Bijlage - Burap-2021

Programma 3

3.3 Goed onderwijs Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

37

36

Afwijkingen lasten en baten van het programma

Programma 3 Goed onderwijs

A

B

C

De realisatie van programma 3 Goed onderwijs vertoont de volgende afwijkingen:

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Strategisch onderwijsbeleid Het team onderwijs van de gemeente Roermond is uitgebreid en versterkt, waarmee het een stevige gesprekspartner is voor onderwijspartijen. We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd en blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen om de onderwijsdoelen voor Roermond te behalen. De gemeente en onderwijspartijen weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) onderwijsvraagstukken, zo ook over de beoogde campusontwikkeling met het mbo. Een dergelijk overleg tussen gemeente en onderwijspartijen is gewaarborgd in een georganiseerd OOGO en te organiseren LEA.

Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijspartijen. Dat is nodig om samen te kunnen werken aan de belangrijke onderwijsopgave voor Roermond: goed onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.

Het onderhouden van de samenwerking en het partnerschap met partijen in onderwijs en kinderopvang is een continu proces. Daartoe georganiseerde overleggen zijn reeds in uitvoering en/of in ontwikkeling. Een nadere uitwerking van de - daaruit voortkomende plannen onder de noemers van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de Lokale Educatieve Agenda (LEA) volgt in 2022.

Laaggeletterdheid In 2020 is een nieuw regionaal beleidsplan opgesteld voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. Implementatie en uitvoering van dit plan vindt plaats van 2021 t/m 2024. Het aanbod volwasseneneducatie in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) is gericht op vermindering van laaggeletterdheid. Daarnaast wordt maatwerk geboden, gericht op bewustwording en bereik van laaggeletterde inwoners NT1 en NT2 en het verbeteren van hun basisvaardigheden (taal, rekenen en computergebruik) waardoor zij beter in staat zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij.

Laaggeletterdheid verminderen, waardoor mensen beter in staat zijn om mee te doen in de maatschappij.

Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met de schoolbesturen in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Daarbij zijn ook kinderopvang/ketenpartners en het mbo aangehaakt. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Per project vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats, waarvan de eerste in 2020 al zijn gestart.

Passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs en aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, leefbaar, duurzaam en klimaatbestendig is.

Programma 3 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

3.1.1 laaggeletterdheid

185.000

-185.000

3.1.2 IHP

525.000

-150.000

Storting/onttrekking reserves

-574.000

2023 Lasten Baten

2024 Lasten Baten

-125.000

-125.000

1. Overhevelingen

-136.000

335.000

125.000

125.000

3. Budgettaire afwijkingen 3.3.1 Vervoer gymonderwijs

50.000

4. Neutrale mutaties

In navolging op het regionaal programma volwasseneducatie en laaggeletterdheid voor Midden-Limburg is een lokaal uitvoeringsplan voor Roermond vastgesteld. De actielijnen uit dit plan zijn én worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Door corona zijn niet alle beschikbare middelen in 2021 besteed; een inhaalslag staat gepland voor 2022 wat vraagt om overheveling van resterende middelen. Monitoring van het educatie-aanbod vindt continue plaats. Door middel van periodiek overleg met regiogemeenten en ketenpartners wordt de voortgang in de aanpak bewaakt en aangejaagd vanuit centrumgemeente Roermond.

Het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar (2020-2024) en een doorkijk tot 20 jaar (2020-2040). Het eerste project - revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond zijnde onderwijshuisvesting voor NT2 Mundium College en SO Mgr. Hanssen (en ketenpartners) - is in uitvoering en wordt naar verwachting in 2021 afgerond. De haalbaarheidsonderzoeken voor de projecten BS De Kasteeltuin en BS Vrijeschool Christophorus zijn in uitvoering en worden naar verwachting in 2022 afgerond; daartoe beschikbare middelen in 2021 dienen derhalve te worden overgeheveld. Volgende haalbaarheidsonderzoeken zullen starten vanaf 2022, in samenspraak en samenwerking met de betreffende (onderwijs) partners.

3.4.1 Onderwijsachterstandenbeleid

-2.622.969 2.622.969

3.4.2 Kennis- en expertisecentrum

-630.000

630.000

3.4.3 Verzekeringsuitkering

-68.000

68.000

3.4.4 RMC leerplicht

-20.000

20.000

5.4.1 Projectleider afval

37.500

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

-61.937

-/- meer lasten / minder baten

-3.179.406 3.204.969 -335.000

335.000

-125.000

125.000

-125.000

Overhevelingen 3.1.1 Laaggeletterdheid Niet alle middelen met betrekking tot laaggeletterheid zijn besteed i.v.m. de coronacrisis. Het voorstel is om deze middelen over te hevelen naar 2022 ten behoeve van een inhaalslag. Het betreft rijksmiddelen voor de regionale aanpak laaggeletterheid in Midden-Limburg 3.1.2 Uitvoeringsprogramma IHP De middelen bestemd voor het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in de gemeente Roermond dienen te worden overgeheveld naar 2022, conform uitvoeringsprogramma en daarbij behorende planning voor de periode 2020-2024.

Budgettaire afwijkingen 3.3.1 Vervoer gymonderwijs Op vervoer gymonderwijs is een bedrag over, daar door corona er minder vervoer zal plaatsvinden over een geheel jaar gezien.

125.000

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

39

38

Neutrale mutaties 3.4.1 Onderwijsachterstandenbeleid Op basis van de definitieve beschikking 2021 van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid wordt de begroting budgettair neutraal aangepast (zowel lasten en baten). 3.4.2 Kennis- en expertisecentrum Het beheer van het Kennis en Expertisecentrum (KEC) is in 2021 richting Gemeente gekomen. Hiervoor dienen kosten en opbrengsten opgeraamd te worden. 3.4.3 Verzekeringsuitkering Er heeft een verzekeringsuitkering plaatsgevonden, waarvan kosten en opbrengsten incidenteel begroot kunnen worden. 3.4.4 RMC leerplicht Kosten uitvoering RMC Leerplicht nemen toe, maar vanwege regionale uitvoering en het doorbelasten van gestegen kosten, stijgen de opbrengsten met een gelijk bedrag. 5.4.1 Projectleider afval Binnen het product afval (programma 5) wordt een projectleider ingehuurd. De dekking komt uit de budgetten in programma 3. Zie ook de toelichting onder programma 5. 11.4.2 Opstal- en glasverzekering Zie toelichting onder programma 11 (overzichten).

Programma 4

3.4 Kansen voor klimaat Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

41

40

Thema Groene Stad Programma 4 Kansen voor klimaat

A

B

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Energietransitie Regionaal werken we aan de Regionale Energie Strategie (RES). Lokale basis voor deze transitie zijn de door de raad vastgestelde resultaten van de Studie energiepotentieel gemeente Roermond en de in 2020-2021 nog te ontwikkelen Transitievisie Warmte Roermond. In het kader van de RES zijn in 2020 reeds vastgesteld; de Uitgangspuntennotitie en Concept-RES. In 2021 wordt de RES 1.0 door de raad vastgesteld (verdere uitwerking van het concept) en aan het Rijk aangeboden. Daarnaast is een RES communicatieplan in ontwikkeling. Nadat het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid op 9 juli 2020 is vastgesteld, voeren we de genoemde activiteiten in 2021 uit. Zo realiseren we bijvoorbeeld een (regionaal) energieloket met diensten om inwoners te ontzorgen bij het besparen van energie en het duurzaam opwekken daarvan. Tenslotte werken we met verschillende partners aan de verdere ontwikkeling (tot realisatie) van het Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut en waarmee bij realisatie een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgave.

