Programmabegroting 2024 (digitaal)
Tekst van het document
PROGR AMMABEGROTING 2024
1
Programmabegroting
2024
PROGR AMMABEGROTING 2024
2
Inhoudsopgave begroting 2024 1. Voorwoord en Inleidende beschouwing
3
2. Verloop financiële positie
14
3. Programmabegroting
19
3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
20
Programma 0 - Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Programma 1 - Veiligheid Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 - Economie Programma 4 - Onderwijs Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie Programma 6 - Sociaal Domein Programma 7 - Volksgezondheid en milieu Programma 8 - Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (verplichte) BBV indicatoren
4. Paragrafen 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Paragraaf Verbonden partijen en participaties Paragraaf Grondbeleid Paragraaf Wet open overheid (Woo)
5. Financiële begroting 5.1 5.2 5.3
Algemeen Overzicht baten en lasten met toelichting Uiteenzetting financiële positie en toelichting
Colofon
27 30 33 36 39 44 51 56 60 63 64 70 78 85 88 95 128 131 132 133 135 148 158
PROGR AMMABEGROTING 2024
3
1. Voorwoord
PROGR AMMABEGROTING 2024
4
Voorwoord Graag bieden wij u de Begroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027 aan. Met de Kadernota 2024, door uw raad vastgesteld op 6 juli 2023, hebben wij de contouren van onze inzet voor 2024 geschetst. In de voorliggende begroting zijn deze contouren verder uitgewerkt en (onder verwijzing naar paragraaf 3.5 van de kadernota), voor het eerst in een nieuwe programmastructuur. Zoals al is gebleken uit de jaarstukken 2022 en de kadernota 2024 is de gemeente Roermond financieel gezond. Dat biedt kansen om Roermond nog mooier te maken en kansen om de toekomst voor onze inwoners, bedrijven en instellingen nog beter te maken. Kansen die zich voordoen zullen wij dan ook niet laten liggen, hoewel de realiteit van vandaag ook is dat er grenzen zitten aan hetgeen onze stad en organisatie aan kan. Dat zorgt er ook voor dat we voor wat extra “vet op de botten” kunnen zorgen, iets wat in onzekere tijden ook wenselijk is. Aan de ene kant om ook de komende jaren ambities te kunnen verwezenlijken, maar ook om in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en eventuele tegenvallers. Onze gezonde financiële situatie stelt ons in staat om te blijven investeren in Roermond en de Roermondenaren. Daarbij verliezen wij de situatie om ons heen niet uit het oog, want deze is onverminderd complex en onzeker en heeft grote invloed op onze inwoners, bedrijven en instellingen.
Dat hebben we de afgelopen jaren, in verschillende gradaties nadrukkelijk ervaren en ook de komende jaren zullen we waarschijnlijk nog rekening moeten houden met de gevolgen van een instabiele situatie op het Europese vasteland en de directe en indirecte gevolgen daarvan. Met onze partners zullen we er alles aan blijven doen om noodzakelijke maatregelen te treffen en ondersteuning te bieden aan inwoners, ondernemers en instellingen die daardoor zwaar worden geraakt.
Namens het college van burgemeester en wethouders, Dirk Franssen, Wethouder economie, stedelijke ontwikkeling en financiën
PROGR AMMABEGROTING 2024
5
Inleidende beschouwing Met de begroting 2024 werken wij vanuit de diverse portefeuilles aan de verdere uitvoering van ons coalitieakkoord voor de periode 2022 – 2026, De stad van ambitie, daadkracht en verbinding. Wij zetten daarbij, vanuit de verschillende portefeuilles nadrukkelijk in op de volgende speerpunten: • Versterking van de stedelijke structuur door implementatie van de gebiedsprofielen binnenstad en centrum Swalmen. • Versnellen van de doorlooptijd van projecten en geven van een impuls aan projecten zoals Centrumkwartier, Weerstand, Roerdelta en Jazz-City. • De doorontwikkeling van de Roermondse economie met onder andere een toekomstplan voor stadsmarketing Roermond. • Roermond Evenementenstad met meer evenementen en meer beleving. • Maximale inzet bij de begeleiding van mensen naar werk en zorg, daar waar dat niet mogelijk is, zorgen we voor een zinvolle dagbesteding. • Een sterke brandweerzorg en crisisbeheersing met aandacht voor een hulpdienstencluster. • Uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan met speciale aandacht voor ondermijning, digitale veiligheid en maatschappelijke onrust. In een gebiedsgerichte aanpak de aanpak van overlast bij sportparken en bij de Maasplassen. • Een sterke netwerksamenwerking in Midden-Limburg met daarbij een gezamenlijke aanvraag voor een Regio Deal.
• Uitvoering van de nieuwbouwplannen voor ROER College Schöndeln en we geven een impuls aan de versterking en verbreding van de informele ondersteuning jeugd en jongeren. • Inwoners krijgen de ruimte om met initiatieven te komen die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk; als onderdeel van wijken- en kernenbeleid en de doorontwikkeling wijkgericht werken. • Een duurzame samenleving gericht op particulieren, bedrijven en de eigen organisatie en met inzet op energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en mobiliteit naast de transitie naar een circulaire economie. • Met een divers pakket aan maatregelen wordt de biodiversiteit bevorderd en de buitenruimte aangepast aan de gevolgen van klimaatverandering. • Uitvoering van het programma Kiezen voor Kansen waarbij een aantal majeure opgaven in het sociaal domein en het onderwijs integraal worden opgepakt. • Een ‘kansrijke start voor jonge gezinnen’, aanpak van armoede (o.a. door te starten met een Quiet community) en vroeg-signalering bij schulden. • Bevorderen gezondheid van jongeren met aandacht voor obesitas en depressie en laaggeletterdheid. • Doorontwikkelen Seniorvriendelijk Roermond met aandacht voor eenzaamheid, valpreventie en mantelzorg. • Doorontwikkeling Roermond Regenboogstad.
• Een toegankelijke en gezonde woon-, werk- en leefomgeving met een goed onderhouden openbare ruimte; verzorgd, groen en schoon. • Impuls aan mobiliteit en bereikbaarheid door het verbeteren van fietsroutes, het stimuleren van deelmobiliteit en bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer. • Een passende woning voor iedereen; nieuwbouwplannen zodat er voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen beschikbaar komen. • Extra inzet voor de toegenomen druk op de inburgeringsopgave van “nieuwe Nederlanders” in onze gemeente.
PROGR AMMABEGROTING 2024
6
Onze inzet zoals hierboven geformuleerd kunnen wij als lokale overheid alleen in samenwerking tot een succes maken. Waar mogelijk en aan de orde zullen wij de geformuleerde speerpunten dan ook oppakken in samenwerking en in verbinding met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners. Dat past, net als ambitie en daadkracht bij ons coalitieakkoord. In deze begroting zijn dan ook een aanzienlijk aantal ambities en beleidsvoornemens opgenomen om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord, geformuleerde speerpunten, raadsmoties en actuele ontwikkelingen. Zo investeren wij de komende jaren fors in de kwaliteit van de openbare ruimte en in onze infrastructuur, o.a. ter plaatste van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, De Singelring, Melickerveld e.o, op de Donderberg en in Boukoul. We implementeren de gebiedsprofielen en op diverse plaatsen gaan we pleinen vergroenen en regenwater afkoppelen. We investeren in de doorontwikkeling van de Participatiewet, in ‘Roermond Evenementenstad’, in veiligheid, in de doorontwikkeling van het Cuypershuis en in de buitenruimte van De Roerdomp. Maar gaan ook de mogelijkheid van een diversiteitshuis onderzoeken en extra investeren in het Milieupark, in wijkenen kernenbeleid en in verdere verduurzaming van bedrijventerreinen.
