Document · PDF

Bijlage 1 - Boekwerk 3e tussenrapportage 2025

Gemeenteraad 18 december 2025, gemeente RoermondBij agendapunt: 3e tussenrapportage 2025 (hamerstuk)15.264 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

WSW en beschut werk

150.000

-150.000

In de Septembercirculaire 2025 is incidenteel budget toegekend voor de invoering van de Participatiewet in Balans. Dit budget is specifiek bedoeld ter ondersteuning van de implementatie van de gefaseerde invoer van de wetswijziging (implementatiekosten, ICT, personeel, informatiecampagnes) en de aanpassing van het verrekenen van inkomsten. Door de inwerkingtreding op 1 januari 2026 worden de financiële en organisatorische effecten pas vanaf dat moment zichtbaar. Daarnaast betreft de invoering van de Participatiewet in Balans een incidenteel meerjarig traject dat minimaal doorloopt tot en met 2027.Om een doelmatige inzet van de middelen mogelijk te maken, dient het in 2025 toegekende incidentele budget te worden overgeheveld naar 2026.

Afwijking < € 100.000 -346.842

-27.411

-353.214

-27.411

3. Budgetoverhevelingen

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 6 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

2026

Baten

2027

Baten

2028

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Baten

Lasten

-200.000

De raad heeft via amendement (22A10) op 10 november 2022 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de pilot Basisbanen. In het kader van de uitvoering van deze pilot zijn nog lopende contracten met deelnemers actief. Er wordt daarom voorgesteld om € 200.000 over te hevelen van 2025 naar 2026.

-75.000

Zoals beschreven in de rapportage Kiezen voor Kansen worden deze middelen ingezet als tijdelijke extra subsidie aan het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) met als doel verkorten van de wachttijden, versterken van preventieve inzet en extra inzet op basisscholen.

Lasten

3. Budgetoverhevelingen Arbeidsparticipatie

200.000

Jeugdhulp

75.000

Totaal

555.000

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

7.504.100

641.827

Totaalsaldo

8.145.927

-9.088.542 7.847.589

-346.842

-27.411

-353.214

-27.411

-1.240.953

-374.253

-555.000

-380.625

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 7

2.7 Levendige stad Producten: Onder het programma “Volksgezondheid en milieu” brengen wij de volgende producten samen:

7.1

Volksgezondheid

7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 7 – Volksgezondheid en milieu Beleidsmatige reflectie De afwijkingen zijn vooral technisch van aard (SPUK IZA, omslagrente riolering). Afval en milieubeheer kennen hogere lasten door indexering en extra meldingen. Financiële bijstellingen (> € 100.000) • Volksgezondheid: Voordeel door SPUK IZA. • Riolering: Voordeel door aanpassing omslagrente. • Afval: Nadeel door hogere inzamelkosten PMD, lagere baten oud papier en glas. Budgettair neutrale mutaties Interne verschuivingen salarisbudgetten en doorbelasting penvoerderschap Waterpanel Noord. Budgetoverhevelingen • Milieubeheer: € 158.000 (duurzaamheidscampus). • Volksgezondheid: € 117.090 (Kansrijke Start, Investeer in Jeugd).

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Mutaties 3e tussenrapportage 2025 Programma 7 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

1. Budgettaire afwijkingen Volksgezondheid

-154.972

250.000

Deze afwijking heeft grotendeels betrekking op middelen die ingezet worden ten behoeve van de regionaal projectleider IZA/GALA en de uren van de lokaal betrokken ambtenaren. Hieruit worden tevens lokale projecten die bijdragen aan de IZA-doelen gefinancierd. Deze worden bekostigd uit de SPUK IZA via mandaatgemeente Venlo. Hierdoor worden op deze kostenplaats middelen bijgeraamd.

Riolering

113.163

418.563

Op basis van de jaarlijkse herijking van de omslagrente is geconstateerd dat de omslagrente per 1-1-2025 aangepast dient te worden van 0,75% naar 0,24%. Deze wijziging heeft directe financiële gevolgen voor de kapitaallasten die binnen de programmabegroting worden doorbelast. Binnen programma 7 heeft de wijziging van de omslagrente een positief effect van ca. € 280.000 in 2025, waarvan ca. € 270.000 binnen het product riolering. Verder zijn op basis van de actuele begrotingsgegevens BsGW voor 2026 de verdeling perceptiekosten aangepast voor 2025. Aan de batenkant heeft verder een bijstelling plaatsgevonden op basis van de meest actuele prognose van de BsGW voor 2025.

