Document · PDF

Agendabundel

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente Roerdalen25.937 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Dit besluit te publiceren in het Gemeenteblad van 30 september 2022, kenbaar te maken conform de eisen welke artikel 7 lid 1 en 2 van de Wvg stelt en te registreren in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, zodat het voorkeursrecht met ingang van 1 oktober 2022 rechtskracht heeft.

te vervangen door: 1.

3. 4. 5.

6. 7.

Kennis te nemen van de ruimtelijke verkenning windenergie Roerdalen; Navraag te doen bij de Provincie of het haalbaar en mogelijk is om op het Meinwegplateau, gelegen in Nationaal Park de Meinweg, windturbines te plaatsen en de ontwikkeling van een energielandgoed gerealiseerd mag worden; In te stemmen om de locatie Meinwegplateau als enige nader te onderzoeken op de mogelijkheden hier windturbines te ontwikkelen, eventueel uit te breiden tot een energie landgoed; Op het Meinwegplateau de mogelijkheden voor de onder 2 genoemde ontwikkeling van wind en mogelijk een energielandgoed via gesprekken met de grondeigenaren te verkennen; Gelet op het voorgaande de door het college opgelegde Wvg ten behoeve van de ontwikkeling van een energielandgoed in Montfort-Zuid niet te bekrachtigen en eigenaren en rechthebbenden hierover te informeren; Op de drie andere als kansrijk aangewezen locaties, geen enkele verdere voorbereidende werkzaamheden meer te doen; Parallel aan de nadere haalbaarheidsstudie voor het Meinwegplateau, in het kader van een versnelde invoering van de RES-2 in samenspraak en samenwerking met buurgemeenten een hernieuwde verkenning naar duurzame energie uit te voeren, met ruimte voor andere, steeds kansrijker wordende duurzamere alternatieven; Het haalbaarheidsonderzoek Meinwegplateau én het parallelle onderzoek RES-2 te bekostigen uit het gereserveerde bedrag van €

200.000,-.

Toelichting: • Op het Meinwegplateau staan aan de Duitse kant al windturbines, vandaar dat deze locatie voor ons de meest voor de hand liggende locatie is. Daarnaast ligt het plateau nog 50 meter hoger dan de locatie Montfort; • Op basis van het rapport van Pondera concluderen wij dat de negatieve impact van de windturbines op de locatie Montfort-Zuid onevenredig groot is.

Roerdalen

ge /t Sue«9ye

iced.

h ea de,

,7 p6 p2 boa

f we. a.. had.

lU..> I? lo( • UotCo É Duo#cu 9. dKcta

é$

á tv. áo4 k. Heu.as- Relf

Ji»

/ ra cl. ere, WU. va.

.ca,

h.7'lo»

1 04 Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 Motie 2022M12

CDA, Os ?oeola Da ea, Rocé, Pa- Groei

hlht ons oerdalen ".

Motie Raadsvergadering

29 september 2022

Agendapunt

Registratienummer

2¢2/ /£

Onderwerp

Realisatie Delta Corridor op het grondgebied van de gemeente Roerdalen.

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op 29 september 2022 Constaterende dat: • begin mei 2022 is gepubliceerd dat er mogelijk een deel van de Delta Corridor op Roerdalens grondgebied kan worden aangelegd; • de persoonlijke kennisgeving enigszins willekeurig was en zeker niet alle dicht bij het traject wonende burgers die informatie hebben gekregen; • daardoor een verschil in de informatievoorziening is ontstaan; • na deze publicaties niets meer is vernomen van de gemeente Roerdalen aangaande de voortgang van dit project; • daardoor onrust is ontstaan bij bewoners die denken dat algemene en privébelangen worden geschaad en zelf acties willen/zijn gestart. • vooral het schade aanbrengen aan de natuur en met name de natuur liggend in het natuurnetwerk Limburg (voorheen de natura 2000 en goudgroene natuur) een groot punt van zorg is; Overwegende dat: • • • •

het niet verantwoord is om de inwoners langer in onzekerheid laten over de aanleg van deze corridor; de gemeente Roerdalen zelf al aangeeft dat de Corridor door natuurgebieden loopt; de gemeente niet aangeeft wat haar standpunt is over de ingrepen in de natuur; ook de invloed op het toerisme en de agrarische sector van deze aanleg niet wordt aangegeven, doorgerekend en verwoord in een standpunt;

Roept het college op: • een deugdelijk communicatieproces voor alle inwoners van de gemeente op gang te brengen over de aanleg van de Delta Corridor; • dit proces zo in te richten dat er 2 maandelijks op een daarvoor bestemde gemeentelijke site de actuele stand van zaken wordt gepubliceerd en halfjaarlijks een informatiebrief naar alle inwoners van Roerdalen gaat; • een meldpunt op de zelfde site in te richten voor inwoners om te reageren op de gepubliceerde bulletins; • aan alle bij dit project betrokken instanties duidelijk te maken dat de gemeente Roerdalen niet zal toestaan dat het traject van deze Corridor door gebieden loopt die vallen onder het natuurnetwerk Limburg; • een doorrekening te maken aangaande de gevolgen voor de toeristische en agrarische sector, zodat indien nodig vanuit deze sectoren schadeclaims kunnen worden ingediend;

En gaat ov r tot d H. v.an der

ordr van de dag.

1 05 Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 Motie 2022M13

d OKAALI ROERSTREEK

DEMOCRATEN -r'ROERDALEN

poe· da«

fade

@»

"hso. 9%

pu3A GROEN LINKS

Motie Raadsvergadering

29 september 2022

Agendapunt

Registratienummer Onderwerp

Onderzoeklocaties en strategiebepaling windenergie

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op donderdag 29 september 2022, Overwegende dat: - Montfort-Zuid op basis van de conclusies uit het onderzoek van Pondera geen geschikte locatie is voor windturbines; - windturbines niet passen in het landschappelijk karakter van dat gebied. Spreekt uit dat, gelet op voornoemde overwegingen, het plangebied Montfort-Zuid niet geschikt is voor windenergie. Draagt het college van burgemeester en wethouders op om de gemeente Echt-Susteren schriftelijk in kennis te stellen van dit ingenomen standpunt van de gemeenteraad van Roerdalen en daarbij aan te geven dat, indien de gemeente Echt-Susteren besluit om met de planvorming te starten voor windenergie in het grensgebied MontfortZuid, de gemeente Roerdalen in ieder geval hiertegen bezwaar aan zal tekenen wanneer de impact van slagschaduw en geluid ten koste gaat van het welzijn van de inwoners van Roerdalen; en gaat over tot de rde van de dag.

