Document · PDF

03 - Bijlage 2 Bijlageboek 2024.pdf

Gemeenteraad 9 november 2023, gemeente RoosendaalBij agendapunt: 3: Raadsvoorstel Programmabegroting 202430.513 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

nieuwe investeringen. Ook de rente op de kas- en callgeldleningen komt hoger uit.

De aanpassing van de rijksbijdrage wordt veroorzaakt door de loon- en

Deze nadelen worden deels geneutraliseerd door lagere lasten van de herfinanciering

prijsbijstelling.

van de aflossingen en lagere lasten van te realiseren rente na- en voordelen.

Ad 11 Uitkering participatie Ad 6 Reiniging

Via de meicirculaire is extra budget beschikbaar gekomen voor participatie.De

Er is een nadeel ten opzichte van de oude meerjarenschijf 2024 zichtbaar van

aanpassing van de rijksbijdrage wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling.

€ 10.000. Dit nadeel loopt in de volgende jaren verder op tot een nadeel van € 323.000 in 2027. Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor

Ad 12 OZB

kwijtscheldingen (€ 81.000), hogere btw-kosten op investeringen (€ 229.000)

De opbrengsten OZB zijn aangepast op basis van het verwachte aantal woningen

en een lagere toerekening van overhead (€ 15.000). Hiermee wordt rekening

en niet-woningen in Roosendaal. De stijging van de opbrengsten wordt

gehouden bij het bepalen van het tarief.

veroorzaakt door de arsenaaluitbreiding van 0,7% en de indexatie van 5,2%.

Ad 7 Riolering

Ad 13 BCF

Er is een nadeel ten opzichte van de oude schijf 2024 zichtbaar van € 256.000.

In de begroting is rekening gehouden met een stelpost voor het BCF. Gemeenten

Dit wordt veroorzaakt door hogere kosten voor kwijtscheldingen (€ 68.000),

declareren hun BTW op overheidstaken bij het BCF. Om te voorkomen dat er een

hogere btw-kosten op investeringen (€ 51.000) en een lagere toerekening van

open einde regeling ontstaat heeft het Rijk een plafond aangebracht in het BCF.

overhead (€ 136.000). Hiermee wordt rekening gehouden bij het bepalen van het

Blijven de gezamenlijke gemeenten onder het plafond, dan wordt het verschil aan

tarief.

het gemeentefonds toegevoegd. Wordt het plafond overschreden, dan wordt het verschil uit het gemeentefonds gehaald. In de meerjarenraming van de algemene

Ad 8 Grondexploitatie

uitkering houdt het Rijk geen rekening met de verwachte ruimte onder het

Over de verschillende jaren vertoont de grondexploitatie zowel een positieve als

plafond. Onze toezichthouder heeft aangegeven dat gemeenten een meerjarige

een negatieve ontwikkeling. De grootste oorzaken hiervan zijn:

stelpost mogen opnemen voor de ruimte onder het BCF-plafond.

Aanneemsommen

Ad 14 Indexering lasten/ baten

De kosten van aanneemsommen laten in meerjarenperspectief een sterke daling

In oude jaarschijven uit de begroting 2023 is rekening gehouden met een

zien van € 3.529.000 in 2024 naar € 253.000 in 2027. Dit wordt veroorzaakt

indexpercentage van 2,8%. Het nieuwe indexpercentage op basis van het 3-jaars

doordat met name in 2024 en 2025 veel gronden geschikt worden gemaakt voor

gemiddelde CPI met peildatum 1 mei 2023 komt uit op 5,2%. Omdat deze hogere

de verkoop. In de meerjarenschijven van de begroting 2023 liggen de kosten van

index is toegepast in alle meerjarenschijven van de begroting 2024, lopen de

aanneemsommen met name in de jaren 2024 en 2025 aanzienlijk lager. Destijds

bedragen fors op.

was voor 2024 slechts een bedrag van € 1.565.000 begroot.

Ad 15 Stelpost risico’s Verkoop van gronden

De opgenomen stelpost voor risico’s, onzekerheden en nog uit te werken

Ook bij de verkoop van gronden zijn grote verschillen over de jaren heen zichtbaar.

plannen is komen te vervallen.

Dit geldt voor zowel de begroting 2024 als de begroting 2023. Ook in de vergelijking tussen beide begrotingen zijn grote positieve danwel negatieve afwijkingen

Ad 16 Diverse aanpassingen en verschuivingen

zichtbaar. Dit heeft te maken met de planning en het verloop van de planning van de

Naast bovenvermelde afwijkingen is er nog sprake van een aantal kleinere posten.

verschillende stadia (verwerving, planvorming, civieltechnische werken). 60

Geprognosticeerde balans gebaseerd op kasstelsel (Volgens primaire begroting. Bedragen x € 1.000)

Jaarverslag 31-12-2022

Raming 31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

Jaarverslag 31-12-2026

31-12-2027

Activa

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Passiva

Vaste activa Immateriële vaste activa

Raming

Eigen vermogen 202

Algemene reserves

22.718

15.926

15.432

17.432

Materiële vaste activa

201.575

252.252

300.512

328.387

340.222

335.248

Bestemmingsreserves

65.265

57.601

49.735

46.539

39.647

36.003

Financiële vaste activa

18.190

20.746

20.660

20.584

20.516

20.448

Gerealiseerd resultaat/ (cumulatief) begroot resultaat

9.773

-1.360

1.671

1.764

-2.446

-8.953

40.039

41.210

38.028

36.285

36.267

39.738

98.000

159.070

209.525

236.540

254.551

254.343

Vlottende activa Voorraden - Onderhanden werk waaronder: bouwgronden in exploitatie

Voorzieningen 38.340

21.295

15.089

11.459

6.583

4.737 Langlopende schulden

- Gereed product en handelsgoederen

1.483

Vorderingen

10.207

12.849

343

Liquide middelen

Obligatie leningen Onderhandse geldleningen binnenlandse banken Overige langlopende leningen

Kortlopende schulden Overlopende activa

32.079

26.217

302.088

333.726

375.670

399.839

406.730

399.842

Kasgeldleningen Totaal activa

20.000

27.000

Rekening courant banken

5.318

1.895

Overige kortlopende schulden

11.107

11.670

Overlopende passiva

29.868

20.714

302.088

333.726

375.670

399.839

406.730

399.842

Vaste activa De verwachte boekwaarde van de vaste activa bedraagt per 31 december 2023 € 273 miljoen en per 31 december 2024 € 321,2 miljoen. De stijging van de

Totaal passiva

boekwaarden van € 48,2 miljoen wordt veroorzaakt door vermeerderingen van reeds gevoteerde netto investeringen in 2024 tot een bedrag van € 58,0 miljoen.

Saldo pasiva -/- activa

Dit zijn voornamelijk geplande investeringen voor onderwijs, de snelfietsroute, de Bulkenaar, grondexploitaties en de beheerkalender. Hiernaast is een verlaging van

Reserves en voorzieningen

de boekwaarde door afschrijvingen en aflossingen tot een bedrag van € 9,8 miljoen begroot.

