Agendabundel

BEGROTINGSWIJZIGING

Dienstjaar: 2026

Wijziging nr.: 5

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2026 Omschrijving

2027

wijziging lasten

wijziging baten

110 -

-

-

110

-

-

110

-

Aanpassingen begroting 2026 n.a.v. raadsvoorstel subsidie OLS 2026 Exploitatie per programma 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene Middelen

Reserve mutaties per programma 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

Exploitatieresultaat na bestemming Eigen Vermogen Algemene reserve (mutatie prog. 4)

(Bedragen * € 1.000)

wijziging lasten

2028 wijziging baten

wijziging lasten

2029 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

2026 Omschrijving

2027

wijziging lasten

wijziging baten

-

-

-

-

Aanpassingen begroting 2026 n.a.v. raadsvoorstel subsidie OLS 2026 Vreemd vermogen N.v.t.

Investeringen N.v.t.

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting verwijzen we naar het raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29-1-2026 De raad voornoemd, de griffier,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

de voorzitter,

wijziging lasten

2028 wijziging baten

wijziging lasten

2029 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

GGGGGRIFFIE

GRIFFIE OPLEGVEL RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

29 januari 2026

Agendapunt:

6

Onderwerp:

Aanvraag rijkssubsidie suppletieregeling opsporen en ruimen niet gesprongen explosieven 2025 - 2026

Commissiebehandeling Raadsadviescommissie:

6 januari 2026

Fracties afwezig bij commissiebehandeling:

n.v.t.

Advies commissie: 1. Onderwerp rijp voor behandeling in gemeenteraad

Ja

2. Wijze van agendering voor de raad

Bespreekstuk

Inhoudelijk commissieadvies: Blijkens het raadsvoorstel stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor: Ten behoeve van het gemeentelijk project Zonnepark Montfort bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie uitkering uit het gemeentefonds in te dienen ter hoogte van 68% van de totale kosten ad.€ 45.391,30 (excl. BTW) zijnde dus € 30.866,08 De fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! adviseren positief over het raadsvoorstel. Bijzonderheden: N.v.t.

Pagina 1

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage(n):

Z25-062651 Suppletie aanvraag opsporen en ruimen niet gesprongen explosieven 2025 - 2026 16 december 2025 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen ing. J.M.A. van Agtmaal Ten behoeve van het gemeentelijk project Zonnepark Montfort bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie uitkering uit het gemeentefonds in te dienen ter hoogte van 68% van de totale kosten ad.€ 45.391,30 (excl. BTW) zijnde dus€ 30.866,08 1. totaaloverzicht kosten diverse projecten aanvraag suppletie 2025-2026 2. aanvraag gemeente Roerdalen - Zonnepark Montfort 3. concept raadsbesluit

Toelichting bij het raadsvoorstel

1. Onderwerp Aanvraag rijkssubsidie suppletieregeling explosievenonderzoeken.

2.

Inleiding

In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven. Dit is een regeling op het gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het gemeentefonds. Voor de aanvraag 2025 / 2026 is én aanvraag ontvangen. Het betreft een gemeentelijke aanvraag m.b.t. project Zonnepark Montfort. Deze aanvraag past binnen de richtlijnen uitvoer bommenregeling in het gemeentefonds. 3.

Beslispunten

De raad besluit: 1.

Ten behoeve van het gemeentelijk project Zonnepark Montfort bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie uitkering uit het gemeentefonds in te dienen ter hoogte van 68% van de totale kosten ad.€ 45.391,30 (excl. BTW) zijnde dus€ 30.866,08

Pagina 1 van 4

I IIII I IIII Il lll Il lllll lll Il lll lll llll lll Il lll Il lll 111111111111111

gemeente roerdalen

4.

Argumenten

In de gemeente Roerdalen zijn er met betrekking tot de realisatie van het project Zonnepark Montfort kosten gemaakt betreffende het onderzoeken, opsporen en ruimen van niet gesprongen conventionele explosieven (NCE) uit de Tweede Wereldoorlog. Via de Bommenregeling kunnen gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor 68% van de gemaakte explosieven opsporingskosten (excl. BTW).

De hoofdpunten van de Bommenregeling Ministerie van BZK kunnen als volgt worden samengevat: • Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. • Het vergoedingspercentage is vastgesteld op 68% van gemaakte kosten; • BTW komt niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de bedragen exclusief btw zijn. • De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering is beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. Het overleggen van facturen bij aanvraag is daarom noodzakelijk; • Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in het gemeentefonds volstaat de toezending van een gemeenteraadsbesluit waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overgelegd te worden. • Na indienen en akkoord vanuit het ministerie ontvangen gemeenten via het de meicirculaire informatie over het toegekende bedrag. De uitbetaling van het bedrag loopt vervolgens mee in de reguliere bevoorschotting van de uitkering uit het gemeentefonds. 5.

Kanttekeningen

Medio 2024 zijn alle gemeenten in Nederland er op gewezen dat een aanvraag geen kosten mag bevatten van private partijen die anders door de markt zouden worden gedragen. De aanvraag van de gemeente Roerdalen is opgebouwd uit een 6-tal facturen. De aanvraag 2025 - 2026 heeft betrekking op een gemeentelijk project en kan gedeeltelijk worden ingediend. Wel meenemen in aanvraag 2025 - 2026 De ingediende facturen m.b.t. kosten gemaakt door EuroRadar (zie onderstaande tabel) zijn in opdracht van de gemeente Roerdalen uitgevoerd. De totale kosten ad.€ 45.133,30 (excl. BTW) kunnen volledig meegenomen worden in de suppletie aanvraag 2025 - 2026.

Pagina 2 van 4

gemeente roerdalen

OVERZICHT FACTUREN Factuur nummer VF-EU24.118

Datum

bedrag (excl BTW

bedrag (incl. BTW)

opdracht

Euro Radar

06-mrt-24

VF-EU24.651

Euro Radar

21-nov-24

6.645,00

8.040,45 gemeente Roerdalen

VF-EU24.674

EuroRadar

04-dec-24

8.455,00

11.440,55 gemeente Roerdalen 20.515,55 gemeente Roerdalen

7.505,00

9.081,05 gemeente Roerdalen

VF-EU24.684

EuroRadar

10-dec-24

16.955,00

VF-EU25.004

EuroRadar

08-jan-25

710,00

859,10 gemeente Roerdalen

VF-EU25.657

EuroRadar

26-nov-25

4.863,30

5.884,59 gemeente Roerdalen

45.133,30

55.821,29 MEENEMEN IN AANVRAAG

subtotaal 1

Niet meenemen in de aanvraag 2025 - 2026 Naast de werkzaamheden door EuroRadar is een factuur van de werkzaamheden / kosten die - in opdracht van Attero - door watt-infra zijn uitgevoerd toegevoegd. Alhoewel de onderbouwing van de interne projectleider duidelijk is kan deze factuur niet meegenomen worden in de aanvraag. De reden hiervoor is dat in de facsheet bommenregeling gemeentefonds 2025 als richtsnoer staat aangegeven dat de bommenregeling in het gemeentefonds niet is bedoeld voor het compenseren van private partijen voor kosten die anders door de markt zouden worden gedragen. !Factuur nummer VTW-004

!bedrag (excl BTW

ioatum Watt lnfra

14-aug-24 !subtotaal 2

6.

1

!bedrag (incl. BTW) 2.323,94

2.649,29

2.323,941

2.649,291

Financiën

Sinds 2022 worden bij een aanvraag ook ambtelijke uren gedeclareerd. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een uurtarief van€ 86,00. De ontvangen bedragen komen ten gunste van het gemeentelijke project zonnepark Montfort. Bij het ministerie zal een uitkering aangevraagd worden van€ 30.866,08 (zie bijlage 1). Dit bedrag is opgebouwd uit€ 30.690,64 (suppletie kosten detectie en opsporen) en€ 175,44 (suppletieambtelijke uren).

7.

