Document · PDF

Bijlage 1 - 2e tussenrapportage 2025 (digitale versie)

Commissie Ruimte (RU) 8 oktober 2025, gemeente RoermondBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 2025 (ook leden commissie BM zijn uitgenodigd voor dit agendapunt)28.314 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Tussenrapportage

2025

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Inhoudsopgave 2e tussenrapportage 2025 Inleiding

Leeswijzer

1. Financiële positie

2. Ontwikkelingen per programma

Programma 0 Bestuur en ondersteuning Programma 1 Veiligheid Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Programma 3 Economie Programma 4 Onderwijs Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sociaal Domein Programma 7 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

21 27 33 39 45 51 61 71 79

Paragraaf bedrijfsvoering

Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten 2025

3. Bijlagen

101

Bijlage 1 2e Projectenrapportage 2025

103

Bijlage 2 Rapportage Kiezen voor Kansen

123

Bijlage 3 Herijking investeringsplanning

131

Bijlage 4 Begrotingswijziging financiële afwijkingen

145

Bijlage 5 Begrotingswijziging budgettair neutrale mutaties

149

Bijlage 6 Begrotingswijziging Investeringen

153

Bijlage 7 Begrotingswijziging en overzicht vrijval reserves

157

Bijlage 8 Begrotingswijziging meicirculaire 2025

161

Colofon

165

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Inleiding

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Inleiding Voor u ligt de 2e tussenrapportage 2025 (hierna tussenrapportage). In de eerste plaats informeren wij uw raad actief over de stand van zaken van de in de programmabegroting 2025 (hierna begroting) opgenomen speerpunten en ambities. Daarnaast bevat de tussenrapportage enkele bijstellingen van de budgetten. Tevens is de financiële impact van de meicirculaire 2025 en van de reeds genomen bestuurlijke besluiten 2025 verwerkt. De 1e tussenrapportage 2025 was de eerste financiële rapportage over het begrotingsjaar 2025 en was beperkt van opzet. Deze rapportage bevatte met name technische begrotingswijzigingen om eventuele onrechtmatigheden in de jaarverantwoording 2025 te voorkomen. Ook zijn hierin de meerjarige effecten uit de decembercirculaire 2024 opgenomen. In de raadsvergadering van december zullen wij u een 3e tussenrapportage 2025 aanbieden. Hierin geven wij een financiële doorkijk naar het rekeningresultaat 2025. Voor zaken die wij in 2025 niet meer kunnen uitvoeren en waar in de begroting 2026 geen financiële ruimte voor is doen wij u zo nodig een voorstel tot budgetoverheveling van 2025 naar 2026, conform de regels die in de financiële verordening 2024 zijn vastgelegd.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Leeswijzer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Leeswijzer Het eerste deel van de tussenrapportage betreft de financiële positie met een analyse op hoofdlijnen. In dit hoofdstuk geven wij u kort weer wat, financieel gezien, de grootste afwijkingen zijn t.o.v. de vastgestelde begroting 2025. Vervolgens worden (per programma) de volgende onderdelen toegelicht: • Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma en paragraaf bedrijfsvoering; • Toelichting op de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025; • Financiële mutaties 2e tussenrapportage 2025; • Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten uit de begroting 2025.

Speerpunten – inhoudelijke toelichting per programma De beleidsmatige rapportage sluit aan bij de speerpunten zoals deze in de begroting 2025 zijn vastgesteld. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de stand van zaken met peildatum 1 juli van dit jaar. Net als voorgaande jaren maken wij hierbij gebruik van het stoplichtenmodel:

Speerpunten - inhoudelijke toelichting programma Bij de beoogde en bereikte resultaten wordt er in deze tussenrapportage gewerkt met kleurindicaties. Hiervoor worden de kleuren groen (gerealiseerd), oranje (deels gerealiseerd) en rood (niet gerealiseerd) gebruikt. Met het toevoegen van de kleurindicaties maken we visueel wat er tekstueel al staat. Het voordeel is dat er meteen in één oogopslag inzichtelijk is welke beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Speerpunt is of wordt volledig gerealiseerd. Alles loopt volgens planning. Dit blijkt uit….. Speerpunt wordt gedeeltelijk gerealiseerd, of verloopt niet geheel volgens planning. Dit blijkt uit….. Speerpunt wordt niet gerealiseerd. Oorzaak is…..

Toelichting op de budgetoverhevelingen 2024 naar 2025 Bij de 3e tussenrapportage 2024 zijn er diverse werkzaamheden, inclusief de daarbij behorende middelen, overgeheveld van 2024 naar 2025. Wij vinden het belangrijk om ook sturing te blijven geven op dit soort zaken. Daarom treft u tevens een inhoudelijke verantwoording, middels het eerdergenoemde stoplichtenmodel, over deze posten aan.

Financiële mutaties Op basis van de prognose worden de financiële bijstellingen per programma weergegeven. Tevens vinden er neutrale wijzigingen plaats. Hierbij kan gedacht worden aan neutrale wijzigingen die over programma’s heen gaan en/of het budgettair neutraal begroten van baten en lasten. In de toelichting worden conform de financiële verordening afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 per programma (zowel voordelig als nadelig) op hoofdlijnen onderbouwd. Een overzicht van alle afwijkingen vindt u terug in de bijlagen van de begrotingswijzigingen.

Toelichting op de urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten uit de begroting 2025 In hoofdstuk 2 van de begroting 2025 is een overzicht opgenomen van urgente ontwikkelingen en aanvullende prioriteiten. Deze kunt u vinden op pagina’s 14 t/m 17 van het boekwerk van de begroting. In deze tussenrapportage lichten wij toe wat per onderdeel de stand van zaken is. Ook deze verantwoording vindt plaats middels het stoplichtenmodel.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Herijking investeringsplanning In bijlage 3 van deze tussenrapportage vindt u de herijking investeringsplanning. Alle opgenomen bedragen op de investeringsplanning begroting 2025 en verder zijn beoordeeld op met name realisme in het betreffende uitvoeringsjaar en zijn hierop bijgesteld. Om uiteenlopende redenen wordt een groot deel van de investeringsbedragen 2025 doorgeschoven naar latere uitvoeringsjaren. Per item is een verklaring toegevoegd, waarom het item later wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Tevens zijn de investeringsbedragen 'vervangingsinvesteringen kadernota 2026' en de 'investeringsbedragen raadsvoorstel WRP' aanvullend opgenomen, conform besluitvorming van uw raad. De financiële gevolgen van deze herijking (verschuiving kapitaallasten) voor de jaren 2026 en verder worden verwerkt in de primitieve begroting 2026.

Overige rapportages In de bijlagen vindt u tevens de 2e projectenrapportage 2025 (bijlage 1) en een rapportage Kiezen voor Kansen terug (bijlage 2).

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

1. Financiële positie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Financiële positie Op basis van de afwijkingen in de tussenrapportage, wordt in dit hoofdstuk een inschatting gemaakt van het te verwachten jaarrekeningresultaat.

Actuele financiële positie In de 1e tussenrapportage 2025 is in uw raad op 17 april 2025 een positief begrotingssaldo ad € 2.602.000 gepresenteerd. Vervolgens is de financiële impact van reeds genomen bestuurlijke besluiten na vaststelling van de 1e tussenrapportage 2025 verwerkt. Dit resulteert in het in onderstaande tabel opgenomen positieve begrotingssaldo van € 2.625.000.