Daarnaast spelen we in op een aantal actuele ontwikkelingen (zoals de initiatieven Gebiedsontwikkeling Roermond Oost, de aanleg van Padelbanen en nieuwe woonvormen). Er worden middelen beschikbaar gesteld om een aantal raadsmoties uit te voeren waaronder de motie Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin, de motie ‘Subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED’s’, de motie ‘Vergroenen van Roermond’ en de motie ‘Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld’. Om onze ambtelijke organisatie kwalitatief en kwantitatief voldoende in staat te stellen om reguliere taken en taken die voortvloeien uit onze ambities uit te voeren, maken wij daar de noodzakelijke middelen voor vrij. Naast ambities en beleidsvoornemens werken wij ook aan onze reguliere taken. Daarbij spelen de komende jaren een aantal landelijke ontwikkelingen die qua omvang en complexiteit voor ons van grote betekenis zijn. Binnen het sociaal domein gaat het dan met name om het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg Ouderen (WOZO) en de Hervormingsagenda Jeugd.
In het ruimtelijke domein spelen de komende periode met name de implementatie van de Omgevingswet en enkele andere wetten zoals de Wet goed verhuurderschap (aanpassing Huisvestingswet) en de Wet versterking regie volkshuisvesting, omdat deze wetten van invloed zullen zijn op de rol van de lokale overheid. Voor de grote opgaven ten aanzien van landschap en landelijk gebied (energietransitie, klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid, omvorming landbouw, woningbouw etc.) werken we in de lopende trajecten Ontwerpend Onderzoek Midden-Limburg en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In onze aanpak van de maatschappelijke opgaven hebben wij eerder negen majeure opgaven benoemd. De drie van opgaven die het hart vormen van het sociaal domein: een bestaanszekerheid voor al onze inwoners, een gezond leven mogelijk maken en een kansrijke en inclusieve samenleving, zijn uitgewerkt in een meerjarig programma ‘Kiezen voor Kansen’. De overige opgaven (een passende woning voor iedereen, een nieuwe economie, een duurzame samenleving en transformatie van de binnenstad, een veilige omgeving en een organisatie die klaar is voor de toekomst) worden per opgave uitgewerkt en opgepakt met oog voor de onderlinge samenhang en rekening houdend met ontwikkelingen.
Een totaaloverzicht van de ambities en beleidsvoornemens die een doorvertaling hebben gekregen in de programma’s in deze begroting, treft u op de volgende pagina’s aan.
PROGR AMMABEGROTING 2024
7
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
Toelichting
1
Strategische communicatievisie
-
150
150
0
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 75.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. De strategische communicatievisie komt in besluitvormingsprocedure. Aan de voorkant is reeds de financiële vertaling in de kadernota opgenomen.
2
Visie dienstverlening
-
190
190
0
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 95.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. De visie dienstverlening komt in besluitvormingsprocedure. Aan de voorkant is reeds de financiële vertaling in de kadernota opgenomen.
3
Accommodatiebeleid Breed
-
150
150
0
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag van € 75.000 opgenomen vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Het herijken van het bestaand en opzetten van nieuw accommodatiebeleid, waar nodig met een koppeling naar bestaande integrale huisvestingsplannen (o.a. sport, onderwijs, vastgoed, wijkaccommodaties). Deels middelen voor onderzoek, deels voor tijdelijke formatie.
4
Taakstelling personeel
-
1.000
1.000
1.000
1.000
In aanloop naar de begroting is nader onderzocht wat de financiële ruimte binnen de huidige personeelskostenbegroting is als (gedeeltelijke) dekking voor het uitvoeren van de HR-visie (in wording) en de organisatieontwikkeling (zie punt 51).
5
Projectmatige aanpak overbewoning, Taskforce veiligheid, leefbaarheid en zorg
-
175
175
0
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag van € 87.500 opgenomen vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Dit betreft een inhaalslag waarvoor tijdelijk extra capaciteit nodig is (boa/toezichthouder en handhavingsjurist).
6
Versterken uitvoeringsbudget veiligheid
-
100
100
100
100
In de begroting 2023 is reeds € 200.000 structureel opgenomen voor ondermijning, openbare orde en veiligheid. Er volgt een extra impuls o.a. in relatie met het integraal veiligheidsplan.
7
Uitbreiding formatie veiligheid
-
220
220
220
220
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 110.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Beleidsmedewerker veiligheid 1 FTE Analist / criminoloog 1 FTE
8
Kerkeveldlaan
675
0
0
25
50
Nieuwe investering in relatie met ontsluiting MBO Campus.
9
Coördinator kabels en leidingen
-
65
65
65
65
Uitbreiding formatie coördinator kabels & leidingen.
10
Midden-Limburg bereikbaar
-
75
75
75
75
Structurele bijdrage in verband met de omzetting van Roermond-bereikbaar naar Midden-Limburg bereikbaar. In de begroting 2023 is dit bedrag reeds incidenteel opgenomen.
11
Bredeweg
200
0
0
20
20
Nieuwe investering in relatie met ontsluiting weerstand.
PROGR AMMABEGROTING 2024
8
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
Toelichting
12
Openbare verlichting (LED)
900
0
6
13
29
Versnelling/ energieakkoord duurzaam. Extra investeringsmiddelen, aanvullend op de reeds geraamde bedragen op de investeringsplanning. In jaar 1 en 2 is er een lager bedrag nodig i.v.m. het lopende contract en afspraken daaromtrent. 2024 € 125.000 2025 € 125.000 2026 € 325000 2027 € 325.000
13
Historisch tracé Ijzeren Rijn
2.000
0
8
42
67
Het wegnemen van functionele en planologische belemmeringen ten aanzien van het historische tracé van de IJzeren Rijn en daarnaast het realiseren van een voetpad en fietspad op het binnenstedelijk deel.
14
Singelring
1.243
0
13
73
86
In totaliteit is er € 13.150.000 benodigd voor de Singelring. Er is reeds een bestaande investering aanwezig op investeringsplanning van € 5.130.000. Aanvullende dekking komt uit bestaande rioolinvesteringen (€ 1.303.000). Uitbreiding: Autonoom: € 5.474.000 (zie bijlage autonome ontwikkelingen) Beleidsvoornemens: € 1.243.000. Op deze lijst is alleen het beleidsvoornemen opgenomen.
15
Melickerveld e.o Heinsbergerweg, Oude Keulsebaan, Morgenstraat, Eindstraat, Ratommerweg
1.910
0
5
45
171
In totaliteit is er € 6.903.000 benodigd. Er is reeds een bestaande investering aanwezig op de investeringsplanning van € 3.870.000. Uitbreiding: Autonoom: € 1.123.000 (zie bijlage autonome ontwikkelingen) Beleidsvoornemens: € 1.910.000 Op deze lijst is alleen het beleidsvoornemen opgenomen. Onderdeel riool met dekking uit heffing.
16
Tweede evenementencoördinator
-
80
80
80
80
Het uitbouwen van “Roermond Evenementenstad”. O.a. door het aanstellen van een tweede evenementencoördinator in vaste dienst (op dit moment tijdelijke formatie)
17
Winterpromotie
-
50
50
50
p.m.
In de begroting 2023 is hiervoor reeds € 30.000 incidenteel opgenomen. De eerste aanzet van winsterseizoen 2022-2023 structureel uitbouwen en continueren.
18
Aanpak veilig maasplassengebied
-
100
100
0
0
Er is inmiddels uitvoering gegeven aan de raadsmotie ‘een behouden vaart’. Met deze middelen wordt een vervolg gegeven aan de integrale aanpak op en rondom de maasplassen.
19
Organisatie grote(re) evenementen incl. waar nodig veiligheid
-
150
250
p.m.
p.m.
In de begroting 2023 is reeds structureel € 520/K opgenomen voor evenementen. Deze aanvullende middelen hebben als doen om gezet te worden rondom grote(re) evenementen die gepland zijn in 2024 en 2025.
