Agendabundel
Tekst van het document
foyer en sportzaal inclusief sloop Roerhal infrastructuur totaal foyer en sportzaal
Ontbreken BOSA Subsidie stijging bouwkosten totaal MFA Vlodrop
€ 150.000 € 1.968.552 €
284.600
€
131.000
€
6.000
€ € 2.540.152 €2.540.152
€1.813.000 € 170.000 € 1.983.000 €1.983.000 € €
700.000 404.000
€ 4.523.152 € 5.627.152
NB: voor de business case zijn we uitgegaan van een elementen berekening, omdat daar veel keuzes (materiaalkeuze, vierkante meters, functies en ontwerp) al gemaakt zijn. Voor de minimale variant zijn deze keuzes nog niet gemaakt. Dat maakt dat we in deze berekening in grotere mate dan in de berekening van scenario 1, uitgaan van normbedragen. Zo hebben we toch een vergelijking, maar zijn de bedragen minder zeker. De huuropbrengsten zijn in dit scenario vergelijkbaar, echter er is geen sprake van verkoopopbrengst van het perceel aan de Schoolstraat. Ook zal in dit scenario geen beroep gedaan kunnen worden op de SPUK Sport. Tot slot zal de school in dit scenario tijdelijk alternatieve huisvesting nodig hebben gedurende de sloop en herbouw van de school. Dit brengt aanvullende kosten met zich mee, zoals eerdergenoemd in dit voorstel. Deze zijn niet opgenomen in de berekeningen in dit raadsvoorstel.
Pagina 10 van 13
eg
e#si gemeente roerdalen Financieel overzicht varianten
Het totale financiële overzicht voor de business case ziet er als volgt uit. BTW
Totaal
Projectkosten excl. kind partner excl. voorbereidingskosten
€
5.305.970
€
1.114.254
Kind partner voorfinanciering
€
614.182
€
128.978
€
743.160
Voorbereidingskosten
€
150.000
€
31.500
€
181.500
Totaal ex. BTW
€
6.070.152
€ 6.420.224
Totaal incl. BTW Inkomsten kind partner eerste tien jaren (excl exploitatie/ onderhoud/ servicekosten, verzekering enz. )
€ 7.344.884 € -186.000
Inkomsten exploitatiejaar 11t/m 40
€
-557.000
Compensatie Btw voorbereidingskosten
€
-32.000
totale kosten
€ 6.570.000
De minimumvariant levert het volgende financiële overzicht op. BTW
Totaal
Projectkosten excl. kindpartner excl. voorbereidingskosten
€ 4.862.970
€
1.021.224
Kind partner voorfinanciering
€
614.182
€
128.978
€
743.160
Voorbereidingskosten
€
150.000
€
31.500
€
181.500
Totaal ex. BTW
€
5.627.152
€5.884.194
Totaal incl. BTW Inkomsten kindpartner eerste tien jaren (excl exploitatie/ onderhoud/ servicekosten, verzekering enz. )
€ 6.808.854 € -186.000
Inkomsten exploitatiejaar 11t/m 40
€
-557.000
Compensatie Btw voorbereidingskosten
€
-32.000
Totale kosten
€ 6.034.000
Pagina 11 van 13
_, gemeente roerdalen
Het effect op de gemeentelijke begroting van beide varianten is als volgt:
Business case Minimum Variant
Aanvullende investering
Aanvullende jaarlijkse kapitaallast
€2.100.000 €1.657.000
€ 52.500,€41.425,-
Dekking
Voor de kosten van de school is reeds een investeringskrediet opgenomen in de begroting. De bouwkostenstijging voor de school is meegenomen in het totale kostenplaatje. Ook voor de aanpassing van de infrastructuur is reeds een investeringskrediet verleend. Op grond van het raadsbesluit van 3 februari 2022 is in de begroting voor de realisatie van de MFA Vlodrop tevens een investeringskrediet opgenomen van € 1.813.000,-. Aan de raad dient voor de realisatie van de MFA Vlodrop dan ook een aanvullend investeringskrediet te worden gevraagd van € 2.100.000,-. Deze wordt gedekt met de voorgestelde begrotingswijziging. Onderbouwing berekening
Voor de kostenberekening zijn we uitgegaan van een elementenberekening voor een gebouw dat voldoet aan de BENG normen en voor zover de gegevens reeds bekend zijn. Een elementenberekening is een berekening waarbij op basis van het programma van eisen, de materiaalkeuze en de bekende constructieve gegevens een inschatting gemaakt wordt door een externe adviseur van de verwachte kosten. Deze inschatting is gemaakt op basis van materiaal prijzen prijspeil 2023, kwartaal 1. De post stijging bouwkosten is opgenomen als indexeringspost voor het geval er op het moment van aanbesteding (03 2023) al sprake is van een prijsstijging. Een eventuele prijsstijging is dus ingecalculeerd. Voor de installaties (Elektriciteit en Warmte) is nog wel uitgegaan van normbedragen omdat nog niet bekend is welke installaties worden aangebracht. Beide zaken dragen bij aan de beperkte onzekerheid die deze berekening dus nog in zich heeft. In de berekening gaan we in verband met deze omstandigheden en mogelijke prijsstijging tussen raadsbesluit en moment van aanbesteding uit van een post onvoorzien van 8% van het totaalbedrag. 6.
Communicatie
Een goed communicatietraject is bij deze ontwikkeling zeer belangrijk, niet in de laatste plaats omdat de inwoners al een tijd wachten op de realisatie. De inwoners zijn zeer geïnteresseerd en hebben belang bij deze ontwikkeling. De ontwikkelingen binnen Vlodrop geven we vorm samen met de betrokken partijen. In dat kader stemmen we ook de communicatie af met de betrokken stakeholders en zal met hen overlegd worden over hun rol in het communiceren van de ontwikkelingen naar de inwoners. Vanuit team communicatie wordt er daarom ook deelgenomen aan de projectgroep MFA.
Pagina 12 van 13
g
#sf gemeente roerdalen 7.
Planning en uitvoering
Wat
Wanneer
Uitwerken definitief ontwerp MFA
April 2023
Bestek voorbereiden
April 2023
omgevingsvergunning
Juni- juli 2023
Voorbereiden en aanbesteden MFA
Juli 2023 - september 2023
Sloop De Roerhal en bouwrijp maken
Augustus- september 2023
Bouwtijd mfa MFA
Oktober 2023 - augustus 2025
Oplevering en buitenruimte inrichten
Augustus 2025- december 2025
Verhuizing school
Augustus 2025-december 2025
Beheer en exploitatiefase
Vanaf Augustus 2025/ december 2025
8.
Privacy
Niet van toepassing. 9.
(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader
Op dit besluit zijn van toepassing • • •
raadsbesluit 3 februari 2022 (Z21-024089) Multifunctionele Dorpsaccommodatie met Dorpshuis Vlodrop; Nota Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen 2014 - 2025; Coalitieakkoord 2022 - 2026.