Eerdere besluitvorming

Het indienen van een suppletie aanvraag is een jaarlijks terugkerend verzoek. Met betrekking tot suppletie aanvraag 2025 - 2026 heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden. 8.

Communicatie

Niet van toepassing

Pagina 3 van 4

gemeente roerdalen

9.

Planning en uitvoering

De bevoegdheid voor het indienen van een dergelijk verzoek aan het ministerie ligt bij de gemeenteraad. Iedere afzonderlijke aanvraag zal vanuit het Ministerie beoordeeld worden. Het geaccordeerde raadsbesluit moet samen met een verzoek om een bijdrage vanuit het Gemeentefonds vóór 1 april 2026 zijn ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uitbetaling van de gevraagde uitkering zal plaatsvinden in de meicirculaire 2026. 10. Privacy Niet van toepassing

ll. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Vergoeding is gebaseerd op de zgn. bommenregeling gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 12. Bijlagen 1.

2. 3.

totaaloverzicht kosten projecten aanvraag suppletie 2025 - 2026 aanvraag gemeente Roerdalen - Zonnepark Montfort concept raadsbesluit

Sint Odiliënberg, 16 december 2025, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris,

De burgemeester,

ing. L.H.C. Bijl

ing. J.M.A. van Agtmaal

Pagina 4 van 4

Raadsbesluit

Jaar 2026/01/29/06

Zaaknummer: Z25-062651 Onderwerp: suppletie aanvraag opsporen en ruimen niet-gesprongen explosieven 2025/2026 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2025, gelet op de Bommenregeling in de "decembercirculaire gemeentefonds 2020" het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. Ten behoeve van het gemeentelijk project Zonnepark Montfort bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag voor een suppletie uitkering uit het gemeentefonds in te dienen ter hoogte van 68% van de totale kosten ad. € 45.391,30 (excl. BTW) zijnde dus € 30.866,08

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 januari 2026. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

ing. J.M.A. van Agtmaal

Pagina 1 van 1

versie 2 december 2025 overzicht van kosten project suppletie aanvraag 2025 / 2026 Opsporen Ontplofte Oorlogsresten

Projectnaam

Opdrachtgever

Uitgevoerd door

1

Project Zonnepark Montfort EU23-143-PP-01

Gemeente Roerdalen Gemeente Roerdalen

Gemeente Roerdalen

budget C. Bongers (1) ambtelijke uren

Euro Radar

Bedrag excl. BTW

Kosten

gevraagde bijdrage ministerie 68%

detectie en explosieven onderzoek

45.133,30

30.690,64

ambtelijke uren mbt beoordeling en behandeling (3) tarief € 86,00 p/u Totaal

258,00 45.391,30

175,44 30.866,08

UITBETALEN / TE ONTVANGEN VANUIT BZK in meicirculaire 2025 TOTAAL TE VERDELEN NA AANVRAAG

68 % bijdrage 45.133,30 258,00 45.391,30

30.690,64 175,44

30.866,08

Te ontvangen aanvraag Gemeente Roerdalen

30.866,08

OVERZICHT FACTUREN Factuur nummer VF-EU24.118 EuroRadar VF-EU24.651 EuroRadar VF-EU24.674 EuroRadar VF-EU24.684 EuroRadar VF-EU25.004 EuroRadar VF-EU24.657 EuroRadar

Factuur nummer VTW-004

Watt Infra

Datum

bedrag (excl BTW bedrag (incl. BTW) 06-mrt-24 7.505,00 9.081,05 21-nov-24 6.645,00 8.040,45 04-dec-24 8.455,00 11.440,55 10-dec-24 16.955,00 20.515,55 08-jan-25 710,00 859,10 26-nov-25 4.863,30 5.884,59

subtotaal 1 45.133,30 55.821,29 Datum bedrag (excl BTW bedrag (incl. BTW) 14-aug-24 2.323,94 2.649,29 subtotaal 2

2.323,94

2.649,29

TOTAAL aanvraag 2025 - 2026

40.270,00

49.936,70

opdracht gemeente Roerdalen gemeente Roerdalen gemeente Roerdalen gemeente Roerdalen gemeente Roerdalen gemeente Roerdalen MEENEMEN IN AANVRAAG opdracht Attero AFWIJZEN

INTERNE MEMO Datum

St. Odiliënberg 28 november 2025

Van

Team Duurzaamheid

Onderwerp

aanvraag bommenregeling gemeentefonds

Korte omschrijving Op basis van de Suppletieregeling explosieven kunnen gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 68% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. Btw komt niet voor compensatie in aanmerking. De gemeente Roerdalen heeft kosten gemaakt op het gebied van opruiming van conventionele explosieven in het kader van de realisatie van zonnepark Montfort. De werkzaamheden zijn door EuroRadar uitgevoerd en bekend onder projectnummer EU23-143-PP01.Na afrondende werkzaamheden in week 51 – 2025 zijn de onderzoekwerkzaamheden afgerond en kan suppletie aanvraag plaatsvinden. LET OP → deze factuur kan op zijn vroegst in de eerste week van januari 2025 aangeboden worden. Facturen EuroRadar m.b.t. uitgevoerde werkzaamheden Bijgevoegd de facturen van de Niet Gesprongen Explosieven project zonnepark Montfort 2024/2025. Het betreft 6 facturen van EuroRadar → totale kosten € 45.133,30 (excl. BTW). Zie onderstaand overzicht. OVERZICHT FACTUREN Factuur nummer VF-EU24.118 EuroRadar VF-EU24.651 EuroRadar VF-EU24.674 EuroRadar VF-EU24.684 EuroRadar VF-EU25.004 EuroRadar VF-EU24.657 EuroRadar

Datum 06-mrt-24 21-nov-24 04-dec-24 10-dec-24 08-jan-25 26-nov-25 subtotaal 1

bedrag (excl BTW bedrag (incl. BTW) opdracht 7.505,00 9.081,05 gemeente Roerdalen 6.645,00 8.040,45 gemeente Roerdalen 8.455,00 11.440,55 gemeente Roerdalen 16.955,00 20.515,55 gemeente Roerdalen 710,00 859,10 gemeente Roerdalen 4.863,30 5.884,59 gemeente Roerdalen 45.133,30

55.821,29 MEENEMEN IN AANVRAAG

Extra opdracht WattInfra Naast de werkzaamheden door EuroRadar is een factuur van de werkzaamheden / kosten die – in opdracht van Attero – door watt-infra zijn uitgevoerd toegevoegd. Factuur nummer VTW-004

Datum Watt Infra

bedrag (excl BTW 14-aug-24

subtotaal 2

2.323,94

bedrag (incl. BTW) 2.649,29

2.323,94

2.649,29

Wij realiseren ons dat conform de uitvoeringsregeling deze factuur niet in behandeling genomen kan worden. Wij hopen dat deze kosten ook in de aanvraag zonnepark Montfort meegenomen zouden moeten worden. Verklaring Om de kabel te mogen leggen vanuit het station in Maasbracht naar het gedeelde inkoopstation gelegen op het Attero terrein was er een gedeeltelijke vrijgave nodig van NGE. Omdat de gemeente in het veld nog niet zover was om dit te regelen is Watt-Infra gevraagd dit zelf even te coördineren. Zo is gebeurd en zijn in opdracht van Attero een beperkt aantal werkzaamheden uitgevoerd.

Nu blijkt dat doordat de factuur op hun naam staat de vergoeding niet aangevraagd kan worden. Duidelijk is echter dat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden op gemeentegrond. De gemeente had de taak om de grond schoon van NGE op te leveren. De factuur van WattInfra is dus eigenlijk voor de gemeente en namens ons, alleen anders geadministreerd. Met Attero en Watt-Infra is dit ook altijd gecommuniceerd. Doordat de gemeente samen met andere partijen op het gebied van aanbesteding, opdrachtverlening en uitvoer werkzaamheden gezamenlijke kosten hebben gemaakt kan het voorkomen dat de naam op de facturen niet altijd overeen komt met de specifieke opdrachtgever of worden er taken voor anderen meegenomen. Wij hopen dat de factuur van WattInfra aan de gemeente toebehoort en meegenomen kan worden in de aanvraag 2025 / 2026.