Een in 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie (RES1.0) en Warmte Transitievisie Roermond. Samen met de resultaten uit de Studie Energiepotentieel Roermond krijgen we inzicht in de energiebesparingspotenties, de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie en de alternatieven voor aardgas in de gebouwde omgeving. De Studie energiepotentieel gemeente Roermond geeft daarbij tevens inzicht in de bijdrage die Roermond kan leveren in regionaal verband. De RES 1.0 is het regionale bod richting Rijk in relatie tot de transitieopgave. Uit te voeren projecten en processen uit het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid leveren een bijdrage aan de verduurzaming van Roermond in brede zin. Tenslotte levert de eventuele realisatie van het Slim Energienet Roermond een rechtstreekse bijdrage aan de CO2reductiedoelstellingen.

De RES1.0 is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld, zo ook vindt er in 2021 besluitvorming door de raad plaats over het zonnepanelenproject.

We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties om Roermond meer klimaatadaptief te maken, om een toekomstbestendige openbare ruimte te realiseren. Op het bedrijventerrein beperken we wateroverlast en wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging. Tevens creëren en promoten we in dit project bewustwording van klimaat adaptieve maatregelen die de werknemers zelf kunnen nemen.

In samenwerking met het Waterpanel Noord is een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld. Van het lokale uitvoeringsprogramma is een eerste concept beschikbaar dat nog onvoldoende aansluit bij de praktijk. Momenteel ontbreekt het aan capaciteit om dit verder vorm te geven. Daarmee zetten we vooralsnog in op het aanhaken bij andere fysieke ingrepen. Op het bedrijventerrein Roerstreek Noord is het project om wateroverlast te beperken voortgezet, verwachting is dat in 2021 de collectieve afkoppeling grotendeels is afgerond.

Klimaatadaptie In het Waterpanel Noord werken we samen met regiogemeenten aan klimaatadaptatie (onder andere de water-klaar-regeling). Zo werken we verder aan het opstellen van een lokaal en regionaal uitvoeringsprogramma ruimtelijke adaptatie. Gemeente Roermond en bedrijventerrein Roerstreek-Noord onderzoeken samen of de bedrijven collectief het regenwater kunnen afkoppelen van de riolering.

Bij de uitvoeringstoets 2021 zijn projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid geprioriteerd, waarbij is besloten een aantal projecten (nog) niet op te starten in 2021 of helemaal niet uit te voeren. Over enkele projecten/processen vindt besluitvorming (en daardoor uitvoering) later plaats dan gepland. De besprekingen over het gemeentelijk energieloket en het duurzaamheidscentrum zijn in een vergevorderd stadium en kunnen, afhankelijk van de gespreksresultaten, nog in 2021 ter besluitvorming voorgelegd worden. Besluitvorming is derhalve in 2021 voorzien, start uitvoering 2022. Dit heeft een onderbesteding van het budget 2021 tot gevolg daarom wordt hier voorgesteld een budget van € 298.000 over te hevelen naar 2022 en 2023 voor deze projecten.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

C

Vergroening We onderzoeken welke gazons we kunnen omvormen tot extensieve vegetaties. Op het gebied van natuur- en milieueducatie zijn we met het IVN overeen gekomen om 3 Tiny Forests te realiseren. In 2021 realiseren we het derde en dus laatste Tiny Forest. Realisatie hiervan is mede afhankelijk van initiatiefnemers en de beschikbare ruimte.

Het omvormen van gazon naar een extensieve vegetatie levert een bijdrage een biodiversiteit en ook klimaatadaptatie. Belangenverenigingen krijgen hierbinnen een rol. Eén Tiny Forest wordt gerealiseerd, samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal.

In de uitvoeringstoets is opgenomen dat het omvormen van gazons niet mogelijk is zoals voorzien. Dit jaar wordt enkel op locaties met zeer laaghangend fruit een omvorming in gang gezet. Locaties waar meer afstemming met omgeving nodig is worden nu niet opgepakt. Het Tiny Forest was voorzien in Boukoul. Doordat de beoogde locatie niet op steun van de grondeigenaar kon rekenen wordt uitgeweken naar een andere locatie in Boukoul. Realisatie van dit Tiny Forest is gepland voor de aankomende plantperiode die tot 15 maart 2022 loopt.

D

Bodem, geluid, luchtkwaliteit Plannen en initiatieven worden getoetst op diverse milieuaspecten zoals bodem, lucht en geluid. Leefbaarheid en levendigheid kunnen soms conflicteren, denk aan evenementen. Een goede afweging is dan noodzakelijk. Voor het aspect bodem is er ook in 2021 aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen, in het bijzonder Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).

Door middel van toetsing en advisering borgen we de benodigde kwaliteit, verbeteren we het waar mogelijk en maken we plannen haalbaar. Hierdoor zorgen we voor duurzaam hergebruik van de bodem. We hebben meer inzicht en zijn voorbereid op nieuwe ontwikkelingen rondom verdachte stoffen in de bodem en hun effecten (PFAS).

Opgenomen in de Uitvoeringstoets 2021, maar niet in de begroting, is het project “1 miljoen bomenplan”. De provincie verleent cofinanciering. De provinciale beschikking was voorzien voorjaar 2021 maar het betreffende besluit is pas ontvangen in september van dit jaar én ook nog lager dan aangevraagd. Hierdoor heeft dit project vertraging opgelopen en zal de uitvoering, aangepast, in 2022 plaatsvinden.

We verbeteren de kwaliteit van dienstverlening, toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). We geven op een kostenefficiënte wijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform Uitvoeringsprogramma 2021 van de RUD Limburg-Noord. In 2021 zijn meer procedures/vergunningen afgerond dan gepland. Positief effect daarvan is dat er ook meer leges zijn ontvangen dan begroot. Zie verder daarvoor de financiële verantwoording.

De Transitievisie Warmte is momenteel in ontwikkeling en wordt naar verwachting februari 2022 in de gemeenteraad vastgesteld Het project Slim Energienet Roermond verkeert in de Ontwikkelfase. Het betreft een zeer complex project met uiteenlopende belangen, waarvoor in deze fase de oplossingsrichtingen worden onderzocht om tot besluitvorming over investeringen door stakeholders en de overgang naar realisatie te komen. Deze besluitvorming was initieel voorzien voor eind 2021 maar zal plaatsvinden in 2022.

E

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving We werken samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij we de kwaliteit bevorderen en samenwerken bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.

Initiatieven en ontwikkelingen worden integraal getoetst. Wat betreft bodem is er sprake van een actueel bodembeleid inclusief PFAS. Er zijn momenteel geen (nieuwe) stoffen die extra aandacht behoeven.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

43

42

Afwijkingen lasten en baten van het programma De realisatie van programma 4 Kansen voor klimaat vertoont de volgende afwijkingen:

Programma 4 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

2023 Lasten Baten

4.1.1 Duurzaamheid

298.000

-149.000

-149.000

4.1.2 Motie regentonnen

100.000

-100.000

8.1.1 EED maatregelen

4.763

-4.763

Storting/onttrekking reserves

-104.763

Programma 5

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

-298.000

Beleidsrealisatie 253.763

-149.000

2. Autonome ontwikkeling 4.2.1 Eikenprocessierups

-45.000

3. Budgettaire afwijkingen 4.3.1 Inkomsten duurzaamheid

-/- meer lasten / minder baten

20.660

253.000

-277.340

-253.763

3.5 Goede leefomgeving

253.763

-149.000

149.000

0

Overhevelingen 4.1.1 Duurzaamheid Bij de uitvoeringstoets 2021 zijn projecten uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid geprioriteerd, waarbij is besloten een aantal projecten (nog) niet op te starten in 2021 of helemaal niet uit te voeren. Over enkele projecten vindt besluitvorming (en daardoor uitvoering) later plaats dan gepland, zoals het zonnepanelenproject, het gemeentelijk energieloket en het duurzaamheidscentrum. Dit heeft een onderbesteding van het budget 2021 tot gevolg en nu wordt voorgesteld een budget van € 298.000 over te hevelen naar 2022 en 2023 voor deze projecten. Besluitvorming is in 2021 voorzien, start uitvoering 2022. 4.1.2 Motie regentonnen Conform de uitvoeringstoets wordt deze motie niet in 2021 uitgevoerd. In 2022 wordt bekeken of uitvoering haalbaar is. Vooralsnog stellen we daarom voor dit budget naar 2022 over te hevelen. 8.1.1 EED maatregelen Zie toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkeling 4.2.1 Eikenprocessierups Door een nieuwe aanbesteding rondom de eikenprocessierups bestrijding, ontstaat er een structureel tekort van ca. € 45.000. Vanaf 2022 is dit via de autonome ontwikkelingen meegenomen, met de kanttekening dat een taakstellende bezuiniging op service wordt voorgesteld. Incidenteel in 2021 leidt dit nog tot een tekort op dit onderdeel.

