Bijlage 1 oud Jaarstukken 2022

Doorontwikkelen wijkgericht werken Toekomstbestendige procesafspraken tussen partners in de wijk (waaronder de gemeente) over de wijze van samenwerking (in wijkteams). Verbeteren van de betrokkenheid van inwoners bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verbeteringen in de wijken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Er zijn afspraken gemaakt over de inhoudelijke samenwerking in de wijkteams en de aansturing van de wijkteams. Deze worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen rondom het wijk- en kernenbeleid. Via raadsinformatiebrief d.d. 29-11-2022 (zaaknummer 159978-2022) bent u over dit (gewijzigde) proces geïnformeerd.,.

29

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? Programma

D-02 Inclusieve samenleving

Lasten / baten

Lasten

Product

Realisatie 2022

Verschil

5.030.421

681.638

5.712.059

4.982.219

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

1.381.771

596.774

1.978.545

1.661.645

291.900

419.740

4.404.713

4.824.454

6.543.648

-1.719.194

0

-150.000

-150.000

-100.000

-50.000

-231.949

-284.200

-516.149

-341.792

-174.357

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer D-0230 Diversiteit

729.840

-10.000

-4.199.200

-4.209.200

-8.851.140

4.641.940

6.589.984

1.049.725

7.639.709

3.894.580

3.720.129

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie

0

97.000

97.000

97.000

0

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

0

50.000

50.000

165.750

-115.750 0

Resultaat voor bestemming Storting in reserves

Bijgestelde begroting 2022

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie D-0230 Diversiteit

Baten

Primitieve Begrotings begroting 2022 wijziging 2022

D-0230 Diversiteit Onttrekking uit reserves D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer D-0230 Diversiteit Mutatie reserve (F980) D-02 Inclusieve samenleving

0

100.000

100.000

100.000

-30.000

-207.795

-237.795

-237.795

0

-25.000

-365.548

-390.548

-421.972

31.424

-100.000

-110.000

-210.000

-210.000

0

-155.000

-436.343

-591.343

-507.017

-84.326

6.434.984

613.382

7.048.366

3.387.563

3.635.803

(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product

Onderwerp en evt korte toelichting

D-0210 Samenkracht en burgerparticipatie

Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Sociale benadering dementie In 2022 is er subsidie ontvangen van ZonMw wat vervolgens als subsidie wordt uitgezet. Per abuis is een deel van de middelen voor 2023 begroot in 2022. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning De lumpsum financiering Toekomstbestendige zorg en ondersteuning (TZO) aan Vijf is verdeeld over de taakvelden (TZO sociale basis, TZO gebiedsteams en TZO maatwerkvoorzieningen). De gerealiseerde lasten voor de sociale basis en de gebiedsteams wijken af van de begroting op basis van realisatie binnen deze drie taakvelden, in totaliteit leidt dit niet tot een afwijking.

Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S 110

85

335

-50

110 V

I

35 V

I

335 V

I

30

JAARSTUKKEN 2022

D-0220 Wijkontwikkeling en wijkbeheer

Emancipatieactiviteiten Door een formatie tekort zijn in 2022 niet alle geplande initiatieven gerealiseerd. In 2023 zal men door het aantrekken van extra capaciteit een inhaalslag maken op de lokale inclusie agenda. Het restant budget van 2022 zal middels een verzoek tot resultaatbestemming voorgelegd worden aan de raad. Voorzieningen en mantelzorgondersteuning Een in 2022 geplande evaluatie mantelzorgondersteuning is doorgeschoven naar 2023 zodat dit meegenomen kan worden in het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord. Verder is het aanstellen van een projectleider, die een extra impuls heeft gegeven aan de ontmoetingsplek voor mensen met dementie, lager uitgevallen. Verder zien we dat er vanuit de algemene voorziening minder subsidies aangevraagd zijn voorgaande jaren. Dit alles zorgt ervoor dat er EUR 81/k minder is uitgegeven dan primair begroot. Overig

64

64 V

I

81

81 V

I

55

0

0

55 V

I

Totaal Wijk- en kernen beleid De externe inhuur voor de evaluatie van het Dorpsplan Swalmen en de procesbegeleiding wijk- en kernenbeleid is in 2022 gestart en in 2022 deels gefactureerd, maar wordt in 2023 afgerond en verder in rekening gebracht. Een groot deel van het restant budget van 2022 zal middels een verzoek tot resultaatbestemming voorgelegd worden aan de raad. WOP Fase 3 In februari 2022 heeft de Stuurgroep van het WOP ingestemd met het Uitvoeringsprogramma voor fase 3. De formele goedkeuring vanuit de 4 deelnemende organisaties is kort voor de zomer van 2022 formeel tot stand gekomen. Vanaf dat moment is er pas duidelijkheid over de bij het Uitvoeringsprogramma behorende begroting. In de tussenliggende periode is er met terughoudendheid geïnvesteerd. Pas na het zomerreces zijn de projecten weer volledig opgestart. Dat verklaart het lage bestedingsniveau in 2022. Inmiddels zijn nagenoeg alle projecten, zoals die beschreven zijn in het Uitvoeringsprogramma, (her)opgestart.

730 118

-50 0

0

680 118 V

I

165

-94

-84

-13 V

I

31

JAARSTUKKEN 2022

Overig D-0230 Diversiteit

Totaal Wet inburgering In de mei- en septembercirculaire zijn er extra middelen ontvangen (EUR 224/k) voor de inzet van maatschappelijke begeleiding. Deze middelen waren toegekend voor inburgeraars onder de oude Wet inburgering. In onze gemeente zijn er echter vooral inburgeraars doorgestroomd die gekwalificeerd worden onder de nieuwe Wet inburgering, welke wordt gedekt vanuit een bijbehorende SPUK. Dit maakt dat de ontvangen middelen niet volledig zijn besteed en vrijvallen ten gunste van het resultaat. Gemeentelijke Opvang Oekraïne Ten tijde van het aangaan van deze opdracht was er nog geen totaal overzicht op de feitelijke inkomsten en uitgaven. Dit beeld zet zich voort in 2023, temeer daar het langere verblijf in de opvanglocatie ook aanvullende kosten met zich meebrengt en landelijke wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De gemeente ontvangt op basis van een specifieke uitkering een bedrag per gerealiseerde opvangplek. De kosten waren lager, dit maakt dat we het saldo van de middelen in 2022 willen reserveren voor de (onvoorziene) uitgaven in 2023. Dit zal middels een resultaatbestemming ter besluitvorming voorgelegd worden.

Particuliere Opvang Oekraïne De uitvoeringskosten die gemoeid zijn met het verstrekken van leefgeld aan de Oekraïense vluchtelingen zijn voor de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) en Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) samengenomen onder de GOO regeling, aangezien de uitvoering bij het zelfde team is belegd. Dit is de reden waarom de lasten en baten niet geheel in evenwicht zijn. Gemeentelijke Opvang Ontheemden Ten tijde van het aangaan van deze opdracht was er nog geen totaal overzicht op de feitelijke inkomsten en uitgaven. Dit beeld zet zich voort in 2023, temeer daar het langere verblijf in de opvanglocatie ook aanvullende kosten met zich meebrengt en landelijke wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is. De kosten die zijn gemaakt worden volledig gedekt door het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) Overig

9

-80

0

-72 V

I

292 275

-174

-84

33 275 V

I

2.499 V

I

-1.525 4.024

-199

303

104 V

I

-218

218

0 V

I

-52

97

45 N

I

0

32

JAARSTUKKEN 2022

Totaal Totaal programma

1.719 4.642 -697 4.418

0 2.923 V -84 3.636

*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.

