Agendabundel

In het tweede planjaar moeten de doorgaande wegen worden aangepakt, in het derde planjaar zijn de wegvakken in de woongebieden en de bedrijventerreinen aan de beurt. In het vierde planjaar moeten de lichte schades worden hersteld bij de asfaltwegen en bij de elementverhardingen (tot M1). De kosten voor de onderhoudsmaatregelen zijn vaak laag, maar het aantal wegvakonderdelen wat hersteld moet worden en de bijbehorende oppervlaktes zijn vaak veel groter, waardoor de kosten vaak hoger uitvallen ten opzichte van de eerste drie planjaren. In het vijfde planjaar zijn de onderhoudskosten vaak heel laag, dit komt omdat alleen nog maar de hele kleine schade(s) overblijven, het zijn lichte schades bij elementverhardingen die geen direct gevaar opleveren met gevolg tot ongevallen met eventueel letselschade. Volgens de CROW is dit acceptabel. Omdat in het vijfde planjaar weinig tot geen herstelwerkzaamheden zijn kan de beheerder schuiven met zijn onderhoudsplanning. Zo kan een gedeelte uit het vierde planjaar nog gemakkelijk in het vijfde planjaar worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk delen van het vierde planjaar naar het tweede of derde planjaar te schuiven. Het is echter niet aan te raden te schuiven met het eerste planjaar, omdat deze wegen in slechte staat verkeren kan uitstellen leiden tot ernstige ongevallen met eventueel letselschade en schadeclaims tot gevolg.

Ook leidt dit tot kapitaalvernietiging omdat uitstel van dit onderhoud een zwaardere onderhoudsmaatregel met grotere omvang tot gevolgen heeft wat resulteert in hogere kosten. Hieronder volgt een overzicht van de onderhoudsmaatregelen, hoe vaak deze uitgevoerd moet worden en wat de kosten zijn om deze maatregelen uit te kunnen voeren.

17

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026 Gemeente Roerdalen

€ 4.000.000 € 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 €Asfalt Beton

2022 € 2.564.998 € 682

2023 € 3.831.907 € 6.741

2024 € 970.497 € 14.942

2025 € 237.474 €-

2026 € 23.361 €-

Elementen Klein Onderhoud

€ 273.411 € 235.832

€ 28.349 € 235.832

€ 103.698 € 235.832

€ 574.579 € 235.832

€€ 235.832

Figuur 4.1: Kosten groot onderhoud 2022-2026, alle schades worden herstelt

4.3

Scenario 2: Gedifferentieerd veilig: Kernen op kwaliteitsniveau B, buitengebied C In dit scenario wordt gekeken naar de onderhoudskosten als de gemeente gaat beheren op Kwaliteitsniveau B, en voor de buitengebieden op C. In deze situatie worden alleen de wegen onderhouden die op dit moment Kwaliteitsniveau C of D hebben. In het gehele wegenareaal heeft 11% van de verhardingen een C - (4%) tot D - (7%) Kwaliteit. Planjaar 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal Spreiding over 5 jaar

Asfalt € 2.469.498 € 3.630.895 € 967.003 € 4.267 €0 € 7.071.663

Beton € 682 € 6.741 €0 €0 €0 € 7.423

Elementen € 273.411 € 28.349 €0 €0 €0 € 301.760

Klein Onderhoud € 235.832 € 235.832 € 235.832 € 235.832 € 235.832 € 1.179.160

Totaal € 2.979.417 € 3.901.817 € 1.202.835 € 240.099 € 235.832 € 8.570.000

€ 1.414.332

€ 1.485

€ 60.352

€ 235.832

€ 1.771.304

Tabel 13: Overzicht kosten onderhoud op Kwaliteitsniveau B

Voor achterstallig onderhoud is in de huidige begroting reeds € 4.050.000,- beschikbaar. Dit resulteert in een benodigd onderhoudsbudget van € 4.520.000,- / 5 jaar = 904.000,- per jaar. Zoals in scenario 1 is beschreven moeten de ernstige schades in het 1e, 2e en 3e planjaar worden verholpen, omdat dit resulteert in Kwaliteitsniveau C en D is er voor de totale kosten om onderhoud uit te voeren tot het gewenste niveau weinig verschil ten opzichte van scenario 1. Maar omdat op deze wijze in het 4e en 5e planjaar weinig tot geen onderhoud is het structurele begrotingstekort kleiner omdat achterstallig onderhoud een klein beetje verholpen kan worden.