M. Schotemeijer, PvdA-GroenLinks

1 06 Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 Motie 2022M14

&R9ERSTREEK

DEMORAIEN ROERDALEN

eOKAALI

-r' Pk:

pu3A GROEN

CD De.ooae. ee da ,

Ra-Geco.s leoa (kat'

LINKS

7a Motie Raadsvergadering

29 september 2022

Agendapunt

Registratienummer Onderwerp

Onderzoeklocaties en strategiebepaling windenergie

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op donderdag 29 september 2022, Constaterende dat: • Het kabinet meer windparken op zee wil bouwen dan eerder gepland was; • In 2040 moet er 50 gigawatt van zee komen en de molens moeten niet alleen stroom opwekken. Er moet ook duurzame waterstof worden geproduceerd om de industrie en zwaar transport schoner te maken; • In 2050 moeten windparken in de Noordzee 70 gigawatt vermogen leveren. Dat is meer dan een verdrievoudiging van de huidige ambitie van de regering. Overwegende dat: • Minister Jetten voor Klimaat dit op vrijdag 16 september bekend maakte; • Waarbij in dezelfde publicatie wordt genoemd dat uit een rapport van netbeheerders blijkt dat Nederland met 70 gigawatt energie zo goed als zelfvoorzienend is; • Indien het mogelijk is om mee te doen aan de windparken op zee, kunnen wij hieraan deelnemen in het kader van investeren om te renderen. Roept het college op: Navraag te doen bij het kabinet of deze gegevens kloppen en of er voor Roerdalen eventueel mogelijkheden zijn om hieraan deel te nemen. Als dat kan een kostenindicatie opvragen en vervolgens de uitkomst hiervan met de raad te delen. en gaat over tot de orde van de dag.

M. Schotemeiier. PvdA-GroenLinks

--_--?

W. Van Pol,

1 07 Besluitenlijst raadsvergadering 29 september 2022 Motie 2022M15

Motie Raadsvergadering

29 september 2022

Agendapunt

Registratienummer Onderwerp

Onderzoekslocaties en strategiebepaling windenergie

De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op 29 september 2022, Constaterende dat: - de gemeenteraad Roerdalen op 7 juli 2022 het raadsvoorstel Routekaart Windenergie heeft behandeld; - het doel van de Routekaart is om de planvorming en haalbaarheid van windenergie projecten verder uit te werken; - dergelijke projecten alleen kunnen worden uitgewerkt indien er goed beleid aan ten grondslag ligt; - Ons Roerdalen tijdens de behandeling van dit onderwerp aangegeven heeft het raadsvoorstel als een startnotitie te zien; - de behandeling van het voorstel windpark Montfort Zuid heeft aangetoond dat er geen wind beleid is. Sterker nog, er is in het geheel geen rekening gehouden met de wettelijke bepalingen en met de inspraak van de inwoners van Montfort.

Tegen de wil van de inwoners is getracht het wind project er door te drukken; - daardoor commotie is ontstaan die zeer schadelijk is voor het vertrouwen van de burger in de politieke besluitvorming; - de gemeente Roerdalen wél beleid heeft vastgesteld voor het opwekken van zonne-energie; - gelet op een uitspraak van de Raad van State, is de gemeente verplicht om bij het oprichten van een Windturbinepark van drie of meer turbines, een volledige MER procedure te volgen; - deze MER procedure niet is beschreven en gevolgd in het huidige raadsvoorstel; - landelijk nieuwe milieunormen voor windturbines worden vastgesteld op grond van een uitspraak van de Raad van State in de zaak Windpark Delfzijl; Overwegende dat: - het onverantwoord is om windprojecten op te starten indien hier geen beleid aan ten grondslag ligt; - de wettelijke bepalingen die thans maar ook in de toekomst gaan gelden in het gemeentelijke beleid moeten worden meegenomen; - het voor het draagvlak belangrijk is dat inwoners kunnen participeren bij het ontwikkelen van het beleid; - het voor het draagvlak belangrijk is dat inwoners op enigerlei wijze kunnen participeren in de opzet van een wind project.

Roept het College op: - zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, te starten met het ontwikkelen van gemeentelijk beleid voor Windenergie, waarbij raadsleden en burgers worden betrokken; - vóór 31 december 2022 het belei trent windenergie aan te bieden aan de gemeenteraad; ettelijk normen mee te nemen én het proces van burgerparticipatie bij het realiseren van een windtraject t oms hrijven.

H. van der Linden, On R

5 Begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 GR Servicecentrum MER 1 00 Oplegvel - Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 GR Servicecentrum MER

griffie

OPLEGVEL RAADSVOORSTEL Raadsvergadering

3 november 2022

Agendapunt

Onderwerp

Begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER)

Commissiebehandeling Raadsadviescommissie

: 10-10-2022

Fracties afwezig bij commissiebehandeling: N.v.t. Advies commissie: 1. Onderwerp rijp voor behandeling in gemeenteraad

2. Wijze van agendering voor de raad

Bespreekstuk

Inhoudelijk commissieadvies: Blijkens het raadsvoorstel stelt het raadspresidium de gemeenteraad voor: 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2 van de GR SC MER; 2. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1 van de GR SC MER. De fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! geven aan niet te overwegen een eigen zienswijze in te dienen. Bijzonderheden (indien van toepassing):

1 01 Raadsvoorstel - Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 GR Servicecentrum MER

gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp:

Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Bijlage( n):

Bijlage(n) ter inzage:

Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER) Raadspresidium A.C.A.G Smits Rob Notermans, griffier • Aanbiedingsbrief GR SC MER, gedateerd 9 september 2022; • Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 GR SC MER; • Bijlage Historisch overzicht bijdragen GR SC MER; • Verzoek om inhoudelijk advies B&W, gedateerd 12 september 2022. n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR SC MER. Bij brief van 9 september 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR MER de begrotingswijziging 20222 en de begrotingswijziging 2023-1 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende begrotingswijzigingen kenbaar te maken. Verzocht wordt vóór 9 november 2022 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 7 december 2022 hierover besluitvorming kan plegen. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 12 september 2022, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen met betrekking tot de voorliggende begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1, vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 van de GR SC MER.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2 van de GR SC MER; 2. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1 van de GR SC MER.

Pagina 1

gemeente roerdalen Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende begrotingswijziging 2022-2 en/of begrotingswijziging 2023-1 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Bent u het niet eens met het concept besluit dan kunt u, door het indienen van een amendement, voorstellen om het concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR SC MER is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. In de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat het Dagelijks Bestuur een begrotingswijziging, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om vóór 9 november 2022 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 12 september 2022 verzocht om een advies uit te brengen over de voorgelegde begrotingswijziging 2022-2 en de begrotingswijziging 2023-1. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR SC MER over de voorliggende begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1, kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Pagina 2

gemeente roerdalen Communicatie en participatie

n.v.t. Sint Odiliënberg, 12 september 2022 Raadspresidium gemeente Roerdalen, De gri "

R.J.J. Notermans

Pagina 3

1 02 Raadsbesluit - Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 GR Servicecentrum MER

Raadsbesluit

Jaar 2022/11/03/05

Onderwerp: Begrotingswijziging 2022-2 en begrotingswijziging 2023-1 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen (SC MER) De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het raadspresidium van 12 september 2022, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelet op artikel 19 van Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER, gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022, het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2 van de GR SC MER; 2. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023-1 van de GR SC MER. Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3-11-2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1

1 03 Aanbiedingsbrief gedateerd 9 september 2022 Begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 SC MER

Aan de raad van gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg

Echt, 9 september 2021

Afdeling / team: Onderwerp: Behandeld door:

Concernstaf BW 2022-2/ 2023-1 SC-MER Anne-Marie Rooskens

Geachte Gemeenteraad, Bijgevoegd treft u de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1 aan. Op deze BW kunt u uw zienswijzen naar voren brengen, conform artikel 35 WGR. In deze brief lichten we BW 2022-2 / 2023-1 kort toe. Uit de prognose in de financiële halfjaarrapportage komt onderstaand positief beeld naar voren: - Bij de Omgevingsdienst wordt een veel hogere productie (vergunningverlening, klantcontacten) geleverd met dito legesopbrengsten bij de gemeenten. En dit met een beperkte financiële bijstelling van het UP22. - Binnen Sociaal Domein verloopt e.e.a. conform planning en worden twee nieuwe projecten opgepakt: energietoeslag en leefgeld Oekraïne. - Binnen Bedrijfsvoering kan ruim € 300.000 worden teruggegeven, door teruggave stelpost onvoorzien, deel van de stelpost langdurig ziekteverzuim en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Wij adviseren uw deel van het bedrag van het programma ZGW MER breed à € 147.500 in de gemeentelijke begroting te reserveren voor het weer oppakken van zaakgericht werken in de toekomst. In BW 2022-2/2023-1, zijn vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer.

