Programmabegroting 2024 (digitaal)
Tekst van het document
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Begrotingstotaal
227.062
236.145
245.590
255.414
Wettelijk percentage
20%
20%
20%
20%
Renterisiconorm (1x2)
45.412
47.229
49.118
51.083
Renteherzieningen
0
0
0
0
10.439
9.446
9.454
8.962
0
2.302
6.136
11.143
Bedrag waarover renterisico gelopen wordt (4+5)
10.439
11.748
15.590
20.105
Ruimte onder renterisiconorm (3-6)
34.973
35.481
33.528
30.978
Aflossingen bestaande leningen Aflossing nieuwe leningen
In de tabel zijn de regels genummerd zodat herkenbaar is welke onderdelen berekend worden. Bijvoorbeeld: Renterisiconorm = (1)Begrotingstotaal x (2)Wettelijk percentage.
PROGR AMMABEGROTING 2024
86
De bedragen aan langlopende leningen waarover we een renterisico lopen de komende jaren, blijven binnen de wettelijke norm (wet Fido). De leningenportefeuille De bestaande leningenportefeuille per 1 januari 2024 bedraagt € 87,9 miljoen.
In de tabel hieronder is te zien dat er op basis van de bruto financieringsbehoefte nieuwe leningen zullen worden aangetrokken, waardoor de schuld naar jaarlijks zal toenemen. Tevens is in de risicoparagraaf een renterisico opgenomen. Dit komt nader terug in de paragraaf risicobeheersing en weerstandscapaciteit.
Ontwikkeling Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Omschrijving
2024
2025
2026
2027
Stand 1 januari
87.935
100.518
127.109
161.591
Aflossingen bestaande leningen -/-
10.439
9.446
9.454
8.962
Nieuwe leningen +
23.022
38.339
50.072
27.483
0
2.302
6.136
11.143
Stand per 31 december
100.518
127.109
161.591
168.969
Rentelasten huidige en nieuwe leningen
1.922
2.528
3.363
3.928
Aflossingen nieuwe leningen -/-
Rentemethodiek en renteresultaat Voor de toerekening van de rentelasten maken we gebruik van de renteomslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt daarbij ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen/ activa. De rentelasten zijn het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van ‘overtollige’ middelen.
Door toepassing van de renteomslagmethode rekenen we de rentelasten toe aan de taakvelden in de bijbehorende programmabegroting. De achterliggende gedachte hierbij is dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast groter wordt dan + of - 0,5%, moeten we de gehanteerde omslagrente aanpassen.
PROGR AMMABEGROTING 2024
87
Renteschema 2024
2024
2025
2026
2027
a1
externe rentelasten bestaande financiering
€ 1.275.635
€ 1.077.397
€ 885.655
€ 696.889
a2
geprognosticeerde rente nieuwe lange leningen
€ 356.846
€ 1.157.249
€ 2.143.092
€ 2.882.714
a3
geprognosticeerde rente nieuwe korte leningen
€ 357.055
€ 331.193
€ 344.441
€ 358.218
b1
Te ontvangen rentebaten verstrekte lening SVn
€ -10.000
€ -10.000
€ -10.000
€ -10.000
b2
De externe rentebaten
€ -57.391
€ 28.295
€-
€-
A+B
Saldo rentelasten en rentebaten
€ 1.922.145
€ 2.584.134
€ 3.363.188
€ 3.927.821
c1
rente grondexploitatie
€ -43.256
€ -43.129
€ -23.115
€ -24.454
c2
rente projectfinanciering
€ -126.146
€ -118.664
€ -110.925
€ -102.981
€ -169.402
€ -161.793
€ -134.040
€ -127.435
€ 1.752.743
€ 2.422.341
€ 3.229.148
€ 3.800.386
C Aan taakvelden toe te rekenen rente (A+B+C) d1
rente eigen vermogen
€-
€-
€-
€-
d2
rente voorzieningen
€-
€-
€-
€-
E
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente (A+B+C+D)
€ 1.752.743
€ 2.422.341
€ 3.229.148
€ 3.800.386
De aan taakvelden toegerekende rente (omslagrente)
€ 1.495.191
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Renteresultaat op het taakveld treasury
€ -257.552
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
F
stand vaste activa per 01-01-2024
€ 199.358.777
€ 217.312.894 € 250.546.939 € 277.126.660
Gemiddelde rente (E/F)
0,88%
1,11%
1,29%
1,37%
Keuze voor omslagrente
0,75%
n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.
Voor deze renteomslag hanteren we een vast percentage. Voor 2024 bedraagt de omslagrente, net als 2023, 0,75%. Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat een renteresultaat. Het gepresenteerde nadeel van € 257.552 betekent dat de gehanteerde omslagrente lager is dan het werkelijke percentage. We rekenen dus minder rente door naar onze activa dan dat we daadwerkelijk betalen aan de geldverstrekkers. Het verschil
bevindt zich binnen de gestelde bandbreedte, wat betekent dat we een reëel rentepercentage toerekenen aan de activa. Structureel is te zien dat de gemiddelde rente oploopt. Jaarlijks wordt de omslagrente opnieuw berekend. Op basis van de huidige berekeningen is de verwachting dat de omslagrente zal stijgen.
Schuldpositie Hieronder geven we het verwachte verloop van de netto schuldpositie weer. Voor de definitie van de nettoschuld wordt verwezen naar de Paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel financiële kengetallen.
(Bedragen x € 1.000.000) per 31 december
2024
2025
2026
2027
Netto Schuldpositie
54,5%
68,3%
88,6%
87,7%
PROGR AMMABEGROTING 2024
88
4.5 Paragraaf Bedrijfsvoering Doelstelling De Bedrijfsvoering van de gemeente Roermond, stelt zich tot doel om door (beleids-)kaderstelling, advisering en ondersteuning de gemeentelijke organisatie optimaal te laten functioneren.