10. Bijlagen 1. Raadsbesluit 3 februari 2022 MFA Vlodrop 2. Businesscase MFA Vlodrop zoals opgenomen bij het bestluit van 3 februari 2022 3. Raadsbesluit heroverweging MFA Vlodrop 4. Begrotingswijziging 2023-6 ten behoeve van de realisatie van de MFA Vlodrop
Sint Odiliënberg, 4 april 2023 rgemeester en wethouders van Roerdalen, T;
pp#%/
•
Pagina 13 van 13
Raadsbesluit
Jaar 2023/04/20/04
Zaaknummer:Z23-035291 Onderwerp: Heroverweging MFA Vlodrop De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 maart 2023, het volgende besluit genomen:
Besluit: 1. Het raadsbesluit van 3 februari 2022 te heroverwegen gezien de gewijzigde financiële gevolgen voor zover het betreft het genoemde onder de punten 6, 7, 10 en 11 en voor het overige in stand te laten. 2. Akkoord te gaan met de businesscase en het daarvoor benodigde budget ter beschikking te stellen voor de realisatie van de MFA in Vlodrop. 3. In te stemmen met een budget van € 50.000 voor het realiseren van vervoer van leerlingen van basisschool naar in de nabijgelegen sporthal vanwege bewegingsonderwijs gedurende de periode dat er geen bewegingsonderwijs beschikbaar is in Vlodrop vanwege sloop en nieuwbouw. 4. In te stemmen met het aanvullend beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 2.100.000,- ten behoeve van de realisatie van de MFA Vlodrop en de inrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de MFA Vlodrop. 5. In te stemmen met begrotingswijziging 2023-6 (waarin beslispunt 3 en 4 zijn verwerkt). Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 20 april 2023. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,
De voorzitter,
R.J.J. Notermans
mr. M.D. de Boer-Beerta
Pagina 1 van 1
Raadsbesluit
Jaar 2022/02/03/17
Zaaknummer:Z21-024089 Onderwerp: Multifunctionele Dorpsaccommodatie met Dorpshuis Vlodrop De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 december 2021, het volgende besluit genomen:
Besluit: 1. Kennis te nemen van het verzoek van de stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) tot toekenning van het predicaat Dorpshuis en een sportzaal met foyer/ontmoetingsruimte voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen te realiseren; 2. Kennis te nemen van de beoordeling van de door SDV voorgelegde business case; 3. De Blokhut het predicaat Dorpshuis te geven onder de voorwaarde dat De Blokhut haar eigen aandeel in de investering kan financieren; 4. In te stemmen met het per 1 januari 2022 toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 26.622 aan Stichting Beheer de Blokhut, wanneer het predicaat Dorpshuis aan de Blokhut wordt toegekend; 5. In te stemmen met het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie van € 325.000 om De Blokhut geschikt te maken voor de dorpshuisfunctie; 6. In overeenstemming met uw raadsbesluit van 21 april 2016, in te stemmen met de nieuwbouw van een zaal voor bewegingsonderwijs, sporten, activiteiten en evenementen plus foyer/ontmoetingsruimte (in samenhang besluitpunt 12); 7. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 1.813.000 voor de sloop van de Roerhal en realisatie van de onder besluitpunt 6 genoemde nieuwbouw; 8. In te stemmen met het toekennen van een éénmalig investeringskrediet van € 170.000 voor de aanpassingen van de infrastructurele voorzieningen rondom de nieuwbouw; 9.
In te stemmen met het toekennen van een jaarlijkse exploitatiebijdrage van € 46.920 aan Stichting Beheer Sportzaal, waarvan € 38.000 hiervoor al beschikbaar was gesteld; 10.In afwijking van het kader volgens de Nota, in te stemmen met een structurele extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodaties Vlodrop ter grootte van maximaal € 25.000; 11.In te stemmen met de volgende financiële mutaties: a. Ten laste van het resultaat te brengen: - de jaarlijkse exploitatiebijdrage de Blokhut € 26.622 - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet nieuwbouw € 45.325 - de jaarlijkse kapitaallasten van het investeringskrediet infrastructuur € 4.250 - de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Stichting Beheer Sportzaal € 8.920
Pagina 1 van 2
- de extra bijdrage in het exploitatietekort van de dorpsaccommodatie € 25.000 b. Onttrekking van € 325.000 uit de reserve accommodatiebeleid c. Storting van € 325.000 in de reserve dekking investeringen met economisch nut d. Jaarlijkse onttrekking inzake kapitaallasten, ad € 13.000, uit reserve dekking investeringen met economisch nut. 12.Voor de uitvoering van de besluitpunten 6 t/m 9 als randvoorwaarde te stellen dat uiterlijk eind Q4-2022 zekerheden zijn afgegeven voor het niet gemeentelijke aandeel in de investeringen; 13.Aan SDV onder voorwaarden de mogelijk te bieden om binnen het beschikbare budget te onderzoeken of de sport-/activiteitenzaal groter kan worden gemaakt in combinatie met een verkleining van de foyer/ontmoetingsruimte; 14.Vast te stellen dat de inzet van de reserve accommodatiebeleid met dit besluit is afgerond en dat het restant van deze reserve in de jaarrekening 2022 kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve; 15.In te stemmen met bijgevoegde concept begrotingswijziging nr. 5-2022.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 februari 2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,
De voorzitter,
R.J.J. Notermans
mr. M.D. de Boer-Beerta
Pagina 2 van 2
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop 1 Inleiding 1.1 Algemeen Waar in dit businessplan ‘Ploensjbad’ is vermeld, dient ‘buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop’ te worden gelezen. 1.2 Aanleiding businessplan het Ploensjbad In het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop stelde een groep betrokken Vlodropse inwoners met ondersteunende vertegenwoordigers van de gemeente Roerdalen eind 2016 Stuurgroep Toekomst Vlodrop in. In de periode die volgde, realiseerde deze stuurgroep ter zake dienende activiteiten, waaronder dorpsgesprekken. Nadat deze stuurgroep in de nadien opgerichte Stichting Veer zeen Vlorp was opgegaan, zette deze stichting die activiteiten, waaronder het realiseren van een dorpsgesprek, voort. In de periode die daarna volgde, kwam het tot een duidelijk actief samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut” (eigenaar en beheerder van dorpshuis ‘De Blokhut’ in Vlodrop), waarna gezamenlijk Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) werd ingesteld. Deze stuurgroep ontwikkelt sindsdien als één team activiteiten in het kader van de realisatie van toekomstbestendige dorpsaccommodaties in Vlodrop.
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is doende met het uitwerken van een totaal-businessplan met betrekking tot de te realiseren toekomstbestendige dorpsaccommodatielocaties: - sportzaal/evenementenhal Roerhal (met aan te bouwen basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvangruimten), - Ploensjbad en - dorpshuis ‘De Blokhut’. Dit totaal-businessplan wordt op een latere datum uitgebracht. De aanleiding tot het – voorafgaande aan het uitbrengen van dit totaal-businessplan aan de gemeente Roerdalen aanbieden van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad is een gevolg van de op maandag 5 juli 2021 van deze gemeente vernomen dringende wens om uiterlijk op maandag 12 juli 2021 over een separaat businessplan het Ploensjbad te kunnen beschikken. Als gevolg van de korte tijd die ten behoeve van het uitwerken van een separaat businessplan met betrekking tot het Ploensjbad ter beschikking was, pretendeert Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) dan ook niet met het vermelde in dit businessplan volledig te zijn. Daarnaast is dit businessplan inhoudelijk niet aan de Vlodropse inwoners voorgelegd kunnen worden.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
1
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
1.3 Overdracht ter beheer/exploitatie De vermelde informatie in zowel dit businessplan als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop met betrekking tot het Ploensjbad kan pas toepassing vinden, wanneer het Ploensjbad en de sportzaal/evenementenhal Roerhal door de gemeente Roerdalen zowel ter beheer als ter exploitatie aan de dan optredende beheer- en exploitatieorganisatie van de dorpsaccommodatielocaties in Vlodrop zijn overgedragen en dorpshuis ‘De Blokhut’ als dorpsaccommodatie dorpshuis door de gemeente Roerdalen is aangemerkt, waarbij het Ploensjbad zich dan in een staat bevindt, waardoor zowel dat beheer als die exploitatie voor een termijn van ten minste 10 jaar op een redelijke wijze kan plaatsvinden. Voor de nog te vormen en te vestigen beheer- en exploitatieorganisatie wordt naar bijlage 1 verwezen.
