Bijlage 1 Toekomstvisie Cuypershuis _ Vooruit met Cuypers

De vaste collectiepresentatie blijft behouden en ook wisseltentoonstellingen en educatieactiviteiten worden vanuit een overkoepelende Museumvisie ontwikkeld en uitgevoerd. Er kunnen vanuit een artistiek-inhoudelijke koers ambities worden geformuleerd inzake bezoekersaantallen en publiekswerking. Doordat het museum werkt vanuit de Museumvisie ‘Cuypers in huis’, kan er structureel vanuit inhoud gewerkt worden aan het bereiken van bezoekers uit Roermond en directe omgeving (waaronder scholieren) en bezoekers die bijvoorbeeld op vakantie zijn in de regio en graag iets willen leren over Cuypers of de historie van de gemeente. Vanuit deze werkwijze kan het museum de registratie in het Museumregister behouden en daarmee ook in het museale veld de positie behouden richting collega-culturele instellingen (lokaal/regionaal/nationaal). Huidige samenwerkingen kunnen doorgang vinden en worden verdiept, en nieuwe samenwerkingen kunnen worden opgezocht, bijvoorbeeld ten aanzien van bruikleen van objecten en activiteiten om jongeren bij het museum te betrekken. De erkenning als museum in het Museumregister heeft wederom een positief effect ten aanzien van het trekken van bezoekers van buiten de regio. Met deze aanpak verkrijgt het Cuypershuis een sterkere zelfstandige functie ten aanzien van de uitvoering van inhoudelijk en financieel beleid.

De bedrijfsvoering is geïnspireerd op de manier waarop Museum Helmond functioneert6 binnen de gemeentelijke organisatie. Het Cuypershuis kan vanuit deze bedrijfsvoering voldoen aan de doelstellingen uit de Cultuurvisie 2023-2026, de Erfgoedvisie 2024-2030, de Toekomstvisie Cuypershuis: Vooruit met Cuypers en het Collegeakkoord 2022-2026.

5

35

Meerjarencultuurvisie ‘Cultuur Werkplaats Roermond’ 2023-2026

6

 https://museumhelmond.nl/museum-helmond-2/over-museum-helmond/museumbeleid/

36

Personeel De clustermanager Sport en Cultuur is eindverantwoordelijk voor het museum inzake het hrmbeleid en de P&C-cyclus van de gemeente. Door de beperkte omvang van het museumteam is geen separate rol voor een eigen clustermanager of teamleider vereist. Er wordt daarnaast een zakelijk leider aangesteld die als boegbeeld het museum in de stad en daarbuiten vertegenwoordigt en ook artistiek, inhoudelijk verantwoording draagt voor het beleid dat de conservator opstelt en uitvoert. In externe contacten presenteert de zakelijk leider zich als directeur Cuypershuis. Het aanstellen van een zakelijk leider geeft daarnaast richting aan het vergroten van de impact van het museum in de aankomende jaren op tal van fronten, zoals fondsenwerving, samenwerking en publieksbereik. Verder is het een opgave in deze rol om de kansen die er liggen om samen te werken met partners binnen en buiten het cultuurdomein binnen de (Eu) regio, de samenwerkende gemeenten in de Regiodeal en partijen die betrokken zijn bij de Lokale Inclusie Agenda. De zakelijk leider krijgt verschillende taken overeenkomstig de uitvoering van het inhoudelijk en financieel beleid. De clustermanager Sport en Cultuur is en blijft - samen met de zakelijk leider Cuypershuis verantwoordelijk voor het financiële en personele beleid.

werkzaamheden ‘op de vloer’ coördineert en – samen met de frontofficemedewerkers - de vrijwilligers aanstuurt. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de organisatie en vragen om monitoring en een vast aanspreekpunt. De interne coördinator leidt verder activiteiten in goede banen die bijdragen aan cultureel ondernemerschap, zoals het organiseren van verhuringen. Een andere taak is het fungeren als ‘linking pin’ tussen de afdeling Vastgoed en de museumorganisatie voor alle onderhoudszaken met betrekking tot het rijksmonumentale pand.

Ondernemerschap wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld het stellen van doelen ten aanzien van het verwerven van inkomsten. Via het financiële en inhoudelijke jaarverslag wordt het college over deze aankopen geïnformeerd.