33

JAARSTUKKEN 2022

Programma 3 Goed onderwijs Producten: Onder het programma “Goed onderwijs” brengen wij de volgende producten samen: a) b)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijshuisvesting

Beleidskaders: • • • • • • • •

Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Roermond 2017-2021. Programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024. Regionaal programma volwasseneneducatie en laaggeletterdheid 2021-2024. Lokaal uitvoeringsplan laaggeletterdheid Roermond 2021-2024. Plan van aanpak Post Corona Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 2020-2022. Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs gemeente Roermond 2020-2040. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gemeente Roermond (vanaf 2022). Lokale Educatieve Agenda (LEA) gemeente Roermond (vanaf 2022).

34

JAARSTUKKEN 2022

Strategisch doel programma Onderwijs vergroot de weerbaarheid van jeugdigen en helpt ze bij het ontdekken van hun passie en talent. Daarmee is het de basis voor een goede maatschappelijke participatie. Persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners wordt bevorderd met onze jeugd als primaire doelgroep, maar met ’een leven lang leren en ontwikkelen‘ als uitgangspunt. Inwoners van Roermond kunnen kennis opdoen en een goede opleiding volgen en zijn daardoor beter in staat om mee te doen in de maatschappij.

Wat wilden we in 2022 bereiken? Mede door goed onderwijs ontwikkelen inwoners van Roermond zich tot zelfbewuste en zelfredzame burgers. Zoveel mogelijk jongeren verlaten succesvol het onderwijs met een diploma of anderszins. Achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling onderkennen we zo vroeg mogelijk en bestrijden we maximaal. Daarmee fungeert het onderwijs (en de kinderopvang) tevens als belangrijke vindplaats voor vroegtijdige signalering van problematiek van jongeren en hun thuissituatie. In onze onderwijsinstellingen, scholen en (integrale) kindcentra past het stimuleren van een passend onderwijsaanbod voor álle jongeren, dus ook met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit alles bereiken we samen met onze partners, onder meer op het gebied van voor- en vroegschools educatie en kinderopvang, de verbinding passend onderwijs en jeugdhulp, de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, leerplicht/RMC, de aanpak van jongeren in een kwetsbare positie, voortijdig schoolverlaten, laaggeletterdheid en volwasseneducatie, bibliorura en leerlingenvervoer. Verder kennen we in Roermond kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting met een meerjarig financieel perspectief op (ver)nieuwbouw, onderhoud en vervanging.

35

JAARSTUKKEN 2022

Wat hebben we gedaan in 2022?

Strategisch onderwijsbeleid Het team onderwijs van de gemeente Roermond is een strategische gesprekspartner voor partijen in onderwijs en kinderopvang. We blijven investeren in de samenwerking en partnerschap met partijen. We weten elkaar te vinden en voeren frequent overleg over (complexe) vraagstukken en nemen (nieuwe) inzichten mee in beleid. Een dergelijk overleg is gewaarborgd in overlegstructuren als de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in het kader van de Wet op passend onderwijs en Jeugdwet. Gericht op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona vindt structureel overleg plaats in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona Midden-Limburg.

Strategisch onderwijsbeleid Een stevige basis voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijsen kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Dat is nodig om samen te kunnen blijven werken aan goed onderwijs in Roermond, dat voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst. Ter bestrijding van de gevolgen van corona hebben we samen met onze partners een (uitvoerings)plan opgesteld en activiteiten ontplooid in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de regionale Taskforce Post-Corona MiddenLimburg.

Onderwijshuisvesting De gemeente Roermond heeft samen met schoolbesturen (en partners) in het funderend onderwijs een integraal huisvestingsplan (IHP) voor het onderwijs in Roermond ontwikkeld. Het IHP bepaalt op basis van visie, gerichte analyses, scenario-ontwikkeling en financiële vertaling de kaders waarbinnen de gemeente Roermond samen met de schoolbesturen investeert in de onderwijshuisvesting. Het IHP vormt het strategisch beleidskader voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de periode 2020-2040 en bestaat uit een uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en een doorkijk tot 20 jaar. Conform uitvoeringsprogramma zijn en worden projecten afgerond en/of in uitvoering gebracht en wordt vanaf 2022 gestart met de haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder vindt constructief overleg plaats met partners in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

Onderwijshuisvesting Conform uitvoeringsprogramma in het IHP wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd die onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van goed onderwijs, aansluit bij de behoeften van morgen en bijdraagt aan een leefomgeving die sociaal, vitaal en duurzaam is. Projecten als BS De Kasteeltuin, BS Vrijeschool Christophorus en SO Herman Broeren worden afgerond en/of in uitvoering gebracht en haalbaarheidsonderzoeken voor nieuwe projecten als OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia zullen starten vanaf 2022. Verder werken we toe naar besluitvorming in het kader van de scenarioanalyse inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln.

Status

Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?) Wat levert het op?

Toelichting Jaarrekening 2022

Strategisch onderwijsbeleid Er is een stevige basis gelegd voor verdere duurzame samenwerking en partnerschap met onderwijs- en kinderopvangpartijen met (nieuwe) inzichten voor beleid. Het behoud daarvan is een continu proces. Een overlegstructuur - naar voorbeeld van een Lokale Educatieve Agenda (LEA) - is ingericht en in ontwikkeling, in afstemming en samenwerking met partners. Een nadere uitwerking in (uitvoerings)plannen volgt in 2023. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is de Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs Roermond 2022 opengesteld en zijn activiteiten ontplooid gericht op het realiseren van extra ondersteuning in de kinderopvang en het basisonderwijs, ter bevordering van gelijke kansen in onderwijs en van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugd. In de arbeidsmarktregio zijn activiteiten ontplooid ter voorkoming en bestrijding van jeugdwerkloosheid, waaronder de inzet van een jobcoach+. Onderwijshuisvesting Conform uitvoeringsprogramma in het IHP is en wordt passende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting gerealiseerd.

In samenwerking met betrokken partners is het project inzake revitalisatie Jagerstraat 2 Roermond afgerond, zijn haalbaarheidsonderzoeken in uitvoering voor de projecten BS Vrijeschool Christophorus en BS De Kasteeltuin en zijn de voorbereidingen gestart voor het project (V)SO Herman Broerenschool. In vervolg daarop zal vanaf 2023 in samenwerking met partners worden gestart met de projecten OBS De Brink, BS Willem de Zwijger en BS Sint Theresia. Verder heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden inzake (ver)nieuwbouw van ROER College Schöndeln; dit project is in uitvoering.

36

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? Programma

Lasten / baten

Product

Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Geboekt t/m Vrije ruimte per. 14

D-03 Goed Onderwijs

Lasten Baten

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.852.752

1.473.138

6.325.891

5.406.363

D-0320 Onderwijshuisvesting

3.252.578

22.554

3.275.132

3.187.235

87.897

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.347.553

-1.096.086

-4.443.639

-3.985.538

-458.101

D-0320 Onderwijshuisvesting Resultaat voor bestemming Storting in reserves

919.528

-188.231

-598.000

-786.231

-822.707

36.475

4.569.546

-198.394

4.371.152

3.785.352

585.799

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0

100.000

100.000

100.000

0

Onttrekking uit reserves D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-98.035

-121.581

-219.616

-219.616

0

-95.770

-150.000

-245.770

-245.770

0

-193.805

-171.581

-365.386

-365.386

0

4.375.741

-369.975

4.005.766

3.419.966

585.799

D-0320 Onderwijshuisvesting Mutatie reserve (F980) D-03 Goed Onderwijs

(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product

Onderwerp en evt korte toelichting

D-0310 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) De middelen van deze specifieke uitkering zijn voorontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. Specifieke uitkeringen Educatie De middelen van deze specifieke uitkering zijn voorontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen. Personeel Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Aanpak laaggeletterdheid Vanwege de naweeën van Corona zijn niet alle middelen besteed. Momenteel wordt er een plan voorbereid om de deelactiviteiten van de lokale aanpakken in de regio een impuls te geven. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2023 via de resultaatbestemming.

Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S 272

0

411

-417

0

272

V

I

-6

N

I

172

172

V

I

58

58

V

I

37

JAARSTUKKEN 2022

Overig

7

-41

0

-35

Totaal

920

-458

0

461

D-0320 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting De ontwikkeling en vaststelling van het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs heeft geleid tot verwachtingsmanagement richting onderwijspartners wanneer zij – wel of niet – in aanmerking komen voor zaken als renovatie, (vervangende) nieuwbouw of anderszins. Daarnaast hebben enkele onderwijspartners moeten prioriteren waardoor enkele projecten in onderwijshuisvesting zijn opgeschoven in de planning. Mede daardoor zijn in 2022 minder kosten voor onderwijshuisvesting gemaakt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Overig Totaal Totaal programma

159

159

V

I

N

I

-71

36

0

-35

88

36

0

124

1.007

-422

0

586

*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.

38

JAARSTUKKEN 2022

Programma 4 Kansen voor klimaat Producten: Onder het programma ‘Kansen voor klimaat’ brengen wij de volgende producten samen:

a) b)

Klimaatadaptie en energietransitie Milieubeleid- en beheer

Beleidskaders: • • • • • * * *

Natuurvisie Roermond Oost (2000), Roermond West en natuurbeleid heel Roermond (2004). Groenvisie (2016). Duurzaamheidsvisie (2017). Dassenbeleidsplan (2013). Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (inclusief bodemkwaliteitskaart). Gemeentelijk Rioleringsplan (2017) Waterketenplan Noord-Limburg (2021) Transitievisie warmte gemeente Roermond (2022).

Verbonden partijen: • * *

RUD Limburg-Noord RES Noord- en Midden Limburg Klimaatadaptatietafel Limburg

39

JAARSTUKKEN 2022

Strategisch doel programma Roermond is een stad waar zowel huidige als toekomstige generaties zich prettig en veilig voelen. De gemeente Roermond is in 2050 een klimaatneutrale en klimaat adaptieve gemeente en de gemeentelijke organisatie werkt al in 2030 klimaatneutraal. Ook past de gemeente steeds meer klimaatadaptieve maatregelen toe in de openbare ruimte. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, maar de opgaven realiseren we samen met partners en burgers. Daarbij hebben we oog voor de ruimtelijke impact van deze energietransitie als ook de sociale aspecten.

Wat wilden we in 2022 bereiken? Roermond staat voor een groene gemeente. In de komende periode werken we aan kansen voor het klimaat. Klimaatverandering vraagt niet alleen om mitigerende maar ook om adaptieve maatregelen, die beide onderdeel uitmaken van dit hoofdstuk. Daarnaast worden ook in andere hoofdstukken kansen voor klimaat benut en omschreven, twee voorbeelden zijn de ambities op het gebied van circulaire economie en schoon vervoer die in de andere programma's zijn omschreven. De beleidsdoelen zijn duidelijk. De gemeentelijke organisatie is in 2030 klimaatneutraal en de volledige gemeente is dat in 2050. Om deze doelstellingen te halen werken we aan de energietransitie. Dat doen we lokaal en samen met partners in de regio binnen de RES (Regionale Energie Strategie). We nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om snelheid en kwaliteit te borgen. Steeds vaker zorgt extreem weer voor wateroverlast, droogte en hittestress. Maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom zijn nodig om goed met deze extremen om te gaan. De ambitie van gemeente Roermond is om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050. Vergroening helpt om de gevolgen te dempen en draagt eveneens bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente. De basis van een gezonde leefomgeving is een goede kwaliteit van lucht, water en bodem. Deze kwaliteit waarborgen we.

40

JAARSTUKKEN 2022

Wat hebben we gedaan in 2022? Wat levert het op?

Status

Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)

Toelichting Jaarrekening 2022

41

JAARSTUKKEN 2022

Energietransitie Regionaal werken we verder aan de uitvoering van de op 7 juni 2021 vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 (RES1.0). De samenwerking wordt doorontwikkeld en een regionaal uitvoeringsplan opgesteld. Lokale basis voor de energietransitie zijn de vastgestelde Duurzaamheidsvisie Roermond 2017, het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020-2024 en de resultaten van de Studie energiepotentieel gemeente Roermond. Op basis van de eind 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte Roermond (TVW) en communicatiecampagnes gaat de energietransitie via wijkgerichte plannen landen bij de inwoners van Roermond. Hierbij zoeken we actief de samenwerking op met onze verschillende partners in de wijken. Acties die (vanuit het Uitvoeringsprogramma) bijdragen aan de transitie zijn bijvoorbeeld de onderzoeken naar de realisatie van het duurzaamheidscentrum en het project zonnepanelen op het dak van particulieren. In 2022 ondersteunen we, mede vanuit het Duurzaamheidsfonds Roermond 2021-2022, acties vanuit de inwoners die een bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Energietransitie Onze deelname aan regionale acties vanuit het Uitvoeringsplan RES in combinatie met ons lokale uitvoeringsprogramma versterkt de transitie in Roermond. Dit levert concrete projecten op met, door en voor inwoners die helpen bij besparen en duurzaam opwekken van energie. Door de vertaling van de Transitievisie Warmte in wijkuitvoeringsplannen en communicatie daarover landt de energietransitie bij de inwoners van Roermond. De doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) leidt tot besluitvorming over de realisatie. Alle voorgaande acties leveren een bijdrage aan de Roermondse klimaatdoelen (CO2reductiedoelstellingen). De analyse in 2022 van onze klimaatdoelstellingen en de scenario’s levert een beeld op van de bereikbaarheid van de doelstellingen en de haalbaarheid van de scenario’s.

In 2022 is een afwegingskader voor grootschalige opwek van duurzame energie besproken en afgerond. Het voorstel tot doorontwikkeling van de RESsamenwerking wordt verwacht in Q2-2023 inclusief financiële paragraaf en uitvoeringsplan. De lokale basis voor de energietransitie zijn de Duurzaamheidsvisie 2017, het uitvoeringsprogramma, de Transitievisie warmte gemeente Roermond (TVW) en de Studie energiepotentieel (SEP). De TVW is begin 2022 door de raad vastgesteld en de wijkuitvoeringsplannen worden in 2023 met partners opgepakt. M.b.t. de SEP is in het coalitieakkoord aangegeven de focus vooralsnog niet te leggen op zon op agrarische gronden. De Groene Transformator (duurzaamheidscentrum) is begin 2023 geopend en het project zon op je Vanuit het Duurzaamheidsfonds is aan twee initiatieven subsidie verstrekt (totaal € 17.000). De doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond is in 2022 (en begin 2023) een complexe opgave gebleken. Het oorspronkelijke project blijkt niet realiseerbaar. Een alternatieve route is vervolgens verkend, maar leidt waarschijnlijk evenmin tot het gewenste (oorspronkelijke) resultaat. De analyse m.b.t. klimaatdoelstellingen en scenario’s is in 2022 niet uitgevoerd.

Voor het thema duurzame mobiliteit wordt verwezen naar programma 5. We werken met verschillende partners aan de verdere doorontwikkeling van het Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut en waarmee bij realisatie tevens een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgaves. Tevens is er steeds aandacht voor verdere benutting van restwarmte bijvoorbeeld in relatie tot projectontwikkeling en onze mogelijkheden om daarop in te springen. In 2022 voeren we een analyse uit van onze klimaatdoelstellingen en de scenario’s om die doelstellingen te bereiken (CO2-reductiedoelstellingen en de haalbaarheid).

