07b-108-12. Regionale zienswijzen begroting 2024 GR-en.pdf
Tekst van het document
3.
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. WVS voert, vanuit de Participatiewet, de sociale werkvoorziening en het beschut werken uit. Daarnaast werkt WVS, als het sociaal ontwikkelbedrijf van West-Brabant, samen met het Werkplein Hart van West-Brabant en de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Dit is de ketensamenwerking. Doel hiervan is om zoveel mogelijk inwoners die nu aan de zijlijn staan te laten participeren en ontwikkelen naar, liefst loonvormende, arbeid. Hierdoor dalen maatschappelijke kosten en stijgt het maatschappelijk rendement. Binnen de ketensamenwerking zijn/worden verschillende instrumenten ontwikkeld. Zo kunnen inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door middel van de routekaart worden ontwikkeld in verschillende leerroutes (zoals groen, productie, logistiek, schoonmaak, post- & pakketbezorging en horeca). Ook wordt een gezamenlijk arbeidsonderzoekcentrum ingericht waar onderzoek kan plaatsvinden naar de mogelijkheden van inwoners en de beste manier om hen te begeleiden en te ontwikkelen naar betaald werk. De komende jaren (tot en met 2027) wordt jaarlijks aan 380 inwoners een ontwikkeltraject (onderzoek en/of leerroutes) aangeboden. Tevens wordt gewerkt aan een tool waarmee gemeten kan worden wat de impact is van de ontwikkeltrajecten.
4.
Financiële aandachtspunten Jaarrekening 2022 De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 2.774.000 (2021: € 714.000,00 positief ten opzichte van een negatief begrotingsresultaat van € 2.000.000,00). Op het resultaat is een bedrag van ruim € 1,7 miljoen in mindering gebracht als verplichte dotatie voor het spaarverlof. Er resteert dan nog een resultaat van € 1.068.000. Het positieve resultaat is voor een deel te danken aan niet aan de bedrijfsvoering gerelateerde zaken. Hierbij moet worden gedacht aan de onderrealisatie SW als gevolg van een hogere uitstroom (€ 464.000), de toegekende compensatie van het Rijk voor de gevolgen van de Covid 19 pandemie (€ 278.000) en een hogere Rijkssubsidie Wsw (€ 429.000). Het overige (€ 1.603.000) is het positieve resultaat uit de gewone bedrijfsvoering.
Vanwege de onzekere situatie rond de Covid 19 pandemie is in 2021 besloten de door het Rijk voor het jaar 2021 toegekende compensatie voor de Covid 19 pandemie ad € 1.256.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 wordt dit aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. Begroting 2024 De begroting is gebaseerd op de (voorlopige) cijfers (o.a. voorlopige Participatiebudgetten) uit de mei- en septembercirculaire van 2022. Naar aanleiding van de cijfers in de mei- en septembercirculaire van 2023 zal in het najaar van 2023 een herziene begroting 2024 worden gepresenteerd. In de begroting wordt rekening gehouden met een hogere indexering (6%) van de aan de gemeenten toe te kennen Participatiebudgetten dan wat was opgenomen in de Kaderbrief (2%). Er wordt vanuit gegaan dat het Rijk een (gedeeltelijke) compensatie zal bieden voor de forse indexering van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2023. Als het percentage uit de Kaderbrief zou worden aangehouden zou dit leiden tot een extreme stijging van het tekort en daarmee ook van de gemeentelijke bijdrage. De begroting 2024 sluit met een tekort van € 8.342.000,- (herziene begroting 2023 € 7.700.000,-). WVS geeft aan dat in 2023 de opdrachtverlening onder druk staat als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de gestegen energieprijzen.
Op dit moment zijn de eventuele financiële gevolgen hiervan niet in te schatten. 5.
Financieel overzicht Jaarrekening 2022: Resultaat en bestemming
Bedragen x € 1.000
Gemeentelijke bijdrage begroting 2022
Totaal WVS Bijdrage Roosendaal
7.532 2.115
Resultaat 2022
Resultaat bestemming (toevoeging aan eigen reserve GR)
1.068
650
Resultaat bestemming terug naar gemeenten 418 117
Naast een deel van het resultaat van 2022 keert WVS ook de door het Rijk voor het jaar 2021 toegekende compensatie voor de Covid 19 pandemie van € 1.256.000 uit, die eerder aan de algemene reserve van WVS was toegevoegd, maar in 2022 niet hoefde te worden aangewend. Voor Roosendaal gaat het om een bedrag van € 353.000. Meerjarenontwikkeling bijdrage gemeenten in exploitatietekort
Bedragen * € 1.000 Totaal GR Bijdrage Roosendaal Opgenomen in Begroting Roosendaal Verschil
Begroting 2023 7.700 2.201
Ontwerp begroting 2024 8.342 2.395
Meerjaren begroting 2025 8.014 2.301
Meerjaren begroting 2026 8.042 2,309
Meerjaren begroting 2027 7.999 2.297
2.211
2.078
2.015
2.015
-184
-223
-294
-282
6.
Overige aandachtspunten Niet van toepassing.
7.
De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen.