GR-Burap-2022-06

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

1

Bestuursrapportage

2022

| Peildatum september 2022 |

GEMEENTE ROERMOND

2

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

3

Inhoudsopgave bestuursrapportage 2022 1. Inleiding

5

2. Financiële positie

9

3. Ontwikkelingen per programma 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

13

Programma 1 Zorgzame gemeente Programma 2 Inclusieve samenleving Programma 3 Goed onderwijs Programma 4 Kansen voor klimaat Programma 5 Goede leefomgeving Programma 6 Toekomstbestendige Stad Programma 7 Ruimte en Wonen Programma 8 Levendige Stad Programma 9 Veilige Stad Programma 10 Moderne gemeente

17 27 33 37 43 53 63 73 81 85

Paragraaf bedrijfsvoering

91

4. Bijlagen

93

Bijlage 1 Begrotingswijziging bestuursrapportage Bijlage 2 Begrotingswijziging Meicirculaire (begrotingsjaar 2022)

94 95

Colofon

97

GEMEENTE ROERMOND

4

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

5

1. Inleiding

GEMEENTE ROERMOND

6

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

7

Inleiding Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2022, verder te noemen 2e burap. In de 2e burap wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de beleidsrealisatie en financiën in het lopende begrotingsjaar 2022. De rapportage geeft een beleidsmatige vooruitblik van de te verwachten realisatie en afwijkingen over het gehele jaar 2022. De 1e burap 2022 maakte onderdeel uit van de kadernota 2023. De kadernota 2023 is echter slechts ter kennisneming aangenomen. Desalniettemin noemen wij deze burap toch de 2e burap 2022. In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de, in de begroting 2022 opgenomen speerpunten, en een eerste doorkijk naar het verwachte resultaat voor 2022. Daarnaast bevat de 2e burap enkel financieel technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2022 te voorkomen. In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e burap 2022 aanbieden, waarbij wij enerzijds nog meer trachten om een financiële doorkijk te geven naar het verwacht rekeningresultaat 2022 en anderzijds u een voorstel doen tot budgetoverheveling van 2022 naar 2023, voor zaken die wij in 2022 niet meer uit konden voeren, en waar in de begroting 2023 géén financiële ruimte is.

Opzet 2e bestuursrapportage 2022 Onderliggende rapportage is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 wordt een korte financiële analyse gemaakt van het totale effect van de gemelde afwijkingen op het saldo van de begroting 2022. Na de financiële analyse op totaalniveau worden in de hoofdstukken 3 en 4 de inhoudelijke voortgang en financiële afwijkingen en mutaties van de programma’s en overzichten toegelicht. Tevens is een tweetal bijlagen bijgevoegd: 1. Totaaloverzicht (begrotingswijziging) van alle financiële wijzigingen per programma + reserves; 2. Begrotingswijziging meicirculaire (begrotingsjaar 2022).

GEMEENTE ROERMOND

8

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

9

2. Financiële positie

GEMEENTE ROERMOND

10

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

11

Financiële positie Op basis van de afwijkingen in de 2e burap 2022, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten resultaat van de jaarrekening 2022.

Actuele financiële positie Het startpunt van deze rapportage is het begrotingssaldo inclusief de genomen maatregelen en oplossingsrichtingen uit Klaar voor de Herstart. Dit saldo wordt verder geactualiseerd met de effecten van zowel de mei- als de septembercirculaire van het gemeentefonds. Tabel: Actualisatie huidig boekjaar conform Kadernota 2023

Bedragen x € 1.000

2022

Saldo primitieve begroting 2022

-2.732

Mutaties Septembercirculaire (eindejaarrap. 2021)

2.746

Raadsvoorstellen t/m april 2022

-14

Mutaties Decembercirculaire 2021

167

Bijgesteld begrotingssaldo 1 mei 2022 (= kadernota 2023)

167

Bijstelling rekeningresultaat 2022 De geactualiseerde programmabegroting sluit op een klein positief saldo van € 167.000. Dit is ook het vertrekpunt voor deze rapportage. In de tabel hieronder wordt de totale financiële bijstelling van deze rapportage gepresenteerd. Het gepresenteerde saldo is een prognose per 1 augustus 2022. Tabel: Actualisatie huidig boekjaar conform 2e burap 2022

Bedragen x € 1.000

2022

Saldo kadernota 2023

167

Mutatie Meicirculaire 2022 (bijlage 2)

3.863

Bijstelling prijs- loonindexatie 2022 (bijlage 2)

-1.138

Tussentelling (stand na RIB mei-circulaire 2022)

2.892

Mutaties 2e bestuursrapportage 2022 (bijlage 1)

1.731

Bijgesteld begrotingssaldo 2022 1 augustus

4.623

GEMEENTE ROERMOND

12

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze 2e burap geven een positieve bijstelling van € 4,45 mln. Hiermee komt het geprognosticeerde saldo aan het eind van het jaar uit op een saldo van € 4.623.254 In bijlage 1 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma en reserve. Bij de verschillende programma’s wordt een toelichting gegeven op de grootste financiële mutaties betreffende posten. De afwijkingen uit de 2e burap die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel in 2022 verwerkt. Eventuele structurele financiële effecten zijn meegenomen in de begroting 20232026. Een aantal zaken waar we zelf weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen kan het saldo richting het einde van het jaar nog beïnvloeden. Dit zijn onder andere de financiële bijwerkingen van rijksmaatregelen, crisissen etc.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

13

3. Ontwikkelingen per programma

GEMEENTE ROERMOND

14

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

15

Ontwikkelingen per programma In dit hoofdstuk wordt u per programma geïnformeerd over de inhoudelijke voortgang van de programmabegroting 2022 alsmede over de op basis hiervan verwachte financiële afwijkingen en bijstellingen naar het eind van het jaar. De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de doelen en prestaties die in de programmabegroting 2022-2025 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 augustus van dit jaar en dit wordt tevens geduid met onderstaande kleurcodes. Bij de eindejaarsrapportage zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij horende middelen, overgeheveld van 2021 naar 2022. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording over deze posten aan.

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma / overhevelingen uit 2021 Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze Burap gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Speerpunt / overgehevelde activiteit is volledig gerealiseerd. Alles is volgens planning verlopen. Dit blijkt uit….. Speerpunt is gedeeltelijk gerealiseerd. Dit blijkt uit…..... Speerpunt is niet gerealiseerd. Oorzaak is…......

Tenslotte worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. In de toelichting worden afwijkingen die groter zijn dan € 50.000 (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd. Een overzicht van álle afwijkingen vindt u terug in bijlage 1 (begrotingswijziging).

GEMEENTE ROERMOND

16

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

17

Programma 1

3.1 Zorgzame gemeente Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

18

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 1 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Regionale Wmo-taken Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe Noord- en Midden-Limburgse samenwerkingsafspraken in voor de regionale Wmo-taken (MO, BW, BMZ en OGGz-preventie), op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De samenwerking kent o.a. de volgende uitgangspunten: op orde brengen/houden sociale basis infrastructuur, focus op lokale toegang voor MO/BW, spreiding en financiële solidariteit. Concreet betekent onder andere dat: 1 de prestatie Beschermd Thuis wordt opgevangen binnen TZO 2 de toegang tot BW lokaal i.p.v. regionaal wordt uitgevoerd 3 de gemeente een rol gaat nemen bij het voorkomen van instroom en het bevorderen van duurzame uitstroom i.r.t. MO 4 de focus bij daginvulling komt te liggen op normalisering. 4) gekeken wordt naar passende huisvesting en ondersteuning.