PROGR AMMABEGROTING 2024
9
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
Toelichting
20
Onderzoeken verduurzaming bedrijventerreinen
-
50
50
50
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 75.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. In samenwerking met OML en parkmanagement ligt er een voorstel. Enkele zaken zijn niet subsidiabel en worden derhalve meegenomen in de kadernota.
21
Implementatie “Een stad bouw je samen”.
-
100
100
100
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 50.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Een stad bouw je samen, fit for future en toekomst Roermond marketing. Incidenteel activeringsbudget / stimuleringsbudget.
22
Bijdrage Civil en Gilde
-
350
250
250
250
Initiatief civil en campus ontwikkeling gilde.
23
Ondersteuning initiatief RoermondOost
-
50
50
50
0
Werkgroep GORO is een collectief van lokale initiatiefnemers. Dit initiatief richt zich op agrarische structuurversterking, recreatie en toerisme, het versterken van natuur, landschapsbeleving, structuurontwikkeling en gebiedsontsluiting. In het kader van de transitie landelijk gebied is dit een kans.
24
Doorontwikkeling Cuypershuis
-
300
300
p.m.
p.m.
In de begroting 2023 is reeds structureel budget opgenomen voor het Cuypershuis (o.a. voor wisseltentoonstelling en huisvesting). Dit incidenteel aanvullend budget is voor onderzoek en doorontwikkeling. Een toekomstbestendig museum creëren waarbij cultureel ondernemerschap mogelijk is en werken aan zichtbaarheid, participatie en (eu-) regionale samenwerking. Dit dient zijn beslag te krijgen in de toekomstvisie.
25
Impuls buitenruimte de Roerdomp
1.000
0
0
17
33
Aanvullend op de reeds beschikbare middelen in de investeringsplanning, zijn middelen opgenomen voor de kwaliteitsverbetering buitenruimte.
26
Sociale boekhouders
-
75
75
75
75
In de begroting 2023 is reeds budget opgenomen voor een sociale boekhouder. Deze functie wordt structureel ingericht en een tweede sociaal boekhouder aangesteld voor het voorkomen van een eenmansfunctie en borgen van continuïteit.
27
Onderzoek Diversiteitshuis
-
50
0
0
0
Onderzoek diversiteitshuis. Roermond is regenboogstad. We ondersteunen initiatieven en activiteiten. Hier kunnen mensen informatie verkrijgen en man kan elkaar ontmoeten.
28
Doorontwikkeling participatiewet
-
120
120
0
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag van € 60.000 opgenomen vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Tijdelijke projectleider tijdens de transitiefase.
29
Meer bewegen voor ouderen
-
50
p.m.
p.m.
p.m.
Het huidige MBVO programma blijft voor nu in stand, waarbij bekeken wordt hoe het een en ander verzakelijkt kan worden en hoe dit programma past in de toekomst visie van het senioren, gezondheid en sportbeleid.
30
Wijken- en kernenbeleid
-
250
250
250
150
Het opzetten van c.q. invulling geven aan nieuw wijkenen kernenbeleid. In de begroting 2023 is hiervoor reeds € 75.000 structureel opgenomen.
PROGR AMMABEGROTING 2024
10
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
31
Inburgeringsopgave
-
75
75
75
0
Het uitvoeren van onze veranderopgave inburgering. Tijdelijke uitbreiding formatie.
32
Rioolaanleg Hockeypark Hammerveld
250
0
4
4
4
Momenteel lozen de kleedlokalen en het clubhuis grotendeels (ongezuiverd) op de Roer. Voor deze rioolproblematiek dient een oplossing gerealiseerd te worden. Dekking niet vanuit rioolheffing i.v.m. eigendom.
33
Oplossen wateroverlast beneden Boukoul
1.000
0
0
0
0
Aanpak van wateroverlast zodat de kern veilig en leefbaarheid wordt en wateroverlast niet langer een item is. Dekking vanuit rioolheffing.
34
Duurzame mobiliteit en stadsdistributie
-
75
0
0
0
Onderzoek naar aanleiding van coalitieakkoord.
35
MilieuPark 2.0
1.600
0
0
0
0
Totaal benodigd € 1.600.000. In 2024: € 150.000 onderzoekskosten in 2025: € 1.450.000 uitvoering Dekking vanuit afvalstoffenheffing.
36
Transitie nationaal park de Meinweg
-
50
50
50
50
Hogere structurele bijdrage in verband met transitie naar Nationaal Park.
37
Groene Transformator
-
90
60
30
0
Subsidie in afbouw constructie, met als insteek dat dit mooie initiatief zich op termijn kan terugverdienen.
38
Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie
-
250
250
250
250
Diverse onderdelen (exploitatiebudget): • groenblauwe schoolpleinen • groenblauwe aders • wet natuurbescherming • extensiveren groenbeheer • integrale groenvisie
38a
Groene duurzaamheidsagenda, biodiversiteit en klimaatadaptatie: stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
-
0
0
0
0
De stimuleringsregeling afkoppelen regenwater wordt bekostigd vanuit de rioolheffing.
39
Vergroenen van pleinen, stedelijk gebied en openbare ruimte
1.500
0
14
28
42
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 200.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Daarna 3 jaar investering van € 500.000, exclusief de middelen implementatie gebiedsprofielen. Dekking deels vanuit rioolheffing.
40
Formatie ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving
-
270
270
p.m.
p.m.
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 135.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. WABO /Casemanager Jurist RO Stedenbouw Daarnaast is in de begroting 2023 structureel aanvullende capaciteit opgenomen.
Toelichting
PROGR AMMABEGROTING 2024
11
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
41
Nieuwe woonvormen
-
400
400
400
0
Bijdrage gemeente aan “nieuwe woonvormen” i.r.t. prestatieafspraken. Waaronder het knarrenhofje, opvang ontheemden, arbeidsmigranten en woonwagens.
42
Stichting Stadsherstel
-
50
50
50
0
In de begroting 2023 is incidenteel hiervoor een bedrag opgenomen van € 50.000 vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022. Tijdelijke startsubsidie om de stichting stadsherstel nieuw leven in te blazen.
43
Budgetverhoging commissie Beeldkwaliteit
-
60
60
60
60
Dit punt heeft een relatie met de formatie ruimtelijke ontwikkeling, wonen en VTH. Gezien hoeveelheid plannen, projecten en aanvragen komt de commissie beeldkwaliteit niet uit met de beschikbare uren.
44
Implementatie Gebiedsprofielen
6.500
0
50
133
217
In de begroting 2023 is incidenteel een bedrag van € 75.000 opgenomen. Zodra de gebiedsprofielen gereed zijn vergt dit uitwerking en investeringen. Hiervan is eerste voorlopige inschatting gemaakt: In 2024 € 1,5 miljoen in 2025 € 2,5 miljoen in 2026 € 2,5 miljoen
45
Roerdelta fase 3
p.m.
0
0
137
270
In 2023 en 2024 is de voorbereiding gestart, hiervoor is reeds een budget beschikbaar gesteld. Uitvoering zal in 2025-2026 plaatsvinden.
46
Resultaatversnelling ambities en kansen
-
0
200
300
300
In de begroting 2023 zijn reeds middelen opgenomen, in 2025-2026 continueren voortgang en versnelling majeure projecten.
47
Kwaliteitsimpuls binnenstad
-
100
100
100
100
In de begroting 2023 is reeds € 150.000 structureel opgenomen. Dit bedrag is bedoeld voor verdere stimulering danwel subsidie voor gevelverbetering en ondersteuning van/bij startende ondernemers in de binnenstad.
48
Beleidsmedewerker Sociale Zaken
-
85
85
85
85
Betreft extra formatie beleidsmedewerker sociale zaken (1 FTE) voor uitvoering van wettelijke taken rondom vroegsignalering.
