08. VRMWB begroting 2025 en jaarstukken 2023.pdf

1.612 519 956 3.086

-78 100 22

1.612 441 1.056 3.108

-80 -301 -381

1.612 361 755 2.727

-83 243 160

1.612 278 998 2.887

-85 -159 -244

1.612 192 839 2.643

1.704

-392

1.312

-313

1.000

-

1.000

-

1.000

-

1.000

1.073 604 3.381 15.535

-140 -13 -545 -9.612

933 591 2.836 5.922

-140 -259 -712 -690

793 332 2.125 5.233

-140 -268 -408 -789

653 64 1.717 4.444

-140 -15 -155 5

513 50 1.562 4.449

-140 -15 -155 -399

373 35 1.407 4.050

Bovenstaande reserves geven de stand van de reserves weer vóór resultaatbestemming jaarrekening 2023. De voorgestelde toevoegingen vanuit het resultaat zijn hier nog niet in verwerkt. Voorzieningen

De dotatie en aanwending van de voorziening spaarverlof wordt op basis van werkelijk opgenomen en gespaard verlof jaarlijks bepaald bij de jaarrekening. Investeringen De investeringen zijn opgenomen in een meerjarig investeringsplan. Dit plan geeft de voorgenomen investeringen weer voor de lange termijn. Het plan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het meerjarig investeringsplan geeft ook input voor de financieringsbehoefte. Alle investeringen in onderstaande overzichten betreffen investeringen met een economisch nut. Er is geen sprake van investeringen met een maatschappelijk nut. Categorie (bedragen x € 1.000)

Rekening 2023

Begroting Begroting 2025 Begroting 2026 2024

Begroting 2027

Begroting 2028

Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

460 5.120

200 3.347

96 14.647

108 4.057

5.720

1.535

364

509

1.266

1.077

857

1.102

3.769

917

1.141

1.816

4.646

3.403

Totaal

9.713

4.973

17.149

7.059

11.222

6.040

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

56

VRMWB | Titel

2

3.3 Overzicht lasten en baten Onderstaand overzicht geeft inzicht in de baten en de lasten in het meerjarig kader, waarbij de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en de mutaties in de reserve apart inzichtelijk zijn gemaakt. Een uitgebreide toelichting bij de cijfers vindt u in hoofdstuk in het beleidsgedeelte. Jaarrekening 2023

Begroting 2024, Begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

57

VRMWB | Titel

2

3.4 Incidentele en structurele lasten en baten Het overzicht met de incidentele en structurele lasten en baten, inclusief de mutaties in de reserve, geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting. Door het volgen van een duurzame begrotingssystematiek worden structurele lasten gedekt met structurele middelen en incidentele lasten grotendeels met incidentele middelen en een klein deel structurele lasten. Hierdoor is er sprake van een positief begrotingsevenwicht. Zie ook de paragraaf 2.3 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, financiële kengetallen. Begroting 2025 Bedragen x € 1000

MJB 2026

MJB 2027

MJB 2028

Incidenteel

structureel

Incidenteel

structureel

Incidenteel

structureel

1.381

100.570

605

102.823

1.027

105.095

1.043

107.219

595

81.694

179

84.246

251

85.764

137

87.277

0

9.215

0

9.483

0

9.692

0

9.907

595

71.669

179

73.953

251

75.252

137

76.540

0

810

0

810

0

820

0

831

0

866

0

903

0

806

0

709

Overhead

420

18.011

50

17.673

392

18.525

521

19.234

Reserve

366

0

375

0

384

0

385

0

-1.155

-100.796

-370

-103.058

-783

-105.339

-798

-107.464

0

-6.239

0

-6.306

0

-5.946

0

-5.849

0

-28

0

-28

0

-22

0

-8

0

-6.077

0

-6.139

0

-5.739

0

-5.657

0

-133

0

-139

0

-185

0

-185

Algemene dekkingsmiddelen

0

-94.532

0

-96.752

0

-99.393

0

-101.615

Overhead

0

-25

0

0

0

0

0

0

Reserve

-1.155

0

-370

0

-783

0

-798

0

Eindtotaal

226

-226

235

-235

244

-244

245

-245

Lasten Veiligheid

Incidenteel

structureel

Bijdrage aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Stimuleren redzaamheid in de samenleving Algemene dekkingsmiddelen

Baten Veiligheid Bijdrage aan een veilige leefomgeving Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet Stimuleren redzaamheid in de samenleving

Algemeen Wij duiden de volgende typen posten als incidenteel: • De (projectmatige) lasten die worden gedekt uit een reserve. • Mutaties in de reserves • Eenmalige baten en lasten op niet terugkerende posten in de begroting. Hieronder een nadere toelichting op bovenstaand overzicht van incidentele lasten en baten hoger dan 50k. VRMWB | Beleidsbegroting 2025

58

VRMWB | Titel

2

Veiligheid: Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet (595k) Het betreft lasten binnen de reserve HSL voor de tijdelijke inzet van adviseurs Brandweerzorg, oefenuren ten behoeve van aanpak incidenten op de HSL en kapitaallasten van de voor de HSL aangeschafte voertuigen (268k). Daarnaast de lasten binnen de reserve SaaS voor vervanging software primair proces en het vakbekwaamheidmanagementsysteem (295k). Tot slot betreft het lasten binnen de reserve Doorontwikkeling organisatie voor frictiekosten personeel in het primair proces als gevolg van de doorontwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden (32k). Overhead (420k) Dit betreft de lasten binnen de reserve SaaS voor vervanging software ICT (371K). Tevens betreft het lasten binnen de reserve Doorontwikkeling organisatie voor de frictiekosten overheadspersoneel als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie die in 2021 heeft plaatsgevonden (49k). Reserves (Storting 366k en onttrekking -1.155k) Dit betreft de storting in de reserve Saas (366k). De onttrekking is ter dekking van de lasten binnen de reserve Saas (667k), de reserve HSL (268k) en de reserve Doorontwikkeling organisatie (80k). Daarnaast de onttrekking reserve BDuR BTW (140k) ter dekking van algemene lasten.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

59

VRMWB | Titel

2

3.5 Overzicht op taakvelden In deze paragraaf is het overzicht op taakvelden ingevoegd.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

60

VRMWB | Titel

2

3.6 Begroting op kostencategorie

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

61

VRMWB | Titel

4.

Bijlagen

4.1

Tariefstelling

2

Tarievenbesluit personeel Veiligheidsregio 2025 Voor verantwoording van personele inspanningen bij projecten is het noodzakelijk dat het DB hiervoor een uurtarief vaststelt. Op basis van begroting, rekening houdend met een opslag voor bemiddeling, begeleiding, risico en administratieve verwerking e.d., zijn de volgende uurtarieven bepaald voor 2025: Laag

(Schaal 5/6/7)

€ 92

Middel

(Schaal 8/9/10)

€ 115

Hoog

(Schaal 11/12/13)

€ 157

Deze tarieven zijn met name bedoeld voor de verantwoording van projectmatige zaken en subsidies. Ten behoeve van individuele afspraken wordt de mogelijkheid van maatwerk opengehouden. Zo nodig dienen deze tarieven nog te worden verhoogd met 21% BTW. In principe is het beschikbaar stellen van personeel belast met BTW. Alleen in gevallen waarbij sprake is van een individueel contract in het kader van ‘arbeidsmobiliteit’ (= individueel opleidings- / ontwikkelingstraject), dan wel er expliciet vrijstelling is verleend door de inspecteur, kan heffing van BTW buiten beschouwing blijven. De in rekening te brengen BTW is overigens voor gemeenten compensabel in het kader van het btw-compensatiefonds.