Team duurzaamheid

GGGGGRIFFIE

GRIFFIE OPLEGVEL RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

29 januari 2026

Agendapunt:

7

Onderwerp:

GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord - Ontwerpbegrotingswijziging 2026

Commissiebehandeling Raadsadviescommissie:

6 januari 2026

Fracties afwezig bij commissiebehandeling:

n.v.t.

Advies commissie: 1. Onderwerp rijp voor behandeling in gemeenteraad

Ja

2. Wijze van agendering voor de raad

Bespreekstuk

Inhoudelijk commissieadvies: Blijkens het raadsvoorstel stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor: 1. Kennis te nemen van de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) De fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! overwegen geen eigen zienswijze in te dienen. Bijzonderheden: N.v.t.

Pagina 1

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Onderwerp:

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst LimburgNoord (RUD LN).

Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Gevraagd besluit:

Raadspresidium R. Slangen M. Heijnens-Coenjaerts (raadsgriffier) Kennis te nemen van de ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). • Aanbiedingsbrief en verzoek om zienswijze eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR RUD LN • Eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 GR RUD LN • Verzoek om advies college van ben w op 25 november 2025

Bijlage(n):

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). Bij brief van 24 november 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 18 februari 2026 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 12 maart 2026 en het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 26 maart 2026 hierover een besluit neemt. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 25 november 2025, verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 28 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde ontwerp-begrotingswijziging 2026, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Pagina 1

Gevraagd besluit

1. Kennis te nemen van de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de GR RUD LN heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 12 maart 2026 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 25 november 2025 verzocht om een advies uit te brengen over de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 29 januari 2026 een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) over de eerste concept-begrotingswijziging 2026 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit. Planning en uitvoering

n.v.t. Evaluatie

n.v.t.

Pagina 2

Communicatie en participatie

n.v.t. Sint Odiliënberg, 1 december 2025 Raadspresidium gemeente Roerdalen,

De griffier,

Pagina 3

Raadsbesluit

Jaar 2026/01/29/07

Onderwerp: GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord – Ontwerp-begrotingswijziging 2026 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het Raadspresidium van 1 december 2025, gelet op de wet Gemeenschappelijke Regelingen, gelet op artikel 28 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN), gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 27 januari 2026 het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. Kennis te nemen van de eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de GR Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN). Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 januari 2026. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

ing. J.M.A. van Agtmaal

Pagina 1 van 1

Aan:

Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en Provinciale Staten van de Provincie Limburg. Markt 31

Kopie: colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg.

Postbus 900, 6040 AX Roermond Telefoon (0475)-359999 E-mail info@rudlimburgnoord.nl Internet www.rudlimburgnoord.nl

Van:

Dagelijks Bestuur RUD Limburg-Noord

Datum

24-11-2025

Behandeld door

G. Sluijter

Ons kenmerk

B 2025-10

Datum uw brief

--

Uw kenmerk

--

Onderwerp

Aanbieding 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 RUD Limburg-Noord en verzoek tot zienswijze

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de 1ste ontwerp-begrotingswijziging 2026 van de RUD LN aan. Deze begrotingswijziging toont de transformatie van huidige regionale uitvoeringsdienst naar een robuuste en toekomstbestendige omgevingsdienst. In lijn met de bepalingen uit de Gemeenschappelijke Regeling kan deze begrotingswijziging niet ‘zomaar’ door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Gezien de (financiële) omvang van deze begrotingswijziging c.q. de hogere deelnemersbijdragen is een zienswijzeprocedure van toepassing. De beoogde vaststelling van de 1ste Begrotingswijziging 2026 is op 26 maart 2026, tijdens de laatste AB-vergadering van de huidige bestuursperiode. Op grond van de nieuwe Wgr hebben deelnemers 12 weken na ontvangst de tijd teneinde een zienswijze in te dienen. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging te geven en deze kenbaar te maken, opdat wij uw zienswijze uiterlijk in onze vergadering van het Dagelijks Bestuur op 12 maart 2026 kunnen beoordelen en de gewijzigde begroting ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur op 26 maart 2026 kunnen aanbieden. U kunt uw zienswijze richten aan de RUD LN: info@odnml.nl

Samenvatting 1e Begrotingswijziging 2026 De voorliggende begrotingswijziging heeft een bijzonder karakter. Directe aanleiding hiervoor is de deadline van 1 april 2026 waarop alle omgevingsdiensten in Nederland dienen te voldoen aan de (landelijk vastgestelde) robuustheidscriteria. Op 11 september jongstleden stelde het Algemeen Bestuur de Begroting 2026 van de RUD LimburgNoord vast. Deze begroting was nog op de oude leest geschoeid en ging nog uit van het huidige organisatiemodel. Zoals is uiteengezet in het Bedrijfsplan is er vanaf 1 april 2026 sprake van een beduidend andere organisatievorm. Dit leidt, logischerwijs, ook tot een ander kostenplaatje en deelnemersbijdragen. De nieuwe begrotingsopzet voor 2026 kent als fundament de volgende onderdelen: • 1e kwartaal: conform de vastgestelde Begroting 2026 van de RUD-LN • 1e kwartaal: de implementatie van het vastgestelde Bedrijfsplan • 2e t/m 4e kwartaal: nieuwe opzet conform robuustheidsbepalingen ODNML Vastgestelde begroting 2026 RUD-LN Cijfermatig is er niets veranderd aan de vastgestelde Begroting 2026 die eerder door het AB werd vastgesteld. Voor het 1e kwartaal is 25% van deze begroting overgenomen; dit komt neer op een totaal van €946.000 (zowel baten als lasten). Bedrijfsplan De financiën wegens de implementatie van het Bedrijfsplan zijn wel bijgesteld.

Zoals in de op 4 december 2025 vast te stellen Bestuursrapportage 2025 wordt getoond, verschuiven de verwachte uitgaven tussen 2025 en 2026. Tevens komen de totale kosten uit op €1.743.000 en dat is €98.000 lager dan de eerdere raming van €1.841.000. De totale kosten voor 2026 komen uit op €1.285.000. Hiervan kan €633.000 worden bekostigd door een onttrekking aan de bestemmingsreserve robuuste omgevingsdiensten. Dan resteert en nog een bedrag van €652.000 dat moet worden gefinancierd middels een eenmalige deelnemersbijdrage. Robuustheid: weerstandsvermogen Om aan de robuustheidscriteria te kunnen voldoen, dient de ODNML over een voldoende groot weerstandsvermogen te beschikken. Beleidsmatige uitgangspunten hierover worden opgenomen in de Kadernota 2027 die geagendeerd wordt in de DB-vergadering van 4 december aanstaande. Vooruitlopend daarop, is de nu voorliggende begrotingswijziging hét moment om financiele maatregelen te treffen. Het zal niemand verbazen dat een robuuste omgevingsdienst met eigen personeel en verantwoordelijkheden een volstrekt ander risicoprofiel kent dan de huidige netwerkorganisatie. Vandaar dat de huidige omvang van de Algemene Reserve ad €155.000 simpelweg onvoldoende zal zijn om de (nog uit te werken risico’s) het hoofd te kunnen bieden.

Vandaar dat wordt voorgesteld om middels een eenmalige kapitaalinjectie van €845.000 de algemene reserve (en daarmee het weerstandsvermogen) aan te vullen tot een bedrag van €1 miljoen. De bekostiging hiervan loopt via een eenmalige deelnemersbijdrage. In het Bedrijfsplan (gepresenteerd medio 2025) is dit aspect van de robuustheidscriteria, achteraf gezien, in onvoldoende mate uitgewerkt waardoor de impact (voor de deelnemers) nu pas in beeld is gebracht.