49
Continuering wijkgerichte ondersteuning
-
150
150
150
150
Subsidieregeling versterking en verbreding informele ondersteuning jeugd en jongeren.
50
Data / informatiesamenleving
-
125
125
125
125
Vormgeven aan het groeipad datagedreven werken. Om invulling te kunnen geven aan het groeipad, en ook aan de opgave informatiesamenleving, is formatieuitbreiding noodzakelijk (1,5 FTE).
51
HRM-visie
-
500
500
500
500
-500
-500
-500
-500
Er is € 500.000 beschikbaar voor uitvoering van de HRM-visie. Dekking uit flexibel budget personeelskostenbegroting.
90
90
90
90
52
Bedrijventerreinen van de toekomst
-
Toelichting
In samenwerking met OML, Keyport en Parkmanagement Midden-Limburg is een visie opstellen “bedrijventerreinen voor de toekomst”. Uitvoering geven aan projecten binnen 6 pijlers: Duurzaamheid, Lef, Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, Vestigingsklimaat, Data en Infrastructuur & toegankelijkheid en verkeer.
PROGR AMMABEGROTING 2024
12
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
Toelichting
53
Doorontwikkeling planning & control
-
0
75
75
75
De gemeente maakt een digitaliseringsslag, waarbij het bestuur efficiënter wordt voorzien in hun informatiebehoefte. Daarmee maakt de gemeente ook een stap naar continue actuele sturingsinformatie. Een P&C systeem voor het opstellen en beheren van P&C documenten is noodzakelijk, waarmee een efficiëntere werkwijze wordt beoogd. Betreft een aanvulling op E-Finance.
54
Afkoppeling van regenwater en vervanging van het riool binnen het project De Kemp
480
0
12
12
12
Een investering van € 480.000 voor de afkoppeling van regenwater en vervanging van het riool binnen het project De Kemp. Dekking binnen gesloten exploitatie Riool.
-
0
-12
-12
-12
Dekking uit rioolheffing
55
Fietspad LinneMerum
375
0
15
15
15
Aanleg fietspad Linne-Merum in samenwerking met provincie Limburg en gemeente Maasgouw, waarbij gemeente Roermond ca 50% van de kosten opneemt.
56
WOP Donderberg Sterrenberg
600
0
0
9
20
Betreft investeringen in reststroken openbare ruimte / inrichting openbare ruimte en speelvoorzieningen.
57
Erfgoedverordening
-
100
100
100
100
In de raadsvergadering van 6 juli jl. is de erfgoedverordening vastgesteld. Hierin is opgenomen om het budget structureel met 100K te verhogen.
58
Ophogen formatie Beheer Vastgoed na uitkomsten Vastgoedscan
-
200
150
150
150
In 2024 wordt een integraal strategischhuisvestingsplan - Gemeente Vastgoed (exclusief onderwijs) opgesteld (€ 50.000). Daarnaast vindt er een doorontwikkeling plaats op het gebied van vastgoedbeheer. Hiervoor worden stappen gezet om, naast het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (assetmanagement) en strategisch (visie-beleid) beheer. Een upgrade van de formatie zowel kwalitatief als ook kwantitatief is hiervoor noodzakelijk: € 150.000 (structureel).
59
Uitbreiding bestuurssecretariaat
-
70
70
70
70
Structurele uitbreiding bestuurssecretariaat i.v.m. ondersteuning college van burgemeester en wethouders.
60
Uitbreiding directiesecretariaat
-
37
37
37
37
Structurele uitbreiding van directiesecretariaat i.v.m. ondersteuning gemeentesecretaris en CMT.
61
Motie 06: Beter één tegel in de hand dan tien in de tuin
-
25
25
25
25
De financiële gevolgen van de aangenomen moties worden verwerkt bij de begroting 2024.
62
Motie 09: Subsidieregeling onderhoudskosten openbare AED’s
-
10
10
10
10
De financiële gevolgen van de aangenomen moties worden verwerkt bij de begroting 2024.
63
Motie 11: Uitvoeringsmiddelen “Vergroenen van Roermond”
-
250
264
278
292
De financiële gevolgen van de aangenomen moties worden verwerkt bij de begroting 2024.
-250
-264
-278
-292
De middelen behorende bij deze motie waren reeds opgenomen in punt 38 en 39.
PROGR AMMABEGROTING 2024
13
bedragen x € 1000
Nr.
Titel ambitie / beleidsvoornemen
Investeringsbedrag
2024
2025
2026
2027
Toelichting
64
Motie 12: Parkeerbelasting 1e uur Vrijveld en Roermondse Veld
-
145
145
145
145
De financiële gevolgen van de aangenomen moties worden verwerkt bij de begroting 2024.
65
Investeringsbudget Groene Zijweg / Ooldergaard
90
4
4
4
4
Verwerking van het meerjarig effect van investeringsbudget Groene Zijweg / Ooldergaard, zoals opgenomen in de 2e tussenrapportage 2023.
66
Investeringsbudget Bijdrage Padelbanen (RTC NIP en TC Maasniel)
314
0
23
23
23
In de begroting 2024 is een investeringsbijdrage aan padelbanen RTC NIP en TC Maasniel (activum derden) geraamd. Dit leidt vanaf 2025 tot kapitaallasten.
20.637
6.361
6.519
5.330
4.888
Totaal
PROGR AMMABEGROTING 2024
14
2. Verloop financiële positie 2024
PROGR AMMABEGROTING 2024
15
2.1 Financiële positie structureel Het financiële vertrekpunt van deze begroting is de kadernota 2024. Hieraan zijn vervolgens toegevoegd de financiële effecten van de investeringsrapportage 2022, autonome ontwikkelingen inclusief (gedeeltelijke) dekking en ambities. Dit resulteert in een meerjarig begrotingssaldo kadernota 2024. Zoals in de kadernota is beschreven (pagina 14), worden deze ambities in de begroting 2024 nader uitgewerkt en vertaald. De kadernota is op 6 juli jl. vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens zijn aan dit meerjarig begrotingssaldo toegevoegd: Het effect van de meicirculaire 2023 met de doorrekening prijs- en loonontwikkeling, het effect van de doorrekening gesloten systeem riool en afval, het effect van de doorrekening financieringslasten en een aanvulling op de ambities kadernota 2024. Een totaaloverzicht van de ambities is te vinden in de inleiding en daarnaast zijn de ambities verder toegelicht in de programma’s. Al deze bijstellingen samen vormen de primitieve begroting 2024-2027. Zie de uiteenzetting in onderstaande tabel.
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Vertrekpunt kadernota 2024
5.834
10.753
5.515
5.222
Investeringsrapportage 2022
840
772
795
762
Autonome ontwikkelingen
-3.205
-3.688
-3.954
-4.083
Inzet extra prijsindexatie 2023 ter dekking autonoom
3128
3116
3124
3124
Ambities kadernota 2024
-5.320
-5.434
-4.239
-3.789
Meerjarig begrotingssaldo kadernota 2024
1.277
5.519
1.241
1.236
Gemeentefonds - Meicirculaire 2023
3.569
4.993
4.974
8.102
Ontwikkelingen loon- prijs index o.b.v. meicirculaire 2023
-2.559
-3.042
-4.930
-6.614
Effecten doorrekening riool/afval
-71
12
248
367
Effecten doorrekening financieringslasten
-205
-429
-589
-812
Aanvullingen op ambities kadernota 2024
-1.041
-1.085
-1.091
-1.099
72
112
100
-374
1.042
6.080
-47
806
Overige bijstellingen (met name jaarschijf 2027) Primitieve begroting 2024-2027
Problematiek Niet-taakgebonden kortingen Rijk In het ‘overzicht ambities’ heeft Roermond keuzes gemaakt rekening houdend met haar structurele begrotingsruimte. Ondanks de terugval van middelen in het meerjarig perspectief (zie jaar 2026) presenteert Roermond een sluitende realistische meerjaren begroting (zie ook overzicht structureel – reëel begrotingsevenwicht, paragraaf 2.3).