Het Cuypershuis ziet erop toe dat zij geen werkzaamheden met bijbehorende verantwoor­ delijkheden verrichten die door een betaalde kracht dienen te worden uitgevoerd, waardoor een verkapte arbeidsrelatie zou ontstaan. Middels briefings worden vrijwilligers hiervan bewust gemaakt en vindt er duidelijke afstemming plaats. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inzet, conform de landelijk vastgestelde bedragen. Met iedere vrijwilliger wordt een overeenkomst opgesteld waarin de rechten en plichten zijn opgenomen. De vrijwilligers worden opgenomen in de gemeentelijke personeelsadministratie, waarmee ze tevens zijn verzekerd.

Een van de lessen die zijn geleerd uit de periode dat het Plan van Aanpak is uitgevoerd, is dat de formatie structureel dient te worden uitgebreid om de basis op orde te houden. Er is een blijvende investering nodig om de ambities voor wat betreft de realisatie van het programma, de interne organisatie, het behoud en beheer van de collectie en cultureel ondernemerschap waar te kunnen maken. Een museumorganisatie vraagt om een basisbezetting om de museale taken adequaat in te kunnen vullen. De formatie wordt naast de zakelijk leider uitgebreid met een projectcoördinator, frontofficemedewerker, een communicatiemedewerker en een interne coördinator. De projectcoördinator krijgt als rol om onder aansturing van de conservator projecten te ontwikkelen en uit te voeren binnen en buiten de museummuren, om zo gevolg te geven aan het beleid dat onder andere inspeelt op het betrekken van de verschillende wijken van de gemeente. De huidige capaciteit voor de medewerker communicatie wordt uitgebreid, aangezien de huidige capaciteit ontoereikend is om een betekenisvolle regionale en landelijke campagne te kunnen voeren. Voor het Cuypershuis is een communicatieplan opgesteld, waarin staat beschreven welke inzet er nodig is ten behoeve van de corporate communicatie en de reguliere communicatie rond de activiteiten.

De corporate communicatie richt zich op het ‘merk’ Cuypers om zo de landelijke pers te halen en de waarde van de samenwerking met onder andere het Rijksmuseum en Kasteel de Haar te duiden. De reguliere communicatie richt zich op het zichtbaar maken van activiteiten zoals de wisseltentoonstellingen en de activiteiten in de wijken, het stimuleren van kaartverkoop, werven van groepsbezoeken, evenementen, verhuringen, de winkelverkoop en caféverkopen. Met het oog op de veiligheid van bezoekers, collectie en medewerkers wordt de formatie ten behoeve van de frontoffice uitgebreid, zodat er in de toekomst altijd betaalde krachten in huis zijn die beschikken over een BHV-diploma en beschikken over CHV-kennis (Collectie Hulpverlening). De vrijwilligers kunnen niet met deze rol worden belast; een dergelijke verantwoordelijkheid moet door professionele krachten worden gedragen. Vrijwilligers hebben een ondersteunende rol in deze werkzaamheden. Er wordt bovendien een formatie gecreëerd voor een interne coördinator, die als ‘meewerkend voorman (M/V)’ de dagelijkse

37

De vrijwilligers: gouden handen De uitvoering van een deel van de werkzaamheden ‘op de vloer’ is in handen van een groep enthousiaste vrijwilligers die, onder aansturing van een vaste medewerker, ondersteuning op diverse werkzaamheden bieden. Ze zorgen voor een gastvrije ontvangst aan de receptie, in de museumwinkel en het Cuyperscafé. Op vaste tijden verzorgen ze het ‘verhaal op zaal’, een persoonlijke uitleg voor de bezoekers en rondleidingen voor groepsbezoeken. Vrijwillige museumdocenten worden ingezet bij educatieprojecten zoals workshops en rondleidingen voor kinderen. Er is ook een collectievrijwilliger die de invoer van gegevens in het registratiesysteem verzorgt.