Afval

-315.674

-230.000

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in de kosten voor het inzamelen van PMD. Dit is te wijten aan een stijgend inwonersaantal en de indexering die Van Kaathoven jaarlijks doorvoert. Daarnaast zijn op basis van de geactualiseerde begrotingscijfers BsGW voor 2026 de begrotingscijfers 2025 aangepast.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

De afwijking aan de batenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere inzameling van (oud) papier vanwege de toenemende digitalisering. Daarnaast vallen de baten voor glasinzameling ook lager uit, vanwege de opkomst van plastic verpakkingen en blikjes waardoor er minder glas in omloop is.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 7 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

1. Budgettaire afwijkingen Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria Totaal

De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal overlastmeldingen t.a.v. ratten, muizen en hoornaars die bestreden dienen te worden. Daarnaast is sprake van toepassing van de realismefactor 2025, die wordt verrekend binnen het begrotingssaldo 2025 met incidentele overschotten binnen het begrotingssaldo 2025.

-114.000

Afwijking < € 100.000.

458 -471.025

438.563

2. Neutrale mutaties Door een interne wijziging van de salarisbudgetten dient een begrotingspost incidenteel in de tussenrapportage meegenomen te worden. Deze exercitie is volledig budgettair neutraal. De tegenboeking is terug te vinden in programma 6.

Volksgezondheid

67.065

Riolering

-200.000

200.000

Deze kosten hebben betrekking op penvoerderschap Waterpanel Noord en worden volledig doorbelast aan de deelnemende partijen. De bijbehorende opbrengsten zijn in de begroting meegenomen

Milieubeheer

-50.000

50.000

In 2025 zijn er geen kosten geraamd voor DECA welke worden afgedekt via een uitkering (SPUK).

Totaal

-182.935

250.000

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 7 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

3. Budgetoverhevelingen De kosten voor de duurzaamheidscampus worden in 2026 verwacht.

Milieubeheer

158.000

-158.000

Volksgezondheid

117.090

-89.083

Totaal

275.090

-247.083

-28.007

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-378.870

688.563

-247.083

-28.007

Totaalsaldo

309.693

-247.083

Op 15 april 2025 heeft het college het uitvoeringsplan lokale aanpak Kansrijke Start 2025-2028 vastgesteld. Op 9 september 2025 heeft het college het uitvoeringsplan Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 2025-2027 vastgesteld. Deze plannen zijn beide in uitvoering. Deze mutatie heeft betrekking op de middelen Kansrijke Start voor kalenderjaar 2024 uit het plan Investeer in Jeugd. De tegenboeking staat in programma 0.

-28.007

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 8

2.8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Producten: Onder het programma “Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing” brengen wij de volgende producten samen:

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 8 – Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Beleidsmatige reflectie De afwijkingen zijn beperkt. Extra opbrengsten door provinciale subsidie en boekwinst op grondverkoop. Kosten voor klimaatprojecten en zonnepanelen worden gedekt door specifieke uitkeringen. Financiële bijstellingen (> € 100.000) Geen afwijkingen groter dan € 100.000. Budgettair neutrale mutaties Boekwinst grondverkoop Crasbornplein toegevoegd aan de reserve gebiedsontwikkeling. Kosten Klimaatroute, Duurzaamheid bouwloket en Start Bouwimpuls gedekt door SPUK. Budgetoverhevelingen Geen. Mutaties in reserves Toevoeging boekwinst aan reserve gebiedsontwikkeling.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Mutaties 3e tussenrapportage 2025 Programma 8 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

