GR-Jaarverantwoording 2021 (met arcering van de wijzigingen)

(3) Netto (4-3) Ruimte (+) / (1) (2) vlottende Overschrijding (-/ -) Vlottende Vlottende middelen (-) of onder de korte schuld midddelen netto schuld (+/ +) kasgeldlimiet (-/ -) (+) Berekening Totaal netto vlottende schuld (1) + (2) = (3) 1e kwartaal 2021 € 14.005 -€ 2.470 € 11.535 € 5.326 2e kwartaal 2021 € 13.397 -€ 1.940 € 11.457 € 5.404 3e kwartaal 2021 € 8.860 -€ 733 € 8.127 € 8.734 4e kwartaal 2021 € 3.450 -€ 1.615 € 1.835 € 15.026 € 8.238 Gemiddeld netto vlottende schuld (4) € 16.861 Kasgeldlimiet Berekening kasgeldlimiet (4) (5) € 198.364 Begrotingstotaal 2021 (6) 8,50% Percentage regeling (4) = (5) x (6) Kasgeldlimiet € 16.861

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om te voorkomen dat onverwachte ontvangsten en uitgestelde betalingen direct leiden tot onrechtmatigheid mag er bij gemeenten een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aanwezig zijn. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag.

Kasgeldlimiet Stappen (1 - 4) (Bedragen x EUR 1.000)

Per 1 juli 2021 is het drempelbedrag verhoogd tot 2% van het begrotingstotaal, omdat bij de evaluatie van de regeling bleek dat het oude bedrag ter hoogte van 0,75% van het begrotingstotaal, ervoor zorgde dat te vaak onnodige afroming van de rekening plaatsvond. In onderstaande tabel staan de geldende drempelbedragen voor 2021: Drempelbedrag schatkist

2020

t/m juni 2021

1.487

vanaf juni 2021

3.967

Indien de gemiddelde banksaldi boven deze drempel komen, worden deze middelen in de schatkist van het Rijk aangehouden. In 2021 is het saldo op de bankrekeningen gedurende alle kwartalen onder de norm gebleven.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar Drempelbedrag

1.487

3.967

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Renterisiconorm en renterisico's van vaste schuld (Bedagen x EUR 1.000) 2021 Renterisico op vaste schuld Jaarrekening 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g € 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g € 1. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) € 2a. Aflossingen op opgenomen leningen o/g 2b. Aflossingen op verstrekte leningen u/g 2. Netto aflossingen (2a- 2b) 3. Renterisico op vaste schuld (1+2) Renterisiconorm 4a. Begrotingstotaal 4b. Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 4. Renterisiconorm Toets Renterisiconorm 4. Renterisiconorm 3. Renterisico op vaste schuld 5. Ruimte(+) / Overschrijding (-) (4-3)

€ € € €

€ €

€ € €

7.029 123 6.907 6.907

198.364 20% 39.673

39.673 6.907 32.766

Renterisiconorm Bij de structurering van de lange schuld moet de gemeente rekening houden met de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel het toekomstig renterisico te beperken door de aflossingen en renteherzieningen te spreiden. Het totale renterisicobedrag mag niet groter zijn dan 20% van het begrotingstotaal van de oorspronkelijke begroting. De omvang van de begroting 2021 geldt volgens de wet ook als grondslag voor de toetsing van de daaropvolgende jaren. Voor Roermond bedraagt de norm € 39,7 mln. In 2021 bleef de gemeente ruim onder de norm met een renterisico van € 6,9 mln.

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag Overschrijding van het drempelbedrag

1.260

951

919

1.174

228

536

3.049

2.794

0

0

0

0

Ontwikkelingen langlopende schuld De langlopende schuldpositie van de gemeente Roermond is in 2021 gedaald van € 108,7 miljoen naar € 101,7 miljoen. In 2021 werd voor een bedrag van € 7 miljoen aan leningen afgelost.

Vanwege de voldoende ruime liquiditeitspositie was het niet noodzakelijk om nieuwe lange financiering aan te trekken in 2021.

2021

Gem. Rente

Stand per 1 januari

108.708

1,71%

Reguliere aflossingen

-7.029

Opgenomen leningen (o/g)

Extra (vervroegde) aflossingen

-

Nieuwe opgenomen leningen

-

Stand per 31 december

101.679

1,72%

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

185

184

Verstrekte leningen Het totaal bedrag aan verstrekte leningen is in 2021 afgenomen met ca. Є 0,1 miljoen tot € 3,5 miljoen. Bij leningverstrekking en

garantieverlening stelt de gemeente zich terughoudend op, omdat zij het niet vindt passen bij haar (maatschappelijke) taak. Uitzonderingen zijn uiteraard mogelijk.

Garanties / borgtochten voor rechtspersonen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitstaande garanties van Roermond aan rechtspersonen: Stand 31-12-2021

Restant looptijd

Sportclub Leeuwen

45

Ca. 13 jaar

Stichting Proteion

1.964

Ca. 13 jaar

OML

638

Ca. 5 jaar

Totaal

2.647

Rechtspersoon (bedragen x € 1.000) Verstrekte leningen (u/g)

2021

Gem. Rente

Stand per 1 januari

3.647

2,29%

Reguliere aflossingen

-123

Extra (vervroegde) aflossingen

-

Nieuwe opgenomen leningen

-

Stand per 31 december

Sociale woningbouw De gemeente heeft in het verleden 2 leningen verstrekt aan woningcorporatie Nester. De restant hoofdsom bedraagt ca. € 0,5 mln. Deze leningen zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), wat betekent dat de gemeente haar geld terugkrijgt op het moment dat de corporatie in gebreke blijft. Overige De gemeente heeft € 1,2 mln. uitgeleend aan kantorencomplex Stationspark Roermond B.V., € 1,8 mln. aan starters op de woningmarkt en ca. €20.000 aan de Turkse Cultuurvereniging.