1.5 Bijlage(n) Bij dit businessplan gaan: 1. beheer- en exploitatiestructuur dorpsaccommodaties Vlodrop; 2. overzicht verzekeringsbehoefte dorpsaccommodaties Vlodrop; 3. exploitatiebegroting het Ploensjbad 1e jaar en 5e jaar na overdracht.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
2
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
2 Ploensjbad 2.1 Algemeen De afgelopen jaren zijn de buitenzwembaden binnen de gemeente Roerdalen onderwerp van gesprek. De gemeente Roerdalen wilt de exploitatie van de buitenzwembaden in de huidige vorm niet meer voortzetten. Hiertoe nam de raad van de gemeente Roerdalen een of meer besluiten. Uit de eerder vermelde dorpsgesprekken kwam de expliciete, vurige wens van Vlodropse inwoners (ook van doelgroepen die zelf geen gebruik meer maken van het Ploensjbad) naar voren: het behoud van het Ploensjbad. Toen in 2020 het Ploensjbad dreigde niet open te gaan, zorgde een grote groep vrijwilligers ervoor dat er elke dag bezetting was om het Ploensjbad te kunnen openhouden. Ook in 2021 is dat weer het geval en de ambitie van de vrijwilligers is om ook in de toekomst het Ploensjbad open te houden. Er zijn zelfs al vrijwilligers die de benodigde competenties willen behalen om als badmeester te kunnen fungeren. Dat zoveel mensen bereid zijn om hun schouders onder het Ploensjbad te zetten, is niet verwonderlijk. Het Ploensjbad speelt een belangrijke rol in Vlodrop. Op zomerse dagen zijn er regelmatig meer dan 150 bezoekers. Het Ploensjbad is dichtbij en ook betaalbaar voor inwoners en andere bezoekers met een smalle portemonnee. Iedereen in Roerdalen vindt bewegen belangrijk; het Ploensjbad is één van de weinige bewegingsactiviteiten die in Vlodrop resteert.
Naast bezoekers uit Vlodrop maken ook veel kinderen en ouders uit omliggende – ook Duitse – dorpen van het Ploensjbad gebruik. Het behoud van het Ploensjbad is dus een belangrijk speerpunt voor Vlodropse inwoners. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige diepte van het Ploensjbad behouden blijft, omdat de kans anders groot is dat het te weinig uitdaging biedt voor de kinderen uit de hogere basisschoolklassen en ouder. Met een flinke onderhoudsbeurt kan het buitenzwembad toekomstbestendig worden gemaakt. Een groepje ouders heeft – in het kader van het gemeentelijke initiatief om het aanbod aan speeltuinen te verbeteren - het initiatief genomen om een speeltuin/ontmoetingsplek bij het Ploensjbad te realiseren, zulks om de aantrekkelijkheid van het Ploensjbad te vergroten. Deze faciliteit zou ook buiten het zwemseizoen kunnen worden gebruikt. De basisschool en kinderopvang zouden hiervan kunnen gebruikmaken. Ook kan het als lunch- of ontspanningsplek voor medewerkers van Vekoma dienen. Al deze potentiële gebruikers ondersteunen het initiatief om een dergelijke faciliteit te realiseren. Vlodropse inwoners namen het initiatief om de mogelijkheden te verkennen om vervolgens met een plan te komen.
Doel is om te komen tot een organisatie van vrijwilligers die voor de exploitatie en het beheer van het Ploensjbad kan zorgdragen, met als uiteindelijk doel dat het Ploensjbad kan worden behouden. Dit businessplan is een eerste weergave van de plannen die als burgerinitiatief werd uitgewerkt om de openstelling van het Ploensjbad voor de Vlodropse inwoners en voor die van de dorpen daaromheen te continueren. Niet alleen voor deze inwoners, maar ook voor zowel toerisme binnen en buiten de gemeente Roerdalen als voor andere potentiële doelgroepen moet het Ploensjbad interessant zijn. Voor een opsomming van de gebruikers van het Ploensjbad wordt naar 2.7 verwezen. 2.2 Geschiedenis In 1966 – 1967 werd de sporthal Roerhal aan de Angsterweg in Vlodrop gebouwd. Enkele jaren daarna werd het Ploensjbad naast deze sporthal gebouwd.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
3
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
2.3 Ligging en omgeving Het zwembadterrein ligt aan de binnen de bebouwde kom van Vlodrop gelegen Angsterweg, direct naast de sporthal Roerhal. Aan de zijgevel van deze sporthal werden ten behoeve van het Ploensjbad een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging alsmede een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag aangebouwd. Tussen de Angsterweg en het zwembadterrein zijn een parkeerplaats en een fietsenstalling gelegen, waarvan bezoekers van zowel het Ploensjbad als de sporthal Roerhal gebruikmaken. De ingang van het zwembadterrein is via een vanaf deze parkeerplaats/fietsenstalling langs de zijgevel van de sporthal Roerhal gelegen tegelpad bereikbaar. De achterzijde van het zwembadterrein grenst aan het milieupark/parkeerterrein aan de Schaapweg. Het zwembadterrein wordt door de sporthal Roerhal, een groenvoorziening bestaande uit een haag, struiken en bomen, alsmede prikkeldraad en hekwerken omgrensd.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
4
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
2.4 Ploensjbad Het Ploensjbad bestaat uit een ondiep peuterbad, afmetingen 10 x 10 meter en met een diepte van 0,25 meter, en een wedstrijdbad, afmetingen 25 x 10 meter en met een van 0,90 meter tot 2 meter variërende diepte. Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden, met tussen deze looppaden een ‘kniehoge’ muur, van elkaar gescheiden (veiligheidsaspect). Aan weerszijden van deze looppaden, zijde ligweiden, zijn elk twee douches aangebracht. Het peuterbad en het wedstrijdbad zijn middels betegelde looppaden en een naast deze looppaden staande haag met doorloopmogelijkheden van de omliggende ligweiden en speeltoestellengedeelte gescheiden (veiligheidsaspect). 2.5 Terrein rondom het Ploensjbad Het om het peuterbad en het wedstrijdbad liggende terrein bestaat uit: een betegeld terras aan de ‘kopse’ kant van het peuterbad; een speelgedeelte met speeltoestellen (een tweepersoons kettingrek, een 4 meter lange glijbaan, een tuimelrek, een eenpersoons wip-eend, een vierpersoons verend zitje, een tweepersoons draaizitje en een zandbak met afmetingen 3 x 3 meter); smallere ligweiden aan weerszijden; een grote ligweide met volleybal- en voetbalmogelijkheden aan de achterzijde (zijde milieupark).
Een aantal vrijwilligers is doende met plannen tot een uitbreiding van het aantal speeltoestellen.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
5
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
2.6 Functionele aanbouw Aan de zijgevel van de sporthal Roerhal zijn als functionele aanbouw ten behoeve van het Ploensjbad aangebouwd: een badmeesterruimte met berging, een vaste overkapping met tafeltennisruimte, drie toiletten, een invalidentoilet, twee urinoirs en twee wasbakken, tien omkleedruimten, een chemicaliënopslagruimte annex berging, een technische installatie-ruimte met besturingsapparatuur en zwavelzuuropslag (in de onderstaande tekening als ruimte met nummer 20 tot en met 26 en 32 aangeduid).