De standen van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2023 (werkelijk) en geraamd per 1 januari 2024 en 31 december 2024 worden hieronder weergegeven. 01-01-2023 (werkelijk)

01-01-2024 (geraamd)

Algemene reserves

32.491.000

15.926.000

15.432.000

-494.000

Bestemmingsreserves

65.265.000

57.601.000

49.736.000

-7.865.000

Omschrijving

31-12-2024 (geraamd)

mutaties 2024

Voorzieningen t.b.v. verplichtingen

9.753.000

9.648.000

9.739.000

91.000

Voorzieningen t.b.v. verliezen

3.460.000

3.691.000

3.677.000

-14.000

Voorzieningen ter egalisatie van kosten

11.437.000

8.788.000

4.059.000

-4.729.000

Voorzieningen waarvoor een heffing wordt geheven

4.933.000

4.951.000

6.829.000

1.878.000

Voorzieningen van derden waarvan de bestemming gebonden is

18.708.000

17.824.000

17.401.000

-423.000

Totaal

146.047.000

118.429.000

106.873.000

11.556.000

Overzicht van stortingen in en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die zijn opgenomen in de begroting 2024

Programma

1. Besturen & Samenwerken

2. Leren & Ontwikkelen

3. Werken & Ondernemen

4. Wonen & Verblijven

Stortingen in voorzieningen per beleidsveld

Algemene bestuurlijke zaken

13.000

Openbare orde veiligheid en preventie

92.000

Onderwijshuisvesting

27.000

Sport

728.000

Cultuur

188.000

Ondernemerschap

11.000

Bestaanszekerheid

93.000

Ruimtelijke ordening

Natuur, landbouw en milieu

Programma

Stortingen in reserves via programma 6

Bedrag

1. Besturen & Samenwerken

Bestemmingsreserve nieuw en verbouw stadskantoor

1.066.000

2. Leren & Ontwikkelen

Bestemmingsreserve huisvesting onderwijs

66.000

3. Werken & ondernemen

Bestemmingsreserve participatie

8.650.000

4. Wonen & Verblijven

Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten

1.501.000

Bestemmingsreserve aanpak snelweg A58

250.000

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid

218.000

Bestemmingsreserve vastgoed

34.000

201.000

Betrouwbare gemeente

Openbare ruimte

5. Zorgen & Stimuleren

Bedrag

6. Betalen & Financieren

91.000 Totaal

11.786.000

Programma

Onttrekkingen aan reserves via programma 6

Bedrag

1. Besturen & Samenwerken

Bestemmingsreserve nieuw en verbouw stadskantoor

1.402.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

770.000

Bestemmingsreserve investeringsfonds

300.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

63.000

8.307.000 20.000

Welzijn

79.000

Totaal

9.850.000

Programma

Onttrekkingen aan voorzieningen per beleidsveld

Bedrag

1. Besturen & Samenwerken

Algemene bestuurlijke zaken

173.000

Betrouwbare gemeente

19.000

Openbare orde veiligheid en preventie

131.000

2. Leren & Ontwikkelen

3. Werken & ondernemen

Bestemmingsreserve participatie Bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen Bestemmingsreserve kapitaallasten Bestemmingsreserve investeringsfonds

2. Leren & Ontwikkelen

Onderwijshuisvesting

39.000

Sport

931.000

Cultuur

267.000

3. Werken & Ondernemen

Ondernemerschap

16.000

4. Wonen & Verblijven

Ruimtelijke ordening

105.000

4. Wonen & Verblijven

Algemene reserve

Natuur, landbouw en milieu

754.000

5.Zorgen & Stimuleren

Welzijn

113.000

6. Betalen & Financieren

Algemene lasten en baten

37.000

5. Zorgen & Stimuleren

13.047.000

87.000

288.000 245.000

Bestemmingsreserve decentralisatie uitkeringen

422.000

Bestemmingsreserve innovatiefonds

30.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

56.000

Algemene reserve

-15.000 3.132.000

325.000

Bestemmingsreserve innovatiefonds

30.000

Bestemmingsreserve flankerend personeelsbeleid

184.000

Bestemmingsreserve vastgoed

329.000

Totaal

2.240.000

Bestemmingsreserve kapitaallasten

Bestemmingsreserve investeringsfonds

6. Betalen & Financieren

169.000

-31.000

Bestemmingsreserve vastgoed

Totaal

14.000 1.240.000

Bestemmingsreserve vastgoed Bestemmingsreserve investeringsfonds

10.462.000

7.000

Bestemmingsreserve grondexploitatie

Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten Openbare ruimte

8.889.000

20.146.000

Tabel structurele onttrekkingen en stortingen reserves (exclusief incidentele posten) 2024 Omschrijving (Bedragen x € 1.000)

Stortingen

2025

2026

2027

Ont Stortingen Ont Stortingen Ont Stortingen Ont trekkingen trekkingen trekkingen trekkingen

Bestemmingsreserve beheerkalender kapitaallasten

Bestemmingsreserve kapitaallasten

377

Bestemmingsreserve Nieuw- en verbouw stadskantoor

1.066

1.402

1.085

1.391

1.104

1.380

1.123

1.369

Bestemmingsreserve vastgoed

284

291

297

302

Bestemmingsreserve Participatie

8.650

8.889

8.082

9.250

9.110

10.749

9.899

12.026

Bestemmingsreserve Flankerend personeelsbeleid

218

184

218

185

218

187

218

188

Bestemmingsreserve Huisvesting onderwijs

Totaal bestemmingsreserves

11.535

11.424

10.768

11.782

10.534

13.278

11.609

14.550

Totaal

11.535

11.424

10.768

11.782

10.534

13.278

11.609

14.550

5. Overzicht incidentele baten en lasten per programma Lasten

Baten

Prog.

Omschrijving

Participatiebudget inwonersinitiatieven, prio 1

2024

250.000

Diverse incidentele lasten programma 1 prioriteiten

395.000

Diverse incidentele lasten programma 1 overig

275.000

Startkwalificatie voor alle jongeren, prio 4

250.000

Diverse incidentele lasten programma 2 prioriteiten

90.000

50.000

Citymarketing evenementenbudget, KN prio 13

1.000.000

Omschrijving

Verkoop gronden

Baten grondexploitaties

2025

2026

2027

610.000

11.870.000

6.285.000

10.124.000

2.600.000

Nationaal Isolatieprogramma

520.000

496.000

1.039.000

Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg

253.000

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

671.000

466.000

Diverse incidentele baten programma 5

271.000

260.000

206.000

13.585.000

8.322.000

11.835.000

2.600.000

Totaal incidentele baten voor resultaat 0

2024

Onttrekking aan Algemene reserve

494.000

Onttrekking aan BR Investeringsfonds

7.682.000

4.480.000

4.100.000

750.000

429.000

359.000

240.000

30.000

Lasten grondexploitatie (exclusief doorberekening rente/ overhead en afschrijving)

6.804.000

3.911.000

3.349.000

2.120.000

Halte Leisurepark, prio 15

300.000

Ontwikkeling 650 ha. Natuur, KN prio 11

250.000

Aanleg glasvezel

625.000

Investeringen stedelijke vernieuwing: beleidsvoorbereiding/ ontwikkeling

400.000

Nationaal Isolatie Programma

520.000

496.000

1.039.000

Natuur/ landbouw/ milieu: algemene beleidsontwikkelingen

769.000

Omgevingswet

432.000

Diverse lasten programma 4 prioriteiten en overig

720.000

75.000

Uitvoering themalijnen inclusiviteit, KN prio 3

550.000

Subsidieregeling jongerenwerk, KN prio 5

750.000

330.000

Nationaal Programma Leefbaarheid

2.000.000

3.000.000

3.500.000

Vastgoed transitie gesloten jeugdzorg

253.000

programma gerubriceerd. Tevens zijn hier ook de incidentele stortingen in en

Inwonersondersteuning

235.000

226.000

onttrekkingen aan de algemene reserves en bestemmingsreserves vermeld.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

671.000

466.000

Hieronder volgt een integrale toelichting op de incidentele lasten en baten in de

Diverse lasten programma 5 prioriteiten

252.000

50.000

Diverse lasten programma 5 overig

285.000

155.000

97.000

Eenmalige compensatie energielasten

325.000

18.221.000

10.957.000

9.277.000

2.870.000

2.000.000

Totaal incidentele lasten voor resultaat Storting Algemene reserve 6

Prog.