42

JAARSTUKKEN 2022

Klimaatadaptie In het Waterpanel Noord werken we samen met regiogemeenten aan klimaatadaptatie (onder andere de water-klaar-regeling). Zo werken we aan de uitvoering van het lokale- en regionale uitvoeringsprogramma ruimtelijke adaptatie. We onderzoeken hierbinnen welke bestaande en nieuwe projecten in aanmerking komen voor een Rijksbijdrage. Indien dit een extra investering vraagt worden deze voorbereid voor de kadernota 2023. De overlast en schade veroorzaakt door hoogwater in juli 2022 brengt ook de noodzaak van klimaatadaptieve maatregelen nog beter in het vizier. Hoogwaterveiligheid is in dit kader (dit programma) geen onderwerp, maar klimaatadaptieve maatregelen dragen wel bij om de overlast en schade te beperken. Vergroening Bij renovaties en omvormingen onderzoeken we welke gazons we kunnen omvormen tot extensieve vegetaties. Op het gebied van natuur- en milieueducatie realiseren we in 2022 het derde en dus laatste Tiny Forest. In 2021 is een subsidie aangevraagd voor deelname aan het 1 miljoen bomenplan. Onder voorbehoud van het verkrijgen van een subsidie starten we in 2022 met de realisatie hiervan. Samen met stakeholders werken we aan de transitie van het Nationaal Park de Meinweg. Om de status Nationaal Park op termijn te behouden is een uitbreiding van de begrenzing en daarmee ook een uitbreiding van het aantal functies noodzakelijk.

Bodem, geluid, luchtkwaliteit In het kader van de toekomstige Omgevingswet komen er diverse taken en bevoegdheden bij voor de gemeente. Sommige van deze taken hebben relatie met de thema’s duurzaamheid en leefbaarheid/gezondheid. In programma 7 Omgevingswet wordt daarop nader ingegaan.

Klimaatadaptie We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties en de mogelijkheden voor een Rijksbijdrage om Roermond (en de regio) meer klimaatadaptief te maken. Op het bedrijventerrein maar ook elders in de stad beperken we, waar noodzakelijk, wateroverlast en eventuele schade en wordt eveneens een bijdrage geleverd aan het tegengaan van verdroging. Tevens creëren en promoten we in dit project bewustwording van klimaatadaptieve maatregelen die de werknemers zelf kunnen nemen.

In 2022 is een beleidsmedewerker riolering, stedelijk water en klimaatadaptatie aangesteld. Deze medewerker geeft invulling aan het klimaatadaptief handelen van de gemeente. De aanvraag voor een rijksbijdrage bij het implementeren van ruimtelijke adaptatie in projecten is doorgeschoven naar 2023. De gemeente is voor deze aanvraag afhankelijk van (de partners in) Waterpanel Noord, omdat de aanvraag regionaal ingediend moet worden. Binnen Waterpanel Noord wordt uitvoering gegeven aan de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.

Vergroening Het omvormen van gazon naar een extensieve vegetatie levert een bijdrage aan biodiversiteit en klimaatadaptatie. Eén Tiny Forests wordt gerealiseerd, de samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal. Bij uitvoering van het 1 miljoen bomenplan worden solitaire bomen, bosplantsoen en kleine bosjes aangeplant. Op een aantal locaties betrekken we leerlingen en inwoners. Samen met stakeholders bepalen we de koers voor het Nationaal Park de Meinweg en werken we aan behoud van de status Nationaal Park. Bodem, geluid, luchtkwaliteit Door toepassing van ons beleid, aangevuld met toetsing en advisering borgen en verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving en maken we plannen haalbaar. Hierbij zorgen we ook voor duurzaam hergebruik van de bodem. Onderzocht wordt hoe de overgehevelde taken en bevoegdheden naar de gemeente in het kader van de toekomstige Omgevingswet worden geborgd. In programma 7 Omgevingswet is meer informatie opgenomen.

Voor de extensivering van vegetaties is op 7 locaties het beheer van gazons aangepast waardoor een bloemrijk grasland is ontstaan. Vanuit het 1 miljoen bomenplan zijn op 14 locaties bomen en bosplantsoen aangeplant, waarvan 8 locaties in stedelijk gebied. Onlangs is tevens een Tiny Forest aangeplant in Boukoul. In 2023 wordt verder ingezet op het omvormen van gazons naar bloemrijk grasland en onderzoeken we de mogelijkheid voor extra aanplant van bomen in de wijk. Daarnaast zal er een quickscan ‘Meer groen in de stad’ worden uitgevoerd en wordt de Integrale Groenvisie openbare ruimte verder uitgewerkt. Voor de Transitie NP de Meinweg is de intentieovereenkomst ondertekend. Inmiddels is er een kwartiermaker aangesteld. Er wordt gewerkt aan het ambitiedocument dat eind 2023 klaar moet zijn.

Alle binnenkomende plannen zijn getoetst op het aspect lucht, bodem en geluid. Daar waar een bodemverontreiniging in de weg stond voor een ontwikkeling zijn saneringsmaatregelen genomen of is vastgelegd dat dit nog dient te geschieden.

43

JAARSTUKKEN 2022

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) We geven op een kostenefficiënte wijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord, waardoor we vanuit deze aspecten een bijdrage leveren aan de realisatie van onze klimaatdoelen en de leefbaarheid.

In het uitvoeringsprogramma 2022 van de RUD Limburg-Noord zijn de geplande activiteiten opgenomen. In het jaarverslag 2022 rapporteren we over de voortgang. Dankzij de inzet van extra middelen en het vinden van extra personeel s het mogelijk geweest extra woningbouwplannen te behandelen..

Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen)

Wat levert het op?

Specifieke uitkering energiearmoede In januari 2022 heeft gemeente Roermond een specifieke uitkering ‘aanpak energiearmoede’ ontvangen van € 782.608. Deze uitkering is bedoeld om financieel kwetsbare huishoudens te helpen met het verlagen van hun energierekening door toepassing van energiebesparende maatregelen. De middelen dienen uiterlijk in mei 2023 besteed te zijn. Een plan van aanpak wordt samen met interne en externe partners uitgewerkt en uitgevoerd. Opgave Water Mede naar aanleiding van de waterramp in Juli 21 heeft het college besloten te starten met een strategische uitwerking van de wateropgave in Roermond. Klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid en economische en maatschappelijke effecten van het water in Roermond maken hier onderdeel van uit.

Specifieke uitkering energiearmoede Doel van de aanpak is naast CO2-reductie, vooral financieel kwetsbare huishoudens laten besparen op hun energieverbruik waardoor de energierekening beter betaalbaar wordt.

De SPUK is bijgesteld. Er is in juli 2022 nogmaals een bedrag ontvangen. In totaal heeft de gemeente Roermond 1,8 miljoen tot haar beschikking voor de aanpak energiearmoede. Hiervan moet op zijn minst 200.000 ten goede komen van de isolatie van woningen. Besteding van de gelden is verlengd tot 31 december 2024. Er is een projectleider aangesteld. Livegang van de eerste maatregelen vindt in Q1 2023 plaats (februari).

Opgave water Mede naar aanleiding van de waterramp in Juli 21 heeft het college besloten te starten met een strategische uitwerking van de wateropgave in Roermond. Uiterlijk Q3 hebben we het proces voor het uitwerken van een programma op hoofdlijnen gereed waarin 3 programmalijnen op een opgavegerichte manier met verschillende partners zullen worden uitgewerkt: - Verandering van het klimaat voor de periode tot 2050, welke adaptatie dient gerealiseerd te worden (klimaatadaptatie) - Economische en maatschappelijke kansen die het water kan bieden - Inbedding in de leef- en ruimtelijke omgeving In Q3 of Q4 2022 zal dit aan het college en de raad worden voorgelegd ter verdere uitwerking. De propositie hoogwaterveiligheid maakt hiervan ook onderdeel uit.