PROGR AMMABEGROTING 2024
16
2.2 Financiële positie incidenteel Voor de incidentele financiële positie wordt de vastgestelde stand van de algemene reserve (AR) bij de jaarrekening 2022 als uitgangspunt genomen. In onderstaand overzicht is reeds genomen besluitvorming verwerkt. Daarnaast wordt de onttrekking uit de algemene reserve conform begroting 2023 (- € 1.261) gecorrigeerd, aangezien het begrotingssaldo 2023 momenteel positief is (geprognosticeerde stand 2023 na meicirculaire bedraagt € 2.691 miljoen).
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
Vertrekpunt jaarrekening 2022
37.997
-/- Besluitvorming lokaal fonds energie armoede
-1.800
-/- Besluitvorming overhevelingen Burap ‘21
-149
-/- Besluitvorming begroting 2023
-6.961
+ correctie besluitvorming begroting 2023 (onttrekking negatief begrotingssaldo niet meer nodig)
1.261
-/- Besluitvorming amendementen begroting 2023
-100
-/- Besluitvorming 1e tussenrapportage 2023
-2.652
+ Besluitvorming resultaat jaarrekening 2022
30.320
-/- Besluit resultaatoverheveling jaarrekening 2022
-1.553
-/- Besluit resultaatbestemming jaarrekening 2022
-6.734
+ / - Besluit raadsvoorstel Kiezen voor Kansen
3.525
-3.400
-3.440
-2.925
Stand na besluitvorming Jaarrekening 2021
53.154
49.754
46.267
43.342
43.342
-47
(Verwachte) besluitvorming: Voorstel Beheerplannen incidentele dekking Voorstel 2e tussenrapportage (reserves < 25k)
-1.437 133
Prognose stand algemene reserve
53.287
48.450
44.963
42.038
42.038
Claim sociaal domein binnen AR
4.760
4.760
4.760
4.760
4.760
Algemene reserve excl. claim SD
48.527
43.690
40.203
34.758
34.758
-/- Benodigde weerstandscapaciteit (incl claim SD)
-9.206
-9.206
-9.206
-9.206
-9.206
Prognose algemene reserve na aftrek minimumpositie
44.081
39.244
35.757
32.832
32.832
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat onze algemene reserve uitstekend is. Het blijft echter zaak om de komende jaren de algemene reserve kritisch te blijven volgen.
PROGR AMMABEGROTING 2024
17
Minimumpositie algemene reserve Het minimum van de algemene reserve is opnieuw bepaald. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is hierover een uitgebreide toelichting opgenomen. Hierin is aansluiting gezocht met de methode die landelijk breed wordt toegepast en wordt veel meer de relatie gelegd met de risicoanalyse. Als basis voor het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: • Een actuele risico-inventarisatie • Een weerstandsratio binnen de bandbreedte van 1,4 (minimaal) – 2 (ruim voldoende) • Het streven naar een minimale solvabiliteit van 20% Het minimum van de algemene reserve komt op basis hiervan op € 9,2 miljoen, dit is inclusief de claim voor het sociaal domein. Voor een verdere inhoudelijke toelicht wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Sociaal Domein Om de ambities en opgaven in het sociaal domein voldoende financiële basis te bieden is bij de begroting 2023 besloten om een financieel kader in te stellen en binnen de algemene reserve een deel te alloceren ten behoeve van het sociaal domein. Vanaf 2024 hanteren we een nieuwe programma indeling en wordt het kader sociaal domein opnieuw vastgesteld. Dit kader betreft programma 6. De claim voor het kader sociaal domein binnen de algemene reserve is bedoeld om eventuele tegenvallers binnen het kader sociaal domein op te kunnen vangen. Daar tegenover staat, dat voordelen binnen het kader sociaal domein ook ten gunste aan deze claim vallen. Jaarlijks zal, op basis van een risico-inventarisatie, bepaald worden hoe hoog het minimumbedrag van deze claim dient te zijn. Dit is tevens ook het plafondbedrag. Indien het plafondbedrag van de claim bereikt is, zullen overschotten ten gunste komen van de algemene reserve. Voor de begroting 2024 is dit plafond bepaald op € 4,8 miljoen.
2.3 Structureel en reëel begrotingsevenwicht In artikel 189 van de Gemeentewet is bepaald, dat de gemeenteraad erop toe ziet, dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken, indien aannemelijk is, dat het structureel en reëel evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.
Structureel evenwicht Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Voor het begrip structureel is aansluiting gezocht bij de 4 jaar van de begroting en meerjarenraming. Baten en lasten zijn in beginsel incidenteel wanneer deze baten en lasten het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken of om projecten of subsidies die tijdelijk c.q. eindig (harde einddatum) zijn. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dan ook opgenomen, dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht moet worden gevoegd van incidentele baten en lasten. Het structureel en reëel evenwicht is een belangrijk criterium voor een solide financieel beleid.
PROGR AMMABEGROTING 2024
18
Het BBV geeft geen scherpe afbakening van het begrip structureel en incidenteel. De commissie BBV heeft in de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van augustus 2018 een nadere duiding gegeven van deze begrippen. Ook de verduidelijking handreiking Structurele en incidentele baten en lasten 2021 van de provincies gaat daar verder op in. De aard van de begrotingspost is bepalend (dominante criterium) of een post als structureel of incidenteel wordt aangemerkt. Als hulpmiddel voor het begrip ‘incidenteel’ kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voortdoen. Dit hulpmiddel is in voorliggende begroting gehanteerd.
Het structureel begrotingsevenwicht 2024 wordt berekend door het begrotingssaldo te verminderen met de incidentele lasten en baten (conform het overzicht ‘incidentele baten en lasten’ in de financiële begroting). Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Dit is uiteengezet in onderstaande tabel:
Tabel Structureel Begrotingsevenwicht (bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Begrotingssaldo (na besluitvorming)
1.042
6.080
-47
806
Bij: Incidentele lasten
5.960
3.548
5.013
0
Af: Incidentele baten
-5.925
-3.548
-5.013
0
Saldo incidentele baten en lasten
35
0
0
0
Structureel Begrotingssaldo
1.077
6.080
-47
806
Structureel evenwicht
JA
JA
NEE
JA
Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 conform de gehanteerde definitie van incidentele baten en lasten uit het BBV, structureel in evenwicht is. De tweede voorwaarde is dat de begroting ook reëel in evenwicht moet zijn.
Reëel evenwicht Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen in voorliggende begroting van de Gemeente Roermond volledig, voldoende realistisch en haalbaar dienen zijn. Belangrijke onderwerpen om dit te kunnen toetsen zijn onder andere de realiteit van: ombuigingen, loon- en prijsstijgingen, algemene uitkering, weerstandsvermogen en risico’s, ontwikkeling van de grondexploitatie en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering). Indien ramingen onvoldoende volledig, realistisch en haalbaar zijn, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De ombuiging ‘taakstelling personeel’ ad € 1 miljoen is met ingang van 2024 middels de ambities begroting 2024 naar nihil gebracht. Voor een compleet overzicht van de risico’s en een meer inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
PROGR AMMABEGROTING 2024
19
3. Programmabegroting
PROGR AMMABEGROTING 2024
20
Programma 0
Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen Strategisch doel programma Binnen het programma ‘bestuur en ondersteuning’ worden de algemene baten en lasten voor het draaiend houden van de gemeente geboekt. Denk hierbij aan het gemeentehuis, het college, burgerzaken, treasury-uitgaven of ICT. Ook worden de primaire baten van de gemeente geboekt op dit hoofdtaakveld: namelijk de gemeentefondsuitkering en de lokale lasten, zoals de OZB en parkeerbelasting. Ten slotte zijn de boekhoudposten ook op dit taakveld te vinden. Deze worden gebruikt om de exploitatie boekhoudkundig sluitend te maken.