Budgettaire afwijkingen 4.3.1 Inkomsten duurzaamheid Van het RVO is een incidentele subsidie ontvangen t.b.v. advies Warmtetransitievisie.

0

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

45

44

Programma 5 Goede leefomgeving

A

B

C

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Mobiliteit In ons mobiliteitsbeleid dragen we uit dat we een sociale, gastvrije en ondernemende stad willen zijn voor inwoners en bezoekers. We stimuleren actief vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Dit doen we enerzijds door binnen SHAREuregio en Roermond Bereikbaar te werken aan gedragsverandering, bewustwording en nieuwe vervoersconcepten zoals deelmobiliteit. Anderzijds dragen we bij aan de ‘mobiliteitstransitie’ door middel van fysieke maatregelen zoals langzaam verkeer verbindingen, fietsparkeren in de binnenstad en meer aandacht voor lopen en fietsen bij diverse herinrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen zoals Kapellerlaan, Kastelenbuurt, Roerdelta, Vrijveld-Noord, etc.

• meer bezoekers in Roermond; • minder CO2-uitstoot door een lager aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen; • meer meters fietspad; • meer elektrische deelauto’s en deelfietsen; • meer fietsers en voetgangers op straat; • grotere stallingscapaciteit voor fietsen in de binnenstad; • minder verkeersslachtoffers (objectief) en minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief); • reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen; • meer ruimtelijke kwaliteit op straat.

Doorlopende aandacht voor langzame en actieve (deelmobiliteit). Concrete resultaten behaald in 2021: 2e pilot City Steps als opmaat voor structurele implementatie in 2022; na Corona herstart van gebruik elektrische deelauto’s en deelfietsen (SHAREuregio); campagne #posifiets en ‘probeer een ebike’ (Roermond Bereikbaar), realisatie Slachthuisstraat met vrijliggend fietspad, aanpassing kruispunt Heinsbergerweg - fietspad Roerdal; oplevering nieuwe fietsenstalling Roercenter.

We hebben in 2020 de Parkeervisie geactualiseerd. Dat is de basis voor het actualiseren van het totale parkeerbeleid in 2021, waarin ook de gewenste mobiliteitstransitie een plaats krijgt. Daarnaast ronden wij in 2021 het beheerplan Verkeersvoorzieningen af. In 2021 wordt het digitaal parkeervergunningssysteem opnieuw aanbesteed. Door de digitalisering van parkeren lopen de inkomsten voor dagvergunningen jaarlijks terug. De inkomsten van parkeervergunningen op parkeerterreinen worden ook minder door het wegvallen van parkeerterreinen zoals bv. Parkeerterrein Loesbleik.

Als vervolg op de in dec 2020 vastgestelde Parkeervisie heeft de gemeenteraad in oktober 2021 het Parkeerbeleidsplan en de nieuwe Nota Parkeernormen vastgesteld.

Het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar wordt 2021 gecontinueerd, waarbij in afstemming met alle partners wordt gewerkt aan het waarborgen van de bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. We werken toe naar alternatieve vervoersmiddelen, zodat het autogebruik van bezoekers en inwoners van Roermond vermindert. Daarbij maken we gebruik van de kennis die is opgedaan uit het Resolve project dat in 2020 is afgerond.

Roermond Bereikbaar is conform samenwerkingsovereenkomst in 2021 gecontinueerd met diverse acties op het gebied van de bezoekersaanpak, werkgeversaanpak en hinderbeperking

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

D

We zetten in op het verder uitbouwen van duurzame deelmobiliteit. Als partner in het Euregionale SHAREuregio-project zijn in 2020 de eerste elektrische auto’s en fietsen geleverd en hebben we in eerste instantie vanuit de gemeentelijke organisatie een start gemaakt met het verduurzamen van zakelijke kilometers. Het is de bedoeling dat dit in 2021 verder wordt uitgebouwd, zodat ook andere doelgroepen deze voertuigen en fietsen kunnen gebruiken.

Vanwege Corona is gebruik van de elektrische deelauto’s en deelfietsen achtergebleven. Echter, 2e helft van het jaar is een aanzienlijke stijging te zien en worden de auto’s ook beperkt buiten onze eigen organisatie gebruikt door bv Limburg marketing en verkennen we de mogelijkheden om ook andere partijen aan te haken.

E

Nadat in 2020 het busstation opnieuw is ingericht, is het van belang dat we verder werken aan de visie voor het totale stationsgebied. We blijven hierover in gesprek met partijen als NS en ProRail om deze ontwikkeling integraal te benaderen.

Doorlopend, geen concrete fysieke resultaten in 2021. Goede afspraken maken met spoorse partijen om komende jaren in stationsomgeving wel e.e.a. te realiseren.

F

Het werken aan een efficiënt en verkeersveilig verkeerssysteem blijft speerpunt voor 2021, naast regulier beheer en onderhoud aan verkeerskundige objecten.

Doorlopend item

G

In 2020 zijn we gestart met de Mobiliteitsraad als nieuw overlegorgaan voor allerlei verkeersonderwerpen. Hieraan nemen naast de gemeente diverse externe stakeholders deel. We continueren deze samenwerking in 2021.

Mobiliteitsraad is in de zomer van 2020 van start gegaan en is informatie opgehaald en gedeeld. Door Corona was verdere participatie in de vorm van de Mobiliteitsraad onmogelijk. Voor 2022 werken we toe naar een werkbare herstart voor alle deelnemende partijen.

H

In 2021 ronden we de reconstructie van de N280 af en starten we met de reconstructies van de Kapellerlaan en Oranjelaan en de wijkrenovatie van de Kastelenbuurt.

N280 wordt in 2021 afgerond. Aan project Kapellerlaan en Kastelenbuurt is gestart. Oranjelaan zit nog in voorbereiding. De projecten lopen cf. planning.

I

Tenslotte vindt in 2023 grootschalig onderhoud plaats aan de Roer- en Swalmentunnel door Rijkswaterstaat. De verwachte impact op de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering is groot en de gevolgen voor de omgeving vergen goede afstemming tussen alle betrokken partijen. De komende jaren hebben we een actieve rol bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden.