De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat. Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. Hiervoor zijn incidentele middelen opgenomen in de begrotingen van 2023 en 2024.

Pagina 1 van 3

Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/ 2023 -1. De mutaties worden per programma voor iedere gemeente weergegeven. 2022-2

Maasgouw

EchtSusteren

Roerdalen

Totaal

Omgevingsdienst

145.600

155.200

99.200

400.000

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

Roerdalen

Totaal

Toelichting

8.149

33.316

Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek Meerlasten onderhoudsronde functieboek en Topdesk Uitvoering verbeterplan Informatiebeheer (€ 728.000 2023) Geen wijzigingen in 2023 en verder

Bestuur & Organisatie

Omgevingsdienst

12.267

EchtSusteren 12.900

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

332.013

382.122

277.464

991.599

Bestuur & Organisatie

Totaal

Pagina 2 van 3

Toelichting

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Budgettair neutraal, zonder financiële consequenties

Tot slot Voor de BW 2022-2 / 2023-1 kunt u bij ons uw zienswijzen naar voren brengen. Wij verzoeken u deze zienswijzen vóór 9 november aan ons kenbaar te maken. Wij voegen de commentaren waarin de zienswijzen vervat is, bij de BW 2022-2/ 2023-1 waarna deze al dan niet gewijzigd aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur SC-MER. Het Algemeen Bestuur SC-MER zal de begroting in de vergadering van 7 december vaststellen. Vervolgens zullen wij u informeren over het genomen besluit en de stukken toesturen aan Gedeputeerde Staten. Wanneer de BW 2022-2/ 2023-1 aanleiding geeft tot behoefte aan nadere toelichting, dan zijn wij graag bereid die te verzorgen. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Servicecentrum MER,

E. van Mierlo directeur

S. Strous voorzitter

Pagina 3 van 3

1 04 Begrotingswijziging 2022-2 en 2023-1 SC MER

Begrotingswijziging 2022-2/ 2023-1

Definitief CONCEPT Versie 5 7 september Dagelijks Bestuur: 7 september 2022 Algemeen Bestuur: 7 december 2022

Inhoudsopgave 1.1 Algemeen ........................................................................................................................... 3 1.2 Financiën op hoofdlijnen ..................................................................................................... 4 1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 .......................................................................... 5 1.4. Leeswijzer .......................................................................................................................... 5 2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie ................................................................... 6 2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis ........................................................................... 6 3.1. Programma Omgevingsdienst ............................................................................................. 8 3.2. Programma Sociaal Domein.............................................................................................. 10 3.3. Programma Bedrijfsvoering .............................................................................................. 12 3.4. Programma Bestuur & Organisatie ................................................................................... 14 Bijlage: Historisch overzicht bijdragen gemeenten

Inleiding 1.1 Algemeen Voor u ligt de begrotingswijziging (BW) 2022-2/ 2023-1. Deze BW is de tweede incidentele wijziging van de begroting 2022, en de wijziging heeft daarnaast een structureel en incidenteel effect vanaf de begroting 2023. In 2021 is de financiële basis voor SC MER op orde gemaakt. Daarmee hoeft de begroting minder vaak tussentijds te worden aangepast. Toch blijven zich altijd ontwikkelingen voordoen op basis waarvan aanpassingen noodzakelijk zijn. In BW 2022-2/2023-1 zijn de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2022 verwerkt. Het algemeen beeld is dat SC MER financieel op koers ligt. De financiële bijstelling betreft een toename van het aantal en complexiteit van aanvragen bij de Omgevingsdienst, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en het ontwikkelspoor Omgevingswet. Ook is de uitvoering van de regelingen door het Sociaal Domein in het kader van ‘de energietoeslag’ en ‘het leefgeld Oekraïne’ verwerkt. Tegenover deze incidentele uitgaven die hiervoor in deze begrotingswijziging zijn geraamd, staan inkomsten voor de gemeentelijke begrotingen. In het programma bedrijfsvoering is een forse investering opgenomen voor de uitvoering van het Verbeterplan Informatiebeheer. De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MERorganisaties is al jaren onvoldoende en in zorgelijke staat.

Dit vereist een gezamenlijke aanpak voor de MER-organisaties onder regie van SC MER. In dit kader is het programma ZGW MER –breed on hold gezet. Verder zijn in BW 2022-2/2023-1 vanaf het jaar 2023 ook de structurele financiële gevolgen van de onderhoudsronde functieboek en formatieplan meegenomen.

1.2 Financiën op hoofdlijnen Onderstaande tabellen geven de financiële samenvatting van BW 2022-2/2023-1 weer. De eerste tabel geeft de incidentele financiële consequenties voor het jaar 2022 weer; de tweede tabel de incidentele en structurele gevolgen voor 2023 e.v.j. 2022-2

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

145.600

155.200

99.200

400.000

Sociaal Domein

96.000 -4.563

175.000 -6.453

79.000 -3.984

350.000 -15.000

Bedrijfsvoering

-47.327

-57.796

-42.377

-147.500

-62.351

-76.144

-55.830

-194.325

€0

Meer productie (bijstelling UP), meer dan gecompenseerd door hogere legesopbrengsten Uitvoering regelingen Bijstelling UP en teruggave stelpost onvoorzien Teruggave (deels) zaakgericht werken. Teruggave stelpost langdurig ziekteverzuim, onvoorzien Er is sprake van een verschuiving (budgettair neutraal) zonder financiële consequenties

Totaal

127.359

189.807

76.009

393.175

2023-1

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Totaal

Toelichting

Omgevingsdienst

12.267

12.900

8.149

33.316

Sociaal Domein

17.330

27.310

16.211

60.851

Bedrijfsvoering

57.095

64.552

47.785

169.432

245.321

277.360

205.319

728.000

€0

332.013

382.122

277.464

991.599

Bestuur & Organisatie

Totaal

1.3 Besluitvormingsproces BW 2022-2/ 2023-1 Het besluitvormingsproces van deze BW is als volgt. Het Dagelijks Bestuur SC MER biedt deze BW aan de raden van de gemeenten op 9 september 2022 voor behandeling in de raadsvergaderingen in oktober/november 2022. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen te geven. De finale besluitvorming vindt plaats in het Algemeen Bestuur SC MER op 7 december 2022. 1.4. Leeswijzer ‐ ‐ ‐ ‐

Hoofdstuk 2 gaat in op de wijzigingen die een impact hebben op de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 3 gaat in op de gevolgen per programma. In hoofdstuk 4 zijn de financiële overzichten te vinden (de mutaties zijn terug te vinden in de kolom mutaties 2022-2/2023-1). De bijlage omvat het historisch overzicht van de bijdragen.