Diverse incidentele lasten programma 3 prioriteiten

(Winter)opvang dakloze arbeidsmigranten, KN prio 9

2027

Extra afschrijvingen

2026

250.000

VNG congres, prio 15

2025

Onttrekking aan BR Decentralisatieuitkering Onttrekking aan BR Grondexploitatie

87.000

535.000

5.000

Onttrekking aan BR Innovatiefonds

30.000

25.000

Totaal incidentele baten mutaties reserves

8.722.000

4.592.000

4.635.000

755.000

Totaal incidentele baten inclusief onttrekkingen na resultaat

22.307.000

12.914.000

16.470.000

3.355.000

Saldo incidentele lasten / baten voor resultaat

4.636.000

2.635.000

-2.558.000

270.000

Saldo incidentele lasten / baten reserves

-8.472.000

-183.000

-4.583.000

-703.000

Per saldo incidentele lasten (plus) of incidentele baten (min) na resultaat

-3.836.000

2.452.000

-7.141.000

-433.000

Toelichting op de staat incidentele baten en lasten posten > € 250.000 In het bovenstaande overzicht zijn alle incidentele baten en lasten per

begroting 2023.

Lasten Programma 1

Storting BR Aanpak snelweg

250.000

Storting BR Investeringsfonds

2.000.000

Storting BR Innovatiefonds

159.000

52.000

Via de aanbiedingsnota bij de begroting 2023 is € 250.000 beschikbaar gesteld als

Totaal incidentele lasten mutaties reserves

250.000

4.409.000

52.000

participatiebudget inwonersinitiatieven. Voor 2025 is middels de kadernota

Totaal incidentele lasten inclusief stortingen na resultaat

18.471.000

Prioriteiten

€ 250.000 budget voor het vng congres ter beschikking gesteld. 15.366.000

9.329.000

2.922.000

Diverse incidentele lasten prioriteiten en overig Via de kadernota is een aanvullend bedrag van € 520.000 beschikbaar gekomen.

Dit bedrag is opgebouwd uit € 395.000 voor de prioriteiten (dienstverlening

€ 100.000, Participatie € 100.000 en WOO € 195.000). Daarnaast is € 150.000

voor een wervingscampagne, € 100.000 voor het herdenken en vieren van de

bevrijding (80 jaar) en € 25.000 voor de Raads2Daagse ter beschikking gesteld.

Programma 2

Investeringen stedelijke vernieuwing Via het Collegeprogramma en de Voorjaarsbrief 2023 is voor 2024 € 400.000

Prioriteiten

beschikbaar gesteld voor de prioriteit ‘Op reis naar de stad en dorpen van de

Om het aantal jongeren met een startkwalificatie te doen stijgen, is in de

toekomst’.

kadernota voor zowel 2024 als 2025 extra budget opgenomen (€ 250.000).

Nationaal Isolatieprogramma Diverse incidentele lasten prioriteiten

Voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma is vanuit het rijk

Voor extra locaties cultuurbeoefening en voor Van Roosendaal voor elkaar’ naar

€ 520.000 beschikbaar gesteld voor 2024 (2025: € 496.000, 2026: € 1.039.000).

‘Roosendaal voor jou’ is in totaal € 90.000 beschikbaar gesteld voor 2024. Natuur/ landbouw/ milieu

Programma 3

Middels de Voorjaarsbrief is € 769.000 budget overgeheveld naar 2024. Dit bedrag is opgebouwd uit € 600.000 voor de aanpak van hittestress en € 169.000

Prioriteiten

voor de Estafettestok Klimaatadaptatie (ten behoeve van het opstellen van het

Voor de prioriteit ‘Ruimte voor ontspanning en vermaak’ is voor 2024 € 1.000.000

klimaatadaptatieplan leefomgeving).

vrijgemaakt. Dit budget is bestemd voor de organisatie van zowel kleine evenementen als nationale en internationale (topsport)evenementen.

Omgevingswet Via de voorjaarsbrief is budget van de DU Omgevingswet overgeheveld van 2023

Extra afschrijvingen

naar 2024.

In verband met extra afschrijvingen voor het pand Leemstraat 6 is 359.000 extra budget opgenomen in 2025.

Diverse incidentele lasten prioriteiten en overig

Diverse incidentele lasten prioriteiten

Voor 2024 is € 690.000 beschikbaar gesteld voor overige prioriteiten. De grootste

Voor diverse andere prioriteiten is in 2024 € 240.000 uitgetrokken. De

posten hierin betreffen het uitwerken en realiseren GGA Brabantse Wal

grootste posten hierin hebben betrekking op het ondersteunen van

(€ 120.000), compensatie parkeren koopzondag (€ 150.000) en het Gemeentelijk

ondernemersinitiatieven (€ 110.000) en Roosendaal Binnenstad (€ 75.000).

Verkeers-en Vervoersplan (€ 100.000). Daarnaast is, buiten de prioriteiten om, € 30.000 beschikbaar voor volkstuinen.

Programma 4 Programma 5 Prioriteiten Voor de halte bij het Leisurepark is vanuit het Collegeprogramma € 300.000

Prioriteiten

beschikbaar gekomen voor 2024.

Ter bevordering van de gendergelijkheid worden acties en activiteiten ontwikkeld.

Uit de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Brabantse Wal ontstaat een

Hiervoor is € 550.000 beschikbaar in 2024 tot en met 2026.

ontwikkelopgave van ca 650 ha. Natuurgebied. Hiervoor is in 2024 en 2025

De huidige subsidieregeling jongerenwerk loopt van 2024 t/m 2027. In de

€ 250.000 beschikbaar gesteld.

begroting was de subsidieregeling opgenomen t/m 2026. Om ervoor te zorgen dat ook in 2027 voldoende middelen beschikbaar zijn, is in de Kadernota

Lasten grondexploitaties

€ 750.000 opgenomen voor 2027.

Aan de lastenkant omvat deze post aanneemsommen en de aan de diverse

De kosten voor (winter)opvang van dakloze arbeidsmigranten zijn niet structureel

projecten gerelateerde personeelskosten en kosten inhuur derden.

begroot. Gelet op de onzekerheden op het gebied van huisvesting is in de

De doorberekende overheadkosten en de kapitaallasten zijn hierin niet begrepen

Kadernota voor 2024 € 330.000 opgenomen.

vanwege hun structurele karakter. Aan de batenkant bevat deze incidentele post verkoopopbrengsten van gronden

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

en onttrekkingen aan de gevormde verliesvoorzieningen bij de afwikkeling of

In het Collegeprogramma is voor de jaren 2023 tot en met 2026 budget

noodzakelijke aanpassing van een grondexploitatie.

beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. (2024: € 2.000.000, 2025: € 3.000.000 en 2026: € 3.500.000). Deze middelen

Aanleg glasvezel

zijn bedoeld om de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde wijken te verbeteren.