De gemeente heeft een actieve rol bij het grootschalig onderhoud door de Roer- en Swalmentunnel. Er is een projectleider aangewezen en een medewerker verkeer om deel te nemen aan de overleggen. De eerste afstemmingen hebben al plaatsgevonden.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

47

46

Afwijkingen lasten en baten van het programma De realisatie van programma 5 Goede leefomgeving vertoont de volgende afwijkingen:

J

K

L

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Beheer Openbare Ruimte Het functioneel beheer wordt via projecten en onderhoudscontracten geïntegreerd opgepakt met beleid op het gebied van financiën, mobiliteit, duurzaamheid, milieu, communicatie en participatie. Conform onze beheerplannen voeren we in 2021, mede op basis van nieuwe onderhoudscontracten, regulier beheer en onderhoud uit aan gemeentelijke voorzieningen in de openbare ruimte, zoals verhardingen, groen, natuur, speelvoorzieningen, riolering, straatmeubilair en verlichting, naast de zorg voor onder andere stedelijk water, afvalverwijdering en het schoon houden van de openbare ruimte.

Een op het vastgestelde niveau onderhouden openbare ruimte met vervanging en renovatie waar noodzakelijk, draagt bij aan een toekomstbestendige stad in beeld, functionaliteit en gebruik. Meer in het bijzonder geldt dit voor de volgende aspecten:

Het onderhoud van de openbare ruimte gebeurt op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau. In het 4e kwartaal van 2021 worden op beperkte schaal kleinschalige groenreconstructies uitgevoerd en dode en slechte beplanting vervangen.

Projectmatig beheer in 2021 omvat onder meer de afronding van: • r enovatie overkluizing Maasnielderbeek Maasniel; • r enovatie Burgemeester Geuljanslaan/ Bisschop Lindanussingel; • renovatie park Hattem; • wijkrenovatie Groene Kruisbuurt Swalmen. Andere projecten in uitvoering of voorbereiding 2021 zijn: • uitvoering herinrichting Kapellerlaan; • vervangen twee houten bruggen Hambeek; • renovatie viaduct Venloseweg; • v oorbereiding reconstructie singelring Fase 3 (Minderbroedersingel, Zwartbroekplein); • herinrichting Emmalaan; • baggerwerkzaamheden stadswateren; •a  sfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; • inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval.

• een acceptabel beeldkwaliteitsniveau; • recreatief aantrekkelijk en ecologische verantwoord bos en natuur; • een actueel, uitdagend, functioneel, heel en veilig areaal aan speelvoorzieningen; • bescherming van de volksgezondheid; • bijdrage aan klimaatadaptatie; • reductie van de hoeveelheid huishoudelijk afval; • een schone leefomgeving; • duurzame en zuinige verlichting; • een verzorgd straatbeeld; • prettige beleving en veilig gebruik van de openbare ruimte.

Programma 5 Bedragen x € 1,-

2021 Lasten Baten

2022 Lasten Baten

5.1.1. Groot onderhoud tunnels A73

205.000

-205.000

5.1.2 Uitvoeringsprogramma groen

75.813

-75.813

5.1.3 City steps

50.000

5.1.4 Planvoorbereiding fietsverbinding

200.000

-200.000

5.1.5 WOP Donderberg

60.000

-60.000

5.1.6 Systeemoverzicht Stedelijk Water

130.000

8.1.1 EED maatregelen

9.192

2024 Lasten Baten

1. Overhevelingen

Storting/onttrekking reserves De renovatie van Park Hattem zal naar verwachting afgerond worden in 2021. Burgemeester Geuljanslaan/Bisschop Lindanussingel, overkluizing Maasnielderbeek en Groene Kruisbuurt zijn afgerond.

2023 Lasten Baten

-395.005

-50.000

-130.000

-130.000

130.000

-9.192 -205.000

550.005

50.000

2. Autonome ontwikkelingen 5.2.1 Nadeel BsGW

-41.800

3. Budgettaire afwijkingen

Kapellerlaan is in uitvoering, Minderbroedersingel en Zwartbroekplein in voorbereiding. Renovatie Wilhelminaplein is doorgeschoven naar 2023 in de uitvoeringstoets. Eerste fase Baggerwerkzaamheden stadswateren is uitgevoerd begin 2021, overige fasen volgen. De aannemer is bezig met prefabriceren nieuwe bruggen Hambeek, de vervanging gebeurt in de winter. Het viaduct Venloseweg is gerenoveerd uitgezonderd de onderkant boven de spoorlijn. Dit heeft ermee te maken dat dit alleen uitgevoerd kan worden wanneer er geen treinverkeer plaatsvindt en de stroom van de bovenleiding is gehaald. Er wordt hierover met ProRail afstemming gezocht.

5.3.1 Uitvoering parkeerbeleid

-256.705

5.3.2 Parkeergarages

-174.968

5.3.3 Afvalinzameling

-450.000

5.3.4 Openbaar groen

-216.500

5.3.5 Reiniging

-56.500

5.3.6 Riool

-4.874

4.874

5.3.7 Inhuur kabels en leidingen

-147.000

57.000

5.3.8 vrijval voorziening Storting/onttrekking reserves

20.798 -20.798

4. Neutrale mutaties 5.4.1 Projectleider afval

-77.500

5.4.2 Voorziening baggeren

-1.504

5.4.3 Overhevelen budget naar Veiligheid

7.500

11.4.2 Opstal- en glasverzekering

-6.454

-/- meer lasten / minder baten

-680.430

1.504

-1.504

1.504

- 1.504

1.504

-1.530

1.530

-682.497

-681.509

681.509

- 1.504

1.504

-51.530

51.530

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

49

48

Overhevelingen 5.1.1 Groot onderhoud tunnels A73 De middelen zijn bedoeld om voldoende budget te hebben voor de begeleiding tijdens de groot onderhoud cyclus van Rijkswaterstaat. Ook spelen er nog onduidelijkheden rondom de onderzoeken naar de trillingproblematiek rondom de Roertunnel. Alle onderzoeken zijn tot heden betaald door RWS. Onduidelijk is of de gemeente ook nog op enige wijze verantwoordelijk kan worden gesteld voor de problematiek. Mogelijk komen de kosten voor het oplossen van het probleem ook gedeeltelijk bij de gemeente te liggen. Vanwege de huidige onduidelijkheden willen we de door de raad ter beschikking gestelde middelen voor de begeleiding van het groot onderhoud vast houden. 5.1.2 Uitvoeringsprogramma groen Vorig jaar is in november het uitvoeringsprogramma groen geactualiseerd. Daarin hebben we ook een overzicht opgenomen wanneer we welk budget verwachten uit te geven. Helaas blijkt nu dat we een aantal vertragingen hebben opgelopen namelijk: • SML – landschapsverhaal loopt al erg lang maar is naar volgend jaar geschoven. •  1 mio bomenplan – subsidie is aangevraagd, beschikking was verwacht in eerste kwartaal van dit jaar maar de provincie heeft meermaals vertraagd waardoor pas in september een beschikking is ontvangen.

•  Tiny Forest – initiatiefnemer heeft geen akkoord kunnen bereiken met de terreineigenaar waardoor nu wordt gewerkt aan een alternatief, dat zal niet dit jaar worden gerealiseerd maar volgend jaar in het eerste kwartaal. 5.1.3 City steps Roermond heeft voor de jaren 2021, 2022 en 2023 € 50.000 op de begroting gereserveerd tbv de realisatie van City Steps. Hoewel de juridische basis inmiddels is gelegd dient de concrete voorbereiding en uitwerking nog plaats te vinden. Dat zal naar verwachting niet voor het eind van 2021 afgerond zijn. Voorstel is om het budget van € 50.000 voor 2021 over te hevelen naar 2022 waardoor we in 2022 totaal € 100.000,- en in 2023 € 50.000,- ter beschikking hebben. 5.1.4 Planvoorbereiding fietsverbinding Leudal (Leeuwen-Buggenum) en IJzeren Rijn Voor beide projecten is voor de begroting 2021 2x € 100.000 tbv planvoorbereiding gereserveerd. In 2021 zijn voor beide projecten nauwelijks middelen voor aangewend. Beide projecten bevinden zich in de eerste voorbereidingsfase waarin Roermond samen met partners nog aan het kijken is hoe eea georganiseerd moet worden, hoe samengewerkt gaat worden en welke activiteiten concreet moeten gebeuren voor het beschikbare budget. Daarnaast speelt voor de IJzeren Rijn dat we formeel nog wachten op de kaders die vanuit de Belgische en Vlaamse overheid mee worden gegeven.