Beleidskaders: • Toekomstvisie Roermond 2030 (2016). • Euregio-Visie 2030 (2021). • Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014). • Agenda van Midden Limburg (2016). • Communicatievisie gemeente Roermond (2015). • Nota vastgoed (2013). • Coalitieakkoord ‘’De stad van ambitie, daadkracht en verbinding’’.
Verbonden partijen: • Euregio Rijn-Maas Noord. • Samenwerking Midden-Limburg (SML).
Roermond is lid van de Euregio Rijn-Maas Noord (ERMN). Het overkoepelende doel van de euregio is het verminderen van grensbelemmeringen voor wonen, werken, studeren en zakendoen in de euregio en het versterken van de identiteit van het gebied als een samenhangende regio. Daarnaast is de ERMN een belangrijke schakel in het subsidieprogramma van de Europese Unie: het Interegg-programma. Verder heeft de gemeente een officiële stedenband met de gemeente Mönchengladbach. De contacten met deze gemeente zijn sinds 2021 geïntensiveerd. Op het gebied van sport en cultuur zijn er samenwerkingen en uitwisselingen. Ook op andere terreinen (citymanagement, vervoer en infrastructuur) kijken we naar mogelijkheden tot grensoverschrijdende samenwerking. Met de gemeenten Niederkrüchten en Brüggen onderhouden we de contacten als buurgemeenten.
Wat gaan we ervoor doen? In 2020 hebben de 7 bij SML aangesloten gemeenten de visie “Midden-Limburg, verbindend hart van Limburg” vastgesteld. Deze 0.1 Bestuur visie is het inhoudelijk referentiekader voor de Bestuur is een subtaakveld binnen het programma 0 Bestuur en samenwerking. Op basis van deze visie is in ondersteuning, bestaande uit de volgende onderwerpen: 2021 de Investeringsagenda Midden-Limburg opgesteld. Om de grote regionale opgaven Regionale en Eurregionale samenwerking aan te kunnen pakken en de noodzakelijke financiering daarbij te verkrijgen is in 2022 Wat willen we bereiken? Samenwerking-Midden Limburg (verder SML) is de samenwerking een aanvraag opgesteld en ingediend voor de zogenaamde Regio Deal: een rijksregeling ter tussen de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, bevordering van de brede welvaart in de regio. Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. De De Midden-Limburgse aanvraag is op zich goed samenwerking richt zich op de hoofdthema’s Ruimte, Wonen en ontvangen door de betrokken departementen, Economie en beoogt de ruimtelijk-economische kwaliteit in de maar niet toegekend. Onze regio wel uitgenodigd regio te verbeteren en het vestigingsklimaat van Midden-Limburg om deel te nemen aan de volgende tranche. Op te versterken.
SML is een netwerksamenwerking en fungeert als die uitnodiging zal de regio in gaan en wordt coördinatie- en afstemmingsplatform. De gemeente Roermond een nieuwe aanvraag, samen met partners in de treedt op als centrumgemeente. regio en andere overheden waaronder provincie en waterschap, voorbereid.
Producten:
PROGR AMMABEGROTING 2024
21
Met de ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen. We kijken naar projecten met een positieve uitwerking aan beide zijden van de grens. Met de gemeente Niederkrüchten zijn we in overleg over de planvorming en realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis. Wat levert het op? Onze inspanningen in SML-verband zijn gericht op het verkrijgen van een Regio Deal. Een toekenning zal ons in staat stellen om een aantal majeure lokale en regionale opgaven, in samenwerking met andere partijen aan te pakken. Inhoudelijk zal de focus liggen op de aanpak van de opgaven op het gebied van economie, arbeidsmarkt en onderwijs, leefbaarheid en voorzieningen en op landschap en klimaatadaptatie. Toegekende cofinancierings middelen (tussen de 4 mln. en 40 mln. per aanvraag) dragen bij aan de aanpak van opgaven op genoemde thema’s. Maar niet alleen de middelen zijn daarbij van belang. Ook een betere/nauwere samenwerking met partijen in provincie en regio en de betrokkenheid van de rijksoverheid zal daaraan bijdragen. De inspanningen binnen de Euregio en Duitse gemeenten zijn gericht op het wegnemen van grensbelemmeringen, het verkrijgen van Interegg-subsidies voor gezamenlijke projecten maar ook op het zijn van “ein guter Nachbar”.
0.2 Burgerzaken
Wat willen we bereiken? De nieuwe Dienstverleningsvisie van de gemeente Roermond is vastgesteld. Door deze visie is duidelijk wat de inwoners kunnen en mogen verwachten van de gemeente. Hierdoor worden inwoners, ondernemers en alle andere klanten nog nadrukkelijker centraal gesteld bij de gemeentelijke dienstverlening. Snel, betrouwbaar en duidelijk staan hierbij centraal. Steeds meer producten binnen burgerzaken kunnen ook digitaal aangevraagd worden. De mogelijkheid om fysiek een afspraak te maken voor een product binnen burgerzaken op het stadskantoor, blijft altijd bestaan.
Wat gaan we ervoor doen? We willen dit bereiken door enerzijds in te zetten op meer digitalisering en gebruik te maken van eigentijdse mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de inzet van een GEM robot. Uitgangspunt is standaardisatie zodat er meer ruimte is, met oog voor de menselijke maat, voor maatwerk. Hierdoor komt er capaciteit vrij om inwoners fysiek (balie) of telefonisch verder te helpen indien de digitale benadering voor hen niet geschikt blijkt te zijn. Wat levert het op? Een snellere afhandeling van vragen en verzoeken door nog meer te sturen op naleving van de bestaande servicenormen. Een snelle en duidelijke dienstverlening door voor iedereen (digitaal) beter toegankelijk te zijn. Informatie en communicatie die voor iedereen begrijpelijk is (zoals schrijven op B1 niveau). Klanten die weten wat ze van hun gemeente kunnen verwachten waarbij het helder is waar ze zelf aan moeten voldoen.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Wat willen we bereiken? Het realiseren van een optimale vastgoedportefeuille voor zowel gebouwen en gronden en deze op een professionele wijze te beheren. Wat gaan we ervoor doen? Beter inzicht verkrijgen in de vastgoedportefeuille op basis van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel), alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht of een andere bestemming gegeven. Daarnaast wordt het onderhoud conform het in 2021 vastgestelde meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd. Er vindt een doorontwikkeling plaats op het gebied van vastgoedbeheer. Hiervoor worden stappen gezet om, naast het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (assetmanagement) en strategisch (visie-beleid) beheer. Een upgrade van de formatie zowel kwalitatief als ook kwantitatief is hiervoor noodzakelijk. Wat levert het op? Het efficiënt en effectief inzetten van de vastgoedportefeuille en tevens de vastgoedobjecten gedurende zijn levensduur in een goede staat houden. Tenslotte kan een betere bijdrage aan de maatschappelijke doelstellingen worden geleverd.
PROGR AMMABEGROTING 2024
22
0.4 Overhead Overzicht: Kosten van overhead
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten Overhead
28.897
30.665
32.951
33.347
33.097
33.017
Baten Overhead
-2.041
-539
-399
-399
-399
-399
Saldo Overhead
26.856
30.126
32.552
32.948
32.698
32.618
Definitie overhead Overhead betreft alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitvloeisel hiervan is, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten, taken en producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden moeten worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord conform bovenstaand overzicht. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt specifieker ingegaan op de ontwikkelingen binnen het taakveld Overhead1.
Kostprijsberekening Waar een integrale kostprijs berekend dient te worden, zal de overhead extracomptabel verdeeld worden op basis van full-timeequivalent (f.t.e.) inzet per taakveld. 1
Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie) projecten en lokale heffingen.