Overweging: instellen bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden personeel De nieuwe organisatie hoopt in de loop van 2026 veel nieuw personeel te verwelkomen. Een aanzienlijk deel hiervan komt over van de deelnemende organisaties. Met deze nieuwe medewerkers komen diverse arbeidsvoorwaardelijke (eerder verworven) rechten mee, waarvan op dit moment de impact nog niet duidelijk is. Dit betreft onder andere opgebouwde verlofrechten, eventuele garantie(salaris-)schalen en individueel gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden. Duidelijk is wel, dat de financiele impact behoorlijk groot kan zijn. Vandaar dat door het Dagelijks Bestuur werd overwogen om, vanuit het behoedzaamheidsprincipe, een nieuwe bestemmingsreserve op te richten voor dit doel. De bevoegdheid hiervan ligt bij het Algemeen Bestuur. Omdat op dit moment geen inschatting gemaakt kan worden van de impact van deze ontwikkeling, is vooralsnog niet gekozen voor het instellen van een dergelijke reserve. Het hiermee gepaard gaande risico maakt (uiteraard) wel onderdeel uit van de te actualiseren risico-inventarisatie die binnenkort (in de Kadernota 2027) gepresenteerd wordt. In de loop van 2026, bij de live-gang van de nieuwe organisatie zal duidelijk worden in welke mate daadwerkelijk van deze ontwikkeling sprake zal zijn.

Bovenstaande ontwikkelingen maken dat er een eenmalige deelnemersbijdrage nodig is van: €652.000 (bedrijfsplan)+ €845.000 (weerstandsvermogen) = €1.497.000. Robuuste begroting ODNML In het voorjaar werd al een blauwdruk voor een robuuste begroting gepresenteerd aan het Algemeen bestuur. Deze opzet is de afgelopen periode enigszins verfijnd. Daarnaast zijn ramingen geactualiseerd; zo wordt in 2026 uitgegaan van een 80%-begroting (betreft vooral de personeel-gerelateerde kosten) en zijn organisatiekosten zoveel als mogelijk onderbouwd met offertes en contracten. Dit deel van de begroting ‘start’ op 1 april 2026 en is daarmee van toepassing op de laatste 3 kwartalen van 2026; oftewel 75% van de totale opzet, maar dan op een 80%-niveau. Zoals in het Bedrijfsplan is aangegeven, loopt dit percentage de komende jaren gestaag op naar uiteindelijk 100% in het jaar 2030 Voor dit onderdeel van de begroting geldt dat het totaal van de baten gelijk is aan het totaal van de lasten en een totaal kent van €14.205.506. Dit sluit exact aan op de cijfers in het Bedrijfsplan (concreet: bijlage 2) die medio 2025 aan het Algemeen Bestuur werden gepresenteerd. Deelnemersbijdragen Tot van het totaal van baten en lasten in de gewijzigde begroting is het ook van belang om stil te staan bij de herkomst van de middelen waarover de ODNML moet kunnen beschikken.

Het leeuwendeel hiervan bestaat uit bijdragen van de deelnemende gemeenten en de provincie Limburg. Van eminent belang voor het toebedelen van de deelnemersbijdragen zijn de wegingscriteria die daarbij worden gehanteerd. Uitgangspunten hierbij zijn eenvoudig, transparant, voorspelbaar en in lijn met de te verrichten werkzaamheden. Jarenlang is door de RUD-LN het belang van een actueel bedrijvenbestand onder de aandacht gebracht. Ook voor de robuuste ODNML geldt dat het bedrijvenbestand van zeer groot belang is.

Vandaar dat ook in het Bedrijfsplan expliciet werd aangehaald dat het bedrijvenbestand van alle deelnemers actueel en daarmee betrouwbaar moet zijn. De afgelopen maanden is veel energie gestoken in de benodigde actualisatie van het bedrijvenbestand. Dit heeft er toe geleid dat bepaalde type bedrijven (die bij sommige gemeenten wel en bij andere gemeenten geen onderdeel uitmaakten van het bedrijvenbestand) nu bij alle deelnemers uit het bedrijvenbestand zijn weggelaten. Het gaat hierbij om bedrijven waar (nu nog de RUD en binnenkort) de ODNML geen activiteiten verricht, omdat deze bedrijven van een zeer lage milieubelastende categorie zijn. In strikte zin is er hiermee eerder sprake van een harmonisatie c.q. een ver-eerlijking van het bedrijvenbestand, dan van een completering. Het gaat er echter om dat er meer dan voorheen sprake is van een gelijk speelveld. De afgeronde actualisatieslag heeft daar zondermeer een grote bijdrage aan geleverd. Het gevolg van het bovenstaande is dat er, ten opzichte van eerdere presentaties, sprake is van een behoorlijke verschuiving van de deelnemersbijdragen. Deze herverdeeleffecten kennen zowel positieve als negatieve uitschieters. Gemiddeld genomen convergeren hierdoor de deelnemersbijdragen naar elkaar. Financieel resultaat De opgestelde 1e Begrotingswijziging 2026 heeft in beginsel enkel en alleen betrekking op 2026.

Dat betekent dat er geen meerjarige begrotingswijziging ter besluitvorming wordt voorgelegd. In het voorjaar van 2026 wordt de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenramingen 2028-2030 aan de deelnemers ter zienswijze voorgelegd. In deze begroting worden de structurele uitgangspunten van de nu voorliggende 1e Begrotingswijziging 2026 doorgetrokken. Omwille van de transparantie wordt wel, met de nadruk op ‘indicatief’, een meerjarenprognose getoond. Daarnaast is ook in beeld gebracht welk deel van de gevraagde deelnemersbijdrage voor 2026 een eenmalige grondslag kent en welk deel structureel van aard is.

DEELNEMERSBIJDRAGEN MEERJARIG INDICATIEF Beesel Bergen Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Provincie

2026 € 309.623 € 345.452 € 1.000.465 € 503.757 € 1.698.911 € 1.297.619 € 764.092 € 146.863 € 1.097.811 € 1.779.087 € 506.131 € 1.067.262 € 1.789.202 € 1.776.053 € 1.250.365 € 320.876

2027 € 399.238 € 445.437 € 1.290.033 € 649.560 € 2.190.632 € 1.673.193 € 985.246 € 189.370 € 1.415.554 € 2.294.014 € 652.622 € 1.376.163 € 2.307.057 € 2.290.102 € 1.612.262 € 413.749

2028 € 422.722 € 471.640 € 1.365.917 € 687.770 € 2.319.493 € 1.771.616 € 1.043.201 € 200.510 € 1.498.822 € 2.428.956 € 691.012 € 1.457.114 € 2.442.766 € 2.424.814 € 1.707.101 € 438.087

2029 € 446.207 € 497.842 € 1.441.802 € 725.979 € 2.448.354 € 1.870.039 € 1.101.157 € 211.649 € 1.582.089 € 2.563.898 € 729.402 € 1.538.065 € 2.578.475 € 2.559.525 € 1.801.940 € 462.425

2030 € 452.295 € 504.635 € 1.461.476 € 735.885 € 2.481.762 € 1.895.556 € 1.116.183 € 214.537 € 1.603.677 € 2.598.883 € 739.354 € 1.559.052 € 2.613.659 € 2.594.451 € 1.826.528 € 468.735

TOTAAL

€ 15.653.569

€ 20.184.233

€ 21.371.540

€ 22.558.848

€ 22.866.669

Relatie met de Kadernota 2027 Normaliter zou voor het eind van het jaar het Dagelijks Bestuur een voorstel ter vaststelling doen aan het Algemeen Bestuur inzake de Kadernota (in dit geval die voor 2027). Dat proces heeft dit jaar vertraging opgelopen en dat betekent dat het nog wel lukt om dit jaar de Kadernota aan het Dagelijks Bestuur aan te bieden (ter bespreking op 19 december 2025), maar dat de vaststelling door het Algemeen bestuur niet eerder dan op 26 maart 2026 kan plaatsvinden. We gaan ervan uit dat dit een eenmalige vertraging is en dat de komende jaren de Kadernota, zoals te doen gebruikelijk, voor het jaareinde door het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld. Hoewel de Kadernota zich in beginsel richt op de beleidsmatige en financiele kaders voor 2027 is het ook de bedoeling dat er een belangrijk kader in wordt opgenomen met een eerdere werkingskracht. De RUD-LN beschikt niet over een (bestuurlijk vastgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Voor de ODNML geldt vooralsnog hetzelfde. Omdat één van de robuustheids-criteria betrekking heeft op het weerstandsvermogen van de omgevingsdiensten is het noodzakelijk om hierover bestuurlijke kaders vast te stellen. Vanuit pragmatische overwegingen wordt voorgesteld om (eenmalig) de nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de ODNML te Integreren in de kadernota 2027.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd.

Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN,

R.J.H. (Raymond) Vlecken

G.C.Th.M. (Glenn) Sluijter

Voorzitter AB/DB RUD LN

Secretaris RUD LN

Bijlage: Ontwerp-begrotingswijziging 2026.

Eerste begrotingswijziging 2026 Op 11 september 2026 stelde het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord de onderstaande begroting voor 2026 vast. Deze begroting is gebaseerd op de netwerkorganisatie van de RUD.

Programmabegroting

Begroting Lasten 1 Programmauitvoering Openbare orde en veiligheidtaken RUP Basis- en milieutaken RUP Basis- en milieutaken overige Projecten Wonen en Bouwen taken RUP 2 Coordinatiecentrum Coordinatiecentrum Project Robuuste omgevingsdienst 3 Onvoorzien 4 Vennootschapsbelasting 5 Betalingsverkeer Totaal lasten Baten 6 Programmauitvoering Openbare orde en veiligheid RUP Basis en milieutaken RUP Basis- en milieutaken overige Projecten Wonen en Bouwen taken RUP 2 Bestuurskosten 2 Overhead Project Robuuste omgevingsdienst 3 Onvoorzien 5 Betalingsverekeer Totaal baten Resultaat Resultaat voor bestemming 7 Mutatie reserve onttrekkingen 7 Mutatie reserve storting Resultaat na bestemming

Begroting 2026

Taakveld

1.2 Openbare orde en Veiligheid 7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 8.3 wonen en bouwen 0.1 bestuur 0.4 overhead 0.4 overhead 0.8 overige baten en lasten 0.9 Vpb 0.5 Treasury

€ € € € € € € € € € € €

318.000 183.000 1.143.000 117.000 32.000 1.941.000 50.000 3.784.000

1.2 Openbare orde en Veiligheid 7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 7.4 milieubeheer 8.3 wonen en bouwen 0.1 bestuur 0.4 overhead 0.4 overhead 0.8 overige baten en lasten 0.5 Treasury

€ € € € € € € € € € €

318.000 183.000 1.143.000 117.000 32.000 1.920.000 50.000 21.000 3.784.000

0.10 mutaties reserves 0.10 mutaties reserves

€ € € €

-

Op 26 juni 2025 stelde het Algemeen Bestuur het Bedrijfsplan op hoofdlijnen voor de robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg vast. Daarbij werd ook een opzet gepresenteerd van de begroting van deze nieuwe robuuste organisatie. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de opbouw van de RUD-LN wezenlijk anders was dan de opbouw voor de robuuste omgevingsdienst ODNML. Dit heeft gevolgen voor de presentatie van de middelen die betrekking hebben op enerzijds het primair proces en anderzijds de overhead. Vandaar dat de verhoudingen in enkele overzichten afwijken van wat als gebruikelijk wordt beschouwd. In de (ontwerp-)begroting 2027 die in het eerste kwartaal van 2026 wordt opgesteld wordt dit ‘rechtgetrokken’.

De vastgestelde begroting 2026 van de RUD-LN ziet er in de opzet van een robuuste omgevingsdienst als volgt uit. Het baten- en lastentotaal blijft (uiteraard) gelijk aan €3.784.000,-

Begroting RUD-LN excl. BP 2026 BATEN

primair proces

overhead

totaal

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken Niet locatie-gebonden taken Innovaties

€ 1.578.000

€ 1.578.000

€ 183.000

€ 183.000

€0

€0

Bedrijfsvoering

€ 2.023.000

€ 2.023.000

totaal programma's

€ 1.761.000

€ 2.023.000

€ 3.784.000

totaal

€ 1.761.000

€ 2.023.000

€ 3.784.000

LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen

0,0

0,0

0,0

€ 1.633.000

€ 1.164.000

€ 2.797.000

€ 361.000

€ 361.000

opleidingen reis/verblijfkosten overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel

€ 15.000

€ 15.000

€ 1.633.000

€ 1.540.000

€ 3.173.000

€ 32.000

€ 32.000

€0

€ 32.000

€ 32.000

€0

€0

€ 120.000

€ 120.000

UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software

€ 70.000

€ 70.000

kantoorkosten/apparatuur

€ 58.000

€ 58.000

abonnementen/lidmaatschappen

€ 70.000

€ 70.000

bank/verzekeringen/belastingen

€0

€0

huur gebouw

€ 104.000

€ 104.000

servicekosten gebouw

€ 107.000

€ 107.000

€ 401.000

€ 529.000

€0

€0

post onvoorzien

€ 50.000

€ 50.000

totaal overige lasten

€ 50.000

€ 50.000

€ 1.761.000

€ 2.023.000

€ 3.784.000

47%

53%

dienstvoertuigen (lease)

totaal organisatiekosten

€ 128.000

OVERIGE LASTEN heffing Vpb

totaal

resultaat voor bestemming

€0

onttrekking bestemmingsreserve OD

€0

resultaat na bestemming

€0

De geïnventariseerde wijzigingen op de begroting 2026 zijn als volgt:

1e BW 2026 BATEN

primair proces

overhead

totaal

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken

€ 9.077.598

€ 9.077.598

Niet locatie-gebonden taken

€ 3.593.408

€ 3.593.408

€ 187.500

€ 187.500

Innovaties Bedrijfsvoering

€ 6.000

€ 6.000

totaal programma's

€ 12.858.506

€ 6.000

€ 12.864.506

totaal

€ 12.858.506

€ 6.000

€ 12.864.506

0,0

0,0

0,0

salarissen

€ 6.148.037

€ 1.689.013

€ 7.837.050

opleidingen

€ 356.584

-€ 166.084

€ 190.500

reis/verblijfkosten

€ 209.250

€ 62.000

€ 271.250

LASTEN PERSONEEL (aantal fte)

overeige personele kosten

€ 231.000

€ 109.000

€ 340.000

externe inhuur

€ 1.441.109

€ 439.347

€ 1.880.456

totaal personeel

€ 8.385.980

€ 2.133.276

€ 10.519.256

UITBESTEDING onderzoek/advies

€ 187.500

€ 77.250

€ 264.750

totaal uitbesteding

€ 187.500

€ 77.250

€ 264.750

€0

€0

KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer

€ 258.000

€ 258.000

software

€ 108.000

€ 562.500

€ 670.500

kantoorkosten/apparatuur

-€ 43.500

€ 79.125

€ 35.625

abonnementen/lidmaatschappen

€ 14.500

€ 36.750

€ 51.250

bank/verzekeringen/belastingen

€ 37.500

€ 37.500

dienstvoertuigen (lease)

€ 71.750

€ 71.750

huur gebouw

€ 515.125

€ 515.125

servicekosten gebouw totaal organisatiekosten

€ 79.000

€ 112.500

€ 112.500

€ 1.673.250

€ 1.752.250

OVERIGE LASTEN heffing Vpb

€ 3.750

€ 3.750

post onvoorzien

€ 112.500

€ 112.500

totaal overige lasten

€ 116.250

€ 116.250

€ 8.652.480

€ 4.000.026

€ 12.652.506

68%

32%

totaal

resultaat voor bestemming

€ 212.000

onttrekking bestemmingsreserve OD

€ 633.000

storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden

€0

storting algemene reserve

€ 845.000

resultaat na bestemming

€0

De begroting 2026 inclusief 1e wijziging van de ODNML ziet er als volgt uit:

Begroting ODMNL 2026 na wijziging BATEN

primair proces

totaal

overhead

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken

€ 10.655.598

€ 10.655.598

Niet locatie-gebonden taken

€ 3.776.408

€ 3.776.408

€ 187.500

€ 187.500

Innovaties

€ 2.029.000

€ 2.029.000

totaal programma's

€ 14.619.506

€ 2.029.000

€ 16.648.506

totaal

€ 14.619.506

€ 2.029.000

€ 16.648.506

135,7

38,3

174,0

salarissen

€ 7.781.037

€ 2.853.013

€ 10.634.050

opleidingen

€ 356.584

€ 194.916

€ 551.500

reis/verblijfkosten

€ 209.250

€ 62.000

€ 271.250

Bedrijfsvoering

LASTEN PERSONEEL (aantal fte)

€ 231.000

€ 109.000

€ 340.000

externe inhuur

€ 1.441.109

€ 534.347

€ 1.975.456

totaal personeel

€ 10.018.980

€ 3.753.276

€ 13.772.256

overeige personele kosten

UITBESTEDING onderzoek/advies

€ 187.500

€ 109.250

€ 296.750

totaal uitbesteding

€ 187.500

€ 109.250

€ 296.750

€0

€0

€ 378.000

€ 378.000

KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software

€ 178.000

€ 562.500

€ 740.500

kantoorkosten/apparatuur

€ 14.500

€ 193.625

€ 208.125

abonnementen/lidmaatschappen

€ 14.500

€ 106.750

€ 121.250

bank/verzekeringen/belastingen

€ 37.500

€ 37.500

dienstvoertuigen (lease)

€ 71.750

€ 71.750

huur gebouw

€ 531.625

€ 531.625

servicekosten gebouw totaal organisatiekosten

€ 207.000

€ 112.500

€ 112.500

€ 1.994.250

€ 2.201.250

OVERIGE LASTEN € 3.750

€ 3.750

post onvoorzien

€ 162.500

€ 162.500

totaal overige lasten

€ 166.250

€ 166.250

€ 10.413.480

€ 6.023.026

€ 16.436.506

63%

37%

heffing Vpb

totaal

resultaat voor bestemming

€ 212.000

onttrekking bestemmingsreserve OD

€ 633.000

storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden

€0

storting algemene reserve

€ 845.000

resultaat na bestemming

€0

De begroting 2026 inclusief de 1e wijziging van de ODNML kent een drietal bouwstenen: • 1e kwartaal 2026: 25% van de begroting van de RUD-LN • De geactualiseerde effecten die voortkomen uit het Bedrijfsplan • 2e t/m 4e kwartaal 2026: 75% van de begroting van de robuuste ODNML

Begroting RUD-LN excl. BP 2026 (Q1) BATEN

primair proces

overhead

totaal

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken

€ 394.500

€ 394.500

Niet locatie-gebonden taken

€ 45.750

€ 45.750

€0

€0

Innovaties Bedrijfsvoering

€ 505.750

€ 505.750

totaal programma's

€ 440.250

€ 505.750

€ 946.000

totaal

€ 440.250

€ 505.750

€ 946.000

LASTEN PERSONEEL (aantal fte) salarissen

0,0

0,0

0,0

€ 408.250

€ 291.000

€ 699.250

€ 90.250

€ 90.250

€ 23.750

€ 23.750

€ 405.000

€ 813.250

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€0

€0

€ 30.000

€ 30.000

opleidingen reis/verblijfkosten overeige personele kosten externe inhuur totaal personeel

€ 408.250

UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding

€0

KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software

€ 17.500

kantoorkosten/apparatuur

€ 14.500

€ 17.500 € 28.625

€ 43.125

€ 17.500

€ 17.500

€ 4.125

€ 4.125

€ 80.250

€ 112.250

post onvoorzien

€ 12.500

€ 12.500

totaal overige lasten

€ 12.500

€ 12.500

€ 440.250

€ 505.750

€ 946.000

47%

53%

abonnementen/lidmaatschappen bank/verzekeringen/belastingen dienstvoertuigen (lease) huur gebouw servicekosten gebouw totaal organisatiekosten

€ 32.000

OVERIGE LASTEN heffing Vpb

totaal

Bedrijfsplan 2026 (Q1) BATEN

primair proces

overhead

totaal

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken Niet locatie-gebonden taken Innovaties Bedrijfsvoering

€ 1.497.000

€ 1.497.000

totaal programma's

€0

€ 1.497.000

€ 1.497.000

totaal

€0

€ 1.497.000

€ 1.497.000

0,0

0,0

0,0

salarissen

€ 120.000

€ 385.000

€ 505.000

opleidingen

€ 20.000

€ 10.000

€ 30.000

reis/verblijfkosten

€ 3.000

€ 17.000

€ 20.000

overeige personele kosten

€ 6.000

€ 34.000

€ 40.000

LASTEN PERSONEEL (aantal fte)

externe inhuur

€ 28.000

€ 88.000

€ 116.000

totaal personeel

€ 177.000

€ 534.000

€ 711.000

€0

€0

€0

€0

€0

€ 48.000

€ 48.000

UITBESTEDING onderzoek/advies totaal uitbesteding KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software

€ 48.000

kantoorkosten/apparatuur abonnementen/lidmaatschappen

€ 7.000

€ 48.000 € 60.000

€ 60.000

€ 3.000

€ 10.000

bank/verzekeringen/belastingen

€0

dienstvoertuigen (lease) huur gebouw

€ 8.000

€ 8.000

€ 400.000

€ 400.000

servicekosten gebouw totaal organisatiekosten

€0 € 55.000

€ 519.000

€ 574.000

OVERIGE LASTEN heffing Vpb

€0

post onvoorzien

€0

totaal overige lasten totaal

€0

€0

€ 232.000

€ 1.053.000

€ 1.285.000

18%

82%

resultaat voor bestemming

€ 212.000

onttrekking bestemmingsreserve OD

€ 633.000

storting bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden

€0

storting algemene reserve

€ 845.000

resultaat na bestemming

€0

Actueel 2026 (Q2 - Q4) BATEN

primair proces

overhead

totaal

PROGRAMMAS Locatie-gebonden taken

€ 10.261.098

€ 10.261.098

Niet locatie-gebonden taken

€ 3.730.658

€ 3.730.658

€ 187.500

€ 187.500

Innovaties Bedrijfsvoering

€ 26.250

€ 26.250

totaal programma's

€ 14.179.256

€ 26.250

€ 14.205.506

totaal

€ 14.179.256

€ 26.250

€ 14.205.506

108,9

30,6

139,6

salarissen

€ 7.252.787

€ 2.177.013

€ 9.429.800

opleidingen

€ 336.584

€ 94.666

€ 431.250

reis/verblijfkosten

€ 206.250

€ 45.000

€ 251.250

overeige personele kosten

€ 225.000

€ 75.000

€ 300.000

LASTEN PERSONEEL (aantal fte)

externe inhuur

€ 1.413.109

€ 422.597

€ 1.835.706

totaal personeel

€ 9.433.730

€ 2.814.276

€ 12.248.006

UITBESTEDING onderzoek/advies

€ 187.500

€ 101.250

€ 288.750

totaal uitbesteding

€ 187.500

€ 101.250

€ 288.750

€0

€0

€ 300.000

€ 300.000

€ 562.500

€ 675.000

€ 105.000

€ 105.000

€ 86.250

€ 93.750

bank/verzekeringen/belastingen

€ 37.500

€ 37.500

dienstvoertuigen (lease)

€ 63.750

€ 63.750

huur gebouw

€ 127.500

€ 127.500

servicekosten gebouw

€ 112.500

€ 112.500

€ 1.395.000

€ 1.515.000

KAPITAALLASTEN afschrijving gebouwen afschrijving machines/apparaten afschrijving overige materiele vaste activa totaal kapitaallasten ORGANISATIEKOSTEN IT beheer software