1. Budgettaire afwijkingen Afwijking < € 100.000.

Ruimte en leefomgeving

1.008

Wonen en bouwen

-55.959

Totaal

-54.951

205.481

129.519

Afwijking < € 100.000. -

2. Neutrale mutaties Ruimte en leefomgeving

In programma 2 is rekening gehouden met EUR 800.000 aan door te belasten projecturen. In werkelijkheid vindt de doorbelasting plaats in zowel programma 2 als in programma 8. Om die reden is een inschatting gemaakt van de verwachte doorbelasting van projecturen in beiden programma’s en vindt een verschuiving plaats van programma 2 naar 8. Bij de kadernota/begroting 2027 zal in bredere context ingeschat worden of er een structurele wijziging nodig is. De gemeente heeft een drietal percelen verkocht aan een ontwikkelaar voor de realisatie van het bouwplan Crasbornplein in Swalmen. De verkoopprijs voor deze percelen bedraagt in totaal € 135.001. Omdat deze gronden geen boekwaarde hebben, wordt een boekwinst van € 135.001 gerealiseerd. Conform de geldende Nota Grondbeleid worden boekwinsten bij grondverkopen toegevoegd aan de Reserve Gebiedsontwikkeling (claim Risico’s gemeentelijke grondexploitaties).

-35.904

Wonen en bouwen

-666.209

Afwijking < € 100.000 De kosten voor de activiteiten/projecten Klimaatroute (€ 182.000), Duurzaamheid bouwloket (€ 59.000) en Start Bouwimpuls (€ 333.000) worden budgettair neutraal opgenomen in de begroting. De kosten worden gedekt door Specifieke Uitkeringen (SPUK).

666.209

Verder vallen de kosten voor het zonnepanelenproject hoger uit dan was voorzien. Deze extra lasten worden volledig gedekt door hogere opbrengsten uit het zonnepanelenproject. -496.632

795.728

Totaal

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 8 Totaalbedragen per product

Lasten

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

2028

Baten

Lasten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

3. Budgetoverhevelingen -

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-951.583

795.728

Totaalsaldo

244.145

Totaal

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

2.9 Bijstelling lopende

investeringsbudgetten

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Bijstelling lopende investeringsbudgetten In de 3e tussenrapportage worden ten behoeve van de rechtmatigheid in de jaarrekening de lopende investeringsbudgetten bijgesteld. Daarnaast wordt er conform toelichting (paragraaf 1.1) een nieuwe investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de aankoop van de 3 percelen aan de Carmelitessenstraat. De totale bijstelling bedraagt € 599.500, voor de specificatie verwijzen wij u naar de tabel hieronder. Tevens is de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen in bijlage 6.

Naam Investeringskrediet

Soort

Bijstelling

70426 Herinrichting Oranjelaan

Baten

€ -

Toelichting

Totaal € Lasten

€ 22.000

Afwijking < € 100.000

Totaal € 22.000 70429 Pompsysteem pg Kazerneplein

Lasten

€ 45.000

Afwijking < € 100.000

Totaal € 45.000 71515 Beachsportveld de Wijher

Lasten

€ 30.000

Afwijking < € 100.000

Totaal € 30.000 72323 Beveiligingssystemen

Lasten

€ 70.000

Afwijking < € 100.000

Totaal € 70.000 75090 Renovatie kleedlokalen de Wijher voetbal

Lasten

75093 Renovatie ligweide de Roerdomp

Lasten

€ 25.000

Afwijking < € 100.000

Totaal € 25.000 € 100.000

Op het project worden meerkosten verwacht die bij het openstellen van het krediet niet waren voorzien. De meerkosten worden grotendeels veroorzaakt door een tegenvallend aanbestedingsresultaat.

Totaal € 100.000 76908 Interimvoorziening SO H. Broerenschool

Lasten

77106 Voorbereidingskrediet Roerdelta fase 3

Baten

€ -57.500

Afwijking < € 100.000

Totaal € -57.500 € -

Activasoort voor het voorbereidingskrediet dient van kosten onderzoek en ontwikkeling uitgesplitst te worden naar verhardingen (16%) en havens/kades (84%).

Totaal € Lasten

€ - Totaal € -

79602 Opfris werkkamers B&W

Lasten

€ 30.000 Totaal € 30.000

Afwijking < € 100.000

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Naam Investeringskrediet

Soort

Bijstelling

Toelichting

75900 Invalidetoiletten

Lasten

€ 100.000

Ambtelijk is vastgesteld dat er sprake is van een tekort. Oorzaak van het tekort ligt in de realisatie, voorbereiding- en uitvoeringskosten waar bij besluitvorming onvoldoende beeld bij was. Via deze weg wordt de raad gevraagd om dit krediet met €100.000 op te hogen.