Dit betreft het budget voor het herstraten van trottoirs in verband met de aanleg van de glasvezelkabel. Dit loopt tot en met 2025.

Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg Dit betreft de kosten die gemoeid zijn bij de vastgoedtransitie van de gesloten jeugdzorg. Hier staat een vergoeding van het rijk tegenover.

Inwonersondersteuning

Baten

Voor inwonersondersteuning zijn voor 2024 tot en met 2026 budgetten opgenomen (€ 235.000 in 2024 en 2025, en € 226.000 in 2026. Dekking vindt

Programma 3

deels plaats uit bijdragen van het rijk.

Verkoop gronden Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In verband met de verkoop van een perceel aan de Leemstraat is voor 2025

Gemeenten, GGD’en, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zetten

€ 610.000 opgenomen.

gezamenlijk in op een gezond en actief leven met een sterke basis. Voor 2024 en 2025 is € 671.000 beschikbaar, voor 2026 € 466.000. Dekking vindt plaats

Programma 4

middels bijdragen van het rijk.

Baten grondexploitaties Diverse incidentele lasten prioriteiten

Zie hiervoor de toelichting onder de lasten programma 4: lasten

Via de Kadernota zijn nog een aantal kleinere budgetten voor de prioriteiten

grondexploitaties.

toegekend. Het totaal hiervan komt uit op € 252.000 in 2024. De grootste post hierin betreft het budget voor huishoudelijke ondersteuning (€ 112.000).

Nationaal Isolatieprogramma Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te

Diverse incidentele lasten overig

isoleren in de periode tot en met 2030. Hiervoor ontvangen we € 520.000 in

Voor gezonde leefomgeving, JGZ Kansrijke start en actieplan ontmoeten en

2024, € 496.000 in 2025 en € 1.039.000 in 2027.

verbinden is voor 2024 in totaal € 175.000 toegekend. Deze posten worden volledig gedekt uit bijdragen van het rijk. Naast deze budgetten wordt ook nog

Programma 5

€ 110.000 beschikbaar gesteld voor crisiszorg.

Vastgoedtransitie gesloten jeugdzorg Programma 6

Dit is een doeluitkering van het rijk die is ontvangen voor de kosten die gemoeid zijn bij de vastgoedtransitie van de gesloten jeugdzorg.

Voor 2024 is via de Voorjaarsbrief eenmalig € 325.000 beschikbaar gesteld ter compensatie van de energielasten. Dekking vindt plaats via de algemene reserve.

GALA In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangen we € 671.000 in

Storting algemene reserve

2024 en 2025, en € 466.000 in 2026.

In 2025 storten we € 2.000.000 in de algemene reserve. Hiermee verbeteren we ons vermogen om risico’s op te vangen.

Diverse incidentele baten Voor inwonersondersteuning, Wijkgericht werken, JGZ Kansrijke start en het

Storting bestemmingsreserve Aanpak snelweg A58

actieplan ontmoeten en verbinden zijn doeluitkeringen beschikbaar gesteld.

Bij de aanbieding van de begroting 2022 is middels een amendement besloten om met ingang van 2022, gedurende 4 jaar, € 250.000 te storten in de nieuwe

Programma 6

bestemmingsreserve Aanpak snelweg A58.

Onttrekking aan de Algemene reserve Storting Bestemmingsreserve Investeringsfonds

Vanuit deze reserve is € 325.000 ingezet voor de eenmalige compensatie van

Via de Kadernota wordt € 2.000.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve

energielasten. Daarnaast wordt € 169.000 onttrokken voor de overheveling naar

Investeringsfonds. Deze storting zorgt ervoor dat we ook de komende jaren

2024 van het budget estafettestok klimaatadaptatie.

nog voldoende incidentele middelen hebben om uitvoering te geven aan ons Collegeprogramma.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Investeringsfonds Ter dekking van de incidentele lasten voortvloeiend uit de ambities opgenomen in

Storting Bestemmingsreserve Innovatiefonds

ons Collegeprogramma vindt een onttrekking plaats aan de Bestemmingsreserve

De storting in 2025 bestaat uit de verwachte boekwinst van een pand aan de Laan

Investeringsfonds.

van Brabant en de vervallen exploitatielasten als gevolg van de verkoop. Ook in 2026 en 2027 worden de vervallen exploitatielasten gestort in de reserve.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Decentralisatieuitkering Middels een onttrekking aan de Bestemmingsreserve Decentralisatieuitkering wordt budget van 2023 naar 2024 overgeheveld voor de Decentralisatieuitkering Omgevingswet.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Grondexploitatie Ter dekking van de dotatie aan de verliesvoorziening voor Stadsoevers en Vlietpark vindt een onttrekking aan de bestemmingsreserve Grondexploitatie plaats.

Onttrekking aan Bestemmingsreserve Innovatiefonds Vanuit 2022 is budget overgeheveld voor het herstelplan horeca.

6. Investeringsplan 6. Investeringsplan Activ. nummer

Progr.

Wijziging nr

Progr. 1 4 4 4

602.901 609.704 609.704 609.704

608.700

605.608

605.610

605.611

605.612

4 4

605.613 605.614

605.615

611.107

602.901

1 4

609.704

4 4

608.700 605.608

1 1 1 4 4 4 4 4 4

602.901 600.002 600.501 609.704 609.704 609.704 609.704 609.704 609.704

1 4 4

602.901 609.704 609.704

608.601

1 4 4

602.901 609.704 609.704

Project (object)

Vanaf 2024: 1,5% Omschrijving

Afschr. VERVANGINGSINVESTERINGEN %

Omschrijving

2023 Werkplek (2024) VERVANGINGSINVESTERINGEN Aanhangwagens (2024) ROM 500 spuitkar (2024) 2023 Veegmachine (2024) Werkplek (2023) Rolstoelvriendelijk steiger ann.25% Godwaldtpark Kleine kneuzer (2023) ann. 20% Autom. beregening sportpark Heftruck (2023) ann. 10% Hulsdonk Autom. beregening sportpark Maaimachine (2023) ann.de 20% Wallen 2024 Autom. beregening sportpark Werkplek (2024) ann.25% Vierhoeven Autom. beregening sportpark de Waterwagen (2024) ann. 12,5% Doelen Aanhangwagens ann. 12,5% Autom. (2024) beregening sportpark Heerle sportpark Rimboe Openbaar Autom. gebiedberegening Josephwijk line 40 jr Autom. beregening sportpark 2e tranche (2024) Moerstraten 2025 locaties Dunantstr, Aanpak Nispensestr, W. Dreeswegann.25% Werkplek (2025)

Aanhangwagens-machine 2025 transporterWerkplek (2025) (2025)

Werkplek (2026) 2026

Werkplek (2026) Ipad nieuwe raadsleden ann.25% Ipad nieuwe raadsleden (2026) (2026) Vervangen cameratoezicht (2026)

(2026) VervangenAanhangwagens cameratoezicht Grote kneuzer (2026) (2026)

4 4

Kap. lasten

1,00% rente

V V V U

ann.25% ann. 12,5% ann. 12,5% ann. 12,5%

175.000 60.000 100.000 200.000

line 20 jr

27.500

42.718 6.031

2025 Kap. lasten

Afschrijving

1,50% rente

Afschrij2024 ving

Invest.