Het Cuypershuis is er trots op te mogen rekenen op hun inspanningen. Het Cuypershuis waardeert de inspanning met een jaarlijks uitje, een eindejaarbijeenkomst en een eindejaarsattentie. Schema personeel en vrijwilligers Het aantal FTE neemt toe van nu (april 2025) 4,05 FTE naar 7,46 FTE. Als volgt weergegeven in onderstaande tabel: Functie- en formatieoverzicht

FTE

Conservator

0,89

Collectiebeheerder

0,67

Frontofficemedewerkers

2,1

Educatief medewerker

0,83

Communicatie

1

Zakelijk leider

0,8

Intern coördinator

0,67

Projectcoördinator

0,5

Aantal vrijwilligers

50

38

De Stichting Vrienden van Cuypershuis Roermond De Stichting Vrienden van Cuypershuis Roermond bestaat sinds eind 2004 en telt rond de 220 vrienden. Een groot aantal vrienden betekent een belangrijk sociaal en maatschappelijk draagvlak voor het museum en geeft een armslag om het Cuypershuis, ook in financiële zin, te ondersteunen bij collectieaankopen, tentoonstellingen en projecten. De Vrienden doen een jaarlijkse donatie aan het Cuypershuis. Zo hebben ze onlangs een bijdrage geleverd aan de aankoop van een werk van Atelier NL, en meegewerkt aan de crowdfunding voor de restauratie van het plafond in de woonkamer. Vrienden hebben, op vertoon van de Vriendenpas, gratis toegang tot het Cuypershuis, ontvangen digitale uitnodigingen voor openingen van exposities en lezingen, krijgen korting op de entreeprijs van bepaalde activiteiten van het Cuypershuis, worden via het secretariaat als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten, kunnen deelnemen aan kunstlunches in het Cuypershuis georganiseerd door de Vrienden in samenwerking met het team van het Cuypershuis en kunnen deelnemen aan excursies en andere culturele activiteiten in en buiten de regio, georganiseerd door de Vrienden.

Governancecode Cultuur Governance is de manier waarop het bestuur en toezicht van het Cuypershuis is ingericht. De Governancecode Cultuur helpt culturele organisaties om deze governance goed in te richten. Dankzij de code kan men erop vertrouwen dat de organisatie goed wordt bestuurd, dat het toezicht goed functioneert en dat het Cuypershuis (maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt.

Sponsoring en Fondsenwerving Met de voorliggende meerjarenplanning in de Museumvisie, is het nu mogelijk om aanvragen in te dienen om zo de eigen inkomsten te versterken. Een geslaagde fondsenwerving staat of valt met het opstellen van een tentoonstellingsplan en begroting waarmee fondsen benaderd kunnen worden. Gezien de voorbereidingstijd die met een expositie is gemoeid, moet dat één tot twee jaar vooruit gepland worden. Eerder was er geen capaciteit om het subsidiemanagement goed in te richten: het hele proces van aanvraag tot en met inhoudelijke en financiële verantwoording. Met de aanstelling van een Zakelijk Leider wordt deze lacune opgevuld en kunnen er meer aanvragen ingediend worden.

Bij goed werkgeverschap hoort ook een veilige werkomgeving waarbinnen iedereen gezien en gehoord wordt, en dat ook op die manier actief ervaart.

Nog onontgonnen terrein voor het Cuypershuis is het inrichten van Development: dat behelst het planmatig en doelmatig onderhouden van alle contacten met fondsen, donateurs, vrienden en sponsoren. Deze rol is voorzien voor de Zakelijk Leider. Culturele codes Het Cuypershuis is er voor de samenleving en zet zich in voor het algemeen belang. Om dit algemeen belang goed te kunnen dienen, onderschrijft het Cuypershuis de Ethische Code voor Musea, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie. Met ingang van 2025 start het toepassen van de principes in de praktijk, en gaat het museum over de toepassing van de codes rapporteren in het jaarverslag. Als geregistreerd museum onderschrijft het museum de culturele codes zoals deze zijn geformuleerd door de Nederlandse Museumvereniging. Het toepassen van de codes en het daarop rapporteren is één van de verplichtingen van de registratie in het Museumregister. De toepassing van de culturele codes zit in veel verschillende onderdelen van de organisatie verweven. Onder andere in het wervings- en personeelsbeleid van de organisatie - zowel voor de medewerkers als voor de vrijwilligers - en in de uitwerking van onze programmering. Daarnaast wordt de toepassing van de codes op regelmatige basis aan de orde gesteld tijdens interne overleggen binnen de museumorganisatie.

Ethische Code voor Musea Het Cuypershuis onderschrijft de Ethische Code voor Musea. De code legt minimumnormen vast voor de handelwijze en het niveau van de museummedewerkers. Daarnaast benoemt het ook wat het publiek redelijkerwijs mag verwachten van het museale beroepenveld. We behouden, interpreteren en bevorderen het natuurlijk en cultureel erfgoed van de mensheid.