Bedragen x € 1.000

2025

Begrotingssaldo primitieve begroting 2025

1.347

Septembercirculaire 2024

1.058

Begrotingssaldo na besluitvorming 3e tussenrapportage 2024

2.405

Raadsbesluit begroting 2025 (Moties en Amendementen)

-885

Raadsbesluit Water- en rioleringsplan (Raad dec 2024)

Raadsbesluit investeringsrapportage 2024 (raad april 2025)

1.105

Raadsbesluit 1e Tussenrapportage 2025 (raad april 2025)

-89

Begrotingssaldo na besluitvorming 1e tussenrapportage 2025*

2.602

Raadsbesluit MPG 2025 (raad juli) Begrotingssaldo 2025 voor 2e tussenrapportage 2025 * Dit is exclusief meicirculaire 2025 (ca 1,1 miljoen), aangezien deze financieel verwerkt wordt in deze 2e tussenrapportage. Zie tabel op de volgende pagina.

Bijstelling rekeningresultaat 2025 In de tabel hieronder worden de financiële afwijkingen op programmaniveau weergegeven. In de programma’s vindt u een toelichting van afwijkingen > € 100.000 per programma. Het gepresenteerde saldo is een prognose voor het begrotingsjaar 2025 per 1 juli 2025.

23 2.625

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2025 2.625

Begrotingssaldo vóór 2e tussenrapportage 2025 0

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

-198

Veiligheid

-154

Verkeer, vervoer en waterstaat

-170

Economie

Onderwijs

Sport, cultuur en recreatie

-106

Sociaal domein

428

Volksgezondheid en milieu

-108

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-511

Totaal na bijstelling 2e tussenrapportage 2025

1.849

Mutatie meicirculaire 2025

1.145

Vrijval reserves 2025

Begrotingssaldo ná 2e tussenrapportage 2025

De geconstateerde financiële afwijkingen van deze tussenrapportage geven een negatieve bijstelling van afgerond € 776.000. Voor een toelichting op deze bijstellingen wordt verwezen naar de toelichting bij de betreffende programma’s. Daarnaast geeft de meicirculaire 2025 een positief effect van € 1.145.000 Hierover bent u reeds via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Ook hebben reservemutaties een positief effect van € 90.000. Hiermee komt het geprognosticeerd begrotingssaldo aan het eind van het jaar uit op een positief saldo van € 3.084.000. In bijlage 4 vindt u een overzicht van de totale financiële bijstelling per programma. De afwijkingen uit de tussenrapportage die een effect hebben op het begrotingssaldo worden incidenteel verwerkt in 2025. Eventuele structurele financiële effecten zullen worden meegenomen in de begroting 2026, met een meerjarenperspectief 2027-2029.

Budgettair neutrale wijzigingen Naast bijstellingen die een begrotingseffect hebben, zijn er ook diverse budgettair neutrale wijzigingen. Hierbij kunt u denken aan het begroten van specifieke uitkeringen of loonindexatie vanuit de beschikbare stelpost. In de separate programma’s kan dit leiden tot afwijkingen, per saldo zijn al deze wijzigingen budgettair neutraal. In alle programma’s zijn deze incidenteel opgenomen. Structureel worden deze verwerkt in de begroting 2026. In programma 0 zijn de reservemutaties wel voor meerdere jaren opgenomen in de tussenrapportage, aangezien dit separaat door uw raad moet worden vastgesteld. De toelichtingen zijn wederom terug te vinden in de betreffende programma’s. Een totaaloverzicht van de wijzigingen vindt u terug in bijlage 5.

3.084

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Investeringen Bij deze tussenrapportage stellen wij uw raad voor een investeringsbudget te openen ten behoeve van Aan de Vallei-Melickerveld ter hoogte van € 579.208. Voor deze investering is een subsidie ontvangen in het kader van de specifieke uitkering ‘’Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’’. De toelichting op het investeringsbudget aan de Vallei-Melickerveld vindt u terug in programma 2 ’Verkeer, vervoer en waterstaat’. In bijlage 6 vindt u de begrotingswijziging behorende bij dit investeringsbudget.

Vrijval reserves Jaarlijks worden de reserves beoordeeld. In totaal stellen wij voor € 90.000 vrij te laten vallen. In bijlage 7 vindt u de begrotingswijziging en het overzicht vrijval reserves. In bijlage 7 vindt u een overzicht van deze reservemutaties.

Meicirculaire 2025 Eerder bent u in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2025. In deze brief is aangegeven dat de financiële verwerking van deze circulaire in de 2e tussenrapportage 2025 zal plaatsvinden. In bijlage 8 vindt u dan ook de begrotingswijziging behorende bij de meicirculaire 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

2. Ontwikkelingen per programma

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 0

2.0 Bestuur en ondersteuning Producten: Onder het programma “Bestuur en ondersteuning” brengen wij de volgende producten samen:

0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 – 0.7 Treasury, OZB , belastingen en algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 0 De speerpunten vanuit programma 0 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 23-25 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

0.1 Bestuur Uitvoering geven aan de Regio Deal MiddenLimburg op basis van de 4 themalijnen: • Leefbaarheid; • Landschap en Klimaatadaptatie; • Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt; • Versterking regionale samenwerking.

Het proces Regio Deal loopt op schema. Het afgelopen jaar is veel werk verricht om de organisatie te bouwen, de processen en de governance te beschrijven en de afspraken tussen de partijen te formaliseren. Tegelijkertijd zijn al projecten opgewerkt naar een niveau wat geschikt is voor besluitvorming. Dat maakt het mogelijk om in Q3 2025 aan het Regionaal Besluitvormingsorgaan een eerste tranche projecten voor te leggen.

Met de ERMN, Mönchengladbach, Niederkrüchten en Brüggen zetten we in op grensoverschrijdende samenwerking en het wegnemen van grensbelemmeringen. We kijken naar projecten met een positieve uitwerking aan beide zijden. Met de gemeente Niederkrüchten zijn we in overleg over de planvorming en realisering van het bedrijventerrein op de voormalige RAF-basis.

De contacten met de Euregio Rijn- Maas-Noord (ERMN) en de Duitse buurgemeenten zijn het afgelopen jaar sterk geïntensiveerd, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De burgemeester is toegetreden tot het dagelijks bestuur van de ERMN. Met de gemeente Mönchengladbach is een tienpuntenplan overeengekomen. Dit ziet op een nadere concretisering en uitvoering van de samenwerking op het gebied van onder andere economie, mobiliteit, cultuur, sport en onderwijs. Over de ontwikkeling van de RAF-basis vindt op regelmatige basis bestuurlijk overleg plaats.

0.2 Burgerzaken We gaan aanvraagformulieren van producten die nog niet online beschikbaar zijn digitaliseren, zodat de inwoner deze producten zelf online kan aanvragen. Daarnaast gaan we de formulieren monitoren en optimaliseren, zodat ze voldoen aan de wettelijke eisen van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, die op 1 januari 2025 ingaat. Ook is het mogelijk om de informatie op de website te vertalen naar circa 30 talen en we vergroten de leesbaarheid van fysiek verstuurde documenten en informatie.

De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer is uitgesteld tot 1 januari 2026. Het migreren van de formulieren ligt op schema, zodat de aanvraagformulieren vóór de ingang van de wet gedigitaliseerd zijn.

Alle contactmomenten leggen we vast, zodat er een beter klantbeeld ontstaat. Daarnaast standaardiseren we de veel voorkomende vragen, zodat we via alle kanalen hetzelfde antwoord geven. Verder leven we de inzichtelijke servicenormen beter na.

