04. OMWB begroting 2023 en jaarstukken 2021.pdf
Tekst van het document
Ook de effecten van de evaluatie van de MWB-norm, uitgevoerd in het najaar van 2021, zijn in de bijdragen van de deelnemers verwerkt.
<<
<
OMWB Begroting 2023
23
>
5.2 Toelichting op de lasten
Reiskosten:
Voor de begroting 2023 worden de ramingen van de kosten vergeleken met die
• met het loslaten van het thuiswerkadvies is de verwachting dat de reiskosten
van 2022. Het gaat hierbij om wijzigingen die van structurele aard zijn. Waar
in 2023 weer zullen toenemen. Uitvraag leert echter dat veel medewerkers
nodig zijn de verschillen nader toegelicht.
een hybride invulling van hun werkweek voor ogen hebben. Deels wensen ze hun werkzaamheden op kantoor of een decentrale werkplek uit te voeren
Personeelslasten
Begroting 2022
Begroting 2023
en deels vanuit huis. Een tegemoetkoming voor dit laatste is geregeld in de
Bedragen x € 1.000
cao 2021-2022 in de vorm van een thuiswerkvergoeding. De kosten van deze
Primair proces
vergoeding zijn onder deze post opgenomen;
Personele kosten Lonen & salarissen
• indexering: 1,5%. 19.151
18.861
Reiskosten
359
364
Overige personeelskosten
252
256
Personeel niet in loondienst
2.018
3.165
-
-
21.780
22.645
Detacheringsinkomsten Totaal Personele kosten
Overige personeelslasten: • kosten welke hieronder geschaard worden, betreffen onder andere: opleidingen, arbo, werving & selectie, personeelsvereniging en werkkleding; • indexering: 1,5%. Personeel niet in loondienst:
Lonen & salarissen:
• de formatie is gebaseerd op 240 fte. Het werkaanbod ligt circa 25.750 uur
De mutatie in de salariskosten kan als volgt worden gespecificeerd:
hoger dan met deze formatie bewerkstelligd kan worden, dit betreft circa
• basis voor deze post vormt de bezetting ultimo 2021 en de daarmee gereali-
19 fte. Aanvullend wordt een deel van de formatie ingevuld door inhuur van
seerde salariskosten over 2021; • voor de indexering is rekening gehouden met 2,3%, waarbij een actualisatie van de begroting 2022 heeft plaats gevonden voor het cao-akkoord;
externe medewerkers. De laatste jaren heeft de OMWB samen met de andere Brabantse omgevingsdiensten fors geïnvesteerd in arbeidsmarktpositionering. Dit betaalt zich inmiddels terug in de werving van medewerkers. Hoewel daar-
• in correlatie met hetgeen vermeld in paragraaf 5.1 inzake de beoogde effici-
mee een trendbreuk gerealiseerd is, overstijgt deze nog niet de krapte op de
ency binnen het onderdeel ‘Vergunningverlening’ is € 150.000 in mindering
arbeidsmarkt uit de voorbije jaren. Tenslotte zal het verlies aan declarabiliteit
gebracht op de corresponderende salariskosten.
als gevolg van de harmonisatie verlofrechten, geregeld in de cao 2021-2022, worden belegd bij inhuurkrachten.
<<
<
OMWB Begroting 2023
24
>
Afschrijvingskosten
Begroting 2022
Begroting 2023
Bedragen x € 1.000
Overige kosten
Begroting 2022
Begroting 2023
1.614
1.658
Bedragen x € 1.000
Afschrijvingskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
24
92
Laboratoriumkosten
Totaal Afschrijvingskosten
24
92
Milieumetingen Totaal Overige kosten
610
650
2.224
2.308
Afschrijvingskosten: • meerjarig zijn de afschrijvingskosten in beeld gebracht bij het meerjareninvesteringsprogramma (zie paragraaf 6.2);
De Overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: • de ‘Laboratoriumkosten’ kennen de laatste jaren een gestage groei. De kos-
• als gevolg van zuiverdere boekingsgangen zijn de afschrijvingskosten enerzijds onder Primair proces en anderzijds onder Bedrijfsvoering verantwoord.
ten voor luchtkwaliteitsmetingen/e-Noses zijn onder deze post opgenomen; • de kosten voor milieumetingen worden gecompenseerd door de Provincie Noord-Brabant en hebben derhalve een neutraal resultaateffect.
Huisvesting en organisatie
Begroting 2022
Begroting 2023
Bedragen x € 1.000
Algemene kosten
Huisvesting en organisatie
Begroting 2022
Begroting 2023
Bedragen x € 1.000
Huisvesting en facilitaire kosten
205
71
Tractie
84
87
Automatisering
-
17
Algemeen beheer
-
25
289
200
Algemene kosten Van Goed naar Beter
-
-478
Totaal Algemene kosten
-
-478
Totaal Huisvesting en organisatie
De besparing van € 478.000 is het effect van projecten opgestart in 2022 onder de noemer ‘Van Goed naar Beter’. In vergelijking met meldingen elders
Huisvesting en organisatie:
in deze begroting is deze post (nog) niet specifiek toe te wijzen aan de overige
• als gevolg van zuiverdere boekingsgangen zijn de kosten voor ‘Huisvesting
standaard rubrieken. Vandaar de keuze voor deze generieke post. In de loop
en facilitaire kosten’, ‘Automatisering’ en ‘Algemeen beheer’ enerzijds onder
van het begrotingsjaar zal verdere duiding en verfijning plaats vinden. U wordt
Primair proces en anderzijds onder Bedrijfsvoering verantwoord;
hierover via de verschillende rapportagelijnen geïnformeerd.
• Voor de raming van de kosten voor ‘Huisvesting en facilitaire kosten’, ‘Automatisering’ en ‘Algemeen beheer’ is aansluiting gezocht bij de lagere realisatiecijfers uit 2021 en eerder; • indexering van 1,5%.
<<
<
OMWB Begroting 2023
25
>
Lasten
Begroting 2022
Begroting 2023
Bedragen x € 1.000
• onder deze post is budget opgenomen voor de laatste fase van het Cultuur &
Bedrijfsvoering
Leiderschapstraject; € 50.000. Het C&L traject is in 2021 gestart als uitvloei-
Personele kosten Lonen & salarissen
Overige personeelskosten:
4.837
4.850
sel van een eerder betrokkenheidsonderzoek onder medewerkers. In plaats
246
250
van een hernieuwd onderzoek hebben we er destijds voor gekozen om een
Overige personeelskosten
1.160
1.178
C&L-traject op te zetten om zo de ontwikkeling van de organisatie beter te
Personeel niet in loondienst
150
351
-
-
6.393
6.629
Reiskosten
Detacheringsinkomsten Totaal Personele kosten
ondersteunen; • indexering van 1,5%. Personeel niet in loondienst:
Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten
220
130
Totaal Afschrijvingskosten
220
130
Voor de verdere doorontwikkeling van datamanagement en -beheer is inhuur van specialistische kennis en ervaring essentieel. De kosten worden geschat op € 150.000. Gegeven de huidige lastige arbeidsmarkt en de verwachting dat daar voor specifieke functies niet op korte termijn verbetering in optreedt,
Huisvesting en organisatie Huisvesting en facilitaire kosten
1.069
1.014
Algemeen beheer
1.013
971
Automatisering
2.170
1.921
Totaal Afschrijvingskosten
4.252
3.906
Totaal lasten Bedrijfsvoering
10.865
10.664
wordt er aanvullend rekening mee gehouden dat bepaalde vacatures door inhuur bemenst zullen worden. Algemeen beheer: De daling van kosten inzake ‘Algemeen beheer’ is gebaseerd op de realisatie 2021. Gelijk aan de begroting 2022 zijn onder deze rubriek gelden opgenomen voor de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem; onderdeel van het Kosteneffectiviteitsonderzoek. Voor 2023 is, gelijk aan 2022, een ‘investe-
De kosten van Bedrijfsvoering worden conform het BBV afzonderlijk in de
ring’ van € 250.000 noodzakelijk. De jaarlijks terugkerende kosten bedragen
begroting verantwoord.
€ 200.000.
De salariskosten bevinden zich op een vergelijkbaar niveau als 2022:
Automatisering:
• voor de indexering is rekening gehouden met 2,3%, waarbij een actualisatie
De daling in automatiseringskosten is in lijn met eerdere berichten. De resul-
van de begroting 2022 heeft plaats gevonden voor het cao-akkoord; • vooruitlopend op de uitwerking van het kosteneffectiviteitsonderzoek
taten van de grootschalige implementaties, transities en ontwikkelingen uit voorbije jaren vinden hun beslag binnen de organisatie.