Normalisering van de situatie van de burger door 1 voorkomen van instroom in voorzieningen door te focussen op oplossingen in de sociale basis (ondersteuning zo lokaal en dichtbij mogelijk) 2 verblijf in voorzieningen zo kort mogelijk door bij start al de focus te leggen op uitstroom 3 vormgeven duurzame uitstroom (geen terugval).

De gemeenteraad van de gemeente Bergen is akkoord gegaan met het nieuwe samenwerkingsconstruct. Op 21 juni treedt module 2 van de MGR en de verleende mandaten in werking. De gemeente Roermond treed dan officieel toe tot de MGR module 2, gaat de samenwerkingsovereenkomt BW MO B&P aan en verleend mandaat aan de MGR. Er zijn afspraken gemaakt met Vijf over het opvangen van Beschermd Thuis (middels Begeleiding individueel) en dagbesteding voor beschermd wonen-cliënten binnen de opdracht Toekomstbestendige zorg. De toegang tot Beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) is lokaal ingericht. Per 1 april is een nieuw uniform toegangsproces rondom de maatschappelijke opvang (MO) geïmplementeerd. Hierbij zijn ook Roermondse collega’s intensief betrokken. De uitstroom vanuit BW en MO verloopt grotendeels via het matchingspunt bijzondere doelgroepen.

B

Arbeidsmarkttoeleiding Opstellen van een regionale beleidsagenda om de doelstellingen van de Participatiewet te bereiken, op basis van de uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2022 spelen we in ieder geval in op de volgende actualiteiten: • Uitvoering maatregelen vanuit de Post Corona aanpak, Perspectief op Werk en Tasforce-aanpak ‘Met veerkracht uit de crisis’. • De agenda van de staatssecretaris genaamd ‘Breed Offensief’ die leidt tot aanpassingen in de Participatiewet die op verschillende momenten in werking treden.

Op basis van de Post Corona – plan van aanpak en het plan ‘Met veerkracht uit de crisis’ van de Taskforce Corona MiddenLimburg worden concrete projecten uitgevoerd om zoveel mogelijk (jeugd) werkloosheid te voorkomen, van werk(loosheid) naar werk te realiseren en zelfstandigen te ondersteunen. De resultaten hiervan worden in beeld gebracht en gemonitord via een daarvoor ontwikkeld dashboard.

De diverse projecten van de Post Coronaaanpak Perspectief op Werk en het plan ‘Met veerkracht uit de crisis’ van de Taskforce Corona Midden-Limburg lopen volop in 2022, ter voorkoming van (jeugd)werkloosheid en om werk(loosheid) naar werk te realiseren en zelfstandigen te ondersteunen. De wens om de netwerkafstemming tussen arbeidsmarkt-, onderwijs- en economische partijen te behouden na Corona is nader onderzocht, bespreking en besluitvorming is in voorbereiding. Voor een aantal onderdelen van de agenda van het Breed offensief is een wetswijziging aangekondigd. De Tweede Kamer heeft inmiddels in juli ingestemd met de wetswijziging in het kader van het Breed Offensief. Na besluitvorming door de Eerste Kamer dit najaar zal het wetsvoorstel naar verwachting in werking treden per 1 januari of per 1 juli 2023.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

19

C

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Doorontwikkeling Participatiewet Het voornemen is om te komen tot een nieuwe entiteit (NE) voor de uitvoering van de participatiewet als het gaat om arbeidsinschakeling van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet. Werkzoekendendienstverlening en werkgeversdienstverlening zullen door de gemeenten in Midden-Limburg Oost onder één aansturing worden gebracht. Hiertoe wordt een bedrijfsplan uitgewerkt en zal eind 2021 ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Dit moet leiden tot een bedrijf dat toekomstbestendig is. De bedoeling is dat de NE vanaf 1-1-2022 operationeel is.

Participatiewet De doorontwikkeling van de Participatiewet beoogd jaarlijks 150 banen te realiseren in de regio Midden-Limburg Oost voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 1 januari 2022 start de uitvoering op basis van een bedrijfsplan in een nieuwe samenwerking tussen de 5 gemeenten in MiddenLimburg Oost. De inzet is om te komen tot zoveel mogelijk dienstverbanden bij private en publieke werkgevers. Naast de ambitie van 150 banen is er ook nog een veranderkundige opgave gericht op een effectievere uitvoering van de Participatiewet. Het programma richt zich nadrukkelijk op het uitvoeren van het werkdeel van de Participatiewet, de reintegratie en arbeidsparticipatie. Het doel van dit programma is om te komen tot een betere dienstverlening, meer banen, minder maatschappelijke kosten en het hebben van een positief effect op de financiën van Westrom. De financiële effecten hiervan zijn nog niet vertaald in de begroting 2022 en het meerjarenperspectief van Westrom.

Begin 2022 is er een bedrijfsplan opgeleverd voor de oprichting van een nieuwe entiteit ten behoeve van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet, de reintegratie en arbeidsparticipatie. Aan dit bedrijfsplan wordt momenteel nog gewerkt. Besluitvorming omtrent het bedrijfsplan zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden.

GEMEENTE ROERMOND

20

D

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) Vanuit het programma Beter met Minder is in 2021 de opdracht Toekomstbestendige Zorg en Ondersteuning (TZO) gegund. Deze opdracht TZO behelst het versterken van de sociale basis en het bieden van ondersteuning aan inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie (nu nog Wmo-begeleiding) vanuit een andere visie en werkwijze. Bij het versterken van de sociale basis wordt ingezet op Positieve Gezondheid en preventie: problemen van mensen zoveel mogelijk voorkomen en eerder signaleren, zorgen dat er meer naar elkaar wordt omgekeken, dat buurtinitiatieven gestimuleerd worden, mensen elkaar helpen, et cetera. De sociale basis is belangrijk voor de sociale kwaliteit van het leven van individuele inwoners, de verbanden waarvan zij deel uitmaken en de samenleving als geheel. Hierbij is 1 opdrachtnemer langjarig (5 jaar, met optie tot verlenging voor nog eens 5 jaar) gecontracteerd. Deze opdracht wordt taakgericht bekostigd waarbij het budget voor 2022 jaarlijks wordt geïndexeerd (OVA index) maar niet wordt bijgesteld op basis van toenemende zorgvraag en/ of demografische ontwikkelingen. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het verzamelen en monitoren van managementinformatie. Daarnaast zullen in overleg met de opdrachtnemer KPI’s worden bepaald.

Deze zullen vanaf 2023 waar mogelijk en nodig in de gemeentebegroting landen. 2022 wordt het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe overeenkomst.

Een duurzame samenwerkingsrelatie met de opdrachtnemer gericht op zelfredzame inwoners, vitale gemeenschappen en passende zorg en ondersteuning binnen de budgettaire kaders.”