Aan het einde van 2025 wordt binnen het KCC nieuwe software geïntroduceerd: Dimpact PodiumD Contact. Hiermee worden, naast de huidige terugbelverzoeken, ook contactmomenten die direct zijn afgehandeld geregistreerd. Daarnaast worden vraagantwoordcombinaties meegenomen bij de introductie. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Het toevoegen van de vertaalfunctie aan de website (en het content platform) wordt op dit moment getest. De functionaliteit gaat live in het derde kwartaal. Daarnaast is een meeleespanel ingeschakeld om, vanuit de doelgroep laaggeletterdheid, fysiek verstuurde documenten te beoordelen en optimalisaties in kaart te brengen. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Doorontwikkeling vastgoedbeheer: In 2024 zijn de eerste stappen gezet met de verdere doorontwikkeling en professionalisering. Deze aanpak bestaat uit een gefaseerd en gedetailleerd uitvoeringsplan. In 2025 geven wij hier een vervolg aan om van het huidige veelal operationele beheer, door te groeien naar tactisch (assetmanagement) en strategisch (visie-beleid) beheer.

In Q3 2025 zal het projectplan vastgesteld worden en de projectorganisatie worden ingericht om de daadwerkelijke doorontwikkeling en professionalisering op te pakken. Periodiek zal er gerapporteerd worden over de voortgang welke er in de acht thema's, zoals beschreven in het uitvoeringsplan, gemaakt wordt.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Dit levert beter inzicht op in de vastgoedportefeuille op basis van de gemeentelijke doelstellingen (vastgoed als middel), alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie (bedrijfsmiddel). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeentelijke beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht of krijgt een andere bestemming.

De optimalisatie van de portefeuille is één van de acht thema's welke opgenomen zijn in het uitvoeringsplan en welke in het projectplan met voorrang opgenomen zal worden. We willen daarmee naar een situatie komen waarin de gemeente over een goed mechanisme beschikt om vraag en antwoord beter op elkaar af te stemmen en waarmee we beter in staat zijn om tijdig te acteren en vooruit te kijken op ontwikkelingen.

In 2025 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het geldende beheer (MJOP) gebouwen en het hierin vastgestelde kwaliteitsniveau. Ook vindt er een herijking van het (duurzaam) meerjaren onderhoudsplan plaats.

In 2025 vindt het reguliere beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen plaats volgens het geldende MJOP 2020. Tegelijkertijd is 2025 een transitiejaar waarin wordt gewerkt aan de herijking van dit onderhoudsplan. De pilotfase voor het nieuwe Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) is in het tweede kwartaal van 2025 afgerond en opgeleverd. Op basis hiervan is de werkwijze voor de verdere uitvoering vastgesteld. De resultaten voor de prioriteit 1-panden zijn op 1 augustus 2025 aangeleverd. De resultaten voor de prioriteit 2 en 3 panden worden in het vierde kwartaal 2025 aangeleverd. De werkzaamheden verlopen tot op heden volgens planning.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Overheveling

Status

Toelichting status 2e turap 2025

EED Maatregelen duurzaamheid

€ 100.000 is overgeheveld. € 40.000 is voor vervangen verlichting pand Ars door ledverlichting, dit is in het voorjaar 2025 uitgevoerd. Voor het vervangen van pompen door nieuwe duurzamere pompen en pompregelingen is € 37.000 begroot. Dit is op het moment van opstellen van deze rapportage in uitvoering. Het restant wordt ingezet voor advies verduurzaming Stadhuis Roermond, waaronder de klimaatinstallaties. Dit is een adviestraject welke in 2025 en de eerste helft 2026 plaatsvindt.

Communicatievisie

De communicatievisie 2025-2030 is 18 maart 2025 door het college vastgesteld en wordt momenteel verder uitgerold en geïmplementeerd.

Incidentele werkzaamheden bedrijfsvoering, P&C Cyclus

Er zijn middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning bij het rekenkameronderzoek naar onze P&C producten en het boekenonderzoek van de belastingdienst betreffende BTW. De rekenkameronderzoeken zijn in 2025 verder uitgebreid en het boekenonderzoek van de belastingdienst is nog lopende. Ten tijde van het opstellen van deze tussenrapportage wordt onder aanvoering van de interne fiscalist beoordeeld welke belastingspecialisten ondersteund ingezet gaan worden voor dit boekenonderzoek van de belastingdienst.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Mutaties 2e tussenrapportage 2025 Programma 0: Totaalbedragen per product 1

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Mutatie reserves

43.895

Er vindt een mutatie in de reserves plaats voor Van Heutzstraat (correctie dubbele storting) ad € 43.895.

Overhead

-137.195

Deze bijstelling betreft de meerkosten in 2025 als gevolg van sterk gestegen tarieven voor facility diensten, zoals de verdubbeling van de koffieprijs. Structurele dekking wordt voorgesteld in de Kadernota 2026. Daarnaast zijn extra wervingskosten opgenomen voor de inzet van een extern bureau voor drie fte’s (25% van het jaarsalaris per fte).

Bestuur

-50.000

Afwijking < € 100.000

Vennootschapsbelasting

-73.334

Afwijking < € 100.000

Burgerzaken

-523.000

541.000

Totaal

- 739.634

541.000

Voor de extra verkiezingen op 29 oktober 2025 zijn aanvullende middelen nodig voor organisatie, personeel en logistiek. Daarnaast zijn binnen retributies en leges hogere opbrengsten en kostenramingen opgenomen door de paspoortpiek, waarbij veel documenten uit 2014 in 2024 verlopen. Bij VOG-aanvragen zijn zowel baten als lasten gedaald door digitalisering via Juyst. Voor de burgerlijke stand zijn opbrengsten en kosten gestegen door meer aanvragen en tariefindexatie. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de tweede tussenrapportage. -

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 0: Totaalbedragen per product 2

2025 Lasten

Baten

2026 Lasten

Baten

2027 Lasten

Baten

2028 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

60.000

Er vinden enkele mutaties in reserves plaats, onder andere: • Verkoopopbrengsten gemeentegronden (toelichting in programma 8) € 596.091 • Regiodeal Midden-Limburg (toelichting in programma 3) € 1.001.653 • Europees subsidiefonds (toelichting in programma 6) € 602.000 in 2025, daarna € 60.000 • WOP Donderberg (toelichting in programma 6) € 203.506 • Omgevingswet (toelichting programma 8) € 185.000

Neutrale mutaties Mutatie reserves

-596.091 1.992.159

1.061.653

560.827

159.300

Er vindt een budgettair neutrale overheveling plaats van middelen vanuit taakveld 0.4 Overhead, naar andere programma’s vanwege personele aangelegenheden.

Overhead

Totaal

- 436.791 1.992.159

1.061.653

560.827

60.000

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-1.176.425 2.533.159

1.061.653

560.827

60.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 1

2.1 Veiligheid Producten: Onder het programma “Veiligheid” brengen wij de volgende producten samen:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 1 De speerpunten vanuit programma 1 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 31-33 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

1.1 Crisisbeheersing en brandweer De veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) is een samenwerking met 15 andere gemeenten uit de regio. Binnen de VRLN werken brandweer, GGD en crisisbeheersing samen. Op het gebied van publieke gezondheid, brandweerzorg en crisisbeheersing treedt de VRLN op als verlengd lokaal bestuur. Kerntaken zijn: • voorkomen • bestrijden • herstellen. De gemeente Roermond is als kerndiscipline (Oranje Kolom) onder meer betrokken bij de uitwerking van de crisisplannen en volgen, samen met de VRLN, hiervoor de landelijke ontwikkelingen.