Kap. lasten

44.090 7.565 12.608 25.217

1.313 450 750 1.500

42.778 7.115 11.858 23.717

1.581

206

1.375

750

0 4.223

362

3.862

300

16.483 0

643

15.840

850

41.868

150

5.881

1,00% rente

Afschrijving

43.568

1.281

42.286

6.181

241

5.940

2026 Kap. lasten

1,50% rente

Afschrijving

Invest. 43.420 7.222 12.036 24.072

1.767

392

1.375

8.167

1.500

6.667

4.223 16.483

line 15 jr 4.023

100.000 200

750 3.823

16.083 line 15 jr

400 40.000

15.683 300

line 15 jr

110.000

825

175.000

825

43.974

875

43.099

2.200 0

2.112

3.267

7.541 0

300

7.241

3.275

2.858 3.675

1.375

8.067 323

1.400 3.900

485 3.227

15.998 560

7.333

42.709 5.999

44.849

8.873

1.319

1.540

600

2.667

2.287

154 3.227

2.133 560

525 675

2.333 3.000

7.841

528 2.823 3.630

7.314 490 630

2.450

450

2.000

27.962

7.402

20.560

300

35.000 45.000

263 338

60.000 263

line 15 jr

30.000

225

line 25 jr

514.000

24.415

ann.25%

180.000

45.350

1.350

ann. 12,5%

30.000

U V

line 20 jr line 30 jr

47.500 600.000

V V V V V V V V V

ann.25% ann.25% line 5 jr ann. 12,5% ann. 20% ann. 10% ann. 12,5% ann. 12,5% ann. 12,5%

20.560

371

182

7.333

40.000

3.855

1.746

1.650

line 15 jr line 15 jr

44.071 7.330 12.217 24.434

8.983

line 15 jr

1.332 685 1.142 2.283

858

22.925

3.782

225 25.000 3.557

3.142

125 4.007

2.731 24.500

356 40.000 2.375 4.500 20.000

5.028

150

3.621

2.040

line 5 jr

Tractor Boomer 45 (2026)

ann. 10%

Openbaar 2027 gebied Josephwijk 3e trancheWerkplek (2026) (2027)

line 40 jr

Tractor (2027) Hoogwerker Kadernota 2022(2027) Camera's scootervrije binnenstad Vervangingsplan line 25 jr (2027) VRI's (2023)

Vervangingsplan VRI's (2024)

line 25 jr

Vervangingsplan VRI's (2025) Werkplek (2028)

line 25 jr

Boomer 35 elektrisch (2028) TOTAAL VERVANGINGSTrilo veegmachine (2028) INVESTERINGEN

V V V

ann.25% ann. 10% ann. 10%

V 1.255.000

line 5 jr 56.475

6.275

50.200 935.000

V V 1.575.000 V

ann.25% ann. 10% 125.330 ann. 12,5%

TOTAAL

Investeringen t.l.v. reserves en VERVANGINGSINVESTERINGEN voorzieningen

7.875

117.455

1.842.500

1.476.500

118.476

11.074

44.732 7.440 12.400 24.800

8.015 13.358 26.717

0 463 772 1.545

0,00 7.551,51 12.585,94 25.172,01

351

1.375

1.705

330

1.375

431

43.136 6.667 3.939

7.867

1.200

6.667

2.667

16.158 2.667

3.147

480

2.667

6.059

7.333

8.763

1.430

884

43.965

8.653

1.320

2.667

2.287 3.187

133 520

2.155 2.667

3.147

480

2.667

2.333 3.000

7.841 2.788

454 455

7.387 2.333 3.000

2.753 3.540

420 540

2.333 3.000

44.849

3.585

22.761

2.390

27.345

46.131 3.921

585

6.386

16.375 2.000

2.360

360

2.000

6.785

20.560

27.036

6.476

20.560

390

1.357 264

44.774 3.657

46.700

1.370

45.330

46.700

690

46.009,91

3.611

3.267 4.007

220 342

3.047 3.665

4.007

288

3.719,89

200 3.052 28.700

4.828 2.375 677 8.700 20.000

5.228 3.016

352 641

28.400

8.400

4.876 2.375 20.000

2.981 28.100

606 8.100

2.375 20.000

46.610 11.338 41.500 3.782 16.127 20.187 2.206 3.152 5.043

1.388 338 1.500 225 600 1.500 131 188 300

3.017 397

44.660

185.000 185.000 45.000 200.000 30.000 80.000 200.000 17.500 25.000 40.000

671 575 958 1.917

325 520

20.560

46.700

1.726

Afschrijving

1.300 284

7.093

3.771

43.568

1,50% rente

7.967 4.223

27.653

30.000

45.403 8.015 13.358 26.717

Afschrijving

Kap. lasten

16.483 3.187

2.000

44.331

1,00% rente

Invest.

6.667

420

900

Kap. lasten

Afschrijving

122

16.375

45.231

2027

Kap. 1,50% 2026 lasten rente

6.181

6.550

2.420

180.000

44.000

43.530

Invest.

45.403 8.015 13.358 26.717

2.667

V V

3.275

6.181

Afschrijving

600

225

43.568

Afschrijving

3.267

17.500 300 338

1,50% rente

1,00% rente

1.983 793 1.322 2.644

V 40.000

655.000

Kap. lasten

45.403 8.015 13.358 26.717

80.000 V

2026

Kap. 2025 Invest. lasten

ann.25%

Tractor Boomer 45 (2026) Aanhangwagens (2026) ann. 12,5% Waterwagen (2026) Snipperkar aanhanger (2026) Grote kneuzer (2026) ann. 20% Zuigwagen (2026)

2028

Invest.

30.000

ann. 12,5%

Afschr. % 2023Invest.

170.000

Aanhangwagens-machine transporter Snipperkar aanhanger (2025) ann. 12,5% (2025) ZuigwagenRolstoelvriendelijk (2025) ann. steiger De 12,5% Vliet Omvorming kunstgrasveld Keep Fit 2026

2024

V(erv.) U(uitbr.)

46.487

925

45.562

47.997 11.308 11.675 42.400 4.007 41.000 16.727 21.687 3.771 2.338 3.339 16.083 5.343

2.097 225 510 2.400 397 1.000 967 2.720 150 231 331 400 529

45.901 11.083 11.165 40.000 3.611 40.000 15.760 18.967 3.621 2.106 3.009 15.683 4.814

47.997 11.675 41.800 4.007 16.727 21.687 2.338 3.339 5.343

1.408 46.589,13 343 11.332,50 1.800 40.000,00 342 3.664,91 731 15.996,24 2.435 19.251,54 200 2.137,81 285 3.054,07 457 4.886,59

655.000 190.000

3.275 47.870

3.275 1.425

200.000 100.000

20.187 12.608

1.500 750

46.445 0 18.687 11.858

49.295 21.687 13.358

2.153 2.720 1.322

125.000 61.244 25.938

26.500

1.500 25.000,00

45.222 11.00045.000 40.000 3.557 200.000 15.527 18.687 30.000 2.075 2.964 80.000 4.743