Totaal € 100.000 79505 Rotonde Musschenberg

Lasten

€ 100.000

De verwachte kosten van de aanpassing rotonde Mussenberg en de fietsoversteek op de Maastrichterweg liggen hoger door de noodzaak om de werkzaamheden in een zo compact mogelijk tijdsbestek uit te voeren.

Totaal € 100.000 Totaal

€ 464.500

Naam Investeringskrediet Naam Investeringskrediet

Soort

Bijstelling

NIEUW Percelen Carmelitessenstraat

Baten

€ -

Toelichting

Totaal € Lasten

€ 135.000

Totaal € 135.000 Totaal

€ 135.000

Totale bijstelling kredieten

€ 599.500

Er doet zich kans voor om drie percelen aan de Carmelitessenstraat aan te kopen die sinds 1 oktober 2020 worden gehuurd voor opslag bij de aangrenzende Gemeentewerf. Dit verloopt nu via een huurcontract.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

2.10 Toelichting ambities

en beleidsvoornemens begroting 2025

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Toelichting ambities en beleidsvoornemens begroting 2025 De urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten begroting 2025 zijn te vinden op pagina’s 14 t/m 17 van de begroting 2025.

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten Nr.

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten

Status

Limburg Centraal/ Grootschalige woningbouw OV.

Op 23 oktober 2025 heeft de gemeenteraad het gebiedsprofiel Spoorzone Roermond vastgesteld. Momenteel worden twee kansrijke ontwikkelingen (Spoorzone Zuid en Spoorzone Noord) voorbereid. Parallel daaraan werken we samen met provincie en de andere Limburgse intercitygemeenten aan een Verstedelijkingsstrategie, willen we afspraken maken met het Rijk en voeren we gesprekken met ProRail over het weghalen van overbodige sporen. Proces, financiën en inhoud lopen daarmee volgens planning.

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, Vergunningverlening Toezicht & Handhaving

Alle vacatures zijn inmiddels ingevuld.

Projecten omgeving + Ondersteunende adviesformatie

In- en externe projectleiding wordt ingezet op basis van de behoefte die nodig is bij de diverse projecten.

VTH Handhaving (juridisch)

De vacature is inmiddels ingevuld.

Toezichthouder energietransitie

De vacature is inmiddels ingevuld.

Zakelijk deelvervoer

Er is inmiddels een contract gesloten voor de deelauto’s.

Walstroom Willem Alexander haven (elektrisch)

De realisatie van een walstroomvoorziening maakt onderdeel uit van het bredere project in de Willem-Alexanderhaven. Op de huidige aanmeerlocatie blijkt de implementatie van walstroom echter technisch zeer complex. Mede om deze reden is onderzocht of een alternatieve locatie geschikter zou zijn. Onze voorkeur gaat uit naar de Yumble-kade, aangezien deze locatie naar verwachting beter aansluit bij de benodigde voorzieningen én minder overlast zal veroorzaken voor omwonenden. Deze kade is op dit moment echter nog niet volledig geschikt als aanmeerplek; hiervoor zijn aanvullende technische aanpassingen noodzakelijk. Wij zijn momenteel bezig met het uitwerken van verschillende aspecten van dit traject, waaronder de technische randvoorwaarden die de Yumble-kade geschikt moeten maken voor aanmeren en het gebruik van walstroom. Daarnaast zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van externe partijen voor de realisatie van de benodigde stroominfrastructuur. We streven naar een toekomstbestendige en goed doordachte oplossing die zowel functioneel als maatschappelijk verantwoord is.

Inloophuis/ Inclusiehuis

Verschillende opties zijn onderzocht maar hebben op dit moment nog niet geresulteerd in een concreet definitief voorstel voor een operationeel inclusiehuis. In de raadsvergadering van 3 juli j.l. zijn extra middelen geaccordeerd, deels voor een Projectgroep om tot een versnelling te komen. De projectgroep is inmiddels gestart.

Toezichthouder WMO Midden Limburg Oost

De formatie is inmiddels ingevuld.