39

Fair Practice Code Gemeente Roermond, waaronder begrepen het Cuypershuis, vindt het van groot belang om een goede werkgever te zijn, richting alle werknemers in loondienst, krachten die we inhuren en iedereen met wie we werken, zoals kunstenaars, vormgevers en erfgoedprofessionals. Ten aanzien van het personeelsbestand werken we bewust toe naar een diverse organisatie waarin er ruimte is voor zowel jonge als ervaren talenten. Waar de kennis niet in huis is, zetten we ons netwerk in om zo de juiste professionals te verbinden aan het museum; daarbij maken we gebruik van de binnen de gemeente aanwezige expertise met betrekking tot inhuur.

Code Diversiteit & Inclusie De Code Diversiteit & Inclusie is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. De code is een instrument van zelfregulering. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Een basisvereiste is dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende en publiek. Iedereen wordt gewaardeerd, gerespecteerd, gehoord en voelt zich thuis in de sector. Zo wordt er gewerkt aan een sector die van iedereen is. Het Cuypershuis onderschrijft de code als instrument voor zelfreflectie. Deze code is aanvullend op het beleid dat gemeente Roermond voert ten aanzien van diversiteit, inclusie en integriteit als onderdeel van het hrm-beleid. De Code Diversiteit en Inclusie is verweven in de 4 P’s: publiek, programma, partners en personeel. Duurzaamheid Het pand waarin het museum is gevestigd, wordt als onderdeel van een gemeentebrede aanpak, verder verduurzaamd, Het pand is onlangs voorzien van LED-verlichting. Medio 2027, worden op basis van een haalbaarheidsonderzoek verdere verduurzamingsmaatregelen genomen.

Daarnaast verduurzamen we de exploitatie zoveel mogelijk: als onderdeel van de gemeentelijke organisatie kopen we duurzaam in, zoveel mogelijk lokaal, en vergroenen we de tuin en binnenplaats. Huisvesting Gemeente Roermond is eigenaar van de panden waarin het Cuypershuis is gevestigd: de voormalige woon- en werkruimtes van Pierre Cuypers. De huisvestingslasten dienen los gezien te worden van de activiteitenkosten. Binnen de post ’huisvestingslasten’ staan bedragen begroot voor onderhoud, energielasten, belastingen en verzekeringen. Deze bedragen kunnen niet door de museumorganisatie worden beïnvloed en kunnen eveneens niet voor andere doeleinden, zoals voor museumactiviteiten, worden aangewend. Binnen deze post staat nu ook een bedrag begroot voor kosten die gemoeid zijn met het onderhouden

40

van de publieksruimten, stoffering en meubels. Hier stond tot op heden geen bedrag voor gereserveerd. De kosten voor het eigenaar-onderhoud worden opgenomen in het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP en DMJOP). Op dit moment wordt dit voor alle gemeentelijke panden opnieuw opgesteld, zo ook voor het Cuypershuis. Meerjarenbegroting en toelichting Met voorliggende bedrijfsvoering kan een financieel gezonde museumorganisatie bereikt worden. Opgemerkt dient te worden dat de huisvestingslasten onderdeel zijn van de totale som die de gemeente in de begroting heeft opgenomen voor het Cuypershuis en daarmee ongeveer een derde deel beslaan. Teneinde de ambities uit de Museumvisie waar te kunnen maken, dienen de werkbudgetten voor de museumactiviteiten structureel te worden verhoogd. Ook dit is een les uit de nu lopende periode waarin het Plan van Aanpak wordt gerealiseerd. De werkbudgetten voor de vaste opstelling en de collectie, de wisseltentoonstellingen (waaronder ook communicatie) en activiteiten en educatie worden verhoogd en de capaciteit in FTE wordt uitgebreid.

De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit, zie onderstaande tabel. (Bedragen x 1000) 2026

2027

2028

20.000

22.000

24.000

236

236

236

Vaste tentoonstelling en collectie **

173

173

173

Wisseltentoonstellingen

176

176

176

Harrie Tillieprijs / LDA ***

0

0

0

Activiteiten en educatie

24

24

24

Winkel Cuypershuis

11

12

13

Cuyperscafé

17

19

20

Personele lasten

646

646

646

TOTAAL LASTEN

1283

1286

1288

Entreegelden

80

88

96

Fondsenwerving

25

30

35

Development

10

15

20

Winkel Cuypershuis

19

21

23

Cuyperscafé

25

28

30

Verhuringen

5

7

10

Educatie

15

17

19

TOTAAL BATEN

179

206

233

-/- 1.104

-/- 1.080

-/- 1.055

Opgenomen in gemeentebegroting

690

689

689

Aanvullend benodigde middelen (-/-)