In april 2025 is het nieuwe regionaal crisisplan actief geworden. Dit crisisplan is opgesteld n.a.v. de landelijke ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. In het nieuwe crisisplan zijn nieuwe operationele werkwijzen uitgewerkt hoe de veiligheidsregio en haar partners omgaan met langdurige crises. De gemeente Roermond is betrokken geweest bij deze actualisatie.

Om rampen en crisis zoveel mogelijk te voorkomen brengt de VRLN-veiligheidsrisico’s in kaart en neemt preventieve maatregelen. Bij het inventariseren van de risico’s wordt in onze regio aandacht besteed aan de vergroting van de weerbaarheid van de bevolking door adviezen hierover in de planvorming op te nemen. In aanvulling hierop zijn we ook als gemeente Roermond gestart met het werken aan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners.

In het regionaal crisisplan staat beschreven hoe de VRLNveiligheidsrisico’s monitort. Dit gebeurt o.a. door dreigingsanalyses waar vervolgens door de contactambtenaren van de gemeente Roermond gebruik van gemaakt kan worden. Verder is in het handelen van de veiligheidsregio zelfredzaamheid van inwoners één van de belangrijkste uitgangspunten. Ook heeft de veiligheidsregio in 2025 een programmamanager weerbare samenleving aangesteld die in het kader van de huidige geopolitieke ontwikkelingen en hybride dreigingen werkt aan een programma om de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. In het verlengde hiervan zijn we ook in de gemeente Roermond gestart met het actief werken aan het vergroten van de weerbaarheid van onze inwoners.

De VRLN is verantwoordelijk voor het leveren van geoefende, parate en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard. Zo werkt de VRLN in 2025 mee aan een grootschalige oefening rondom de Maas.

De VRLN en haar partners oefenen doorlopend in de zogenaamde koude fase om een eventuele ramp of crisis zo effectief mogelijk te kunnen bestrijden. De geplande oefening rondom de Maas wordt verplaatst naar Q1 2026 vanwege de onverwachte samenloop met de landelijke verkiezingen. De reeds geplande oefening op en rondom het Designer Outlet Center (DOC) in Roermond heeft het DOC afgezegd.

De Veiligheidsregio is gestart met de ontwikkeling van een nieuw project Euregionale Rijn-MaasWaal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing (ERMWIC). Dit project richt zich op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van brandbestrijding, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het ERMWIC-project loopt volgens planning. Er wordt gewerkt aan internationale samenwerking op het gebied van incidentbestrijding en crisisbeheersing door uitwisseling van kennis, harmoniseren van procedures en de praktische uitvoering van kleine oefening. Het streven is een internationale eindoefening in 2027.

Vanuit de strategische huisvestingsnota van de VRLN is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Roermond in voorbereiding, waarbij ook de mogelijkheden voor een hulpdienstencluster worden bekeken.

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de ruimtelijke procedure door de ontwikkelaar (OML). Naar verwachting kan deze procedure in de tweede helft van het jaar formeel opgestart worden. Voor wat betreft de interne besluitvorming van de partijen ambulancezorg en VRLN ligt er een aanbod (zowel ruimtelijke als financieel) van OML aan beide partijen welke momenteel besproken wordt. Besluitvorming door deze partijen dient plaats te hebben gevonden voordat de ruimtelijke procedure opgestart kan worden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

1.2 Openbare orde en veiligheid In het integraal veiligheidsplan 2024-2027 wordt ingezet op 3 overkoepelende thema's: 1. Ondermijning 2. Digitale veiligheid 3. Maatschappelijke onrust.

Realisatie van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2025 loopt volgens planning: Ad.1: beleidsadviseur met taakaccent ondermijning is gestart. Belangrijk instrument in het vergroten van onze weerbaarheid tegen ondermijning is de Bibob toets. Overeenkomstig Bibob beleid is het instrument geïmplementeerd bij omgevingsvergunningen en wordt de aanpak nu verbreed naar vastgoedtransacties. Om beter zicht te krijgen op de problematiek en de bewustwording te verhogen is aan het RIEC de opdracht verstrekt voor het opstellen van een actueel Integraal Ondermijningsbeeld (IOB) van Roermond. Via de RIB van 2 april 2025 bent u geïnformeerd dat Roermond is aangesloten bij de regionaal ACT! Interventieteam; dit team voert periodieke integrale bestuurlijke controles uit om zo criminele netwerken te verstoren en de lokale weerbaarheid te vergroten. Daarnaast voeren we een actief Damocles beleid uit. We zijn aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem en de regionale campagne ‘horen, zien en melden’. Ad.2: we hebben geïnvesteerd in het vergroten van de bewustwording bij inwoners (jong en oud) en bedrijven via diverse campagnes, zoals: de ‘dacht het niet campagne’: een algemene bewustwordingscampagne via inzet van een cybertruck; een theatershow in de Oranjerie over ‘opvoeden in het digitale tijdperk’ en de campagne ‘dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’.

Gezien de geopolitieke ontwikkelingen en hybride dreigingen verbreden we onze focus naar het thema weerbare samenleving. Ad. 3: om signalen van maatschappelijke onrust beter en vroegtijdig te herkennen heeft een basistraining radicalisering voor professionals plaatsgevonden. De provinciale themadag radicalisering vindt dit jaar plaats in Roermond. In augustus is uw raad meegenomen in de uitkomsten van de scan door bureau Straatsignalen die bekladdingen, leuzen, stickers en andere openbare uitingen van onvrede in beeld brengt.

Naast de 3 hoofdthema's zetten we in op het veilig houden van onze wijken. Op de Donderberg en binnen het project ‘Veilige Maasplassen’ wordt gewerkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak.

Vanuit de basisveiligheid die nodig is in de wijken is ingezet op incidenten in de wijken. Zo zijn diverse panden en woningen gesloten na het vinden van drugs of gevaar voor de openbare orde. En is ten behoeve van de handhaving van de openbare orde meerdere keren cameratoezicht ingezet. Ook is stevig ingezet op toezicht en handhaving bij het winkelcentrum in de Donderberg. Diverse integrale handhavingsacties zijn uitgevoerd in de gebiedsgerichte aanpak van de Maasplassen.

Jeugd is geen apart speerpunt maar loopt net zoals de veilige wijken aanpak als een rode draad door de 3 strategische thema’s heen. Met het verkrijgen van de middelen vanuit het Rijk voor Preventie met Gezag kan de aanpak op het gebied van jeugd zich verder versterken: het voorkomen van jonge aanwas. Daarnaast is het thema jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit erop gericht (overlast gevende en criminele) jeugdgroepen (netwerken) uit elkaar te halen en de kopstukken aan te pakken via het zorg- en veiligheidshuis.

Via de RIB van 8 april 2025 (zaaknummer 34295-2025) bent u geïnformeerd over het Convenant Veiligheid In en Om School 2025-2029 (VIOS) dat Roermond heeft gesloten met het primair, voortgezet (gespecialiseerd) onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en veiligheidspartners. Er is een integraal ondermijningsbeeld jeugd opgesteld door het Regionaal Informatieen Expertisecentrum (RIEC), dat op 20 augustus 2025 wordt gepresenteerd aan uw raad.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

1.2 Openbare orde en veiligheid Zorg- en veiligheidshuis: we sturen op een gezamenlijk persoonsgerichte aanpak op het gebied van criminaliteit en overlast.

De inzet vanuit het zorg- en veiligheidshuis in de persoonsgerichte aanpak blijft onverminderd van belang. Met de start van de beleidsadviseur zorg en veiligheid binnen het team veiligheid van de gemeente Roermond wordt de integrale samenwerking verstevigd.