18

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026 Gemeente Roerdalen

€4.000.000,00 €3.500.000,00 €3.000.000,00 €2.500.000,00 €2.000.000,00 €1.500.000,00 €1.000.000,00 €500.000,00 €Asfalt Beton Elementen Klein Onderhoud

2022

2023

€2.469.498,00 €3.630.895,00 € 682 € 273.411 € 235.832

€ 6.741 € 28.349 € 235.832

2024 € 967.003

2025 € 4.267

2026

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 235.832

€ 235.832

€ 235.832

€-

Figuur 4.2: Kosten groot onderhoud 2021-2025, herstel van alleen C- en D-Kwaliteiten

Beheren op B-Kwaliteit (basis) betekend dat de verhardingen functioneel zijn, de onderhoudskosten zijn lager omdat deze wegen bij onderhoud langer goed blijven, als er geen consequent onderhoud wordt uitgevoerd zal pas na 20-25 jaar een piek in de beheerkosten ontstaan, deze verhardingen krijgen dan een C-Kwaliteit wat vervolgens snel kan veranderen in D-Kwaliteit, door de normale veroudering bij normaal gebruik maar versnelt door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden. Pas na 20-25 jaar is er dan sprake van kapitaalsvernietiging omdat uitstel van dit onderhoud een zwaardere onderhoudsmaatregel met grotere omvang tot gevolgen heeft wat resulteert in veel hogere kosten.

4.4

Advisering In dit beheerbeleidsplan is gekeken naar de feitelijke uitvoeringskosten. Er is in het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid niet specifiek gekeken naar de wijze waarop het beheer en onderhoud van de wegen is georganiseerd. Natuurlijk is het raadzaam altijd stil te staan bij manieren om de doelmatigheid en doeltreffendheid te vergroten, door bijvoorbeeld het 'laten verworden' van diverse wegen in het buitengebied. Bij het stellen van prioriteiten in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s wordt door de ambtelijke organisatie hier wel serieus naar gekeken en gehandeld. Op basis van deze investering/projectenlijst is voor aankomende vijf jaar in totaal een bedrag van € 27.242.350,- nodig om deze projecten te kunnen uitvoeren, waarvan € 19.050.000 voor investering wegen. Deze projecten zijn terug te vinden in bijlage 2 en zijn inclusief wijken Reewoude en Rothenbach .In de huidige begroting is reeds een bedrag van € 4.050.000 in diverse projecten gereserveerd voor het uitvoeren van reconstructies die op de investeringen projectenlijst staan vermeld. Dit bedrag gaat af van de investeringen van 19 miljoen, en tevens van de onderhoudsberekening, omdat vanuit de onderhoudsbehoefte deze investeringen al reeds gepland zijn. Een reconstructie is namelijk ook onderhoud.

Dit betekent dat de toerekening aan het investeringsbudget wegen uitkomt op € 15.000.000 (19.050.000,- – 4.050.000,-) gedurende de looptijd van dit beleidsplan, oftewel € 3.000.000,- structureel per jaar. Deze investering schrijven we af over 40 jaar en leiden tot jaarlijkse kapitaallasten à € 75.000,-.

4.4.1

Kosten Onderhoud: o

o o

Berekend op basis van gewenst kwaliteitsniveau:  Aanpak alle onderhoud <B in kernen en <C daarbuiten;  €8.570.000 / 5 jaar;  Inclusief achterstallig onderhoud;  Inclusief reeds gepland onderhoud en investeringen (€4.050.000); Onderhoud: € 8.570.000 – €4.050.000 =€ 4.520.000,- over 5 jaar =€ 905.000,- per jaar; Huidig budget €672.500,- per jaar.

19

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026 Gemeente Roerdalen

Investeringen: o o o o o o

Op basis van huidige projectenlijst; Totale lijst €27.500.000 over 5 jaar; Dit is inclusief de wijken Reewoude en Rothenbach; Hiervan €19.050.000 toegerekend aan budgetten wegen; Inclusief reeds gepland onderhoud en investeringen (€4.050.000); Investeringen: €19.050.000,- - €4.050.000,- = €15.000.000,- over 5 jaar = €3.000.000,- per jaar.