Garantieverlening Bij de gemeentelijke garantieverlening wordt onderscheid gemaakt tussen de gemeentelijke achtervangpositie bij de waarborgfondsen en garanties voor rechtspersonen.

3.524

1,73%

Achtervang waarborgfondsen De gemeente fungeert als achtervanger bij Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Als achtervanger is de gemeente verplicht om samen met het Rijk renteloze leningen te verstrekken aan het waarborgfonds als die in liquiditeitsproblemen komt door een te laag fondsvermogen. Het Rijk staat voor 50% in de achtervang. 25% wordt verdeeld over alle gemeenten die borg staan. 25% wordt opgevraagd bij de gemeente die in de leningovereenkomst is genoemd. In 2021 is in samenspraak tussen het WSW, VNG en het ministerie van BZK een nieuwe generieke achtervangovereenkomst tot stand gekomen. De nieuwe overeenkomst heeft met name tot doel om beter aan te sluiten bij de huidige praktijk van financieren door de woningcorporaties namelijk via balansfinanciering in plaats van objectfinanciering. Daarnaast dekt de overeenkomst nu ook de (nieuwe) obligolening die corporaties dienen af te sluiten ten behoeve het WSW. Het effect van de nieuwe overeenkomst voor Roermond is dat leningen die na 1 augustus 2021 zijn aangetrokken door corporaties die actief zijn in Roermond, slechts gedeeltelijk in de achtervang van Roermond terechtkomen, omdat een (groot) deel van het bezit van deze corporaties in andere gemeentes ligt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal aan WSWgeborgde leningen waarvoor Roermond achtervanger is: Stand 1-1-2021

Stand 31-12-2021

Stichting Nester

80.498

85.734

Stichting Wonen Zuid

268.072

295.695

Wonen Limburg

86.110

59.560

Woonzorg Nederland

39.461

39.851

Totaal

474.141

480.840

WSW (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling financieringspositie De investeringen in vaste activa worden gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen. De interne financieringsmiddelen (eigen vermogen) worden gevormd door de reserves en voorzieningen. De langlopende schulden bestaan

Stand per ultimo jaarschijf (Bedagen x EUR 1.000) Vaste activa Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Benodigde financiering Vreemd vermogen lang Waarvan nodig ter financiering vaste activa Eigen vermogen (incl. vrz) + vreemd vermogen lang Gefinancierd met vreemd vermogen kort Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat de liquiditeitsbehoefte is afgenomen, er zijn in 2021 dan ook geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken.

Renteresultaten De treasury-rol kan gezien worden als de interne bank van de gemeente en opereert op de geld- en kapitaalmarkt. Aan alle geactiveerde kapitaaluitgaven wordt rente toegerekend. Dit zijn de lasten die voortvloeien uit de financiering van de investering. De combinatie van rente en afschrijving vormen de kapitaallasten, die zowel in de begroting als in de jaarrekening ten laste van de exploitatie worden gebracht. De wijze waarop de rente moet worden toegerekend, is opgenomen in de nota Rentebeleid. Aan de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa in ontwikkeling, wordt rente berekend op basis van de door het BBV voorgeschreven methode. Deze zogenaamde ‘omslagrente’ werd voor 2021 vastgesteld op 1,25%, hetgeen leidt tot een (administratief) renteresultaat van € 567.000.

uit lange leningen met een looptijd van 1 jaar of langer en overige vaste schuld. Het korte vreemd vermogen bestaat uit (externe) kasgeldleningen met een looptijd van korter dan 1 jaar.

Begroting

3=1- 2

5=2+4 6=1- 5

1 2 4 4

€

€ €

2021 209.063 71.140 137.923 122.092 193.232 15.831

% 100% 34% 58%

8%

Realisatie

€

€ €

2021 191.598 84.215 107.383 101.680 185.895 5.703

% 100% 44% 53%

3%

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

187

186

5 Paragraaf Bedrijfsvoering Doelstelling

2021

Schema rentetoerekening realisatie: De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 1.777.241

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

€ 77.308

De gemeentelijke context is veranderd -/1.699.933

Saldo rentelasten en rentebaten € 37.975

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

€-

De rente uit hoofde van projectfinanciering wordt ontvangen

€37.975 1.661.959

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

n.v.t.

Rente over eigen vermogen / voorzieningen

1.661.959

Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) Renteresultaat op het taakveld Treasury

De toegerekende rentelast is gebaseerd op de bij de begroting vastgestelde renteomslag van 1,25%. De werkelijke rentelasten (€ 1.700.000) wijken meer dan 25% af van de € 2.229.323

-/-

€ 2.229.323

-/567.364

aan de taakvelden toegerekende rente. Volgens de richtlijnen van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), notitie Rente 2017, is correctie van de toegerekende rente aan de taakvelden verplicht als de afwijking groter is dan 25%.