Wijzigingen algemeen In dit hoofdstuk komen de onderdelen aan de orde die een impact hebben op de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. 2.1 Ontwikkelingen en de impact op de organisatie De afgelopen jaren heeft de samenwerking met de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen zich in een snel tempo verder ontwikkeld. Ooit begonnen met de samenwerking op het fysiek domein in 2013, Vergunningen Toezicht en Handhaving met een meer klassieke rolverdeling tussen opdrachtgever (de gemeenten) en opdrachtnemer (SC MER) zien we dat in de loop der jaren veel meer een samenwerkingsverband is ontstaan. De opdrachtgever – opdrachtnemer-relatie is verschoven naar een partnerrelatie waarbij de vier organisatie gezamenlijk staan voor de uitvoering van de maatschappelijke opgaven van de gemeenten. Maatschappelijke opgaven die steeds groter en complexer worden en die steeds meer in co-creatie tussen de gemeenten en SC MER worden uitgevoerd. De crises waar we nu mee te maken hebben laten dit zien en versterken de noodzaak om dit in gezamenlijkheid te doen. Of het nu gaat over de opvang van de inwoners uit de Oekraïne of dat het gaat om de crisis op de woningmarkt, steeds zullen we met elkaar bezien hoe we dit moeten aanpakken, wat de best mogelijke oplossingen zijn en hoe we dit met elkaar tot uitvoering brengen.

Naast de bedrijfsvoeringstaken HRM, Financiën en Informatisering, waarbij SC MER beleid initieert voor de vier organisaties, zien we ook bij de andere domeinen in toenemende mate dat het beleid gezamenlijk wordt geïnitieerd met een belangrijke rol voor de kennis en ervaring uit de uitvoeringspraktijk. De oorspronkelijke verdeling tussen uitvoering (SC MER) en beleid (gemeenten) is duidelijk aan het schuiven en niet meer zo zwart-wit. Deze gezamenlijkheid vertaalt zich ook in de Gemeenschappelijke Lange Termijn Agenda die we met de vier organisaties opstellen. Welke onderwerpen/beleidsvelden voor de lange termijn en welke gezamenlijke ambities zien we en hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken. Het toegenomen aantal en de toegenomen complexiteit van taken voor de lokale overheden heeft grote invloed op de eisen die worden gesteld aan de medewerkers van SC MER. Van onze medewerkers en onze besturingsstructuur worden niet alleen maar competenties op het gebied van uitvoering verwacht. Er wordt verwacht dat we meedenken en samenwerken om invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven. En dat in een tijdsgewricht waarbij het aanbod van het aantal arbeidskrachten afneemt. Dit laatste betekent dat we ook steeds meer moeten gaan nadenken over hoe we het werk in de toekomst willen gaan inrichten, zodat we onze dienstverlening op peil kunnen blijven houden.

2.2 Vertaling ontwikkelingen naar functiehuis SC MER werkt voortdurend aan doorontwikkeling van haar dienstverlening met als gevolg dat het functiehuis daar periodiek op wordt aangepast in de zogenaamde onderhoudsronde. In het licht van alle ontwikkelingen heeft het Dagelijks Bestuur eind 2021 de opdracht voor het SC MER vastgesteld dat we in 2025 aan onze drie gemeenten en aan onze inwoners, bedrijven en instellingen de beste dienstverlening tegen aanvaardbare kosten verzorgen. Dit betekent een versterking op kwaliteit, strategisch vermogen en de interne en externe samenwerking.

Die ontwikkelopdracht heeft gevolgen voor de organisatie van SC MER. Om te beginnen met de visie op en de inrichting van het leiderschap. Binnen het Sociaal Domein gaat het om de verankering van de klantmanager in alle disciplines van het team. Het team Financiën heeft vorm gegeven aan de veranderende wetgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording door versterking van het cluster ‘verbijzonderde interne controle’. En in het team Informatisering wordt in het cluster ICT aangesloten op de ontwikkeling naar minder beheer van eigen technologie en meer regie op het gebruik van externe technologie. Voornoemde ontwikkelingen hebben hun doorwerking in het functiehuis. De loonkosten in de begroting van SC MER worden begroot op basis van de toegestane formatie gewaardeerd tegen het maximum functieschaal de meerlasten gemoeid met de onderhoudsronde bedragen € 236.674 en worden ingaande 2023 als volgt meegenomen bij de diverse programma’s: Programma’s Omgevingsdienst Sociaal Domein Bedrijfsvoering Totaal

2023 e.v.j. € 33.316 € 60.851 € 142.507 € 236.674

Wijzigingen per programma 3.1. Programma Omgevingsdienst De MER-OD heeft een zeer turbulent 1e half jaar 2022 achter de rug. Door een drietal – op elkaar inwerkende – factoren stond (en staat) de organisatie voor stevige uitdagingen. Deze drie factoren zijn: 1. Hogere en complexere klantvraag 2. Krapte op de arbeidsmarkt 3. Ontwikkelspoor Omgevingswet Hogere en complexere klantvraag Door een hogere klantvraag dan geraamd in het UP’22 is er sprake van meerproductie bij de MEROD. De hogere en complexere klantvraag manifesteert zich met name bij vergunningverlening, dienstverlening en bij juridische producten. Deze meerproductie vraagt om extra ureninzet. Die wordt soms geleverd door eigen medewerkers (overwerk, tijdelijke uitbreiding dienstverband), maar veelal door extra inhuur. Krapte op de arbeidsmarkt De kosten die de MER-OD in 2022 heeft aan deze inhuur/flexibele schil, liggen – bij extrapolatie vanuit juli naar heel 2022 – hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Dit heeft enerzijds met het aantal in te huren medewerkers/uren te maken, anderzijds is sprake van (nog) hogere uurtarieven dan voorheen. Ontwikkelspoor Omgevingswet Door de grote aandacht die het project Omgevingswet vraagt, wordt een stevige claim gelegd op de direct productieve uren van medewerkers van de OD.

Dit gaat, meer dan op voorhand aangenomen bij de vaststelling van het UP’22, ten koste van de beschikbaarheid voor regulier werk en dat maakt weer extra inhuur noodzakelijk. De verwachting is – gelet op de grote uitdagingen die er in de 2e helft van 2022 nog in de aanloop naar inwerkingtreding liggen – dat deze tijdsbesteding alleen nog maar zal toenemen. De impact van dit ontwikkelspoor Omgevingswet is met andere woorden (nog) groter dan verwacht. Op basis van extrapolatie van het 1e halfjaar 2022, is een budget inhuur flexibele schil van ongeveer 2,5 miljoen euro nodig (stijging met 1,1 miljoen euro). Dit wordt grotendeels afgedekt door een budgettair neutrale verschuiving naar de post inhuur flexibele schil, van de ruimte in de personeelskosten en de stelpost budget langdurig ziekteverzuim en de stelpost onvoorzien. Daarnaast is een extra bijdrage van € 400.000 van de gemeenten nodig. Bij de gemeenten staan hier hogere bouwlegesopbrengsten tegenover (ruim 1 miljoen euro).