Beleidskaders
• Organisatievisie - met hart en lef voor Roermond. • Organisatiebesluit juli 2022. De ontwikkeling van bedrijfsvoering als noodzaak • Informatiemanagement visie en -strategie. • Opgave Informatiesamenleving. De wereld om ons heen is continu in beweging. En daarmee • Communicatievisie . hebben wij te volgen. Talloze ontwikkelingen, zoals digitalisering, • Financiële verordeningen 2023: globalisering, technologische ontwikkelingen en demografische - Verordening artikel 212 Gemeentewet. verandering volgen elkaar in hoog tempo op. Maatschappelijke - Verordening artikel 213 Gemeentewet. opgaven vragen steeds vaker een integrale aanpak van overheden, - Verordening 213a Gemeentewet. waarbij ook de relatie met samenwerkingspartners en inwoners verandert. Daarnaast heeft de lokale overheid er de afgelopen jaren • Nota reserves en voorzieningen 2023. • Nota investeringen 2023. diverse complexe taken bijgekregen. Denk aan de ontwikkelingen • Treasury statuut en rentenota 2017. in het Sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet, • Beleidsregels publieke taak leningen en de Wet Open Overheid en de duurzaamheidsopgaven. Deze garanties 2017. snel veranderende omgeving en complexe opgaven maakt het • Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2023. noodzakelijk dat onze bedrijfsvoering mee verandert en daarmee • Dienstverleningsvisie 2023. door ontwikkelt. • HRM-Visie 2023.
Enkele jaren geleden is als eerste stap een nieuw management• Visie Juridische Kwaliteitszorg. en organisatiemodel doorgevoerd en is de bedrijfsvoering gecentraliseerd. Komend jaar gaan we door met de professionalisering van de bedrijfsvoering. We richten ons hierbij Verbonden partijen op medewerkers, procedures, processen en systemen in de • Belastingsamenwerking Gemeenten en werkomgeving. Denk hierbij aan inzicht in personele inzet op Waterschappen (BsGW). taakveldniveau, de ICT-systemen, een bestendige P&C cyclus en • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). de daarvoor benodigde actuele sturingsinformatie op budgetten. • ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML), We blijven investeren in de organisatie. Bij een verbeterde inclusief Geo-expertise centrum (EC Geo). bedrijfsvoering hoort ook een organisatiecultuur en kwaliteit van • Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging. medewerkers die deze ontwikkeling ondersteunt. Dit doen we via • Coöperatieve vereniging Dimpact. onder andere leer- en ontwikkelprogramma’s. Om de ontwikkeling van de bedrijfsvoering nog beter maar ook Wat willen we bereiken? sneller uit te voeren gaan we in 2024 de ontwikkelingen zoals De gemeentelijke organisatie is kostenbewust, weergegeven in deze begroting zoveel als mogelijk organiseren betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar middels een programmatische aanpak (9e interne opgave).
medewerkers. Waarbij zij kan vertrouwen op een Hiermee borgen we de samenhang, volgordelijkheid en sturing van strakke en transparante bedrijfsvoering, werkend alle ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Daarmee volgens de regels van publieke integriteit. zorgen we tevens voor een gezamenlijke focus en komen we gerichter en sneller tot resultaten. Om dit te bereiken ontwikkelen gaan we de bedrijfsvoering doorontwikkelen middels een programmatische aanpak. Hierbij richten we ons Betekenis voor Roermond Bedrijfsvoering is niet primair gericht op de Roermondse inwoners in 2024 specifiek op: a. Organisatieontwikkeling. of de Roermondse bedrijven en instellingen. Inwoners en b. Bedrijfsvoering op orde. ondernemers merken wel degelijk het effect van een organisatie die de bedrijfsvoering op orde heeft. De dienstverlening aan onze c. Doorontwikkelen & moderniseren P&C cyclus. inwoners wordt immers bepaald door de kwaliteiten van onze d. Informatiesamenleving. medewerkers en de beschikbare middelen en informatie. Een e. De nieuwe werkwijze. professionele bedrijfsvoering stelt de gemeentelijke organisatie f. Strategische HRM-visie. in staat om succesvol te zijn voor inwoners, en dat is iedere dag merkbaar in onze stad.
PROGR AMMABEGROTING 2024
89
A. Organisatieontwikkeling Wat willen we bereiken? Organisatieontwikkeling is een continu proces. Een moderne organisatie is altijd in beweging en vormt zich elke dag naar nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Wendbaarheid en innovatief vermogen zijn belangrijker dan ooit. De organisatie is nooit af en blijft altijd in ontwikkeling. Het is een doorlopend proces waaraan alle medewerkers hun steentje zullen moeten bijdragen. Om de ontwikkeling te richten en in te richten zijn sinds 2020 een aantal wijzigingen in het organisatie- en managementmodel doorgevoerd. Eind 2022 heeft een tussenevaluatie van de organisatieontwikkeling plaatsgevonden. Hierin werd geconcludeerd dat de organisatieontwikkeling op koers ligt en dat de gedane investeringen in mensen en middelen renderen en de ingezette koers moet voortgezet worden.
• Grotere betrokkenheid en binding van de medewerkers. • Een eigentijdse en aantrekkelijke organisatie die een stevige positie heeft in de huidige arbeidsmarkt.
B. Bedrijfsvoering op Orde Wat willen we bereiken? Bedrijfsvoering op orde houdt in: het zorgen voor een betrouwbare en optimale (administratieve) inrichting van processen, systemen en afspraken. Dit faciliteert en ondersteunt de rest van de gemeentelijke organisatie in haar werkzaamheden. Wat gaan we ervoor doen? We gaan verder op de ingeslagen weg, waarbij het voorkomen van achterstanden en verbeteren van de administratieve verwerking van gegevens op centraal niveau de basis vormen. Dit betekent dat we zowel de inrichting als de uitvoering van de administratie op orde brengen en actueel en betrouwbaar houden. Met dit als basis gaan we bouwen aan processen en systemen die gerichte en gewenste (be) sturingsinformatie gaan ontsluiten. Tot slot gaan we voor de verschillende doelgroepen dashboards ontwikkelen met integrale sturingsinformatie op het gebied van financiën, HR en resultaten.