0.5 – 0.7 Treasury, OZB, belastingen en algemene dekkingsmiddelen Overzicht: Algemene dekkingsmiddelen
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten: Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
738
715
1.078
1.094
1.115
1.115
Algemene uitkeringen
0
0
0
0
0
0
Treasury
301
358
391
388
1.233
1.529
Totaal lasten
1.039
1.073
1.469
1.482
2.348
2.644
Baten: Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is
-18.691
-19.916
-20.911
-21.734
-22.600
-23.083
Algemene uitkeringen
-148.417
-140.381
-154.474
-162.163
-153.292
-156.595
Treasury (incl. Dividend)
-561
-463
-414
-431
-431
-431
Totaal baten
-167.669
-160.760
-175.799
-184.328
-176.323
-180.109
Saldo algemene dekkingsmiddelen
-166.630
-159.687
-174.330
-182.846
-173.975
-177.465
PROGR AMMABEGROTING 2024
23
Treasury is een taakveld binnen het programma 0. Bestuur en ondersteuning. Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden
over, en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële positie en de hieraan verbonden risico’s. Binnen deze begroting is een paragraaf financiering (treasury) opgenomen, waar deze taken nader worden toegelicht.
Specificatie lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten: OZB woningen
277
323
525
535
546
546
OZB niet-woningen
145
257
329
335
343
343
Parkeerbelasting
219
112
209
209
210
210
Belastingen overig
97
23
15
15
16
16
Totaal lasten
738
715
1.078
1.094
1.115
1.115
Baten: OZB woningen
-9.179
-9.392
-10.057
-10.528
-11.024
-11.295
OZB niet-woningen
-7.182
-7.318
-7.892
-8.264
-8.652
-8.864
Parkeerbelasting
-1.917
-2.484
-2.639
-2.619
-2.601
-2.601
Belastingen overig
-413
-722
-323
-323
-323
-323
Totaal baten
-18.691
-19.916
-20.911
-21.734
-22.600
-23.083
Saldo lokale heffingen
-17.953
-19.201
-19.833
-20.640
-21.485
-21.968
Onroerende Zaak belasting (OZB) is een taakveld binnen het programma 0 Bestuur en Ondersteuning. OZB wordt geheven van eigenaren van woningen en van eigenaren én gebruikers van niet-woningen. Deze gemeentelijke belasting behoort naast de
parkeerbelasting tot de algemene dekkingsmiddelen en wordt ingezet voor de taken die de gemeente uitvoert. Binnen deze begroting is een paragraaf lokale heffingen opgenomen, waar nader wordt ingegaan op de diverse belastingsoorten welke de gemeente inzet om opbrengsten te genereren.
Specificatie Algemene en overige uitkering Gemeentefonds (begrote bedragen o.b.v. meicirculaire 2023):
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten: Algemene uitkering
-126.846
-127.387
-142.361
-150.680
-142.492
-146.257
Integratie-uitkeringen
-15.686
-11.269
-10.773
-10.315
-9.632
-9.203
Decentralisatie-uitkeringen
-5.885
-1.725
-1.340
-1.168
-1.168
-1.135
Saldo baten algemene uitkering
-148.417
-140.381
-154.474
-162.163
-153.292
-156.595
PROGR AMMABEGROTING 2024
24
Het gemeentefonds is een fonds op de rijksbegroting waaruit Nederlands gemeenten (jaarlijks) een algemene uitkering toebedeeld krijgen. Met deze middelen moet de gemeente haar taken vervullen conform het niveau dat door de wet is voorgeschreven. Met deze uitkering wordt zowel het bestuurlijke als ambtelijke apparaat in stand gehouden. Gemeenten krijgen daarnaast van andere ministeries specifieke uitkeringen (Decentralisatie- en Integratie-uitkeringen) voor het vervullen van specifieke taken.
De besteding van de algemene uitkering is de gemeente vrij. Over de besteding hoeft geen verantwoording afgelegd te worden aan het Rijk. Wel dienen de wettelijke taken uitgevoerd te worden. Jaarlijks worden gemeenten via de gemeentefondscirculaires geïnformeerd over de bijstellingen.
0.8 Overige baten en lasten Overzicht: overige baten en lasten
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Lasten: Reservering toekomstige loon-prijs indexaties
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
3.511
181
5.462
8.977
12.149
Onvoorzien
0
1
1
1
1
1
Totaal lasten
0
3.512
182
5.463
8.978
12.150
Overige
-1
-1
Totaal baten
-1
-1
181
5.462
8.978
12.150
Saldo overige baten en lasten
0
3.512
Reservering toekomstige loon/prijs indexaties De gemeente houdt rekening met toekomstige indexaties van lonen en prijzen. Hiervoor ontvangt zij ook middelen via de gemeentefonds circulaires. Voor de reserveringen wordt aangesloten bij de CPB ramingen sector overheid. Bijstellingen vinden plaats middels de gemeentefonds circulaires. Bedrag voor onvoorzien Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht om een bedrag voor onvoorzien te ramen in haar begroting. In de (meerjaren) begroting 2024 heeft Roermond dit bedrag niet per programma, doch voor de begroting als geheel geraamd en voldoet daarmee aan de BBV.
Het geraamde bedrag voor de gemeentelijke begroting is laag (€ 1.000), omdat gekozen is om de onvoorziene uitgaven integraal te verantwoorden en toe te lichten onder de programma’s waar deze onvoorziene uitgaven zich in het verslagjaar zullen voor doen. Dit bevordert de transparantie en leesbaarheid in de jaarverantwoording. Tevens wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing rekening gehouden met een weerstandsvermogen gebaseerd op een actuele inventarisatie van de risico’s.
PROGR AMMABEGROTING 2024
25
0.9 Vennootschapsbelasting Overzicht: Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
Wat mag het in totaal kosten (bedragen x € 1.000)
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten: Heffing Vennootschapsbelasting
-28
83
83
83
83
83
Totaal lasten
0
83
83
83
83
83
Saldo vennootschapsbelasting
0
83
83
83
83
83
Op 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsplicht Overheidsondernemingen in werking getreden. Daarmee zijn gemeenten per die datum belastingplichtig op grond van de Wet Vennootschapsbelasting (Vpb). In dit overzicht wordt het verwachte bedrag van de verschuldigde heffing over het betreffende begrotingsjaar tot uitdrukking gebracht. Het uiteindelijk verschuldigde bedrag aan Vennootschapsbelasting is afhankelijk van de fiscale resultaten van de navolgende activiteiten die in de aangifte Vennootschapsbelasting worden opgenomen: • Parkeren, • Grondexploitaties, • Industriële havens, • Reststromen huishoudelijk afval. De activiteiten straatparkeren en industriële havens zijn vrijgesteld, zodat over de fiscale resultaten daarvan geen Vennootschapsbelasting voldaan behoeft te worden. Voor de activiteit “het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst” (reststromen huishoudelijk afval) heeft de gemeente met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst ondertekend. De gemeente heeft daarmee zekerheid verkregen over (de hoogte van) de belastingplicht. De fiscale winst voor deze activiteit bedraagt jaarlijks 1,0% van de behaalde omzet voor huishoudelijke afvalactiviteiten.
Voor de activiteit ”het geven van gelegenheid tot het doen van reclame-uitingen middels privaatrechtelijke contracten met derden” neemt de Belastingdienst het standpunt in dat over het fiscale resultaat Vennootschapsbelasting verschuldigd is. De gemeenten, waaronder ook Roermond, nemen echter het standpunt in dat sprake is van normaal vermogensbeheer, waardoor er geen sprake is van een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, zodat in fiscale zin geen sprake kan zijn van een onderneming. Landelijk lopen een aantal gerechtelijke procedures, die naar verwachting enkele jaren in beslag zullen nemen. Gedurende de looptijd van deze procedures bestaat onzekerheid over de belastingplicht van deze activiteit. De Belastingdienst corrigeert de door de gemeenten ingediende aangiften voor de fiscale winst die de gemeente behaald uit deze activiteit. Dit betekent dat een, voor gemeenten, positieve uitslag van de procedures niet zal leiden tot een naheffing, maar tot een teruggaaf Vennootschapsbelasting.