Junior contractmanager MLO

De formatie is inmiddels ingevuld.

Scholingskosten personeel regionale functies

De formatie is inmiddels ingevuld.

Administratief medewerker MLO

De formatie is inmiddels ingevuld.

Toelichting realisatie

De vacature staat nog steeds open nagedacht wordt op welke wijze de vacature kan worden ingevuld.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten Nr.

Urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten

Status

Sociale boekhouder

De formatie is inmiddels ingevuld.

Ketenregisseur Sociale Zaken

De vacature is inmiddels ingevuld.

Aanleg Invalidetoiletten

Het proces om te komen tot besluitvorming loopt. Realisatie is voorzien in 2026. Het investeringsbudget wordt derhalve doorgeschoven naar 2026.

Meer Bewegen voor Ouderen (MbvO)

Inkoopproces loopt zodat werkgeverschap docenten per 1-1-2026 in lijn is met de Wet DBA (Deregulering beoordeling Arbeidsrelaties).

Sportpark De Wijher; Aanleg beachveld

Dit project loopt conform planning, realisatie in Q4 2025.

Upgrade We-tra voetbalveld SHH voor kunstgrasveld

Het project verloopt volgens planning. In overleg met de vereniging start de aanbesteding eind Q4 2025 en volgt de uitvoering in 2026.

Extra indexatie culturele middelen

De aanvullende middelen zijn beschikbaar voor subsidies aan de betreffende organisatie.

Dependance bibliotheek Donderberg

De werkzaamheden op locatie Donderbergweg 34a zijn in uitvoering. Realisatie is beoogd eind 2025.

Inzet straatcoaches

De subsidie in dit kader is verleend en de uitvoering vindt plaats.

Overlast coördinator (aanvulling team Wijkregie)

De vacature is inmiddels ingevuld.

Incidentele Juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving overlast coffeeshop

Middelen zijn overeenkomstig ingezet voor inhuur incidentele juridische capaciteit bestuursrechtelijke handhaving.

Stadstoezicht

De vacatures zijn ingevuld, met 4 vaste fte’s en 1 tijdelijke fte vanuit de gelden van het project Donderberg.

Coördinator regionale samenwerking

De vacature is inmiddels ingevuld.

Implementatie “Een stad bouw je samen”

Na het afronden van de inhoudelijke focus 'het DNA' van Roermond, wordt nu gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/ aanpak worden opgepakt. Stroomstrategie

Organisatie grote(re) evenementen (incl. 80 jaar vrijheid)

Middelen zijn overeenkomstig ingezet onder meer voor viering 80 jaar vrijheid in 2025.

Bemiddeling bij overlast

Middelen zijn deels ingezet voor een aantal mediation trajecten bij langdurige en complexe situaties tussen inwoners.

Bestuursadviseur

De vacature is inmiddels ingevuld.

Verbindingsagenda

Er zijn wederom bijeenkomsten in het kader van de verbindingsagenda georganiseerd.

Weerbaar bestuur

Diverse bijeenkomsten georganiseerd gericht op het informeren van bestuurders en hen handvaten mee te geven.

Toelichting realisatie

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

2.11 Resultaatbestemmingen jaarrekening 2024

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Resultaatbestemmingen jaarrekening 2024

Bedrag

Aanvullen investering-/ begrotingsposten implementatie Gebiedsprofielen n.a.v. motie Raad

1.500.000

De bedragen zijn inmiddels toegevoegd op de investeringsplanning van het lopende project en de kapitaallasten zijn geraamd.

Vervolg aanpak Stationsomgeving

1.500.000

De bedragen zijn inmiddels toegevoegd op de investeringsplanning van het lopende project en de kapitaallasten zijn geraamd.

Aanpak Wilhelminaplein

1.000.000

De bedragen zijn inmiddels toegevoegd op de investeringsplanning van het lopende project en de kapitaallasten zijn geraamd.

Inclusie-/Inloophuis

350.000

Diverse locaties zijn onderzocht, maar er is nog geen geschikt pand gevonden. Momenteel wordt nog een pand concreet beoordeeld dat gehuurd kan worden van de woningcorporatie. Meerdere andere mogelijkheden zijn in onderzoek. Als in 2025 een geschikte locatie operationeel kan worden zal er geen overheveling hoeven plaats te vinden.