Wat gaan we ervoor doen? Om de organisatieontwikkeling naar een nieuwe fase te begeleiden hebben we een plan van aanpak opgesteld. Het plan van Wat levert het op? aanpak kent 4 ontwikkellijnen: bestuurlijk• Een actuele, betrouwbare administratie, die zorgt voor ambtelijk samenspel, herstel weeffouten, betrouwbare en tijdige (sturings) informatie. binden en boeien en bedrijfsvoering. We gaan • Systemen die processen passend ondersteunen waardoor de ontwikkellijnen door een middel van een er kwalitatief betere resultaten worden geleverd. roadmap nadere concretiseren, waarbij we • Hogere kwaliteit van in- en externe dienstverlening door het door middel van behapbare stappen concrete kunnen (bij)sturen op resultaten en effecten. doelen in resultaten bereiken. Hiermee wordt de doorontwikkeling van de organisatie voor iedereen tastbaar en duidelijk. Betrokkenheid C. Doorontwikkelen moderniseren P&C-cyclus van iedereen in de organisatie is noodzakelijk Wat willen we bereiken? om door te kunnen ontwikkelen naar een Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst de organisatie die weerbaar en wendbaar op basisbedrijfsvoering op orde zijn. Dit vergt cyclisch werken de huidige en toekomstige maatschappelijke waarbij een verbinding wordt gelegd tussen kadernota, vraagstukken en ontwikkelingen kan begroting, tussenrapportage, jaarrekening, concern- en anticiperen.
We kiezen voor een “hands-on” clusterplannen. Sturing en grip een op aantal primaire aanpak zonder ellenlange discussies. bedrijfvoeringsprocessen is noodzakelijk. Om dit te bereiken hebben we in 2023 een hernieuwde P&C jaarplanning Wat levert het op? opgesteld. Deze planning is de basis voor de P&C cyclus, • E en weerbare en wendbare organisatie waarbij stabiliteit en herkenbaarheid het uitgangspunt zijn. die een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan leveren en die Wat gaan we ervoor doen? optimaal kan anticiperen op de huidige We gaan zowel de planning als de uitvoering van de en toekomstige maatschappelijke hernieuwde P&C cyclus continueren en daar waar nodig vraagstukken en ontwikkelingen. verbeteren. Speerpunten zijn een P&C-cyclus met een • D uidelijke en optimale invulling van rollen herkenbare jaarplanning, proces en vastgestelde en ingevulde en taken. rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen.
PROGR AMMABEGROTING 2024
90
De kaders per P&C product worden vastgelegd in een P&C gids, die voor iedereen in de gemeentelijke organisatie beschikbaar is. Voor management en medewerkers vormt dit de leidraad voor (kwalitatief en tijdig) leveren van de verschillende P&C producten. Deze gids, steeds meer beschikbare sturingsinformatie en centrale sturing zal bij gaan dragen aan het concreter en meer helder formuleren van meetbare ambities en doelen Communicatie die is toegespitst op de diverse doelgroepen vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Op deze manier werken we toe naar een P&C cyclus die aansluit op de informatie- en sturingsbehoefte. Het succes van deze ontwikkeling wordt mede bepaald door het behalen van de geschetste doelen van “Bedrijfsvoering op orde”. In de aanpak zal het bewaken van de samenhang tussen beide ontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt zijn. Wat levert het op? • G rotere betrokkenheid en eigenaarschap van de verschillende betrokken en verantwoordelijke medewerkers. • G rip op en samenhang tussen de diverse sturingsinstrumenten. • S turingsindicatoren
D. Programma Informatiesamenleving
Met het meerjarige “Programma Informatiesamenleving” zoeken we een betere aansluiting bij bewegingen in de maatschappij en samenwerking met organisatie en externe partners. Hoofdpijlers van het programma zijn: digitale dienstverlening, digitale stad en digitale balans, met onderwerpen zoals data-gedreven werken, digitalisering & automatisering, digitale volwassenheid en inclusie. Uitgangspunt is plan- en projectmatig werken met een duidelijk portfolio en daarmee sturen op de gewenste resultaten, binnen de gestelde kaders. Wat levert het op? • Een gebruikersorganisatie (bestuur, management en medewerkers) die op de juiste wijze omgaat met informatie, applicaties en (digitale) middelen. Met oog voor zaken als rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod van informatie, zowel intern (organisatie breed) als met de samenleving. • Een omgeving waar digitale samenwerking, ook met externen, zonder barrières mogelijk is. • Aansluiten op kansen: kwalitatief goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-) keuzes.
Wat willen we bereiken? Voor een optimale bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we kunnen beschikken over een solide informatievoorziening en -management. Zonder tijdige en juiste sturings- en managementinformatie kan niet gestuurd en bijgestuurd worden op doelen en resultaten. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de basis voor een solide informatievoorziening. Zo is er gewerkt aan een actueel beeld van welke applicaties we gebruiken, hoe we transformeren E. De Nieuwe Werkwijze van een papieren naar digitaal archief, een heldere visie Wat willen we bereiken? en nieuwe en vernieuwde functies, rollen en taken. Het De Nieuwe Werkwijze is gericht op een basisfundament is er, maar dient op sommige vlakken nog verbetering van samenwerken, planmatig verstevigd te worden. werken en locatie onafhankelijk werken. Het doel is om de Nieuwe Werkwijze Wat gaan we ervoor doen? te faciliteren door het ontwikkelen en We gaan onverkort door op de ingezette lijn van verbetering: toepassen van een toekomstgericht informatievoorziening en – management ter ondersteuning inrichtings- en indelingsplan, moderne van de (werk)processen binnen de organisatie en ICT-middelen en het leren en toepassen dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Daarnaast zetten van nieuwe vaardigheden.