2.7 Gebruikers De gebruikers van het Ploensjbad betreffen individuele inwoners, waaronder volwassenen en jeugd, en gezinnen met kinderen uit Vlodrop, Herkenbosch en Posterholt, alsmede uit de andere drie dorpen van de gemeente Roerdalen. Ook individuele inwoners en gezinnen met kinderen uit direct over de grens in Duitsland gelegen dorpen maken van het Ploensjbad gebruik. Tevens maken cliënten van Kleur Dagbesteding (een organisatie voor kleinschalige specialistische dagbesteding voor mensen met een beperking) in Vlodrop van het Ploensjbad gebruik.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
6
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
2.8 Geluksplek Voor al de bovenbedoelde gebruikers is het Ploensjbad niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een geluksplek, waar deze gebruikers niet minder dan uiterst fijne momenten ervaren, en hen daardoor steeds naar het Ploensjbad doet terugkeren. Ter illustratie onderstaand de geluksbeleving van een kind uit basisschoolgroep 5 in het Ploensjbad:
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
7
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
3 Heden 3.1 Beheer en onderhoud De gemeente Roerdalen is als eigenaar voor het beheer en onderhoud van het Ploensjbad verantwoordelijk. Het onderhoud beperkt zich tot het noodzakelijke met betrekking tot de veiligheid en het functioneren van het Ploensjbad, waarbij er ook sprake is van achterstallig onderhoud. Op het terrein van het Ploensjbad is een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit de Vlodropse gemeenschap doende. Deze vrijwilligers verrichten werkzaamheden op het gebied van entree, klein herstel en groenonderhoud. Hieruit blijkt de betrokkenheid van de Vlodropse gemeenschap én de samenwerking met de gemeente Roerdalen. 3.2 Financiën Om een beeld over de financiële situatie van het Ploensjbad te kunnen krijgen, stelde de gemeente Roerdalen de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking. Aan de hand van zowel die exploitatiecijfers als een aan de hand daarvan opgestelde prognose werd het volgende duidelijk: Exploitatiecijfers het Ploensjbad 2017 2018 2019 Baten Entreegelden Baten totaal
2020
2021
4.451 4.451
5.876 5.876
5.212 5.212
5.853 5.853
6.000 6.000
-15.560 -2.668 -6.079
-19.989 -2.905 -10.447
-14.598 -2.770 -4.245
-12.500 -2.770 -4.250
-750 -248 -967 -417 -35.723
-427 -3.189 -154 -293 -25.676
-500 -2.400 -150 -300 -250 -23.120
-30.511
-19.823
-17.120
Lasten Tijdelijk personeel Chemicaliën Jaarlijks onderhoud Groenonderhoud Inkoop div. materialen Ov. service-overeenkomsten Wateronderzoek Waterverbruik Telefoonkosten Lasten totaal
-27.085
-19.867 -2.190 -3.294 -775 -515 -166 -102 -501 -92 -27.502
Resultaat te kort
-22.634
-21.626
-937 -524 -1.317
Opmerking(en) exploitatiecijfers De exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 zijn conform de opgave van de gemeente Roerdalen. Met betrekking tot deze exploitatiecijfers werd door de gemeente Roerdalen geen rekening gehouden met dotatie in onderhoudsvoorziening, electra (verloopt via de sporthal Roerhal), schoonmaken door derden, verzekeringen, zoals WA, bestuurdersaansprakelijkheid, machinebreuk, milieuschade, bedrijfsschade, rechtsbijstand en collectieve ongevallenverzekering, en post voor algemene kosten,
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
8
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
welke lasten op € 15.000,00 per jaar zijn geschat. Deze lasten dienen aldus in de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2021 te worden opgenomen, waardoor voor deze jaren het bedrag onder zowel ‘Lasten totaal’ als ‘Resultaat te kort’ met € 15.000,00 is te vermeerderen. Het Ploensjbad is een dienst naar de gemeenschap toe. Het is een feit dat zulks geld kost. Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) meent dat het mogelijk is om het Ploensjbad, gezien vanuit zowel het kostenaspect als de maatschappelijke (meer)waarde, gunstig is te kunnen exploiteren.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
9
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
4 Toekomst 4.1 Algemeen Het huidige beheer en onderhoud van het Ploensjbad is tot en met 2021 volledig voor rekening van de gemeente Roerdalen. In 2014 startte de gemeente Roerdalen met het maatschappelijk vastgoed tegen het licht te houden. Dit is hoofdzakelijk ingestoken vanuit kostenbeheersing. Over het Ploensjbad moet de gemeente Roerdalen nog een besluit nemen. Voor het Ploensjbad geldt dat een sluiting volgt, wanneer er voor 2022 en verder een sluitende begroting niet tot stand komt. In Vlodrop startte een burgerinitiatief om een plan te maken, waarin het beheer van het Ploensjbad met behulp van vrijwilligers op een onderbouwde en verantwoorde wijze kan worden voortgezet. Hierbij wordt naar meerdere zwembaden in de regio verwezen die inmiddels op die wijze beheerd worden. Dit businessplan beschrijft uitsluitend het exploitatieplan 2022 en verder voor het Ploensjbad. Wanneer het tot de situatie komt dat een dan optredende beheersstichting Ploensjbad tot de exploitatie van het Ploensjbad kan overgaan, en de gemeente Roerdalen het Ploensjbad ter exploitatie aan deze beheersstichting overdraagt, blijft de gemeente Roerdalen na deze overdracht eigenaar van het Ploensjbad. 4.2 Vrijwilligersbaden in de regio In Midden-Limburg is een aantal buitenzwembaden dat door vrijwilligers wordt gerund.
Voorbeelden hiervan zijn Weerderhof in Linne, De Bosberg in Swalmen en De Bercken in Reuver. De beheersstichtingen van deze buitenzwembaden werken met elkaar samen om van elkaar te leren en om bij gezamenlijke problemen en uitdagingen gezamenlijk op te trekken. 4.3 Vrijwilligers in de lokale gemeenschap Het Ploensjbad is al jarenlang in Vlodrop en omgeving een begrip. Vele generaties hebben de nodige uren op en in het Ploensjbad verbleven. Vlodrop kenmerkt zich door een sterk gemeenschapsgevoel en het mét en voor elkaar willen doen. Beide zaken zorgen dus voor een sterke binding als het om het behoud van het Ploensjbad gaat. Het behoud van het Ploensjbad valt of staat met enthousiaste vrijwilligers. Er zijn voor het beheer van het Ploensjbad diverse typen vrijwilligers nodig, met ieder zijn eigen interesses, taken en verantwoordelijkheden. Om die reden worden er kerngroepen gevormd gericht op bijvoorbeeld kassadienst, groenonderhoud, facilitair onderhoud, technisch onderhoud en wateronderhoud. Op die wijze komt er een duidelijke structuur tot stand, waardoor duidelijk wordt voor welke ‘tak van sport’ een vrijwilliger zich sterk kan maken. 4.4 Voor wie? Het Ploensjbad is klein, gezellig en heel geschikt voor gezinnen. Het Ploensjbad is er zeker niet alleen voor de Vlodropse inwoners, maar ook voor inwoners van elders en andere gebruikers.