Integraal toezicht en handhaving: de inwerkingtreding van de Omgevingswet vraagt om een herijking van toezicht en handhaving binnen het ruimtelijk domein. Vanuit de integraliteit sluit leefbaarheid en veiligheid daarop aan. We gaan veel meer vanuit prioriteiten en gezamenlijk acties en aanpak sturen op de inzet van handhaving.

Het nieuwe toezicht- en handhavingsbeleid op basis van de Omgevingswet wordt in de tweede helft van 2025 opgesteld. In het jaarprogramma 2026 kunnen we dan werken met gezamenlijke prioriteiten en acties. Op projectbasis vinden reeds integrale controles plaats vanuit de taskforce overbewoning en het ACT team.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Overheveling

Status

Toelichting status 2e turap 2025

Project Maasplassen

Via de CIB van 17 maart 2025 (zaaknummer 31455-2025) bent u geïnformeerd over de voortgang in het project veilige Maasplassen.

Woonoverlast en prostitutiebeleid

In de raadsvergadering van 28 mei 2025 heeft uw raad de wijziging van de APV vastgesteld waarmee de bevoegdheid voor de aanpak van woonoverlast is geborgd. In juni 2025 is de regisseur woonoverlast gestart. De middelen voor het opstellen van het prostitutiebeleid (sekswerkbeleid) zijn ingezet voor inhuur van een beleidsadviseur. De concept kaders voor het beleid zijn met uw raad verkend tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 3 juni 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Mutaties 2e tussenrapportage 2025 Programma 1: Totaalbedragen per product 1

2025 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Openbare orde en veiligheid

-199.939

45.504

Deze bijstelling heeft grotendeels betrekking op de uitgaven van handhaving die de begroting overstijgen. Deze hebben betrekking op de inhuur van de interim hoofd Stadstoezicht per september 2024. Daarnaast is in augustus 2024 het adviesbureau voor Veiligheid & Handhaving verzocht om een organisatieonderzoek binnen Stadstoezicht in te stellen.

Totaal

-199.939

45.504

Openbare orde en veiligheid

-34.459

-131.052

Totaal

-34.459

-131.052

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-234.398

-85.548

Budgettaire afwijkingen

Neutrale mutaties Deze neutrale aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op de formatie-uitbreiding met een fulltime functie voor een evenementencoördinator. De kosten hiervan worden gedekt uit het bestaande budget voor evenementen (programma 3). Verder wordt de SPUK-versterkingsgelden voor de integrale aanpak van radicalisering verlaagd voor het deel dat wordt doorverstrekt naar de overige gemeenten. Dit vindt namelijk plaats buiten de exploitatie.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 2

2.2 Verkeer, vervoer en waterstaat Producten: Onder het programma “Verkeer, vervoer en waterstaat” brengen wij de volgende producten samen:

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 2 De speerpunten vanuit programma 2 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 35-37 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

2.1 Verkeer en vervoer Regionale fietsroutes: verdere voorbereiding van een aantal fietsroutes: • Binnenstedelijke IJzeren Rijn: verdere planvoorbereiding en omgevingsmanagement op basis van afspraken tussen Nederland en België. Tevens stellen we een bruikleenovereenkomst met Prorail op. • Fietsbrug Leeuwen – Buggenum: afhankelijk van financiële mogelijkheden en kostenverdeling tussen partners onderzoeken we verder de haalbaarheid in samenspraak met relevante stakeholders. • Fietsverbinding Linne – Merum: afhankelijk van financiële mogelijkheden en kostenverdeling tussen partners onderzoeken we verder de haalbaarheid in samenspraak met relevante stakeholders.

Binnenstedelijke IJzeren Rijn: planvoorbereiding loopt. Voortgang vertraagd door verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet in België. Daardoor kunnen met België nog geen afspraken gemaakt worden over de kaders en ruimtelijke invulling van het tracé zoals met Prorail en Ministerie is overeengekomen.

We stellen een Handboek Openbare Ruimte op met een kwalitatief, hoogwaardige, duurzame en toegankelijke inrichting en beleving van de openbare ruimte.

Aanbesteding extern bureau is afgerond, het proces is voorbereid en vanaf juli 2025 wordt hier samen met een extern bureau aan gewerkt en rond juni 2026 afgerond. Aansluitend willen we een webapplicatie maken en een uitvoeringsprogramma opstellen.

We zetten de eerste stap naar een betere leefbaarheid van Maasniel en Roermond Noordoost. Met het oog op de gebiedsontwikkeling van Weerstand starten we een toekomstgericht onderzoek naar een optimale ontsluiting, waarmee we de mobiliteit en leefkwaliteit in de wijk willen versterken.

Projectopdracht loopt, eerste resultaten worden in de zomer van 2025 verwacht, eind 2025 verwachten we het verkeersonderzoek en de inrichtingsvoorstellen af te ronden. In 2026 kijken we waar en hoe we eerste maatregelen willen uitvoeren.

We onderzoeken het structureel uitbreiden van de stallingscapaciteit voor fietsers in de omgeving Neerstraat.

De fietsenstallingen Roercenter en Neerstaat zijn heringericht, de stallingscapaciteit is verhoogd. Er zijn ook diverse alternatieve locaties onderzocht, vooralsnog is de combinatie Neerstraat en Roercenter als de beste en meest praktische gebleken. De stallingen zijn toegankelijker ingericht voor fietsen met een hoog gewicht, dikke banden, fietstassen, spiegeltjes e.d.

We verduurzamen de zakelijke kilometers binnen onze eigen organisatie.

Gestimuleerd wordt zakelijke verplaatsingen vooral te maken met OV, elektrische deelauto of elektrische deelfiets via het platform van OnzeAuto. Loopt goed, veel behoefte. Kan verder worden uitgebreid en gestimuleerd binnen onze organisatie.

We leveren een bijdrage aan de regionale uitvoeringsorganisatie MiddenLimburg Bereikbaar ten behoeve van gedragsmaatregelen en het voorkomen van verkeershinder als gevolg van onder andere wegwerkzaamheden.

De uitvoeringsorganisatie loopt goed en geeft invulling aan vooraf vastgestelde resultaatverplichtingen.

In het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) maken we afspraken over een regionaal, collectief programma.

Loopt, continu proces dat jaarlijks wordt herhaald.

Fietsbrug Leeuwen-Buggenum: recent gestart met onderzoek om kosten en baten nogmaals tegen elkaar af te zetten. Opmaat naar discussie over nut/noodzaak en bereidheid tot (verdere) cofinanciering in Roermond, Leudal en de provincie. Linne-Merum: naast gemeente Roermond draagt ook de gemeente Maasgouw en de provincie Limburg bij aan deze verbinding. Eerste verkennende gesprekken inzake haalbaarheid met Rijkswaterstaat en Limburg Landschap hebben inmiddels plaatsgevonden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

2.1 Verkeer en vervoer We geven Midden Limburg Bereikbaar een aantal specifiek op Roermond gerichte opdrachten die met name betrekking hebben op fietsstimulering en stimulering van het OV.

Het collectief regiobreed programma is groter geworden. Daardoor zijn er binnen dit budget minder restmiddelen beschikbaar voor een specifiek Roermonds project. Roermond blijft wel nadrukkelijk onderdeel van het collectief programma v.w.b. topdruktedagen en fietsstimulering (o.a. Posifiets).