Het levert een we in op meer bewustzijn over het belang van een optimale en bijdrage aan een betere samenwerking betrouwbare Informatievoorziening en de rol en vaardigheden met elkaar en met de samenleving. Door van management en medewerkers hierin. Informatie is – het gebruik van minder kantooroppervlakte net als personeel en financiële middelen – een primaire en reisbewegingen draagt het ook bij aan productiefactor en zal in 2024 en verder ook als dusdanig duurzaamheid. gezien en ingezet worden.
PROGR AMMABEGROTING 2024
91
Wat gaan we ervoor doen? F. Strategische HRM visie We gaan alle organisatieonderdelen die Wat willen we bereiken? gebruik maken van het stadskantoor en In de organisatieontwikkeling hebben we de keuze stadhuis op een logische manier huisvesten. gemaakt om een weer- en wendbare organisatie te zijn die Bijkomend effect hiervan is dat we een het vermogen heeft zich constant aan te passen aan de eerste stap maken in het niet meer gebruiken veranderende omgeving. Hierdoor kan de organisatie ook en eventueel afstoten van gebouwdelen. in de toekomst succesvol zijn en blijven. Dit stelt bijzondere Tweede doel is om een beeld te krijgen eisen aan de medewerkers die voor de gemeente Roermond hoeveel kantoorruimte we met een volledige werken. In de huidige arbeidsmarkt is er een grote vraag invoering van de Nieuwe Werkwijze nog naar gekwalificeerd personeel. Net als bij veel andere nodig hebben en welke mogelijkheden er werkgevers is het een uitdaging om over goed personeel te in de bestaande gebouwen zijn. In 2024 kunnen beschikken in de huidige vervangingsmarkt. Het is gaan we door met iedere medewerker dan ook noodzakelijk dat we ons gaan profileren als goede en van passende digitale hulpmiddelen te aantrekkelijke werkgever. Om ons in de huidige arbeidsmarkt voorzien.
Verder zullen de inrichtingsplannen goed te positioneren werken we volgens een nieuwe HRM aangescherpt worden en zullen managers visie. Hiermee proberen we met eigentijds werkgeverschap en medewerkers de onderliggende de organisatie zo in te richten om een optimale bijdrage te vaardigheden van de Nieuwe Werkwijze leveren aan de realisatie van de ambities van de gemeente worden geleerd. Roermond. In 2022-2023 is een proef met de Nieuwe Werkwijze, inrichtingsconcept en ICTWat levert het op? middelen in het stadskantoor gedaan. Deze We gaan invulling geven aan de nieuwe HRM-visie. De vijf proef heeft bruikbare informatie opgeleverd speerpunten zijn: en leidt onder meer tot de volgende 1. Het aantrekken en managen van talent vervolgstappen: 2. Leren & ontwikkelen • A anscherpen en/of bijstellen kaders en 3. Vitale organisatie uitgangspunten Nieuwe Werkwijze. 4. Professionele arbeidsrelatie • A anscherpen inrichtings- en ICT-plan. 5. Integriteit, diversiteit & inclusie • H uisvesting/vastgoed onderzoek naar unilocatie voor kantoorhoudende functies. De nieuwe HRM-visie moet een bijdrage leveren aan • O ntwikkelen en toepassen van een de overige programma’s zoals organisatieontwikkeling, opleidingsprogramma voor het leren bedrijfsvoering op orde en de Nieuwe Werkwijze.
Ieder van basisvaardigheden voor planmatig jaar zal een jaarplanning worden gemaakt waarin wordt samenwerken, resultaatgericht- en digitaal opgenomen welke activiteiten binnen de 5 speerpunten werken. concreet worden verricht en opgeleverd. Deze ontwikkeling • Inbedden van de Nieuwe Werkwijze in de zal deel uitmaken van de programmatische aanpak (9e totale organisatieontwikkeling. opgave) Wat levert het op? • B etere samenwerking binnen en tussen clusters, concrete resultaten en optimale inzet van digitale hulpmiddelen. • V ermindering van gebruik van kantoorruimte en daarmee een bijdrage aan duurzaamheid. • R ealistische kaders en uitgangspunten voor doorontwikkeling en implementatie Nieuwe Werkwijze. • E en huisvestingsplan afgestemd op de toekomstige behoefte (kwaliteit, kwantiteit en locatie) van het bestuur en kantoorhoudende functies van de ambtelijke organisatie. • Implementatieplan voor de verdere uitrol van de Nieuwe Werkwijze.
Wat levert het op? • Systemen, procedures en de HR-informatievoorziening raken op orde. • Medewerkers kunnen zich ontwikkelen, voelen zich verbonden met de organisatie waardoor de uitstroom wordt verminderd • Zaken als arbeidsomstandigheden, verzuimbegeleiding en de balans werk-privé zijn verbeterd. • Onze organisatie heeft een goed werkklimaat en prima arbeidsvoorwaarden. • Integriteit, diversiteit en inclusiviteit worden deel van ons organisatie-DNA en minderheden voelen zich welkom.
PROGR AMMABEGROTING 2024
92
Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten Verplichte BBV indicatoren / kengetallen Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning Begroting 2024
Nederland 2024 (50.000 100.000 inw)
9,9
10,0
n.b.
9,8
9,9
9,6
n.b.
955
952
1.014
1.107
n.b.
Eigen gegevens
15,7
5,3
7,5
8,2
n.b.
Eigen gegevens
10,7
12,8
13,4
12,7
n.b.
Realisatie Begroting Begroting 2023 2022 2022
#
Naam indicator
Eenheid
Bron
1
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
9,9
9,5
2
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
9,0
3
Apparaatkosten
Kosten in € per inwoner
Eigen gegevens
4
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
5
Overhead
% totale lasten
De begrote indicatoren zijn bepaald op basis van de primitieve begrotingscijfers. De landelijke indicatoren zijn niet beschikbaar (n.b.). #
Naam indicator
Toelichting
1
Formatie De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
2
Bezetting Het aantal fte’s van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de begroting 2021 wordt gerekend met de bezetting per 1 januari 2020.