-/- 414

-/- 391

-/- 366

Begroot aantal bezoekers LASTEN Huisvestingslasten * ACTIVITEITENLASTEN

BATEN

Saldo baten -/- lasten

In bovenstaand schema is geen indexatie geraamd, daar reguliere indexatie jaarlijks wordt bijgesteld met de ontvangen middelen vanuit de Gemeentefonds-circulaires. Opmerkingen: * Voor toelichting op de post huisvesting, zie toelichting begroting. ** Onder de post ‘vaste tentoonstelling en collectie’ zijn de kosten opgenomen voor de huur van een extern depot ten behoeve van de gemeentelijke collectie Beeldende Kunst, waaronder werken van Luijten. Voor deze werken is in het Cuypershuis geen geschikte depotruimte met de gewenste klimaatomstandigheden beschikbaar. *** De Harrie Tillieprijs/ Limburg Design Award wordt onderdeel van de reguliere programmering.

41

42

Toelichting meerjarenbegroting De toelichting van bovenstaande meerjarenbegroting is als volgt: Begroot aantal bezoekers • In 2023 en 2024 bezochten in totaal omstreeks 15.000 bezoekers het Cuypershuis. Met het verhogen van de budgetten voor de programmeringen en het vergroten van de inzet voor communicatie is het reëel een stijging naar op termijn 24.000 bezoekers te verwachten. Huisvesting Cuypershuis • Het pand waarin het Cuypershuis is gevestigd, is eigendom van gemeente Roermond. Binnen dit bedrag staan diverse posten begroot voor onderhoud, energielasten, belastingen en verzekeringen. Deze bedragen kunnen niet door de museumorganisatie worden beïnvloed en kunnen niet voor andere doeleinden worden aangewend, zoals voor de museumactiviteiten. • Op deze post staat nu ook begroot een post voor gebruikersonderhoud, zoals het onderhouden van de publieksruimten: op dit moment loopt voor al het gemeentelijk vastgoed de herijking MJOP gebouwenonderhoud (eigenaar+gebruiker). De uitkomsten hieruit zijn nog niet bekend, waardoor op dit moment alleen het huidige tekort van 30k is meegenomen. Vaste tentoonstelling en collectie • De vaste presentatie vraagt om technisch onderhoud en om een budget om de presentatie te actualiseren naar aanleiding van nieuw opgedane inzichten over de Cuyperspresentatie.

Denk daarbij aan het wisselen van objecten en teksten, maar ook aan het incorporeren van nieuwe technieken zoals audiotours, Virtual Reality-elementen of een interactieve Artificial-Intelligence-tool als museumgids. Tevens staat op deze post een niet-beïnvloedbaar bedrag begroot voor de afschrijving op de kosten voor de herinrichting van het museum. • Binnen de exploitatie van het Cuypershuis vallen kosten die betrekking hebben op de gehele gemeentelijke collectie: verzekering, huur extern depot, onderhoud van museumdepot in huis, kosten voor de licentie van het collectie-registratieprogramma en kosten die gemoeid zijn met behoud en beheer van de collectie. • Een deel van de communicatiekosten valt tevens onder deze post; het betreft de ‘corporate communicatie’ over het Cuypershuis en het ‘merk’ Cuypers als geheel, en niet met betrekking tot een specifieke expositie.

43

• Binnen deze begrotingspost is nu tevens een bedrag begroot voor het doen van aankopen ter versterking van de Cuypers-collectie. • Onder deze post vallen tevens de lasten die te maken hebben met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. • Kosten die gemoeid zijn met relatiebeheer en fondsenwerving (development) Wisseltentoonstellingen • Op basis van de opgedane ervaringen met een laatste reeks exposities is deze post verhoogd. Vooropgesteld dat het structureel begrote bedrag de organisatie al erg beperkte in de mogelijkheden, zien we ons ook geconfronteerd met sterk gestegen kosten voor aankoop en huur van materialen, het inhuren van tijdelijke krachten voor de op- en afbouw van exposities en het toepassen van ‘fair pay’ als onderdeel van het toepassen van de fair-practice code. Een betekenisvolle programmering vraagt om een structureel hoger budget voor de wisseltentoonstellingen. • Binnen deze post vallen tevens de communicatiekosten voor wisselexposities. Het hiervoor eerder begrote bedrag beperkte de organisatie in de mogelijkheden om een impactvolle campagne te voeren. Noodgedwongen beperkte de inzet zich tot lokale en regionale media. Een vuistregel is dat het in te zetten bedrag voor een communicatiecampagne 20 tot 25% van je tentoonstellingsbudget moet omvatten.