De ‘speelruimte’ die we hebben is op dit moment nog niet bekend. Provincie trekt momenteel de voorbereiding voor een complete west-oost route door MiddenLimburg waar beide bovengenoemde verbindingen onderdeel van uit maken. Idee is om eind 2021 een intentieverklaring ondertekend te hebben waarin alle deelnemende gemeenten de bestuurlijke wens uitspreken voor deze route met de specifieke onderdelen te gaan. Met input van reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudies gaat de provincie een overkoepelende studie voor het gehele tracé uitvragen, waarvoor de gemeenten moeten bijdragen in de orde van grootte van € 20.000,-. De Roermondse bijdrage zou uit de beschikbare middelen kunnen worden gerealiseerd. Hoewel we voor beide verbindingen niet hoeven te wachten totdat de overkoepelende provinciale studie klaar is, is het wel wenselijk de middelen beschikbaar te houden voor de voorbereiding van beide projecten omdat de verwachting is dat dit vanaf 2022 concreet wordt.

5.1.5 WOP Donderberg Openbare Ruimte WOP donderberg fase 3 Openbare Ruimte WOP donderberg fase 3 Tot op heden zijn op dit grootboeknummer en kostenplaats geen kosten geboekt. De inhuur van personeel voor de periode januari – mei 2021 zijn geboekt op de budgetten van de WOP Donderberg. Naar verwachting zal in de periode oktober – december wel personeel ingehuurd worden. Ook in 2022 is te verwachten dat er personeel wordt ingehuurd voor de (bege)leiding van de projecten in het WOP Donderberg. De kosten in 2021 zullen alsnog op dit grootboeknummer en kostenplaats geboekt worden. Het volledige bedrag dat voor 2021 beschikbaar is gesteld zal echter niet benut worden. Naar verwachting zal circa € 15.000,- benut worden. Daar er voor 2022 nog extra capaciteit nodig is om binnen het cluster PO team Ro de hoeveelheid projecten te kunnen bestieren is er grote behoefte om voor de projecten die onder het WOP vallen personeel in te huren. Door inzet van het restant bedrag voor deze extra inhuur van personeel zal er een balans komen tussen werkvoorraad en capaciteit. Derhalve is het van groot belang dat het restant aan het einde van 2021 overgeheveld kan worden naar 2022. 5.1.6 Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) Bij de begroting 2021 zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Systeemoverzicht Stedelijk Water als opvolger van het basisrioleringsplan.

De uitgaven worden echter pas in 2022 gedaan. Derhalve wordt er budgetoverheveling aangevraagd. 8.1.1 EED maatregelen Zie toelichting onder programma 8.

Autonome ontwikkelingen 5.2.1 BsGW Zie toelichting onder programma 11.2.1 (overzichten).

Budgettaire afwijkingen 5.3.1 Uitvoering parkeerbeleid Binnen dit subproduct ontstaat een tekort op de opbrengsten van vergunningen voor parkeerterreinen, voornamelijk voor werknemers in de binnenstad. Doordat er de laatste jaren verschillende parkeerterreinen zijn opgeheven (De Ster, Loesbleik, Moutfabriek) is alleen het Wilhelminaplein nog over en worden deze steeds minder afgenomen. Waarschijnlijk heeft een deel zich verplaatst naar de (gemeentelijke of particulieren) parkeergarages. Ook op het gebied van straatparkeren ontstaan er tekorten door teruglopende parkeeruren. Hiervoor wordt een beroep gedaan op het Coronafonds. De taakstelling van de blauwe zone wordt dit jaar niet gehaald vanwege uitstel vanwege Corona, het invoeren van het 1e uur gratis en leveringsproblemen van de parkeerautomaten (chips). 5.3.2 Parkeergarages Voor parkeren is een kader stellende bezuiniging (toename inkomsten) vastgesteld in 2020. Inmiddels is een deel van de taakstelling ingevuld. Voor het restant van de taakstelling wordt de businesscase parkeergarages opgesteld. Omdat Corona ook in 2021 nog een invloed heeft op bezoekersaantallen en daarmee de parkeeropbrengsten bestaat er een reëel risico dat de taakstelling in 2021 niet gehaald wordt.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

51

50

5.3.3 Afvalinzameling De prijzen van afvalverwerking worden op mondiaal niveau bepaald. Hierdoor zijn de lokale sturingsmogelijkheden op de kosten van afvalverwerking slechts beperkt. Op lokaal niveau beperken de sturingsmogelijkheden zich tot o.a. een reductie en betere scheiding van de afvalstromen. Per 1 januari 2021 is een nieuw systeem van afvalinzameling ingevoerd. Doel hiervan was een verdere kostenstijging van de afvalinzameling te beperken door o.a. een betere scheiding van de afvalstromen en reductie van de verwerkingskosten. De nieuwe manier van afvalinzameling heeft geleid tot een daling van -16% op het ingezamelde afval. De daling op tonnage restafval (hoge verwerkingskosten) is significant: -34%. Hier staat tegenover dat er substantieel meer PMD (+117%) is opgehaald, hetgeen normaliter extra inkomsten met zich meebrengt. Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen zijn de verwerkingskosten toegenomen waardoor het voordeel van lagere tonnages ingezameld restafval helaas is komen te vervallen. De hogere hoeveelheid ingezameld PMD heeft niet geleid tot hogere inkomsten doordat de markt voor afzet van grondstoffen voor recycling is ingestort, terwijl de kosten voor inzameling wel zijn toegenomen. Bovendien is er sprake van de invoering van een CO2-heffing. Tot slot is er sprake van incidentele kosten door de tijdelijke continuering van het gebruik van duocontainers.

Dit alles heeft geleid tot € 450.000 meerkosten. 5.3.4 Openbaar groen Binnen het subproduct groen is in 2021 een overschot te verwachten op het budget perceel 1, 2, 3 en op bestek bermen. Bij beheer bomen is echter een tekort ontstaan. Dit kan gedekt worden uit de overschotten binnen het subproduct. Het overschot op perceel 1,2,3 ontstaat doordat in 2021 voor perceel 3 nog met een commerciële partij wordt gewerkt. Vanaf 2022 is dit meegenomen in de autonome ontwikkelingen rondom de Overheids BV. Het overschot bij bestek bermen wordt ingeboekt op de taakstelling binnen het Cluster BOR. Tot slot is binnen groen het budget Japanse duizendknoop maar voor een klein deel besteed. In de uitvoeringstoets is opgenomen dat er onvoldoende capaciteit binnen BOR is om invulling te geven aan werkzaamheden binnen dit budget. Ondanks een aantal overschotten, ontstaat er door de nog openstaande taakstelling van € 440.000 een tekort op dit subproduct. In 2022 wordt deze deels opgelost, en resteert er nog een taakstelling van € 185.000. 5.3.5 Reiniging Door hogere kosten voor perceel 1 en 2, welke deels worden doorbelast naar reiniging, ontstaat er op dit subproduct een tekort van ca. € 56.500. Vanaf 2022 is dit in de autonome ontwikkelingen opgenomen binnen de Overheids BV.