Naar aanleiding van de wateroverlast tijdens het hoogwater van juli 2021 is het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) opgezet. Binnen WRL zijn de Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg, Provincie Limburg en het Rijk samen aan de slag. Met de gezamenlijke aanpak worden naast de wateropgave, ook andere opgaves zoals fysieke, economische en maatschappelijke effecten geborgd. Er wordt gewerkt aan (1) meer fysieke robuustheid in het watersysteem, (2) water en bodem meer sturend in de ruimtelijke ordening en (3) verhogen klimaatbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners. Er heeft nog geen specifieke uitwerking van de wateropgave voor Roermond plaatsgevonden, dit wordt verder opgepakt vanuit het programma WRL.

Status

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving We werken samen met onze partners in de regio aan een veilige en gezonde leefomgeving, waarbij we de kwaliteit bevorderen en samenwerken bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Onderdeel daarvan is de relatie met het aspect energie en energiebesparing waardoor bijgedragen wordt aan onze klimaatdoelen en leefbaarheid van de omgeving. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.

Toelichting Jaarrekening 2022

44

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? Programma

Lasten / baten

Product

Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Geboekt t/m Vrije ruimte per. 14

D-04 Kansen voor klimaat

Lasten

D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie D-0420 Milieubeleid en -beheer

Baten

438.564

325.972

764.536

382.277

1.014.790

364.341

1.379.131

1.417.248

-38.118

-90.000

-342.608

-432.608

-123.726

-308.882

D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie D-0420 Milieubeleid en -beheer

Resultaat voor bestemming Storting in reserves

381.549

-164.867

0

-164.867

-224.300

59.433

1.198.487

347.705

1.546.192

1.451.501

93.981

D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie

0

434.000

434.000

434.000

0

Onttrekking uit reserves D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie

-217.905

-249.000

-466.905

-466.905

0

-41.658

-299

-41.957

-41.957

0

-259.563

184.701

-74.862

-74.862

0

938.924

532.406

1.471.330

1.376.639

93.981

D-0420 Milieubeleid en -beheer Mutatie reserve (F980) D-04 Kansen voor klimaat

(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product

Onderwerp en evt korte toelichting

Lasten Baten Reserve Saldo V/N I/S

D-0410 Klimaatadaptatie en energietransitie

Rijk-isolatieprogramma In het budget van 2022 was rekening gehouden met de uitvoering van het Rijkisolatieprogramma. De uitvoering, uit te voeren in Regionaal verband, zal echter pas in 2023 vorm krijgen. Het verzoek is dan om dit budget over te hevelen naar 2023.

50

50

V

I

Transitievisie warmte De transitievisie warmte moet in 2023 verder worden omgezet in meerdere wijkuitvoeringsplannen. Voor de uitvoeringskosten zal het restantbudget nodig zijn. Het verzoek is dan ook om het budget over te hevelen naar 2023.

21

21

V

I

Specifieke uitkering Energiearmoede De middelen van deze specifieke uitkering zijn voorontvangen via de balans en opgenomen in de begroting. In de jaarrekening zijn de daadwerkelijke lasten en baten op basis van de SISA (Single information, single audit) in de verantwoording verwerkt. Hierbij wordt verwezen naar de SISA bijlagen.

347

-355

-8

N

I

Overig

-15

46

0

10

V

I

Totaal

382

-309

0

73

V

I

Overig

-38

59

0

21

N

I

D-0420 Milieubeleid en beheer

45

JAARSTUKKEN 2022

Totaal Totaal programma

-38

59

343

-249

0

21

V

I

94

V

I

*een negatief bedrag betekent een nadeel t.o.v. de begroting 2022.

46

JAARSTUKKEN 2022

Programma 5 Goede leefomgeving Producten: Onder het programma ‘Goede leefomgeving’ brengen wij de volgende producten samen: a) b)

Mobiliteit Beheer openbare ruimte

Beleidskaders: • • • • • • • • • • • •

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2017). Evaluatie Fietsnota, Ontwikkeling Robuuste Structuren voor de fiets in Roermond (2011). Parkeernota Roermond 2013 – 2020, Parkeerbeleid en –organisatie (2013). Beheerplannen: Kadernota Beheer 2017 – 2026. Waterketenplan Noord-Limburg (2021). Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 (2017). Groenvisie 2016. Notitie groenadoptie (2012). Bomenplan gemeente Roermond beleid en beheer 2012 - 2024 (2012). Speelruimteplan Gemeente Roermond; Beleid in de periode 2013 – 2017 (2013). Duurzaamheidsvisie Roermond (2017). Grondstoffenplan 2014-2017

Verbonden partijen: • • • • • •

Enexis Holding N.V. Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap) N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) Waterschap Limburg

47

JAARSTUKKEN 2022

Strategisch doel programma Ten aanzien van mobiliteit is onze leidraad de visie en doelstellingen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We zetten hierbij met name de komende jaren in op uitvoering van de lopende infraprojecten en het stimuleren van duurzame en actieve mobiliteit. CO2-reductie en het stimuleren van lopen en fietsen zijn daarbij speerpunten. Daarnaast houdt Roermond zijn fysieke leefomgeving in de openbare ruimte duurzaam in stand. De openbare ruimte in onze gemeente nodigt uit tot wandelen, fietsen, buitenspelen en ontmoeten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we op een passende openbare ruimte en waar mogelijk faciliteiten voor ongeorganiseerd sporten. Wij beschermen de volksgezondheid, het milieu en de ont- en afwatering van het stedelijk gebied met een goed functionerend rioleringsstelsel. De gemeente heeft bovendien als doel afval te voorkómen en om afval dat ontstaat, te scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Daarmee wordt een bijdrage beoogd aan een schone-, veilige- en gezonde leefomgeving.

Wat wilden we in 2022 bereiken? In het coalitieakkoord hebben we duurzaamheid breed omarmd. In het kader van een goede leefomgeving streven we naar meer duurzame mobiliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de luchtkwaliteitsnormen en om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers, moet bijdragen aan minder CO2-uitstoot en dus aan een leefbare, verkeersveilige en toch bereikbare stad. We willen de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, droogte en hittestress verkleinen. Daarom nemen we maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom. (In programma 4 wordt ook over klimaatverandering gesproken)

48

JAARSTUKKEN 2022

Wat hebben we gedaan in 2022?

Mobiliteit 1. We stimuleren actief vervoersmiddelen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Met een aantal partners zijn al concrete afspraken gemaakt voor het gebruik van de elektrische deelauto’s en deelfietsen. Verder dragen we bij aan de ‘mobiliteitstransitie’ door middel van fysieke maatregelen zoals langzaam verkeer verbindingen, fiets parkeren in de binnenstad en meer aandacht voor lopen en fietsen bij diverse herinrichtingsprojecten en gebiedsontwikkelingen.

Wat levert het op?

1. Duurzame mobiliteit De inspanningen om te komen tot meer duurzame mobiliteit levert onder meer de volgend resultaten op: • Behalen van de luchtkwaliteitsnormen; • Meer gebruik van het openbaar vervoer; • Minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers; • Stad is leefbaarder, verkeersveiliger en bereikbaarder; • Meer bezoekers in Roermond; • Minder CO2-uitstoot door een lager aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen; • Meer meters fietspad; • Meer gebruik van elektrische deelauto’s en deelfietsen; • Meer fietsers en voetgangers op straat; • Minder verkeersslachtoffers (objectief) en minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief); • Reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen: de juiste doelgroep op de juiste plek; • Meer ruimtelijke kwaliteit op straat.