Niet alleen de samenleving verandert continu, dat geldt ook voor de rol en positie van de (lokale) overheid in die samenleving. Als verhoudingen verschuiven heeft dat ook betekenis voor de wijze van samenwerking en op dit moment verschuift dat steeds meer naar het handelen binnen een netwerksamenleving. Deze context, samen met de maatschappelijke opgaves en bestuurlijke ambities, zorgen binnen gemeenten voor een aantal knelpunten en uitdagingen die ook op onze organisatie van toepassing zijn. Denk hierbij aan onderwerpen zoals sturing en besturing, het vergroten van de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van de organisatie, de beschikbaarheid van de juiste mensen en middelen, de grip op financiën en de mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een meer digitale gemeente. De ontwikkelingen zijn ook afgelopen jaar, aanleiding geweest om kritisch te blijven reflecteren op de inrichting en aansturing van de organisatie en de werkprocessen. Er zijn veranderingen in gang gezet die gericht zijn op de inrichting en aansturing van de organisatie en de werkprocessen. De herinrichting van processen is verder doorontwikkeld en zijn stappen gezet om de verdere invulling van een nieuwe manier van werken te borgen.

Betekenis voor roermond Onze organisatie staat ten dienste van de Roermondse samenleving, voert in het belang van burgers, bedrijven en instellingen reguliere taken uit en werkt met partners in de samenleving aan relevante vraagstukken en opgaven. De belangrijke thema’s, die ook een vertaling hebben gekregen in ons coalitieakkoord, vragen om een professionele, wendbare en weerbare ambtelijke organisatie die, binnen de aangegeven kaders, effectief functioneert in de netwerksamenleving. Een organisatie die werkt aan de relevante opgaves, regulier taken anders belegd en ruimte geeft aan initiatieven en ontwikkelingen binnen de samenleving. Als gemeente werken steeds meer “van buiten naar binnen” en dit vraagt om een steeds meer faciliterende, participerende en innovatieve rolinvulling. Dit gaat niet van vandaag op morgen, maar we hebben ook in 2021 stappen in de goede richting gezet. De wijze waarop wij invulling geven, aan deze veranderende rol van de gemeente in de samenleving, stelt eisen aan onze bedrijfsvoering en hoe we onze belangrijkste middelen (mensen, geld en informatie) optimaal inzetten. Hiermee verandert ook de planning & control-cyclus. Door processen opnieuw in te richten wordt de raad en het bestuur in hun veranderende rol steeds beter ondersteunt.

Hierbij blijft een heldere match tussen uit te voeren werkzaamheden en capaciteit en kwaliteit van bestaande en nieuwe medewerkers van groot belang. Het afgelopen jaar is

de arbeidsmarkt nog krapper geworden. Het is dan ook van belang dat we een aantrekkelijke werkgever zijn, zowel voor huidig als voor te werven personeel en dit zonder het kostenaspect uit het oog te verliezen.

Onderdelen paragraaf Binnen de paragraaf bedrijfsvoering vallen de volgende bedrijfsvoeringsonderdelen: •  Organisatie •  Personeel •  Huisvesting en gebouwenbeheer •  Informatievoorziening en automatisering •  Financiën •  Communicatie •  Juridische zaken •  Facilitaire zaken

Beleidskaders •  Organisatievisie - met hart en lef voor Roermond •  Informatiebeleid en -strategie •  Financiële verordeningen: - Verordening artikel 212 Gemeentewet - Verordening artikel 213 Gemeentewet - Verordening 213a Gemeentewet •  Nota reserves en voorzieningen •  Nota vaste activa beleid •  Treasurystatuut •  Beleidsregels publieke taak leningen en garantiestellingen •  Nota rentebeleid

Verbonden partijen De gemeente Roermond neemt deel aan onderstaande samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen in deze paragraaf: •  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) •  N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) •  ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML) •  Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging •  Coöperatieve vereniging Dimpact Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

189

188

Wat hebben we gedaan in 2021

Wat willen we bereiken1 De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers. Belangrijke elementen daarin zijn: een strakke en transparante bedrijfsvoering, lage overhead, werkend volgens de regels van publieke integriteit, het kennismanagement is op orde, de organisatie werkt aan deskundigheidsbevordering, zij is transparant over de inrichting en resultaten en medewerkers ervaren het werkklimaat als prettig.

Wat gaan we daarvoor doen A. Organisatieontwikkeling

B. Bedrijfsvoering op orde

(leiderschap – strategie en beleid – management van processen en middelen)

C. Door ontwikkelen moderniseren P&C cyclus

D. Informatiemanagement en informatievoorziening

E. Optimalisatie ambtelijke huisvesting

1

Hierbij volgen wij de definitie t.b.v. De Verkiezing Overheidsorganisatie van het jaar.

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

AO  rganisatieontwikkeling

AO  rganisatieontwikkeling

Om de organisatie een stap dichter bij de doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte. Deze aspecten blijven continu aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2021 worden belangrijke vervolgstappen gezet.

Als organisatie en medewerker ontwikkelen we een wendbare en weerbare organisatie die: • het perspectief van de klanten leidend laat zijn en samenwerkt om de resultaten te bereiken; • zijn omgeving kent en meebeweegt en aanpast aan veranderingen in deze omgeving; • initiatief neemt en ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving en hierin regisseert, faciliteert of participeert; • een standaard dienstverlening levert waar het kan en waar nodig maatwerk levert.

In 2021 zijn belangrijke stappen gezet en lopen we in principe op koers met het tijdspad van 3 jaar om een basis te leggen voor de weerbare organisatie en daar waar mogelijk stappen te maken naar wendbaarheid op zowel organisatorisch als medewerkers niveau. Deze ontwikkeling hebben vormgegeven aan de hand van drie ontwikkelingen; Opgaven, dienstverlening en bedrijfsvoering. Uitvoering aan deze ontwikkellijnen wordt gegeven middels routekaarten en daar onderliggende behapbare interventies en acties. Deze interventies en acties maken deel uit van jaarlijks terugkerende clusterplannen. Behaalde resultaten van deze acties en interventies vormen een nieuwe situatie om op verder te bouwen. Grotendeels worden deze acties uitgevoerd met bestaande middelen en eigen mensen. De belangrijkste resultaten die met de organisatieontwikkeling zijn bereikt en bijdragen aan de doelstelling zijn:: Opgavegericht werken en sturen is ingericht en bemenst. De eerste opdrachten worden opgavegericht uitgevoerd en de eerste tussenresultaten worden behaald. Belangrijkste is dat er routine ontstaat in de werkwijze en dat er rolzuiverheid is. Door het te doen krijgt de organisatie en haar opdrachtgevers ervaring wordt de opgavegericht werkwijze steeds verbetert en aangescherpt.

Met de introductie van planmatige sturing op alle niveaus (concern- cluster en individuele jaarplannen) ondersteunen we medewerkers in de ontwikkeling naar een weerbare en wendbare organisatie. Met de verdere invulling van de Roermond Academie en het creëren van een collectief ontwikkel- en opleidingsaanbod gericht op de ontwikkeling van professionele vaardigheden zoals bijvoorbeeld Planmatig Samenwerken. Met het programma optimalisatie dienstverlening maar ook door in control te komen over de inzet van mensen en middelen in relatie tot de kwaliteit van dienstverlening maken we stappen om meer focus te krijgen op de maatschappelijke doelen en effecten. Naast deze concern brede ontwikkelingen zijn ook op clusterniveau een aantal majeure verbetertrajecten gestart. Zo is het cluster PO het projectmatig werken aan het professionaliseren en de processen en werkwijze aan het verbeteren. Ook sociale zaken is op grote schaal haar processen aan het herdefiniëren.

Voor het begrotingsjaar 2021 (fase 3 in de organisatie ontwikkeling) zal het accent concreet liggen op de volgende opdrachten. 1 Herinrichting van de operatie/ dienstverlening per cluster (taken, verantwoordelijkheden, inzet middelen, resultaten en beoogde effecten) aan de hand van het clusterplan. 2 Aanscherpen en actualiseren van werkprofielen en jaarplannen van medewerkers. 3 Ontwikkelen, inrichten en implementeren planmatig werken en integraal samenwerken. 4 Inrichten en starten van een leer- en ontwikkelprogramma (Roermond academy). 5 (Zelf)sturen op eigenaar- en ondernemerschap, houding, gedrag, resultaat en ontwikkeling. 6 Actueel inzicht in inzet van formatie, financiën en behaalde resultaten (resultaatgericht werken, sturen op basis van gegevens, trends, indicatoren en effecten). 7 Aanpassen, optimaliseren en vervangen van ondersteunende systemen. Vanaf 1 januari 2022; (fase 4 in de organisatie ontwikkeling) zal de basis van de organisatie staan en zal de volgende stap naar innovatie en continue doorontwikkeling van een professionele naar een netwerkorganisatie moeten worden gemaakt.

Dit voor een betere kwaliteit van de dienstverlening en focus op de maatschappelijke doelen en effecten.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

191

190

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

B Bedrijfsvoering op orde

B Bedrijfsvoering op orde

In 2021 zijn er verbeteringen doorgevoerd in de administratie, met name op planning, inzet en administratieve inrichting. De verbeteringen die ingezet zijn worden beperkt en gehinderd door een gebrekkige automatisering, de menselijke factor blijft een te grote rol hebben in de administratieve processen wanneer dit niet ondersteund wordt door een betrouwbaar systeem. Hierdoor is de kwaliteit en snelheid van levering kwetsbaar. Daarom is er het afgelopen jaar een nieuw HR-systeem aangeschaft, ingericht en in gebruik genomen. In navolging hiervan is ook het afgelopen jaar gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding en implementatie van een nieuw financieel systeem. De genomen maatregelen en procesverbeteringen in 2021, zijn noodzakelijk om de volgende stap in het verbeterproces te kunnen maken, maar zijn nog niet volledig. Actualiteit en betrouwbaarheid van de administratie zijn toegenomen, maar zijn nog niet op het gewenste niveau. Met betrekking tot de HR-processen zal die stap in 2022 worden bereikt. Met het aanschaffen en inrichten van een nieuw financieel systeem in 2022 zal deze kwaliteits-stap ook voor de financiële administratie worden gemaakt.

C Modernisering P&C Cyclus Voordat je kunt moderniseren, moet allereerst je basisbedrijfsvoering qua inrichting op orde zijn. De informatie uit deze bedrijfsvoering moet betrouwbaar en actueel zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&Cinstrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering.