3
Apparaatskosten
4
Externe inhuur Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een private organisatie door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
5
Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur op basis van gemiddeld aantal inwoners.
PROGR AMMABEGROTING 2024
93
Aanvullende ontwikkelingen bedrijfsvoering Communicatie We gaan aan de slag met de doorontwikkeling en professionalisering van de communicatie van gemeente Roermond. We zullen de communicatievisie (2015) gaan herijken en actualiseren. Het uitgangspunt hierbij is dat de basis op orde moet zijn. Het gaat hierbij om inrichtingsvragen en inhoudelijke keuzes in relatie tot de kwaliteit van onze communicatie met inwoners. Duidelijke keuzes en bijbehorende faciliteiten zijn nodig voor een heldere, eenduidige, proactieve en toegankelijke communicatie met onze inwoners. Er komt meer aandacht voor bestuurlijke positionering en een contentkalender om inwoners, ondernemers en media beter te informeren. Daarnaast starten we met een informatieve website (online contentplatform) naast onze dienstverleningswebsite Roermond.nl. Met dit nieuwe platform kunnen we onder andere beter voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites. Ook kunnen we op dit online platform beter zichtbaar maken wat we als gemeente doen en beter communiceren met onze inwoners. In de toekomst werken we toe naar een eenvoudige online informatiestructuur waarbij we twee websites hebben: 1. Roermond.nl waar inwoners terecht kunnen voor dienstverlening. 2. Website waar inwoners, bezoekers, ondernemers terecht kunnen voor achtergrondinformatie, projecten, nieuws.
Juridische zaken We vinden het van groot belang dat de juridische kwaliteit binnen de organisatie op orde is. We gaan bekijken of de visie op Juridische Kwaliteitszorg aangepast moet worden, op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) naar de Juridische Control binnen de gemeente Roermond. Effectieve juridische kwaliteitszorg verkleint risico’s op juridisch verkeerde beslissingen, juridische procedures en schade voor (inwoners van) de stad en de gemeentelijke organisatie. Daarnaast werken we verder aan een informele aanpak van bezwaarschriften. Hiermee is gestart in 2022 en het doel van deze aanpak is dat doorlooptijden worden bekort en kosten worden verlaagd. Dit zal moeten leiden tot meer tevredenheid van burgers en acceptatie van het resultaat van de informele aanpak (ervaren procedurele rechtvaardigheid). Naar verwachting zal het aantal bezwaar- en beroepszaken afnemen.
Inkoop en subsidie We gaan het inkoop- en aanbestedingsproces verder professionaliseren. Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad een geactualiseerd Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld met ingangsdatum 1 september 2023. Hierbij is gebruikgemaakt van het VNG model. Dit bevordert de samenwerking tussen gemeenten en maakt het inschrijven makkelijker voor marktpartijen. In het beleid is vastgelegd dat in de voorbereiding van opdrachten vroegtijdig duurzame, sociale en economische aspecten worden afgewogen. Het MKB wordt gezien als de motor van de Nederlandse economie. De gemeente houdt daar rekening mee door geen onnodig zware eisen te stellen en door opdrachten niet onnodig te bundelen. Verder blijft het verwerven van subsidies onverminderd van belang voor het realiseren van de ambities van de gemeente Roermond. De focus ligt op het optimaal gebruikmaken van Europese, rijksen provinciale subsidies voor beleid en projecten die voor onze gemeente van belang zijn. Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging is het proces van vaststellen, implementeren, onderhouden en controleren van de beveiliging van informatiesystemen en de gegevens die daarin zijn opgeslagen. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om gegevens veilig en betrouwbaar uit te kunnen wisselen.
Denk aan digitale dienstverlening, informatieverstrekking, digitale archivering en informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven. Om dit te garanderen is het nodig om aan het normenkader voor informatiebeveiliging binnen de overheid te voldoen (de Baseline informatiebeveiliging Overheid, BIO). Het beleid van de gemeente Roermond is hierop gebaseerd. We gaan in 2024 risicoanalyses uitvoeren. We maken daarbij een inschatting van mogelijke kans, impact en kosten als gevolg van informatiesystemen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn, de informatie die niet integer is en/of informatie die in verkeerde handen valt. Ook wordt een inschatting gemaakt van de dreigingen waartegen de overheid beschermd moet worden. Een onafhankelijke auditor zal toetsen of de informatiebeveiliging van de gemeente voldoet aan de eisen. De richtlijn Network and Information Systems Directive (NIS2) maakt Europa digitaal veiliger door digitale weerbaarheid te vergroten en gevolgen van cyberincidenten te verkleinen. De richtlijn is sinds begin van het jaar 2023 van kracht. EU-lidstaten zijn verplicht deze uiterlijk 17 oktober 2024 in nationale wetgeving om te zetten. Het is nog onduidelijk of en in hoeverre de lokale overheid onder deze richtlijn zal vallen. Deze ontwikkelingen worden gemonitord en waar nodig wordt hierop geanticipeerd.
Privacybescherming De gemeente Roermond handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet bescherming persoonsgegevens (Wpg) en werkt eraan om (meer) grip te krijgen en houden op deze twee thema’s middels cyclische toetsing met gebruikmaking van normenkaders in 2024.
PROGR AMMABEGROTING 2024
94
In 2024 wordt een verbeterplan uitgewerkt voor de Wpg, naar aanleiding van de eerste audit die onafhankelijk uitgevoerd is. Onderdeel hiervan zal zijn dat de Wpg op dezelfde plaats in de gemeentelijke organisatie belegd wordt als de AVG. Hiermee wordt de kwaliteit geborgd doordat er integraal grip en controle plaatsvindt op het naleven van de AVG en Wpg. Dit is niet alleen een wettelijke verplichting maar draagt ook bij aan datagedreven werken.
• Hoe wordt de raad van de gemeente Roermond geïnformeerd? • Welke criteria worden gehanteerd bij aanvragen voor startersleningen?