Status

Speerpunt begroting 2022 (Wat gaan we ervoor doen?)

Toelichting Jaarrekening 2022

Spoorbrug Leeuwen-Buggenum: planvoorbereiding is stap verder gebracht samen met gemeente Leudal en provincie Limburg. Actuele kostenraming ligt voor op basis waarvan nu financiering gezocht moet gaan worden. Dam Lateraalkanaal: in voorbereiding. Gemeentelijke financiering is rond. Op dit moment is een uitvraag aan ingenieursbureaus voor een voorlopig ontwerp in voorbereiding en wordt vanuit de diverse stakeholders een stuurgroep opgericht. Binnenstedelijke IJzeren Rijn: in 2022 zijn stappen gezet om afspraken tussen NL en B te formaliseren n.a.v. schriftelijk verzoek van de gemeente Roermond. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen voor een bruikleenovereenkomst en een ontheffing bijzonder spoor met Prorail. Parallel moet gemeentelijke financiering gezocht worden. Midden Limburg brede studie is uitgevoerd. Fietsbrug en binnenstedelijk deel van de IJzeren Rijn maken daar onderdeel van uit. City Steps: in 2022 is project verder financieel en juridisch voorbereid zodat in 2023 een concessieovereenkomst met Citysteps kan worden gesloten voor drie jaar t.b.v. uiteindelijke implementatie. € 150.000 in gemeentelijke begroting met mogelijk aanvullende subsidie vanuit de Slim, Veilig en Duurzaam agenda van het Rijk (middelen die via de provincie worden toebedeeld aan passende projecten).

Naast deze publieke vorm van deelmobiliteit zijn we in 2022 ook gestart met een verkenning naar project gerelateerde deelmobiliteit binnen Roerdelta. Onderzoeksresultaten worden in 2023 verwacht.

49

JAARSTUKKEN 2022

Daarnaast is in 2022 het project SHAREuregio afgerond. Vanuit dit Interreg-project heeft de gemeente Roermond kennisgemaakt met het fenomeen deelmobiliteit voor de eigen medewerkers (4 elektrische auto's en 4 elektrische fietsen). Na aanvankelijk laag gebruik vooral vanwege lockdowns is het gebruik vanaf Q2 2022 aanzienlijk toegenomen. Voor 2023 zijn de bestaande leasecontracten voor een jaar verlengd om daarna zakelijke kilometers binnen de gemeente volledig te verduurzamen. Het Uitvoeringsbeleid laadinfra is in 2022 vastgesteld. In 2022 zijn in het kader van de concessie met betrekking tot het proactief plaatsen van laadpalen met Vattenfall locaties bepaald. Op dit moment zijn 32 van de 35 locaties uit fase 1 gerealiseerd zijn. Vanwege vertraging in de werkzaamheden (bijvoorbeeld vorst, regen, etc.) zijn twee locaties uitgevallen die opnieuw gepland moeten worden. Er staan vanaf week 18 tot week 22 2023 42 locaties zacht gepland staan. Dat betekent dat deze locaties naar alle waarschijnlijkheid in deze periode gepland gaan worden maar er nog geen definitieve datum (harde planning) bekend is. De plaatsingstermijn, waarin locaties van fase 1 en 2 gerealiseerd kunnen worden, loopt tot juli 2024. Voor die tijd zijn alle laadpalen geïnstalleerd.

50

JAARSTUKKEN 2022

2. Het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar eindigt formeel per 31-12-2021. Op dit moment wordt gewerkt aan een verlenging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, waarna voorzien is dat Roermond Bereikbaar opgaat in Midden-Limburg bereikbaar. Hoewel via de Provincie Limburg rijksmiddelen beschikbaar komen via de Slim, Veilig, Duurzaam agenda wordt aan gemeenten ook gevraagd in hoeverre zij kunnen bijdragen aan gedragsverandering. Voorstel is dat financiering voor projecten/maatregelen etc. komt uit onderuitputting van het programma en dat financiering van programmamanagement komt vanuit de provincie via de Slim, Veilig, Duurzaam Agenda van het Ministerie (BO-MIRT).

2. Samenwerkingsverband Roermond bereikbaar wordt verlengd Continueren van het samenwerkingsverband Roermond Bereikbaar levert concreet op dat verwachte hinder als gevolg van infrastructurele projecten wordt verminderd door informatie, communicatie en maatregelen om gebruik van fiets en OV te stimuleren voor zowel inwoners, werkers als bezoekers.

Per 31-12-2022 is Roermond Bereikbaar volgens de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, provincie en RWS afgerond. Na een aantal personele wisselingen binnen het programma is het programma in 2022 pas vanaf Q3 goed gaan draaien. Tegelijkertijd is in overleg met de regiogemeenten toegewerkt naar een programma voor 2023 met bijbehorende middelen. Hoewel op dit moment nog niet geformaliseerd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gaat Roermond Bereikbaar per 1-1-2023 verder onder de naam Midden Limburg Bereikbaar.

3. Eind 2021 volgt een raadsvoorstel waarin de realisatie van het Busstation, als onderdeel van de uitvoering van de Stationsvisie, wordt afgerond. In hetzelfde raadsvoorstel wordt een Programma van Eisen in functionele, duurzame en esthetische zin aan de raad voorgelegd voor een nieuwe invulling van het pand Godsweerdersingel 10, inclusief de verkoopprocedure. In 2022 zullen we uitvoering geven aan het besluit terzake.

3. Ontwikkeling stationsgebied en busstation Roermond Afhankelijk van de besluitvorming inzake Godsweerdersingel 10 en de beschikbare middelen, is de ambitie om Station Roermond hét mobiliteitsknooppunt in Midden-Limburg en een volwaardige, aantrekkelijke entree naar de stad te laten zijn. Dit moet leiden tot meer gebruik van bus, trein en fiets in Roermond.

Renovatie stationsgebouw is in januari 2023 afgerond. Vraag van NS staat opnieuw uit in hoeverre de gemeente bereid is aanvullend middelen te reserveren voor de aanhaking van het station op de aangrenzende openbare ruimte. In 2022 was hierin niet voorzien. Op basis van een actuele kostenraming en kostenverdeling tussen NS en de gemeente Roermond wordt in 2023 bekeken of het haalbaar is hier alsnog in bij te dragen. Aanvullende stallingscapaciteit wordt in 2023 gerealiseerd op P&R-Noord. Daarover zijn in 2022 afspraken gemaakt met NS en Prorail.

51

JAARSTUKKEN 2022

Beheer openbare ruimte 4. Projecten met impact op de omgeving in uitvoering of voorbereiding 2022: • Renovatie overkluizing Maasnielderbeek Maasniel; • Wijkrenovatie Groene Kruisbuurt Swalmen; • Uitvoering herinrichting Kapellerlaan; • Renovatie viaduct Venloseweg; • Voorbereiding reconstructie singelring Fase 3 (Minderbroedersingel, Zwartbroekplein); • Voorbereiding Oranjelaan; • Herinrichting Emmalaan; • Baggerwerkzaamheden stadswateren; • Asfaltrenovatie parkeerterrein Wilhelminaplein; • Inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval; • Bomenprogramma; • Vervanging en investering van spelen in Roermondse Veld, Herten en Oolderveste; • Vervanging VRI Swalmen. Voor een aantal langzaam verkeer verbindingen geldt dat we aan het prille begin staan en dat er nog veel besluitvorming, lobby en voorbereiding nodig is. Om de kansen (cofinanciering) die er de komende jaren zijn niet te missen willen we de volgende projecten op de agenda houden: • Binnenstedelijke IJzeren Rijn; • Vervolg door de Meinweg richting Mönchengladbach; • Verbinding naar Leudal; • Linne-Merum; • Dam Lateraalkanaal; (Het college is een intentieovereenkomst aangegaan met maatschappelijke partners om de haalbaarheid te onderzoeken.