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Bijstelling UP22 (inhuur flexibele schil) € 400.000 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Omgevingsdienst Kosten Meerlasten UP 2022 € 400.000

Meerlasten onderhoudsronde functieboek € 33.316

Dekking Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 145.600 Echt-Susteren € 155.200 Roerdalen € 99.200 Maasgouw € 12.267 Echt-Susteren € 12.900 Roerdalen € 8.149

3.2. Programma Sociaal Domein De uitvoering van de verschillende in het UP afgesproken projecten verloopt conform planning. Verder worden twee nieuwe projecten/regelingen opgepakt voor de gemeenten, (1) ‘Energietoeslag’ (€ 250.000) en (2) ‘Leefgeld Oekraïne’ (€ 100.000). In deze begrotingswijziging worden deze projecten/regelingen meegenomen. Hieronder worden ze toegelicht. Nieuwe projecten/ regelingen Energietoeslag De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in Nederland mee te maken. Voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum is een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige energietoeslag. Sociaal Domein voert de energietoeslag uit voor de MER-gemeenten. Leefgeld Oekraïne Net als in de rest van Nederland worden ook in de MER-gemeenten ontheemden uit Oekraïne opgevangen. De gemeenten zoeken hiervoor opvangplekken en daarna zorgt Sociaal Domein voor de verstrekking van leefgeld en een toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Voor vluchtelingen die verblijven in een particuliere opvangplek wordt ook een wooncomponent betaald.

Reguliere taken De uitvoering van de reguliere taken vindt plaats door de vaste bezetting, aangevuld met externe capaciteit in geval van hogere aantallen aanvragen en bij ziekte. Binnen het Sociaal Domein is sprake van meerdere langdurige zieken. Om de uitvoering van taken te waarborgen is hiervoor vervanging nodig. De stelpost budget langdurig ziekteverzuim wordt hiervoor ingezet. Verder verloopt de uitvoering grotendeels conform raming. Uitzondering hierop is de “bijzondere bijstand/minimaregelingen” waar meer aanvragen zijn ontvangen dan geraamd. De extra inzet van 0,6 fte van het 1e halfjaar wordt gecontinueerd in de tweede helft van 2022. De hiermee gemoeide meerlasten van € 35.000 worden meer dan afgedekt door het aframen van de stelpost onvoorzien. Dit resulteert in een teruggave aan de gemeenten van € 15.000.

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Kosten personeel / inhuur projecten € 250.000 Kosten personeel / inhuur projecten € 100.000 Aframing stelpost onvoorzien € - 50.000 Bijstelling UP 2022 € 35.000 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 60.851

Dekking Project/regeling ‘Energietoeslag’ Project/regeling ‘Leefgeld Oekraïne’ Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Sociaal Domein Kosten Meerlasten projecten / regelingen Bijstelling UP 2022 / aframen stelpost onvoorzien Meerlasten onderhoudsronde functieboek

Dekking Projectbijdragen deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten

Bijdrage gemeenten Maasgouw € 96.000 Echt-Susteren € 175.000 Roerdalen € 79.000 Maasgouw €-4.563 Echt-Susteren €- 6.453 Roerdalen €- 3.984 Maasgouw € 17.330 Echt-Susteren € 27.310 Roerdalen € 16.211

3.3. Programma Bedrijfsvoering Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘I&A exploitatiebudgetten’. Er wordt uitvoerig ingegaan op de investering voor het Verbeterplan Informatiebeheer en het on hold zetten van het programma ZGW MER breed. Loonkosten bedrijfsvoering Voor ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’ is op basis van het eerste half jaar geprognosticeerd dat hier in 2022 € 8.166.000 nodig, vanwege inhuur voor vervanging langdurig zieken. Hiervoor wordt € 170.000 van de stelpost langdurig ziekteverzuim ingezet. Het resterende deel van de stelpost à € 152.000 wordt teruggegeven aan de gemeenten evenals de stelpost onvoorzien in 2022 à € 50.000. Exploitatiebudgetten I&A Deze exploitatiebudgetten kunnen als volgt worden onderverdeeld: - IT Infrastructuur: hierin zitten alle kosten van gezamenlijke centrale IT-voorzieningen zoals netwerk WAN, netwerk LAN, datacenter hardware inclusief onderhouds- en supportcontracten en licenties; - Devices: hierin zitten alle kosten van apparatuur waarmee toegang gekregen kan worden tot de centrale IT Infrastructuur zoals werkplekken, randapparatuur e.d.; - Telefonie: hierin zitten alle kosten van de mobiele telefoons, abonnementen enz.; - Programmatuur: hierin zitten onder meer alle kosten van software van de MER OD, SD en BV.

Bij deze I&A exploitatiebudgetten zijn er geen bijzonderheden; wel is een kleine bijstelling van de post ‘Programmatuur’ aan de orde van € 8000 in 2022 oplopend tot € 30.000 in 2026. Verbeterplan Informatiebeheer De toestand van het informatie- en archiefbeheer bij de vier MER-organisaties is onvoldoende. Het is een langslepende problematiek, waarover is gerapporteerd bij de KPI-audits op archiefbeheer. De dienstverlening aan de inwoners en ondernemers loopt daardoor gevaar, intern levert dit de nodige inefficiëntie en frustraties op en er wordt niet voldaan aan de Archiefwet. Dit noopt de vier organisaties tot een gezamenlijke aanpak. De uitvoering van het Verbeterplan informatiebeheer MER-organisaties (2022-2024) moet die aanpak vorm geven. Eerdere verbeterinitiatieven zijn onvoldoende van de grond gekomen of hebben onvoldoende resultaat opgeleverd. De uitvoering van dit plan moet voor een doorbraak gaan zorgen waardoor dit taakveld op termijn geen hoofdpijndossier meer is en het bestuur (de zorgdrager) van elk van de vier MER-organisaties haar verantwoordelijkheid voor dit zo belangrijke taakveld kan waarmaken. Dit Verbeterplan Informatiebeheer richt zich specifiek op het samen aanpakken van de problematiek van informatie- en archiefbeheer. De nadruk ligt op samen.

Alleen door deze – en aanverwante vraagstukken, zoals procesuniformering en -digitalisering en digitale fitheid – gezamenlijk aan te pakken kunnen de gewenste verbeteringen in kwaliteit en efficiëntie gerealiseerd worden. Bij de besluitvorming over dit plan zijn in dat kader ook een aantal cruciale randvoorwaarden geformuleerd gericht op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de vier MER-organisaties en bereidheid van onderkenning van het belang van dit vraagstuk; de beschikbaarheid van de genoemde gekwalificeerde medewerkers in deze krappe arbeidsmarkt; het oppakken van twee omvangrijke ‘flankerende’ trajecten, te weten: uniformering/digitalisering van processen en continu investeren in digitale fitheid van iedereen; en het kunnen doorvoeren van verbeteringen in zaakgericht werken en -registreren, ondanks het feit dat het programma zaakgericht werken MER-breed ‘on hold’ staat en

er dus de komende jaren geen fundamentele aanpassingen aan het zaaksysteem zullen plaatsvinden. De uitvoering van het verbeterplan bedraagt incidenteel € 811.220,- (2023: € 605.000,- en 2024: € 206.220,-) onderverdeeld in 18 projecten. Verder is er extra tijdelijke capaciteit postverwerking nodig in 2023 (incidenteel € 123.000,- ) en 2024 (incidenteel € 123.000,- ). On hold zetten programma ZGW MER breed Het project Zaakgericht Werken ‘on hold’ gezet en er vindt teruggave van de resterende projectgelden in 2022 plaats.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering Kosten Minderlasten zaakgericht werken € -147.500 Aframing stelpost budget langdurig ziekteverzuim / onvoorzien € -202.000 Bijstelling programmatuur Topdesk € 8.000 (2022) € 30.000 in 2026 Meerlasten verbeterplan informatiebeheer (2023: € 728.000 / 2024: € 329.220 Bijstelling onderhoudsronde functieboek € 142.507