C Modernisering P&C Cyclus

Als het gaat om de doorontwikkeling van de P&C cyclus zijn er diverse deelresultaten (wat levert het op) benoemd. Onderstaand schetsen we in het kort wat wat in 2021 bereikt hebben. De voortgang en snelheid van doorontwikkelen hangt samen met onderdeel B, de bedrijfsvoering op orde brengen. Hier zit met name de relatie met betrouwbare en actuele financiële informatie. Dit is een vereiste om te komen tot verbeterde informatievoorziening in je P&C cyclus. •D  e P&C planning 2022 is op hoofdlijnen opgesteld; • De concept verordeningen zijn nagenoeg gereed, en zullen in 2022 verder uitgewerkt en aangeboden worden aan de nieuwe gemeenteraad; • Als het gaat om de modernisering is een projectleider gestart. Dit jaar leidt dit tot een plan van aanpak. Uiteindelijk doel is om de nieuwe en moderne bedrijfvoeringsapplicatie per 1-1-2023 in gebruik te nemen waarbij we uitgaan van “best practice” wat mede zal zorgen voor een versnelling in het optimaliseren van processen.

Het zorgen voor een efficiënte en optimale (administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden. Het Corona virus heeft in 2020 gezorgd voor wat vertraging in de basis doelstellingen. Met name als het gaat om de financiële informatievoorziening zijn er achterstanden opgelopen. We proberen in 2021 hierin een inhaalslag te maken en dit tevens te combineren met een moderniseringsslag.

• Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie. • Het volledig inrichten van een nieuw bedrijf en administratie in een nieuwe moderne omgeving.

Het jaar 2021 zal het jaar zijn van het doorpakken in de doorontwikkeling en verbetering van de P&C-cyclus. Gezien de opgelopen achterstanden in 2020 zal dit iets extra’s gaan vragen. De onderzoeken die op grond van artikel 213a van de Gemeenwet stonden gepland voor het jaar 2019, hebben een doorloop gehad naar 2020 en zijn ondertussen afgerond en aan u toegezonden. Bij de begroting 2020 is voorgesteld dit jaar geen nieuwe onderzoeken op te starten. In november zullen wij u het onderzoeksplan voor 2021 aanbieden.

•E  en efficiëntere en modern ingerichte P&Ccyclus met een nieuwe jaarplanning. •A  angepaste financiële verordeningen op basis van de veranderingen in de P&C-cyclus.  p basis van een •O pakket van eisen en marktverkenning komen tot de keuze van een nieuwe moderne bedrijfsvoeringsapplicatie (financiën, sturing en P&C). •O  p basis van een implementatieplan uitrollen van een moderne applicatie waarin rekening worden gehouden met de wensen en (informatie) behoefte van de diverse doelgroepen (gebruikers). In eerste instantie zal dit op basis van ‘best practice’ plaatvinden, wat later zal worden verfijnd.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

193

192

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

Wat gaan we doen (plan)

Wat levert het op (plan)

Toelichting realisatie 2021

D Informatiemanagement

D Informatiemanagement

In een vakgebied wat zich in een razendsnel tempo ontwikkelt zijn we nooit ‘klaar’: de (door) ontwikkeling van informatiemanagement is en blijft een doorlopend proces. In 2021 is een goed fundament gelegd voor een solide informatiemanagement, maar de nog te maken stappen zijn groot. De in de 2021 benoemde begrotingsspeerpunten zijn ingezet, maar gaan door in 2022-2023 om te komen optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur.

E O  ptimalisatie ambtelijke huisvesting

E O  ptimalisatie ambtelijke

Veilige werkomgeving In het kader van Covid maatregelen hebben we onze gebouwen het afgelopen jaar ingericht en gebruikt conform richtlijnen en wettelijke verplichtingen vanuit het RIVM. Alle doorgevoerde maatregelen zijn getoetst middels een RI&E. Monitoring op deze maatregelen heeft plaatsgevonden.

Een actueel beeld van het applicatielandschap, een onderzoek naar onze Informatievoorziening-organisatie en een herijkte informatiemanagementvisie geven een hernieuwde focus voor een optimale I-inrichting. Dit zal een belangrijke basis zijn voor correcte en tijdige informatievoorziening en efficiënte informatie-uitwisseling. Daarmee is het een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur. In 2021 ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Informatie is – net als personeel en geld – een primaire productiefactor en wordt ook als dusdanig gezien en ingezet door de lijn. We ontwikkelen zicht, inzicht en grip op de informatievoorziening en zijn in staat vraag en aanbod bij elkaar te brengen. We hebben regie over onze werkprocessen en zijn in staat de organisatie proactief te ondersteunen in hun dagelijkse processen, maar ook in belangrijke ontwikkelingen zoals data-analyse, digitale samenwerking en slimme automatisering. Er is expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen.

• Integraal management van informatie binnen de lijn (eigenaarschap en bewustzijn), begeleid en ondersteund door het cluster informatievoorziening. • Ondersteuning op basis van een integrale en procesgerichte aanpak met oog voor zaken zoals rechtmatigheid, informatiebeveiliging en privacy en gericht op belangrijke pijlers zoals heldere applicatieinrichting, uniforme digitale archivering, verzamelen van data, digitalisering en automatisering/ robotisering. • Systemen zijn geen doel op zich, maar ondersteunen de (interne) klant op een logische en zo eenvoudig mogelijke wijze. • Een goede en snelle match tussen vraag en aanbod, waarbij wordt uitgegaan van generieke oplossingen (‘standaard tenzij’) en niet lokaal ‘het wiel opnieuw uitvinden’. • Datagedreven werken is een op de juiste wijze gefaciliteerd proces waardoor het een 2e natuur voor de organisatie wordt. De kwalitatief van goede informatie leidt tot verbeterde inzichten en (beleids-)keuzes. • Een omgeving waar digitaal samenwerking zonder barrières mogelijk is. • Vergaande digitalisering en automatisering/ robotisering van interne processen die bijdraagt aan een betere kwaliteit en/of efficiency.