Voor een opsomming van al deze gebruikers wordt naar 2.7 verwezen. 4.5 Bereikbaarheid Het Ploensjbad ligt aan de Angsterweg 8 in Vlodrop, naast de sporthal Roerhal en binnen de bebouwde kom van Vlodrop. Het Ploensjbad bevindt zich op een zeer korte loopafstand van twee bushaltes aan de Angsterweg (ov-buslijn Roermond – Herkenbosch – Vlodrop – Posterholt – Sint Odiliënberg – Melick – Roermond v.v.). Bij het Ploensjbad kan van een gratis zowel fietsenstalling als parkeerplaats worden gebruikgemaakt.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
10
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Voor potentiële gebruikers van het Ploensjbad, die niet met de ligging van het Ploensjbad bekend zijn, kan het ‘vinden’ van het Ploensjbad een probleem zijn. Het door deze gebruikers niet ‘vinden’ van het Ploensjbad leidt voor het Ploensjbad tot het mislopen van extra inkomsten uit entreegelden. In verband hiermee is aan de gemeente Roerdalen te verzoeken om bruine wegbewijzeringsbordjes met een herkenbaar zwembadsymbool en/of tekst “zwembad” dan wel witte wegbewijzeringsbordjes met een blauwe rand met opschrift “zwembad” op ‘strategische’ plaatsen in Vlodrop duidelijk zichtbaar te laten aanbrengen. 4.6 Financiën Dit is het meest uitdagende en meest aandachtvolle stuk. De aanpak vanuit Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) is tweeledig: enerzijds kosten besparen en anderzijds inkomsten verhogen. In dit kader volgden diverse overlegmomenten met de gemeente Roerdalen. De gemeente Roerdalen stelde de exploitatiecijfers 2017 t/m. 2020 van het Ploensjbad ter beschikking, aan de hand waarvan een exploitatiebegroting 2021 voor het Ploensjbad werd samengesteld. Voor de exploitatiebegroting 2021 van het Ploensjbad wordt naar het overzicht ‘Exploitatiecijfers het Ploensjbad’ (en de op deze cijfers betrekking hebbende opmerkingen) onder 3.2 Financiën verwezen.
Aan de hand van deze exploitatiecijfers werd een exploitatiebegroting voor het eerste (1e) jaar en het vijfde (5e) jaar na de overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad opgesteld. Voor deze exploitatiebegrotingen wordt naar bijlage 3 verwezen. Om een transparante inkijk te geven wat er per post kan worden gerealiseerd, worden deze benoemd: 4.6.a Begroting 2022 en volgende Uit de exploitatiebegrotingen 1e jaar en 5e jaar na overdracht van het Ploensjbad blijkt dat het exploitatietekort voor dat 1e jaar € 34.000,00 bedraagt en in dat 5e jaar tot € 19.500,00 is verminderd. De doelstelling van de dan optredende beheersstichting Ploensjbad zal mede het terugdringen van dat exploitatietekort zijn. Als werkzaamheden met betrekking tot het Ploensjbad aan vrijwilligers kunnen worden toebedeeld, dan kunnen deze werkzaamheden aan specifieke vrijwilligers-‘bubbels’ worden toebedeeld. De ene vrijwilliger is namelijk liever fysiek actief, de andere vrijwilliger liever administratief. Op deze wijze kunnen kostenposten minder hoog worden, dan wel nihil zijn. Met andere woorden: de inzet van vrijwilligers leidt tot minder-uitgaven.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
11
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
4.6.b Inhuur toezichthouder De kosten van een toezichthouder/badmeester betreffen de hoogste kostenpost. Het wedstrijdbad van het Ploensjbad kent een diepte van 2 meter. In verband hiermee geldt op grond van het bepaalde in artikel 25 van het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ de verplichting dat gedurende de openstelling van het Ploensjbad in een voldoende mate toezicht in het Ploensjbad wordt uitgeoefend. Volledigheidshalve is onderstaand de tekst van de geldende regelgeving vermeld: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden • •
Besluit van 6 oktober 1984, tot uitvoering van de artikelen 3, 4, 10a, derde en vierde lid juncto eerste lid, 11 en 28 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Stb. 1982, 494) Tekst geldend van 1 juli 2011
Artikel 25 1 In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uitgeoefend. 2 Het eerste lid is ten aanzien van badinrichtingen, die uitsluitend of in hoofdzaak toegankelijk zijn voor de in artikel 1a bedoelde personen, buiten de uren dat die badinrichtingen voor het publiek zijn opengesteld slechts van toepassing, voor zover de diepte van het zwem- of badwater meer is dan 1,40 meter.
Het verplichte in voldoende mate toezicht uitoefenen kan slechts tot uiting komen, wanneer dat toezicht door een toezichthouder/badmeester wordt uitgeoefend, waarbij die toezichthouder/badmeester een persoon van 18 jaar en ouder betreft en in het bezit is van een geldig certificaat toezichthouder/badmeester, zwemmend redden alsmede EHBO, reanimatie en AED (indien reanimatie en AED onderdeel van EHBO zijn, dan volstaat EHBO). Het inhuren van een toezichthouder/badmeester betreft aldus een post die onlosmakelijk met het Ploensjbad is verbonden. Een mogelijkheid om de aan het inhuren van een toezichthouder/badmeester verbonden kosten terug te dringen, bestaat uit het tot toezichthouder/badmeester laten opleiden van personen van aan het Ploensjbad verbonden vrijwilligers. Aan dat opleiden zijn echter ook kosten verbonden en daarnaast is er onduidelijkheid over een voldoend dan wel vereist aantal toezichthouders/badmeesters dat voor een zwemseizoen noodzakelijk is. Een aantal vrijwilligers wordt benaderd om zich tot toezichthouder/badmeester te laten opleiden. Wanneer zulks lukt, valt de bedoelde significante kostenpost op termijn uit de begroting weg, maar niet zeker is of dit in 2022 al het geval is. 4.6.c Elektriciteit De energiekosten van het Ploensjbad vormen ook een significante kostenpost.
De pompen van het Ploensjbad moeten vanaf het moment dat de baden worden gevuld tot het moment dat de baden definitief worden geleegd in werking blijven om het zwemwater schoon te houden; elektriciteit is dan ook voor het Ploensjbad onmisbaar. In het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop zijn op de naast het Ploensjbad te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal te plaatsen zonnepanelen opgenomen. Wanneer het Ploensjbad van de middels deze zonnepanelen opgewekte elektriciteit gaat gebruikmaken, kunnen de energiekosten van het Ploensjbad op termijn drastisch worden verminderd. Uiteraard moet hiervoor eerst een investering worden gedaan. 4.6.d Chemicaliën Deze post kan vanzelfsprekend niet worden geschrapt. Al zijn er enkele chloor- en chemicaliënvrije zwembaden in Nederland, het aanpassen en ombouwen van het Ploensjbad tot een dergelijk zwembad vraagt een forse investering. De chemicaliënaanschaf vindt nu vanuit de gemeente Roerdalen plaats. Met omliggende zwembaden zal moeten onderzocht worden of een mogelijke gezamenlijke inkoop gunstiger kan zijn.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
12
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
4.6.e Inkoop diverse materialen Niet een grote kostenpost op zich, maar mede door het grote vrijwilligersnetwerk (dat nog steeds groeiende is) kan er veel tegen sterk gereduceerde prijs worden aangekocht of materalen worden gesponsord. Zo zijn in het huidige seizoen diverse materialen gesponsord en geplaatst door vrijwilligers. Dit reflecteert tevens het draagvlak in de lokale gemeenschap. 4.6.f Onderhoud en kleine herstellingen Het periodieke onderhoud en kleine reparaties zullen te allen tijde door gekwalificeerde personen verricht moeten worden. Inmiddels zijn er diverse gesprekken geweest met potentiële vrijwilligers uit de omgeving die in de procesindustrie werkzaam zijn. Deze personen hebben reeds toegezegd hierin iets te kunnen en willen betekenen. Uitgaande van een “reguliere” huurder/verhuurder constructie, zal het periodieke onderhoud voor rekening zijn van de exploitant. Groot correctief onderhoud zal, mits het periodieke onderhoud correct uitgevoerd is, in overleg vanuit de gemeente Roerdalen geïnitieerd worden. Vanuit de huidige groep vrijwilligers wordt reeds groenonderhoud en klein herstel verricht. 4.6.g Wateronderzoek / Waterverbruik Ook deze posten zijn niet te elimineren. Het Ploensjbad kan immers zonder water niet functioneren en de kwaliteit van dat water moet in het kader van gezondheidsaspecten gecontroleerd worden.