Uitvoering van de overeenkomst met Vijf loopt. Er zijn met opdrachtnemer afspraken gemaakt over het periodiek aanleveren van managementinformatie en het monitoren van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) waardoor de voortgang en effecten worden gevolgd. In 2022 werkt opdrachtnemer aan de wijze van ophalen van relevante data om te kunnen rapporteren op deze KPI’s. Streven is om per kwartaal op de afgesproken KPI’s te rapporteren. Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. het verzamelen en monitoren van managementinformatie.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

21

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

E

Transformatie jeugd Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen geven verder richting aan de transformatie. Zo worden er extra middelen ter beschikking gesteld voor 2022 waaraan extra taken worden gekoppeld (worden nog concreter uitgewerkt), maar ligt er op de schaal van de jeugdhulpregio en de lokale gemeente nog steeds de opdracht om via inhoudelijke en financiële transformatie, kwaliteit van jeugdhulp te kunnen blijven borgen en kosten te beheersen. Landelijk onderzoek, zoals het AEF-rapport ‘’Stelsel in groei – Een onderzoek naar financiële tekorten in de jeugdzorg’’, geeft richting welke transformatiemaatregelen een bijdrage kunnen leveren aan beheersing van kosten en terugdringen van tekorten. Deze worden afgewogen in concrete uitvoeringsacties in 2022. Daarnaast zal er ook gewerkt worden aan specifieke analyses en van de tekorten op het jeugddomein van de gemeente Roermond, om de genoemde maatregelen te vertalen en prioriteren naar de lokale situatie. Hierin zullen we ook verder moeten inzetten op het concretiseren van het transformatieuitgangspunt ‘normaliseren’. Niet alle zorgen hoeven te worden geproblematiseerd.

Landelijke maatregelen gekoppeld aan de extra financiële middelen die vanaf 2022 worden verwacht via de hervormingsagenda, gecombineerd met lokale acties, beogen meer grip op de financiële positie van onze gemeente op het jeugddomein. Hierbij blijven we oog houden voor behoud van kwaliteit van jeugdhulp en verbetering ervan. Kinderen moeten sneller op de juiste plek terecht komen, waarbij streven is om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen. Een versterkte toegang zal hierin een bijdrage kunnen leveren (Expertteam voor de meest complexe, vastgelopen casuïstiek en een ondersteuner in de huisartsenpraktijk die kennis en tijd heeft voor een goede vraagverheldering bijv.). Het resultaat van verder concretiseren van het begrip ‘normaliseren’ maakt dat we niet alle hulpvragen tot inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp hoeven te leiden. Daarmee houden we (financiële) ruimte over voor kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

Transformatie Jeugd kan worden gezien als een cyclisch proces, waarbij steeds verder wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en beheersbaarheid van de Jeugdhulp. Vanuit het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn verschillende acties uitgezet om gemeenten te ondersteunen in het kwalitatief goed, maar ook beheersbaar inrichten van de Jeugdhulp. Er wordt een Hervormingsagenda opgesteld, waarin handreikingen worden gedaan ter versterking van thema’s zoals reikwijdte van Jeugdhulp met het oog op de integrale aanpak in het sociaal domein en aanpalende terreinen en versterking van de kwaliteit van lokale teams en de toegang. Parallel aan de landelijke activiteiten, werkt de gemeente Roermond zowel intern als extern domeinoverstijgend aan het opstellen, uitvoeren en monitoren van een overkoepelend plan om kwalitatief goede Jeugdhulp financieel houdbaar te houden.

F

Norm voor Opdrachtgeverschap en regionale governance jeugd Het gezamenlijk met de regiogemeenten opstellen van een regiovisie voor de jeugdhulp en de samenwerking op het gebied van jeugdhulp, die door de betrokken gemeenteraden worden vastgesteld. Komen tot een gemeenschappelijke regeling (niet-vrijblijvende governance) voor de samenwerking maakt hier onderdeel van uit.

Een regionale samenwerking op het gebied van jeugdhulp die voldoet aan de eisen van de ‘wet beschikbaarheid zorg voor jeugdigen’ en die bijdraagt aan een goed georganiseerde regionale jeugdhulp.”

Verwachting is dat de regiovisie als onderdeel van de NvO in Q2/Q3 2022 kan worden vastgesteld.

GEMEENTE ROERMOND

22

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

G

Hervormingsagenda jeugd Vertalen van de landelijke hervormingsagenda jeugd, opgesteld door Rijk en gemeenten, naar de Roermondse en regionale schaal. De hervormingsagenda is onderdeel van de afspraken over de extra middelen en vraagt een inspanning van alle gemeenten om deze afspraken na te komen. Uitvoering geven aan deze hervormingsagenda om de jeugdhulp beter te maken voor jeugdigen en gezinnen en beter beheersbaar voor de gemeente.

Het verbeteren en vergroten van de kwaliteit van jeugdhulp, terugdringen van gebruik van jeugdhulp en verminderen van de uitgaven aan jeugdhulp.”

De gemeenten hebben het overleg over de hervormingsagenda opgeschort ivm de bezuinigingen die door de regering wordt doorgevoerd, in afwijking van de afspraken nav de Commissie van Wijzen. Na de verkiezingen zijn de gesprekken over deze Hervormingsagenda weer opgestart. Per brief van mei 2022 bericht het Ministerie van VWS over haar idee”en ten aanzien van: kernproblemen in de jeugdzorg, de vijf leidende principes bij hervormingen jeugdzorg, het verbeteren van randvoorwaarden voor een goed functionerend en houdbaar jeugdstelsel, hervormingsagenda en extra besparingen, het Coalitieakkoord en het verwachte vervolgtraject. Het streven is, zo geeft VWS aan, de Hervormingsagenda Jeugd dit najaar te kunnen vaststellen in overleg met betrokken partijen. Uiteraard worden deze ontwikkelingen ook door onze gemeente gevolgd en zal er worden gestart met het inventariseren van de mogelijke implicaties van de eerdere genoemde onderdelen uit deze Hervormingsagenda.

H

Effectief beleid voeren bij het voorkomen en bestrijden van armoede en schulden Herformuleren van het beleidsplan armoede en schulden in 2022. Armoede en schulden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hiervoor zou één missie, een visie en een plan op hoofdlijnen moeten gelden. Door het opstellen van één gezamenlijk beleidsplan armoedebeleid en schuldhulpverlening op hoofdlijnen willen we deze verbondenheid krachtiger laten zien en meer effectiviteit bereiken. We zetten extra in op het versterken van de samenhang tussen armoedebeleid en schuldhulpdienstverlening. Dit moet ertoe leiden dat minder mensen langdurig in armoede leven en dat schulden in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd, om problematische schulden te voorkomen.

Een daling van het aantal kinderen dat opgeroeid in een huishouden met langdurig laag inkomen. Minder inwoners hebben problematische schulden. Publiek-private samenwerking realiseren.”