Het college heeft in maart 2020 besloten een procesregisseur aan te stellen, zodat er vanuit onze gemeentelijke regie meer kon worden gestuurd op de draagvlak en financiële haalbaarheid. Het Rijk heeft eind 2020 50%/ 3,2mln cofinanciering toegezegd. De provincie heeft 1,9 mln in voorbereiding).

4. Voorbereidingen grootschalig onderhoud tunnels A73 in 2023 Hiermee hebben we invloed op de verkeerskundige effecten van de werkzaamheden en kunnen we de voorbereidingen voor dit project optimaliseren, waarbij we zoeken naar manieren om verkeershinder te mitigeren en verkeersveiligheid te verbeteren. 5. Projecten uitvoeren Het voorbereiden en uitvoeren van de diverse projecten levert concreet onder meer op: • Betere langzaam verkeer verbindingen; • Meer fietsverkeer; • Minder auto’s in het straatbeeld; • Betere bereikbaarheid; • Beter gebruik van bestaande parkeercapaciteit; • Minder CO2-uitstoot; • Betere verkeersveiligheid; • Betere doorstroming van het verkeer; • Efficiënter inzamelen van huishoudelijk afval.

Voor de lopende projecten wordt verwezen naar de voortgangsrapportage Kwartaal 4 van 2022. De volgende projecten met impact op de omgeving in 2022 zijn (nog) niet onder verantwoording van PO: • Voor het Wilhelminaplein stond oorspronkelijk een asfaltrenovatie voor het parkeerterrein gepland. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het parkeerterrein meer te vergroenen en ruimtelijker in te richten. Dit onderzoek is in de tweede helft van het jaar uitgevoerd. • Inrichten van een nieuwe inzamelmethodiek voor huishoudelijk afval; (BOR)

Gemeente Roermond heeft binnen de 2e tranche van deze subsidieregeling middelen aangevraagd voor een aantal verkeersveiligheidsprojecten en deze in dec 2022 beschikt gekregen. Vanuit de 1e tranche van deze subsidieregeling is het fietspad Mijnheerkensweg in nov 2022 gerealiseerd en zijn enkele kruispuntplateaus op de Donderbergweg aangepast.

Zie boven

52

JAARSTUKKEN 2022

5. In 2022 actualiseren we de beheerplannen. Dit is een wettelijke verplichting. Binnen BOR kennen we 15 beheerplannen. Belangrijkste doelstellingen van de beheerplannen zijn: • Het in beeld brengen van het areaal; • Het in beeld brengen van de te verwachten kosten voor beheer en onderhoud de komende jaren; • Het vastleggen van het kwaliteitsniveau waaraan het beheer moet voldoen, gerelateerd aan de verschillende gedefinieerde onderhoudsscenario’s; • Het in beeld brengen van de inrichting en toekomstvisie van het beheerproces; • Het evalueren van samenwerkingsovereenkomsten.

6. Beheerplannen actualiseren Actuele beheerplannen geven de kaders voor het (plannen van) uit te voeren beheer en onderhoud. De werkzaamheden worden beter op elkaar afgestemd. Hierdoor werken we efficiënter en doelmatiger.

In 2022 is zowel inhoudelijk als qua kostenberekeningen, gestart met het opstellen van de Kadernota Beheer 2023 - 2032 inclusief onderliggende beheerplannen. Deze actualisering van het beheerbeleid wordt afgerond in 2023.

6. Plannen afval, inclusief afvalstoffenheffing Door huishoudelijk afval goed te scheiden kunnen materialen zoals papier, glas en plastic voor een groot deel hergebruikt worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Gemeente Roermond heeft daarom ten doel gesteld om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50 kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te recyclen. Het nieuwe inzamelingssysteem zal hier in 2022 verder aan gaan bijdragen. De ontwikkeling van de nieuwe inzamelstructuur valt samen met goede communicatie richting inwoners om zo de tevredenheid en effect rondom afval scheiden te vergroten. Naast de aanpak van huishoudelijk afval wordt ook het zwerfafvalprobleem evenals bij plaatsingen aangepakt. Uitgangspunt is een gedegen bron aanpak waarbij wordt gekeken naar gedrag van inwoners. De overheid stimuleert recycling en ontmoedigt restafval d.m.v. regels, heffingen en belastingen, hierdoor stijgen de kosten met betrekking tot afvalinzameling.

7. Plannen afval inclusief afvalstoffenheffing In 2025 bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Roermond 100 kg per persoon per jaar. In 2025 wordt ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en hergebruikt.

Vanaf juli 2022 wordt huishoudelijk restafval (HRA) en GFT afval in niet langer in een duocontainer maar in 2 separate monocontainers ingezameld. Deze wijziging heeft een gunstig effect op de ingezamelde tonnages. Het tonnage HRA is in 2022 (juli t/m december) met circa 9% afgenomen terwijl het tonnage GFT met circa 14% is toegenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2021. De inzameling PMD is over 2022 (januari t/m december) met circa 5% afgenomen t.o.v. 2021 (januari t/m december). Voor de uitvoering van het plan aanpak zwerfafval is er een projectleider aangesteld om tot optimale resultaten te komen en continuïteit te borgen.

In 2021 is een nieuw systeem voor afvalinzameling ingevoerd. Doe hiervan was een betere scheiding van afvalstromen en daarmee de verwerkingskosten te reduceren. In dat kader wordt het restafval en GFT één keer per 2 weken in plaats van elke week opgehaald. Het PMD wordt wekelijks opgehaald. Ondanks het feit dat de monocontainers per medio 2022 in ingezet zullen worden laten de eerste ervaringen met de nieuwe afvalinzamelsystematiek al een reductie het aangeboden restafval zien van 34%. Hiermee zijn al de eerste forse stappen gezet in de uiteindelijke doelstelling om in 2025 het restafval per inwoner te reduceren naar maximaal 50kg en ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Er is sprake van een duidelijk reductie van restafval (hoge verwerkingskosten) naar meer aanbod van GFT en PMD.

53

JAARSTUKKEN 2022

De prijzen van afvalverwerking worden op mondiaal niveau bepaald. Dit betekent dat de mogelijkheden om op lokaal niveau te kunnen sturen op de kosten zeer beperkt zijn. Als gevolg van deze mondiale ontwikkelingen is er sprake van structurele daling van de opbrengsten van grondstoffen en kostenstijging van verwerking van de verschillende afvalstromen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de afvalkosten de laatste jaren steeds meer zijn gestegen en dat deze stijging zich de komende jaren nog zal voortzetten. De hoogte van de afvalstoffenheffing is de laatste jaren niet aangepast aan deze ontwikkelingen. Dit maakt het noodzakelijk om de afvalstoffenheffing op een dusdanig niveau te brengen dat de opbrengsten van de afvalstoffenheffing toereikend zijn om de kosten te dekken. Dit betekent dat, ondanks alle reeds genomen maatregelen, de afvalstoffenheffing in 2022 zal toenemen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de berekening van de afvalstoffenheffing 2022 wordt verwezen naar de paragraaf “Lokale heffingen”.

De afvalstoffenheffing is voor 2022 aangepast naar het niveau waarop deze nagenoeg als kostendekkend gezien kan worden. Het operationeel grondstoffenplan zal voor 2023 meer duidelijkheid geven. Rekenmodellen en marktbeschouwing zullen inzicht geven in aanpassingen en consequenties van de afvaldriehoek (kosten, service en milieu).