We gaan een aantal infrastructurele projecten en verkeersmaatregelen voorbereiden en uitvoeren: • Singelring fase 3, Rotonde Maastrichterweg – Mussenberg, Oude Keulsebaan / Morgenstraat (inclusief parkeerplaats speeltuin/moskee), Schepersweg: fietsvoorzieningen en voetpad, Wilhelminaplein, Stationsomgeving (transferruimte en realisatie extra fietsenstallingen P&R-Noord, Infrastructuur rondom Gilde Opleidingen, Elmpterweg / Kerkeveldlaan, Heinsbergerweg, inclusief ontsluiting Melickerveld en Schöndeln en Middengeleider Bredeweg, kruispuntplateaus Charles Ruysstraat.

Voor de projecten onder verantwoordelijkheid van PO (Singelring fase 3, Rotonde Maastrichterweg – Mussenberg, Schepersweg: fietsvoorzieningen en voetpad, Wilhelminaplein, Heinsbergerweg (herinrichting) en Kruispuntplateau Charles Ruysstraat) wordt u verwezen naar de projectenrapportage PO.

Op basis van een positief besluit van de Raad in december 2024, gaan we verder met de voorbereidingen voor invoering van een Zeroemissiezone voor stadslogistiek per 1 januari 2029.

In december 2024 is de raad geïnformeerd over het besluit om de invoering van een zero-emissiezone on hold te zetten. Wel worden andere initiatieven vanuit het Programma Duurzaamheid omarmd om stadslogistiek te verduurzamen.

We stellen een geactualiseerd Verkeersveiligheidsplan met bijbehorend uitvoeringsprogramma vast.

Afgerond. Het Verkeersveiligheidsplan is op 28 mei 2025 door de gemeenteraad vastgesteld.

2.2 Parkeren Parkeerketen verder digitaliseren, o.a. de aanschaf van een scanauto.

De parkeerketen is volledig gedigitaliseerd. Scanauto is een lopend project van stadstoezicht.

We monitoren de (fiets)parkeerdruk in het centrum, de schil en de overloopgebieden om daarmee tijdig te anticiperen op eventuele regulering.

De parkeerdruk wordt periodiek gemonitord. Dit kan aanleiding geven om over te gaan tot het invoeren van parkeerregulering (betaald parkeren). Daarnaast reguleren we het parkeren door het bijstellen van parkeertarieven en door zicht te houden op het aantal verleende parkeervergunningen en waar nodig worden hiervoor beperkingen opgelegd.

We plaatsen, vanuit de door de provincies Limburg en Noord-Brabant aangestuurde concessie, laadpalen passend binnen de lopende afspraken en passend in het in 2022 vastgestelde uitvoeringskader.

Laadpalen worden conform concessie door Vattenfall geplaatst.

2.3 en 2.4 (Economische) Havens en waterwegen We hebben met de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, CV Port of Roermond u.a. een samenwerkingsovereenkomst Planuitwerking Integraal tracé Willem-Alexanderhaven Roermond ondertekend. We werken aan een realisatieovereenkomst, inclusief business case en integraal plan.

Het integraal plan is aangepast richting een maatwerkplan waarin alle partijen, zo ook het Rijk (die bezwaar hadden tegen het maatwerkplan), zich kunnen vinden. Om deze reden is het proces richting het komen tot een realisatieovereenkomst vertraagd echter zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart, zoals het aanvragen van vergunningen. We sturen gezamenlijk op een realisatieovereenkomst in de tweede helft van 2025. Projectoplevering is gepland eind 2026.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

2.3 en 2.4 (Economische) Havens en waterwegen We onderzoeken hoe we de walstroomvoorziening voor binnenvaartschepen op WillemAlexander kunnen realiseren, om alternatieve laad, -en tankinfrastructuur aan te bieden. We continueren het ingezette proces om een kwaliteitsimpuls te geven aan de herinrichting van de haven La Bonne Aventura, als onderdeel van Roerdelta fase 3, waarbij er aandacht is voor het verbinden van de stad met het water (toelichting project Roerdelta in programma 8).

Het is technisch niet mogelijk voor de netbeheerder om walstroom op de huidige aanmeerplek te realiseren. Derhalve werken wij aan het verplaatsen van de huidige aanmeerplek naar de Yumble-kade met laadinfrastructuur. Project in voorbereiding. Gepland is dat in Q4 2025 de uitvoering van het herinrichten van de haven start en dat in Q3 2025 de aanbesteding voor de inrichting van de landtong wordt opgestart.

We voeren het meerjarig baggerplan (20 oktober 2022) uit waardoor de havens en waterwegen bevaarbaar blijven. Waar nodig stemmen we dit af met andere ontwikkelingen in de havens zoals het verhogen van het hoogwaterbeschermingsniveau.

Uitvoering laatste fase onderhoudsbaggeren vijvers start 2e helft 2025. Actueel is een noodzaak tot onderhoudsbaggeren van twee doorsteken Donkernack die per abuis over het hoofd zijn gezien. Deze kosten zijn geraamd op circa € 300.000 waarvoor geen middelen waren opgenomen in de begroting. De geraamde kosten zijn door het college opgenomen in de concept begroting 2026 die aan uw raad wordt voorgelegd.

We werven, met de inzet van Limburg Marketing, actief rederijen om Roermond als bestemming op te nemen.

Dit vormt onderdeel van de subsidiebeschikking aan Stichting VVV Hart van Limburg.

2.5 Openbaar vervoer We dragen bij aan de exploitatie van de grensoverschrijdende busverbinding SB83 waardoor Roermond en het Designer Outlet rechtstreeks per bus bereikbaar worden vanuit Mönchengladbach en tussenliggende kernen.

Gesprekken lopen (wordt ondertussen niet meer SB83 genoemd). Inzet is nu een busverbinding van station Viersen naar station Roermond. In Viersen kan makkelijk overgestapt worden naar Mönchengladbach en ook naar andere steden als Düsseldorf en Krefeld. Vanuit Duits perspectief is dit een haalbaardere, logischere route.

We realiseren, samen met NS, het nieuwe fietsenstallingen rondom het stationsgebouw op locatie P&R-Noord.

Extra fietsenstallingen gereed, naar verwachting wordt in 2025 een start gemaakt met de herinrichting van het gebied tussen de overkapping van het Busstation, Stationsgebouw, Stationsplein en Hotel Roermond.

We werken samen met NS en Arriva aan een nieuwe wachtruimte voor buspassagiers.

We zijn in afwachting van een bestuurlijk besluit over de investeringen en financiële verdeelsleutel met NS.

Op basis van het vastgestelde gebiedsprofiel gaan we de voorbereiding van een nieuw Stationsplein starten (beide zijden van de Singel).

Op basis van het collegebesluit d.d. 17 december 2024is de aanbestedingsfase opgestart. Eind Q2 2025 zal de gunning plaatsvinden waarbij de ontwerpfase (realisatie van schetsontwerp alsmede de technische uitwerking verdere uitwerking en vorm kan krijgen middels een bouwteamconstructie. Daarnaast zal er vanaf juli een omgevingsmanager worden ingezet om het proces te begeleiden. In Q3 wordt opdracht gegeven tot de benodigde ondergrondse onderzoeken.

We starten een verkenning voor de stationsomgeving voor de lange termijn. Om deze ontwikkeling integraal te benaderen zijn we continu in gesprek met partijen als NS en ProRail.

Binnen het Gebiedsprofiel Spoorzone wordt de oostkant van het spoor bekeken. De directe omgeving van het stationsgebouw aan de westzijde van het spoor is voor een groot deel gereed incl. busstation, het deel rondom het stationsgebouw wordt vanaf eind 2025 uitgevoerd, aansluitend daarop wordt het Stationsplein en de wachtruimte voor de buspassagiers aangepakt.