€ 112.500

kantoorkosten/apparatuur abonnementen/lidmaatschappen

totaal organisatiekosten

€ 7.500

€ 120.000

OVERIGE LASTEN heffing Vpb

€ 3.750

€ 3.750

post onvoorzien

€ 150.000

€ 150.000

totaal overige lasten

€ 153.750

€ 153.750

€ 9.741.230

€ 4.464.276

€ 14.205.506

69%

31%

totaal

De 1e begrotingswijziging 2026 leidt tot de volgende (geraamde) balansmutaties: Onderdeel Algemene reserve Bestemmingsreserve robuuste omgevingsdienst

Stand ultimo 2025 €155.000 €633.000

Mutaties 2026 €845.000 - €633.000

Stand ultimo 2026 €1.000.000 €0

De begroting 2026 inclusief de 1e begrotingswijziging leidt tot de volgende deelnemersbijdragen:

gemeente roerdalen

Aan

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk

ons kenmerk

contactpersoon

2025/G043

Monique Heijnens

onderwerp

datum

telefoon

Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR RUD LN

25-11-2025

0475 - 447405

Geacht college, Op 25 november 2025 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) de eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR RUD LN ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 18 februari 2026 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens deze eerste ontwerp-begrotingswijziging 2026 GR RUD LN in de vergadering van 12 maart 2026 aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling. U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende eerste ontwerpbegrotingswijziging 2026 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is voornemens om deze 29 januari 2026 te behandelen en in de raadsadviescommissie van 6 januari 2026. Met vriendelijke groet, De griffier,

;:?:~

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlagen: Aanbiedingsbrief van het DB RUD Limburg-Noord Eerste begrotingswijziging 2026

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl website www.roerdalen.nl

Brief aan de gemeenteraad zaaknummer Z26-064051

uw kenmerk 2025/G043

contactpersoon ir. ing. A.H.M. Bosch

onderwerp 1e ontwerpbegrotingswijziging 2026 GR RUD LN

datum 27 januari 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de gemeenteraad zienswijzen over de ontwerpbegroting kan indienen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) heeft daarom de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 20272029 aan de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen voorgelegd. Op dat moment was al duidelijk dat er later nog een begrotingswijziging zou worden opgesteld om de omslag te maken naar een omgevingsdienst (ODNML per 1 april 2026) die voldoet aan de (landelijk vastgestelde) verplichte robuustheidscriteria. De voorliggende 1e ontwerp-Begrotingswijziging 2026, heeft betrekking op deze transformatie en is voor zienswijze aan u aangeboden. U heeft ons op 25 november 2025 verzocht om hierover inhoudelijk advies aan u uit te brengen. De voorliggende ontwerpbegroting 2026 is duidelijk en wij adviseren u dan ook om geen zienswijze in te dienen. Voor de raadsadviescommissie van 6 januari waren deze stukken zonder advies geagendeerd en zijn daar ook nader toegelicht. Achtereenvolgens zullen wij inhoudelijk stilstaan bij de argumenten, kanttekeningen en financiële verantwoording/effecten voor de gemeente Roerdalen op basis waarvan wij tot dit advies zijn gekomen.

Argumenten om in te stemmen met voorliggende ontwerpbegroting De nieuwe begrotingsopzet voor 2026 kent als fundament de volgende onderdelen: a. 1e kwartaal: in overeenstemming met de vastgestelde Begroting 2026 van de RUD-LN b. 1e kwartaal: de implementatie van het vastgestelde Bedrijfsplan, inclusief de opbouw van het weerstandsvermogen c. 2e t/m 4e kwartaal: nieuwe opzet in overeenstemming met de robuustheidsbepalingen ODNML Ad a. Vastgestelde begroting 2026 RUD-LN Cijfermatig is er niets veranderd aan de vastgestelde Begroting 2026 die eerder door het AB werd vastgesteld. Voor het 1e kwartaal is 25% (1 kwartaal) van deze begroting overgenomen; dit komt neer op een totaal van €946.000 (zowel baten als lasten).

Pagina 1 van 5

Ad b. Bedrijfsplan De financiën wegens de implementatie van het Bedrijfsplan zijn bijgesteld. Zoals in de Bestuursrapportage 2025 al werd getoond, verschuiven de verwachte uitgaven tussen 2025 en 2026. Tevens komen de totale kosten uit op €1.743.000 en dat is €98.000 lager dan de eerdere raming van €1.841.000. De totale kosten voor 2026 komen uit op €1.285.000. Hiervan kan €633.000 worden bekostigd door een onttrekking aan de bestemmingsreserve robuuste omgevingsdiensten. Dan resteert een bedrag van €652.000 dat moet worden gefinancierd met een eenmalige deelnemersbijdrage. Om aan de robuustheidscriteria te kunnen voldoen, dient de ODNML over een voldoende groot weerstandsvermogen te beschikken. In het Bedrijfsplan van medio 2025 is dit aspect van de robuustheidscriteria nog niet voldoende uitgewerkt. Daardoor zal de daadwerkelijke financiële impact voor de deelnemers pas na de behandeling van de kadernota 2027 duidelijker worden. Vooruitlopend op deze kadernota stelt RUD LN voor om in de nu voorliggende begrotingswijziging financiële maatregelen te treffen. Een robuuste omgevingsdienst met eigen personeel en verantwoordelijkheden kent een ander risicoprofiel dan de huidige netwerkorganisatie. Volgens RUD LN zal de huidige omvang van de Algemene Reserve ad €155.000 onvoldoende zijn om de nog uit te werken risico’s het hoofd te kunnen bieden.

Daarom wordt door de RUD voorgesteld om via een eenmalige kapitaalinjectie van €845.000 de algemene reserve en daarmee het weerstandsvermogen aan te vullen tot een bedrag van €1 miljoen. Ook de bekostiging hiervan loopt via een eenmalige deelnemersbijdrage. Bovenstaande ontwikkelingen maken dat er volgens de RUD een eenmalige deelnemersbijdrage nodig is van: €652.000 (bedrijfsplan) + €845.000 (weerstandsvermogen) = €1.497.000. Ad c. Robuuste begroting ODNML In het voorjaar werd al een blauwdruk voor een robuuste begroting gepresenteerd aan het Algemeen bestuur. Deze opzet is de afgelopen periode verfijnd. Daarnaast zijn ramingen geactualiseerd; In 2026 wordt uitgegaan van een 80%-begroting (betreft vooral de personeel-gerelateerde kosten) en zijn organisatiekosten zoveel als mogelijk onderbouwd met offertes en contracten. Dit deel van de begroting ‘start’ op 1 april 2026 en is daarmee van toepassing op de laatste 3 kwartalen van 2026; oftewel 75% van de totale opzet, maar dan op een 80%uitvoeringsniveau. Dit percentage loopt de komende jaren op naar 100% in het jaar 2030. Voor dit onderdeel van de begroting geldt dat het totaal van de baten gelijk is aan het totaal van de lasten en een totaal kent van €14.205.506. Dit sluit exact aan op de cijfers in het Bedrijfsplan die medio 2025 aan het Algemeen Bestuur zijn gepresenteerd.

Pagina 2

Deelnemersbijdragen gewijzigd als gevolg van een verbreedde verdeelsleutel De middelen voor de ODNML komen grotendeels van gemeenten en de provincie. Per 1 april 2026 wordt de verdeelsleutel verbreed naar inwonertal, bedrijvenbestand en oppervlakte. Een actueel bedrijvenbestand is daarbij cruciaal. De recente opschoning — waarbij bedrijven met een lage milieubelasting uit het bestand zijn verwijderd — zorgt voor harmonisatie en een gelijker speelveld, al is deze opschoning nog niet volledig afgerond. Dit leidt tot verschuivingen in de deelnemersbijdragen. Voor Roerdalen blijft het effect beperkt. Bijdrage in de verhoging van de algemene reserve. In deze begrotingswijziging wordt verzocht om extra bijdragen van de gemeenten voor een verhoging van de algemene reserve, zodat er voldoende weerstandsvermogen kan worden gerealiseerd om aan de robuustheidscriteria te voldoen. Kanttekeningen naar aanleiding van voorliggende ontwerpbegroting Niet instellen bestemmingsreserve arbeidsvoorwaarden personeel De nieuwe organisatie verwacht in 2026 veel nieuw personeel, deels van deelnemende organisaties, met bijbehorende arbeidsrechten. Gemeenten moeten deze rechten per medewerker overdragen, maar de impact is nog onduidelijk. Dit betreft verlofrechten, salarisgaranties en individuele afspraken.