Met de nieuwe begroting is het mogelijk een grotere zichtbaarheid te realiseren, zowel regionaal als landelijk. • Binnen deze post is tevens opgenomen het Cuyperslab; het betreft een werkbudget en een budget voor de inhuur van een vakkracht. Limburg Design Award / Harrie Tillieprijs • Deze post stond tot op heden apart begroot. De beide prijzen worden regulier onderdeel van de programmering, en daarmee verhuizen de budgetten naar de post Wisseltentoonstellingen. • Tevens worden de uit te keren bedragen aan de deelnemers verhoogd, zodat ze voldoen aan de Fair Practice Code en de bedragen voor de winnaar beter in verhouding staan tot de geleverde inspanning.

Activiteiten en educatie • Binnen deze post is een werkbudget geoormerkt voor diverse activiteiten die het museum gedurende het jaar onderneemt en/of waarmee het kan reageren op actuele ontwikkelingen. Voorbeelden zijn deelname aan Open Monumentendag, samenwerking met partners in de stad, deelname aan symposia door medewerkers, inhuur van expertise. • De post Educatie omvat de kosten voor het trainen en begeleiden van museumdocenten en de realisatie van educatief materiaal. Winkel Cuypershuis • De kosten en baten gaan gelijk op met het aantal bezoekers. De kosten zijn relatief laag, aangezien deze alleen bestaan uit inkoopkosten voor de museumwinkel, waarbij een deel van het assortiment in consignatie is. Vanuit cultureel ondernemerschap houden we in het oog dat er een substantiële opbrengst wordt gerealiseerd. Cuyperscafé • De kosten en baten gaan gelijk op met het aantal bezoekers. De kosten zijn relatief laag, aangezien deze alleen bestaan uit inkoopkosten; het uitserveren geschiedt door de vrijwilligers. Personele lasten • De personele lasten hebben betrekking op de lasten voor de medewerkers die in vaste dienst zijn. Het aantal FTE groeit van nu 4,05 naar 7,46. Het streven is om het vrijwilligersbestand uit te breiden van nu 30 naar 50 personen. Voor het functioneren van de museumorganisatie is de ondersteuning vanuit gemeentelijke diensten onontbeerlijk.

De museumorganisatie kan rekenen op ondersteuning vanuit onder meer HRM, ICT, Planning&Control, Facilitaire zaken, Juridische zaken, Vastgoed, Communicatie en Inkoop en aanbesteding.

BATEN Entreegelden • De entreegelden zijn begroot op basis van het aantal verwachte bezoekers en de gemiddelde entreeprijs per bezoeker, waarbij rekening is gehouden met de diverse tarieven. Tevens plannen we een aantal dagen waarop het museum vrij toegankelijk is, zoals tijdens Open Monumentendag, het Museumweekend en de geboortedag van Pierre Cuypers: deze dagen zullen we in Roermond onder de aandacht van de inwoners brengen, zodat iedereen in de gelegenheid is ons museum te bezoeken. Activiteitenbudget Fondsenwerving • Betreft de doelstelling voor het werven van middelen bij fondsen en subsidienten. Development • Betreft de doelstelling voor het werven van middelen bij derden, zoals bij bedrijven, particuliere donateurs (donaties, legaten) en vrienden van het museum. Winkel • Met een aanpassing van het assortiment streven we ernaar een hogere opbrengst te realiseren. Cuyperscafé • We streven naar meer inkomsten door én een stijging van de losse bezoekers, én een stijging van het aantal verhuringen. • We gaan de mogelijkheden voor de huur van het Cuypershuis beter bekendmaken. Vooralsnog beperkt zicht dat tot het auditorium, tijdens de reguliere openingstijden. Educatie • Voor educatieve bezoeken brengen we kosten in rekening ter dekking, waarbij we oog houden voor de toegankelijkheid. De prijs mag geen belemmering vormen voor een educatief bezoek.

44

45

46