‘Van Goed naar Beter’ is reeds één van de functies binnen het cluster FMO niet meer ingevuld. Aanleiding is de verdere digitalisering en automatisering
De overige kosten zijn geïndexeerd met 1,5%.
van werkzaamheden.
<<
<
OMWB Begroting 2023
26
>
Overig
Begroting 2021
Begroting 2022
-
-
150
150
5
5
Totaal Overig
155
155
Totaal lasten
35.337
35.585
Bedragen x € 1.000 Diverse baten en lasten Onvoorzien Vennootschapsbelasting
De ruimte tussen zowel werk- als additioneel aanbod en beschikbare urencapaciteit wordt gerealiseerd met inzet van externe inhuur. 5.4 Tarief ontwikkeling De OMWB hanteert in de begroting een gemiddeld, voorcalculatorisch uurtarief voor de geraamde bijdragen van deelnemers. De facturatie (afrekening ten opzichte van de bevoorschotting) vindt plaats tegen de gedifferentieerde nacalculatorische tarieven, gebaseerd op de functionele inschaling van de uitgevoerde werkzaamheden.
Onvoorzien Voor de verplichte post ‘Onvoorzien’ is vanuit het Dagelijks Bestuur in de be-
In de begroting 2023 is voor de tariefsaanpassing rekening gehouden met
groting een bedrag opgenomen van € 150.000. Dit bedrag is ongewijzigd ten
de effecten volgend uit de cao 2021-2022, de indexaties volgens de septem-
opzichte van 2022 en wordt toereikend geacht.
ber-circulaire 2021 en de beoogde besparing uit het kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’. In onderstaande tabel zijn de verschillende
5.3 Declarabiliteit
effecten afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. Het gemiddelde, voorcalculatorische
De met de deelnemers afgestemde werkprogramma’s 2022 hebben als basis
tarief voor 2023 bedraagt afgerond € 97,00 (gemiddeld tarief 2022 € 95,00).
gediend voor de begroting 2023. Het werkaanbod is daarmee geraamd op 345.000 declarabele uren.
Omschrijving
In de begroting is rekening gehouden met een formatie van 294 fte, waarvan 240 fte in het primaire proces. Rekening houdend met een declarabiliteit van 1.328 uur per fte, is ca. 318.700 uur beschikbaar aan declarabele uren. De declarabiliteitsnorm van 1.328 uur per fte kent de volgende opzet:
Tarief 2022
Totaal uren
Beschikbare uren 52 x 36
1.872
Verlof en feestdagen
245
Verzuim
84
effect
€ 95,00
Cao-verhoging 2022
0,7%
€ 95,64
€ 0,64
Indexatie 2023 o.b.v. MEV
2,14%
€ 97,69
€ 2,05
Harmonisatie verlofrechten
€ 1,21
€ 98,90
€ 1,21
Besparingen Kosteneffectiviteit 2023
€ -650.000
€ 97,00
€ -1,92
Tarief 2023
Bruto-netto-berekening
bedrag per uur
€ 97,00
Niet-declarabele uren (o.a. overleg, opleiding kwaliteitsmanagement, uren key users, OR/BHV) Totaal Declarabele uren
<<
<
OMWB Begroting 2023
215 1.328
27
>
In onderstaande tabel zijn de functionele, voorcalculatorische tarieven voor het begrotingsjaar 2023 opgenomen, in vergelijking met 2022. Aanpassing van de tarieven heeft plaats gevonden aan de hand van de absolute stijging van het gemiddelde, voorcalculatorisch uurtarief van 2023 (€ 97,00) ten opzichte van 2022 (€ 95,00) ad. € 2,00. Door de correctie niet te baseren op de relatieve stijging (2,14%), maar op de absolute stijging, wordt een hogere mate van aansluiting tussen het voorcalculatorische en nacalculatorische uurtarief beoogd. In vergelijking met eerder kent de tabel een compactere opzet. In de praktijk is gebleken dat de veelheid aan gedifferentieerde tarieven niet gehanteerd wordt. Indikking van de lijst is ook ingegeven vanuit doelmatigheid.
Functioneel voorcalculatorische
Begroting 2023
Begroting 2022
uurtarief
uurtarief
uurtarieven Milieu MBO
€
79,55
€
77,55
HBO
€
97,50
€
95,50
Specialisten
€
115,55
€
113,55
Tarieven buiten kantoortijd: Als kantoortijden hanteren we de maandagen tot en met de vrijdagen van 7.00 tot 22.00 uur. Alle overige tijdstippen zijn buiten kantoortijd. We hanteren een opslagpercentage van 30% op de tarieven voor werkzaamheden buiten kantoortijd.
<<
<
OMWB Begroting 2023
28
>
6.
Uiteenzetting financiële positie Op grond van de BBV dient in de begroting en jaarrekening een uiteenzetting van de financiële positie van de dienst opgenomen te worden. Hierna wordt zowel de geprognosticeerde balans gepresenteerd als inzicht in verwachte investeringen en gehanteerde afschrijvingstermijnen. Ook wordt het verloop van de reserves weergegeven. In bijlage 2 is het overzicht per taakveld opgenomen. 6.1 Geprognosticeerde balans In onderstaand overzicht is de geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven voor zowel het begrotingsjaar als de meerjarenraming. In deze meerjarige geprognosticeerde balans is primair uitgegaan van bestaand beleid, aangevuld met verwachte (vervangings)investeringen. Activa
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
Materiële vaste activa
1.104
939
727
685
Totaal vaste activa
1.104
939
727
685
Vorderingen op openbare lichamen
<<
<
OMWB Begroting 2023
-
-
-
-
Uitzettingen rijksschatkist
924
924
924
924
Uitzettingen met looptijd < 1 jaar
924
924
924
924
Liquide middelen (banksaldi)
1.000
1.000
1.000
1.000
Overige en overlopende vlottende activa
2.805
2.860
2.924
2.989
TOTAAL ACTIVA
5.833
5.723
5.574
5.597
29
>
Passiva
Bij vervanging van activa wordt nut en noodzaak afgewogen. Niet altijd kan
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Bedragen x € 1.000
2023
2024
2025
2026
vervanging plaatsvinden tegen de geraamde aanschafwaarden, wat betekent
Algemene reserve
1.928
1.928
2.187
2.439
dat de werkelijke lasten kunnen afwijken van de in bovenstaande tabel opge-
Bestemmingsreserve meetstations
901
976
1.051
1.126
Resultaat boekjaar vóór bestemming
0
260
252
335
nomen jaarlasten. Substantiële afwijkingen melden we bij de bestuursrappor-
2.829
3.163
3.490
3.900
Voorzieningen
-
-
-
-
Vaste schulden
-
-
-
-
Eigen vermogen
tages. Voor activering van investeringen wordt vanaf 2022 een ondergrens van € 1.000 (was voorheen € 10.000) gehanteerd. Vervangingen of aanschaffingen onder deze grens verantwoorden we in de exploitatie. Met het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen voor investerin-
Vlottende schulden < 1 jaar
579
579
579
579
Overlopende passiva
2.425
1.981
1.505
1.118
TOTAAL PASSIVA
5.833
5.723
5.574
5.597
gen vastgesteld. De afschrijvingen vinden - eveneens vanaf 2022 - plaats bij ingebruikname van het actief (was het jaar volgend op activering). Vanwege de teruglopende investeringen is de financiële impact van beide veranderingen niet materieel. Het financiële beleid wordt overeenkomstig aangepast. 6.3 Afschrijvingstermijnen
6.2 (Vervangings-)investeringen 2023
Bij investeringen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
In 2023 zal een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervan-
Tabel met de gehanteerde afschrijvingstermijnen
gen moeten worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van de begroting 2023 goedkeuring verleent aan het onderstaande overzicht van (vervangings-)investeringen. Investeringen Bedragen x € 1.000
2022
2023
2024
2025
2026
Huisvesting
100
40
50
-
-
Automatisering
-
-
-
-
-
Communicatiemiddelen
-
-
-
-
-
40
150
-
-
-
Wagenpark Technische apparatuur Totaal
<<
<
OMWB Begroting 2023
-
75
-
-
75
140
265
50
-
75
Jaren
Huisvesting
10
Automatisering
5
Communicatiemiddelen
3
Wagenpark
7
Technische apparatuur
15
30
>
6.4 Staat van reserves Het verwachte verloop van de reserves is als volgt: Staat van reserves 2023 - 2026 Bedragen x € 1.000
Algemene reserve
Reserve Meetstations
Stand per 1-1-2023
1.928
826
Mutatie 2023 Stand per 1-1-2024 Mutatie 2024 Stand per 1-1-2025 Mutatie 2025 Stand per 1-1-2026 Mutatie 2026 Stand per 1-1-2027
-
75
1.928
901
258
75
2.185
976
248
75
2.434
1.051
330
75
2.764
1.126
Algemene reserve De stand van de Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1-1-2023 € 1.928.000 (voor resultaatbestemming 2021). Reserve Meetstations De stand van de reserve meetstations bedraagt naar verwachting per 1-1-2023 € 826.000 (voor resultaatbestemming 2021). Het saldo van opbrengsten en kosten van de meetstations wordt per jaareinde toegevoegd of onttrokken aan de reserve. Komende jaren loopt dit saldo jaarlijks nog op; daarna zal de reserve teruglopen en wordt een evenwicht in kosten en opbrengsten verwacht. Oorzaak hiervan is dat kosten als gevolg van investeringen pas in latere jaren via de afschrijvingen ten laste van de reserve worden gebracht.