De voorschriften van het bedoelde wateronderzoek zijn in het ‘Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden’ opgenomen. 4.6.h Baten Los van besparen op kosten is er natuurlijk de mogelijk op meer inkomsten te genereren. Zonder dit is er feitelijk onvoldoende basis om een succesvolle exploitatie mogelijk te maken. Entreegelden De ‘losse’ entree bedraagt € 3,00 per persoon. Een persoonlijk abonnement kost € 28,--. Een gezinsabonnement (maximaal 5 personen) kost € 68,00; voor elke persoon meer voor een gezinsabonnement wordt € 10,00 per persoon in rekening gebracht. Personen die een persoonlijk abonnement bezitten of in een gezinsabonnement zijn opgenomen én die aantoonbaar actief als vrijwilliger in het Ploensjbad doende zijn, ontvangen een ‘korting’ van € 28,00 per persoon op het abonnement. Een verhoging van de kostprijs van zowel de ‘losse’ entree als het abonnement leidt tot meer-inkomsten. Verkoop frisdrank en snoepwaar In de te realiseren dorpsaccommodatie sportzaal/evenementenhal Roerhal is een foyer met toegang tot het Ploensjbad gesitueerd. De foyer dient als gemeenschappelijke ruimte. De bedoeling is dat in de foyer in ieder geval frisdrankautomaten worden geplaatst. Voor de verkoop van frisdrank en snoepwaar aan bezoekers van het Ploensjbad kan van de foyer worden gebruikgemaakt.
Voor deze verkoop is de inzet van een extra vrijwilliger noodzakelijk. Deze verkoop zal tot meer-inkomsten kunnen leiden.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
13
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
4.7 Financiële doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad De doelstelling van de dorpsaccommodaties sportzaal/evenementenhal, buitenzwembad en dorpshuis is om als één geheel, zij het op meer dan één locatie, binnen de brede maatschappelijke voorziening 2 (BMV 2) in Vlodrop te functioneren. De doelstelling is hierbij dat de dan optredende beheersstichtingen sportzaal/evenementenhal Roerhal, Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut’ elkaar niet onderling beconcurreren. Hierop betrekking hebbende afspraken zijn reeds gemaakt en komen in zowel dit separate businessplan Ploensjbad als in het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop tot uiting. Op verzoek van de gemeente Roerdalen werd dit separate businessplan Ploensjbad, met de daarbij behorende exploitatiebegrotingen 1e jaar en 5e jaar na overdracht van het Ploensjbad aan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad, uitgebracht. Van mogelijke specifieke voor het Ploensjbad geldende kostenbesparingen wordt niet alleen in dit businessplan Ploensjbad melding gemaakt, maar ook in deze exploitatiebegrotingen. In het nog uit te brengen totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop wordt op mogelijke kostenbesparingen, sponsoring en fondsenwerving, alle geldende voor het geheel van de dorpsaccommodaties Vlodrop, ingegaan.
Dit enerzijds omdat deze dorpsaccommodaties, ook al zijn deze op meer dan één locatie in Vlodrop gelegen, als één (1) geheel worden aangemerkt en anderzijds ter voorkoming van onderlinge concurrentie met betrekking tot met name sponsoring en fondsenwerving tussen de sportzaal/evenementenhal Roerhal, het Ploensjbad en dorpshuis ‘De Blokhut’. Het geheel – en zulks voor wat een ‘doorkijk eerste 10 jaar na overdracht van het Ploensjbad’ betreft – vindt derhalve zijn weerslag in het totaal-businessplan dorpsaccommodaties Vlodrop. In het businessplan Ploensjbad wordt wel op specifieke voor het Ploensjbad mogelijk kunnen (gaan) gelden kostenbesparingen ingegaan.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
14
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
5 Beheer en onderhoud 5.1 Gebruiksmogelijkheden 5.1.1 Standaard gebruiksmogelijkheden Tijdens het zwemseizoen is het Ploensjbad als volgt voor het publiek geopend: voorseizoen woensdag, zaterdag en zondag: van 14:00 uur tot 18:00 uur, zomervakantie dagelijks: van 13:00 uur tot 18:00 uur, maar alleen, wanneer op deze dagen volgens de L1-weersvoorspelling een buitentemperatuur van 23o C. en hoger geldt. Gemiddeld zijn er ongeveer 60 zwemdagen per zwemseizoen. Het verlagen van de voor een publieksopenstelling van het Ploensjbad geldende, vereiste buitentemperatuur van 23o C. naar 21o C. leidt tot een verruiming van het aantal zwemdagen per zwemseizoen en daarmee tot een verruiming van het aantal dagen, waarop het Ploensjbad inkomsten uit entreegelden kan genereren.
5.1.2 Extra gebruiksmogelijkheden a Van het Ploensjbad, in deze van zowel het wedstrijdbad als de grote ligweide/activiteitenweide, kan op deze zwemdagen buiten deze openingstijden extra gebruiksmogelijkheden bieden en waarbij is te denken aan: 1 wedstrijdbad: ‘baantjeszwemmen’, aquajoggen en dergelijke; de doelgroep zal voornamelijk uit personen met een leeftijd van 60 jaar en ouder bestaan (‘bewegen voor ouderen’), en zwemmen als dagbestedingsactiviteit voor cliënten met een beperking van instellingen (met voldoende toezicht van zowel hun begeleider(s) als de badmeester-vrijwilliger), met een lagere entreeprijs, omdat gedurende een kortere tijd van het Ploensjbad wordt gebruikgemaakt; 2 grote ligweide/activiteitenweide: activiteiten van buurtverenigingen (voor zover deze activiteiten niet in de te realiseren dorpsaccommodatie zowel sportzaal/evenementenhal Roerhal als dorpshuis ‘De Blokhut’ kunnen plaatsvinden). 5.1.3 Aantal betalende gebruikers Het Ploensjbad kent betalende reguliere gebruikers en kan aldus de bovenbedoelde extra gebruikers gaan kennen. Voor een opsomming van de reguliere gebruikers wordt naar 2.7 verwezen. Een openstelling van het Ploensjbad voor die specifieke gebruikers leidt tot betalende extra gebruikers van het Ploensjbad.
Het Ploensjbad genereert dan inkomsten vanuit zowel de standaard gebruiksmogelijkheden (reguliere gebruikers) als de extra gebruiksmogelijkheden (specifieke gebruikers).
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
15
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
5.2 Risicofactoren 5.2.1 Bestuur Doelstelling is om alle bestuursfuncties van de beheersstichting Ploensjbad door daartoe geschikte vrijwilligers in te vullen. Dit met als mededoelstelling om die vrijwilligers die bestuursfunctie voor een langere termijn te laten vervullen. Dit om zowel het bestuur tot een hecht team te kunnen laten groeien als de continuïteit van het bestuur zo veel mogelijk te kunnen waarborgen. In deze kan echter niet worden voorkomen dat een bestuurslid om welke reden ook zijn/haar bestuursfunctie ‘vroegtijdig’ neerlegt. Wanneer op deze wijze een bestuursvacature ontstaat en deze vacature wordt niet snel ingevuld, kan dat op bestuurlijk gebied de nodige gevolgen van dien hebben. 5.2.2 Technische installatie Het Ploensjbad beschikt over een technische installatie met aansluitingen op de waterbassins ten behoeve van zowel watertoevoer naar als waterafvoer van deze bassins. Aan deze technische installatie zijn computers gekoppeld. Deze technische installatie, met uitzondering van de tot deze installatie behorende computers, blijkt reeds meerdere, zo niet enkele tientallen jaren in bedrijf te zijn. Schijnbaar werkt deze technische installatie nog naar behoren.