Ten aanzien van de resultaten: • In hoeverre bereikt het beleid rond starterswoningen de doelgroep en sluit het aanbod aan op de behoefte onder starters? • Hoeveel starterswoningen zijn er gerealiseerd Rechtmatigheidsverantwoording en wie hebben daarvan geprofiteerd? Onderdeel van het wetsvoorstel Decentrale Rekenkamers is • Wat is het bouwbeleid en welk resultaat heeft de rechtmatigheidsverantwoording. De invoering hiervan vindt dit op starters? plaats in verslagjaar 2023. In de jaarrekening 2023 rapporteert • Hoe functioneert de starterslening? Doel van het college voor de eerste keer over de rechtmatigheid aan de het onderzoek is te komen tot aanbevelingen gemeenteraad. Vanaf boekjaar 2004 tot en met 2022 rapporteerde voor toekomstig beleid. de accountant in haar controleverklaring hierover aan de gemeenteraad. Onderzoeksmethode De gegevens voor dit onderzoek worden Collegeonderzoeken (op grond van artikel 213a verzameld door een combinatie van methoden Gemeentewet) en bronnen: het analyseren van documenten, het Op 1 juni 2023 heeft uw raad een nieuwe verordening houden van interviews met medewerkers van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente en verschillende stakeholders, en het (artikel 213 a Gemeentewet) vastgesteld. In deze verordening uitzetten van een enquête onder de doelgroep.
is opgenomen dat vanaf 2024 per jaar tenminste één doelmatigheidsonderzoek of één onderzoek naar doeltreffendheid Doorlooptijd van het onderzoek wordt uitgevoerd. Verder is daarin bepaald dat in de paragraaf Geheel 2024 bedrijfsvoering van de begroting het onderzoeksplan wordt opgenomen voor de in het begrotingsjaar uit te voeren onderzoek. Wijze van uitvoering van het onderzoek Voor de uitvoering van dit onderzoek wordt op Hieronder treft u het onderzoeksplan voor 2024 aan. verschillende manieren data verzameld. Door een combinatie van het analyseren van reeds Onderzoeksobject bestaande bronnen het verzamelen van data Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de effectiviteit van het instrument startersleningen van de gemeente Roermond voor kunnen de onderzoeksvragen in het rapport worden beantwoord. starters op de woningmarkt. In hoeverre resulteert dit instrument De werkwijze bestaat concreet uit: voor starters in kansen op de woningmarkt? • Deskresearch, • Interviews Reikwijdte van het onderzoek • Enquêtes Centraal staat hierbij de doeltreffendheid van het instrument startersleningen. Het onderzoek richt zich op alle typen starters, Budget in de begroting voor het ongeacht leeftijd, inkomen en huishoudenssamenstelling.
te verrichten onderzoek De onderzoeksvragen richten zich op het instrument, het geformuleerde beleid hieromtrent en de behaalde resultaten in de Het onderzoek wordt uitgevoerd door interne medewerkers en vindt plaats binnen de huidige gemeente Roermond in de periode 2014-2023. Deze luiden als budgetten. volg: Conform de verordening worden na afronding van het onderzoek het verslag van bevindingen Ten aanzien van het beleid: en een eventueel verbeterplan aan uw raad • Welk beleid heeft de gemeente Roermond geformuleerd voorgelegd. betreffende startersleningen? • Hoe zijn de beleidsdoelstellingen vertaald in concrete maatregelen? • Hoe heeft de gemeente de begrippen ‘starters’ en ‘starterswoningen’ gedefinieerd? • In hoeverre worden jongeren en starters als samenwerkingspartner betrokken bij het beleid?
PROGR AMMABEGROTING 2024
95
4.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties In deze paragraaf worden, conform artikel 15 BBV, de relaties beschreven met rechtspersonen, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur en/of stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement en/ of als financiële problemen bij de betreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiële belangen in diverse verbonden partijen. Deze zijn uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen. Alle taken die wij samen met anderen beter, efficiënter en/of effectiever kunnen doen dan zelfstandig, komen in principe voor samenwerking in aanmerking. Samenwerking is mogelijk op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling (overlegplatform) of voor uitvoerende taken. Samenhangend met het in 2013 door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek ‘Verbonden Partijen’ is de nota ‘Verbonden Partijen’ door de gemeenteraad op 9 juli 2015 vastgesteld (2015/042).
De in augustus 2014 door de commissie BBV uitgebrachte ‘Notitie Verbonden Partijen’ is bij het opstellen van de gemeentelijke nota betrokken. In oktober 2016 heeft de Commissie BBV een nieuwe ‘Notitie Verbonden Partijen’ uitgebracht. Deze notitie gaat in op de governance-aspecten en instrumenten van bestuur en toezicht.
Verbonden partijen zijn belangrijk omdat zij helpen de maatschappelijke doelen van de gemeente te realiseren. Meer dan in het verleden werken gemeenten regionaal samen. Het is belangrijk om een goed afwegingskader te hebben voor het aangaan, het onderhouden en het toezicht op verbonden partijen. De nota ‘Verbonden Partijen’ geeft dit kader en geeft antwoord op de volgende vragen: • welke criteria worden binnen de gemeente Roermond gebruikt om te besluiten over het aangaan, veranderen en verlengen van bestuurlijke én financiële relaties met derde partijen; • welk besluitvormingstraject moet hierbij worden doorlopen; • hoe krijgt de gemeentelijke vertegenwoordiging vorm; • hoe wordt het beheer en de control van verbonden partijen binnen de gemeentelijke organisatie ingericht. Verbonden partijen brengen ook financiële en bestuurlijke risico’s met zich mee. Voor een goede balans tussen de voordelen en de risico’s is grip op en sturing van de verbonden partijen belangrijk. In het overzicht van de verbonden partijen besteden we conform de geldende regelgeving (BBV) aandacht aan het beleid inzake de sturing op financiële risico’s en de bijdrage van een verbonden partij aan de in deze begroting opgenomen programma’s.