Voorgesteld wordt om de wegen te beheren op B-niveau en het buitengebied op C - niveau. Dit betekend dat de verhardingen veilig en functioneel moeten zijn.

Binnen dit scenario worden de wegen in het buitengebied gemiddeld op het niveau laag onderhouden. Hierbij wordt wel onderscheid gemaakt in wegen met een recreatieve functie, waar de ondergrens van het niveau basis als ingrijp moment wordt gehanteerd. Voor wegen met enkel agrarische ontsluiting geldt in het beginsel laag, tenzij vanuit een risico afweging anders wordt besloten. Voor alle andere structuurelementen geldt de ondergrens van het niveau basis als ingrijp moment. Bij dit scenario kunnen matige schades voorkomen en in het buitengebied beperkt ernstige schades. Deze hebben in beperkte mate invloed op de duurzaamheid van de constructie. Voor het buitengebied geldt dat voor enkele bewust ervoor wordt gekozen om de duurzaamheid niet meer te borgen en deze te laten verworden. Voor voetgangers en fietsers kunnen incidenteel hinderlijke situaties voorkomen. Ook op wegen waar incidenteel verkeer komt kan het comfort slechter zijn. De veiligheid is hierbij beperkt in het geding en geeft amper aanleiding tot ongelukken. De kans op schadeclaims is aanwezig, maar beperkt.

20

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026 Gemeente Roerdalen

5

Bestuurlijk advies

5.1

Conclusies Uit het beleidsplan kunnen de volgende conclusies worden getrokken  Er is sprake van een grote hoeveelheid achterstallig onderhoud binnen de gemeente 7,2% van het gehele areaal heeft kwaliteitsniveau D, 2,5% heeft kwaliteitsniveau C. o 14% van de asfaltverhardingen heeft kwaliteitsniveau D, 10% kwaliteitsniveau C o 6% van de elementverhardingen heeft kwaliteitsniveau D, 3% kwaliteitsniveau C o 1% van de betonverhardingen heeft kwaliteitsniveau D, 1% kwaliteitsniveau C  Dit leidt tot kapitaalvernietiging omdat uitstel van dit onderhoud een zwaardere onderhoudsmaatregel met grotere omvang tot gevolgen heeft wat resulteert in veel hogere kosten.  De gemeente Roerdalen heeft in haar beleid vastgesteld dat het woongebied en de hoofdstructuur worden beheerd op B-Kwaliteit en het buitengebied op C-Kwaliteit. o Bij asfalt voldoen alleen de fietspaden en het overige aan de verwachtingen o Bij elementen voldoen alleen de fietspaden in het woongebied, de rijbanen in de hoofdstructuur en de voetpaden en parkeervakken in het Centra niet aan de verwachtingen. Voor volledigheid is in dit beheerbeleidsplan hoofdzakelijk gekeken naar de feitelijke uitvoeringskosten. Er is in het kader van doelmatigheid en doeltreffendheid niet specifiek gekeken naar de wijze waarop het beheer en onderhoud van de wegen is georganiseerd.

5.2

Besluitpunten De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het beleidsplan 2022/2026 en in te stemmen met het volgende: De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met het beleidsplan en in te stemmen met de volgende keuzes:  Te kiezen voor Scenario 2: “gedifferentieerd, functioneel en minimaal veilig” te hanteren als kwaliteitsambitie B en het buitengebied op kwaliteitsambitie C;  In de begroting structureel € 905.000,00 beschikbaar te stellen voor onderhoud wegen;  In de begroting structureel € 3.000.000,00 beschikbaar te stellen voor investeringen wegen;  De komen de jaren een verdere differentiatie van het buitengebied te maken. Hierbij in beeld brengen welke wegen afgewaardeerd en/of omgevormd kunnen worden. En welke wegen op een basisniveau moeten worden onderhouden in het kader van hun recreatieve functie;  Op basis van deze verdieping een overzicht te maken van de financiële effecten op de korte en langere termijn en eventuele besparingen wegzetten in een voorziening voor groot onderhoud en vervangingen. ---------------------------------------------------------------------------