Dekking Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Incidentele verlaging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten 2022 en verder Incidentele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023 en 2024 Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten ingaande 2023

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering * Dekking Bijdrage gemeenten Incidentele verlaging Maasgouw € -109.678 bijdragen deelnemende Echt-Susteren € -133.940 gemeenten 2022 Roerdalen € -98.207 Meerlasten onderhoudsronde, Structurele verhoging Maasgouw 2023 € 57.095 programmatuur bijdragen deelnemende Echt-Susteren 2023 € 64.552 gemeenten Roerdalen 2023 € 47.785 Meerlasten verbeterplan Incidentele verhoging Maasgouw 2023 € 245.321 informatiebeheer (2023: bijdragen deelnemende Echt-Susteren 2023 € 277.359 € 728.000 / 2024: € 329.220 gemeenten Roerdalen 2023 € 205.319 Kosten Minderlasten programma Bedrijfsvoering € -341.825

*De bijdrage per gemeente voor het programma bedrijfsvoering is berekend op basis van de kostenverdeelsleutel accounts. De bedrijfsvoeringskosten voor Omgevingsdienst (OD) en het Sociaal Domein (SD) worden naar de gemeenten verdeeld via twee stappen: (1) verdeling op basis accounts naar OD en SD en (2) vervolgens naar de gemeenten verdeeld op basis van de output-kostenverdeelsleutels van OD en SD.

3.4. Programma Bestuur & Organisatie De aanpassing van de gemeenschappelijke regeling SC MER, naar aanleiding van de wetswijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die op 1 juli is ingegaan, wordt onder regie van SC MER samen met de drie gemeenten opgepakt. Om dit te bekostigen vindt een neutrale verschuiving plaats tussen de budgetten uit dit programma. Bij organisatieontwikkeling wordt in 2022 € 25.000 afgeraamd en toegevoegd aan juridisch advies. Financiële consequenties programma Bestuur & Organisatie Kosten Dekking Verschuiving € 25.000 van organisatieontwikkeling Budgettair neutraal naar juridisch advies

Tabellen

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1

SOCIAAL DOMEIN

Sociaal Domein

Projecten

Overig

Doorbelasting

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

Mutaties 20231

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

Mutaties 20231

Kosten personeel UP SD 2022 Totaal

€ 5.350.712 € € 209.952 € € 5.560.664 €

211.456 € 5.562.168 € 5.323.500 € 35.000 € 244.952 246.456 € 5.807.120 € 5.323.500 €

Kosten personeel / inhuur Projectkosten snelbalie burgerportaal Totaal

€ € €

632.415 € 37.400 669.815 €

350.000 € 982.415 € 37.400 350.000 € 1.019.815

Overige personeelskosten Kosten overig Implementatiebudget Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien

€ € € € €

271.071 60.000 97.251 211.456 € 50.000 €

€ € € -211.456 € -50.000 €

271.071 60.000 97.251 -

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

Totaal

€

689.778 €

-261.456 €

428.322 €

635.851

Doorbelasting bedrijfsvoering

€ 1.512.458 €

-42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €

107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €

Totaal

€ 1.512.458 €

-42.035 € 1.470.423 € 1.442.099 €

€ 8.432.715

292.965 € 8.725.680 € 7.401.450

Totale lasten

Bijdrage gemeenten

Mutaties 20222

€

Begroting 2025

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026

Mutaties 20231

Begroting 2026 na wijzigingen

60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €

60.851 € 5.384.351

60.851 € 5.384.351 € 5.323.500 €

60.851 € 5.384.351

€

€ € € € € €

€

Begroting 2024 na wijzigingen

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € € €

€

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € € €

€

- €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

635.851 €

635.851

€

€ € € € €

217.144 60.000 97.251 211.456 50.000

- €

635.851

60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244

107.782 € 1.549.881 € 1.399.488 €

60.295 € 1.459.783 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244 € 1.399.488 €

20.756 € 1.420.244

168.633 € 7.570.083 € 7.358.839

121.146 € 7.479.985 € 7.358.839

81.607 € 7.440.446 € 7.358.839

€

81.607 € 7.440.446

€

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€ 1.787.319 € € 2.527.626 € € 1.560.525 €

-4.563 € 1.782.756 € 1.587.530 € -6.453 € 2.521.173 € 2.501.697 € -3.984 € 1.556.541 € 1.484.965 €

17.330 € 1.604.860 € 1.587.530 € 27.310 € 2.529.007 € 2.501.697 € 16.211 € 1.501.176 € 1.484.965 €

17.330 € 1.604.860 27.310 € 2.529.007 16.211 € 1.501.176

Doorbelasting Maasgouw Doorbelasting Echt-Susteren Doorbelasting Roerdalen

€ € €

-12.787 € -18.083 € -11.165 €

30.696 € 48.373 € 28.713 €

441.405 € 695.587 € 412.888 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

17.172 € 27.060 € 16.063 €

415.746 € 655.150 € 388.886 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

5.911 € 9.315 € 5.529 €

404.485 € 637.405 € 378.352 €

398.574 € 628.090 € 372.823 €

5.911 € 9.315 € 5.529 €

404.485 637.405 378.352

BBZ Roerdalen Uitvoering TOZO (M,E,R) Bijdrage WSP (M,E,R) Benchmark statushouders (M,E,R) Benchmark werk en inkomen (M,E,R) Project ondermijning Roerdalen Participatie Statushouders Maasgouw SWT Roerdalen SWT Maasgouw SWT Echt-Susteren ESF (M,E,R) Project kinderopvang Roerdalen Uitvoering kindpakket Echt-Susteren Mantelzorgcompliment Echt-Susteren Mantelzorgwaardering Roerdalen Participatieverklaring Roerdalen Geluksbudget Roerdalen Project inburgering (M,E,R) Beschermd wonen (M,E,R) Project energietoeslag Project leefgeld Oekraïne

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

460.090 € 650.658 € 401.709 €

Totale baten

20.000 77.760 118.275 4.460 8.530 55.000 89.000 63.869 56.772 75.696 18.765 19.440 1.688 6.750 3.038 4.860 9.855 353.447 57.582 € € € 8.432.715 €

Saldo

€

447.303 € 632.575 € 390.545 €

€ 20.000 € 77.760 € 118.275 € 4.460 € 8.530 € 55.000 € 89.000 € 63.869 € 56.772 € 75.696 € 18.765 € 19.440 € 1.688 € 6.750 € 3.038 € 4.860 € 9.855 € 353.447 € 57.582 250.000 € 250.000 100.000 € 100.000 292.965 € 8.725.680 -