<<
<
OMWB Begroting 2023
31
>
B x.
Bijlagen Bijlage 1. Specificatie bijdrage per deelnemer Specificatie bijdrage 2023 Gemeente
P1
P2
P3
totaal
Alphen-Chaam
329.284
77.110
39.642
446.036
Altena
595.814
150.167
73.668
819.649
Baarle-Nassau
326.887
62.267
34.880
424.034
Bergen op Zoom
693.780
656.777
53.293
1.403.849
Breda
1.514.440
530.749
125.538
2.170.726
Dongen
267.026
107.733
32.892
407.650
Drimmelen
384.885
201.693
56.450
643.028
Etten-Leur
318.628
51.889
47.758
418.275
Geertruidenberg
323.905
135.653
33.497
493.056
Gilze en Rijen
310.447
102.917
45.182
458.547
Goirle
189.987
58.424
24.072
272.482
Halderberge
414.747
159.299
52.366
626.411
Heusden
305.123
120.501
39.375
465.000
Hilvarenbeek
447.575
114.653
44.376
606.605
Loon op Zand
228.291
118.160
40.288
386.738
Moerdijk
1.056.638
553.088
70.418
1.680.144
Oisterwijk
417.793
226.215
52.164
696.172
Oosterhout
705.981
235.939
75.997
1.017.918
Roosendaal
779.584
363.822
84.063
1.227.468
Rucphen
242.690
103.463
35.018
381.171
Steenbergen
365.661
148.671
49.843
564.175
Tilburg
1.809.368
952.889
136.925
2.899.183
Waalwijk
534.511
177.331
52.786
764.629
Woensdrecht
218.414
137.589
29.491
385.494
Zundert
418.826
220.143
64.933
703.902
13.200.285
5.767.142
1.394.916
20.362.342
8.040.263
4.685.691
599.062
13.325.016
21.240.548
10.452.832
1.993.978
33.687.358
Totaal gemeenten
Provincie
Totaal bijdrage 2023
<<
<
OMWB Begroting 2023
32
>
Algemene toelichtingen bijlage 1:
De bijdrage per deelnemer, met inbegrip van effecten volgend uit het kostenef-
• de bedragen zijn in beginsel gebaseerd op de bestuurlijk goedgekeurde
fectiviteitsonderzoek en de evaluatie MWB-norm, ziet er meerjarig als volgt uit:
werkplannen voor 2022. Aanvullend is recentelijk een uitvraag naar bijgestelde inzichten bij de deelnemers gedaan. De resultaten hiervan zijn
2023
2024
2025
2026
Alphen-Chaam
446.036
449.466
459.444
469.644
onderzoek en de evaluatie van de MWB-norm, uitgevoerd in het najaar van
Altena
819.649
825.953
844.290
863.033
2021;
Baarle-Nassau
424.034
427.295
436.781
446.477
Bergen op Zoom
1.403.849
1.414.646
1.446.052
1.478.154
Breda
2.170.726
2.187.421
2.235.982
2.285.621
Dongen
407.650
410.786
419.905
429.227
Drimmelen
643.028
647.974
662.359
677.063
Etten-Leur
418.275
421.492
430.849
440.414
Geertruidenberg
493.056
496.848
507.878
519.153
de hand van de bestuurlijk vast te stellen werkprogramma’s. Bij de eerste
Gilze en Rijen
458.547
462.073
472.332
482.817
bestuursrapportage 2023 wordt dit financieel vertaald en vastgelegd door
Goirle
272.482
274.578
280.674
286.905
middel van een begrotingswijziging als daar aanleiding toe is.
Halderberge
626.411
631.229
645.242
659.566
Heusden
465.000
468.576
478.978
489.612
Hilvarenbeek
606.605
611.270
624.840
638.712
Loon op Zand
386.738
389.713
398.364
407.208
Moerdijk
1.680.144
1.693.066
1.730.652
1.769.073
Oisterwijk
696.172
701.527
717.101
733.020
Oosterhout
1.017.918
1.025.746
1.048.518
1.071.795
Roosendaal
1.227.468
1.236.908
1.264.368
1.292.437
Rucphen
381.171
384.102
392.629
401.346
Steenbergen
564.175
568.514
581.135
594.036
Tilburg
2.899.183
2.921.480
2.986.337
3.052.634
Waalwijk
764.629
770.509
787.615
805.100
Woensdrecht
385.494
388.459
397.083
405.898
Zundert
703.902
709.316
725.063
741.159
Totaal gemeenten
20.362.342
20.518.949
20.974.470
21.440.103
Provincie
13.325.016
13.427.499
13.725.589
14.030.297
Totaal bijdrage
33.687.358
33.946.448
34.700.059
35.470.400
verwerkt in de tabel op voorgaande pagina; • de bijdragen zijn gecorrigeerd voor de effecten van het kosteneffectiviteits-
• de bedragen voor programma 3 betreffen de bijdragen van de deelnemers inclusief SSIB (in totaliteit 335.000). De uitvoering van SSIB vindt plaats door de ODBN. De OMWB betaalt derhalve deze vaste bijdrage door aan de collega-omgevingsdienst; • de definitieve invulling van deze bijdragen per deelnemer vindt plaats aan
<<
<
Meerjarige bijdrage deelnemers
OMWB Begroting 2023
Gemeente
33
>
Bijlage 2. Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Baten en lasten per taakveld Alle bedragen x € 1.000
<
Lasten
Bestuur en ondersteuning
0.4
Bedrijfsvoering
0.5
Treasury
-
-
0.8
Overige baten en lasten
-
150
0.9
Vennootschapsbelasting
-
5
0.10
Mutaties reserves
-
-
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-
-
7.
Volksgezondheid en milieu
-
-
7.4
Milieubeheer
35.204
24.766
35.660
35.585
Saldo van baten en lasten op taakvelden
<<
Baten
0.
OMWB Begroting 2023
-
-
456
10.664
34
>
Lijst van veel gebruikte afkortingen en termen binnen de OMWB AB
Algemeen Bestuur
OR
Ondernemingsraad
DB
Dagelijks Bestuur
GO
Georganiseerd Overleg
AO
Ambtelijk Overleg
PNB
Provincie Noord-Brabant
MT
Management Team
AM
Accountmanagement
ATO
Afdelingsteam Overleg
TM
Teammanagers
MD
Management Development
TB
Technisch Beraad
SSiB
Samen Sterk in Brabant
HoO
Huis op Orde
BRZO
Bedrijf Risico Zware Ongevallen
P&C
Planning & Control
Gemeenschappelijke Regeling
NIG
Niet-inrichtinggebonden taken
MWB-norm
Midden- en West-Brabant Norm
GR Burap
Bestuursrapportage
Marap
Maandrapportage
SBK
Termijnrapportages
VVGB
Omgevingsdienst
LPF
T1 (ect.) OD
<
Level Playing Field
Regionale Uitvoeringsdienst
WP
Werkprogramma
IB
CT
Collectieve Taken
WNT
Wet Normering Topinkomens
Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BV
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving, Klachten, Advies Inrichtingenbestand
VV
Vergunningverlening
T&H
Toezicht & Handhaving
Wgr
Wet Gemeenschappelijk Regeling
P1
Wettelijke basistaken
DVO
Dienstverleningsovereenkomst
P2
Verzoektaken
ODBN
Omgevingsdienst Brabant Noord
P3
Collectieve Taken
ODZOB
Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant
P4
Buiten Werkprogramma
BOR
Besluit Omgevingsrecht
GUK
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader
FAG
Financiële Adviesgroep
ROK
Regionaal Operationeelkader
RUN
Regionaal Uitvoeringsniveau
IOV
Impuls Omgevingsveiligheid
OW
Omgevingswet
IPO
Interprovinciaal provinciaal overleg
BPO
Brabants Programma Omgevingsveiligheid
3D
<<
Verklaring van geen Bedenkingen
RUD
VTH
VTHKA
Sociaal Beleidskader
ITV
Bedrijfsvoering
Intensieve Veehouderij
3-Directeuren Overleg
OMWB Begroting 2023
35
>
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl
<<
<
OMWB Begroting 2023
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Jaarstukken 2021 1 april 2022
www.omwb.nl
>
Inhoudsopgave 1. Voorwoord
3
3. Jaarrekening
33
2. Jaarverslag
4
3.1
Balans ultimo boekjaar
34
3.2
Het overzicht van baten en lasten
36
2.1
Inleiding
4
3.3
Toelichtingen
39
2.2
Het resultaat 2021
6
3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
39
2.3
Toelichting op het resultaat 2021
5
3.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2021
41
2.4
Programmaverantwoording
8
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021
46
3.3.4 Kengetallen
50
2.4.1 P rogrammadeel 1: Vergunningverlening, toezicht en
3.3.5 Toelichting op de baten
50
2.4.2 Programmadeel 2: Adviezen en projecten
handhaving (basistaken)
16
8 3.4
Overzicht baten en lasten per taakveld 2021
51
2.4.3 Programmadeel 3: Collectieve taken
20
3.5
Publicatieverplichting op grond van de WNT
52
2.4.4 Programmadeel 4: Overige exploitatielasten en –baten
20
2.4.5 K osten van Bedrijfsvoering, Vennootschapsbelasting en de post Onvoorzien 2.5
<<
<
Bijlage 1: Kwaliteitscriteria 2.2
Paragrafen
21
2.5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
22
2.5.2 Financiering
26
2.5.3 Bedrijfsvoering - plannen en resultaten
28
OMWB Jaarrekening 2021
54
21
2
>
1.
Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Middenen West- Brabant (hierna OMWB). De jaarstukken vormen het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus en bestaan uit de volgende onderdelen: • een algemeen deel met daarin het directieverslag dat de ontwikkelingen op hoofdlijnen beschrijft; • het jaarverslag 2021, bestaande uit de programmaverantwoording en de paragrafen; • de jaarrekening 2021, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten over het boekjaar en de toelichtingen. Met dit jaarverslag en de jaarrekening verantwoordt de OMWB zich aan onze deelnemers over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
3
>
2.
Jaarverslag 2.1 Inleiding Het jaar 2021 is voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een druk jaar geweest. De veelheid aan thema’s om te komen tot een veilige, schone en duurzame leefomgeving, staan hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. De werkdruk is hoog en het feit dat het wederom een COVID-19-jaar was, maakt het ook een stuk complexer. Waar in de loop van het boekjaar 2021 nog rekening werd gehouden met een mogelijk verlies, sluit de OMWB het boekjaar 2021 naar tevredenheid af met een positief financieel resultaat van € 164.000. Een deel van de verklaring ligt aan een zeer productieve decembermaand. Het aantal productieve uren over 2021 bedraagt ongeveer 334.300, waar 330.000 uren waren begroot. In het eerste COVID-19-jaar 2020 heeft de OMWB reeds geleerd dat beperking van verlies van productieve uren mogelijk is door werkzaamheden anders aan te pakken of anders in te vullen. Daarnaast is er een nieuwe balans ontstaan tussen thuiswerken en fysiek op kantoor werken. Hierdoor zijn afgelopen jaar besparingen gerealiseerd op reiskosten van personeel en op de huisvestingen facilitaire kosten. In 2021 heeft de transitie naar een nieuwe ICT-dienstverlener plaatsgevonden (Sogeti). Begin december van afgelopen jaar heeft de OMWB de vernieuwde omgeving in gebruik genomen.
Een grote overgang, zeker omdat alle medewerkers in één keer zijn overgegaan op het nieuwe systeem. Dat is grotendeels goed gegaan, hoewel de medewerkers nog wel moeten wennen aan de nieuwe manier van werken en de nieuwe mogelijkheden die het systeem biedt. Door te kiezen voor een andere wijze van dienstverlening door de ICT-dienstverlener zijn er in 2021 meer (éénmalige) inrichtingskosten geweest en zullen de kosten in latere jaren van de contractduur lager zijn. Ook is in 2021 gestart met de impuls Informatiegestuurd Werken (IGW) en heeft aansluiting plaatsgevonden bij landelijke standaarden en systemen. Het IGW vormt een steeds belangrijker fundament onder het handelen van de OMWB. Hoe beter
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
4
>
het ons lukt om data te vertalen naar waardevolle informatie en inzichten, hoe beter we kunnen bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving.
Naast dit jaarverslag en deze jaarrekening verantwoorden wij ons aan onze
We zullen de komende jaren dan ook blijven investeren in de ontwikkeling van
deelnemers via de jaarlijkse werkprogramma’s en de termijnrapportages.
de juiste kennis, competenties en (ICT-)structuren.
Gezamenlijk vormen deze documenten de basis voor het geven van inzicht en verantwoording.
Het actieve wervingsbeleid (onder andere in samenwerking met de twee andere Brabantse omgevingsdiensten) heeft ertoe geleid dat de verhouding tussen vast personeel en inhuurkrachten beter in balans is gekomen. Echter, de krappe arbeidsmarkt, de vergrijzing en de toenemende vragen van onze opdrachtgevers, nopen tot nog meer inspanningen om goed opgeleid personeel te werven.
Alfred Arbouw Algemeen directeur OMWB
Inhoudelijk speelde er in 2021 een aantal belangrijke zaken. Dit betreft veelal zaken die reeds in 2020 actueel waren en betreffen onderwerpen gerelateerd aan PAS (Programma Aanpak Stikstof), PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen, en de Wet natuurbescherming (Wnb). Het betreffen ingewikkelde dossiers in een complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving. In paragraaf 2.4 van dit document, de programmaverantwoording, wordt op deze onderwerpen verder ingegaan. Vooruitkijkend - gezien de noodzaak van een verdere professionalisering - is in 2021 het programma ‘Van goed naar beter’ verder uitgewerkt voor de begrotingen van de jaren 2022 tot en met 2024. Daarnaast is de evaluatie van de MWB-norm in 2021 afgerond waarvan de gewijzigde uitgangspunten in de begroting 2023 worden vertaald. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld naar 1 januari 2023. De invoering van de wet betekent een enorme verandering voor de taakuitvoering en werkwijze van de OMWB. De afgelopen periode heeft de OMWB hiervoor reeds aanzienlijk in voorbereidingen, opleidingen en personele ontwikkeling geïnvesteerd. Ook de komende periode zal deze investering nodig blijven om samen met onze deelnemers een soepele overgang mogelijk te maken.
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
5
>
2.2 Het resultaat 2021
De realisatie op programma P1 is € 509.000 hoger dan begroot. Daar tegenover
Het voordelige resultaat 2021 bedraagt € 164.000 (2020: € 482.000).
staat een lagere realisatie op de programma’s van de verzoektaken P2 en P4. Afgelopen jaar is er dus vooral focus geweest op het uitvoeren van basistaken.
Bestemming resultaat Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 wordt aan het Algemeen Bestuur
Kosten
een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. Personeel in loondienst 2.3 Toelichting op het resultaat 2021
In de kosten van personeel in loondienst is een bedrag van € 415.900 opge-
Het jaarrekeningresultaat 2021 laat een positief resultaat zien van € 164.000.
nomen voor de éénmalige uitkering ter compensatie van extra kosten en inzet
Hieronder treft u de toelichting aan op de voornaamste ontwikkelingen van het
vanwege COVID-19 in 2021. Tevens is een bedrag van € 23.400 opgenomen
jaarrekeningresultaat 2021 ten opzichte van de begroting 2021 na wijzigingen.
voor uitbetaling van de cao-verhoging per 1 december 2021. Bovenstaande is in overeenstemming met de cao Gemeenten/SGO 2021-2022 zoals vastgesteld
Opbrengsten
op 27 januari 2022. De totale kosten van personeel in loondienst liggen op
De totale opbrengsten bedragen € 35,2 miljoen en zijn daarmee € 714.000
niveau van begroting.
hoger dan begroot. Het COVID-19-jaar 2020 heeft de OMWB geleerd dat produc-
<<
<
tieverlies kan worden beperkt of voorkomen door werkzaamheden anders aan
Overige personele kosten
te pakken of anders in te vullen. Mede hierdoor is verlies in productieve uren
Het aantal uren besteed aan opleiding en vorming was in 2021 als gevolg van
ook in 2021 voorkomen. Een andere reden is dat het aantal uren dat is besteed
COVID-19 aanzienlijk lager. Tevens is er sprake van onderbesteding op het
aan opleiding en vorming in 2021 - als gevolg van COVID-19 - lager was dan
mobiliteitsbudget. De gerealiseerde kosten zijn € 128.000 lager dan begroot
begroot. Tenslotte is de opname van verlof op niveau gebleven.