Omdat er nog zoveel onduidelijkheden zijn is er nu niet voor gekozen om nu deze bestemmingsreserve in te stellen. De deelnemersbijdragen stijgen fors. De huidige netwerk RUD voldeed niet aan de robuustheidscriteria die het rijk heeft gesteld aan de omgevingsdiensten. Om hier wel aan te voldoen is één van de stappen om hier een fysieke omgevingsdienst van te maken. Een eigenstandige organisatie met ook bijbehorende overhead is een stuk duurder dan het netwerkmodel, in onderstaande tabel is het verschil over de jaren weergegeven. Dit is met name als gevolg van extra overhead, betere taakuitvoering en verdeling van de bedrijven. Hieronder in de tabel staan de meerkosten voor de gemeente Roerdalen.

Sommige gemeenten overwegen een zienswijze in te dienen, met het verzoek om het invoeren van de verdeelsleutel en de voor de voor hun vrij plotselinge, maar wel aanzienlijke financiële gevolgen stapsgewijs door te voeren. Een dergelijke fasering is naar verwachting niet voordelig voor Roerdalen. Roerdalen verwelkomt het feit dat er nu financieel een gelijker speelveld ontstaat. Moment van bepalen hoogte weerstandsvermogen. De hoogte van het benodigde weerstandsvermogen hangt af van de risico’s die in de Kadernota 2027 worden vastgesteld. De Kadernota is al door het Dagelijks Bestuur bekrachtigd en staat op 26 maart 2026 voor besluitvorming geagendeerd (conceptagenda) in het Algemeen Bestuur. Provinciale Staten en gemeenteraden moeten daarna nog formeel instemmen; voor een kadernota is een zienswijzeprocedure niet gebruikelijk.

Pagina 3

Door de oprichting van de fysieke ODNML per 1 april is de gebruikelijke volgorde van besluitvorming echter niet haalbaar. Daardoor is de vraag gerechtvaardigd of nu al een bedrag voor risicovorming moet worden opgenomen, of dat dit kan worden doorgeschoven naar de jaarrekening 2026. Hoewel gemeenten eerder hebben afgesproken garant te staan voor nietafgedekte risico’s, moet de ODNML bij de start wel beschikken over voldoende weerstandsvermogen. In de ontwerp-begrotingswijziging is daarom voorlopig een stelpost van € 1 miljoen opgenomen. De risico-inventarisatie in de Kadernota wordt op 26 februari nog besproken in de werkgroep Financiën, wat invloed kan hebben op het benodigde bedrag. Omdat de Kadernota en de financiële risico’s samenhangen, is het wenselijk eventuele belangrijke aandachtspunten al in het DB van 12 maart te bespreken. Een definitief besluit over de bestemmingsreserve hoort echter plaats te vinden bij de vaststelling van de Kadernota op 26 maart, omdat dan de risico’s beleidsmatig worden bepaald. Instemming met de begrotingswijziging nu betekent feitelijk dat al vooruit wordt gelopen op risico’s die nog formeel moeten worden vastgesteld. Financiële consequenties voor de 1ste ontwerpbegrotingswijziging 2026 voor de RUD LN De opgestelde 1e Begrotingswijziging 2026 heeft in beginsel alleen betrekking op 2026.

Dat betekent dat er geen meerjarige begrotingswijziging ter besluitvorming wordt voorgelegd. In het voorjaar van 2026 wordt de ontwerpbegroting 2027 met meerjarenramingen 2028-2030 aan de deelnemers ter zienswijze voorgelegd. In deze begroting worden de structurele uitgangspunten van de nu voorliggende 1e Begrotingswijziging 2026 doorgetrokken. Daarnaast is ook in beeld gebracht welk deel van de gevraagde deelnemersbijdrage voor 2026 een eenmalige grondslag kent en welk deel structureel van aard is. Deelnemersbijdrage 2026. Roerdalen

Incidenteel

Structureel

Totaal

€ 47.000

€ 459.000

€ 506.000

Nieuwe bijdrage gemeente Roerdalen De 1e Begrotingswijziging 2026 van de RUD LN/ODNML heeft weinig financiële gevolgen voor gemeente Roerdalen. Er is in onze begroting rekening gehouden met incidentele kosten en een hogere bijdrage. Deze begrotingswijziging blijft binnen de bedragen die zijn gereserveerd in onze begroting. De incidentele kosten bestaan voor een bedrag van 44% zijnde € 19.000 aan het bedrijfsplan en voor een bedrag zijnde € 28.000 voor bijdrage aan de vorming van een algemene reserve. De nieuwe bijdrage voor Roerdalen in 2026 is bepaald op in totaal € 506.000. Deze nieuwe bijdrage aan de ODNML moet – om de vergelijking van de huidige kosten te maken – worden afgezet tegen de huidige bijdrage aan de netwerk-RUD, vermeerderd met de afnemende bijdrage aan de MER-Omgevingsdienst (er is immers sprake van overdracht van de milieutaken vanuit SC MER naar de ODNML).

Pagina 4

Meerjarenbegroting 2027 – 2030 indicatief. Deelnemersbijdrage 2026 2027 meerjarig, indicatie Roerdalen € 506.000 € 653.000

2028

2029

2030

€ 691.000

€ 729.000

€ 739.000

De bijdrage aan de ODNML loopt tot in 2030 verder op van € 506.000 in 2026 naar € 739.000. Het meerjarige effect en de dekking is in onderstaande tabel weergegeven. Het voorstel is de begrootte bedragen in de meerjarenraming te laten staan, zodat we mogelijke risico’s in 2026 en wijzigingen in de begroting van de OD NML van 2027 kunnen opvangen.

Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester,

{{esl:Signer1:capture:size(200,99)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,99)}}

ing. L.H.C. Bijl

ing. J.M.A. van Agtmaal

Bijlage(n): c.c.:

Pagina 5

geen

GGGGGRIFFIE

GRIFFIE OPLEGVEL RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

29 januari 2026

Agendapunt:

8

Onderwerp:

Besluitvorming Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)

Commissiebehandeling Raadsadviescommissie:

6 januari 2026

Fracties afwezig bij commissiebehandeling:

n.v.t.

Advies commissie: 1. Onderwerp rijp voor behandeling in gemeenteraad

Ja

2. Wijze van agendering voor de raad

Bespreekstuk

Inhoudelijk commissieadvies: Blijkens het raadsvoorstel stelt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor: 1. In te stemmen met de ontwikkeling van een Mensontwikkelbedrijf (MOB) volgens scenario 1A uit het haalbaarheidsonderzoek, inclusief een pilotfase van drie jaar waarin het concept gefaseerd wordt opgebouwd en geëvalueerd. 2. In te stemmen met het starten van het MOB op een tijdelijke locatie (KA-huis), na afstemming met huurder (stichting voor Jeugd en Jongeren) en de definitieve locatiekeuze te koppelen aan de dorpsgesprekken over het accommodatiebeleid in 2026. 3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging nr BW2026-04. De fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! adviseren positief over het raadsvoorstel. Bijzonderheden: N.v.t.

Pagina 1

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer

225-053112

Onderwerp:

Opzet Mensontwikkelbedrijf in Roerdalen.

Datum:

29 januari 2025

Indiener agendapunt:

College van Burgemeester en wethouders Roerdalen

Portefeuillehouder:

L. Vestjens

Gevraagd besluit:

1.