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

62

VRMWB | Titel

2

4.2 Lijst van veelgebruikte afkortingen Afkorting

Betekenis

Afkorting

Betekenis

AB

Algemeen Bestuur

LPO

Loon- en prijsontwikkeling

AO

Administratieve Organisatie

M&O

Misbruik en Oneigenlijk

BBV

Besluit begroting en

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MT

Management Team

MWB

Midden- en West Brabant

NFST

Netto FLO-spaartegoed

verantwoording provincies en gemeenten BDuR

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BNG

Bank voor Nederlandse gemeente

CaCo

Calamiteiten Coördinator

NIPV

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

CAO

Collectieve

OCB

Operationeel Centrum Brandweer

OV VR/Brw

Operationeel Centrum

Arbeidsovereenkomst CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CERT

Computer Emergency

Veiligheidsregio/Brandweer OvD-BZ

Officier van Dienst Bevolkingszorg

Response Team CPB

Centraal Plan Bureau

PPMO

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek

DB

Dagelijks Bestuur

PPS

Publiek-Private Samenwerking

DCU

Decentrale Uitgifte

PTSS

Post-traumatische stress stoornis

DMS

Document

RCDV

Raad van Commandanten en Directeuren

Managementsysteem

Veiligheidsregio

EMU

Europees Monetaire Unie

RI&E

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Fido

Financiering Decentrale

SOC

Security Operations Centre

Overheden FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

TBO

Team Brandonderzoek

FP&C

Financiën, Planning & Control

UKB

Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg

FTE

Full Time Equivalent

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

63

VRMWB | Titel

GGD

Gemeentelijke

2

VR

Veiligheidsregio

VRMWB

Veiligheidsregio Midden- en West-

Gezondheidsdienst GGO

Gebiedsgerichte opkomsttijden

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening

Brabant VRZ

Veiligheidsregio Zeeland

WA

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wmebv

Wet modernisering elektronisch

bij Ongevallen en Rampen GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure

ICT

Informatie- en Communicatie Technologie

IPO

Interprovinciaal Overleg

bestuurlijk verkeer IV

Informatie Voorziening

Wnra

Wet normalisering rechtspersoon ambtenaren

J&V

Justitie & Veiligheid

Woo

Wet open overheid

KCR2

Knooppunt Crisisbeheersing

Wvr

Wet veiligheidsregio's

WVSV

Werkgeversvereniging Samenwerkende

Regio Rijk

Veiligheidsregio’s

VRMWB | Beleidsbegroting 2025

64

Begrotingswijziging 2024-1 VRMWB

De vastgestelde beleidsbegroting 2024 is geactualiseerd en leidt tot een aantal wijzigingen die opgenomen worden in Begrotingswijziging 2024-1. Deze voorgestelde begrotingswijziging (BGW2024-1) wordt hieronder toegelicht. Begrotingswijziging 2024-1 Hieronder de begrotingswijziging 2024-1 op BBV programma niveau. Beleidsbegroting 2024

Begrotingswijziging 2024-1

Geactualiseerde begroting 2024

Samenvatting belangrijkste mutaties Het volume van de begroting 2024 is gewijzigd met € 9.106k. In deze wijziging zitten veel technische wijzigingen en verschuivingen vanwege de overgang naar een nieuw financieel pakket per 1 januari 2024 en het geactualiseerde bestedingsplan van de additionele BDuR CB gelden. Deze posten wijzigen het begrotingsvolume niet. Anderzijds is er een aantal grote posten die het volume wel wijzigt. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Wijziging met effect op de gemeentelijke bijdrage Er is slechts één wijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen, dit betreft de mutatie op de meerjaren onderhoudsvoorziening. De voorziening Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4. Dit verhoogt de algemene bijdrage met € 280.500. Zie bijlage 3 voor een specificatie per gemeente voor de gemeentelijke bijdrage. 2. Wijziging met effect op intekentaken Er zijn twee wijzigingen met effect op de intekentaken: het verschuiven van de verkoop van twee kazernes van 2023 naar 2024 en de actualisatie van de FLO. De totaal gewijzigde bijdrage per gemeente is terug te vinden in bijlage 3. 3. Technische en administratieve wijzigingen De overige technische wijzigingen hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdragen. De mutaties die het volume wijzigen, zijn hieronder nader toegelicht.

Mutatie

Actualisatie voorziening MJOP kazernes

Doorschuiven verkoop kazernes BoZ en Waalwijk + gebruikerslasten

Actualisatie FLO

Effect op effect op begrotingsvolume gemeentelijke (€ x 1000) bijdragen Toelichting

Algemene €281 bijdragen

De voorziening Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4. Dit verhoogt de algemene bijdrage met € 280.500. Zie bijlage 3 voor een specificatie per gemeente voor de gemeentelijke bijdrage

Intekentaak €7.060 kazernes

De verkoop kazernes Bergen op Zoom (BoZ) en Waspik (Waalwijk) zijn op aangeven van de gemeenten uitgesteld van 2023 naar 2024. Hierdoor lopen de afwikkelingstransacties (€6.958K) door naar 2024. Deze worden buiten de gemeentelijke bijdragen verrekend met de respectievelijke gemeenten. De onderhoudslasten (€ 102k) worden verrekend met de intekentaak kazernes. Zie hiervoor bijlage 3.

Intekentaak -€613 FLO

De intekentaak FLO is geactualiseerd met de meest recente indices en ontwikkelingen voor 2024. Dit valt voor 2024 gunstiger uit voor de respectievelijke gemeenten Breda, Tilburg, BoZ en Roosendaal. Zie bijlage 3 voor een specificatie per gemeente

Actualisatie begroting vluchtelingenopvang

€281 geen

Actualisatie begroting Crisisnoodopvang (CNO)

€580 geen

De begroting is geactualiseerd voor de in Q1 en Q2 doorlopende verplichtingen voor de coördinatie van de eerste opvang van Oekraïense ontheemden in de regio. Op basis van het Bekostigingsbesluit eerste Opvang ontheemden Oekraïne worden deze kosten één op één vergoed door het Rijk. De begroting voor CNO is geactualiseerd voor de verplichtingen die doorlopen in Q1 van 2024 op basis van de afspraken per tijdelijke locatie met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Deze lasten worden één op één gedeclareerd bij het COA.

Doorbelasting kazerne Moerdijk Haven / Stichting brandweerzorg Moerdijk

€532 geen

Conform bestuurlijke afspraken zijn nieuwe uitgangspunten bepaald wat betreft de doorbelasting van de kosten kazerne MDH (vergaderverslag AB 21-12-2022 5.4.2)

BDuR LPO junicirculaire 2023

€544 geen

Vanuit de reguliere BDuR bijdrage is middels de junicirculaire 2023 een LPO toegekend van € 544k. Deze wordt gebruikt om indexaties op contracten en een deel van de CAO 2024 op te vangen.

Verkoop overige activa

€120 geen

In 2024 wordt er additionele activa verkocht.

Doorbelasting OCB cfm nieuwe begroting OCB 2024

€120 Geen

Op basis van de vaste verdeelsleutel draagt Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 26% van de totale lasten van de gezamenlijke meldkamer en de Caco-functie. Naar aanleiding van de versterking vanuit de extra BDuR CB gelden en actualisatie van de budgetten is de bijdrage van VRZ € 120k hoger.

Actualisatie detacheringen

€100 geen

De opbrengsten voor detacheringen zijn geactualiseerd

Actualisatie financiering

€118 geen

Actualisatie mutaties reserves

-€52 geen

De baten en lasten voor financiering zijn geactualiseerd op basis van nieuwe rentepercentages, uitzettingen en (verwachte) leningen. De mutaties reserves zijn aangepast op de geactualiseerde lasten. Zie hiervoor bijlage 1.17

Overige mutaties

€35 geen €9.106

In bijlage 1 staat de volledige technische uiteenzetting van de begrotingswijziging. VERVOLGPROCES Deze begrotingswijziging 2024-1 wordt gelijktijdig met de Beleidsbegroting 2025 aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 4 april 2024. Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenteraden neemt het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024 een definitief besluit. Op basis van de goedgekeurde begrotingswijziging 2024-1 wordt de begroting 2024 aangepast. BIJGEVOEGD Bijlage 1: Volledige begrotingswijziging 2024-1 Bijlage 2: Geactualiseerde begroting 2024 op pijlerniveau Bijlage 3: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2024 bij BW2024-1 Bijlage 4: Actualisatie Investeringsplan 2024

Bijlage 1: Begrotingswijziging 2024-1

Mutaties met effect op baten en lasten Het saldo van de baten en het saldo van de lasten wijzigt in totaliteit met € 9.106k. Hieronder vindt u de cijfermatige toelichting van de mutaties op kostencategorie. Daaronder ziet u een tekstuele toelichting per kostencategorie corresponderend met het nummer. Er is slechts één wijziging met effect op de gemeentelijke bijdragen, dit betreft de mutatie op de meerjaren onderhoudsvoorziening. Dit wordt toegelicht onder nummer 9. Er zijn twee wijzigingen met effect op de intekentaken: het verschuiven van de verkoop van 2 kazernes van 2023 naar 2024 en de actualisatie van de FLO. Deze worden toegelicht onder nummer 3.2 en 3.3. De totaal gewijzigde bijdrage per gemeente is terug te vinden in bijlage 3.

