analyse begroting 2026 t.o.v. jaarrekening 2024 Voor de begroting voor 2026 wordt uitgegaan van de werkelijke Buig-uitgaven over 2024 gecorrigeerd met de verwachtingen van de prijsontwikkeling van het BBP en de raming van het CPB.

Participatiewet In het afgelopen jaar hebben we een stijging in het uitkeringsbestand gezien. Op basis van de prognose van het CPB verwachten we een gelijkblijvend bestand over 2025 en 2026. Vanaf 2027 wordt jaarlijks een daling verwacht van -1,4% tot en met 2029. De uitkeringslasten stijgen doordat het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen worden geïndexeerd. Belangrijke kanttekening is, dat in deze raming rekening is gehouden met dalende uitgaven door een beperking van de asielinstroom. Zij geven in hun toelichting ook aan dat deze daling met grote onzekerheid is omgeven.

IOAW De IOAW laat de afgelopen jaren een dalende lijn zijn. De verwachting is dat dit ook in 2025 door zal zetten. De instroom in de IOAW neemt af door de specifieke doelgroep die voor deze regeling in aanmerking komt. Het gaat om inwoners die voor 1 januari 1965 geboren zijn, tussen hun 50e en 60e 20