De brede armoede- en schuldenaanpak is in de afgelopen periode met volle kracht doorgezet. We hebben bijzondere aandacht voor kinderen die opgroeien in een gezin met weinig geld. Om kinderen in deze knellende situaties toch mee te kunnen laten doen in de stad en hen gelijke kansen te bieden, ondersteunen we ze extra. Er zijn regelingen zodat ouders hulp kunnen krijgen bij kosten voor school, sport en cultuur. We werken samen met maatschappelijke initiatieven. Onzer inzet is onder andere ook gericht op het creëren van gelijke kansen voor onze inwoners. Ons doel is het verkleinen van het aantal inwoners met een laag inkomen dat problematische schulden heeft en/of moeite heeft om rond te komen. We bieden perspectief en we verzachten de armoede met regelingen voor inwoners met weinig geld. Voor kinderen en jongeren bieden we een pakket aan regelingen, gericht op meedoen en kansengelijkheid. Het herformuleren van het beleidsplan armoede en schulden wordt door het nieuwe college in samenspraak met externe partners opgepakt. Daarbij hebben we oog voor de, als gevolg van onder andere de coronacris en de energiecris, veraderderende maatschappelijke contextwaarbinnen steeds meer inwoners dreigen in betalingsproblemen te komen.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

23

Toelichting op de overhevelingen 2021 Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

1.1.1

140.000

Regionaal werkbedrijf Het budget Regionaal Werkbedrijf is gericht op het realiseren van Banenafspraak. In 2021 is er voornamelijk ingezet op het uitvoeren van de pilot praktijkleren. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de kosten doorlopen in 2022.

Betreft middelen arbeidsmarktregio MiddenLimburg. Het realiseren van de Banenafspraak en de pilot Praktijkleren is een doorlopend proces in 2022.

1.1.2

1.058.000

Perspectief op werk Gedurende het jaar 2021 is het programma Perspectief Op Werk en de onderliggende doeagenda Post Corona Aanpak écht van start gegaan. Diverse projecten zijn opgestart. Aangezien de projecten nog doorlopen in 2022 en nieuwe projecten momenteel opgestart worden, dienen de resterende middelen overgeheveld te worden naar 2022. Het betreft incidentele middelen van de arbeidsmarktregio waarvan de gemeente Roermond penvoerder is.

Betreft middelen arbeidsmarktregio MiddenLimburg. De projecten lopen nog door gedurende in ieder geval 2022. Hierdoor is de activiteit ‘Perspectief op Werk’ gedeeltelijk geraliseerd, maar zijn er ook nog voldoende activiteiten die dit jaar doorlopen. De verwachting is dat het grootste gedeelte van het budget in 2022 wordt besteed. Er zijn echter ook nog kosten die in 2023 zullen vallen. Momenteel is nog niet helder hoeveel dit gaat zijn, de inschatting volgt bij een latere Burap in 2022.

1.1.3

320.000

Versterken arbeidsmarktregio De begroting van de middelen versterken arbeidsmarktregio is in mei 2021 vastgesteld in de arbeidsmarktregio en de diverse gemeenten, uitvoering loopt achter op schema en zal betekeken dat in 2022 meer uitgaven worden gedaan. Het betreft middelen van de arbeidsmarktregio.

Betreft middelen arbeidsmarktregio MiddenLimburg. Veel initiatieven en projecten uit 2021 lopen door in 2022 en zijn daarom opnieuw opgenomen op de beleidsagenda 2022.

1.1.4

54.000

Participatiewet Dit budget voor de doorontwikkeling participatiewet is gericht op aanloopkosten voor het uitwerken Businessplan en oprichten Nieuwe Entiteit in 2021, naar verwachting zijn er ook in Q1 2022 nog aanloopkosten.

Begin 2022 is er een bedrijfsplan opgeleverd door de kwartiermaker voor de oprichting van een nieuwe entiteit ten behoeve van de uitvoering van het werkdeel van de Participatiewet. Definitieve besluitvorming omtrent het bedrijfsplan zal in 2022 plaatsvinden. Budget heeft betrekking op incidentele aanloopkosten voor gemeente Roermond.

1.1.5

890.000

Crisisdienstverlening De crisisdienstverlening van werk naar werk, Regionaal Mobiliteitsteam en aanpak Jeugdwerkloosheid is in 2021 opgezet met beperkte kosten in de voorbereidingen , in 2022 zal het grootste deel van de uitvoering plaatsvinden met daaraan gekoppeld de uitgaven.

Betreft middelen arbeidsmarktregio MiddenLimburg. Daar waar 2021 nog vooral was gericht op opstart en het vormen van het team, is de verwachting dat e.e.a. in 2022 op stoom komt. Voor 2022 is de begroting RMT goedgekeurd. Of de regeling ook in 2023 nog door het Rijk wordt voortgezet, zal in de loop van het jaar blijken na besluitvorming door nieuwe kabinet. Berichtgeving wordt na de zomer verwacht

GEMEENTE ROERMOND

24

Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

1.1.6

45.000

Preventie arrangementen jeugd In juli 2021 heeft het college besloten om de pilot Limburgse Netwerkaanpak voor Kinderen met Overgewicht en Obesitas te starten voor een looptijd van 3 jaar vanaf eind 2021. De pilot wordt bekostigd door de provincie, gemeenten, beide zorgverzekeraars (CZ en VGZ) en beide GGD’en in Limburg en het MUMC+. Er is samen met deze partijen een provinciaal plan van aanpak opgesteld, waarin ook de rol van de regionale projectleider wordt geduid. GGD Limburg-Noord en gemeente Venlo dragen financieel bij aan deze rol. Vanuit gemeente Roermond worden de kosten gedekt uit incidentele middelen welke overgeheveld moeten worden naar 2022.

Activiteit is gedeeltelijk gerealiseerd. Start was oorspronkelijk eind 2021, is nu begin 2022, met een looptijd tot en met 2024. Budget gaat naar verwachting in 2022 volledig uitgegeven worden.

1.1.7

186.896

Kansrijke start De gemeente Roermond beheert deze financiën voor de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. Uit deze middelen wordt de regionale kwartiermaker Kansrijke Start gefinancierd, uitgaven inzake communicatie en activiteiten op basis van het uitvoeringsplan Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg 2020-2026. Deze middelen worden ingebracht als cofinanciering in de subsidieaanvraag richting Provincie Limburg.

De overeenkomst met de kwartiermaker is verlengd voor het jaar 2022. Het uitvoeringsplan is vastgesteld. Uitvoering van het plan is grotendeels afhankelijk van het besluit van de Provincie over de subsidieaanvraag. De Provincie heeft inmiddels een positief besluit genomen. Het doorontwikkelen van de coalitie Kansrijke Start NML is in volle gang.

1.1.9

128.000

Project UP Project up is nog steeds in ontwikkeling op de nieuwe wet inburgering. Het betreft incidentele middelen die overgeheveld moeten worden naar 2022.

De nieuwe wet inburgering die op 1-1-2022 is ingegaan verloopt volgens planning. Middelen worden ingezet voor de extra ondersteuning van de nieuwe wet inburgering aangezien het een lerend stelsel is. Ook afhankelijk van huisvesting van het aantal inburgeraars kan het zijn dat extra budget voor maatschappelijke begeleiding nodig is.

1.1.10

135.000

TOZO uitvoering Van de uitvoeringskosten van de TOZO wordt in 2021 naar verwachting 135.000 euro overgehouden. Voorgesteld wordt om deze over te hevelen naar 2022, ivm piekbelasting bij terugvordering en/of Bbz als gevolg van Corona.

Kosten zijn geraamd in verband met de terugvordering van verstrekte bedrijfskredieten. De verplichte aflossing bedrijfskrediet is uitgeteld tot 1 juli 2022. Er zijn op dit moment nog geen uitvoeringskosten geweest.