Toelichting mutaties met effect op baten en lasten Actualisatie Bestedingsplan extra BDuR Crisisbeheersing en informatiepositie (Actualisatie BDuR CB/IP) Bij het opmaken van de beleidsbegroting 2024 zijn alle lasten van de door het Rijk geoormerkte extra BDUR-gelden voor de versterking van crisisbeheersing en de informatiepositie (BDuR CB/IP) tijdelijk geboekt als loonlasten bij het programma veiligheid in afwachting van het bestedingsplan. Op basis van het in 2023 vastgestelde en voor 2024 geactualiseerde bestedingsplan worden de BDuR CB/IP gelden technisch verdeeld over de onderstaande kostencategorieën binnen het Programma Veiligheid en Overhead. Ook een aantal overheadfuncties zijn uitgebreid. Het betreft hier met name functies op het gebied van informatisering. Dit heeft als gevolg dat er BDuR CB/IP budget verschoven wordt van Programma Veiligheid naar Overhead. Binnen het Programma Veiligheid heeft de verdeling effect op de volgende kostencategorieën: 1.3 Advies en uitbesteding € 26k 5.3

Lonen en salarissen

-/- € 681k

6.2

Opleiden en oefenen

€ 25k

10.4

Overige baten en lasten

€ 131k

Binnen Overhead heeft de verdeling effect op de volgende kostencategorieën: 14.2 Kosten IV € 45k 15.3

Lonen en salarissen

€ 404k

16.3

Overige baten en lasten

€ 49k

Programma Veiligheid 1. Advies en uitbesteding (€ 1.036k lasten) 1.1 Uitbesteding crisisnoodopvang (CNO) (€ 544k lasten) De begroting voor CNO is geactualiseerd voor de verplichtingen die doorlopen in Q1 van 2024 op basis van de afspraken per tijdelijke locatie met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Het betreft € 544k aan lasten voor uitbesteding en ondersteuning door onder andere het Rode Kruis. De totale lasten zijn € 580k. Deze lasten worden één op één gedeclareerd bij het COA. Het Algemeen Bestuur heeft in oktober 2023 besloten dat alleen bij een formele afkondiging van een crisis en daarmee een specifieke oproep van een bewindspersoon aan de (voorzitter) veiligheidsregio’s, de veiligheidsregio inspringt. Overige vragen worden teruggelegd in de Provinciale Regionale Tafel (PRT)-structuur. 1.2 Uitbesteding Vluchtelingenopvang (€ 273k lasten) De begroting is geactualiseerd voor de in Q1 en Q2 doorlopende verplichtingen voor de coördinatie van de eerste opvang van Oekraïense ontheemden in de regio. Dit betreft contracten die in 2023 zijn afgesloten. Op basis van het Bekostigingsbesluit eerste Opvang ontheemden Oekraïne door veiligheidsregio’s worden deze kosten één op één vergoed door het Rijk. De totale kosten zijn € 281k omdat er naast uitbesteding nog € 8k is geboekt op overige kosten.

Het Algemeen Bestuur heeft het besluit genomen dat de VRMWB ook na 1 april e.v. de financiële afhandeling blijft doen voor de kosten die vallen binnen de nieuwe regeling van 1 januari 2024 (Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen). Ook deze kosten worden door het Rijk vergoed maar zijn nu nog niet inzichtelijk. In een volgende begrotingswijziging wordt een actualisatie opgenomen. 1.3 BDuR CB (€ 26k lasten) Zie de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. 1.4 Uitbesteding vakbekwaamheid (€ 71k lasten) Als gevolg van actualisatie van het opleidingsplan Vakbekwaam Worden en Blijven heeft er een herverdeling plaatsgevonden van kostencategorie naar uitbesteding voor vakbekwaamheid. 1.5 SaaS (€ 50k lasten) De IV kosten voor de SaaS omgeving zijn geactualiseerd, een aantal SaaS projecten 2023 hebben een doorloop naar 2024. Deze kosten kennen een koppeling met een egalisatiereserve. Zie overzicht reserves bij punt 17. 1.6 Regionaal Crisis Centrum (RCC) (€ 42k lasten) De kosten voor het RCC is aangepast en geactualiseerd met de door de Politie geïndexeerde bedragen. Dit betekent een verschuiving van € 36k van Facilitair naar Uitbesteding/ dienstverlening en een verhoging door indexering van € 6k. 1.7 Overig (€ 30k lasten) Overige bijstellingen op het gebied van advies en uitbesteding op basis van indexaties en actualisaties.

2. Facilitaire kosten (€ 239k lasten) 2.0 Belastingen (€ 32k lasten) De lokale belastingen zijn met € 32k geïndexeerd. 2.1 Indexatie contracten (€ 203k lasten) Betreft € 155k verplaatsing van kosten voor ademluchtapparatuur van hoofdcategorie voertuigkosten naar Facilitaire kosten. Een aantal overige facilitaire contracten zijn geïndexeerd (€ 48k). 2.2 Overig (€ 4k lasten) Overige bijstellingen 3. Gemeentelijke en Rijksbaten specifiek programma Veiligheid (€ 230k baten en € 1.8M lasten) 3.1 Baten Coördinatie opvang ontheemden Oekraïne (€ 281k baten) Op basis van de bij 1.2 genoemde actualisering is voor coördinatie opvang ontheemden Oekraïne € 281k aan totale extra baten via het Rijk opgenomen. Hier staan ook één op één hogere lasten tegenover. 3.2 Actualisatie intekentaak Kazernes (€ 102k baten) Door het uitstellen van het terug verkopen van de kazernes Bergen op Zoom (BoZ) en Waspik (Waalwijk) aan de gemeenten naar 2024, lopen de gebruikerslasten door naar 2024. Dit heeft effect op de intekentaak van deze specifieke gemeenten. Zie hiervoor de bijlage 3. 3.3 Actualisatie intekentaak FLO (-/- € 613k baten en € 1.8M lasten) De intekentaak FLO is geactualiseerd met de meest recente indices en ontwikkelingen voor 2024. Daarnaast hebben we gekozen om alle lasten en de baten van deze intekentaak bij elkaar te categoriseren.

Voor een overzicht van het effect op de gemeentelijke bijdragen van de specifieke gemeenten, zie bijlage 3. 4. Investeringen en kapitaallasten (€7.021k baten en € 6.958k lasten) 4.1 Verkoop kazerne verschoven van 2023 naar 2024 (€ 6.958k baten en € 6.958k lasten) Door het uitstellen van de verkoop kazernes Bergen op Zoom (BoZ) en Waspik (Waalwijk) naar 2024 lopen de afwikkelingstransacties door naar 2024 (opbrengst verkoop en boekverlies activa). 4.2 Verkoop activa (€ 120k baten) Een additionele verkoop van overige activa levert € 120k extra baten op. 5. Lonen en salarissen (€ 74k baten en -/- € 1.639k lasten) 5.1 Detacheringsinkomsten (€ 74k baten) De detacheringen op het programma Veiligheid zijn geactualiseerd. 5.2 Actualisatie en verplaatsing intekentaak FLO (-/-€ 2.408k lasten) De loonkosten behorende bij de intekentaak FLO 2024 zijn geactualiseerd en verplaatst naar de hoofdkostencategorie Gemeentelijke en Rijksbijdragen. Voor een totaaloverzicht van de mutatie op de gemeentelijke bijdragen, zie bijlage 3. 5.3 Herallocatie loonbudget BDuR Crisisbeheersing (CB) (-/- € 681k lasten) Zie de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. 5.4 Actualisatie formatie programma Veiligheid en verwachte nieuwe CAO 2024 (€ 1.436k) De loonkostenbegroting is geactualiseerd op basis van formatie en verwachte nieuwe CAO 2024.