(na wijzigingen).
Het aantal declarabele uren bedraagt ongeveer 334.300, waar 330.000 uren
Reiskosten
waren begroot (realisatie 2020: 330.800 uur). Het bijbehorende gemiddelde
Door het vele thuiswerken als gevolg van COVID-19 heeft gedurende het boek-
nacalculatorische uurtarief bedraagt circa € 97,95 (voorcalculatorisch € 94,70).
jaar 2021 reeds bijstelling van de te verwachten reiskosten plaatsgevonden.
Het verschil in tarieven komt door een verschuiving in type werkzaamheden;
Per jaareinde bedraagt de onderbesteding ongeveer € 60.000 ten opzichte van
wer wordt meer specialistische inzet gevraagd.
de aangepaste begroting.
OMWB Jaarrekening 2021
6
>
Inhuur personeel
van de éénmalige transitiekosten. Per december 2021 heeft de OMWB de ver-
De inhuurkosten van personeel is € 125.000 hoger dan begroot (na wijzigingen).
nieuwde omgeving in gebruik genomen. De uiteindelijke kosten van automati-
De overschrijding is ontstaan bij de bedrijfsvoering en is het gevolg van data-
sering vallen per jaareinde 2021 € 50.000 lager uit dan begroot (na wijziging).
ontwikkeling en het niet kunnen invullen van vacatures vanwege krapte op de arbeidsmarkt.
Onvoorzien Het bedrag dat de OMWB heeft gereserveerd voor onvoorziene kosten is in
Huisvesting en facilitaire kosten
2021 niet aangesproken en is derhalve onderdeel van het jaarrekeningresul-
De huisvesting en facilitaire kosten zijn ongeveer € 252.000 lager dan begroot.
taat 2021.
De verminderde aanwezigheid op kantoor als gevolg van het thuiswerken hebben geleid tot een onderbesteding op de kantoorkosten. Tevens is er sprake van
Reserve Meetstations
lagere gebouwgebonden kosten dan begoot.
Vanuit de overgebleven middelen van de Provincie Noord-Brabant is vanuit de resultaatbestemming 2017 de reserve meetstations gevormd. Deze bestem-
<<
<
Automatiseringskosten
mingsreserve is ter continuering van de meetstations (het betreft investerings-
In de 2e Begrotingswijziging heeft ophoging van het ICT-budget met € 550.000
intensieve locaties). Dit heeft als doel het egaliseren van de kosten van de
plaatsgevonden omdat de éénmalige transitiekosten van de ICT-vernieuwing dit
meetstations over de overeengekomen periode waarin werkzaamheden worden
jaar aanzienlijk hoger zijn uitvallen. Bij de 3e Begrotingswijziging is een verlaging
uitgevoerd. De investering in de meetstations betreft onderdelen die in de
van automatiseringskosten doorgevoerd als gevolg van activering van een deel
regel pas bij defect worden vervangen en is daarom lastig te voorzien.
OMWB Jaarrekening 2021
7
>
Waar het Algemeen Bestuur bij de resultaatbestemming 2017 heeft bepaald
vindt tegelijkertijd met het leveren van de dienst of het product plaats en is daar-
dat eventuele tekorten mogen worden onttrokken uit deze reserve, is destijds
door niet opgenomen in dit hoofdstuk.
over overschotten geen formeel besluit genomen. Derhalve is bij de resultaatbestemming 2020 voorgesteld om het overschot wat in het resultaat 2020 is
2.4.1 Programmadeel 1: Vergunningverlening, toezicht en handhaving
ontstaan van € 99.000, via de resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve
(basistaken)
toe te voegen. Deze toevoeging heeft in 2021 plaatsgevonden.
Programmadeel 1 bestaat uit de wettelijke taken op het terrein van milieu, de zogenaamde VTH-milieutaken. In opdracht van bevoegde gezagslichamen
Het saldo van opbrengsten en kosten van de meetstations over 2021 bedraagt
voert de OMWB voor de deelnemers de volgende taken uit:
€ 430.000 en is per jaareinde 2021 toegevoegd aan de reserve. Dit hoge saldo
• vergunningverlening op het gebied van milieu (agrarisch, procesindustrie,
wordt veroorzaakt doordat eind 2021 een bedrag van € 345.000 in rekening is gebracht bij de provincie voor investeringen in twee nieuwe roulerende meet-
afval, horeca, Brzo en asbest(melding)); • toezicht op het gebied van milieu (agrarisch, procesindustrie, afval, horeca,
stations. Deze investeringen hebben voor een groot deel al in 2021 plaatsgevonden (€ 210.000); de kosten worden echter pas in latere jaren via de
Brzo en asbest); • klachtenbehandeling en repressieve handhaving (agrarisch, procesindustrie,
afschrijvingen ten laste van de reserve gebracht. 2.4 Programmaverantwoording
afval, horeca, evenementen en Brzo); •
Niet-inrichting gebonden taken: asbest-, bodem-, ketengericht milieutoezicht;
•
energiecontroles en beoordelingen.
In dit hoofdstuk wordt per onderdeel toegelicht wat de OMWB heeft gerealiseerd in relatie tot de begroting. Aan het eind van ieder deelprogramma staan de baten vermeld. De programmalasten worden op totaalniveau verantwoord;
Net als in andere jaren vormden in 2021 de werkprogramma’s van gemeenten
hiervoor verwijzen we u naar paragraaf 3.3.3 Toelichting op het overzicht van
en provincie en de afspraken met de andere Brabantse omgevingsdiensten het
baten en lasten 2021.
uitgangspunt van het ‘gelijke speelveld’ en de afspraken voor de landelijke uitvoering Brzo-en VTH-taken van de gezamenlijke Brzo-omgevingsdiensten,
Basistaken, verzoektaken en collectieve taken
de basis voor dit programmadeel.
In de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers afgesproken dat in de P&C-cyclus onderscheid gemaakt wordt tussen basis- en verzoektaken.
Ontwikkelingen van invloed op de resultaten
De OMWB werkt met vier deelprogramma’s: basistaken (programma 1), verzoektaken (programma 2), collectieve taken (programma 3) en de overige
Vergunningverlening
exploitatielasten en -baten (programma 4). Programma 1 en 2 worden in de
Op enkele kleine taakvelden na (vergunningverlening vuurwerkevenementen)
volgende paragrafen inhoudelijk toegelicht. Programma 3 kent een afzonderlij-
heeft de COVID-19-crisis in 2021 beperkte impact gehad op het werkaanbod
ke inhoudelijke verantwoordingscyclus en - documenten. In programma 4 zijn
milieuvergunningverlening. Wel had het enige uitvoeringsgevolgen in met name
de werkzaamheden ondergebracht die buiten voorgaande programma’s vallen.
de afvalbranche, zoals verderop te lezen staat onder ‘Vergunningverlening Afval-
Het gaat hierbij om de levering van producten en diensten aan zowel deelne
verwerking’.
mers als niet-deelnemers. De inhoudelijke verantwoording van programma 4
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
8
>
Vergunningverlening Agrarisch
mogelijkheden zijn voor veehouderijen. Over de stikstofproblematiek vindt de
Anders dan eerder verwacht, is de grote hausse aan vergunningaanvragen voor
komende tijd op bestuurlijk niveau overleg plaats tussen Noord-Brabant en
veehouderijen ten gevolge van provinciaal beleid nog niet gekomen.
Vlaanderen/België.
Oorzaak is dat het provinciaal bestuur de deadline voor het voldoen aan stengere eisen met betrekking tot emissiearme stalsystemen heeft verschoven van
Vergunningverlening Afvalverwerking
1 januari 2022 naar 1 januari 2024. De voorbereiding op deze transitie is wel
Op het gebied van vergunningverlening voor afvalverwerkende bedrijven heeft
in gang gezet. De noodzakelijke efficiencymaatregelen, die de Brabantse
de OMWB in 2021 geconstateerd dat het onverminderd druk is binnen deze
omgevingsdiensten moeten doorvoeren om de komende jaren het vergrote
branche. COVID-19 heeft weinig tot geen invloed gehad op het aantal inge-
aanbod aan aanvragen te kunnen behandelen, zijn verder uitgewerkt en voor
diende aanvragen en de contacten met de bedrijven. We zien ook dat bedrijven
een deel ook al opgepakt. Dit is gebeurd op basis van het door de taskforce
nog meer op zoek zijn naar nieuwe circulaire mogelijkheden bij het verwerken
transitie veehouderij opgestelde plan naar aanleiding van het adviesrapport
van afval.