Echter, niet ondenkbaar is dat deze technische installatie als gevolg van dat jarenlange in bedrijf zijn binnen een korte of middellange termijn aan het nodige groot onderhoud onderhevig is dan wel aan een noodzakelijke vervanging toe is. Het Ploensjbad wordt op enig moment door de gemeente Roerdalen ter exploitatie aan de dan opgerichte beheersstichting Ploensjbad overgedragen. Alsdan kan de dan optredende beheersstichting Ploensjbad aldus met zeer hoge kosten, verbonden aan dat onderhoud of die vervanging van deze technische installatie worden geconfronteerd, zulks met elk mogelijk voor deze beheersstichting geldend gevolg van dien. In dit kader is het belangrijk om voorafgaande aan die bedoelde overdracht deze technische installatie in overleg met de gemeente Roerdalen door een daartoe gekwalificeerd bedrijf of instantie volledig op mogelijk en/of te verwachten manco’s te laten controleren. Met andere woorden: wenselijk is het om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de bedoelde overdracht ‘tip top’ in orde is en niet is te verwachten dat de alsdan optredende beheersstichting Ploensjbad binnen een korte of middellange termijn met ‘onvoorziene’ zeer hoge kosten, verbonden aan onvoorzien noodzakelijk groot herstel en/of aan een noodzakelijke vervanging van de technische installatie, wordt geconfronteerd.
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
16
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
5.3.3 Weersafhankelijkheid Op de dagen tijdens het zwemseizoen, wanneer volgens de L1-weersvoorspelling op deze dagen een buitentemperatuur lager dan 23o C. geldt, is het Ploensjbad voor het publiek gesloten. Hierdoor genereert het Ploensjbad op die dagen inkomsten uit entreegelden niet, terwijl de vaste lasten wel doorgang vinden. Het genereren van inkomsten uit entreegelden voor het Ploensjbad is aldus weersafhankelijk en daardoor is die weersafhankelijkheid een risicofactor voor dat genereren van inkomsten.
6 Draagvlak 6.1 Maatschappelijk draagvlak In het Ploensjbad kan aldus meer worden gedaan dan ‘alleen maar’ zwemmen. De diverse (extra) gebruiksmogelijkheden die het Ploensjbad biedt, dragen namelijk ook aan maatschappelijke effecten bij als ontmoetingsplek voor doelgroepen en verbondenheid onder de gebruikers alsmede alle mogelijke daaruit voortvloeiende positieve effecten. Vanuit het enthousiasme en de verbondenheid van de vrijwilligers uit de kern, maar ook erbuiten, overtuigt in ieder geval Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) ervan dat de exploitatie van het Ploensjbad op positieve wijze mogelijk is en de leefbaarheid in Vlodrop dient.
Vlodrop, 24 juli 2021 Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV)
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
17
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Bijlage 1
Bestuur Stg. Beheer “De Blokhut” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder Lid
Bestuur Stg. Beheer “Roerhal” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder
Lid
Bestuur Stg. Beheer “Ploensjbad” Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Beheerder Lid
Bestuur Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop Bestuur Dagelijks bestuur Voorzitter Vicevoorzitter Secretaris Penningmeester Administrateur Beheerder dorpshuis Beheerder sportzaal Inkoop tap Cie PR/M/B
Vertegenwoordigers van Carnaval Dans Sport Senioren Jeugd Stg. C-O Stg. JAV Stg. VE Stg. VL
Bestuur Stichting Activiteiten Ploensjbad Voorzitter Secretaris/penningmeester Administrateur Coördinator toezichthouden o toezicht algemeen o badmeester-vrijwilligers Coördinator technisch onderhoud o technische installatie o wateronderhoud o speeltoestellen o groenvoorziening o schoonmaak bassins Coördinator activiteiten Coördinator facilitaire dienst o schoonmaak algemeen Vrijwilligers: team van ± 30 personen
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
18
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Bijlage 2
Mogelijke verzekeringsbehoefte 1. Stg. Beheer "De Blokhut" (dorpshuis 'De Blokhut') 2. Stg. Beheer "Het Ploensjbad" (buitenzwembad 'Het Ploensjbad Vlodrop') 3. Stg. Beheer "De Roerhal" (sportzaal/evenementenhal 'De Roerhal') 4. Stg. Exploitatie Dorpsaccommodaties Vlodrop (SEDV; overkoepelende exploitatiestichting)
Verzekeringen
1
2
Blokhut
Aansprakelijkheid bedrijven
X
Bestuurdersaansprakelijkheid
X
Opstal
X
Huurdersbelang Goedereninventaris
Roerhal
3 Ploensjbad
4 SEDV
X
X
X
x X
X
X
Machinebreuk
X
Milieuschade
X
Bedrijfsschade
X
X
X
Rechtsbijstand
X
X
X
Collectieve ongevallen
X
X
X
Geldverzekering
X
X
X
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
19
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Bijlage 3
EXPLOITATIEBEGROTING 'PLOENSJBAD' 1e
5e
jaar
jaar
(na overdracht)
Gemidd. Gemeente
OPBRENGSTEN Huur Gebruikers dorpshuis vlgs. tarieven Gebruikers sportzaal vlgs. tarieven Entree
5.500,00
5.500,00
5.347,89
1.150,00
1.150,00
6.650,00
6.650,00
5.347,89
-12.500,00
-1.250,00
-17.396,00
-750,00
-250,00
-775,00
-7.750,00
-7.750,00
-6.016,38
Fee tapopbrengsten % van opbrengst Eigenbeheer tap Giften TOTAAL OPBRENGSTEN
KOSTEN Personeel Toezichthouders/badmeester Huur Te betalen aan gemeente Overige huisvestingskosten Onderhoud terrein Onderhoud gebouwen incl. service-overeenkomsten Service-overeenkomsten
-1.264,13
Grond en overige lasten
-500,00
-500,00
Wateronderzoek (zwembad)
-257,24
Waterverbruik (zwembad)
-1.000,00
-1.000,00
Electra
-4.500,00
-2.500,00
-500,00
-500,00
-2.750,00
-2.750,00
-2.633,27
-650,00
-500,00
-657,35
Schoonmaak door derden Chemicaliën
-769,50
Kosten inventaris Onderhoud en keuring inventaris Kleine materialen Reclame e.d.