De geschatte kosten voor de nieuwe CAO 2024 zijn hoger dan we met de reguliere indexatie op de gemeentelijke bijdrage kunnen dragen. Het totale CAO tekort van € 1,143M (Programma Veiligheid plus Overhead) brengen wij vooralsnog niet in rekening bij/via BGW2024-1 op de gemeentelijke bijdragen, maar nemen we op als een tijdelijke stelpost. Bij de BURAP 2024 zal de nieuwe CAO

bekend zijn en hebben we inzicht in de kosten als gevolg van de nieuwe CAO 2024. Daarna kunnen we ook bepalen of we de definitieve CAO zelf kunnen opvangen binnen onze begroting óf met de begrotingswijziging BGW2024-2 alsnog verwerken in de gemeentelijke bijdragen. Zie ook AB2024.02.01/3.1.4. 5.5 Incidentele loonkosten gedekt door reserves (€ 14k lasten) Het betreft een actualisatie van incidentele loonkosten gedekt door reserves (reserve HSL -/- € 24k, reserve doorontwikkeling organisatie € 31k en een reserve BDuR strategische projecten € 8k). 6. Opleiden en oefenen (-/-€ 136k lasten) 6.1 Opleiden en oefenen algemeen (-/-€ 160k lasten) Dit betreft een actualisatie van het opleidingsplan en verschuiving van kosten voor vakbekwaam worden en blijven naar de hoofdkostencategorie Advies en uitbesteding. 6.2 Opleiden BDuR CB (€ 25k lasten) Zie de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. 7. Voertuigkosten (-/- € 72k lasten) De voertuigkosten zijn geïndexeerd met € 68K. Het overige verschil heeft betrekking op een verschuiving van kosten voor ademlucht naar de hoofdcategorie Facilitair (-/- € 155K). 8. Vrijwilligers (€ 209k) De loonkosten van de vrijwilligers zijn bijgesteld op basis van de inschatting nieuwe CAO 2024. 9. Mutaties voorzieningen (€ 281k) De voorziening Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is (meerjarig) bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4.

Dit heeft effect op de gemeentelijke bijdragen. Zie hiervoor bijlage 3. 10. Overige baten en lasten (€ 1.199k baten en € 639k lasten) 10.1 Doorbelasting Kazerne Moerdijk Haven (€ 532k baten en € 532k lasten) Conform bestuurlijke afspraken zijn nieuwe uitgangspunten bepaald wat betreft de doorbelasting van de kosten kazerne MDH (vergaderverslag AB 21-12-2022 5.4.2). De intentie is om onderrealisatie in een bestemmingsreserve te zetten ten gunste van de herziening van de situatie rondom kazerne MDH. We komen hier bij de BURAP 2024 op terug. 10.2 CNO vergoeding COA (€ 580k) De totale kosten voor CNO (€ 544 uitbestedingslasten en € 36k overige kosten) worden volledig vergoed door het COA. 10.3 Doorbelasting OCB (€ 120k baten) Op basis van de vaste verdeelsleutel draagt Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) 26% van de totale lasten van de gezamenlijke meldkamer en de Caco-functie. Naar aanleiding van de versterking vanuit de extra BDuR CB gelden en actualisatie van de budgetten is de bijdrage van VRZ € 120k hoger. 10.4 BDuR CB (€ 131k lasten) Zie ook de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. Dit betreft een ophoging van de facilitaire kosten in relatie tot de formatie-uitbreiding en werkkosten gerelateerde kosten (reiskosten, thuiswerk(plek)vergoeding e.d.). 10.5 Overige baten en lasten (-/- € 32k baten en -/-€ 24k lasten) Overige bijstellingen

Algemene Dekkingsmiddelen 11. Gemeentelijke en Rijksbijdragen (€ 824k baten) 11.1 Ophoging algemene gemeentelijke bijdragen wegens MJOP (€ 281k baten) De voorziening MJOP is bijgesteld op basis van besluit AB2024.02.01/4.4. Dit heeft effect op de gemeentelijke bijdragen. Zie hiervoor bijlage 3. 11.2 BDuR LPO junicirculaire 2023 (€ 544k baten) De junicirculaire 2023 heeft voor een boekjaar 2024 € 544k extra LPO toegekend voor de totale BDuR bijdrage 2024. 12. Overige algemene dekkingsmiddelen (€ 118k baten en € 118k lasten) Dit betreft de actualisatie van de financieringslasten en toegerekende rente aan kapitaallasten. Overhead 13. Advies en uitbesteding (€ 147k lasten) 13.1 Aanpassing SaaS (€ 125k lasten) en reserve strategische projecten (€ 80k lasten) De kosten voor de SaaS omgeving zijn geactualiseerd. Deze kosten kennen een egalisatiereserve. Ook de advieskosten voor de reserve BDuR strategische projecten zijn geactualiseerd op basis van het herziene bestedingsplan. 13.2 Verplaatsing licentiekosten HRM pakket (-/- € 115k lasten) De licentiekosten voor het HRM pakket zijn verplaatst van uitbesteding naar IV kosten. 13.3 Diverse overige aanpassingen advies en uitbesteding (€ 90k lasten) Diverse reguliere inhuur, advies en uitbestedingskosten zijn geactualiseerd en geïndexeerd. 14.

Facilitaire kosten (€ 202k lasten) 14.1 Verplaatsing IV licentiekosten HRM pakket (€ 115k lasten) De licentiekosten voor het HRM pakket zijn verplaatst van uitbesteding naar IV kosten onder hoofdkostencategorie facilitair. 14.2 Kosten IV (€ 45k lasten) Zie de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. 14.3 Overige mutaties (€ 42k lasten) Overige bijstellingen 15. Lonen en salarissen (€ 33k baten, € 965k lasten) 15.1 Detacheringen (€ 33k baten) De detacheringen op de Overhead zijn geactualiseerd. 15.2 Incidentele loonkosten gedekt door reserves (-/-€ 220k lasten) Incidentele loonkosten op de overhead gedekt uit reserves zijn geactualiseerd voor 2024. Het betreft loonkosten betreffende de reserve Doorontwikkeling Organisatie (-/-€ 318k lasten) en de reserve BDuR strategische projecten (€ 98k lasten). 15.3 BDuR CB loonkosten Overhead (€ 404k lasten) Zie de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP 15.4 Actualisatie formatie programma Veiligheid en nieuwe CAO 2024 (€ 781k lasten) De loonkostenbegroting is geactualiseerd op basis van formatie en nieuwe CAO 2024. Zie ook AB2024.02.01/3.1.4.

