GR-Programmabegroting-2025-DIGITAAL (oud)

Momenteel is 39,9 % van het Indien we bij een secundaire blusvoorziening constateren dat deze areaal in LED-verlichting uitgevoerd. Hiervoor is in niet meer voldoet, herstellen en certificeren we deze opnieuw. de kadernota 2024 vastgesteld om dit versneld uit te Om een beter inzicht te krijgen in de staat en omvang van het voeren. Deze versnelde uitvoer naar LED is in 2024 areaal, plannen we areaalopnames in zodat we het bestaand gestart om van conventionele verlichting naar de en opgesteld beeld over de onderhouds- en vervangingskosten energiezuinige LED-verlichting. Buiten de besparing structureel kunnen bevestigen. De blusvoorzieningen behoeven aan energiekosten levert dit ook een CO2-besparing aan de door de VRLN gestelde bluskwaliteit (lees debiet en op. technische bruikbaarheid) te voldoen. Deze dienen in een goede technische staat te verkeren en betrouwbaar te zijn, e.e.a. conform Programma begrotingsjaar 2025 veiligheidseisen zoals gesteld in boven genoemde modelbeleid. Regulier onderhoud en vervangen van masten en armaturen conform planning en via projecten, onder Programma begrotingsjaar 2025 andere het jaarlijkse LAAS en de versnelde uitvoering Primaire Blusvoorzieningen: Regulier onderhoud middels naar LED-verlichtingsprogramma. onderhoudscontract met WML (Brandkranen)

Inrichtingselementen Beleidskader: • Kadernota Beheer 2023-2032. • Burgerlijk wetboek. • Wegenverkeerswet 1994. • CROW-publicatie 337. • Duurzaam inkopen. • Bouwstoffenbesluit. • ARBO. Vastgesteld kwaliteitsniveau Basiskwaliteit Plus. Actuele staat van onderhoud De actuele staat van onderhoud is conform het vastgestelde kwaliteitsniveau. Indien we bij een inrichtingselement constateren dat deze niet meer voldoet, vervangen of verwijderen we deze. Om een beter inzicht te krijgen in de staat en omvang van het areaal plannen we areaalopnames in, zodat we een beter beeld kunnen vormen over de onderhouds- en vervangingskosten.

Secundaire Blusvoorzieningen: Regulier onderhoud, vervanging en technische aanpassingen van het areaal op basis van regulier onderhoud en certificering (op jaarbasis), via meldingen uit de VRLN of via meldingen uit WML.

Speelvoorzieningen Beleidskader: •  Beheerplan Spelen. •  Speelruimteplan 2013-2017. Vastgesteld kwaliteitsniveau Basiskwaliteit Plus: In de gemeente Roermond streven we naar een functioneel, vitaal, veilig en aantrekkelijk speelareaal met speeltoestellen en speelaanleidingen in een aantrekkelijke speelomgeving. Het beheer van speel- en sportvoorzieningen is erop gericht om op een sobere, doelmatige en verantwoorde wijze te beheren. Gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor we risico’s en klachten beperken. Hierbij hanteren we een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor vervangingen en een rendabel onderhoud.

PROGR AMMABEGROTING 2025

99

De speelvoorzieningen dienen wettelijk te voldoen aan de Europese Normen met betrekking tot veiligheid en functionaliteit: NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden conform het Warenbesluit Attractie en Speelvoorzieningen. Actuele staat van onderhoud Bij de gemeentelijke speelvoorzieningen is geen sprake van achterstallig onderhoud. De voorzieningen zijn te allen tijde schoon, heel en veilig conform de vastgestelde normen. We monitoren de staat van onderhoud door het regelmatig uitvoeren van inspecties. Wel zijn er nog een aantal voorzieningen die de afschrijving hebben bereikt. Deze vervangen we op basis van de inspectiegegevens en de investeringsplanning. Programma begrotingsjaar 2025 De speelvoorzieningen inspecteren we conform beheerplan op functionaliteit en veiligheid, waarbij we gebreken verhelpen. In 2025 vervangen we speelvoorzieningen, conform investeringsplanning op wijkniveau. Daarbij vervangen we afgeschreven voorzieningen.

Begraafplaatsen Beleidskader: •  Beheerplan Begraafplaatsen 2023 – 2032. •  Plan voor instandhouding en ontwikkeling van beschermde begraafplaatsen (alleen voor begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand”). •  Groenplan (alleen voor begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand”). Vastgesteld kwaliteitsniveau Basiskwaliteit Plus. Daar waar mogelijk wordt pleksgewijs omwille van de biodiversiteit het kwaliteitsniveau A losgelaten/ ruim geïnterpreteerd. Enkel alleen als dit het uitstekende beeld niet schaadt. Actuele staat van onderhoud Voor de meeste onderdelen is de huidige kwaliteit goed. Het groen onderhoud en inboet van beplanting en bomen verdient aandacht. Dit wordt ingelopen in de winterperiode 2024-2025. Bij de begraafplaats “Nabij Kapel in ‘t Zand” is achterstallig onderhoud aan de begraafplaats monumenten.

Vastgesteld kwaliteitsniveau Basiskwaliteit Plus: het minimaal nog verantwoorde beheer gelet op zaken zoals veiligheid, voorkomen kapitaalsvernietiging, functionaliteit, ingrijpen bij klachten en op onderdelen verhoogde eisen aan schoon. Actuele staat van onderhoud De actuele staat van onderhoud is conform het vastgestelde kwaliteitsniveau. Programma begrotingsjaar 2025 Regulier onderhoud conform planning.