In 2021 ingezette trajecten/projecten welke doorlopen in 2022: • Architectuur: zicht en inzicht in de structuur van datastromen en systemen, hoe deze zijn opgebouwd en hoe onderdelen met elkaar in verband staan; • (Proces)eigenaarschap en bewustzijn orgaisatiebreed vastleggen; • Portfoliomanagement en projectopdrachten: prioriteren en goed organiseren werkzaamheden; • IV-functies (rollen, taken, competenties) doorontwikkelen en toekomstbestendig maken; • Van Wob naar WOO (Wet open overheid); • Groeipad datagedreven werken; meerjarenplan naar een datagedreven organisatie; • Automatering, digitalisering, robotisering: - Van analoog naar digitaal (o.a. archieven); -N  ieuwe (grote) systemen, zoals eHRM (2021) en eFinance (2022); - (Digitaal) samenwerken. Ook in de komende jaren ligt de focus op het inzetten van data en informatie als een strategisch middel binnen en buiten de organisatie, gericht op samenwerking, flexibiliteit, effectiviteit en efficiency. Met expliciete aandacht voor de juiste middelen en mensen, die nodig zijn om tot een datagedreven, wendbare organisatie te komen. Op de gebieden van informatiebeveiliging en privacy werkt het cluster IV nauw samen met cluster Control.

De ambtelijke huisvesting wordt geactualiseerd en gemonitord aan zowel de door het RIVM gestelde richtlijnen en de wettelijke verplichtingen ten gevolge van COVID-19, als de nieuwe organisatiestructuur (vanaf 1 juli 2020).

huisvesting • Een veilige en gezonde (werk)omgeving voor de medewerkers en bezoekers van onze locaties volgens de richtlijnen en wettelijke verplichtingen van het RIVM. • Een indeling van de werkomgeving (het vlekkenplan) voor de medewerkers die is afgestemd op de nieuwe organisatiestructuur. • Een onderzoek naar een nieuwe manier van werken (activiteit gerelateerd werken) waarbij de huisvesting en de bijbehorende facilitering optimaal aansluit bij onze veranderende organisatie.

Kantoorconcept en Nieuwe Werkwijze Een van de middelen die we de komende jaren willen inzetten om een wendbare organisatie te worden is de ontwikkeling en implemenatie van een organisatie brede Nieuwe werkwijze. Naast dat deze werkwijze invloed heeft op onze informatievoorziening, de samenwerking en verbinding met de stad en met elkaar biedt dit kansen om onze ambtelijke huisvesting te moderniseren. Ook het feit dat thuiswerken door de Covid pandemie een prominentere plek heeft gekregen in onze werkwijze heeft hier invloed op. De eerste stap in de modernisering van onze huisvesting is het ontwerpen van een uniform kantoorconcept voor de locaties Stadhuis en Stadskantoor. Realisatie nieuwe huisvesting Dit kantoorconcept is eind Q4 vastgesteld en wordt in Q1 van 2022 op beperkte schaal geimplementeerd in het stadskantoor. Deze eerste stap (premiere genoemd) dient inzicht en ervaring te geven in de werking van dit kantoorconcept en de ruimtebehoefte van de ambtelijke organisatie in de toekomst. Op bais van de uitgangspunten van deze NIeuwe Werkwijze, de ruimte behoefte en de kwaliteiten van onze locaties zal een nader onderzoek worden gestart naar een toekomstige (uni) locatie van bestuur en ambtelijke organisatie.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

195

194

BBV indicatoren

Salarissen en sociale lasten/ingeleend personeel

Verplichte BBV indicatoren/kengetallen Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

Per einde jaar 2021 kan geconcludeerd worden, dat de in de programma’s per product verantwoorde afwijkingen tussen realisatie en begroting op personeelskosten elkaar in totaliteit opheffen en per saldo een voordeel laten zien. Het jaar 2021 stond in het teken van de doorontwikkeling van de op 1 juli 2020 ingerichte organisatiestructuur. De inhuur is in 2021 verder afgebouwd en opgevuld met vaste formatieplekken. De in de programma’s per product verantwoorde afwijkingen tussen realisatie en begroting op personeelskosten leiden in totaliteit tot een positieve afwijking van ci. € 2 mln. Dit voordeel is met name op de inhuurlasten (€ 1,85 mln.) gerealiseerd.

#

Naam indicator

Eenheid

Bron

2018

2019

2020

Begroting 2021

Nederland 2021 (50.000-100.000 inw.)

Realisatie 2021

1

Formatie*

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

9,2

9,4

9,8

9,7

n.b.

9,7

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

9

9,1

9,7

9,1

n.b.

9,6

3

Apparaatkosten

Kosten in € per inwoner

Eigen gegevens

817

876

895

937

n.b.

884

4

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

16

16,4

14,1

5,4

n.b.

13,5

5

Overhead

% totale lasten

Eigen gegevens

11,1

11,8

11,4

13

n.b.

11,3

De begrote indicatoren zijn bepaald op basis van de primitieve begrotingscijfers. De landelijke indicatoren zijn (nog) niet beschikbaar.

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning #

Naam indicator

Eenheid

1

Formatie*

De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

2

Bezetting

Het aantal fte’s van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de begroting 2021 wordt gerekend met de bezetting per 1 januari 2020.