60.000

6.035

300

5.735

47.141,18 18.967,03 12.036,14

62.248

12.048

50.200

61.746

11.546

50.200

938 11.044

25.000 50.200

42.075

4.675

37.400

46.376

8.976

37.400

46.002

8.602

37.400

515.000

23.175

2.575

20.600

25.544

4.944

20.600 190.000

790.000

336.826

34.871

301.956

467.489

42.076

425.413

50.000 40.000

47.870 5.047 5.043

1.425 375 300

46.444,51 4.671,61 4.743,23

42.004

456.666

280.000

513.799

41.866

471.932

- 11.573.537

11.853.537

513.799

231.769

23.788

207.981

107.403

857.500

232.252

26.968

205.284

822.500

387.563

36.488

1.255.000 351.075

615.000

498.669

Investeringen t.l.v. reserves en

vz vz vz br br

Groot onderhoud voorzieningen sportaccommodaties Groot onderhoud

146.724

sportaccommodaties Onderhoud gemeentelijke gebouwenOnderhoud gemeentelijke gebouwen

763.852

513.098 V

810.755

1.734.936

5.744.056

Rioleringsinvesteringen Rioleringsinvesteringen Beheerkalender 2020-2027 Beheerkalender 2020-2026 Beheerkalender 2020-2027 onderhoud Beheerkalender 2020-2026 Beheerkalender 2020-2027 onderhoud reconstructie

Beheerkalender 2020-2026 TOTAAL INVESTERINGEN TLV. BR reconstructie

140.013

4.394.400 2.771.560 V

980.690 850.704

392.125

757.213

184.808 1.550.858

1.588.136

1.322.858

6.158.657

6.698.821

10.060.633

6.437.200

6.622.657

13.428.185

19.114.232

20.590.732

118.476

17.171.680

7.875

117.455

19.014.180

231.769

23.788

207.981

548.649

995.355

530.139 563.888

563.888

1.994.682

2.834.000

22.173.212

23.030.712

232.252

548.649

2.855.000

1.787.682

3.565.758

8.352.585

en VZ

331.258 440.461

2.625.758

12.162.310

4.772.000

10.210.570 - 19.158.566

19.981.066

387.563

- 11.573.537

12.188.537

498.669

Kapitaallasten

TOTAAL INVESTERINGEN TLV. TOTAAL IP 2024-2028 BR en VZ

14.262.982

TOTAAL IP 2022-2026

15.837.982

125.330

19.893.988

20.683.988

336.826

5.274.837

34.871

301.956

6.529.837

467.489

42.076

425.413

Bijlage 3: Overzicht BBV wetgeving BBV Indicatoren

Overzicht indicatoren BBV onderdeel bedrijfsvoering

Indicator

Jaar

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

2022

3,5

2,3

Geweldsmisdrijven- en seksuele misdrijven per 1.000 inwoners

2022

6,1

4,6

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2022

1,5

1,4

Apparaatskosten in kosten per inwoner

6,0

Externe inhuur (incl. WVS), kosten als % van totale loonsom Overhead, als % van totale lasten

Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners

Roosendaal

6,5

Effectindicator bedrijfsvoering

2022

Verwijzingen Halt (per 1.000 inwoners van 12-18 jaar)

2022

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

2013

113

100

Functiemenging (verhouding banen/woningen, 0 = alleen wonen, 100 = alleen werken)

2022

52,4%

53,8%

Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners 15 t/m 74 jaar)

2022

153,7

174,1

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

2021

2,5%

1,9%

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

3,2

4,2

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

2022

Niet-sporters

2020

53,1%

49,2%

Banen (per 1.000 inwoners 15-64 jaar)

2022

808,5

825,4

Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

2022

69,5%

72,2%

Bijstandsuitkeringen (per 1000 inwoners 18 jaar e.o.)

2021

41,8

43,1

Aantal re-integratievoorzieningen (per 1000 inwoners 15-65 jaar)

2022

19,6

19,8

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (per 1000 inwoners)

2022

% kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

2021

% werkloze jongeren (% jongeren tot 16 t/m 22 jaar)

2021

Jongeren met delict voor rechter (% jongeren van 12-21 jaar)

2021

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2022

14,3%

13,2%

Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren van 12-22 jaar)

2022

0,3%

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2022

1,3%

1,2%

Omvang huishoudelijk restafval (kg. per inwoner)

2021

118

169

Hernieuwbare elektriciteit (%)

2021

56,8%

33,2%

Gemiddelde WOZ-waarde woningen

2023

€ 292.000

€ 369.000

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

2022

2,1

9,3

Demografische druk (verhouding aantal personen 0 – 20 jr. en > 65 jr. tot personen tussen 20 en 65 jr.)

2023

72,9%

70,3%

Woonlasten éénpersoonshuishouden

2023

€

903

€

860

Woonlasten meerpersoonshuishouden

2023

€

932

€

942

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Formatie in aantal FTE per 1.000 inwoners

5,81

6,43

8,69

Bezetting in aantal FTE per 1.000 inwoners

5,76

6,34

7,95

€ 546,30

€ 578,22

€ 752,97

32,7%

15,5%

11,6%

7,7%

9,2%

10,7%

In kolom P staat het nummer van het betreffende Programma vermeld. (bron: www.waarstaatjegemeente.nl, geraadpleegd op 19/09/2022)

Overzicht wettelijke taakvelden LASTEN Taakveld

BATEN

Begroting 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Begroting 2024

Jaarschijf 2025

Totaal

Jaarschijf 2026

Jaarschijf 2027

Totaal Begroting 2024

Totaal Jaarschijf 2025

Totaal Jaarschijf 2026

Totaal Jaarschijf 2027 6.068.709

PROG. 1 BESTUREN EN SAMENWERKEN 0.1 Bestuur

5.518.378

6.071.434

5.998.495

6.200.709

116.663

122.000

127.000

132.000

5.401.715

5.949.434

5.871.495

0.2 Burgerzaken

1.851.366

1.755.193

1.943.160

2.213.867

975.819

1.026.562

1.079.943

1.136.101

875.547

728.631

863.217

1.077.766

0.4 Overhead

33.376.492

34.196.002

35.054.596

35.934.201

592.967

613.459

634.946

657.479

32.783.525

33.582.543

34.419.650

35.276.722

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.195.221

6.498.103

6.624.177

6.719.418

120.000

122.000

124.000

126.000

6.075.221

6.376.103

6.500.177

6.593.418

1.2 Openbare orde en veiligheid

5.467.101

5.741.588

5.795.661

5.956.769

131.992

135.718

151.465

146.998

5.335.109

5.605.870

5.644.196

5.809.771

52.408.558

54.262.320

55.416.089

57.024.964

1.937.441

2.019.739

2.117.354

2.198.578

50.471.117

52.242.581

53.298.735

54.826.386

142.400

149.805

157.595

165.790

5.759.715

6.336.029

6.932.469

7.016.466 3.317.763

Totaal PROG. 1 BESTUREN EN SAMENWERKEN PROG. 2 LEREN EN ONTWIKKELEN 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