1.1.11

120.000

Bijzondere bijstand De in 2021 ontvangen coronamiddelen intensivering schuldenbeleid en bijzondere bijstand worden ingezet voor continuering inzet budgetbeheer. Dit is door het college besloten naar aanleiding van de evaluatie schuldhulpverlening. De middelen worden overgeheveld naar 2022 en 2023.

Middelen worden op basis van collegebesluit ingezet om de personele capaciteit van budgetbeheer te continueren voor 2022 en 2023. In 2022 wordt gestart met de ontwikkeling van een nieuw gezamenlijk beleidsplan armoede en schulden. In dit beleidsplan worden structurele keuzes gemaakt met betrekking tot de inzet budgetbeheer.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

25

Overgeheveld bedrag x € 1,1.1.12

1.478.053

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

Middelen jeugd Met de meicirculaire zijn extra middelen ter beschikking binnen het jeugdhulpdomein van 1,7 miljoen gesteld, hierover bent u reeds eerder geïnformeerd RIB 30 juni 2021, zaaknummer 82222-2021). Van deze middelen zijn de volgende budgetten reeds ingezet, namelijk de SOJ ten bedrage van ruim € 39.000 en ruim € 190.000 om de doorontwikkeling van het Expertteam voor de komende jaren conform aanwijzingen van het Rijk vorm te geven. Inmiddels is aangekondigd dat er een Hervormingsagenda zal moeten worden opgesteld, waarin eisen zullen worden gesteld aan het jeugdhulpdomein. De middelen die in 2021 nog niet zijn aangewend, zullen naar verwachting onder meer voor dit doel kunnen worden aangewend. Dit betekent dat het bedrag dat na aftrek van genoemde kosten overblijft, wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2022 ten einde vorm te kunnen geven aan onder meer deze Hervormingsagenda.”

De genoemde middelen voor de SOJ en het Expertteam worden momenteel ingezet ter uitvoering van deze taken conform de adviezen van het Rijk. De hervormingsagenda is eerder ‘on hold’ gezet vanwege de bezuinigingen die genoemd zijn in het regeerakkoord. Bij brief van mei 2022 laat het Ministerie van VWS weten dat zij een doorstart wenst te maken met d Hervormingsagenda. Het Minsiterie hoop de agenda in oktober - november van 2022 met betrokkenen te kunnen vaststellen. Deze agenda biedt zeker ook op dit moment al aanknopingspunten ter verbetering van de kwaliteit en houdbaarheid van de jeugdzorg, welke binnen de gemeenten al worden onderzocht. Ook kan er reeds een eerste vorlopige inventarisatie plaatsvinden op de punten uit deze hernieuwde Hervormingsagenda, zodat verdere actie kan worden opgepakt, zodra er ook een daadwerkelijke vaststelling heeft plaatsgevonden.

GEMEENTE ROERMOND

26

De realisatie van programma 1 Zorgzame gemeente vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,Programma 1 totale mutatie

2022 Lasten

Baten

-6.160.917 6.851.108

Reserve 272.273

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Specieke uitkeringen jeugd (SPUK expertisecentrum, transitie vastgoed JZ+ en residentiele jeugdzorg, acute jeugd GGZ)

-7.601.101 7.601.101

Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor jeugdzorg. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

2

Regionale begroting complexe problematiek

-1.834.171 1.834.171

Vanaf 1 januari 2022 werken de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten samen op de regionale Wmo-taken op basis van nieuwe samenwerkingsafspraken. Onderdeel hiervan zijn ook afspraken rondom financiële solidariteit, waardoor de gemeente Roermond middelen ontvangt t.b.v. de dekking van de lokale kosten i.r.t. de regionale Wmo-taken. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

3

Arbeidsmartkregio Midden-Limburg

-1.149.086 1.149.086

Vanuit de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden er enkele budgetten opgenomen in de exploitatiebegroting: • Interventiebudgetten, dit zijn ontschotte budgetten voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Het UWV beheert het geld van de arbeidsmarktregio. Alle interventies die worden gedaan door de gemeenten in Midden-Limburg, worden door de centrumgemeente Roermond gedeclareerd bij het UWV. • Het leerwerkloket heeft het penvoerderschap van de (pilot) praktijkleren met de mbo-prakijkverklaring overgenomen van Werk. kom. In 2022 zullen extra uitgaven gedaan worden aan opleidingen en begeleiding van kandidaten die deelnemen aan de (pilot) prakijkleren met de mbo-praktijkverklaring. De middelen zijn reeds vooruitontvangen. • Begroten reeds ontvangen ESF middelen (“”vergroot je kansen”” en “”PRO VSO””) en doorbelasting naar overige gemeenten en scholen. • Uitvoeringskosten regionaal mobiliteitsteam. Middelen worden ontvangen vanuit het UWV.

4

Verlagen BUIG budget

3.775.527 -3.775.527

Het Rijk heeft een nadere voorlopige inschatting gemaakt van het Macrobudget dat de Rijksoverheid per gemeente beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen). Op basis van deze bijstelling wordt het budget naar beneden bijgesteld.

5

Jeugdzorg Plus

-125.000

125.000

De uitvoeringskosten JeugdzorgPlus regionale werkzaamheden worden vergoed conform vastgelegd in samenwerkingsconvenant JZ+ Landsdeel Zuidoost. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

6

Lokale preventieve taken jeugdzorg

-272.273

0

7

Herijking personeelskostenbegroting

1.047.807

8

Overige kleine mutaties

-2.620

272.273

Er wordt extra ingezet op de aanpak jongerenproblematiek veroorzaakt door corona. Dit wordt gefinancierd uit een specifieke reserve. Zowel de onttrekking uit deze reserveclaim alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden. Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

-82.723

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

27

Programma 2

3.2 Inclusieve samenleving Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

28

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 2 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Dorpsplan Swalmen In 2021 is gestart met de evaluatie van het project Dorpsplan Swalmen en pilot burgerbegroting Dorpsplan Swalmen. Deze evaluatie wordt afgerond eind 2021 of begin 2022. Vanuit de lessons learned wordt in 2022 gekeken welke resultaten en oplossingsrichtingen in de actualisatie en/ of aanpassing van bestaand beleid/opstellen wijk- en kernenbeleid kan worden opgepakt.

Overzicht van de resultaten die de leefbaarheid van Swalmen hebben verbeterd en inzicht in mogelijke denkrichtingen bij het opstellen van wijk- en kernenbeleid.

Vanwege de beperkte capaciteit binnen het cluster Leefbaarheid & Veiligheid is nog niet begonnen met de uitvoering van de evaluatie. De evaluatie wordt meegenomen in het proces om te komen tot wijk- en kernenbeleid.

B

Wijkontwikkelingsplan Donderberg In 2022 zijn we gestart met fase 3 van het Wijkontwikkelingsplan Donderberg. Deze fase duurt tot en met 2025. Samen met de partners in de wijk is een uitvoeringsprogramma voor deze laatste fase opgesteld, waarbij naast de fysieke ontwikkeling sterk wordt ingezet op sociaaleconomische aspecten, veiligheid en op het verduurzamen van de wijkaanpak. We geven hier verdere invulling aan in de vorm van een buurtonderneming, D’onderneming. Dit wordt een plek waar mensen die nu langs de kant staan (geen baan, klein sociaal netwerk) terecht kunnen voor een goed gesprek met een coach, ondersteuning kunnen krijgen bij problemen waar ze zelf niet het hoofd aan kunnen bieden en de mogelijkheid krijgen om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Zo willen we de kracht van de mensen in de wijk optimaal inzetten voor de wijk. We focussen in eerste instantie op een klusteam en een wijkrestaurant.