Onderzoek en opzet boek 3 Roermondse premiers

75.000

Streven is om het boek en de tentoonstelling op Prinsjesdag 2027 te kunnen presenteren. De kosten worden over 2025/2026/2027 verdeeld.

Doorzetten regelingen kwaliteitimpuls winkelgebieden

350.000

De regeling zal herijkt worden en een 4e subsidiemogelijkheid toegevoegd. De huidige regeling blijkt succesvol. Er heeft een overheveling van € 67.372 plaats gevonden, dit budget is inmiddels besteed.

Aanjaagsymposium circulaire- en duurzame economie n.a.v. programma duurzaamheid

50.000

Het symposium heeft 4 november 2025 plaatsgevonden.

Busroute verbeteren c.q. bestaande bushalte Oranjelaan i.v.m. campus Gilde Opleidingen

50.000

De bushaltes zijn in 2025 verplaatst.

Voorbereiding en expositie Koningstroon

50.000

Inkooptraject is opgestart en afgerond. Voornemen tot gunning voor de ontwikkeling van het tentoonstellingsconcept is verzonden. Onderdeel van de voorbereiding van de expositie is ook het werven van een projectleider. De werving heeft plaatsgevonden en binnenkort zal een projectleider worden aangesteld.

Swalmen Noord verhoogde uitvoeringskosten sanering

50.000

Het project is in voorbereiding. De start is voorzien in Q4.

Aanjagen herontwikkeling voormalig locatie Gilde opleidingen Kasteel Hillenraedstraat (30.000 voor 2025 en 50.000 voor 2026)

80.000

25.000

55.000

De middelen zijn bestemd voor de inhuur van een projectleider. Het project is gestart in 2025, verloopt conform planning en loopt door in 2026.

Restant

Status

Resultaatbestemming

Verwachte uitgaven (prognose)

Toelichting realisatie

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Bedrag

Continueren initiatief DE MAAKPLAATS (50.000 voor 2025 en 50.000 voor 2026)

100.000

50.000

Het initiatief is doorontwikkeld in samenwerking met Gilde Opleidingen en Nester. Dit onderdeel (Stadslokaal) is officieel geopend op 30 oktober 2025.

Continueren extra inzet Jongerencoaching / Straatcoaching in het VO

140.000

Middelen zijn conform begroting bedoeld voor 2026. Het wordt ingezet als subsidieverlening in het kader van de regeling Opvoeden en Opgroeien.

Integraal sportaccommodatiebeleid en stip op horizon i.r.t. accommodatiebeleid breed (50.000 voor 2025 en 100.000 voor 2026)

150.000

De eerste fase (verkenningsfase) is gestart in september 2025. De Resultaten worden verwacht eind 2025 begin 2026.

Buitensportaccommodaties en stip op horizon i.r.t. accommodatiebeleid breed (30.000 voor 2025 en 50.000 voor 2026)

80.000

30.000

50.000

Onderzoek loopt. Middelen worden dit jaar conform planning ingezet.

Persoonlijk begeleider inburgering (50.000 voor 2025 en 150.000 voor 2026)

200.000

50.000

150.000

De persoonlijk begeleider is in 2025 gestart.

Continuering straatdokters

200.000

Het project is succesvol en structureel voortzetten is zeer gewenst. Samen met de partners is het financiële plaatje in kaart gebracht en is de continuering van dit project straatzorg voor 2026 geborgd. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor voortzetting van het project in 2026.

Voortzetten taalhuiscoördinator i.v.m. tegengaan laaggeletterdheid (budget 2026)

90.000

Middelen zijn voorzien voor begrotingsjaar 2026.

Financiële interventie Groen en Doen (691.000 voor 2025 en 474.000 voor 2026)

1.165.000

691.000

474.000

De kapitaalinjectie, ten behoeve van het overeind houden van Groen en Doen, ter hoogte van € 691.000 is verstrekt. U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief op 2 september jl. Het restant van € 474.000 wordt in 2026 uitgekeerd middels een verhoging van de tarieven.