16. Overige baten en lasten (€ 15k baten, -/- €1.596k lasten) 16.1 Tegemoetkoming Opleiding RCDV (€ 15k baten) De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) heeft een leergang ontwikkeld voor strategisch leidinggevenden en potentials. Een deel van de kosten wordt vergoed uit de reserves van de nationale vereniging voor brandweer en crisisbeheersing (NVBC). 16.2 Stelpost indexering (-/- € 1.714k lasten) Dit was de nog te verdelen LPO uit de beleidsbegroting 2024 (€ 572k) plus de nieuwe stelpost CAO 2024 (€ 1,143M) conform bestuurlijke afspraak AB2024.02.01/3.1.4. 16.3 BDuR CB (€ 49k lasten, nog te bestemmen) Zie ook de toelichting bij Actualisatie BDuR CB/IP. Een klein deel van de BDuR CB Overhead is nog niet bestemd in afwachting van de landelijke ontwikkelingen in de gezamenlijke informatievoorziening. 16.4 Overige personeelskosten (€ 69k lasten). Een aantal overige personeelskosten zoals reiskosten, internetvergoeding, werkkosten e.d. zijn geïndexeerd. 17. Mutaties reserves (-/-€ 52k baten) De mutaties reserves zijn aangepast op de geactualiseerde lasten. Het betreft: Mutaties reserves

Toelichting

Reserve BDuR Strategische projecten

-/-€188k

Reserve Doorontwikkeling organisatie

€287k

Reserve HSL

€24k

Reserve SaaS

-/-€175k

Eindtotaal

-€52k

Bij het opstellen van de beheersbegroting wordt jaarlijks door middel van projectvoorstellen in het MT besloten welke strategische projecten uitgevoerd gaan worden. Voor 2024 betreft het de projecten Duurzaamheid, Visitatiecommissie, inhuur ter versterking Financiële administratie i.v.m. de overgang naar AFAS en een tijdelijke medewerker bij Strategie & Ontwikkeling. Dit betreft frictiekosten rondom personeel als gevolg van de doorontwikkeling die in 2021 heeft plaatsgevonden. Het verschil ontstaat doordat in 2023 afscheid is genomen van een boventallige medewerker en er is dekking in de vorm van een vacature gevonden voor een andere medewerker. De salarislasten van de tijdelijke hoofden brandweerzorg zijn naar beneden bijgesteld. Een aantal SaaS projecten 2023 hebben een doorloop naar 2024.

Technische wijzigingen Een aantal wijzigingen heeft geen effect op het saldo van de baten en lasten en geen effect op de gemeentelijke bijdragen. Dit betreffen technische verschuivingen voortkomend uit de overgang naar een nieuw financieel pakket op 1 januari 2024, het opschonen en verbeteren van de administratie. Als gevolg van de overgang is de administratie opgeschoond en vereenvoudigd. Vanaf 2024 bevat het programma Veiligheid alleen nog maar de drie pijlers van het primaire proces: 1. Stimuleren redzaamheid in de samenleving. 2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving. 3. Leveren hulpvaardige en slagvaardige inzet. De Overhead bevat vanaf de geactualiseerde begroting 2024 volledig de “Wendbare en Duurzame Organisatie”. Zie ook bijlage 2.

Technische verschuivingen nr. Hoofdkostencategorie Veiligheid 1 Advies en uitbesteding 2 Facilitaire kosten 3 Investeringen en kapitaallasten 4 Lonen en salarissen 5 Opleiden en oefenen 6 Overig Overhead 1 Advies en uitbesteding 2 Facilitaire kosten 3 Investeringen en kapitaallasten 4 Lonen en salarissen 5 Opleiden en oefenen 6 Overig Eindtotaal

Kolomlabels Baten

Lasten € 30.000

€ 30.000

-€ 30.000

-€ 30.000

€0

-€ 1.704.704 -€ 31.500 -€ 10.000 -€ 16.839 -€ 1.018.591 -€ 45.000 -€ 582.774 € 1.704.704 € 31.500 € 10.000 € 16.839 € 1.018.591 € 45.000 € 582.774 €0

Verplaatsing projectkosten (€ 30k baten en € 331k lasten op nr 1-6) Project en investeringskosten op het gebied van informatie gestuurd werken, presterend vermogen en veerkracht & vitaliteit zijn naar de overhead verplaatst. Verplaatsing stelpost indexering (€ 571k lasten op nr 6 overig) De stelpost indexering is naar de overhead verplaatst als gevolg van het onderbrengen bij de directie. Verplaatsing arbeidsmobiliteit (€ 365k lasten op nr 4 lonen en salarissen) Als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden van het personeel in de arbeidsmobiliteit is deze in de basis verplaatst naar de overhead. Indien personeel in arbeidsmobiliteit werkzaamheden uitvoert voor het primaire proces, drukken deze op programma Veiligheid. Verplaatsing loonkosten beleidsadviseurs (€ 437k lasten op nr 4 lonen en salarissen). De loonkosten van een aantal beleidsadviseurs in de bedrijfsvoering zijn na herziening verplaatst naar de overhead.

Bijlage 2: Geactualiseerde begroting 2024 op pijlerniveau Primaire begroting 2024

Geactualiseerde begroting 2024

Bijlage 3: Specificatie gemeentelijke bijdrage 2024 bij BW2024-1 Gemeentelijke bijdrage 2024

Totaal bijdrage o.b.v. Herijking beleid Totaal bijdrage Acualisatie kostenverdeelmodel (mutatie) o.b.v. Meerjaren 2024 excl. intekentaak kap.lasten kostenverdeelmodel Onderhoudsplan 2024 excl. (MJOP) intekentaak incl. herijking beleid kap.lasten

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Dongen Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Gilze en Rijen Goirle Halderberge Hilvarenbeek Loon op Zand Moerdijk Oisterwijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Tilburg Waalwijk Woensdrecht Zundert Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

749.878 3.336.669 564.026 4.316.459 12.157.983 1.453.487 1.696.842 2.549.584 1.347.905 1.684.725 1.291.242 1.969.724 1.031.586 1.386.228 3.119.875 1.965.394 3.486.656 4.989.745 1.233.161 1.593.009 16.502.285 3.049.388 1.498.363 1.258.461 74.232.676

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

-2.978 -13.252 -2.240 -17.143 -48.287 -5.773 -6.739 -10.126 -5.353 -6.691 -5.128 -7.823 -4.097 -5.506 -12.391 -7.806 -13.848 -19.818 -4.898 -6.327 -65.541 -12.111 -5.951 -4.998 -294.826

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

746.900 3.323.417 561.786 4.299.316 12.109.695 1.447.714 1.690.103 2.539.458 1.342.551 1.678.034 1.286.114 1.961.901 1.027.488 1.380.723 3.107.484 1.957.588 3.472.808 4.969.927 1.228.263 1.586.683 16.436.744 3.037.277 1.492.412 1.253.463 73.937.850

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.834 12.608 2.131 16.310 45.941 5.492 6.412 9.634 5.093 6.366 4.879 7.443 3.898 5.238 11.789 7.427 13.175 18.855 4.660 6.019 62.357 11.523 5.662 4.755 280.500

Intekentaak Intekentaak FLO Totale bijdrage verkoop o.b.v. kostenkazernes verdeelmodel 2024

€

91.776

€

99.908

€

9.799

€

201.483

€ €

315.317 813.153

€

370.155

€

1.020.727

€

2.519.352

€ 749.733 € 3.336.025 € 563.918 € 4.722.719 € 12.968.789 € 1.453.206 € 1.696.515 € 2.549.092 € 1.347.645 € 1.684.400 € 1.290.993 € 1.969.343 € 1.031.386 € 1.385.961 € 3.219.181 € 1.965.015 € 3.485.983 € 5.358.937 € 1.232.923 € 1.592.702 € 17.519.827 € 3.058.599 € 1.498.074 € 1.258.218 € 76.939.185

Bijlage 4: Actualisatie Investeringsplan 2024 Actualisatie van het investeringsplan 2024 ten opzichte van de begroting (primitief) van de beleidsbegroting 2024. Categorie (Bedragen x € 1.000)

Begroting Primitief 2024

Begroting na Begroting 24-1 wijziging 2024-1 -/- Begroting primitief 105 € 200 € 95 6.203 € 3.347 € -2.856

Bedrijfsgebouwen Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties

€ €

€ Overige materiële vaste activa €

701 € 616 €

509 € 917 €

-192 301

Totaal

€

7.625 €

4.973 €

-2.652

Bedrijfsgebouwen Verbouwingen van de entree Breda en de kazerne Ossendrecht zijn in 2023 niet uitgevoerd en schuiven door naar 2024 (€ 55K). In 2024 worden voor € 40K laadpalen op vrijwilligersposten geïnstalleerd. Dit was niet opgenomen in de begroting 2024. Vervoermiddelen De aanschaf van voertuigen TS 4x4, voertuigen piket OVD hybride en elektrische voertuigen (Team brandonderzoek (TBO) en bestelauto's) schuiven door naar 2025 en 2026 door vertraging in het aanbestedingsproces en door het clusteren van de aanschaf van elektrische voertuigen, een totaalbedrag van -/- € 2,9 mln. Voor de voertuigen wordt een ritregistratiesysteem aangeschaft (€ 57K) die niet in de primitieve begroting was opgenomen. Machines, apparaten en installaties Voor Voertuig TS basis - inventaris standaard wordt van 2023 - voor de aanschaf van O-bundels (slangen) - € 150K doorgeschoven naar 2024. Van het totaal beschikbare investeringsbedrag voor Voertuig TS basis - inventaris standaard schuift € 312K door naar 2027 voor de TS-en en TS-en 4x4. De vervanging van rookgasafzuiging € 70K schuift door naar 2025. Voertuig TS basis – hydraulisch redgereedschap: slangen dienen eerder vervangen te worden waardoor € 40K extra op het investeringsplan is opgenomen. Overige materiële vaste activa Meubilair Breda schuift door van 2023 (€ 31K).