‘Meer dan de som der delen’. De eerste maatregelen zijn in 2020 en 2021 geïmplementeerd. Eind 2021 is de OMWB ook gestart met het ambtshalve
Het traject TUF Recycling Dongen (de nasleep van de brand op het terrein met
aanpassen van vergunningen van IPPC-veehouderijen (Integrated Pollution
kunstgrasmatten) is in 2021 nagenoeg afgerond. De OMWB heeft ook in 2021
Prevention and Control) waarin de BBT-maatregelen (Beste beschikbare
intensief VTH-ondersteuning geleverd aan de gemeente. Het traject zal binnen-
technieken) nog onvoldoende waren opgenomen.
kort worden afgerond.
Gevolgen van de provinciale beleidsaanpassing waren zichtbaar in het aanbod
Vergunningverlening Circulaire economie
van vergunningaanvragen. Door de PAS-uitspraak, het stikstofvraagstuk, de
De OMWB heeft in samenwerking met Omgevingsdienst NL en drie andere
aanscherping van regelgeving en de relatie met vergunningen in het kader van
omgevingsdiensten in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) een
de Wet natuurbescherming is de complexiteit van procedures toegenomen.
verkenning uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen om te sturen op
Dit vraagt om extra capaciteit en deskundigheid. Daarnaast stond 2021 in het
een circulaire bedrijfsvoering en het stimuleren daarvan met behulp van het
teken van een aantal andere acties in het kader van de transitie veehouderij:
VTH-instrumentarium. De verkenning heeft afgelopen jaar plaatsgevonden op
de subsidieregeling warme sanering veehouderij en de actualisatie en registra-
basis van het doorlichten van casuïstiek op het vlak van biomassa, agrarische
tie van het Bestand Veehouderijbedrijven (BVB) en van de Brabantse Zorgvul-
bedrijven, afvalverwerking en kunststoffen, en door interviews met onder-
digheidsscore Veehouderij (BZV). Inmiddels is het Rijk bezig met het opzetten
nemers. Daarbij stond de vraag centraal: Welke ruimte en beperkingen biedt
van nieuwe beëindigingsregelingen.
het (huidige) VTH-kader aan de omgevingsdiensten om te sturen op circulaire economie (CE), zowel vanuit toezicht, als bij vergunningverlening? Op basis
In 2021 was er ook nadrukkelijk aandacht voor de ontwikkeling van veehoude-
van deze verkenning gaan provincies het gesprek aan met het Rijk over de
rijen in het grensgebied met België. Verschillen in de toepassing van Euro-
belemmeringen en het verzilveren van de kansen. Bovendien wordt het belang
pese regelgeving over stikstofdepositie hebben tot procedures geleid tegen
van investeren in én het delen van kennis nog hoger op de gezamenlijke agenda
uitbreiding van veehouderijen in Vlaanderen. Inmiddels is in Vlaanderen het
gezet.
toetsingskader voor stikstof aangescherpt waardoor er minder ontwikkelings-
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
9
>
Daarnaast is met de Provincie Noord-Brabant bekeken welke mogelijke ‘ruimte’
In 2021 heeft de OMWB geparticipeerd in het project Altijd Actuele Digitale Ver-
er is om specifieke CE-initiatieven toe te staan ondanks dat dit juridisch gezien
gunning (AADV) van de provincie Zuid-Holland. Dit project bestaat uit meerdere
niet past binnen bestaande wet- en regelgeving.
deelprojecten. In 2021 heeft de OMWB actief deelgenomen aan de projecten ‘Kwaliteitsrichtlijnen (juridische) normen in vergunningvoorschriften’, ‘Doorontwik-
Vergunningverlening Bodem en gBES
keling van de Digitale Toepassing AADV’, ‘Robuuste vergunning’ en ‘Altijd Actuele
Het werkaanbod vergunningverlening bodemsaneringen in het kader van de Wet
Digitale Aanvraag’.
bodembescherming voor de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda was ook in 2021 zeer groot. Hierbij speelt tevens de noodzaak van
Toezicht en handhaving
het afronden van een aantal spoedeisende saneringsprojecten in het licht van
De crisis rondom COVID-19 had ook in 2021 weer effect op het reguliere en
de komende transitie bodem (overdracht van bevoegdheden van provincie naar
fysieke toezicht ‘grijs’ (VTH-taken industrie en MKB). Een deel van de integrale
gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet). In opdracht van de
milieucontroles, waaronder de agrarische controles, is getrapt uitgevoerd waarbij
provincie is de OMWB daarnaast in 2021 door gegaan met het project gericht op
er in de periodes van lockdown met name administratief is gecontroleerd en de
de monitoringsverplichtingen bij bodemsaneringen.
tussenliggende periode bij deze locaties nog fysieke flitscontroles zijn uitgevoerd.
In 2021 zijn er - in het kader van de energietransitie - meer gesloten bodeme-
Toezicht Brzo-bedrijven
nergiesystemen (gBES) aangelegd, met name bij woningbouwprojecten. Steeds
Het toezichtprogramma is in 2021 volledig uitgevoerd. De inhoudelijke rapportage
meer gemeenten hebben de beoordeling van de aanvragen voor deze systemen
is te vinden in het Brzo-jaarverslag.
bij de OMWB neergelegd. Risicorelevante bedrijven
<<
<
Vergunningverlening Brzo-bedrijven
Risicorelevante bedrijven (RRB’en) vallen net onder de Brzo-grens. Zij hoeven
Ook in het Brzo-veld liepen de meeste procedures normaal door. De OMWB ziet
daardoor niet te voldoen aan de Brzo wet- en regelgeving en zijn hierdoor niet
echter dat bedrijven aanvragen voor revisievergunningen aan het voorbereiden
verplicht om risico’s en gevaren proactief te identificeren. Voor deze categorie van
zijn, maar dat ze door uitstel van de Omgevingswet in 2021 meer tijd hebben
bedrijven is mede als gevolg van incidenten met gevaarlijke stoffen, bestuurlijke
genomen voor vooroverleg. Naast de reguliere procedures is er sprake van een
aandacht ontstaan.
aanzienlijk aantal revisievergunningen voor een verbetering en ontwikkeling in
RRB’en zijn geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde en Brabant brede
de randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering. Voor de meest complexe Brzo-
criteria. In de OMWB-regio gaat het om 125 bedrijven, waarvan er negentig
bedrijven heeft de omgevingsdienst periodiek overlegd over de relevante bedrijfs-
onder het gemeentelijk bevoegd gezag vallen. Het toezicht vindt plaats op basis
ontwikkelingen en wet- en regelgeving conform de programmatische aanpak.
van de methode interventietoezicht.
De actualisatietoetsen die in 2021 waren gepland, zijn op een enkele uitzondering
De doelstellingen en thema’s voor 2021 zijn:
na uitgevoerd volgens het in IOV/MJA-verband (Impuls Omgevingsveiligheid/
•
continueren en verbeteren van de samenwerking met externe partners;
Meerjarenafspraken) ontwikkelde format.
•
uitwisselen van data met opdrachtgevers en partners.
OMWB Jaarrekening 2021
10
>
Hiernaast is aangesloten bij de verdiepingsthema’s: riolering, stookinstallaties
Toezicht Glastuinbouw
en het e-MJV, een beveiligde en afgeschermde webapplicatie waarmee bedrij-
In 2021 heeft de OMWB beperkt integrale (branche)controles uitgevoerd;
ven hun (industriële) emissies opstellen en indienen. Vanwege de coronamaat-
de laatste controles vanuit de zuiveringsplicht glastuinbouw zijn verder
regelen is het toezicht bij een aantal bedrijven noodzakelijkerwijs meer admi-
vervolgd. De integrale controles 2021 zijn gebruikt om een verdere branche-
nistratief uitgevoerd. Uitgangspunt is weliswaar geweest dat controles fysiek
aanpak in 2022 vorm te geven. De controles zuiveringsplicht glastuinbouw
worden uitgevoerd, maar afhankelijk van de maatregelen en in overleg met
betroffen in 2021 veelal de kleinere glastuinbouwbedrijven (glasopstand
het bedrijf is een aantal integrale en hercontrolebezoeken administratief uitge-
< 2.500 m2) en die met ondersteunende glastuinbouw als neventak.
voerd. Door voorafgaand aan de controle een (uitgebreide) agenda toe te sturen, relevante documenten op te vragen en deze op voorhand te beoordelen,
Zuiveringsplicht
is er sprake van meer diepgang. De ervaring heeft geleerd dat administratieve
In de meeste gevallen zijn (kleine) overtredingen binnen één week na de
controles een goede en volwaardige aanvulling zijn op de huidige werkwijze.