Doorontwikkeling vastgoedorganisatie

450.000

30.000

420.000

Het uitvoeringsplan professionalisering vastgoed is in augustus 2025 door het college vastgesteld. Voor de uitvoering is budget beschikbaar gesteld voor een periode van twee jaar, van september 2025 tot en met augustus 2027. In het lopende jaar (2025) is er gestart met de aanbesteding van een externe projectleider welke in 2026 zal starten. Vandaar deze overheveling.

Organisatie-ontwikkeling stadstoezicht

75.000

Het plan van aanpak is in ontwikkeling en zal naar verwachting eind 2026 worden vastgesteld. Projectondersteuning is ingehuurd. Evenals de begeleiding bij teamontwikkelingsdagen.

Restant

Status

Resultaatbestemming

Verwachte uitgaven (prognose)

Toelichting realisatie

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Bedrag

Personele doorontwikkeling afdeling stadstoezicht

200.000

100.000

Het plan van aanpak is in ontwikkeling en zal naar verwachting begin 2026 worden vastgesteld.

Bestuur (50.000 voor 2026)

50.000

Middelen zijn voorzien voor begrotingsjaar 2026.

Weerbare samenleving (50.000 voor 2025 en 80.000 voor 2026)

130.000

De lokale projectaanpak is vastgesteld in het directieteam. Voor 2025 ligt de prioriteit op het versterken van de bewustwording van zowel interne als externe doelgroepen om te komen tot een weerbare en veerkrachtige samenleving. In onze aanpak sluiten we aan bij de landelijke publiekscampagne (die vanaf Q4 uitgerold wordt) en het regionale programma van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Nog dit jaar werken we een plan van aanpak uit voor het organiseren van wijkbezoeken en omgevingsdialogen en voeren we de pilot ‘wijkje zonder stroom’ uit. De kosten voor de activiteiten die dit jaar nog plaatsvinden worden gedekt uit de beschikbaar gestelde middelen.

Totaal resultaatbestemmingen

8.085.000

5.176.000

2.909.000

Amendement 25A06: Voertuigen Stadstoezicht

300.000

De aanbesteding van de voertuigen loopt. Eind dit jaar kan vermoedelijk tot realisatie worden overgegaan.

Amendement 25A07: Roermond Regenboogstad (30.000 voor 2026 en 50.000 voor 2027 en 2028)

130.000

De middelen voor de opvolgende jaren zijn geborgd vanuit Amendement 25A07. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van een brede visie op Inclusie en Diversiteit waarin aandacht voor de regenbooggemeenschap een plek kent. Verder zal hieraan een dynamische uitvoeringsagenda gekoppeld worden.

Amendement 25A08: Investeringsimpuls Verkeersveiligheid

248.000

In november gaat het derde en laatste subsidievenster van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat open. Roermond kan in totaal € 698.000 subsidie krijgen van het Rijk, maar moet daar 50% cofinanciering tegenover zetten. Projecten worden uitgevoerd in 2026, 2027 en 2028 conform het door de raad vastgestelde Verkeersveiligheidsplan.

Totaal

8.763.000

5.424.000

3.339.000

Restant

Status

Resultaatbestemming

Verwachte uitgaven (prognose)

Toelichting realisatie

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

2.12 Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Budgetoverheveling Jaarrekening 2024

Bedrag

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

Status

Budgetoverhevelingen jaarrekening 2024

Toelichting realisatie

Programma 0: Bestuur, Ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen EED middelen Gemeentelijke panden (stadhuis, sporthallen)

106.605

120.000

-13.395

EED is deels uitgevoerd. De aanbesteding EED Herteheym is goedkoper uitgevallen en het project EED stadhuis is deels vertraagd. Het project EED stadhuis maakt nu tevens deel uit van het grotere project optimalisatie huisvesting. Hierdoor is het niet volledig gerealiseerd.

Investeringssubsidie Digibende locatie in Roermond

50.000

Volledig gerealiseerd.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat 91.460

91.460

Alle werkzaamheden m.b.t. het acute onderhoud zullen in 2025 worden uitgevoerd.

67.372

Aanpak laaggeletterdheid regio M-L

104.000

Gerealiseerd volgens planning. Er zijn voor dit bedrag met name subsidies aan bibliotheken verleend.