PROGR AMMABEGROTING 2024
26
Baten en lasten van het programma
Wat mag het kosten (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten (excl. overzichten)
7.259
8.096
8.509
8.485
8.294
8.288
Baten (excl. Overzichten)
-2.467
-2.745
-3.332
-3.324
-3.324
-3.324
Lasten overzichten
30.522
35.333
34.685
40.375
44.506
47.894
Baten overzichten
-171.511
-161.299
-176.199
-184.728
-176.722
-180.508
Resultaat voor bestemming
-136.197
-120.615
-136.339
-139.191
-127.247
-127.651
Storting in reserves
29.106
16.814
6.122
3.389
186
181
Onttrekking uit reserves
-38.551
-24.190
-3.843
-3.815
-3.140
-392
Mutatie reserves
-9.445
-7.376
2.279
-426
-2.954
-210
Resultaat
30.320
15
1.042
6.080
-47
806
Resultaat
30.320
15
1.042
6.080
-47
806
Totaal programma 0 Bestuur en ondersteuning
-115.322
-127.976
-133.019
-133.538
-130.248
-127.055
PROGR AMMABEGROTING 2024
27
Programma 1
Veiligheid Strategisch doel programma Roermond is een stad waar iedereen zich veilig voelt en veilig is. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werkt de gemeente aan het versterken van de leefbaarheid en veiligheid in Roermond.
Beleidskaders: • Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027. • Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2024. • Programmaplan Ondermijning. • Regionaal beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio LimburgNoord. • Brandweerbeleidsplan 2020-2023. • Verbonden partijen • Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).
Wat levert het op? De VRLN werkt als verlengd lokaal bestuur op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door de samenwerking te blijven aangaan heeft de gemeente Roermond een sterke brandweerzorg en cisisbeheersing. Dit draagt bij aan het realiseren van een veilige en gezonde gemeente en regio.
1.2 Openbare orde en veiligheid
Wat willen we bereiken? Inwoners en bezoekers van Roermond moeten veilig zijn en zich veilig voelen in onze gemeente. We investeren fors op preventie maar begrenzen waar dit nodig is. We komen steeds meer aan de voorkant van het proces door slim gebruik te Producten: maken van informatie over daders, netwerken, delicten, plaats en tijd om gericht in te kunnen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer grijpen. We dragen ook actief uit dat veiligheid Wat willen we bereiken? een gezamenlijke verantwoordelijkheid is: van Het beperken en beheersen van risico’s op het gebied van zowel gemeente als de inwoners, ondernemers en gezondheid en fysieke veiligheid en beperking van de impact op de inwoners bij een incident. En in het geval van een crisis vindt er andere partners. een snelle en adequate opschaling plaats. Wat gaan we ervoor doen? In het integraal veiligheidplan 2024-2027 wordt Wat gaan we ervoor doen? ingezet op drie overkoepelende thema’s: De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is een samenwerking met 15 andere gemeenten uit de regio. Deze samenwerking 1. Ondermijning: een weerbaar Roermond waar willen we blijven versterken. Op het gebied van brandweerzorg, ondermijning beheersbaar is. crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de VRLN op als verlengd lokaal bestuur.
De VRLN zorgt voor een vermindering De gemeente Roermond stelt zich voor het behalen in het aantal incidenten en beperkt de mogelijke impact daarvan. van bovenstaande ambitie de komende doelen: Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende, parate en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief Betere bewustwording van de problematiek en de optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. aanpak van ondermijning. Er vindt toezicht plaats en er worden controles en inspecties Sterkere informatiepositie. uitgevoerd. De Veiligheidsregio is gestart met de ontwikkeling van Krachtigere ketensamenwerking (intern en extern). een nieuw project Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding Minder verleiding tot ondermijnende criminaliteit. en Crisisbeheersing (ERMWIC). Dit project richt zich op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied Wat levert het op? van brandbestrijding, hulpverlening, ambulancehulpverlening, Inwoners en ondernemers hebben meerdere rampenbestrijding en crisisbeheersing. Vanuit de strategische mogelijkheden om hun signalen te melden en zijn huisvestigingsnota is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne daarvan op de hoogte.
in Roermond in voorbereiding waarbij ook de mogelijkheden voor Collega’s van afdelingen binnen de gemeente een hulpdienstencluster worden bekeken. Roermond leveren proactief signalen aan en die worden geregistreerd en opgevolgd. Signalen worden vastgelegd in een systeem dat veilig en handzaam is en dat fungeert als dashboard.
PROGR AMMABEGROTING 2024
28
Roermond staat over vijf jaar niet meer in de top tien van Nederland qua jonge aanwas. Zichtbare excessen worden aangepakt. Positieve rolmodellen worden gepromoot. 2. D igitale veiligheid: Roermond is zich bewust van en heeft inzicht in digitale veiligheid. De gemeente Roermond en haar ketenpartners zijn ingericht om dit aan te pakken. Meer urgentiebesef van de problematiek en impact binnen de gemeente en haar partners. Snellere samenwerking van lokaal tot internationaal niveau op het gebied van digitale veiligheid. Groter bewustzijn onder burgers en bedrijven van de impact en gevolgen van digitale criminaliteit. Beter signaleren van (acute) digitale veiligheidsrisico’s. Minder slachtoffers van digitale criminaliteit. Wat levert het op? Een functionerende crisisorganisatie wanneer een cyberincident zich voor doet. Het thema digitale veiligheid heeft aandacht in de planvorming en werkpraktijk van de gemeente en haar partners. Structurele voorlichting van inwoners en ondernemers. De aanpak online ordeverstoring is ontwikkeld. Maandelijkse fenomeen-analyse op het gebied van digitale veiligheid. Gerichte aanpak van daders van digitale criminaliteit 3. M aatschappelijke onrust: een veilig Roermond heeft en geeft inzicht in impactvolle gebeurtenissen voor de gemeenschap.
De gemeente stelt zich lerend op en werkt vanuit verbinding en vertrouwen samen met alle inwoners en partijen om zoveel mogelijk disruptieve onrust te voorkomen. Daarbij heeft zijn aandacht voor de weerbaarheid van personen en instituties en handhaaft zijn duidelijke kaders.
De doelen dragen bij aan de weerbaarheid van zowel de gemeente zelf als van inwoners en bedrijven in de gemeente door spanningen en polarisatie te verkleinen, de voedingsbodem voor radicalisering aan te pakken en te werken aan het vertrouwen in de overheid: Het eigen huis is meer op orde. Betere samenwerking in de keten. Er is beter zicht op signalen van maatschappelijke onrust. Er zijn minder risicogroepen. Er is meer verbinding tussen en met inwoners. Wat levert het op? De interne organisatie is doelmatig ingericht. De samenwerking met ketenpartners is effectief met korte responstijd. Signalen van maatschappelijke onrust worden vroegtijdig aan de gemeente doorgegeven. Er is een duidelijk grens gesteld voor risicogroepen en deze wordt gehandhaafd. De risicofactoren voor radicalisering worden verkleind. Om meer sociale cohesie te bereiken wordt de Bondgenoten methodiek toegepast. Er is vertrouwen in de lokale politiek. Veilige wijken Naast de 3 hoofdthema’s zetten we in op het veilig houden van de wijken vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Dit doen we door aanwezig te zijn op de momenten dat het nodig is en zorgen dat er inzet komt.