Sportlocaties en - accommodaties Beleidskader: In juli 2017 is het beheerplan Sportlocaties 2017-2026 (niet zijnde gebouwen) vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppelde financiële consequenties zijn opgenomen. Daarnaast is er in april 2021 een geactualiseerd beheerplan sportaccommodaties (gebouwen) vastgesteld; uitgewerkt in een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gebruikersonderhoud sportaccommodaties (gebouwen en de bijbehorende technische installaties). Vastgesteld kwaliteitsniveau Basiskwaliteit Plus is nauwelijks van invloed op het in stand houden van de sportvoorzieningen, daar deze moeten blijven voldoen aan de daarvoor geldende eisen. Wel wordt het visueel onderhoud (reiniging, onkruid) in overeenstemming gebracht met het vastgestelde onderhoudsniveau Basiskwaliteit Plus.

Reserve Gebruikersonderhoud gemeentelijke sportaccommodaties Middels de besluitvorming bij de jaarrekening 2023 heeft er vrijval plaatsgevonden van de voorziening planmatig gebruikersonderhoud Programma begrotingsjaar 2025 Sportaccommodaties op advies van de In 2025 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het vigerende beheerplan. De adviezen voortvloeiend uit het Groenplan accountant. Om de vrijgevallen middelen te behouden voor het oorspronkelijk doel heeft de “Groen op den aje kirkhaof” zullen na oplevering van het rapport gemeenteraad besloten om deze middelen onder worden opgepakt. Tevens wordt gestart met het onderhoud aan de te brengen in een reserve gebruikersonderhoud grafmonumenten op begraafplaats ‘Nabij Kapel in ‘t Zand’. gemeentelijke sportaccommodaties. Deze is toereikend om het inhalen van uitgesteld Kunstobjecten onderhoud te dekken. Voor een actuele stand Beleidskader: verwijzen we naar de Financiële begroting •  Kadernota Beheer 2023 - 2032. •  Auteursrecht. •  Algemene voorwaarden plaatsen kunstobjecten.

PROGR AMMABEGROTING 2025

100

(overzicht reserves en voorzieningen). Onderdeel bij de herijking van het MJOP zal zijn om een nieuwe afweging te maken in de financiering (reserve/voorziening/ exploitatie) van het planmatig gebruikersonderhoud. Wat gaan we daarvoor doen In 2025 vindt het beheer en gebruikersonderhoud plaats volgens zowel het geldende beheerplan sportlocaties (niet zijnde gebouwen) als het beheerplan (MJOP) sportaccommodaties (gebouwen). Beiden volgens het vastgestelde kwaliteitsniveau.

Ook vindt er een herijking van het meerjarenonderhoudsplan plaats, die we aan uw raad voorleggen. Wat levert het op Dit zorgt ervoor dat we de gemeentelijke sportaccommodaties en – locaties, conform het in de beheerplannen vastgesteld onderhoudsniveau, onderhouden en dat er dus geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Wat mag het kosten Voor het reguliere exploitatieonderhoud en het planmatig gebruikersonderhoud sportaccommodaties zijn in 2025 en verder de onderstaande bedragen beschikbaar:

Tabel Totaal gebruikersonderhoud

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Planmatig Onderhoud (MJOP)

306

381

381

231

Exploitatie (jaarlijks) onderhoud

680

680

680

680

De geraamde vervangingsinvesteringen in de periode 2025 en verder zijn opgenomen in de investeringsplanning (hoofdstuk 5.3.3 Investeringsplanning 2025-2028) van deze begroting.

Onderhoud gebouwen Beleidskader: In het raadsbesluit, raadsvoorstel 2006/61/1, is de nota Meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwd vastgoed (MJOP) vastgesteld. Deze nota is het kader waarbinnen we het vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze beheren. Het gemeentelijk bebouwd vastgoed omvat circa 110 vastgoedobjecten, exclusief onderwijsobjecten. Binnen het vastgestelde MJOP wordt, vanuit de verantwoordelijkheid als eigenaar,- het gebouw gebonden planmatig onderhoud verzorgd gedurende de gebruiksperiode van een object. • raadsbesluit 2006/61/1 (mei 2006). • raadsbesluit 2013/1001/1 (december 2013). • raadsbesluit 14233-2021 (8 april 2021). Reserve eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen Middels de besluitvorming bij de jaarrekening 2023 heeft er vrijval plaatsgevonden van de voorziening planmatig eigenaarsonderhoud gebouwen op advies van de accountant. Om de vrijgevallen middelen te behouden voor het oorspronkelijk doel heeft de gemeenteraad

besloten om deze middelen onder te brengen in een reserve eigenaarsonderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze is toereikend om het inhalen van uitgesteld onderhoud te dekken. Voor een actuele stand verwijzen we naar de Financiële begroting (overzicht reserves en voorzieningen). Onderdeel bij de herijking van het MJOP zal zijn om een nieuwe afweging te maken in de financiering (reserve/voorziening/exploitatie) van het planmatig eigenaarsonderhoud. Wat gaan we daarvoor doen In 2025 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het geldende beheerplan (MJOP) gebouwen en het hierin vastgestelde kwaliteitsniveau. Ook vindt er een herijking van het (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan plaats, die we aan uw raad voorleggen. Aanvullend hierop vindt plaats: Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen is een sectorale routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opgesteld. Op basis van deze routekaart stellen we per pand een maatregelenpakket samen, die we vervolgens uitvoeren.