Centralisering van de jeugdbrandweer leidt tot extra investeringen in operationele tenues, helmen en digitale oefenmiddelen van in totaal € 153K. Voor de vervanging van Pc en werkplekhardware op onbemande posten is een extra investering van € 78K noodzakelijk. Voor de afronding van de aanschaf van het operationele tenue van de beroeps en vrijwilligers is € 39K doorgeschoven van 2023. Daarnaast is voor het operationele tenue € 55K extra investeringsbudget opgenomen voor aangegane verplichtingen. Voor 2024 zijn 25 extra uitrukpakken in het investeringsplan opgenomen (€ 19K). Aankleding Willemstad en Wouw schuift door naar 2025 (-/- € 30K). De vervanging van de hardware werkgroepprinters wordt doorgeschoven naar 2025 (-/- € 44K).

Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

ValidSigned door R. van Hattem Msc RA op 25-04-2024

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 25 april 2024 met kenmerk 312019006.24.123

1

Inhoud 1. Algemeen ........................................................................................................ 4 1.1 1.2 1.3 1.4

Korte terugblik .................................................................................................................. 4 Bestuur ............................................................................................................................. 7 Resultaat ........................................................................................................................... 8 Reserveposi e ................................................................................................................. 12

2. Programma Veiligheid.................................................................................... 13 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Algemeen ........................................................................................................................ 13 S muleren van een redzame samenleving ....................................................................... 16 Bijdragen aan een veilige leefomgeving ........................................................................... 20 Hulpvaardige en slagvaardige inzet .................................................................................. 25 Wendbare en duurzame organisa e ................................................................................ 33

3.Paragrafen......................................................................................................... 44 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 44 Wet open overheid (Woo) ............................................................................................... 51 Financiering..................................................................................................................... 52 Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen ................................................................ 54 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 58 Verbonden par jen ......................................................................................................... 65

4. Jaarrekening .................................................................................................. 67 4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ......................................................... 67 4.2 Balans ............................................................................................................................. 71 4.3 Toelich ng op de balans .................................................................................................. 72 4.4 Niet uit de balans blijkende rechten en verplich ngen ..................................................... 81 4.5 Baten en lasten................................................................................................................ 82 4.6 Overzicht lasten en baten: verschillenanalyse .................................................................. 83 4.7 Overzicht van de aanwending van het bedrag onvoorzien ................................................ 89 4.8 Overzicht incidentele baten en lasten en structurele toevoegingen en on rekkingen ....... 90 4.9 Begro ngsrechtma gheid ............................................................................................... 92 4.10 Wet normering bezoldiging topfunc onarissen publieke en semipublieke sector ............

94 4.11 Verantwoordingsinforma e specifieke uitkeringen (SISA)............................................... 96 4.12 Rechtma gheidsverantwoording Dagelijks Bestuur ........................................................ 97 4.13 Financieel overzicht op taakvelden ................................................................................ 99

5. Overige gegevens ......................................................................................... 100 5.1 5.2

Gebeurtenissen na balansdatum.................................................................................... 100 Controleverklaring Accountant ...................................................................................... 101

6. Bijlagen ....................................................................................................... 102 6.1 6.2 6.3 6.4

Intekentaken ................................................................................................................. 102 Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage BDuR ............................................................... 103 Rapportage van incidenten ............................................................................................ 104 Lijst van veelgebruikte a or ngen ................................................................................ 110

VRMWB | Jaarstukken 2023

2

Leeswijzer De jaarstukken 2023 bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en overige gegevens. Het jaarverslag is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3 en de jaarrekening in hoofdstuk 4. De jaarstukken hebben de volgende indeling: Hoofdstuk 1 Algemeen Dit hoofdstuk gee een korte samenva ng, een beschrijving van het bestuur, een analyse van het behaalde resultaat en een overzicht van de reserveposi e. Hoofdstuk 2 Programma Veiligheid Hoofdstuk 2 gee inzicht in de realisa e van de doelstellingen en de inzet van de financiële middelen per thema. Hoofdstuk 3 Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de paragrafen opgenomen conform het Besluit begro ng en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv). Dit betre een verantwoording over de beheersma ge aspecten. Hoofdstuk 4 Financiële rapportages Hoofdstuk 4 bestaat onder andere uit de balans, de toelich ng erop en een overzicht van baten en lasten. Hoofdstuk 5 Overige gegevens In dit hoofdstuk staan de overige gegevens van de jaarstukken; gebeurtenissen na balansdatum en de controle verklaring van de accountant. Hoofdstuk 6 Bijlagen In de bijlagen is de lijst met gebruikte a or ngen en een overzicht van de intekentaken en kazernes opgenomen.

VRMWB | Jaarstukken 2023

3

1. Algemeen 1.1

Korte terugblik

Samen maken we de regio veiliger is onze missie. Dit doen we voor de veiligheid van de inwoners van onze 24 gemeenten. De veiligheidsregio is een we elijk verplichte samenwerking van onze 24 gemeenten. De burgemeesters vormen ons bestuur. We werken in opdracht van de gemeenten aan het voorkomen van incidenten en het verkleinen van risico’s in de regio én we staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en moderne crises. Daarvoor bundelen we de krachten van inwoners, ondernemers, bestuurders, partners, hulpverleners en onze medewerkers. We zijn zowel een netwerkorganisa e als een krach ge hulpdienst. Parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen Het in 2022 door het Algemeen Bestuur gekozen profiel ‘Parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen’ is het uitgangspunt voor ons Beleidsplan 2023 – 2027 en de plannen die daaraan ten grondslag liggen. Het bestuur hee ons beleidsplan met bijbehorend regionaal risicoprofiel, regionaal crisisplan, mul disciplinair oefenbeleidsplan en dekkings- en spreidingsplan op 13 juli 2023 vastgesteld. We zijn gestart met de uitvoering van onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. Incidenten In 2023 hebben we met succes vele incidenten bestreden. Tweede Paasdag 10 april hebben we een stevige klus te klaren door brand in een grote opslaghal bij Axell Logis cs aan de Hermelijnweg in E en-Leur.