142.400

149.805

157.595

165.790

5.960.914

6.544.179

7.147.890

7.239.483

201.199

208.150

215.421

223.017

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.002.612

7.115.671

6.983.148

7.103.038

3.773.801

3.777.932

3.781.543

3.785.275

3.228.811

3.337.739

3.201.605

5.1 Sportbeleid en activering

1.344.338

1.364.442

1.385.429

1.405.703

195.252

1.149.086

1.169.190

1.190.177

1.210.451

5.2 Sportaccommodaties

3.567.156

3.563.390

3.624.914

3.645.419

1.083.373

1.139.074

1.197.665

1.259.292

2.483.783

2.424.316

2.427.249

2.386.127

5.3 Cultuurpres., -prod. en -part.

4.176.419

4.336.405

4.475.508

4.653.586

145.127

146.455

147.808

149.182

4.031.292

4.189.950

4.327.700

4.504.404

5.4 Musea

1.379.627

1.428.937

1.424.306

1.472.244

60.000

1.319.627

1.368.937

1.364.306

1.412.244

5.5 Cultureel erfgoed

419.663

423.581

432.761

433.722

34.181

385.482

389.400

398.580

399.541

1.651.083

1.735.346

1.823.910

1.916.994

1.651.083

1.735.346

1.823.910

1.916.994

5.6 Media 5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie Totaal PROG. 2 LEREN EN ONTWIKKELEN

389.612

382.680

394.281

401.759

13.703

14.334

14.998

15.697

375.909

368.346

379.283

386.062

26.033.824

27.044.436

27.849.742

28.437.738

5.506.636

5.575.378

5.646.868

5.721.896

20.527.188

21.469.058

22.202.874

22.715.842

1.095

1.152

1.212

1.275

PROG. 3 WERKEN EN ONDERNEMEN 2.4 Economische havens en waterwegen

9.962

26.292

26.400

26.526

114.645

120.606

126.877

133.475

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.163.172

3.354.622

2.969.712

2.924.187

211.716

831.976

232.770

3.4 Economische promotie

1.934.847

959.543

985.056

1.000.782

213.883

225.005

236.705

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

81.495

84.455

87.525

90.710

5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie

467.495

476.880

497.168

518.358

3.1 Economische ontwikkeling

280.126

294.692

310.015

8.867

25.140

25.188

25.251

114.645

120.606

126.877

133.475

244.126

2.951.456

2.522.646

2.736.942

2.680.061

249.013

1.720.964

734.538

748.351

751.769

81.495

84.455

87.525

90.710

187.369

182.188

187.153

192.222

326.136

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.322.402

1.853.494

1.993.599

2.001.134

1.083.127

1.614.300

1.747.094

239.275

239.194

246.505

254.040

6.3 Inkomensregelingen

47.398.026

48.724.372

49.874.910

51.057.319

34.196.674

34.856.453

35.625.874

36.414.500

13.201.352

13.867.919

14.249.036

14.642.819

6.4 Begeleide participatie

16.391.601

15.839.640

15.380.173

14.852.760

16.391.601

15.839.640

15.380.173

14.852.760

6.5 Arbeidsparticipatie

3.248.657

3.360.554

3.539.656

3.656.052

3.248.657

3.360.554

3.539.656

3.656.052

13.758

14.473

15.226

16.018

13.758

14.473

15.226

16.018

74.146.060

74.814.931

75.496.302

76.277.321

35.986.621

37.823.578

38.153.670

38.982.144

38.159.439

36.991.353

37.342.632

37.295.177

1.955.960

1.957.310

1.958.730

1.960.224

-1.955.960

-1.957.310

-1.958.730

-1.960.224

660.562

683.665

707.572

732.304

72.919

76.711

80.700

84.897

587.643

606.954

626.872

647.407

18.200.229

18.902.907

19.482.329

20.254.818

764.650

804.413

846.243

890.249

17.435.579

18.098.494

18.636.086

19.364.569

1.813.642

1.658.642

1.653.642

1.648.642

1.813.642

1.658.642

1.653.642

1.648.642

501.072

402.982

416.093

429.898

501.072

402.982

416.093

429.898

14.450.459

9.094.868

12.909.496

5.501.385

1.912.454

1.814.300

1.791.590

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal PROG. 3 WERKEN EN ONDERNEMEN PROG. 4 WONEN EN VERBLIJVEN 0.63 Parkeerbelasting 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.182.414

11.095.196

3.709.795

1.918.146 32.029

33.169

34.350

35.574

180.494

185.188

190.109

7.753.839

8.298.210

8.481.371

8.740.966

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

32.029

33.169

34.350

35.574

5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie

7.929.857

8.478.704

8.666.559

8.931.075

176.018

7.2 Riolering

11.193.508

11.932.789

12.741.838

13.555.298

14.649.265

15.418.382

16.329.421

17.247.902

-3.455.757

-3.485.593

-3.587.583

-3.692.604

7.3 Afval

9.990.111

10.501.879

11.040.184

11.606.495

13.024.013

13.688.579

14.388.662

15.125.262

-3.033.902

-3.186.700

-3.348.478

-3.518.767

7.4 Milieubeheer

3.470.051

2.395.755

2.723.533

1.726.007

523.334

499.402

1.043.256

3.964

2.946.717

1.896.353

1.680.277

1.722.043

47.732

50.215

52.826

55.573

69.981

73.620

77.448

81.475

-22.249

-23.405

-24.622

-25.902

2.735.747

2.278.178

2.357.514

2.439.680

54.073

56.885

59.843

62.955

2.681.674

2.221.293

2.297.671

2.376.725

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

12.532.313

8.3 Wonen en bouwen

4.345.546

4.014.624

4.121.814

4.174.849

1.731.481

1.806.004

1.884.402

1.966.876

2.614.065

2.208.620

2.237.412

2.207.973

Totaal PROG. 4 WONEN EN VERBLIJVEN

75.370.545

70.428.377

76.907.750

71.091.598

45.554.007

41.744.214

47.949.089

41.323.708

29.816.538

28.684.163

28.958.661

29.767.890

LASTEN

BATEN

Begroting 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

13.695.251

15.218.530

15.836.445

6.2 Wijkteams

9.625.158

9.713.541

9.880.700

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.931.500

3.942.500

3.994.000

4.046.000

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

7.762.891

8.353.969

8.525.962

6.71b Begeleiding (WMO)