We voeren proactief overleg met de provincie Limburg om een goede bereikbaarheid per bus van kernen, bedrijventerreinen en andere voorzieningen onder de aandacht te brengen.

Loopt. Komt jaarlijks terug in overleg met Arriva.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Er zijn geen budgetoverhevelingen in dit programma.

Mutaties 2e tussenrapportage 2025 Programma 2: Totaalbedragen per product 1

2025 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Budgettaire afwijkingen Parkeren

-170.000

Totaal

-170.000

De extra-uitgaven van de Rijwielstalling hebben te maken met de extra stallingslocatie (De Neerstraat, “de Stenenrappen”) die is geopend medio 2024. De bezetting voor deze derde locatie is niet structureel verwerkt in de formatie. -

Neutrale mutaties Verkeer en Vervoer

-1.266.456 1.216.456

Midden Limburg Bereikbaar (MLB) voert opdrachten uit voor de overstap naar duurzame mobiliteit. MLB biedt hiervoor gestructureerde aanpakken zoals de werkgeversaanpak waarin bedrijven worden geholpen om hun werknemers duurzamer te laten reizen. In de logistieke aanpak worden bedrijven geholpen om hun transport duurzamer te maken. In de aanpak van fietsstimulering worden zowel de inwoners, als werknemers van bedrijven gestimuleerd om vaker de fiets te gebruiken in plaats van de auto. Ook oudere fietsers worden geholpen met veiliger en langer doorfietsen. Daarnaast betreft dit een onderzoek dat uitgevoerd zal gaan worden om inzicht te krijgen in hoeverre de groeiende verkeersaantrekkende werking van het Designer Outlet Roermond (DOR) past in Roermond als maatschappij, zodat de gemeente een gedegen besluit kan nemen over een eventuele uitbreiding van het DOR. Dekking vanuit resultaatversnelling, ambities en kansen in programma 0.

Investeringsbudget Aan de Vallei - Melickerveld

-579.208

Voor de realisatie van de infrastructurele maatregelen rondom de ontwikkeling van "Aan de Vallei" (voorheen Melickerveld) is een subsidie ontvangen in het kader van de specifieke uitkering ‘’Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur’’. Het betreft een subsidie die ingezet wordt voor de realisatie van de volgende maatregelen: • de fietsroute die momenteel via de Ratommerweg naar de fietsbrug over de N293 leidt die wordt verlegd; • de aansluiting van het plangebied op de Heinsbergerweg; • de verbreding van de Eindstraat ter hoogte van de sportvelden van EMS. Over de aanwending van de subsidie zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt in een overeenkomst. Via de 2e tussenrapportage wordt het investeringsbudget geopend, met dekking vanuit de subsidie.

Economische havens en waterwegen

-2.529

579.208

Totaal

-1.848.193 1.795.664

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-2.018.193 1.795.664

Mutatie < € 100.000

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Programma 3

2.3 Economie Producten: Onder het programma “Economie” brengen wij de volgende producten samen:

3.1

Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunten – inhoudelijke toelichting programma 3 De speerpunten vanuit programma 3 (wat willen we bereiken / wat gaan we ervoor doen) vindt u terug op pagina 39-41 in de begroting 2025.

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

3.1 Economische ontwikkeling We gaan bouwen aan een Citymarketingstrategie.

Na het afronden van de inhoudelijke focus 'het DNA' van Roermond, wordt nu gewerkt aan een nadere strategie waarbij o.a. vraagstukken rondom de merkarchitectuur, (visuele) uiting en doelgroepenanalyse/ aanpak worden opgepakt.

We gaan uitvoering geven aan het Gebiedsprofiel niet-stedelijke Maasplassen.

Gestart wordt met een tijdelijke pilot rondom parkeren in omgeving Ool gedurende de zomer 2025, waarna een structureel maatregelenpakket zal worden onderzocht. In de tweede helft van dit jaar worden ook de prioritaire punten in Asselt voorbereid, waaronder de verkeersveiligheid.

We gaan aan de slag met regionale toeristische projecten.

De regionale toeristische projecten zijn onderdeel van de regiodeal.

We geven uitvoering aan de Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls binnenstad. Hierbij ligt de focus op vergroening, het toevoegen van woningen tussen en boven winkels en de aanpak van gevels.

De regeling is geëvalueerd en de conclusie is getrokken dat de regeling van toegevoegde waarde is. De regeling zal op onderdelen worden aangepast.

We gaan aan de slag met de verdere uitwerking van projecten, voortvloeiend uit het gebiedsprofiel, zoals de herontwikkeling van het Centrumkwartier, Stationsgebied en het Wilhelminaplein (nadere toelichting programma 8).

• Projecten zijn in gang gezet en de planning per project is gedeeld met de gemeenteraad: • Project herinrichting Wilhelminaplein verloopt conform planning zoals gedeeld tijdens de cie RU d.d. 14.05.2025; • Project Stationsplein: op basis van het collegebesluit d.d. 17.12.2025 is de aanbestedingsfase opgestart. • Project Centrumkwartier: zie raadsbesluit d.d. 28 mei 2025.

We optimaliseren het implementeren van datagericht werken.

In 2025 is de samenwerking met het databureau Perfect Place gecontinueerd en i.s.m. de BIZ Binnenstad en het Citymanagement worden kwartaalrapportages opgesteld waarmee periodiek kan worden geageerd op bepaalde ontwikkelingen.

We gaan de beleidskaders van onze detailhandelslocaties buiten de daarvoor bestemde winkelgebieden (perifere locaties) actualiseren.

De actualisatie van het beleid is in september, ter besluitvorming, aan uw raad voorgelegd.

De verlaging van de dam van het Lateraalkanaal, dit betekent een belangrijke bijdrage aan de hoogwaterveiligheid van Roermond en voor de maatschappelijk economische ontwikkelmogelijkheden.

Het vergunningentraject (o.a. Waterwet/RWS) verliep langzaam en vroeg meer onderbouwing dan voorzien, waardoor het voorgenomen tijdspad is uitgelopen. Het fietspad op de dam Is vanwege de te grote impact op de aanwezige natuur vervallen. E.e.e is verwerkt in een nieuw aangepast ontwerp. De afstemming met projectpartners Rijk, RWS, Provincie is geïntensiveerd en verloopt nu voorspoedig.

Evenementenorganisaties informeren, begeleiden en helpen om hun evenement zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Wij ondersteunen organisatoren met het verduurzamen van evenementen reeds op verschillende wijzen; We werken aan de verbetering van de stroomkasten waardoor minder gebruik wordt gemaakt van dieselaggregaten. Ook worden de wettelijke bepalingen actief gecommuniceerd, zoals de regels omtrent het gebruik van single used plastics en hebben wij i.s.m. met organisatoren de ‘Remunjse stadsbaeker’ geïntroduceerd tijdens de carnaval. De door de gemeente geïnitieerde acties zijn geëvalueerd met een positieve uitkomst. Nu gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van andere aspecten omtrent duurzaamheid en evenementen. Dit krijgt zijn vervolg in de loop van 2025.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

3.1 Economische ontwikkeling We ondersteunen (nieuw) ondernemerschap middels stimuleringsmaatregelen, projecten en advies.

Middels de inzet van Streetwise, het Starterscentrum, Keyport en de bedrijvencontactfunctionaris ondersteunen wij ondernemers. Daarnaast hebben we een subsidieregeling, Stimuleringsregeling kwaliteitsimpuls Binnenstad die startend innovatief ondernemerschap ondersteunt.