Het dak van deze hal ligt vol met zonnepanelen. De effecten van de brand op de omgeving en het opruimen van de verbrande resten van de zonnepanelen kosten veel inspanning. In juli hebben we een incident op het water waarbij een boot van de Zeeverkenners in brand is gegaan. Op 3 oktober is er een incident bij Dinteloord, waarbij een boot is omgeslagen. Hierbij zijn 3 personen verdronken. Dit incident is opgeschaald naar GRIP 1 en is ook mul disciplinair geëvalueerd. In november is er sprake van een GRIP 2 situa e, waarbij een verwarde man een basisschool binnen dringt en dreigt met explosies. Ook dit mul disciplinair incident is geëvalueerd. Ook is er een brand bij een afvalcentrale op Moerdijk en een kleiner incident in Tilburg waarbij de me ng van waterstof een rol speelde. Team Brandonderzoek maakt 23 rapportages in het verslagjaar 2023. Bij en incidenten is elektra betrokken. Denk hierbij aan brand in elektrische voertuigen, elektrische fietsen, opladen van scootmobielen en branden in meterkasten. Proac ef betrokken bij ontwikkelingen Goede voorbereiding op ruimtelijke ontwikkelingen en (bouwkundig) advies hierbij zijn belangrijk voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van het nieuwe ETZ ziekenhuis in Tilburg, het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal, het havengebied in Waalwijk, de distribu ecentra van Kruidvat en Primark in Oosterhout, veilige opvangloca es voor vluchtelingen, Cross Mark in Breda en de spoorzone Tilburg zijn hier voorbeelden van. Onze rol in het versterken van omgevingsveiligheid en onze betrokkenheid bij de totstandkoming van Omgevingsplannen, zoals bijvoorbeeld in Drimmelen en onze plaats aan de ‘Strategische Programmeertafel Breda’ werpen hun vruchten af. We worden steeds vaker in staat gesteld om ver vooruit mee te denken over ruimtelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen. De reguliere grote evenementen zoals de Tilburgse kermis, Best Kept Secret in Hilvarenbeek, het Jazz Fes val Breda maar ook de vele gelijk jdige carnavalsmenigtes, hebben zonder grote incidenten

VRMWB | Jaarstukken 2023

4

plaatsgevonden. Bij fes val Awakenings in Hilvarenbeek is de fes valzondag 9 juli afgelast vanwege het voorspelde noodweer. De plotselinge uitstroom van 20.000 fes valbezoekers is goed verlopen. De goede voorbereiding van de gemeenten en hulpdiensten voor de jaarwisseling hebben ook hun vruchten afgeworpen. Veel rela ef kleine incidenten maken dat er sprake is van een drukke jaarwisseling. In een aantal gemeenten is de sfeer grimmig en is er sprake van agressie rich ng de brandweer. Voorafgaand aan evenementen wordt door de afdeling Risicobeheersing en Crisisbeheersing en de GHOR veel geadviseerd aan en meegedacht met gemeenten, organisatoren en vergunning aanvragers. We bereiden organisatoren van evenementen voor op het doen van een juiste aanvraag en verzorgen hierover training. Informa eavonden bij gemeenten waarin uitleg gegeven wordt aan organisatoren over het belang van een volledige aanvraag worden goed ontvangen. Klimaatveiligheid Deskundigen voorspellen dat de maatschappelijke impact en schade als gevolg van klimaatverandering de komende jaren groter wordt. Het wordt gelijk jdig warmer, na er, droger, er is een grond- en oppervlaktewatertekort en de zeespiegel s jgt.

Deze ontwikkeling zorgt naar verwach ng voor toename van overstromingsrisico’s en wateroverlast, toename van (erns gere) natuurbranden en hi estress, nieuwe gezondheidsrisico’s en daarmee meer druk op hulpdiensten, zowel voor, jdens als na incidenten. In het voorjaar van 2023 zien we de gevolgen in Zuid- Europa. Ook in onze regio hebben we door aanhoudende droogte berm- en natuurbranden. Deze ontwikkelingen maken dat wij extreem weer en natuurbranden als twee van de vijf prioritaire risico’s hebben aangemerkt. We hebben dit jaar extra maatregelen genomen, zoals strategische verdeling van onze watertransportsystemen en het organiseren van een ‘droogtetafel’. Ook is vanaf april de handcrew Zuid-Nederland opera oneel. Dit is een specialis sch team dat natuurbrand te voet en met handgereedschappen bestrijdt. In de gebiedscommissies natuurbrandbeheersing wordt een risico-inventarisa e per natuurgebied gemaakt, waarbij ook naar de beschikbaarheid van bluswater wordt gekeken. Toekomstbestendige Brandweerzorg Er bestaat nog steeds flinke zorg over hoe het huidige brandweersysteem in Nederland toekomstbestendig te organiseren. Ook de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV) hee dit thema als één van haar ‘Grote Werken’ be teld op zoek naar een nieuwe kijk op brandbestrijding en daaraan verbonden arbeidsarrangementen.

Ondertussen proberen we binnen Midden- en West-Brabant het aantal structurele vacatures omlaag te brengen. Het blij ook las g om nieuwe vrijwilligers te vinden en te boeien. Ook op vacatures voor beroeps brandweermensen komen minder reac es binnen dan jaren geleden. Vrijwilligers commi eren zich minder lang, maar moeten wel opgeleid worden. Dit hee onlosmakelijk effecten op onze paraatheid. Door een grotere uitstroom wordt er in de nabije toekomst een grotere behoe e aan opleidingen, bijscholingen en realis sch oefenen op het oefencentrum Safety Village verwacht, terwijl de beschikbaarheid van personeel voor opleidingen ongeveer gelijk zal blijven. Daarmee blij de zorg voor het paraat hebben van voldoende bekwaam personeel. Opvang en risicomonitoring De onrust in de wereld hee ook zijn invloed op ons werkveld. De oorlog in Oekraïne duurt al twee jaar. En hierdoor neemt de stroom ontheemden uit Oekraïne nog steeds gestaag toe. Naast deze stroom blij de reguliere stroom vluchtelingen ook hoog door andere conflicten. Het opera onele werk in deze crisis is de verantwoordelijkheid van de gemeenten, die daarin districtelijk samenwerken. We dragen bij aan het

VRMWB | Jaarstukken 2023

5

informa emanagement (zowel landelijk als regionaal), aan de coördina e van de vluchtelingenspreiding (zowel voor Oekraïners als asielzoekers), het inrichten van diverse crisisnoodopvangplekken en de verbinding met het land en de andere regio’s, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. We blijven thema’s monitoren die samenhangen met de oorlog, zoals cyberdreiging, nucleaire dreiging, uitval van vitale sectoren en schaarste. We blijven in verbinding met het land en de andere regio’s. Landelijk zijn we aangesloten bij het Knooppunt Coördina e en Informa e Oekraïne (KCIO). Versterking crisisbeheersing en informa eposi e De rijksoverheid hee ten behoeve van de versterking van de landelijke inzet op crisisbeheersing en informa eposi e in vier tranches (2023-2026) extra structurele Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) middelen beschikbaar gesteld voor de veiligheidsregio’s. Hiermee kan de bovenregionale en landelijke samenwerking beter georganiseerd en geborgd worden. Dit gaat bijvoorbeeld over de noodzakelijke versterking van de crisisbeheersingsorganisa e, het verbeteren van de informa eposi e en de doorontwikkeling en in beheer nemen van informa esystemen. Ook is landelijk het Knooppunt Crisisbeheersing voor Rijksoverheid en Regio’s en partners (‘KCR2’) in ontwikkeling.

De eerste tranche (2023) extra BDUR-middelen voor VRMWB á € 1,88 miljoen is gericht op “De basis versterken” (fase 1). De afgelopen jaren zijn namelijk alle veiligheidsregio’s geconfronteerd met extra taken. Deze taken hebben vooral betrekking op het permanent monitoren van nieuwe risico's, het ontwikkelen van scenario's, het bovenregionaal en landelijk met elkaar afstemmen en het leveren van stuurinforma e aan het rijk. Ook ten aanzien van risico- en crisiscommunica e en bevolkingszorg is de afgelopen jaren vol ingezet en wordt om een andere inzet van de veiligheidsregio’s gevraagd dan voorheen. De inzet bij landelijke en langdurige crises hee een groot beslag gelegd op de capaciteit van de veiligheidsregio's en flexibiliteit van (en werkdruk bij) individuele collega's. De inscha ng is dat de bovenregionale (landelijke) en langdurige crisissen eerder toe dan af zullen nemen. Daarom is het nodig om te beginnen met het versterken van de basis. Zorgen dat de afdeling crisisbeheersing en de crisisorganisa e redundant zijn georganiseerd, én dat ze voldoende wendbaar en flexibel zijn om een nieuwe langdurige crisis aan te kunnen. Zo waren nagenoeg alle func es binnen Crisisbeheersing & bevolkingszorg enkelvoudig uitgevoerd, en dus heel kwetsbaar. Daarom zijn, vanuit de gedachte één is geen, alle func es dubbel georganiseerd.