Taakveld

Jaarschijf 2027

Totaal Jaarschijf 2027

Totaal Begroting 2024

Totaal Jaarschijf 2025

Totaal Jaarschijf 2026

Totaal Jaarschijf 2027

Begroting 2024

Jaarschijf 2025

Jaarschijf 2026

12.725.201

459.874

462.037

338.036

100.325

13.235.377

14.756.493

15.498.409

12.624.876

10.053.934

818.946

8.806.212

8.894.595

9.061.754

9.234.988

882.000

886.000

889.000

893.000

3.049.500

3.056.500

3.105.000

3.153.000

8.702.087

7.762.891

8.353.969

8.525.962

8.702.087 7.986.833

PROG. 5 ZORGEN EN STIMULEREN

8.276.338

8.079.656

7.983.283

7.986.833

8.276.338

8.079.656

7.983.283

6.72a Jeugdhulp begeleiding

81.778

80.593

79.495

79.518

81.778

80.593

79.495

79.518

6.72b Jeugdhulp behandeling

4.088.891

4.029.638

3.974.727

3.975.877

4.088.891

4.029.638

3.974.727

3.975.877

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.962.668

1.934.226

1.907.869

1.908.421

1.962.668

1.934.226

1.907.869

1.908.421

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.370.778

1.358.928

1.347.945

1.348.175

1.370.778

1.358.928

1.347.945

1.348.175

6.73a Pleegzorg

1.472.001

1.450.670

1.430.902

1.431.316

1.472.001

1.450.670

1.430.902

1.431.316

6.73b Gezinsgericht

4.550.731

4.593.787

4.531.189

4.532.498

4.550.731

4.593.787

4.531.189

4.532.498

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.271.113

3.223.711

3.179.782

3.180.701

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

953.216

842.612

8.418.863

8.166.051

6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

3.271.113

3.223.711

3.179.782

842.612

953.216

842.612

8.166.051

7.466.875

7.214.063

951.988

618.076

303.056

318.815

335.393

618.076

303.056

318.815

335.393

1.595.888

1.595.488

1.616.951

1.595.888

1.595.488

1.616.951

221.282

221.222

224.430

221.282

221.222

224.430

7.1 Volksgezondheid

4.342.347

4.444.098

4.460.182

4.193.995

594.079

451.703

20.000

3.748.268

3.850.019

4.008.479

4.173.995

Totaal PROG. 5 ZORGEN EN STIMULEREN

76.238.770

77.552.276

78.301.340

75.349.993

10.221.774

9.975.125

9.711.748

9.046.334

66.016.996

67.577.151

68.589.592

66.303.659

0.10 Mutaties reserves

11.785.722

15.177.113

11.021.048

11.661.765

20.145.040

16.373.998

17.913.079

15.305.603

-8.359.318

-1.196.885

-6.892.031

-3.643.838

0.5 Treasury

-813.968

-70.499

-154.977

108.058

467.000

-1.280.968

-537.499

-621.977

-358.942

0.61 OZB woningen

1.304.700

1.357.590

1.412.575

1.469.523

8.895.809

9.358.391

9.845.028

10.356.969

-7.591.109

-8.000.801

-8.432.453

-8.887.446

6.018.195

6.331.141

6.660.360

7.006.699

-6.018.195

-6.331.141

-6.660.360

-7.006.699

295.955

307.953

320.425

333.341

921.427

927.845

934.597

941.700

-625.472

-619.892

-614.172

-608.359

193.901.667 186.584.622

187.563.966

-184.886.790

-193.901.667 -186.584.622

-187.563.966

1.274.217

932.444

3.736.649

3.837.796

10.000

-203.560

-214.145

-225.281

-236.995

-207.055.381 -206.183.100

-204.403.016

PROG. 6 BETALEN EN FINANCIEREN

0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Alg en ov uitkering gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

184.886.790 2.239.834

5.014.611

5.109.545

5.167.446

10.000

3.4 Economische promotie

1.307.390

1.277.962

1.271.749

203.560

214.145

225.281

236.995

Totaal PROG. 6 BETALEN EN FINANCIEREN

14.822.243

21.796.768

17.718.616

18.750.133

222.845.211

228.852.149

223.901.716

223.153.149 -208.022.968

Eindtotaal

319.020.000

325.899.108

331.689.839

326.931.747

322.051.690

325.990.183

327.480.445

320.425.809

-3.031.690

-91.075

4.209.394

3.893.229

6.505.938

Overzicht IV3 taakvelden Taakveld

LASTEN

BATEN

Eindtotaal

Lasten Baten

TAAKV0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Taakveld

LASTEN

BATEN

Eindtotaal

TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

0.1 Bestuur

5.518.378

116.663

5.635.041

5.1 Sportbeleid en activering

1.344.338

195.252

1.539.590

0.10 Mutaties reserves

11.785.722

20.145.040

31.930.762

5.2 Sportaccommodaties

3.567.156

1.083.373

4.650.529

0.2 Burgerzaken

1.851.366

975.819

2.827.185

5.3 Cultuurpres., -prod. en -part.

4.176.419

145.127

4.321.546

0.4 Overhead

33.376.492

592.967

33.969.459

5.4 Musea

1.379.627

60.000

1.439.627

0.5 Treasury

-813.968

467.000

-346.968

0.61 OZB woningen

1.304.700

8.895.809

10.200.509

5.5 Cultureel erfgoed

419.663

34.181

453.844

5.6 Media

1.651.083

0.62 OZB niet-woningen

6.018.195

5.7 Openb. groen en (openl.) recreatie

8.786.964

469.847

9.256.811

0.63 Parkeerbelasting

1.955.960

1.987.780

23.313.030

1.217.382

Totaal TAAKV5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

21.325.250

921.427 184.886.790

184.886.790

1.307.390

3.547.224

16.560.654

0.64 Belastingen overig

295.955

0.7 Alg en ov uitkering gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

2.239.834

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

10.000

Totaal TAAKV0 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

55.568.479

10.000 226.283.060

281.851.539

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.195.221

120.000

6.315.221

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.127.663

204.911

6.332.574

12.322.884

324.911

12.647.795

Totaal TAAKV1 VEILIGHEID

-170.714.581

11.997.973

TAAKV2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

2.2 Parkeren 2.4 Economische havens en waterwegen Totaal TAAKV2 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

18.200.229

764.650

1.813.642

18.964.879 1.813.642

511.034

1.095

512.129

20.524.905

765.745

21.290.650

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

15.017.653

1.543.001

6.2 Wijkteams

9.625.158

818.946

10.444.104

6.3 Inkomensregelingen

47.398.026

34.196.674

81.594.700

6.4 Begeleide participatie

16.391.601

6.5 Arbeidsparticipatie

3.248.657

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.931.500

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.450.459

12.532.313

26.982.772

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.195.201

211.716

3.406.917

3.4 Economische promotie

1.934.847

417.443

2.352.290

Totaal TAAKV3 ECONOMIE

19.695.152

13.161.472

32.856.624

4.813.500

7.762.891

8.276.338

6.72a Jeugdhulp begeleiding

81.778

6.72b Jeugdhulp behandeling

4.088.891

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

1.962.668

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

1.370.778

6.73a Pleegzorg

1.472.001 4.550.731

1.962.668 0

1.370.778 1.472.001

4.550.731

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

3.271.113

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

953.216

8.418.863

7.466.875

15.885.738

6.81a Beschermd wonen (WMO)

114.645

3.248.657 882.000

6.71b Begeleiding (WMO)

6.74c Gesloten plaatsing 114.645

16.391.601

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.73b Gezinsgericht 19.759.160

TAAKV3 ECONOMIE 3.1 Economische ontwikkeling

19.337.470

TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN

TAAKV1 VEILIGHEID

2.1 Verkeer en vervoer

Lasten Baten

6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal TAAKV6 SOCIAAL DOMEIN

3.271.113

618.076

1.595.888

221.282 140.257.109

221.282 44.907.496

185.164.605

95.349.613

6.533.680 TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

TAAKV4 ONDERWIJS 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal TAAKV4 ONDERWIJS

142.400 5.960.914 7.084.107 13.187.421

142.400 201.199 3.773.801 3.975.000

6.162.113 10.857.908 17.162.421

9.212.421

7.1 Volksgezondheid

4.342.347

594.079

4.936.426

7.2 Riolering

11.193.508

14.649.265

25.842.773

7.3 Afval

9.990.111

13.024.013

23.014.124

7.4 Milieubeheer

3.470.051

523.334

3.993.385

61.490

69.981

131.471

29.057.507

28.860.672

57.918.179

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal TAAKV7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

196.835

TAAKV8 VOLKSHUISVEST,RO,STEDELIJKE VERNIEUWING 8.1 Ruimte en leefomgeving

2.735.747

54.073

2.789.820

8.3 Wonen en bouwen

4.345.546

1.731.481

6.077.027

Totaal TAAKV8 VOLKSHUISVEST, RO,STEDELIJKE VERNIEUWING

7.081.293

1.785.554

8.866.847

5.295.739

319.020.000

322.051.690

641.071.690

-3.031.690

Eindtotaal

Bezoekadres Stadserf 1 T 14 0165 info@roosendaal.nl Postadres

Postbus 5000 4700 KA Roosendaal roosendaal.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.roosendaal.nl/api/v1/meetings/1447/documents/40122