Verbetering van de leefbaarheid en het doorbreken van overerving van sociaaleconomische achterstanden op de Donderberg.

Fase 2 van het wijkontwikkelingsplan Donderberg is eind 2021 geevalueerd. Mede op basis hiervan is in samenwerking met de overige partners fase 3 voor de periode 2022 tot en met 2025 opgesteld. Dit plan is in februari ter besluitvorming aan de deelnemende partijen in de Stuurgroep voorgelegd.In juni jl hefet het College ingestemd met het Uitvoeringsprogramma en begroting.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

29

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

C

Wet Inburgering We voeren de nieuwe Wet Inburgering uit die op 1 januari 2022 ingaat. De klantmanagers brengen de nieuwkomers volledig in beeld waardoor zij hen op een passend inburgeringstraject kunnen plaatsen. Dat houdt in; de juiste combinatie van taal, participatie en ontzorging. De trajecten zijn gedeeltelijk samen met de regio ingekocht en deels lokaal. De nadruk ligt op de integrale aanpak waarbij we de ‘best practices’ van de pilots/projecten ‘Up’ en ‘Next turn’ inzetten. Deze succesvolle projecten hebben ons de afgelopen jaren bruikbare informatie geleverd wat het meeste bijdraagt aan succesvolle integratie en participatie van nieuwkomers. De gemeente neemt weer de regie op de inburgering met als doel dat alle inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk en volwaardig kunnen meedoen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Hierdoor krijgen we weer grip op de inburgering en kunnen we erop sturen dat inburgeringsplichtigen na hun huisvesting direct beginnen met hun integrale traject inburgering en participatie. We zetten in op een zo hoog mogelijk taalen participatieniveau om de doelstelling te bereiken. Dit betekent dat onze nieuwkomers een passender traject krijgen en meteen kunnen starten. Dit zorgt voor eerdere integratie en vergroot de zelfredzaamheid van de nieuwkomers.

De belangrijkste KPI’s uit het plan van aanpak: • Wat willen we bereiken? • 90% van alle nieuwkomers is binnen 3 maanden na huisvesting gestart met de inburgering. • 90% van alle nieuwkomers op een inburgeringstraject is geslaagd binnen 3 jaar. • 80% van alle nieuwkomers doet mee binnen 3 jaar. • 40% van alle statushouders (in de bijstand) stroomt uit naar werk of studie binnen 2 jaar.

De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2022 succesvol geïmplementeerd. Statushouders volgen kort na hun huisvesting in Roermond een inburgeringstraject op maat. Dat betekent dat zij door de taal te leren op school en bij hun participatietraject snel integreren en gaan participeren naar vermogen. Met als eindresultaat het behalen van het inburgeringsexamen en waar mogelijk betaald werk of uitstroom naar scholing voor het behalen van een startkwalificatie.

De nieuwe wet inburgering is inmiddels succesvolg geimplementeerd. Er is met het projectteam en projectleider gewerkt aan alle onderdelen van de nieuwe wet inburgering en de extra inzet die nodig is. Het riijk heeft toegezegd extra middelen beschikbaar te stellen voor de onderwijsroute. In afwachting daarvan is de projectgroep van Oost en West wel al gestart met een nieuwe inkoopstrategie. Inmiddels hebben er onderhandelingen plaatsgevonden met een taalaanbieder. De verwachting is dat voor 1 augustus 2022 de aanbesteding rond is en het contract voor de onderwijsroute afgesloten kan worden. Roermond is in deze aangewezen als centrumgemeente voor de regio Oost en West. Verder zijn de verplichte onderdelen Brede Intake, Pip, financiele ontzorging, PVT, MAP, maatschappelijke begeleiding en participatie ingebed in een structureel aanbod met specialisten op de thema’s. Ook heeft de aanbesteding B1 en Z route geleid tot een geschikte taalaanbieder. In maart 2022 worden de eerste inburgeraars die onder de nieuwe wet inburgering vallen verwacht.

D

Doorontwikkelen wijkgericht werken Wijkgericht werken is een continu ontwikkelproces. Bij dit doorontwikkelen zal in 2022 actief de verbinding worden gezocht met het opgavegericht werken. Daarnaast levert het uitvoeren van de motie wijk- en kernenbeleid zeer waarschijnlijk inzichten om het doorontwikkelen te bevorderen. Ook de Omgevingswet zal uiteindelijk op wijkniveau leiden tot andere vormen van wijkbetrokkenheid en rolverdeling tussen partijen in de wijk. De werkwijze van de wijkregisseurs zal in dit proces continu worden gemonitord en waar nodig bijgesteld om de doelen rondom wijkgericht werken te kunnen behalen. De beweging die vanuit wijkregie in ieder geval zal worden gemaakt is het nog actiever betrekken partners in de wijk en bewoners uit een wijk bij planvorming en initiatieven.

Toekomstbestendige procesafspraken tussen partners in de wijk (waaronder de gemeente) over de wijze van samenwerking (in wijkteams). Verbeteren van de betrokkenheid van inwoners bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verbeteringen in de wijken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

In 2022 worden de wijkteams verstevigd door, in overleg met de parnters, de kaders en de uitgangspunten scherp te stellen en deze vast te leggen, waarschijnlijk in de vorm van een convenant. Daarbij is ook aandacht voor de rol van de wijkregisseurs. Daarnaast wordt in 2022 gewerkt aan de ontwikkeling van het wijk- en kernenbeleid. Deze trajecten tezamen geven invulling aan wat eerder ‘doorontwikkeling wijkgericht werken’ is genoemd. De versteviging van de wijkteams en de ontwikkeling van wijk- en kernenbeleid zijn nog niet afgerond.

GEMEENTE ROERMOND

30

Toelichting op de overhevelingen 2021 Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

1.1.8

85.000

Inburgering Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de ondersteuning en begeleiding van de ‘onderstussengroep’ voor de periode 2021-2026. Deze ondersteuning en begeleiding moet worden voortgezet in 2022 om ervoor te zorgen dat deze groep inburgert en integreert.

In 2022 zullen er nog steeds inburgeraars instromen die onder het oude inburgeringsstelsel vallen. Dit komt, omdat ze al eerder toegewezen zijn aan de gemeente Roermond voordat de nieuwe wet inburgering in is gegaan. Verder heb je ook inburgeraars die uitvallen vanuit ISK die onder de oude wet inburgering kunnen vallan. Om extra begeleiding en een integrale aanpak te kunnen bieden , zullen deze middelen voor deze doelgroep ingezet moeten worden om tot een succesvolle integratie te komen.

2.1.1

25.000

Diversiteit Onlangs is er ingezet op culturele diversiteit middels een tentoonstelling Respect van het Limburgs Museum. Het is van belang dat diversiteit op de agenda blijft het komende jaar in Roermond. Het doel is om verschillende projecten op te zetten het komend jaar die gaan bijdragen aan een diverser Roermond. Hiervoor is het restantbudget 2021 nodig voor het opzetten van een buurtcultuurfonds die er is voor alle mensen in de wijken. Voorstel is dan ook om dit over te hevelen naar 2022.