Aanpak 17 Kiezen voor Kansen: Kansrijk Onderwijs

75.000

25.000

50.000

Gerealiseerd conform planning. Subsidie is bestemd voor 3 jaren. De eerste tranche van deze subsidie is beschikt. De overige middelen worden ingezet om meer activiteiten in Roermond te realiseren conform het ingediende projectplan. De uitbetalingen van de resterende tranches volgen cf. besluit in 2026 en 2027. Daarom wordt in deze tussenrapportage budgetoverheveling naar deze kalenderjaren voorgesteld.

Middelen onderhoud roltrappen N280 passage Programma 3: Economie Subsidieregeling kwaliteitsimpuls binnenstad Programma 4: Onderwijs

Programma 6: Sociaal Domein Actieagenda Nieuwkomers

70.000

50.000

20.000

Item wordt gedeeltelijk gerealiseerd. Wonen- Zuid heeft een woning beschikbaar gesteld voor het huisvesten van een groot vergunninghouders gezin. De verwachting is echter dat de woning in maart 2026 volledig verbouwd is. De verwachte kosten zijn € 100.000. De helft wordt vergoed vanuit de subsidieregeling grote gezinnen vanuit het Ministerie van BZK. Deze subsidie is inmiddels toegekend aan de gemeente Roermond.

Pilot basisbanen

135.000

Er zijn 7 basisbanen die doorlopen over de kalenderjaren heen, Een basisbaan is namelijk geen eenmalig en eenjarige verbintenis. Budget dat is overgeheveld wordt gebruikt voor de loonbetalingen en begeleidingskosten. Doorlopend proces.

Begeleider Inburgering

100.000

De tweede persoonlijk begeleider is inmiddels geworven en ingezet.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Resultaatbestemming

Bedrag

Verwachte uitgaven (prognose)

Restant

52.139

Status

Toelichting realisatie

Programma 6: Sociaal Domein Aanpak 7 Kiezen voor Kansen: Recht op gezinsleven

52.139

De functie van de SOJ's is (nog) niet verder uitgebreid. Er worden gesprekken gevoerd met Meditta (huisartsenzorggroep) en (een vertegenwoordiging van) de huisartsen over de verwijzingen. Dit is ingebracht als urgente ontwikkeling bij de begroting 2026. In afwachting van besluitvorming hierover is de nieuwe aanbesteding nog niet opgestart. In deze tussenrapportage wordt budgetoverheveling naar 2026 voorgesteld t.b.v. de extra subsidie aan het CJG voor het jaar 2026.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Netwerkaanpak (voor kinderen met overgewicht en obesitas)

70.000

Inzet van de centrale zorgverleners en daarmee de ondersteuning van kinderen en gezinnen is in 2025 gecontinueerd. De uitvoering verloopt conform planning.

Aanpak 15 Kiezen voor Kansen: Kansrijke Start

166.849

De middelen zijn begroot in de uitvoeringsplannen Kansrijke Start en OKO. De uitvoering verloopt conform planning.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater

63.054

50.000

13.054

Het aantal aanvragen loopt achter bij de verwachting. Dit speelt in de gehele regio. De extreem natte jaren 2023 en 2024 hebben tot ' afkoppelvrees' geleid.

Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Nieuwe woonvormen

230.000

Totaal

1.381.479

925.681

455.798

De werving van een 'projectleider actieagenda wonen, welzijn en zorg' is eind 2024/1e kwartaal 2025, door gebrek aan geschikte kandidaten, niet gelukt. Per 1 april is het wel gelukt een geschikte kandidaat aan te trekken, waardoor er een kwartaal vertraging is ontstaan in het oppakken van de actieagenda en hier ook minder middelen voor zijn aangewend. Vervolgens zijn de geplande acties uit de actieagenda voortvarend opgepakt, maar we zullen het budget niet volledig gaan benutten door de latere start. In 2026 zijn echter nog voldoende middelen voorzien voor de voortzetting van de actieagenda en vanaf 2027 zijn er structurele middelen opgenomen in de aan de gemeenteraad voorgestelde begroting, waardoor de uitvoering van deze actieagenda geborgd wordt.

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

3. Bijlagen

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Bijlage 1 3e Projectenrapportage 2025

3 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=07615a8c-13da-440b-a3f0-786aa452f837