€

410.709 € 647.214 € 384.175 €

€ € €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 € 56.160 € 112.500 €

20.000 56.160 112.500

€ € €

20.000 56.160 112.500

€ € €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 € 63.750 € 72.000 €

60.750 63.750 72.000

€ € €

60.750 63.750 72.000

€ 7.401.450 € €

€

168.633 € 7.570.083 € 7.358.839 € -

€

121.146 € 7.479.985 € 7.358.839 € -

€

81.607 € 7.440.446 € 7.358.839 € -

€

81.607 € 7.440.446 -

€

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1

BEDRIJFSVOERING

Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering personeel

Begroting 2022 na wijzigingen

Begroting 2023

Mutaties 20231

Begroting 2023 na wijzigingen

Begroting 2024

Mutaties 20231

Begroting 2024 na wijzigingen

Begroting 2025

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026

Mutaties 20231

Begroting 2025 na wijzigingen

Centrale IT-Infrastructuur Devices Telefonie Programmatuur

€ 1.161.200 € 347.000 € 480.000 € 1.138.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 8.000 € 1.146.000 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 26.925 € 1.262.925 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 1.161.200 € 347.000 € 347.000 € 480.000 € 480.000 30.310 € 1.266.310 € 1.236.000 €

€ 1.161.200 € 347.000 € 480.000 30.310 € 1.266.310

Totaal

€ 3.126.200 €

8.000 € 3.134.200 € 3.224.200 €

26.925 € 3.251.125 € 3.224.200 €

30.310 € 3.254.510 € 3.224.200 €

30.310 € 3.254.510

Loonkosten Bedrijfsvoering Flexibele schil Stelpost langdurig ziekteverzuim Stelpost onvoorzien Financien IB / AVG UP financiën UP Informatisering projecten Techniek UP Informatisering projecten Veiligheid UP Informatisering uren projecten Zaakgericht werken Projectkosten snelbalie Verbeterplan Informatiebeheer (uitvoering plan) Verbeterplan Informatiebeheer (extra capaciteit)

€ 7.750.023 € € 70.000 € 322.325 € € 50.000 € € 170.440 € 70.000 € 60.000 € 140.640 € 25.000 € 116.200 € 335.960 € € 62.324

170.000 € 7.920.023 € 7.810.023 € € 70.000 € 70.000 -322.325 € € 322.325 -50.000 € € 50.000 € 170.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000 € 60.000 € 140.640 € 25.000 € 116.200 -147.500 € 188.460 € 290.500 € 62.324 € €

177.507 € 7.987.530 € 7.748.380 € € 70.000 € 70.000 € 322.325 € 319.674 € 50.000 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000

177.507 € 7.925.887 € 7.748.380 € € 70.000 € 70.000 € 319.674 € 319.674 € 50.000 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 170.440 € € 70.000 € 70.000

177.507 € 7.925.887 € 70.000 € 319.674 € 50.000 -35.000 € 135.440 € 70.000

Totaal

€ 9.172.912 €

-349.825 € 8.823.087 € 8.783.288 €

870.507 € 9.653.795 € 8.428.494 €

471.727 € 8.900.221 € 8.428.494 €

142.507 € 8.571.001 € 8.428.494 €

142.507 € 8.571.001

€ 12.299.112 €

-341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 €

897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 €

502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 €

172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 €

172.817 € 11.825.511

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen Omgevingsdienst Sociaal domein

€ € € € €

-81.437 -99.015 -74.993 -44.345 -42.035

229.425 249.060 196.294 114.872 107.782

128.343 139.328 109.809 64.261 60.295

44.180 47.961 37.800 22.120 20.756

Totale lasten Bijdrage gemeenten

Mutaties 20222

2.930.187 3.562.603 2.698.303 1.595.561 1.512.458

€ € € € €

Totale baten

€ 12.299.112 €

Saldo

€

€ € € € €

2.848.750 3.463.588 2.623.310 1.551.216 1.470.423

€ € € € €

3.069.666 3.332.395 2.626.370 1.536.958 1.442.099

€ € € € €

-341.825 € 11.957.287 € 12.007.488 € -

€

290.500

605.000 € 123.000 €

605.000 123.000

€ € € € €

3.299.091 3.581.455 2.822.664 1.651.830 1.549.881

€ €

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

897.432 € 12.904.920 € 11.652.694 € -

€

206.220 € 123.000 €

€ € € € €

206.220 123.000

3.107.308 3.373.257 2.658.576 1.555.806 1.459.783

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

502.037 € 12.154.731 € 11.652.694 € -

€

€ € € € €

3.023.145 3.281.890 2.586.567 1.513.665 1.420.244

€ € € € €

2.978.965 3.233.929 2.548.767 1.491.545 1.399.488

€ € € € €

172.817 € 11.825.511 € 11.652.694 € -

€

€ € € € €

3.023.145 3.281.890 2.586.567 1.513.665 1.420.244

172.817 € 11.825.511 -

€

Bestuur & Organisatie

Begroting 2022 na wijzigingen 2022-1 Accountantskosten Fiscaliteiten / Juridisch advies Bureaukosten Communicatie Huur Heel Loonkosten Bestuur & Organisatie Organisatieontwikkeling

Mutaties 2022-2

Begroting 2022 na wijzigingen

€ € € € € € €

25.000 15.000 € 25.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000 € -25.000

€

695.286

€ € €

362.324 201.921 131.041

Totale Baten

€

695.286 €

Saldo

€

Totale Lasten Bijdrage gemeenten

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen

€

25.000 40.000 10.000 5.000 210.000 370.286 35.000

Mutaties 2023-1

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

- €

695.286 €

695.286

€ € €

362.324 € 201.921 € 131.041 €

362.697 201.660 130.929

€

695.286 €

€

€ € € € € € €

Begroting 2023

€

Begroting 2024

Mutaties 2023-1

Begroting 2024 na wijzigingen

Begroting 2025 Mutaties 2023-1

Begroting 2025 na wijzigingen

Begroting 2026 Mutaties 2023-1

Begroting 2026 na wijzigingen

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

- €

695.286 €

695.286

- €

695.286 €

695.286

- €

695.286

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€ € €

362.697 201.660 130.929

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€ € € € € € €

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

695.286 €

695.286

€ € €

362.697 € 201.660 € 130.929 €

362.697 201.660 130.929

€

695.286 €

€

695.286 €

€

695.286 €

€

695.286

€

Begroting 2023 na wijzigingen

€

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

25.000 15.000 10.000 5.000 210.000 370.286 60.000

€

1 05 Bijlage Historisch overzicht bijdragen MER tot en met 2022-2

Omgevingsdienst

2013

Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

504.639

608.968

371.770

1.485.377 Start Omgevingsdienst (uitvoering VTH-taken) vanaf september 2013

Werkelijk

504.639

608.968

371.770

1.485.377

Begroting

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Begroting BW2013

2014

BW 2014

2015

2017

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 73.000) niet meegenomen.

Werkelijk

1.620.000

1.938.000

1.223.000

4.781.000

Taakstellende bezuiniging ad € 220.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Begroting

1.593.728

1.932.283

1.205.390

4.731.401

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 81.000) niet meegenomen.

BW 2015-1 Begroting na wijziging

28.111 -7.925 1.613.914

6.823 -10.631 1.928.475

-1.525 -6.969 1.196.896

33.409 -25.525 4.739.285

Werkelijk

1.648.000

1.953.000

1.223.000

4.824.000

Begroting

1.613.896

1.936.568

1.226.295

4.776.759

BW 2016-2 BW 2016-3

-4.230 73.444

-5.675 88.128

-3.720 55.806

-13.625 217.378 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao.