Het symposium Respect is met succes afgerond en heeft bijgedragen aan diversiteit en meer bewustwording. In 2022 zijn er gesprekken gaande met verschillende stakeholders om soortgelijke projecten op de zitten in de wijken van Roermond.

2.1.2

25.000

Roermond Fonds Het Roermond Fonds is in maart 2020 formeel opgericht. Er is afgesproken het door de Raad beschikbaar gestelde startkapitaal van 75.000 op basis van een jaarlijkse evaluatie van de activiteiten, in drie tranches uit te keren. In mei 2020 is de eerste tranche van 25.000 uitgekeerd. Door de coronacrisis heeft het Roermond Fonds nauwelijks activiteiten kunnen ondersteunen. Hierdoor heeft het Roermond Fonds nog ruim voldoende middelen uit de eerste tranche in kas, en is een evaluatie van de uitgevoerde activiteiten overbodig. De 25.000 die in 2021 voor de tweede tranche begroot was, dienst daarom overgeheveld te worden naar de begroting van 2022.

Door de coronacrisis heeft het Roermond Fonds, dat is ondergebracht in een volledig onafhankelijke stichting, nog nauwelijks initiatieven kunnen ondersteunen of kunnen werken aan de naamsbekendheid. Wanneer er weer mogelijkheden zijn om initiatieven te ondersteunen, zal uiteindelijk een evaluatie van de werkzaamheden kunnen plaatsvinden, waarna besloten kan worden om al dan niet over te gaan tot het uitkeren van een tweede tranche aan middelen.

Inclusie Door corona hebben er vorig jaar minder bewustwordingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Lokale inclusieagenda is nog op project basis en dient nader per thema uitgewerkt te worden t/m 2024. Zonder extra financiële middelen zal er niet op alle thema’s de benodigde aandacht geleverd kunnen worden. Het is belangrijk dat het thema inclusie intern en extern opgenomen wordt in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in Roermond, zodat mensen volwaardig mee kunnen doen. Hiervoor zijn verschillende bewustwording campagnes nodig in Roermond.

Inmiddels zijn er verschillende succesvolle acties uitgevoerd om inclusie op de kaart te zetten in Roermond. In 2022 zal hier verder invulling aan gegeven worden met de stakeholders en het Gehandicaptenplatform. Ook zal er intern gekeken worden hoe het thema inclusie verankerd kan wordden binnen verschillende beleidsterreinen zodat het op den duur een structurele aanpak wordt. De digitale dienstverlening is hier een goed voorbeeld van.Inmiddels is er een pilot advisering gestart met de woningcorporaties en in september wordt er een balans opgemaakt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat er een intentieverklaring wordt afgesloten met de woningcorporaties om inclusie mee te nemen aan de voorkant bij nieuwe projecten.

2.1.3

25.000

Voorstel aanpassing: Nu het ergste van de coronacrisis achter de rug lijkt te zijn komen ook de werkzaamheden van het Roermond Fonds op gang. Er zijn meer aanvragen voor initiatieven. Het bestuur van het Roermond Fonds en de gemeente zijn in gesprek over de evaluatie van de afgelopen periode. Op basis daarvan zal worden besloten of en wanneer de tweede tranche aan gereserveerde middelen uitgekeerd wordt.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

31

Overgeheveld bedrag x € 1,2.1.4

10.000

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

Eenzaamheid In 2021 is de samenwerking van organisaties binnen de actielijn Aanpak eenzaamheid verder versterkt. Lokale organisaties zijn betrokken en doen wat kan binnen de mogelijkheden. Binnen de actielijn dementievriendelijk Roermond is o.a. de tweejarige Social Trial Sociale Benadering Dementie gestart met verschillende partners. De COVID-19 maatregelen hebben invloed gehad op het al of niet (ten dele) of in aangepaste vorm doorgaan van activiteiten. Om de aanpak goed te kunnen borgen wordt deze de komende twee jaar gecontinueerd.

Voor de aanpak eenzaamheid zijn vanwege de corona-crisis aangepaste activiteiten uitgevoerd met minder kosten. De middelen worden naar verwachting ingezet voor een communicatie-/ bewustwordingscampagne voor kwetsbare ouderen

GEMEENTE ROERMOND

32

De realisatie van programma 2 Inclusieve samenleving vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,Programma 2 totale mutatie

2022 Lasten

Baten

-5.445.293 4.955.219

Reserve 120.000

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Specieke uitkeringen -421.819 (SPUK inburgering en onderwijsroute)

421.819

Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor inburgering. Zowel de verkregen middelen alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

2

WOP Fase 3

-284.200

284.200

De middelen voor WOP fase 3 worden geraamd in de exploitatiebegroting. De baten worden ontvangen vanuit wonen zuid, wonen limburg en de provincie.

3

Sociale benadering dementie

-100.000

100.000

Gemeente Roermond ontvangt van ZonMw subsidie voor uitvoering van de Socia Trial Sociale Benadering Dementie in Roermond.

4

Gemeentelijke -1.142.000 1.142.000 opvang Asielzoekers

5

Dorpsplan Swalmen

-120.000

6

Herijking personeelskostenbegroting

-328.528

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau.

7

Gemeentelijke opvang Oekraine

-3.000.000 3.000.000

Ten behoeve van de gemeentelijke opvang Oekraine is op basis van de huidige inzichten een voorschot gevraagd aan het Rijk van € 3 miljoen. De gemeente Roermond ontvangt deze middelen via een specifieke uitkering. De verantwoording verloopt via SISA.

8

Overige kleine mutaties

-48.746

Ten behoeve van de crisis opvang van asielzoekers aan de Nassaustraat 102 worden m.b.t de inrichting en exploitatie kosten gemaakt. Deze kosten worden volledig door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers gecompenseerd. De middelen worden geraamd in de exploitatiebegroting. 120.000

7.200

Er wordt een bedrag uit de bestaande reserve beschikbaar gesteld aan de Dorpsraad Swalmen voor de herinrichting van het voorterrein van Beeckerhof.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

33

Programma 3

3.3 Goed onderwijs Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

34

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 3 Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Strategisch onderwijsbeleid Het team onderwijs van de gemeente Roermond is een strategische gesprekspartner voor partijen in onderwijs en kinderopvang. We blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met partijen. We weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) vraagstukken en nemen (nieuwe) inzichten mee in beleid. Een dergelijk overleg is gewaarborgd in overlegstructuren als de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet op passend onderwijs en Jeugdwet. Gericht op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona vindt structureel overleg plaats in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona MiddenLimburg.

Strategisch onderwijsbeleid Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijsen kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan goed onderwijs in Roermond, dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Ter bestrijding van de gevolgen van corona hebben we samen met onze partners een (uitvoerings) plan opgesteld en activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce PostCorona Midden-Limburg.

Er is een stevige basis gelegd voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Het behoud daarvan is een continu proces. Ter bestrijding van de gevolgen van corona is de samenwerking met partners opgezocht en zijn en worden activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce onderwijsarbeidsmarkt-economie Midden-Limburg, met speerpunten als het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid, het behoud van talent voor de regio en het bevorderen van het welbevinden en de ontwikkeling van jongeren. Een overlegstructuur onder de noemer van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in ontwikkeling, in afstemming en samenwerking met betrokken partners. Een nadere uitwerking van de bijbehorende (uitvoerings) plannen volgt in 2022.