6

bijlagen:

6.1 beschrijving kwaliteitsniveaus 6.2 Project investeringen lijst

21

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026

Gemeente Roerdalen

Bijlage: beschrijving kwaliteitsniveaus

22

Beheerbeleidsplan Wegen 2022-2026

Gemeente Roerdalen

Bijlagen: investeringslijst

23

1 Bijlage 3: Begrotingswijziging 3-2022

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2022

Wijziging nr. 3

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 omschrijving

wijziging lasten

(Bedragen * € 1.000,-)

2023 wijziging baten

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Actualisatie wegenbeheerplan 0.1 Bedrijfsvoering Kapitaallasten

35

Doorbelasting kapitaallasten

70 35

105 70

105

Exploitatie Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 2.1 Verkeer en vervoer - Onderhoud

233

233 35

- Kapitaallasten

233 70

233 105

Programma 8 Algemene middelen Resultaat

Investeringen Wegen Sluitrekening investeringen

233

1.400

1.633 Voor een toelichting m.b.t. deze begrotingswijziging verwijzen we naar het raadsvoorstel.

De raad voornoemd,

1.400 1.400

Toelichting op de begrotingswijziging Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2022

268

1.633

303

1.400 1.400

1.668

1.668

338

1.400 1.400

1.703

1.703

1.400 1.738

1.738

2022 omschrijving de griffier,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

wijziging lasten

2023 wijziging baten

de voorzitter,

wijziging lasten

2024 wijziging baten

wijziging lasten

2025 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

1 Bijlage 4: Concept Raadsbesluit beleidsplan wegbeheer 2022-2026

Raadsbesluit

Jaar 03-02-2022

Zaaknummer:Z21-023871 Onderwerp: Beleidsplan Wegbeheer 2022-2026 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021, gelet op de Wegenwet, geluidshinder, Wet milieubeheer en het Bouwstoffenbesluit, het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. Het beleidsplan wegbeheer 2022-2026 vast te stellen; 2. Het kwaliteitsniveau voor onderhoud aan de verharde wegen in de gemeente Roerdalen vast te stellen op ‘gedifferentieerd veilig’; 3. In te stemmen met een verhoging van het uitvoeringsbudget voor onderhoud aan de verharde wegen à € 232.500 en dit te dekken uit de algemene middelen; 4. In te stemmen met een structurele verhoging van het investeringskrediet voor reconstructies van wegen in Roerdalen van € 1.400.000. De daarbij behorende kapitaallasten van € 35.000 te dekken uit de algemene middelen; 5. De 3e begrotingswijziging 2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 februari 2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1 van 2

Pagina 2 van 2

9 Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW 1 Raadsvoorstel - INT Raadsvoorstel - INT Raadsvoorstel - Extra kosten wijziging systematiek h_2

' gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage(n):

Z21-026464 Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW 3 februari 2022 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits De raad besluit: 1. In te stemmen met het besluit van het college op 22 december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de BsGWt.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek afvalstoffenheffing; 2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te verwerken ten laste van het resultaat; 3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06). Bijlage 1- Concept Raadsbesluit Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW; Bijlage 2- Offerte BS21.0721 van de BsGW; Bijlage 3- Begrotingswijziging 2022-6.

Toelichting bij het raadsvoorstel

1.

Onderwerp

Offerte extra kosten heffingssystematiek afvalstoffenheffing 2.

Inleiding

De gemeente Roerdalen heeft, net als de twee andere bij RD Maasland aangesloten gemeenten Leudal en Maasgouw, een offerte van de BsGW ontvangen vanwege te maken meerkosten naar aanleiding van de gewijzigde systematiek van afvalstoffenheffing die per 1 januari 2022 ingaat. Het betreft kosten voor het aanpassen van o.a. het softwarepakket om de gekozen 3 v astrechttarieven in rekening te kunnen brengen bij de huishoudens. Aangezien de aanzienlijke extra kosten niet waren voorzien is er geen budget voorhanden. Vanuit de BsGW is tijdens een ambtelijk overleg op 20 december 2021 gevraagd om uiterlijk woensdag 22 december 2021 in te stemmen met de aangeboden offerte zodat de nieuwe systematiek tijdig kan worden ingeregeld.