5.3.6 Riool Eind 2020 is aangegeven dat de huidige communicatie van een 10-tal gemalen komt te vervallen en vervangen dient te worden. Gezien de leeftijd van de volledige elektrische installatie wordt gekozen voor een volledige vervanging van deze elektrische installatie. Het vervangen van alleen het communicatie gedeelte is goedkoper, maar zou alleen voor de korte termijn een mogelijkheid zijn. Het losse communicatie gedeelte raakt ook overbodig (kapitaalvernietiging) bij eventuele vervanging van de elektrische installatie, aangezien deze hier standaard zijn ingebouwd. De vervanging heeft geleid tot een incidentele overschrijding op het subproduct Riool. 5.3.7 Inhuur kabels en leidingen Begin dit jaar is het besluit genomen om voor de coördinatie van de aanleg van kabels en leidingen een coördinator en toezichthouder in te huren, voor het project Uitrol van glasvezel door KPN. De baten die vanuit dit project geraamd zijn, gelden als dekking voor de inhuur. Door verschuiving van een deel van de werkzaamheden naar 2022, is er in 2021 onvoldoende dekking om de volledige personeelskosten af te dekken. Dit zorgt per saldo voor een tekort van € 90.000. 5.3.8 vrijval voorziening De vrijval van de voorziening ‘Herinrichting leefgebied zandhagedis’ in de reserve ‘Bos en natuurbeheer’.

Neutrale mutaties 5.4.1 Projectleider afval Binnen het product afval wordt een projectleider ingehuurd. De dekking komt uit een ander programma. Overige kleine mutaties • 5.4.2 voorziening baggeren • 5.4.2 overhevelen budget naar programma 9 Veiligheid • 11.4.2 doorberekening kosten glas en opstalverzekering uit programma 11 (overzichten)

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

53

52

Programma 6

3.6 Toekomstbestendige stad Beleidsrealisatie

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

55

54

Thema Dynamische Stad Programma 6 Toekomstbestendige stad

A

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Vrijetijdseconomie (retail, toerisme, evenementen en horeca) Reguliere uitvoeringsprogramma’s: promotieplan VVV Midden –Limburg en businessplan Routebureau Midden- en Noord Limburg,

Roermond is de stad van de drie grote trekkers; de historische binnenstad, Maasplassen en het Designer Outlet. Versterken, verbinden en promoten van deze trekkers is nodig om de positie van Roermond te behouden. Citymanagement draagt zorg voor de promotie van de binnenstad. De binnenstadmanager is hierachter de drijvende kracht. Een sterke vrijetijdseconomie draagt bij aan zowel de economische draagkracht (werkgelegenheid) als aan het woonklimaat. Een stad waar voldoende vrijetijdsbeleving is, is een aantrekkelijke stad om elkaar te ontmoeten, te wonen en te werken. De historische binnenstad heeft een bijzondere positie binnen de vrijetijdseconomie. De combinatie van retail, horeca, cultuur, evenementen en erfgoed zorgt ervoor dat de binnenstad een publiekstrekker is van formaat. De binnenstad heeft echter opgaven op het gebied van leegstand en leefbaarheid. In 2021 worden de laatste projecten van het programma Vitale stad opgeleverd. Het is van belang dat we samen met onze partners blijven ontwikkelen en meebewegen met de dynamiek. Wij blijven werken aan de compacte stad, waarbij een toekomstbestendig winkelgebied, functievermenging, verbinding met het Designer Outlet, verbinding met de stationsomgeving, benutten van de cultuurhistorische kwaliteit, duurzaamheid en een ondernemende aanpak van gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren centraal staan.

Er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma VVV Midden Limburg. De VVV heeft haar promotie activiteiten aangepast steeds tijdig aangepast naar de actuele situatie (corona maatregelen). Het Routebureau Noord- en MiddenLimburg heeft voor de periode 2021-2024 opdracht gekregen voor het beheren en onderhouden van het fietsroutenetwerk, wandelroutenetwerk, ruiter- en mennetwerk en WWW Schwalmbruch. Zij voeren deze opdracht naar behoren en conform opdracht uit.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

De vrijetijdssector is een van de zwaarst getroffen sectoren van de Coronapandemie. Instandhouding en ontwikkeling van de softe en harde infrastructuur moet de sector in Roermond de kansen bieden voor herstel. De actualisatie van het detailhandelsbeleid; de actualisatie moet de gemeente de handvatten geven om de positie die Roermond heeft als dé retailstad van Limburg te behouden.

Bewoners, bedrijven en bezoekers aan de gemeente binden, betekent dat wij heldere uitnodigende kaders moeten scheppen. Hiervoor zijn kaders nodig die inspelen op actuele trends, ontwikkelingen en op de behoeften vanuit de samenleving. Hierbij geldt het motto van de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit.

Er heeft geen actualisatie van het beleid plaatsgevonden. De focus heeft in 2021 gelegen op het uitvoeren van corona maatregelen en het ondersteunen van ondernemers. Dit onderdeel heeft ook in de uitvoeringstoets geen prioriteit gekregen.

• Het verkennen van de mogelijkheid tot eenverdere vervlechting van Citymanagement, Retail Innovation Centre en de VVV bij de actualisatie uitvoeringsovereenkomst BIZ Binnenstad en City Management (voor de periode van 5 jaar);

In 2021 zal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen CM, BIZ en gemeente voor de periode 2021-2025. De verdere verkenning van vervlechting met RIC en VVV is onderwerp van gesprek, maar zal geen concreet onderdeel zijn van de SOK.

• De voorbereiding van uitvoerende werkzaamheden van het project verlaging Dam-Lateraalkanaal; dit project heeft een vliegwielfunctie voor de ontwikkeling en van Maasplassen en het toeristisch aanbod van Roermond. Wij zijn hierbij afhankelijk van een MIRT – bijdrage.

Voor het project verlaging Dam Lateraalkanaal wordt de haalbaarheid in 2021 verder uitgewerkt. De minister heeft in november 2020 tot de bijdrage van het Rijk besloten als onderdeel van Integraal Riviermanagement (IRM). De middelen voor de onderzoeken naar bodemkwaliteit en ecologie in deze voorbereidende fase zijn sinds juli 2021 beschikbaar. De opdrachtverstrekking is in gang gezet. De afronding van de onderzoeken zijn in Q1 van 2022 (bodemkwaliteit) en Q4 2022 (ecologie) verwacht. Het is onzeker of er in 2021 besluitvorming zal plaatsvinden over de gemeentelijke bijdrage aan het project. Dit heeft onder andere een relatie met het beschikbaar komen van verdere rijksmiddelen naar aanleiding van het hoogwater in juli en de gesprekken met overige partners in het project. Besluitvorming kan daardoor doorlopen naar 2022.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

57

56

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Wat gaan we doen?

• De implementatie van het uitvoeringskaderevenementen, o.a. het werken met éénloket, evenementenkalender en het digitaal aanvraag proces;

Uitvoeringskader is vastgesteld en de afzonderlijke onderdelen 1loket en evenementenkalender zijn geïmplementeerd. Het digitaal aanvraagproces volgt in de laatste maanden van 2021.

• De aanpak van leegstand middels inzet Streetwise (aantrekken en ondersteunen ondernemers).

•H  et opstellen van beleid inzakeduurzaamheid zoals benoemd in hetuitvoeringsprogramma duurzaamheid,subsidie en leges voor evenementen;

Het Beleid inzake duurzaamheid is on hold gezet vanwege gebrek ambtelijke capaciteit vanwege corona. Onderdeel leges voor evenementen wordt onderdeel van de integrale aanpak leges in het kader van de Omgevingswet. Het Subsidiebeleid en Gedragslijn facilitering zijn afgerond.

• De afronding van projecten Vitale stad;

Voor toelichting zie Vitale stad.