De risico’s bij verbonden partijen die onvoldoende weerstandscapaciteit hebben en verbonden partijen die de risico’s geheel of gedeeltelijk afwentelen op de deelnemers (lees gemeenten) zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
PROGR AMMABEGROTING 2024
96
Lijst verbonden partijen Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de in deze paragraaf opgenomen verbonden partijen. Deze worden vervolgens uitgewerkt. Type
Naam
Gemeenschappelijke regelingen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) RUD Limburg-Noord Veiligheidsregio Limburg-Noord (VLRN) Omnibuzz Westrom Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord Grenspark Maas-Swalm-Nette ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) MGR Sociaal domein Limburg-Noord
Vennootschappen en coöperaties
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V. Enexis Holding N.V. CSV Amsterdam B.V. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Groen & Doen Roermond B.V. Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging Coöperatieve vereniging Dimpact
Stichtingen en verenigingen
Stichting Keyport 2020 Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)
Overig
Samenwerking Midden-Limburg (SML)
PROGR AMMABEGROTING 2024
97
Gemeenschappelijke regelingen Naam
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Vestigingsplaats
Roermond
Betrokkenen
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten.
Doel
BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en een waterschap de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs/prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienst-verlening. Eén van de doelstellingen, die voortvloeien uit de missie van BsGW, is kostenreductie. Dit bij minimaal gelijkblijvend kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de digitale dienstverlening.
Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.
Financieel belang
Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding. Voor 2024 bedraagt deze vergoeding € 1.058.000 voor de reguliere dienstverlening.
Eigen vermogen
1 januari 2022 31 december 2022
€ 362.000 € 2.002.000
Vreemd vermogen
1 januari 2022 31 december 2022
€ 9.393.000 € 10.246.000
Ontwikkelingen
Stortvloed aan WOZ-bezwaren In het eerste kwartaal zijn de WOZ-aanslagen 2023 verstuurd en op basis daarvan is een stortvloed aan bezwaren ontvangen; een beeld dat zich overigens landelijk aftekent. In de loop van het tweede kwartaal van dit jaar zal blijken hoeveel bezwaarschriften er daadwerkelijk binnen de bezwaartermijn zijn ontvangen, maar het ligt in de verwachting dat dit een verdubbeling zal zijn t.o.v. 2022. De hoeveelheid aan ontvangen bezwaarschriften zegt niets over het toekenningspercentage van de bezwaren, maar leidt wel tot onevenredige uitvoeringskosten (extra inhuur van taxateurs, extra inhuur bij het Klant Contact Centrum en extra te maken juridische kosten). De landelijke politiek heeft reeds te kennen gegeven te onderzoeken hoe een kentering kan worden aangebracht in met name het aantal door ncnp-bedrijven ingediende bezwaren, maar het is afwachten of hiervan op korte termijn resultaten zichtbaar zullen worden. Experiment vroegsignalering Met ingang van 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden opgenomen in de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulp. Dit houdt in dat woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers de verplichting hebben om betaalachterstanden te signaleren richting de gemeente waarin hun klanten wonen. De gemeente heeft op haar beurt de verplichting om iets met dit signaal te doen.
BsGW doet samen met vier deelnemers mee aan de pilot vroegsignalering, nl. gemeenten Leudal, Maasgouw en Echt-Susteren en Roerdalen. Hoewel de pilot pas 2 jaar loopt (duur van de pilot is 5 jaar) en de resultaten dus nog moeten komen, is voor BsGW wel al duidelijk dat BsGW graag meer inzicht wil krijgen in de (financiële) situatie van klanten waar vanuit het experiment de terugkoppeling is gekregen: inwoner wil geen hulp of is niet bereikt. Daarom is besloten om deze klanten vanuit BsGW nog een keer persoonlijk te benaderen. De insteek is dan niet het incasseren van de openstaande aanslagen, maar het signaleren van eventuele problemen die leiden tot betalingsproblemen en doorverwijzen naar de juiste hulpverlenende instantie. Op lange termijn moet dit gaan leiden tot een normaal betaalgedrag, zonder dat de klant weer schulden opbouwt. De klanten die zijn geselecteerd voor zo’n bezoek komen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Voor klanten die eventueel wel nog voor kwijtschelding in aanmerking komen wordt een andere route gekozen. Voor deze klanten gaat BsGW proberen om binnen de juridische kaders alsnog kwijtschelding te verlenen. Na het succesvol afronden van de pilot zal vroegsignalering ook bij de klanten van de overige deelnemers toegepast worden.
PROGR AMMABEGROTING 2024
98
Naam
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Kindertoeslagaffaire Naar aanleiding van het rapport “Ongekend Onrecht” heeft het kabinet besloten een vast bedrag van € 30.000 aan compensatie - ook wel de forfaitaire tegemoetkoming genoemd - uit te betalen aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Er worden nog tweewekelijks nieuwe (voorlopig erkende) gedupeerden aangeleverd door de Rijksbelastingdienst en de verwachting is dat dit voorlopig nog een tijd doorgaat. BsGW is in het tweede kwartaal van 2022 gestart met het kwijtschelden van deze schulden. Na een lange voorbereidingsperiode, waarin diverse activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals het aanleveren van bestanden door de belastingdienst, het aanschaffen/inregelen van een ICT-applicatie (eind 2021) en de voorbereiding van een zorgvuldige communicatie naar gedupeerden toe, zijn in de zomerperiode 800 kwijtscheldingen (brieven en beschikkingen) verzonden. Naar aanleiding van het rapport “Ongekend Onrecht” heeft het kabinet besloten een vast bedrag van € 30.000 aan compensatie - ook wel de forfaitaire tegemoetkoming genoemd - uit te betalen aan gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslag. Er worden nog tweewekelijks nieuwe (voorlopig erkende) gedupeerden aangeleverd door de Rijksbelastingdienst en de verwachting is dat dit voorlopig nog een tijd doorgaat.