Wij geven uitvoering aan de wettelijke taken met het oog op draagvlakmeting voor de bedrijfsinvesteringszones.

Een 7-tal BIZ-verordeningen en uitvoeringsovereenkomsten zijn opgesteld voor de periode 2026-20230 i.s.m. de diverse BI-zones en de BsGW. Vanaf 26 augustus t/m 6 oktober zal de draagvlakmeting plaatsvinden, waarbij de gemeente toeziet dat het stemmen voldoet aan wetgeving.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur We blijven in samenwerking met de BIZ, Parkmanagement Midden-Limburg, Keyport en OML ontwikkelen. Wij zetten in op verduurzaming, infrastructuur, bereikbaarheid & veiligheid, (lokaal) ondernemerschap, menselijk kapitaal en data. Tevens gaan wij de samenwerking met de Limburgse binnenhavens intensiveren. De ontwikkeling en uitgifte van de bedrijventerreinen middels inzet OML en het beheer van bedrijventerreinen door inzet van Stichting Parkmanagement Limburg.

Er worden nieuwe bedrijfskavels uitgegeven. Er wordt gewerkt aan een Koepelvisie tussen de Limburgse binnenhavens. Samen met onze ketenpartners werken wij aan projecten ten aanzien van verduurzaming bedrijvenbedrijventerreinen op het gebied van o.a. vergroening en (proces)waterbeschikbaarheid, (jong) menselijk kapitaal, bereikbaarheid etc.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen We continueren het strategisch accountmanagement.

Relatiebeheer met belangrijke partners is onderdeel van het regulier werkproces

We continueren de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris.

De inzet van de BCF is van toegevoegde waarde voor zowel de gemeente als ondernemers.

De inzet van een winkelstraatmanager voor de Binnenstad.

De inzet van de winkelstraatmanagers is van toegevoegde waarde voor zowel de gemeente als ondernemers

We continueren extra inzet ter ondersteuning voor evenementen (zowel capaciteit als middelen).

De uitbreiding van extra formatie is gerealiseerd. De extra middelen worden ingezet ter ondersteuning van nieuwe evenementen, bijvoorbeeld het LVK.

We geven uitvoering aan het Routeplan Keyport 2025-2028.

Het Routeplan Keyport 2025-2028 kent een looptijd van 4 jaar. We ondersteunen Keyport in hun projecten om invulling te geven aan de Programmalijnen Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs & Ondernemerschap en Innovatie.

We gaan de ondersteuning voor startende ondernemers opnieuw vormgeven.

De ondersteuning middels het Starterscentrum is geëvalueerd en besloten is dat we de samenwerking continueren. Andere vormen van ondersteuning voor starters moeten nog onderzocht worden.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Speerpunt

Status

Toelichting 2e tussenrapportage 2025

3.4 Economische promotie Samen met onze partner Stichting Citymanagement Roermond werken aan een citymarketingstrategie. Zij hebben als doel om de economische ontwikkeling en positionering van de stad Roermond te bevorderen. De resultaten van het traject ‘De Stroomstrategie’ uit 2024 nemen we mee in de citymarketingstrategie. Met deze resultaten kunnen we inzichtelijk maken hoe en met wie we de positionering bewerkstelligen.

We continueren activiteiten om menselijk kapitaal te behouden en te vinden. Door: Het actief positioneren van Roermond als aantrekkelijke woon, - en werkomgeving voor de jeugd en het zichtbaar maken van carrièrekansen. Hierbij zetten we in op het versterken van de samenwerking met MBO/HBO/ WO- instellingen en bedrijfsleven.

Activiteiten die in 2024 gestart zijn, zijn gecontinueerd in 2025, te weten Het Wonen & Werken platform, Willem Alexander Meets Students en het Centrum van Innovatief Vakmanschap Retail. De verwachting is dat er de tweede helft van 2025 diverse nieuwe initiatieven ontplooid gaan worden.

We gaan, in samenwerking met onze regionale gemeenten, de regionale marketingstrategie (de promotie van de toeristische regio MiddenLimburg) tot uitvoering brengen.

Stichting VVV Hart van Limburg heeft een opdracht verleend aan een extern bureau voor het opstellen van een regionale branding strategie voor Midden-Limburg. Naar verwachting wordt deze in Q4 2025 opgeleverd, waarna gestart zal worden met de uitrol.

Toelichting budgetoverhevelingen 3e tussenrapportage 2024 Overheveling Stimuleringsregeling Roermond Waterstad

Status

Toelichting status 2e turap 2025 Organisaties die actief zijn in de watersport hebben de mogelijkheid gehad voor financiële ondersteuning voor activiteiten en evenementen. Dit om de inwoner meer bekend te maken met de diverse mogelijkheden op en aan het water. Hier is beperkt gebruik van gemaakt. Tevens is er onderzoek gedaan onder de inwoners naar (on) bekendheid van de Maasplassen. De resultaten hiervan en de voorgestelde aanpak om invulling te geven aan het amendement zal middels Raadsinformatiebrief in Q3 worden toegelicht.

2 E T U S S E N R A P P O R TAG E 2 0 2 5

Mutaties 2e tussenrapportage 2024 Programma 3: Totaalbedragen per product 1

2025 Lasten

Baten

Toelichting afwijking (> € 100.000 per programma)

Economische ontwikkeling

43.291

Afwijking < € 100.0000

Totaal

43.291

-1.289.880

288.227

Budgettaire afwijkingen

Neutrale mutaties Economische ontwikkeling

Regiodeal Midden-Limburg: Het proces rondom de Regio Deal Midden-Limburg ligt op koers. In het afgelopen jaar is gewerkt aan de opbouw van de uitvoeringsstructuur, het formaliseren van de samenwerking tussen partners en het concretiseren van de eerste projectvoorstellen. Inmiddels zijn verschillende projecten uitgewerkt tot een niveau dat besluitvorming mogelijk maakt. Conform de planning zal in het derde kwartaal van 2025 een eerste tranche projecten worden voorgelegd aan het Regionaal Besluitvormingsorgaan. Gezien de verwachte besluitvorming is dit tevens het moment om over te gaan tot onttrekkingen uit de bestemmingsreserve Regio Deal en verloopt via programma 0. Deze reserve is bij de vaststelling van de Kadernota 2025 ingesteld en gevuld op basis van een garantstelling voor het Roermondse aandeel in de Regio Deal. De onttrekking van € 1.001.653 betreft enkel middelen die direct worden ingezet voor de realisatie van projecten die passen binnen de kaders van de Regio Deal. Het gaat daarbij om initiatieven op het gebied van economie, onderwijs, klimaatadaptatie, landschap, leefbaarheid en veiligheid. Begroting SML 2025: De vastgestelde begroting van SML wordt voor het jaar 2025 budgettair neutraal verwerkt in de begroting van gemeente Roermond.

Economische promotie

107.942

Totaal

-1.181.938 288.227

-/- meer lasten / minder baten (saldo effect)

-1.181.938

331.518

De formatie voor de functie van evenementen coördinator wordt structureel uitgebreid met 1 fte. De kosten worden hiervoor gedekt uit de reeds beschikbare middelen voor evenementen. De verhoging van de lasten vindt plaats binnen product 1.2 openbare orde en veiligheid en zullen ook te zien zijn in betreffend format. Per saldo is hier sprake van een budgettair neutrale exercitie.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roermond&id=75a41f2d-40b0-4e57-b43d-1cf23cb07385