controle in orde gebracht, waardoor er geen aanschrijving (en daarmee een hercontrole) hoefde te volgen. Het andere deel van de bedrijven moet vaak
Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
voorzieningen uit het Plan van Aanpak realiseren om een melding tot nul-lozer
Het project ITv is uitgevoerd in de periode 2018-2021. De data over deze
te kunnen indienen. 91% van de bedrijven is een aantoonbaar nul-lozer. Het
periode staan in de portal opgenomen. Het project is in 2021 afgerond. De
drain- en/of filterspoelwater vanuit de substraatteelt wordt meestal (in 87%
eindrapportage is opgeleverd en met u gedeeld. Hierin kunt u eerst de Brabant
van de gevallen) nuttig toegepast – op percelen – binnen het eigen bedrijf.
brede resultaten teruglezen. Toezicht e-waste en gemeentelijke afvalbedrijven In 2021 zijn de afvalbedrijven risicogericht bezocht. Dit betekent dat achterblijvers gecontroleerd zijn. Ook is er actief gecommuniceerd over de wijzigingen in de kaderrichtlijn afvalstoffen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat bepaalde afvalverwerkende bedrijven meldingsplichtig zijn geworden. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle autodemontage-bedrijven. Zij hebben aan het begin van het jaar een brief gehad over deze wijziging. Daarna zijn zij allemaal fysiek bezocht. Hierbij viel op dat zij tot deze controle geen melding hebben ingediend. De subbranche is gevoelig voor fysiek toezicht en is minder bereid om de wetgeving na te leven als de bedrijven alleen worden geïnformeerd. In totaal zijn zes van de tien afvalverwerkende bedrijven gecontroleerd die onder uw bevoegd gezag vallen. Hierbij zijn overtredingen van uiteenlopende aard geconstateerd.
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
11
>
De groep achterblijvers bestaat uit bedrijven uit verschillende subbranches. Hierdoor is er geen algemeen beeld te geven van het naleefgedrag van deze groep. In de praktijk ziet de OMWB wel dat de achterblijvers in de afvalbranche aandacht blijven vragen. Het gaat hier om bedrijven die niet actief bezig zijn met naleving van wet- en regelgeving. Het is noodzakelijk om de toezichtsdruk op deze bedrijven hoog te houden. Om deze reden zullen in 2022 wederom alle achterblijvers bezocht worden. In 2020 is een top x-lijst opgesteld van bedrijven die de OMWB in 2021 wilde bezoeken voor het ketenproject e-waste (elektronisch afval). De controles zijn deels uitgevoerd samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Doel van de controles was zien waarom de landelijke doelstelling van 60% recycling van e-waste niet gehaald wordt én waar het overige deel dan wél blijft. Voor de controles is gebruik gemaakt van een checklist die is opgesteld in overleg met de ILenT. Uiteindelijk zijn door COVID-19 iets minder controles uitgevoerd dan gepland. De OMWB heeft voorcontroles bij bekende verkooppunten, waar sprake is van Tijdens de controles is gebleken dat veel e-waste nog verdwijnt tussen het
goed naleefgedrag, administratief afgehandeld. De voorcontroles zijn uitge-
overig restafval. Dit komt deels door onwetendheid en deels doordat metaal
voerd toen nog niet bekend was dat er een vuurwerkverbod zou komen.
(‘gedemonteerde e-waste’) meer oplevert dan e-waste. Niet is gebleken dat
In december heeft de OMWB alle verkooppunten op de hoogte gehouden van
e-waste illegaal wordt afgevoerd naar het buitenland. Het is de bedoeling dat
ontwikkelingen via e-mail en telefoongesprekken. Vanwege het vuurwerkver-
ook bij de niet uitgevoerde controles én bij nieuw geselecteerde bedrijven in
bod is het toezicht in afgeslankte vorm uitgevoerd.
2022 de checklist weer wordt ingevuld. Naleefgedrag van alle branches Vuurwerkverkoop
Het gemiddelde, spontane, naleefgedrag van zowel de basistaak- als ook de
Ook dit jaar is door de omstandigheden rondom COVID-19, een verbod
niet-basistaak-inrichtingen binnen de gehele regio van de OMWB is 68%. Het
gekomen op de verkoop van consumentenvuurwerk (behalve fop- en
werkelijke spontane naleefgedrag kan naar beneden afwijken. Dit komt door-
schertsvuurwerk, categorie F1). Later heeft de landelijke overheid bepaald
dat in de berekening de lichtere overtredingen (type A1/2 en B1, conform de
dat alleen essentiële winkels geopend mochten blijven. De niet-essentiële
Landelijke Handhavingsstrategie) niet zijn meegenomen. In 2021 is vanwege
winkels (hieronder valt een deel van de vuurwerkverkooppunten) mochten,
COVID-19 een groot deel van de hercontroles administratief uitgevoerd. Ook
in tegenstelling tot vorig jaar, alleen open zijn voor het afhalen van bestellin-
hierdoor ziet de OMWB dat het gemiddelde naleefgedrag hoger ligt dan de
gen, het zogeheten ‘click and collect’.
voorbije jaren.
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
12
>
Metaal-elektrobedrijven
verslag. Dit volgt als separaat document na de T3 rapportage en beschrijft de
De OMWB is in 2021 gestart met het project Metalektro. Binnen het werkgebied
overtredingen, mogelijke interventiestrategieën en branchematige aanpak voor
zijn ongeveer 750 inrichtingen actief binnen de metaalbranche. Voor het project
in de toekomst.
zijn 170 metaalbedrijven geselecteerd uit de uitvoeringsprogramma’s van alle deelnemers. Toezichthouders hebben deze bedrijven gecontroleerd. Het project
Toezicht Afvalwater
heeft zich alleen gericht op bedrijven die actief zijn in het bewerken van metaal,
Het afvalwater dat bedrijven lozen kan soms tot ingrijpende schade aan de
geen bedrijven die actief zijn in de elektronische branche. De term ‘Metalektro’
riolering leiden. Wanneer dat niet preventief gesignaleerd wordt, bestaat het
dekte daarmee niet helemaal de lading. Het project heet voortaan ‘Metaal’.
risico dat een deel van de riolering al op de helft van haar levensduur vervangen moet worden. Voor diverse gemeenten voert de OMWB daarom afvalwa-
Rubber en kunststof
termonitoring uit. Bij veel van de afvalwatermonitoringsonderzoeken blijkt dat
Op basis van de risicomatrix in het GUK is deze branche geselecteerd voor het
bij de betreffende bedrijven de voorzieningen niet op orde zijn. De resultaten
toezichtsprogramma 2021. Het gaat hierbij om de gemeentelijke basistaakbe-
leveren veel informatie op en geven vaak aanleiding tot een vervolgtraject.
drijven. Een deel van de bedrijven heeft een ‘self assessment’ moeten invullen.
Het opstellen van het afvalwatermonitoringsprogramma en vervolgtrajecten
Met deze informatie en de uitgevoerde toezichtscontroles heeft de OMWB een
gebeurt in nauw overleg met de gemeenten die hieraan deelnemen.
stap gezet richting informatie gestuurd en risicogericht toezicht. Toezicht Bodem Binnen het project Kunststof zijn in 2021 57 bedrijven gecontroleerd. Er waren
De OMWB houdt voor gemeenten toezicht op het toepassen van grond en
45 reguliere controles, vijf controles gericht op de opslag van gevaarlijke stoffen
bouwstoffen overeenkomstig het gestelde in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).
in verpakking conform de PGS 15 (regels voor de opslag van verpakte gevaarlij-
De verplichte meldingen worden beoordeeld en worden risicogericht gecon-
ke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu
troleerd. Verder vinden er vrije veldcontroles plaats op toepassingen van
wordt gerealiseerd) en zeven controles gericht op de open natte koeltorens.
grond- en bouwstoffen die niet gemeld zijn. De OMWB let met name op nuttige toepassing en de milieu-hygiënische kwaliteit van de toegepaste grond, en of
Transport en distributie
bouwstoffen voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de kwaliteit en
Op basis van het GUK het de OMWB er met risicoprioritering voor gekozen om
functie van de ontvangende bodem. Ook moet zijn voldaan aan de gemeentelij-
de transport- en distributiebranche projectmatig aan te pakken. In 2021 zijn
ke bodembeheernota. Het aantal meldingen bedraagt in 2021 ongeveer 1300.
over alle gemeenten in het OMWB-werkgebied 96 transportbedrijven gecon-
Actueel is de regelgeving met betrekking tot PFAS. Hierop is bij de meeste
troleerd. Het spontane naleefgedrag van deze bedrijven bedraagt 35%. Alle
gemeenten het bodembeleid al geactualiseerd.
resultaten – ook per gemeente – worden verder uitgewerkt in het eindevaluatie-
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
13
>
Handhaving en klachten
OMWB ook te maken gehad met rechterlijke uitspraken over de stikstofuitstoot die invloed hadden op lopende zaken rond dit thema.
