Agendabundel

Het Algemeen Bestuur heeft in 2022 de visie Publieke Gezondheid voor 2030 vastgesteld. In deze visie zijn 5 ambities opgenomen: • Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. • De GGD is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben. • GGD Limburg-Noord zet in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. • De GGD zet zich in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid. • De GGD adviseert de gemeenten om samen met haar partners, voor en met inwoners een zo gezond en veilig mogelijk leven, thuis, in de directe woonomgeving, op school, op het werk en in de vrije tijd, te creëren. Brandweerzorg & Crisisbeheersing Afgelopen jaar is de fundamentele discussie gevoerd rondom de visie op brandweerzorg. Deze is vertaald naar het Repressief Brandweer Organisatieplan (RBOP) waarin voor de komende jaren de lijnen zijn vastgelegd. De uitwerking zal de komende jaren een verdere vertaling krijgen. Strategische aandachtspunten hierbij zijn: • Er is sprake van een toename van hoeveelheid en complexiteit van taken van de brandweer. Specialistische teams worden opgeleid. De lokale brandweerpost en het specialistisch team lossen samen het incident op.

• Er is nadrukkelijk aandacht voor de rechtspositie van vrijwillige- en beroepsbrandweer.

86

Naam

Veiligheidsregio Limburg-Noord • Grensoverschrijdende samenwerking met de Duitse partners, de beide veiligheidsregio's, natuurpartijen en provincie Limburg zal verder worden uitgebouwd. Een nieuwe subsidieaanvraag INTERREG VI-A, om grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisisbeheersing te versterken, is aangevraagd. • Ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie zijn in volle gang. Informatie gestuurd werken vormt de basis voor moderne crisisbeheersing. Nieuwe informatiebronnen en nieuwe (digitale) toepassingsmogelijkheden en systemen vragen om voortdurende innovatie. • Het strategisch huisvestingsplan is vastgesteld. Diverse acties zijn inmiddels uitgewerkt. Komende jaren zal inzichtelijk worden welke besparing in de huisvestingslasten gerealiseerd zal worden.

Naam Westrom Openbaar belang Westrom integreert mensen, die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt in de samenleving door middel van werk. In dit kader is de Westrom partner voor de uitvoering van de participatiewet. Daarnaast kan beheer van diverse contractactiviteiten bij Westrom worden ondergebracht. In het kader van de participatiewet zorgt Westrom voor werkplekken voor beschut werken, voor mensen die op basis van de oude WSW zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden. Deelnemers Aantal gemeenten: 5 Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond. Bestuursstructuur Gemeenschappelijke regeling.

Financiën verbonden partij

Bijdrage gemeente

Risico

De gemeente is met 2 leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. De deelname is gebaseerd op het aantal inwoners. Per 1 januari 2024 31 december 2024 Eigen vermogen €3.134.448 €1.865.448 Vreemd vermogen n.b. n.b. Verwacht resultaat 2024: € 1.269.000 negatief (Bron: Begroting 2024) De bijdrage van de gemeente Roerdalen over 2024 bedraagt € 183.348*. Daarnaast betaalt de gemeente een bedrag per WSW’er aan de Westrom, bekostigd vanuit het participatiebudget. In 2024 bedraagt de bijdrage uit het participatiebudget € 2.670.269** en vindt plaats vanuit programma 2. *(Bron: Begroting Westrom2024) **(Bron: Meicirculaire 2023) Bijdrage 2023: Gemeentelijke bijdrage € 186.081*. Bijdrage uit het participatiebudget € 2.778.988** *(Bron: Begroting Westrom 2023) **(Bron: Meicirculaire 2023) Als gevolg van diverse (economische) ontwikkelingen in de afgelopen jaren sluit de begroting 2024 met een negatief resultaat van € 1.269.000. De meerjarenbegroting sluit echter wel met een (licht) positief resultaat. Waar in 2024 ervoor wordt gekozen om het negatieve exploitatieresultaat nog op te vangen vanuit de opgebouwde reserves, wordt in 2025 en volgende jaren een hogere gemeentelijke bijdrage geraamd.

87

Naam

Westrom De toegevoegde waarde komt steeds verder onder druk te staan. Daarbij past wel de kanttekening dat in de begroting meerjarig de kosten voor personeel en de overige kosten vooralsnog nagenoeg op hetzelfde niveau blijven in afwachting van de definitieve besluitvorming over het traject “doorontwikkeling Participatiewet” en de alsdan eventueel benodigde inzet van de gevormde krimpvoorziening. Dit vraagt nadrukkelijk de aandacht van Westrom in de sturing van haar bedrijfsvoering en het beheersen van de risico’s. De belangrijkste oorzaken van de (toenemende) druk op de toegevoegde waarde bestaan uit de hogere uitstroom SW-medewerkers, een vooralsnog beperkte instroom van de nieuwe doelgroep medewerkers (o.a. beschut werkers nieuwe stijl) en de vergrijzing van de huidige SW-doelgroep met als gevolg een afnemende productiviteit. Zoals bekend is de Westrom-begroting weliswaar opgesteld vanuit een krimpscenario, maar de uiteindelijke uitkomsten van het traject Doorontwikkeling Pwet zullen mogelijk leiden tot een versnelling van deze krimp. Dit zal dan ook in financiële en organisatorische zin gevolgen hebben voor Westrom.

Ontwikkelingen

De begroting 2024 is opgesteld op basis van de huidige kennis en stand van zaken. Ten tijde van het schrijven van de begroting beraadt het dagelijks bestuur zich over de toekomst van Westrom op middellange en lange termijn. Hierin wordt de daling van de Wsw-bezetting in relatie tot het staf- en leidinggevend personeel en de afloop van het huurcontract van het pand aan De Hanze meegenomen. De uitkomst van dit proces is van invloed op de begroting 2024 en de meerjarenraming. De toekomstscenario’s die op moment van het opstellen van deze begroting worden uitgewerkt zijn: • Het Werkbedrijf Roermond, waarbij de overige gemeenten een inkooprelatie kunnen aangaan. • Een Afbouwvariant, waarbij Westrom wordt afgebouwd en waarbij we als gemeente zelf op zoek moeten gaan naar hoe we de dienstverlening in de toekomst gaan aanbieden (bijvoorbeeld in MER-verband). In het laatste kwartaal van 2023 of het 1ste kwartaal 2024 verwachten we definitieve besluitvorming over deze toekomstscenario’s.

88