Pagina 1 van 4

11111111111111111111111111111111

I III IIIIII IIIII I II IIIII IIII IIII

' gemeente roerdalen

Normaliter wordt de belasting geïnd in 10 maandelijkse termijnen (van maart t/m december). Wanneer de gemeenten niet of later dan 22 december 2021 datum hadden ingestemd met de offerte betekende dit dat de belastingaanslagoplegging 2022 niet tijdig kon plaatsvinden. Het gevolg is dat de belasting dan in minder termijnen geïnd zou worden. Omdat tijdige aanslagoplegging van belang is voor onze huishoudens, in verband met spreiding van de daarop volgende incassotermijnen, hebben wij op 22 december 2021 akkoord gegeven op de offerte. Hierover bent u 22 december geïnformeerd via een brief. Via dit raadsvoorstel vragen we nu formele goedkeuring voor de extra kosten benodigd voor de vereiste aanpassingen.

3.

Beslispunten

De raad besluit: 1.

In te stemmen met het besluit van het college op 22 december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de BsGWt.w.v.€ 94.115 inzake het aanpassen van de software n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek afvalstoffenheffing;

2.

In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te verwerken ten laste van het resultaat;

3.

4.

De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06).

Argumenten

1.1Belastingoplegging kan tijdig plaatsvinden Doordat wij op 22 december positief hebben besloten over de door de BsGW uitgebrachte offerte kan de belastingoplegging tijdig plaatsvinden. Dit is van belang voor onze huishoudens zodat er genoeg ruimte voor spreiding is bij de daarop volgende incassotermijnen.

5.

Kanttekeningen

1.1. Financiële consequentie Ondanks veelvuldige afstemming met alle betrokken partijen is er voorafgaande aan de door de BSGW aangeboden offerte lang sprake geweest van onduidelijkheid over de noodzaak en de omvang van de meerkosten. Mede door deze onduidelijkheid is er bij het opstellen van de begroting geen rekening gehouden met eventuele meerkosten. Naar aanleiding van de offerteaanvraag door de gemeenten op 16 juli 2021 hebben wij van de BsGW op 25 november 2021 een offerte ontvangen. De hoogte van het bedrag, dat niet is gebudgetteerd, maakt dat het een grote financiële impact heeft. Door het akkoord gaan met de offerte van de BsGW is een impact op de financiële huishoudens van onze inwoners voorkomen. De aanslag

Pagina 2 van 4

_, gemeente roerdalen

afvalstoffenheffing had later verstuurd moeten worden en de inwoners hadden in minder termijnen het bedrag moeten betalen. Voor onze gemeente betekende vertraging dat er ook nog eens extra kosten gemoeid gingen boven op de initiële offerte door meerwerk van de BsGW.

6.

Financiën

Vanwege de aanvankelijke onzekerheid over de meerkosten is er in het voortraject voor gekozen om deze kosten in ieder geval niet op te nemen in de 100% kostendekkende tariefberekening afval en zodoende in de tariefstelling op de burgers af te wentelen. Deze kosten worden gezien als 'onvoorzien'. De raad wordt voorgesteld de post onvoorzien van €75.000 hiervoor in te zetten en het restant te verwerken ten laste van het resultaat. In de brief met daarin de offerte van de BsGW wordt verder melding gemaakt over een structurele bijdrageverhoging van €8.365- per jaar en eenmalige extra kosten van € 11.500- (in totaal voor de drie RDM gemeenten) i.v.m. het groot aantal wisselingen van containers. Hier vinden op het moment van schrijven van dit voorstel nog gesprekken over plaats met de BsGW.

7.

Communicatie

Uw raad is in eerste instantie geïnformeerd over de meerkosten middels de brief van 22 december 2021. Via dit raadsvoorstel vragen we formeel toestemming voor de beschikbaarstelling van de middelen.

8.

Planning en uitvoering

De keuze om de offerte goed te keuren op 22 december 2021 was noodzakelijk. Het was in de tijdsspanne die we hadden niet mogelijk het reguliere proces te volgen. Het doel was namelijk de inwoners niet te belasten met een vertraagde invoering maar ook niet de gemeente Roerdalen te belasten met meerkosten.

9.