Daarmee kunnen reguliere processen doorgaan als een medewerker in de (landelijke) crisisorganisa e ac ef is, en kunnen we bij een crisis nog sneller schakelen. Daarnaast versterken we de basis van onze informa eposi e, en is het de eerste aanzet voor het kunnen leveren van een bijdrage aan de bovenregionale crisisorganisa e zoals beschreven in de opzet voor KCR2. Met de eerste tranche is een forma eve versterking op Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, Crisiscommunica e en Informa evoorziening gerealiseerd. Deze extra forma e hee geleid tot onder andere een inhaalslag op planvorming/ Mul disciplinaire Informa ekaarten (MIK), een aantal crisismanagers-opleidingen, ontwikkeling van de crisisbibliotheek, meer capaciteit op het evalueren van incidenten/ versterken van het lerend vermogen van de organisa e, meer & betere risico- en crisiscommunica e, en een sterkere informa eposi e (o.a. data-analyse/ datawarehousing / Geoomgeving). Daarnaast dragen we bij aan de landelijke ontwikkelingen die o.a. samen met het ministerie van J&V vorm krijgen, zoals de landelijke agenda Crisisbeheersing en de na onale veiligheidsstrategie én hebben we gehoor kunnen geven aan verzoeken uit het land voor capaciteit t.b.v. de Oekraïne-/ opvangcrisis.

Tenslo e hee de kolom Bevolkingszorg door de extra forma e een grote stap kunnen ze en in het verstevigen van de verbinding tussen Veiligheidsregio, districten en gemeenten.

VRMWB | Jaarstukken 2023

6

Medewerkers Per 2023 is een Team Collegiale Opvang (TCO) opgericht om de nazorg binnen onze organisa e beter te borgen. Een groep van 13 collega’s is opgeleid om ondersteuning te bieden bij gebeurtenissen die stressvol kunnen zijn en grote impact kunnen hebben op medewerkers. We zien dat hulpverleners steeds vaker betrokken zijn bij incidenten die een grote impact hebben. Zo worden beroeps brandweermensen en vrijwilligers steeds vaker ingezet bij reanima es. In 2023 ging het om 403 alarmeringen, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2018 en de jaren daarvoor. Voor lassisten e en a ijsingen zijn we in totaal 348 ingezet in 2023; dit is op verzoek van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Persoonlijke aandacht voor de medewerker is daarom onontbeerlijk. In 2023 is het team 13 keer ingezet. Met het meerjarenprogramma ‘Samen Vitaal’ richten we ons op alle aspecten van vitaliteit: het fysieke, mentale, sociale en zingevingaspect. Binnen dit programma werken we met bewustwordingstrajecten en interven es. We verschuiven onze aandacht van het voorkomen van ziekte en uitval (zowel fysiek als psychisch) naar het bevorderen van gezondheid en welbevinden. Zo zijn in de hele regio ac viteiten uitgevoerd en workshops ‘Vitaliteit’ en ‘Team en talent’ georganiseerd. In september is weer de ‘Week van de vitaliteit’ georganiseerd, waaraan 200 medewerkers deelgenomen hebben.

De verschillende ac viteiten in die week hebben hoog gescoord, met een gemiddelde waardering van een 9. De financiële consequen es van de nieuwe CAO zijn met begro ngswijziging 2023-I verwerkt. Er was nog sprake van bijkomende kosten in verband met nog gaande onderhandelingen over de Regeling Vervroegd Ui reden (RVU) en nachtontheffing voor calamiteiten coördinatoren (CaCo's) en meldkamercentralisten. Voor de RVU is in 2023 een voorziening getroffen voor de nu bekende gevallen. Infla e en energiecrisis Voor het jaar 2023 hebben we met het bestuur de afspraak gemaakt om de extra kosten voor infla e en energie bewust aan te merken als incidenteel en deze nauwkeurig te monitoren en hierover te rapporteren. De begro ng is hiervoor eenmalig verhoogd met circa € 1,3 mln. We verwachten een stabilisa e c.q. herstel van de energiemarkt en brandsto osten. Per 2024 hebben we een nieuw energiecontract.

1.2

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor een efficiënte en kwalita ef hoogwaardige organisa e van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening, de gemeenschappelijke meldkamer en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met ingang van het verslagjaar 2023 wordt de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de rechtma gheid benadrukt doordat het Dagelijks Bestuur voor de eerste keer een verantwoording over rechtma gheid af moet gaan geven in plaats van de accountant. Deze verantwoording gee het Dagelijks Bestuur in de vorm van een verklaring af bij deze jaarrekening. Het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (MWB) bestaat uit de burgemeesters van de 24 deelnemende gemeenten. Het Dagelijks Bestuur (DB) is samengesteld uit een voorzi er, een plaatsvervangend voorzi er en vijf portefeuillehouders.

VRMWB | Jaarstukken 2023

7

Dagelijks Bestuur per 31-12-2023 Burgemeester Func e Th.L.N. Weterings Voorzi er

Portefeuille Crisisbeheersing, Crisiscommunica e, Grensoverschrijdende samenwerking, Bestuurlijk Overleg Crisisbeheersing, Veiligheidsberaad P.F.G. Depla Plv. voorzi er Brandweerzorg, Bestuurlijke adviescommissie Brandweer, Voorzi er Werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio's J.F.M. Janssen Lid Personeel en Financiën, Interregionale samenwerking A. Moerkerke Lid Waarborging verbinding Veiligheidsregio – Omgevingsdienst, lid Bestuurlijk Pla orm Omgevingsrecht M. Mulder Lid Meldkamer en informa emanagement, Bestuurlijke adviescommissie (BAC) Informa evoorziening en ICT, Stuurgroep Risk Factory M. Wi e Lid Veiligheid en Zorg, Bestuurlijke adviescommissie GHOR M. Buijs Lid Bevolkingszorg, Bestuurlijke adviescommissie Bevolkingszorg *Mevrouw Mulder volgde per 5 juli de heer Pe er op als burgemeester van Bergen op Zoom.

1.3

Resultaat

Veiligheidsregio MWB sluit het boekjaar 2023 met een posi ef resultaat voor bestemming van € 0,8 miljoen (0,8 % van de begro ng). Het gerealiseerde resultaat ziet er op programmaniveau als volgt uit:

Het gerealiseerde resultaat wordt op hoofdlijnen als volgt verklaard: Verschil begro ngCategorie (bedragen x 1000) Informa sering

VRMWB | Jaarstukken 2023

Effect op

realisa e

resultaat Toelich ng € 787.894 Posi ef Doordat we langer gebruik maken van ons huidige facilitaire systeem en de vervangingen van het financieel systeem, personeelssysteem en het digitale managementsysteem doorlopen naar 2024 ontstaat een positief saldo van € 401k. Dit saldo heeft geen effect op het resultaat aangezien het wordt gecompenseerd door een lagere onttrekking van de SaaS-reserve. Er ontstaat een voordeel op licentiekosten door de afbouw van licenties voor LiveOp een niet verwachte korting voor vrijwilligers voor microsoftlicenties.

8

reserves

€ -400.764 Nega ef Als gevolg van de vertraging in de SaaS projecten is er evenredig minder on rokken uit de egalisa ereservereserve.

Opleiding en oefenen

€ 554.442 Posi ef

In 2023 heeft er een herijking van de opleidings- en oefenbudgetten plaatsgevonden en is het meerjaren bijscholingsprogramma aangepast op ontwikkelingen zoals de energietransitie. Tevens was er verminderde beschikbare capaciteit bij de districten. Hierdoor ontstaat een positief resultaat van 530k. Het overige verschil ontstaat op vakbekwaamheid in de districten en het (koude) opleidingsbudget.

Vrijwilligers

€ 393.904 Posi ef

Het door het bestuur beschikbaar gestelde budget van € 465k voor het op orde brengen van de opera onele sterkte van de beroepsbeze ng met vrijwilligers wordt volledig benut. Op de overige loonkosten van onze vrijwilligers wordt een voordeel behaald. Minder vrijwilligers dan de forma e toelaat en minder (langdurige) inze en (waaronder minder grote natuurbranden) zijn hiervan de oorzaak

BDuR CB

€ 392.460 Posi ef