•D  e financiële afronding en verantwoordingprogramma Vitale stad;

Inmiddels zijn al van een groot aantal projecten de dossiers en facturen aangeleverd bij de accountant ter controle. Volgens planning zal in week 43, 46 en 47 de volledige controle plaatsvinden op de overige projecten. De inhoudelijke verantwoording is gereed. Het verzoek tot afrekening van de subsidie bij (subsidievaststelling) Gedeputeerde Staten zal na besluitvorming college worden ingediend vóór 1 februari 2022.

B

Toekomstbestendige werklocaties & circulaire economie • Samen met ondernemers uitvoering geven aan de BIZ – plannen op alle bedrijventerreinen.

•H  et zichtbaar maken van cultuurhistorischeelementen in de binnenstad; •H  et opstellen van een Koersdocument enuitvoeringsagenda vitale binnenstad 2.0;

2021 heeft in het teken gestaan van de afronding van het programma Vitale Stad. De vervolgaanpak voor de binnenstad zal is samenwerking met stakeholders vorm krijgen in 2022.

•H  et versterken van samenwerkende partijen in de binnenstad;

Diverse initiatieven zijn ondernomen om de samenwerking te versterken en te ondersteunen. O.a. het betrekken van externe partijen bij de raadswerkgroep, een bijeenkomst met starters en het houden van stakeholdersoverleg Corona.

•D  e financiering van een binnenstadmanager als ondersteuning van en schakelpunt in de samenwerking met BIZ Binnenstad en CItymanagement;

Onderdeel van de jaarlijkse subsidie.

•H  et opstellen van een aanpak duurzaamheid, vergroening binnenstad zoals benoemd in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid;

In 2021 hebben studenten van de NHTV een onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten o.a. middels vergroening en tegengaan van hittestress.

Wat levert het op?

Toelichting In augustus 2020 is Stichting Streetwise van start gegaan in Roermond met de aanpak van de leegstand in de binnenstad. Ondanks de coronacrisis heeft Streetwise ruim 30 ondernemingen begeleid en is ruim een kwart van de resultaatafspraak (10 ondernemingen plaatsen) behaald.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn tenminste schoon, heel en veilig. Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven en werknemers is dit niet voldoende. Ruimte om te groeien, bereikbaarheid, ruimtelijke uitstraling en de transitie naar circulaire economie zijn dé onderscheidingsfactoren. Circulaire economie is gericht op het zoveel mogelijk vermijden van eenmalig gebruik van grondstoffen en energie. Dit maakt de economie minder kwetsbaar, aangezien toegang tot grondstoffen door geopolitieke ontwikkelingen of wereldwijde verstoringen (zoals Corona) onzeker is. Met toekomstbestendige werklocaties behouden wij onze concurrentiepositie als vestigingslocatie voor het bedrijfsleven en hiermee arbeidsplaatsen.

Nieuwe plannen zijn opgesteld voor een nieuwe BIZ periode 2021-2025. In 2020/2021 zijn de bijbehorende draagvlakmetingen van de 5 BIZ bedrijventerreinen met succes doorlopen. De besturen in de BI-zones zetten in op het verbeteren van de samenwerking & professionalisering van hun organisatie. Binnen de thema’s duurzaamheid, Mobiliteitbereikbaarheid, schoon-heel en veilig, Arbeidsmarkt, Communicatie & PR zijn in 2021 diverse acties en projecten opgepakt en uitgevoerd.

• Speciale aandacht in 2021 is er voor bedrijventerrein WillemAlexander betreffende het project hoogwaterbescherming waarin de mogelijkheden worden verkend om kades te voorzien die zowel water keren en als logistieke kade kunnen functioneren. Het multimodaal vervoer krijgt op deze manier een stimulans. Wij zijn in dit proces afhankelijk van de bijdragen van Waterschap en Provincie.

Bedrijven, provincie, waterschap en gemeente werken constructief samen in een plan om te komen tot een integraal plan. Koers is een Europese subsidie-aanvraag in januari 2022. Hiermee moet de financiering rond komen.

• Eveneens is op bedrijventerrein WillemAlexander een plan in ontwikkeling om haar duurzame en circulaire identiteit te versterken.

Als gevolg van corona, wateroverlast en diverse ontwikkeling bij trekkende ondernemers uit de werkgroep heeft deze ontwikkeling een deel van het jaar stil gelegen. Desalniettemin zijn er stappen gezet. Zo loopt er een traject met Fontys Hogeschool voor een minor-traject circulaire economie. Met de Provincie kijkt men naar subsidie voor de inzet van een kwartiermaker.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

59

58

Wat gaan we doen?

C

Toelichting

Wat gaan we doen?

• Op bedrijventerrein Roerstreek wordt samengewerkt bij het oplossen van wateroverlast bij grote regenbuien.

De subsidie ‘Waterklaar’ is aangevraagd voor het hele bedrijventerrein. Het is nu aan de bedrijven om hier gebruik van te maken.

•M  iddels het uitvoeringsprogramma van Keyport wordt de circulaire economie verder gestimuleerd.

Circulaire economie is een vast speerpunt van Keyport en wordt met diverse projecten zoals Indusym, Circotrack en LerendLeven aangejaagd. Samen met andere triple helixorganisaties uit Limburg en Brabant wordt toegewerkt naar een integrale samenwerking en binnenhalen van subsidiestromen.

• Initiëren en aanjagen van projecten in samenwerking met de onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en omliggende gemeenten, hierbij wordt o.a. de mogelijkheid verkend om een traineeprogramma te starten.

Menselijk kapitaal •W  e gaan Roermond actief positioneren als aantrekkelijke woon, en werk omgeving voor de jeugd en carrièrekansen zichtbaar maken.

Wat levert het op?

Het menselijk kapitaal is een steeds grotere factor voor bedrijven en hun concurrentiepositie. Bedrijven hebben moeite met het vullen van hun vacatures. Het is van belang dat er een goede aansluiting is tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs. Wij moeten aantrekkelijk zijn en blijven voor werkenden en starters op de arbeidsmarkt. Regionale partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid slaan de handen ineen om vanuit de bestaande netwerken en expertises cross-overs te realiseren die leiden tot vernieuwende projecten die jongeren aan ons bedrijfsleven én aan de stad weten te binden. We werken aan een opleidingsaanbod passend bij de behoeften van het bedrijfsleven. Op deze manier binden wij jongeren aan de stad, heeft het bedrijfsleven voldoende geschikte medewerkers en wordt de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt.

D

Dienstverlening en ondersteuning MKB Uitvoering geven aan een nieuw Routeplan van Keyport: Keyport Next Level 20212024 dat past bij de financiële ruimte die de deelnemende gemeenten voor Keyport vrij willen maken. Keyport jaagt in de regio, als verlengstuk van de gemeenten, innovatie, ondernemerschap en de arbeidsmarkt aan. Dit doet ze in een triple helix samenwerking (onderwijs, ondernemers, overheid).

Wat levert het op?

Toelichting Diverse projecten met oa. Hogeschool Zuyd, Fontys, park management, Keyport, bedrijventerrein Willem Alexander zijn uitgevoerd om carrièrekansen zichtbaar te maken. Verder wordt gewerkt aan een mogelijke horeca maatwerkopleiding in Roermond. Tevens zijn verkennende gesprekken gevoerd inzake aansluiting bij het Servicepunt grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling. Er is een traineetraject Limburg in oprichting. Initiatiefnemer is een marktpartij, wij brengen deze ondernemer in contact met de bedrijven in Roermond en o.a. Keyport. In de coronataskforce Jong Talent worden verschillende projecten gedraaid waar jong talent wordt gebonden aan regio MiddenLimburg.