3

Apparaatkosten

Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur op basis van gemiddeld aantal inwoners.

4

Externe inhuur

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een private organisatie door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

5

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

Informatiebeveiligingsbeleid en organisatie Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Roermond heeft als doel het beschermen van informatie van burgers, bedrijven en ketenpartners en het verbeteren van de informatieveiligheid. Voor het goed uitvoeren van deze gemeentelijke taken wordt gebruik gemaakt van gegevens die vertrouwelijk, betrouwbaar en tijdig beschikbaar moeten zijn. Veilige en betrouwbare informatie vormt de basis voor de digitale dienstverlening. De Gemeente Roermond vindt het daarom belangrijk om te investeren in informatiebeveiligingsmaatregelen die van technische, organisatorische en persoonlijke (bewustwording ) aard zijn. Het huidige Informatiebeveiligingsbeleid is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 12 November 2019. Aangezien het Informatiebeveiligingsbeleid 3 jaar geldig is, was dit voor het jaar 2021 het geval. Er zal in 2022 een nieuw informatiebeveiligingsbeleid moeten worden vastgesteld. In de PDCA Cyclus van 2021, is er verder aandacht besteed aan het door ontwikkelen van een risico gebaseerde afweging voor het toepassen van beveiligingsmaatregelen.

Collegeverklaring ENSIA inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet Het college van burgemeester en wethouders heeft het informatiebeveiligingsbeleid op grond van de BIO vastgesteld. Dit beleid schetst de kaders van informatiebeveiliging op gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en beschikbaarheid van informatie. Om te bepalen of wordt voldaan aan de gestelde informatiebeveiligingseisen op grond van de BIO vindt jaarlijkse toetsing plaats via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verantwoording. Op grond van de ENSIA-verantwoording 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders verklaard dat de gemeente Roermond op 31 december 2021 voldoet aan de gestelde normen en eisen van DigID en Suwinet. De door de externe IT-auditor uitgevoerde DigiD- en Suwinet-audit bevestigen deze conclusie. De als speerpunt omschreven pre-audit van de BIO is niet uitgevoerd, omdat wij de complete BIO uitzetten in het kader van de ENSIA en niet alleen de BIO-ENSIA vragen. Daardoor word de informatie die uit de pre-audit naar voren zou komen (waar staat de Gemeente Roermond, t.o.v. de implementatie van de BIO) inzichtelijk gemaakt en is het uitvoeren van een pre-audit niet nodig. De informatie kan bovendien direct worden meegenomen in de PDCA cyclus.

Meerjarenperspectief

De Gemeente Roermond heeft de ambitie om een digitaal veilige gemeente te zijn. Informatiebeveiliging zoals de Gemeente Roermond dit voor ogen heeft moet waarborgen Continuïteit en Incidenten dat op een veilige manier de digitale De gemeente Roermond benadert haar informatiebeveiliging dienstverlening, richting burgers, bedrijven en als een continu proces van verbeteren en inschatten van risico’s ketenpartners kan worden aangeboden en veilig conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). blijft. Informatiebeveiligingsincidenten worden geanalyseerd en Onze ambitie van een digitaal veilige gemeente maatregelen worden genomen op grond van een risicoanalyse. In 2021 hebben zich verscheidene security incidenten voorgedaan leidt er toe dat investeringen in nieuwe met wereldwijd grote impact zoals onder andere met de Microsoft technieken en toepassingen noodzakelijk zijn om als Gemeente Roermond weerbaar te blijven Exchange Server en de kwetsbaarheid in Log4J. tegen cybercriminaliteit. In nauwe samenwerking met de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) heeft de Gemeente Roermond hiervoor passende maatregelen genomen. Collegeonderzoeken (op grond van artikel

213a Gemeentewet)

Zoals in de begroting is aangekondigd, zijn in 2021 geen afzonderlijke collegeonderzoeken opgestart op basis van artikel 213a Gemeentewet.

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

197

196

6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties Rechtmatigheid De aangekondigde wetswijziging is eind jnauari 2022 nog niet behandeld in de Tweede Kamer. Eerder is de ingangsdatum verschoven naar het boekjaar 2022. De actualiteit rondom de rechtmatigheidsverantwoording is vanaf de 2e helft van 2020 een vast agendapunt geweest in de vergaderingen van de auditcommissie. Ter voorbereiding op de nieuwe regelgeving worden in het kader van de jaarverantwoording 2021 twee pilots uitgevoerd: een pilot heeft betrekking op de begrotingsrechtmatigheid en een pilot op de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Over de uitkomsten van deze pilot wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

In deze paragraaf worden, conform artikel 15 BBV, de relaties beschreven met rechtspersonen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur en/of stemrecht heeft. De gemeente heeft een financieel belang als zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement en/of als financiele problemen bij de desbetreffende rechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente.

Programma

Verbonden partij

Programma 1

(GR) Omnibuzz

De gemeente Roermond heeft bestuurlijke en financiele belangen in diverse verbonden partijen. De zijn uitgesplitst in: • Gemeenschappelijke regelingen (GR); • Vennootschappen en coorperaties (V&C); • Stichtingen en verenigingen (S&V); • Overige verbonden partijen (OV). Hieronder treft u - per programma van de begroting - een overzicht aan van de (op dat programma betrekking hebbende) verbonden partijen. Deze worden vervolgens nader toegelicht.