Handhaving Ondanks de beperkingen als gevolg van de COVID-19-crisis is het repressie-
Klachten
ve werk uitgevoerd – waar mogelijk digitaal. Een repressieve controle is ook
Het totaal aantal meldingen (provinciaal als gemeentelijk samen) in 2021
bedoeld om een zuiver beeld te krijgen van de representatieve bedrijfssituatie.
(8.232) is een stuk hoger dan in 2020 (7.229). De grafiek geeft een weergave
Om die reden is de OMWB – risicogericht – meerdere malen onaangekondigd ter
van het aantal meldingen per categorie over 2021.
plaatse gegaan. Veel ondernemers hebben het als gevolg van COVID-19-maatregelen moeilijk, wat vraagt om een - waar mogelijk - andere insteek bij repressief
Aantal meldingen per categorie
toezicht en handhaving. In overleg met het bevoegd gezag is er enkele keren Bedrijfsmelding
voor gekozen om termijnen informeel te verlengen door de controle later uit te
825
voeren en zo meer ruimte te geven om de zaken op orde te krijgen.
844
Ik ruik...
913
Ik voel...
De OMWB ziet op dit moment - zeker bij kleinere bedrijven - een terughoudendheid om te investeren, als gevolg van de onzekere toekomst. Dwangsommen kunnen soms de doodsteek voor een klein bedrijf zijn. Niet de dwangsom, maar
Ik hoor...
3.063
Ik zie...
2.587
de overtuigingskracht van de toezichthouder geeft regelmatig de doorslag om tóch maatregelen te treffen. Verder speelde de landelijke problematiek met betrekking tot de emissienorm voor benzeen waar asfaltcentrales aan moeten voldoen. In nauwe samenwerking
Over het jaar 2020 was al geconstateerd dat bij geluidklachten een grote
met de gemeente Bergen op Zoom en Roosendaal is de OMWB gaan handhaven
verschuiving is geweest. Over 2021 is het aantal klachten in de subcategorie
wat bij één bedrijf heeft geresulteerd in goede resultaten met een pilot-installa-
horeca en evenementen vergelijkbaar met 2020 (dit is zo’n zevenhonderd
tie; dit krijgt in 2022 een vervolg. Bij het andere bedrijf zal komend jaar uit de
klachten minder ten opzichte van 2019). Het totaal aantal geluidklachten in
emissiemetingen (uitgevoerd door team Metingen & Onderzoek) blijken of het
2021 is echter fors (met vijfhonderd klachten) toegenomen ten opzichte van
bedrijf structureel voldoet aan de emissienorm.
2020. Dit komt doordat er (veel) meer klachten zijn ontvangen in de subcategorieën ‘industriegeluid en bromtonen’. Het totaal aantal ‘ik voel’-klachten is
Een jarenlang lopende zaak met betrekking tot brandveiligheid bij de ammo-
in 2021 nagenoeg verdubbeld ten opzichte van 2020. Deze toename is terug
niakinstallaties van een bedrijf in Etten-Leur is in 2021 jaar afgerond (repres-
te zien in de subcategorie ‘slapeloosheid en trillingen’.
sieve trajecten waren reeds gestart in 2017). De OMWB kijkt nog mee met de
<<
<
handhaving (door de gemeente) op overtredingen vanuit het Bouwbesluit. In
De top 10 van (de niet-anonieme) melders met de meest ingediende klachten
samenwerking met de gemeente Oisterwijk is dit jaar bij een bedrijf een posi-
is verantwoordelijk is voor het indienen van ruim negenhonderd klachten. Bij
tief resultaat geboekt bij het voldoen aan milieuvoorschriften. Dit jaar heeft de
de meeste zaken waar zij overlast van ervaren, loopt een VTH-traject of is deze
OMWB Jaarrekening 2021
14
>
al afgerond. De OMWB blijft meldingen van overlast ontvangen, ondanks dat
Niet-inrichting gebonden taken
gehinderde weet dat de omgevingsdienst ermee bezig is of zelfs als blijkt dat voldaan wordt aan de regelgeving en de OMWB niets meer kan betekenen in
Asbest
een oplossing. Over de top 5 vermoedelijke veroorzakers - niet zijnde ‘onbe-
Het afgelopen jaar was een consolidatie te zien van de bedrijfsmatig gemelde
kend’ of ‘buren/omwonenden’ - zijn ruim 1.500 klachten ingediend. Bij deze
asbestsaneringen (ongeveer 3400) waarop risicogericht toezicht is uitgevoerd.
bedrijven loopt een VTH-traject.
De OMWB ziet hier een goed naleefgedrag bij de gecertificeerde bedrijven.
Gedurende enkele COVID-19-lockdowns zijn de werkzaamheden vanuit de
De stijgende trend met betrekking tot verzoektaken die binnen het werkprogramma
Klachtendienst enigszins aangepast. Zo heeft de OMWB een periode geen in-
worden behandeld, heeft zich doorgezet. Onder andere daaruit is weer gebleken dat
pandige waarnemingen uitgevoerd. Dit voor de eigen veiligheid/gezondheid en
er nog vele asbestsaneringen illegaal dan wel ondeskundig worden uitgevoerd.
om de continuïteit van de consignatiediensten te behouden - in het geval van calamiteiten.
Om dit te beperken is meer ingezet op preventie door bijvoorbeeld het geven van voorlichting, ook is een dashboard ontwikkeld in samenwerking met het Brabants OmgevingDatalab (BOD), de ODBN en de ODZOB om interventies gerichter te kunnen doen. Bouw en sloop Bij het onderdeel totaalsloop was sprake van een significante toename van het aantal verzoeken voor toetsing van ingediende sloopmeldingen en het aantal uitgevoerde gevallen van (veld)toezicht. De toename werd veroorzaakt door een toename van het aantal gemeenten dat deze taken bij de OMWB heeft neergelegd – in 2021 in totaal elf gemeenten. Ook het aantal gemeenten dat het toetsen van bouwplannen en het toezicht op de realisatie daarvan bij de OMWB heeft ondergebracht, neemt toe. Het gaat daarbij om meervoudige vergunningaanvragen met een component bouwen. Naar verwachting zal de groei de komende jaren continueren omdat gemeenten minder gemakkelijk aan de vereiste expertise kunnen komen en er – gelijktijdig met het in werking treden van de Omgevingswet – een privatisering van een deel van de bouwplantoetsing en -toezicht plaatsvindt. Naar verwachting zullen (met name de kleinere) gemeenten de resterende gemeentelijke taken bij bedrijfsmatige en industriële bouw (en sloop) bij de OMWB willen neerleggen.
<<
<
OMWB Jaarrekening 2021
15
>
Energie
Het jaar 2021 stond ook in het teken van het doorontwikkelen van de beno
Het toezicht op de informatieplicht energiebesparing en het toezicht op de
digde ketenanalyses en het kunnen uitvoeren van diepgaand administratief
uitvoering van energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven heeft het afgelopen
toezicht. De OMWB heeft tevens geïnvesteerd in de samenwerking met keten-
jaar vorm gekregen en is in 2021 voortgezet. De OMWB geeft hieraan invulling
partners. Met als concrete opbrengst verschillende samenwerkingsprojecten
door het uitvoeren van stimulerend energietoezicht. De toezichtmomenten zijn
die de ketenaanpak nog effectiever kunnen maken.
in de eerste plaats contactmomenten om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Er wordt ingezet op een slimme com-
De omzet op programmadeel 1 bedroeg over 2021 € 20.275.000 (begroot
binatie van de instrumenten advisering, stimuleren, administratief en fysiek
€ 19.767.000). De kosten worden niet verbijzonderd naar programma; deze
toezicht en zo nodig handhaving.
worden op totaalniveau verantwoord.
In 2021 is in samenwerking met het BOD en de andere Brabantse omge-
2.4.2 Programmadeel 2: Adviezen en projecten
vingsdiensten opnieuw veel geïnvesteerd in dataopbouw en zijn er nieuwe
In programmadeel 2 brengen deelnemers aan de hand van het werkprogram-
dashboards ontwikkeld om deze data te ontsluiten. Als basis voor informatie
ma de adviestaken op het terrein van milieu en overige taken uit het om-
gestuurd toezicht wordt steeds meer informatie verzameld over het energiever-
gevingsrecht in. Deze zogeheten verzoektaken omvatten (milieu)metingen,
bruik van bedrijven. Daardoor is de OMWB steeds beter in staat om gemeenten
adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem,
en de provincie te informeren over de CO2-reductie die met het energietoe-
(afval)water, lucht, vergunningverlening (niet-basistaken), toezicht (niet-