(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Op 15 december is de verordening reinigingsheffing 2022 vastgesteld door de raad. Hierin is de nieuwe heffingssystematiek van afval in meegenomen. De systemen van de BsGW moeten op deze nieuwe systematiek aangepast worden. In het kader hiervan is het noodzakelijk deze aanpassing te doen.

10.

Bijlagen

Bijlage 1- Concept Raadsbesluit Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW;

Pagina 3 van 4

_, gemeente roerdalen

Bijlage 2- Offerte BS21.0721 van de BsGW; Bijlage 3- Begrotingswijziging 2022-6. Sint Odiliënberg, 4 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris,

De burgemeester,

J.J.W.M. L'Ortije

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 4 van 4

1 Bijlage 1- Raadsbesluit - Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW

Raadsbesluit

Jaar …./../..

Zaaknummer:Z21-026464 Onderwerp: Extra kosten wijziging systematiek heffing afval BsGW De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 januari 2022, gelet op het uitvoeren van de verordening reinigingsheffing 2022 van de gemeente Roerdalen het volgende besluit genomen:

Besluit: De raad besluit: 1. In te stemmen met het besluit van het college op 22 december 2021 om akkoord te geven op de offerte van de BsGW t.w.v. € 94.115 inzake het aanpassen van de software n.a.v. de wijziging van de heffingssystematiek afvalstoffenheffing; 2. In te stemmen met het voorstel de post onvoorzien van €75.000 in te zetten voor gedeeltelijke dekking van de kosten genoemd in beslispunt 1 en het restant (€19.115) te verwerken ten laste van het resultaat; 3. De financiële effecten genoemd in beslispunt 2 te verwerken in de begroting 2022 (begrotingswijziging 2022-06). Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 februari 2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

R.J.J. Notermans

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1 van 1

■GKMEENTErO^^ 'vALEN

1 Bijlage 2 - Offerte wijziging heffingssystematiek afvalstoffenheffing_1

INGEKONiEN

BsGW

2 5 NOV 2021

BsGW

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

T: W; KvK-nr.:

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Kerkeveldlaan 2 6042 JX Roermond Postbus 1275 5040 KG Roermond 088 8420 444 www.bsgw.nl 52426297

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odilienberg

Uw kenmerk: Uw brief van:

Ons kenmerk: Bijlage(n):

Onderwerp:

Afdeling:

16 juli 2021 BS21.0721 Geen

Offerte wijziging heffingssystematiek afvalstoffenheffing

E-mail:

Klantzaken G. Nouws 088 - 8 420 437 crm@bsgw.nl

Datum:

23 november 2021

Behandeld door:

Telefoonnummer:

Geacht college,

Op 16 juli jl. heeft u een ofTerteaanvraag bij ons ingediend inzake de nieuwe hefTingssystematiek afvalstoffenhefTing per 1 januari 2022. Onderstaand treft u onze offerte aan.

BsGW beschouwt afvalstofTenheffing als een standaard belastingsoort. Indien een gemeente werkzaamheden met betrekking tot standaardbelastingsoorten in de samenwerking wil inbrengen, of wil overstappen naar een andere systematiek, wordt de bijdrage aan BsGW bepaald op basis van vigerend beleid (o.a. kostenverdeelmethode) en jaarlijks conform de CBS-index geindexeerd. Mocht de kostenverdeelmethode in de toekomst veranderen, dan kan dat ook gevolgen hebben voor de kosten genoemd in deze offerte. Bij het bepalen van de kosten zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: • Heffing per 1 januari 2022 op basis van de door de gemeente aangereikte en door BsGW gescreende verordening afvalstoffenheffing. Daarbij gaan we uit van de door de gemeente aangegeven voorkeur, te weten 3 verschillende vast rechttarieven met diftar (variabel tarief per lediging met als mogelijke volumes: ondergronds (60 liter), 40, 60, 80, 140 en 240 liter). • De gemeente werkt met afvalverwerker Reinigingsdienst Maasland en voor wat betreft het containermanagementsysteem met SULO. • Jaarlijkse oplegging via combi-aanslag BsGW. • Kwijtschelding wordt alleen verleend voor het vast recht. • Reductie medische indicatie wordt verleend door het geven van een korting van maximaal €120,- op de in rekening te brengen ledigingen.