(GR) Westrom (V&C) N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Programma 2

(GR) Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg

Programma 4

(GR) RUD Limburg Noord

Programma 5

(GR) Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen (BsgW) (V&C) Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) (S&V) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) (OV) Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuurlandschap)

Programma 6

(GR) Grenspark Maas-Swalm-Nette ( V&C) Ontwikkelings Maatschappij Limburg B.V. (OML) (OV) Stichting Keyport 2020

Programma 7

(OV) Expertise Centrum Geo (ECGeo)

Programma 9

(GR) Veiligheidsregio Limburg Noord

Programma 10

(GR) Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord (OV) Samenwerking Midden-Limburg (SML)

Paragraaf Bedrijfsvoering

(GR) ICT Noord en Midden Limburg (V&C) N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (V&C) Enexis Holding N.V. (V&C) CSV Amsterdam B.V. (V&C) Publiek belang Electriciteitsproductie B.V. (S&V) Inkoopcentrum Zuid cooperatieve vereniging (S&V) Cooperatieve vereniging Dimpact

JA ARVER ANTWOORDING 2021

GEMEENTE ROERMOND

199

198

Programma 1: Zorgzame gemeente Naam

Omnibuzz

Naam

Omnibuzz

Vestigingsplaats

Sittard-Geleen

Risicobeheer

Betrokkenen

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar

Doel

Omnibuzz is verantwoordelijk voor de uitvoering van het collectief, vraagafhankelijk vervoer in het kader van de Wmo voor 30 Limburgse gemeenten. Het doel van Omnibuzz is: het bieden van de beste service op het gebied van (aangepast) vervoer. Omnibuzz zorgt dat klanten optimaal gebruik kunnen maken van vervoer en daardoor kunnen blijven participeren. Er wordt ingezet op het optimaliseren van OV. De flexibele organisatie maakt daarnaast de instroom van andere vervoersvormen desgewenst mogelijk.

Bij doelgroepenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen de uitvoeringskosten van het vervoer en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor wat betreft het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De algemene reserve is gebaseerd op een risicoinschatting. De belangrijkste geïdentificeerde risico’s voor Omnibuzz zijn: verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeneten voor de missie en visie van Omnibuzz, beheersbaarheid van het vervoer, economiosche kwetsbaarheid van taxibedrijven, kennis en inzetbaarheid van intern personeel, continuïteitsrisico t.g.v. serverbeheer. Het beleid van Omnibuzz is zodanig dat minimaal één keer per vijf jaar de nota “Reserves, voorzieningen en risicomanagement” geactualiseerd dient te worden. In 2018 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Risicomanagement is een essentieel onderdeel in de P&C-cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader is regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz wordt geconfronteerd af te dekken.

Kernwaarden: • klantgericht en betrouwbaar; • kostenefficiënt en duurzaam; • innovatief en flexibel; • kwaliteit en deskundigheid; • ethiek en integriteit. De missie is: goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer voor nu en later. Deze missie is verbonden aan een motto dat centraal staat in de dienstverlening: via slim vervoer maatschappelijk blijven verbinden. Bestuurlijk belang

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de gemeenten Venlo, Horst a/d Maas, Roermond, Maastricht, Heerlen, Beekdaelen en Sittard-Geleen. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van de gemeente Roermond.

Financieel belang

De initiële bijdrage in het weerstandsvermogen bedroeg € 50.283. De financiële bijdrage is afhankelijk van de werkelijke vervoerskosten, de beheerskosten en de kosten voor regie en planning. Voor 2021 bedroeg de financiële bijdrage € 950.862. Daarnaast is een eigen bijdrage ontvangen van € 58.713.

Eigen vermogen

1 januari 2021 31 december 2021

€ 0,8 miljoen € 0,6 miljoen (voorlopige cijfers)

Vreemd vermogen

1 januari 2021 31 december 2021

€ 2,1 miljoen € 3,6 miljoen (voorlopige cijfers)

Ontwikkelingen

Om te sturen op de best passende vervoersoplossing voor de klant en een hogere efficiency in de uitvoering te realiseren, is gekozen voor het regiemodel, waarbij sprake is van een scheiding tussen regie (de mobiliteitscentrale) en de uitvoering van het vervoer. Uitgangspunt is optimaal gebruik van OV en andere voorliggende vervoersvoorzieningen. Daarnaast is de ambitie om middels een groeimodel andere vervoersvormen te laten instromen, met als doel het totale vervoersaanbod zo efficiënt mogelijk in te zetten ten gunste van kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. Gezien de omvang vindt implementatie gefaseerd plaats en op vervzoek van individuele gemeenten of regio’s. De belangrijkste ontwikkelingen zijn vertaald in het bedrijfsplan. De drie pijlers waarop alle ambities zijn gebaseerd borgen de visie op de lange termijn:1) kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren, 2) het efficienter organiseren van doelgroepenvervoer, 3) Omnibuzz als slimme organisatie neerzetten. In 2021 zijn ambtelijk gesprekken gevoerd om, naast het collectief vervoer in het kader van de Wmo, het Jeugdwetvervoer bij Omnibuzz te beleggen. Dit vindt per 1-1-2022 plaats.

Programma begroting

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).

Bijdrage aan het programma

Het doelgroepenvervoer is een taak die het publiek belang dient, waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. De gemeenten wensen een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te organiseren, waarmee ze zorgdragen voor ondersteuning van burgers met een vervoersprobleem.