BsGW is in het tweede kwartaal van 2022 gestart met het kwijtschelden van deze schulden. Na een lange voorbereidingsperiode, waarin diverse activiteiten hebben plaatsgevonden, zoals het aanleveren van bestanden door de belastingdienst, het aanschaffen/inregelen van een ICT-applicatie (eind 2021) en de voorbereiding van een zorgvuldige communicatie naar gedupeerden toe, zijn in de zomerperiode 800 kwijtscheldingen (brieven/beschikkingen) verzonden. BsGW blijft tweewekelijks overzichten ontvangen en verwerken van aangemelde, erkende, verhuisde en afgewezen gedupeerden. De deelnemers ontvangen regelmatig een opgave van de in het kader van de KOTA kwijtgescholden bedragen. Harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode Op dit moment zijn er veel varianten die als heffingsgrondslag voor de verschillende belastingsoorten gelden. Dit maakt het inrichten van de processen, inclusief de automatisering hiervan, ingewikkeld. Maatwerk, work-arounds en meer zijn hiervoor nodig. Harmonisatie is een onderwerp dat geruime tijd op de actielijst stond. Op 9 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het procesvoorstel m.b.t. harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode. Het onderdeel Harmonisatie is ter hand genomen. Besluitvorming hierover door de deelnemers vindt voor 1 september 2023 plaats.
Voor de herijking van de kostenverdeelmethode inclusief besluitvormingstraject is 2023 uitgetrokken. Implementatie van de herziene kostenverdeelmethode staat voor 2025 gepland.
Programma begroting
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Bijdrage aan het programma
BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen.
Risicobeheer
Om de financiële gevolgen van onderstaande risico’s te kunnen opvangen houdt de BsGW een weerstandsvermogen aan dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaciteit. Het totale benodigde en aangehouden weerstandsvermogen voor deze risico’s is € 1,339 miljoen.
PROGR AMMABEGROTING 2024
99
Naam
RUD Limburg-Noord
Vestigingsplaats
Venlo (statutair)/Roermond (gastheerorganisatie)
Betrokkenen
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg
Doel
De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verbeteren. Dit minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De RUD is opgezet als een netwerkorganisatie die op innovatieve en kostenefficiënte wijze uitvoering geeft aan deze taken.
Bestuurlijk belang
In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden (aangewezen door het algemeen bestuur). Er is een adviesraad die bestaat uit de secretarissen van de deelnemers en de directeur van de RUD Limburg-Noord.
Financieel belang
De financiële bijdrage van de gemeente Roermond bedraagt voor 2024 € 2,62 per inwoner. Deze bijdrage is opgenomen in programma 8. . Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing.
Eigen vermogen
1 januari 2024 31 december 2024
€ €
Vreemd vermogen
1 januari 2024 31 december 2024
€ 1.452.000 € 1.459.000
Ontwikkelingen
Bij onderwerpen zoals energie en de Omgevingswet ondersteunt de RUD Limburg-Noord haar partners. Daarnaast is er doorlopend aandacht voor kwaliteitsverbetering en onderlinge afstemming.
Programma begroting
Programma 8.0 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Bijdrage aan het programma
De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening c.q. deskundige advisering en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van de wettelijke taken te verbeteren. Dit draagt bij aan de algemene doelstelling om te komen tot een duurzaam en veilig gebruik van de ruimte. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd.
Risicobeheer
Gelet op het rapport van de commissie van Aartsen (2021) en het interbestuurlijk programma (IBP) moeten i en verder mogelijk maatregelen worden genomen om het functioneren en de robuustheid van de RUD Limburg-Noord te versterken. Dit kan financiële, personele en organisatorische gevolgen hebben.
346.000 309.000
PROGR AMMABEGROTING 2024
100
Naam
Veiligheidsregio en GGD Limburg-Noord (VRLN)
Vestigingsplaats
Venlo
Betrokkenen
De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg (15).
Doel
De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: • de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing ende bestrijding van zware ongevallen; • het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; • de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wet publieke gezondheid.
Bestuurlijk belang
Het Algemeen bestuur van de VRLN wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten. Het bestuur van de VRLN bestaat uit het Algemeen bestuur, de bestuurscommissie Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD), de bestuurscommissie Veiligheid, het Dagelijks bestuur en de voorzitter.
Financieel belang
De financiële bijdrage voor 2024 bedraagt € 8.183.000,-. Deze bijdrage is deels opgenomen in programma 1. Veiligheid en deels in programma 7 Volksgezondheid en milieu van deze begroting.
Eigen vermogen
1 januari 2022 31 december 2022
€ €
7,6 miljoen 6,5 miljoen
Vreemd vermogen
1 januari 2022 31 december 2022
€ €
58,7 miljoen 52,4 miljoen
Ontwikkelingen
De veiligheidsregio speelt een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten bij de crises die zich voordeden. Mede door de oorlog in Oekraïne hebben we te maken met een grote vluchtelingenstroom en de impact van deze oorlog op de wereldwijde economische ontwikkelingen.
Programma begroting
Programma 1.0 Veiligheid. Programma 7.0 Volksgezondheid en milieu.
Bijdrage aan het programma
De zorg voor veiligheid en het regelen van de publieke gezondheidszorg zijn kerntaken van de gemeenten. De VRLN levert ons snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen. De VRLN/ GGD voert een groot deel van de wettelijke taken uit (op grond van de Wpg) ten aanzien van: • het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. • adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg). • en snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)- en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing). Een toekomstbestendige brandweerzorg en GGD die nadrukkelijk bijdraagt aan de opgaven in het brede sociale domein blijven het uitgangspunt. De lessen uit grootschalige crisis zoals de coronapandemie en het extreme hoogwater helpen hierbij.
Risicobeheer
Vanuit onze vertegenwoordiging in het bestuur van de VRLN volgen we de VRLN kritisch in financieel opzicht waarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt zijn.