• Voor wat betreft de mutaties is ervoor gekozen om in het lopende jaar geen wijzigingen in het vast recht aan te brengen ingeval de container in de loop van het jaar wordt gewisseld. Alleen bij verhuizingen buiten de gemeente of overlijdens worden ambtshalve verminderin­ gen van de aanslag verzonden.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse ge­ meenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook stelt BsGW in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.

kenmerk: < BS21.0721> pag. 2/2

BsGW •

•

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

BsGW draagt zorg voor het opleggen van de aanslagen, die betrekking hebben op de zogenaamde omwisselkosten van containers, die door RDM danwel de gemeente worden aangereikt. De gemeente communiceert zelf richting burgers en bedrijven.

Het jaarlijks opleggen van het gedifferentieerde tarief afvalinzameling per huishouden van het voorafgaande jaar, naast het jaarlijks opleggen van de vaste tarieven gemeentelijke belastingen, zal leiden tot een structurele bijdrageverhoging van € 8.365, - per jaar. Daarnaast zal BsGW eenmalig € 94.115,- in rekening brengen voor het inrichten en inregelen van de processen. De kosten zijn als voIgt opgebouwd:

Voorbereiding/inrichting en aanschaf opties Basisbenodigdheden tbv conversie, inlezen bestanden enz. Totale kosten

€ € €

48.215, 45.900, 94.115, -*

* In de offerte is voor wat betreft de op te leggen aanslagen voor omwisselkosten van containers alleen rekening gehouden met de inrichtingskosten. De kosten voor de jaarlijks op te leggen aan­ slagen zelf worden op basis van nacalculatie gefactureerd. BsGW heeft immers op voorhand geen zicht op de aantallen, die hiermee gemoeid zijn. Daar BsGW voor de inrichting van de nieuwe systematiek afhankelijk is van de softwareleverancier (o.a. voor wat betreft het afnemen van opties en de inhuur van consultancy), verzoeken wij u om ons binnen 14 dagen na dagtekening van deze offerte schriftelijk te berichten of u met de geoffreerde kosten instemt. De genoemde vergoedingen zullen bij opdrachtverstrekking in rekening worden gebracht. Mocht bestuurlijk tot andere/gewijzigde uitgangspunten besloten worden, dan kan dit mogelijk leiden tot aanpassing van de in deze offerte genoemde bedragen. De heer Daamen van de Afvalspiegel heeft ons op de hoogte gesteld van het feit dat niet alle containerwisselingen in de drie gemeenten Leudal, Maasgouw en Roerdalen v66r 1 januari 2022 kun­ nen worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat een gedeelte van de aanslagen afzonderlijk van de combi-aanslag opgelegd dient te worden (op een later moment en met twee heffingsgrondslagen; volgens de oude en volgens de nieuwe situatie). De kosten hiervoor bedragen voor alle drie de gemeenten samen € 11.500,-.

BsGW is niet duidelijk welk deel van de kosten door de gemeente Roerdalen betaaid wordt, vandaar dat u wordt verzocht dit aan BsGW mee te delen, zodat dit op correcte wijze gefactureerd kan worden.

Mocht zich ten slotte de situatie voordoen dat de opbouw van de bestanden van Reinigingsdienst Maasland niet goed of niet volledig is, waardoor meer aanslagen afvalstoffenheffing dan de hierboven bedoelde niet via het combibiljet maar pas later kunnen worden opgelegd, dan worden de kosten die hiermee gemoeid zijn bij de gemeente in rekening gebracht. Met vriendelijke greet,

- 2 -

1 Bijlage 3 - Begrotingswijziging 2022-6

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2022

Wijziging nr.: 6

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 omschrijving

wijziging lasten

(Bedragen * € 1.000,-)

2023 wijziging baten

2024

2025

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

-

-

-

-

-

-

Programma 5. Woonomgeving Afval extra kosten wijziging systematiek BSGW

94

Programma 8. Algemene middelen Aframing algemene post onvoorzien (3 O's)

-75

Resultaat

19

19

19

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze begrotingswijziging verwijzen we naar het raadsvoorstel "extra kosten wijziging systematiek BSGW" Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2022 De raad voornoemd, de griffier,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

de voorzitter,