B

Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met schoolbesturen (en partners) in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Conform uitvoeringsprogramma zijn en worden projecten afgerond en/of in uitvoering gebracht en wordt vanaf 2022 gestart met de haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder vindt constructief overleg plaats met partners in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver) nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

Conform uitvoeringsprogramma in het IHP wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. Projecten als BS De Kasteeltuin, BS Vrijeschool Christophorus en SO Herman Broeren worden afgerond en/of in uitvoering gebracht en haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia zullen starten vanaf 2022. Verder werken we toe naar besluitvorming in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

Conform uitvoeringsprogramma in het IHP is en wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. In samenwerking met betrokken (onderwijs)partners is het project inzake revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond afgerond en zijn haalbaarheidsonderzoeken in voorbereiding en uitvoering voor de projecten BS Vrijeschool Christophorus, BS De Kasteeltuin en SO Herman Broerenschool. Vanaf 2022 zal in samenwerking met partners worden gestart met de projecten OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden inzake (ver) nieuwbouw van ROER College Schöndeln; dit project is in uitvoering.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

35

Toelichting op de overhevelingen 2021 Overgeheveld bedrag x € 1,-

Toelichting overheveling uit burap 2021

Toelichting realisatie

3.1.1

185.000

Laaggeletterdheid Niet alle middelen met betrekking tot laaggeletterheid zijn besteed i.v.m. de coronacrisis. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen naar 2022 ten behoeve van een inhaalslag. Het betreft rijksmiddelen voor de regionale aanpak laaggeletterheid in Midden-Limburg.

Activiteiten gericht op aanpak van laaggeletterdheid zijn gestart en deels gerealiseerd, inzet hierop wordt de komende periode geintensiveerd mits de coronamaatregelen verder worden versoepeld.

3.1.2

150.000

Uitvoeringsprogramma IHP De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.

Uitvoeringsprogramma IHP De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning. Het is op dit moment te vroeg om uitspraken te kunnen over algehele uitvoerbaarheid en besteding van de middelen.

GEMEENTE ROERMOND

36

De realisatie van programma 3 Goed onderwijs vertoont de volgende afwijkingen: -/- meer lasten / minder baten Bedragen x € 1,Programma 3 totale mutatie

2022 Lasten

Baten

-1.884.571 2.523.901

Reserve -82.503

Toelichting op de grootste mutaties: 1

Specieke uitkeringen (SPUK Nationaal programma onderwijs, ventilatie scholen, volwasseneducatie, onderwijsachterstandenbeleid)

-1.765.422 1.765.422

Middels een aantal specifieke rijksuitkeringen (SPUK) zijn middelen ontvangen voor onderwijs. Zowel de verkregen middelen (baten) alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

2

RMC leerplicht

-173.800

173.800

Er zijn extra middelen ontvangen voor RMC leerlicht. Zowel de verkregen middelen (baten) alsook de lasten dienen nog in de exploitatiebegroting geraamd te worden.

3

Kosten exploitatie KEC

-490.000

490.000

Het beheer van het Kennis en Expertisecentrum (KEC) is met ingang van 2021 tijdelijk richting de Gemeente gekomen. Hiervoor dienen de verwachte kosten en opbrengsten 2022 nog opgeraamd te worden.

4

Herijking personeelskostenbegroting

-224.894

5

Gevolgen kredietrapportage 2021 en herijking Investeringsplanning 2022

809.545

6

Overige kleine mutaties

-40.000

Er heeft een herijking plaatsgevonden van de toerekening personeelskosten naar taakvelden. Dit leidt tot verschuivingen binnen de afzonderlijke programma’s, maar niet op totaalniveau. 82.503

94.679

De aframing van kapitaallasten zijn het gevolg van het in tijd naar achteren schuiven van investeringsbedragen Roercollege Schondeln van 2021 naar 2024 (in lijn met raadsvoorstel) en Integraal Huisvesterings Plan Onderwijs van 2021 naar 2022. Tevens vindt er hierdoor minder onttrekking aan de reserve kapitaallasten plaats.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 2 2

37

Programma 4

3.4 Kansen voor klimaat Beleidsrealisatie

GEMEENTE ROERMOND

38

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma 4

A

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Energietransitie Regionaal werken we verder aan de uitvoering van de op 7 juni 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 (RES1.0). De samenwerking wordt doorontwikkeld en een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Lokale basis voor de energietransitie zijn de vastgestelde Duurzaamheidsvisie Roermond 2017, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 en de resultaten van de Studie energiepotentieel gemeente Roermond. Op basis van de eind 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte Roermond (TVW) en communicatiecampagnes gaat de energietransitie via wijkgerichte plannen landen bij de inwoners van Roermond. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met onze verschillende partners in de wijken. Acties die (vanuit het Uitvoeringsprogramma) bijdragen aan de transitie zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar de realisatie van het duurzaamheidscentrum en het project zonnepanelen op het dak van particulieren. In 2022 ondersteunen we, mede vanuit het Duurzaamheidsfonds Roermond 20212022, acties vanuit de inwoners die een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Onze deelname aan regionale acties vanuit het Uitvoeringsplan RES in combinatie met ons lokale uitvoeringsprogramma versterkt de transitie in Roermond. Dit levert concrete projecten op met, door en voor inwoners die helpen bij besparen en duurzaam opwekken van energie. Door de vertaling van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen en communicatie daarover landt de energietransitie bij de inwoners van Roermond. De doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) leidt tot besluitvorming over de realisatie. Alle voorgaande acties leveren een bijdrage aan de Roermondse klimaatdoelen (CO2reductiedoelstellingen). De analyse in 2022 van onze klimaatdoelstellingen en de scenario’s levert een beeld op van de bereikbaarheid van de doelstellingen en de haalbaarheid van de scenario’s.

In 2022 wordt de toekomstige organisatie van de Regionale energiestrategie doorontwikkeld (Q3-4). Recent is daartoe in RES-verband een kwartiermaker aangesteld. In Q3-Q4 wordt het voorstel verwacht. Het regionale afwegingskader duurzame energieopwekking is nog in de conceptfase. Afronding/besluitvorming wordt medio 2022 verwacht. Opmerking: de op 9 juni 2022 door TenneT afgekondigde transportschaarste kan mogelijk invloed hebben op het afwegingskader en eventueel vertragend werken. Afspraken over en eventuele deelname aan diverse regionale projecten is een continue proces. De Transitievisie Warmte wordt in Q3/Q3 verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda en wijk/buurtplannen. Het zonnepanelenproject (Zon op je dak Roermond) wordt in dit jaar volledig uitgerold (fase 1). Momenteel wordt de aanbestedingsfase van de service-provider afgerond. Daarna volgt de aanbesteding voor de administratieve eenheid en vervolgens volgt uitrol fase 1. Besluitvorming over en uitvoering van het gemeentelijk energieloket vindt dit jaar plaats. In Q3 wordt het digitale energieloket gelanceerd, uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket namens gemeente Roermond. Mogelijkheden voor de fysieke locatie worden verder verkend in samenwerking met lopende duurzaamheidsinitiatieven binnen de gemeente. Realisatie van het duurzaamheidscentrum vindt ook in 2022 plaats door de gesubsidieerde stichting RoerOm in Q3-Q4.