BW 2016-4

44.650

53.578

33.927

132.155

Begroting na wijziging

1.727.760

2.072.599

1.312.308

5.112.667

Werkelijk

1.728.000

2.073.000

1.312.000

5.113.000

1.600.142

1.920.064

1.217.826

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB 4.738.032 bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen.

BW 2017-4

46.747

114.934

6.695

BW 2017-5

5.960 1.652.849

7.152 2.042.150

4.536 1.229.057

83.471

69.828

59.299

Teruggave

-12.923

-15.177

-9.197

Subtotaal

1.723.397

2.096.801

1.279.159

BW 2015-2

2016

Totaal

Begroting

Begroting na wijziging Afrekening aanvullende dienstverlening

168.376

Positief resultaat van € 84.000 als gevolg van terugbetaling van het resultaat 2014; taakstellende bezuiniging ad € 247.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 174.000) niet meegenomen.

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering) Taakstellende bezuiniging ad € 275.000 gerealiseerd door lagere loonkosten en hogere baten inzake netwerk RUD samenwerking.

Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten RUD/Detachering)

17.648 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 4.924.056 Betreft afrekening additionele dienstverlening; e.e.a. om de toename in 212.598 aanvragen bouwvergunningen af te kunnen handelen. Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => gesaldeerd resultaat -37.297 (meerbaten aanvullende dienstverlening minus meerlasten inhuur flexibele schil). 5.099.357

2018

1.279.179

1.920.064

1.217.826

BW 2018-2 BW 2018-3

35.022 29.677

42.024 34.915

26.654 22.695

BW 2018-5

188.494

191.787

99.719

Begroting na wijziging

1.853.335

2.188.790

1.366.894

Subtotaal

-43.796 1.809.539

-44.576 2.144.214

-23.068 1.343.826

Werkelijk

1.809.539

2.144.214

1.343.826

Begroting

1.672.613

1.898.895

1.270.861

BW 2019-1

Werkelijk

16.100 44.714 1.733.427 32.663 1.766.090 1.766.090

17.940 50.823 1.967.658 37.082 2.004.740 2.004.740

11.960 33.963 1.316.784 24.817 1.341.601 1.341.601

Begroting

1.893.292

2.099.397

1.333.027

BW 2020-2

137.287 -39.420 2.197.264 -18.116 2.179.148 2.179.148

88.392 -25.050 1.396.369

Werkelijk

122.886 -35.530 1.980.648 -5.110 1.975.538 1.975.538

1.396.369 1.396.369

5.325.716 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 348.565 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao -100.000 Teruggave stelpost onvoorzien en budget externe adviseurs 5.574.281 -23.226 5.551.055 5.551.055

Begroting

1.906.987

2.179.977

1.553.340

5.640.304

BW 2021-1

-52.968

-60.550

-43.145

-156.663

Begroting na wijziging

1.854.019 6.715 1.860.734 1.860.734

2.119.427

1.510.195

2.119.427 2.119.427

1.510.195 1.510.195

5.483.641 6.715 5.490.356 5.490.356

Extra bijdrage Subtotaal

BW 2020-5 Begroting na wijziging Teruggave Subtotaal

Extra bijdrage Subtotaal Werkelijk

5.099.377

1.600.142

BW 2019-5

2021

Begroting

Begroting na wijziging

2020

2.096.801

1.723.397

Teruggave

2019

Werkelijk

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) niet meegenomen. 103.700 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao. 87.287 Onderhoudsronde functieboek. Verhoging bijdrage gesaldeerd (hogere inhuur, extra inkomsten 480.000 RUD/Detachering). 5.409.019 Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten inhuur -111.440 flexibele schil en omgevingscommissie. 5.297.579 Het UP 2018 (meerproductie) is niet meegenomen in deze cijfers: baten UP 5.297.579 2018 bedroegen € 344.000 (begroot na wijzigingen € 331.000). 4.738.032

4.842.369 Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP 2019 (€ 150.000) niet meegenomen. 46.000 Meerlasten inzake onderhoudsronde functieboek. 129.500 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe cao 5.017.869 94.562 5.112.431 5.112.431

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 167.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen. Minderlasten kosten personeel (aansturing) en vrijval stelpost onvoorzien

2022

Alleen de reguliere bijdragen van de gemeenten vermeld in de tabel; VVGB bijdragen (totaal € 273.000) en UP (€ 150.000) niet meegenomen.

Begroting

1.918.019

2.090.283

1.495.339

BW 2022-1

99.556

108.497

77.617

2.017.575

2.198.780

1.572.956

285.670 Meerlasten cao Alleen stijging bijdrage UP verder geen wijziging 5.789.311

BW 2023-1

2.128.260 12.267

2.238.083 12.900

1.413.830 8.149

5.780.173 33.316 Wijzigingen onderhoudsronde

Begroting na wijziging

2.140.527

2.250.983

1.421.979

5.813.489

BW 2022-2 Begroting na wijziging

5.503.641

Werkelijk

2023

Begroting

Werkelijk

Sociaal Domein

2016

Maasgouw

Toelichting

Begroting na wijziging

1.486.417 30.492 -22.842 1.494.067

5.525.720 113.352 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. -37.505 5.601.567

Werkelijk

1.484.000

2.682.000

1.494.000

5.660.000

Begroting

1.424.420 4.483 1.428.903

2.523.543 7.943 2.531.486

1.441.909 4.539 1.446.448

5.389.872 16.965 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao. 5.406.837

Teruggave

48.456

85.846

49.051

183.353

Subtotaal

1.380.447 1.380.447

2.445.640 2.445.640

1.397.397 1.397.397

5.223.484 5.223.484

BW 2018-2

1.232.925 25.588

2.218.089 46.035

1.267.558 26.307

4.718.572 97.930 Stijging loonkosten a.g.v. nieuw cao.

BW 2018-3

99.580

180.010

103.410

383.000

1.358.093

2.444.134

1.397.275

5.199.502

Teruggave

29.136

52.468

30.029

Subtotaal

1.328.957

2.391.666

1.367.246

BW 2017-5 Begroting na wijziging

Werkelijk

Begroting

Begroting na wijziging

2019

Totaal

2.586.485 53.058 -16.022 2.623.521

BW 2016-4

2018

Roerdalen

1.452.818 29.802 1.359 1.483.979

Begroting BW 2016-3

2017

Echt-Susteren

Overschot op de bijdrage van ES, vanwege afname extra taken werkzaamheden statushouders.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name minderlasten salarissen team Participatie.

Meerlasten vanweg druk verminderen WMO en Participatie.

Teruggave middels vaststellingsovereenkomst => met name 111.633 minderlasten 'individuele arbeidsvoorwaarden' en 'opleidingen'. 5.087.869

Werkelijk

1.328.957

2.391.666

1.367.246

Baten uit projecten (WSP, SWT Roerdalen, SWT Maasgouw, aanvalsplan Maasgouw en Participatie Statushouders 5.087.869 Maasgouw) niet in deze cijfers; baten projecten bedroegen in 2018 € 361.000.

Begroting

1.403.463

2.131.371

1.285.180

4.820.014

BW 2019-3

138.092

209.748

126.703

474.543

BW 2019-4

BW 2019-5 Begroting na wijziging Werkelijk

28.082 1.569.637 1.583.589

42.653 2.383.772 2.406.908

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roerdalen&id=079a0468-d65f-4b5a-bd0e-adedf64bae06