Voor de kleinere gemalen (die niet in onderhoud zijn bij WBL) is het noodzakelijk een nenn 3140 keuring uit te voeren om aan wettelijke veiligheidsnormen tot het gebied van elektra te voldoen (arbowetgeving).

Hiermee voldoen we aan wettelijke verplichting en creëren we inzicht in eventueel noodzakelijke maatregelen die genomen moeten worden ten behoeve van een (elektrotechnisch)veilige werkomgeving. Inzicht kan leiden tot het moeten nemen van maatregelen /ombouw van elektrotechnische installaties.

Status

Aanvullende speerpunten (niet in begroting 2022 opgenomen) Wat levert het op?

Toelichting Jaarrekening 2022

Keuring zelf is uitgevoerd. Bij diverse gemalen zijn kleinere dan wel grotere onvolkomenheden geconstateerd, die vragen om maatregelen. Eerste schatting is kostenpost van 50k€. Maatregelen zijn deels al in 2022 uitgevoerd.

54

JAARSTUKKEN 2022

Wat heeft het gekost? Programma

D-05 Goede leefomgeving

Lasten / baten

Lasten Baten

Product

Verplichting

Realisatie 2022

Verschil

3.416.955

269.374

3.686.329

0

3.248.434

D-0520 Beheer openbare ruimte

26.680.898

842.764

27.523.662

0

27.432.417

91.245

D-0510 Mobiliteit

-3.852.831

309.114

-3.543.717

0

-3.441.267

-102.449

D-0520 Beheer openbare ruimte

-17.295.549

214.788

-17.080.760

0

-16.621.522

-459.238

8.949.474

1.636.040

10.585.514

0

10.618.061

-32.547

D-0510 Mobiliteit

0

1.358.703

1.358.703

0

1.358.703

0

D-0520 Beheer openbare ruimte

0

200.571

200.571

0

200.571

0

-441.747

-1.618.564

-2.060.311

0

-2.060.311

0

-102.009

-1.099.197

-1.201.207

0

-1.201.207

0

-543.756

-1.158.487

-1.702.243

0

-1.702.243

0

8.405.718

477.553

8.883.271

0

8.915.818

-32.547

Onttrekking uit reserves D-0510 Mobiliteit D-0520 Beheer openbare ruimte Mutatie reserve (F980) D-05 Goede leefomgeving

Bijgestelde begroting 2022

D-0510 Mobiliteit

Resultaat voor bestemming Storting in reserves

Primitieve Begrotings begroting 2022 wijziging 2022

437.895

(Belangrijkste) afwijkingen tussen de realisatie 2022 en de begroting (ná wijziging) 2022: Product

Onderwerp en evt korte toelichting

D-0510 Mobiliteit

Verkeersonderzoeken In 2022 is € 100.000 aan voorbereidingsmiddelen gevraagd voor het project fietsbrug LeeuwenBuggenum. Echter, in 2022 heeft de focus vooral gelegen op de fietsbrug als onderdeel van de totale fietsverbinding door Midden Limburg van de Groote Peel tot aan de Meinweg en verder richting Duitsland. Tevens was er onduidelijkheid over de kosten, omdat eerdere ramingen globaal of gedateerd waren en was er nog geen zicht op financiering vanuit de gemeente Roermond. Project Roermond Bereikbaar Het project Roermond bereikbaar wordt gefinancierd door Gemeente, Provincie en Rijkswaterstaat. Projecten lopen over diverse jaren, waardoor er administratief e.e.a. doorschuift naar 2023. Per saldo heeft dit nagenoeg geen effect voor de jaarrekening 2022.

Lasten Baten Reserve 76

114

-96

Saldo V/N I/S 76

V

I

18

V

I

55

JAARSTUKKEN 2022

Groot onderhoud tunnels A73 Lasten De restant middelen worden omgezet naar 2023 via resultaatbestemming. De middelen zijn bedoeld om voldoende middelen te hebben voor de begeleiding tijdens de groot onderhoud cyclus van RWS (Rijkswaterstaat) voor beide tunnels van de A73. Verder is de gemeente convenanten aangegaan met RWS betreffende de trillingsproblematiek van de Roertunnel en bijbehorende onderzoeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Vanuit de convenanten kunnen tot op heden door RWS betaalde onderzoekskosten mogelijk deels ten laste van Roermond komen. Verder kan, vanwege de onbekendheden, zowel technisch, organisatorisch als juridisch nieuwe/ verlengde externe ondersteuning nodig zijn. Onbekend is nog waar en in welke mate de verantwoordelijkheid voor de trillingsproblematiek en eventuele maatregelen daartegen, belegd gaat worden. Verkeersvoorzieningen Wegens personele onderbezetting zijn er in 2022 minder uitgaven gedaan dan geraamd binnen verkeersvoorzieningen. Rijwielstallingen Door krapte op de arbeidsmarkt is minder tijdelijk personeel ingehuurd voor de personele bezetting van de rijwielstallingen. Personeelskosten Bij de verantwoording van de personeelskosten binnen de diverse producten binnen de jaarverantwoording ontstaan verschillen tussen begrote en gerealiseerde salariskosten. Deze worden op totaalniveau geanalyseerd.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel financiën in de paragraaf Bedrijfsvoering. Overig Totaal

236

236

V

I

88

88

V

I

64

64

V

I

-69

-69

N

I

-77 335

N

I

-71 438

-6 -102

0 0

56

JAARSTUKKEN 2022

D-0520 Beheer openbare ruimte

Energielasten openbare verlichting De overschrijding van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere energielasten voor de openbare verlichting. Dit ondanks het feit dat de begroting hiervoor in de 3e tussenrapportage al naar boven is bijgesteld. Aanleg en onderhoud riolering De kosten van riolering zijn lager dan geraamd, doordat een aantal activiteiten, met name reinigings- en inspectiewerkzaamheden niet conform planning zijn uitgevoerd. Door deze lagere lasten is er minder beschikt over de rioolvoorziening. In 2022 zijn er vanuit de rioolheffing meer baten ontvangen door de toename van het aantal objecten. Onderhoud en beheer begraafplaatsen

-172

-322

-115

155

-172

N

-437

V

155

V

216

V

I

76

V

I

-97

N

I

De lasten van de begraafplaatsen omvatten met name de kosten die voortvloeien uit het onderhoudscontract en aanvullende werkzaamheden die aan de hand van extra deelopdrachten worden uitgegeven. Door capaciteitsgebrek zijn er weinig extra deelopdrachten of anderszins uitgeschreven. Opbrengsten afval In 2022 zijn er vanuit de afvalstoffenheffing €55.000,- meer baten ontvangen. Verder zijn er bij Nedvang incidentele baten ontvangen door meeropbrengsten van de papier- en glasinzameling. Tevens werd de definitieve vergoeding voor de ingezamelde PMD fractie pas aan het einde 2022 vastgesteld. De vergoeding was voorzichtig geraamd en bleek uiteindelijk hoger dan verwacht uit te vallen. PMD De daadwerkelijke stijging van de kosten voor PMD inzameling en aankoop van PMD zakken, die onder invloed van mondiale gebeurtenissen moeilijk te voorspellen vielen, bleken uiteindelijk minder fors dan voorzien. Doorbelasting uren naar projecten

216

76

443

-540

57

JAARSTUKKEN 2022

Conform BBV richtlijnen moeten de ambtelijke uren die betrekking hebben op projecten doorbelast worden naar het betreffende project. In de begroting is uitgegaan van een doorbelasting van € 540.000, terwijl er voor 2022 incidenteel € 443.000 doorbelast kon worden. Per saldo resulteert dit in een incidenteel nadeel van € 97.000. Overig Totaal Totaal programma