Ondernemers zijn de motor van onze lokale economie. Onze banen en welvaart zijn voor een groot deel te danken aan ons MKBbedrijfsleven. De Roermondse economie bestaat uit voornamelijk MKB-bedrijfsleven, enkele grote bedrijven en een steeds grotere groep zelfstandigen. Een aantal van deze startups kunnen doorgroeien naar scale-ups, oftewel naar toekomstig gevestigd MKB. Een goede sterke mix van bedrijfsgroepen maakt onze economie robuust. Wij willen een goede dienstverlening leveren voor de ondernemers uit de gemeente: de rol van bedrijvencontactfunctionaris en accountmanager is hier van toegevoegde waarde gebleken. Zij helpen een brug te slaan tussen de overheidswereld en de ondernemerswereld.

Keyport voert projecten en activiteiten uit conform Routeplan Keyport Next Level 2021-2024. In 2021 is ze erin geslaagd een MKB-deal te sluiten met het ministerie van economische zaken voor additionele gelden voor projecten gericht op het MKB.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

61

60

Vitale stad Wat gaan we doen?

E

Wat levert het op?

Toelichting

Opstellen van de strategische visie voor het RIC 2021-2024.

De RIC partners hebben deelgenomen aan strategische sessies over de toekomstige samenwerking, de laatste sessie zal in november plaatsvinden. De partners hebben aangegeven het van belang te vinden om de samenwerking te continueren. De geplande onderzoeksopdracht naar een retailcampus is niet uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er geen middelen begroot zijn om opvolging te geven aan de resultaten van het onderzoek. Voorgesteld wordt om dit restant bedrag €48.000 over te hevelen naar 2022 voor verdere uitvoering van projecten van het RIC.

•W  e gaan de verbindingen met de Roermondse bedrijven structureel inbedden op een wijze die passend en gewenst is, hierbij ligt een nadrukkelijke focus in 2021 op de wijk, - en buurteconomie.

Vanwege de uitvoeringstoets en het wegvallen van de (tijdelijke) bedrijvencontactfunctionaris is de verbinding met het Roermonds bedrijfsleven niet structureel ingebed. Wat niet wegneemt dat er regulier en bij vraagstukken contact is met het bedrijfsleven. In Q4 2021 is ruimte ontstaan om het strategisch accountmanagement wederom op te starten. Het actief bezoeken van bedrijven is een belangrijk onderdeel van het strategisch accountmanagement alsook het actief meedenken met ontwikkelingen binnen Parkmanagement Midden-Limburg.

Evenementen De gemeente werkt samen met haar ketenpartners continu aan het adviseringsproces waarbij vastgestelde beleid voor evenementenveiligheid als uitgangspunt dient om een evenement veilig en met een geaccepteerde vorm van hinder te kunnen laten plaatsvinden. Tijdens de uitvoering van een B (=verhoogd risico) of C (= hoog risico) evenement zijn onder regievoering van de gemeente adviseurs van de hulpdiensten aanwezig om een evenement mede in goede banen te begeleiden.

Of evenementen gedragen c.q. geaccepteerd zijn, kan worden afgemeten aan het aantal klachten of meldingen die over het evenement worden ontvangen.

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

A

Aanpak winkel- en horecaleegstand Samen met eigenaren, makelaars, Citymanagement en BIZ Binnenstad zetten we in op acquisitie en businessto-business marketing. In overleg met bovengenoemde stakeholders worden in 2021 de diensten van Streetwise ingehuurd. Streetwise is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het aantrekken, ondersteunen en begeleiden van ondernemers in de branches detailhandel en horeca tot volwaardige huurders. De ondernemers worden begeleid bij alle aspecten van de voorbereiding: van concept tot ondernemingsplan, locatie, huurvoorwaarden, financiering en vergunningen.

Vermindering van de leegstand in de binnenstad.

In 2021 is de Raadswerkgroep “toekomstbestendige binnenstad” aan de slag gegaan om mede richting te geven aan de toekomstige structuur en invulling/ functies van het Kernwinkelgebied met omliggende schil. In 2021 heeft het Citymanagement middels verschillende activiteiten (monitoring, inzichtelijk maken van de leestand een aankleding lege panden) invulling gegeven aan de opdracht om de leegstand aan te pakken. Streetwise heeft enkele ondernemingen kunnen plaatsen in leegstaande panden.. BIZ Binnenstad en de gemeente ondersteunen het initiatief van het vastgoed om een stimuleringsregeling in te stellen ten behoeve van de aanpak leegstand. De gemeente subsidieert € 25.000 voor 2 jaren. Tevens werd in 2021 door de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd inzake het leegstandsbeleid van de gemeente Roermond. Er zijn aanbevelingen gedaan om het beleid te verbeteren. Dit wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak.

B

Verbeteren verbinding DOR met de binnenstad In 2021 ronden we de uitvoering van enkele fysieke maatregelen in de route tussen het DOR en de binnenstad af. Het gaat hier vooralsnog om uniforme terrasafscheidingen, het plaatsen van boombakken, het aanleggen van een loper in het straatwerk en de herinrichting van de tunnel.

Door het verbeteren van de verbinding wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om een combinatiebezoek te brengen aan het DOR en de binnenstad.

De opgave binnen dit project was het verbeteren en aantrekkelijker maken van de verbinding tussen het DOR (Designer Outlet Roermond) en de binnenstad van Roermond en vice versa. Met als doel om zoveel mogelijk bezoekers aan het DOR te verleiden ook andere onderdelen van Roermond te bezoeken, zoals de historische binnenstad met haar winkels, horeca alsook de culturele instellingen. Vergroten aantrekkelijkheid verbinding DOR-Binnenstad is opgeleverd in november 2020.

C

Extra fietsmaatregelen Afgerond moet nog worden de verhuizing van de huidige locatie aan de Neerstraat naar een grotere, nabijgelegen locatie. Hiervoor was aanvullend onderzoek nodig.

De binnenstad is beter toegankelijk voor de bezoeker op de fiets. Een groot gedeelte van de bezoekers van de binnenstad komt uit de directe regio (binnen 10 km afstand). Door in te zetten op de fietsbereikbaarheid stimuleren we bezoekers op de fiets te komen.

Doel was voldoende, goed toegankelijke fietsenstallingen op de juiste plek. Hiertoe is naast realisatie kleinschalige infrastructurele maatregelen op fietsroutes naar de binnenstad de toegang naar de fietsenstalling Kloosterwandplein verbeterd d.m.v. een automatische loopband. En de fietsenstalling Neerstraat is vervangen door een grotere ruimte in het Roercenter. Het project extra fietsmaatregelen is opgeleverd in april 2021.

Volledig geïmplementeerd en wordt structureel uitgevoerd.

B E S T U U R S R A P P O R TAG E 2 0 21

GEMEENTE ROERMOND

63

62

Afwijkingen lasten en baten van het programma De realisatie van programma 6 Toekomstbestendige stad vertoont de volgende afwijkingen:

D

E

Wat gaan we doen?

Wat levert het op?

Toelichting

Stationsomgeving In 2020 is het busstation opnieuw ingericht en is voor het gehele stationsgebied een masterplan vastgesteld (westzijde).

Door het realiseren van het busstation is de eerste stap gezet op weg naar een toekomstbestendig openbaar vervoerknooppunt en een fraaiere entree richting de binnenstad.

Het stationsgebied moest de komende jaren vernieuwd gaan worden. Hierbij gaat het zowel om de herinrichting van de openbare ruimte, als aanpassingen aan het station en emplacement. De gemeente Roermond is aan de slag gegaan met de stationsomgeving. Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maakten we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt is een visitekaartje voor de stad en de regio. Op 30 augustus 2020 is het nieuwe Busstation in gebruik genomen.

Afronding subsidietraject met provincie In 2021 wordt de eindafrekening met de subsidieverstrekker provincie Limburg ingediend.