-250,00
-250,00
Verzekeringen
-1.500,00
-1.500,00
Algemene kosten Kantoorbenodigdheden Administratiekosten
-250,00 pm
-150,00 pm
Abonnementen en contributies Telefoon
-250,00
-250,00
Overig
-500,00
-250,00
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
-254,88
20
Stuurgroep Dorpsaccommodaties Vlodrop (SDV) Samenwerkingsverband tussen Stichting Veer zeen Vlorp en Stichting Beheer “De Blokhut”
Beheer Vrijwilligersvergoeding
pm
pm -750,00
-750,00
Afvalstromen
-250,00
-250,00
Overige kosten
-1.000,00
-750,00
TOTAAL KOSTEN
-35.650,00
-21.150,00
-30.023,75
VERSCHIL OPBRENGSTEN / KOSTEN
-29.000,00
-14.500,00
-24.675,86
-5.000,00
-5.000,00
Dotatie onderhoudsfonds Kosten niet opgenomen door gemeente TOTAAL AAN VOORZIENINGEN EN AFLOSSINGEN
RESULTAAT
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-15.000,00
-34.000,00
-19.500,00
-39.675,86
SDV / Businessplan buitenzwembad Het Ploensjbad Vlodrop / 24-7-2021
21
Bijlage B
Bijlage C
Bijlage D: Investeringsbegroting BMV Prijsstijging geschat 10% incl prijsstijging
1 Sport - evenementen hal prijs incl btw hal aandeel gemeente foyer Subtotaal BTWinbegrepen Totaal investering
2,313,600.00 -1,150,000.00 609,000.00 1,772,600.00 1,772,600.00
2,544,960.00 -1,265,000.00 669,900.00 1,949,860.00 1,949,860.00 1,772,600.00
1,949,860.00
2 Aanpassingen blokhut bouw
500,000.00
550,000.00 500,000.00
550,000.00
2,272,600.00
2,499,860.00
1,908,984.00
2,099,882.40
363,616.00 175,000.00 538,616.00
399,977.60 175,000.00 574,977.60
geschat
175,000.00
175,000.00
6 Lening berekend
363,616.00 375,000.00
399,977.60 400,000.00
3 Zwembad
PM
Totale investering
4 Subsidie Benodigde middelen exl inventaris Inventaris Benodigde middelen incl inventaris
84%
5 Fondsen
geschat
Bijlage E1 Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 1 Ploensjbad
Expl. Stichting excl. Ploensbad
Expl. Stichting
Beheer Blokhut
Beheer Roerhal
Huur/entree
23,750.00
7,500.00
10,750.00
5,500.00
18,250.00
Fee tapopbrengsten
19,400.00
10,750.00
7,500.00
1,150.00
18,250.00
Subsidie Giften
79,275.00
26,500.00
52,775.00
-
79,275.00
Totaal opbrengsten
122,425.00
44,750.00
71,025.00
Opbrengsten
6,650.00
115,775.00
Kosten Personeel
12,500.00
-
-
12,500.00
-
Huur Overige Huisvestingskosten
78,600.00
15,850.00
45,000.00
17,750.00
60,850.00
Kosten inventaris
17,050.00
5,000.00
11,400.00
650.00
16,400.00
Reclame e.d.
2,250.00
1,000.00
1,000.00
250.00
2,000.00
Verzekering
13,500.00
4,500.00
7,500.00
1,500.00
12,000.00
Algemene kosten
24,300.00
7,400.00
15,150.00
1,750.00
22,550.00
Afvalstromen
1,750.00
750.00
750.00
250.00
1,500.00
Overige kosten
11,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
10,000.00
160,950.00
39,500.00
85,800.00
35,650.00
125,300.00
-38,525.00
5,250.00
-14,775.00
-29,000.00
-9,525.00
Dotatie onderhoudsfonds Dotatie voorziening vervanging Aflossing / Financiering
28,750.00 12,500.00 30,000.00
10,000.00 5,000.00 7,500.00
13,750.00 7,500.00 22,500.00
5,000.00 -
23,750.00 12,500.00 30,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen
71,250.00
22,500.00
43,750.00
5,000.00
66,250.00
-109,775.00
-17,250.00
-58,525.00
-34,000.00
-75,775.00
Totaal kosten
Verschil Opbrengsten / kosten
Resultaat
Bijlage E2 Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 1 Expl. Stichting
Beheer Blokhut
Beheer Roerhal
7,500.00 10,750.00 5,500.00
7,500.00
10,750.00
Fee tapopbrengsten % van opbrengst eigenbeheer tap
18,250.00 1,150.00
10,750.00 -
Subsidie dorpshuis (gemeente) expl. sportzaal vast bedrag gemeente expl. sportzaal ( school) jeugd dorpshuis (gemeente)
26,500.00 47,775.00 5,000.00 -
26,500.00
122,425.00
44,750.00
Ploensjbad
Opbrengsten Huur gebruikers dorpshuis vlgs tarieven gebruikers sportzaal vlgs tarieven entree
5,500.00
7,500.00 -
1,150.00
47,775.00 5,000.00 -
Giften
Totaal opbrengsten
71,025.00
6,650.00
Kosten Personeel
12,500.00
12,500.00
Huur Te betalen huur aan gemeente
-
-
-
-
Overige Huisvestingskosten onderhoud terrein onderhoud gebouwen incl service overeenkomsten grond en overige lasten electra en water en wateronderzoek (Zwembad) schoonmaak door derden Chemicalien
2,750.00 20,250.00 6,350.00 19,500.00 27,000.00 2,750.00
1,000.00 5,000.00 1,350.00 8,000.00 500.00
1,000.00 7,500.00 4,500.00 6,000.00 26,000.00
Kosten inventaris Onderhoud en keuring inventaris (Sporttoestellen etc.) kleine materialen
8,900.00 8,150.00
2,500.00 2,500.00
6,400.00 5,000.00
650.00
Reclame e.d.
2,250.00
1,000.00
1,000.00
250.00
Verzekering
13,500.00
4,500.00
7,500.00
1,500.00
Algemene kosten representatie kantoorbenodigdheden adm kosten abonn en contributies telefoon overig Ict Beheer Vrijwilligersvergoeding
500.00 500.00 1,250.00 750.00 2,250.00 3,500.00 500.00 7,500.00 7,550.00
250.00 250.00 500.00 250.00 1,000.00 1,500.00 250.00 3,400.00
250.00 250.00 500.00 500.00 1,000.00 1,500.00 250.00 7,500.00 3,400.00
Afvalstromen
1,750.00
750.00
750.00
250.00
Overige kosten
11,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
Totaal kosten
160,950.00
39,500.00
85,800.00
35,650.00
Verschil Opbrengsten / kosten
-38,525.00
5,250.00
-14,775.00
-29,000.00
Dotatie onderhoudsfonds Dotatie voorziening vervanging Aflossing / Financiering
28,750.00 12,500.00 30,000.00
10,000.00 5,000.00 7,500.00
13,750.00 7,500.00 22,500.00
5,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen
71,250.00
22,500.00
43,750.00
5,000.00
-109,775.00
-17,250.00
-58,525.00
-34,000.00
Resultaat
pm
750.00 7,750.00 500.00 5,500.00 500.00 2,750.00
250.00 250.00 500.00
750.00
Bijlage E3
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6 Expl. Stichting Totaal
Expl. Stichting excl. Ploensbad
Ploensjbad
Totaal opbrengsten
140,425
133,775
6,650
Totaal kosten
146,450
125,300
21,150
-6,025
8,475
-14,500
28,750 12,500 30,000
23,750 12,500 30,000
5,000
Totaal aan voorzieningen en aflossingen
71,250
66,250
5,000
Resultaat
-77,275
-57,775
-19,500
Verschil Opbrengsten / kosten Dotatie onderhoudsfonds Dotatie voorziening vervanging Aflossing / Financiering
Bijlage E4 Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6 Ploensjbad
Expl. Stichting excl. Ploensbad
Expl. Stichting
Beheer Blokhut
Beheer Roerhal
Huur/ entree
32,750.00
11,250.00
16,000.00
5,500.00
27,250.00
Fee tapopbrengsten
28,400.00
16,000.00
11,250.00
1,150.00
27,250.00
Subsidie Giften
79,275.00
26,500.00
52,775.00
-
79,275.00
Totaal opbrengsten
140,425.00
53,750.00
80,025.00
Opbrengsten
6,650.00
133,775.00
Kosten Personeel
1,250.00
-
-
1,250.00
-
Huur Overige Huisvestingskosten
76,100.00
15,850.00
45,000.00
15,250.00
60,850.00
Kosten inventaris
16,900.00
5,000.00
11,400.00
500.00
16,400.00
Reclame e.d.
2,250.00
1,000.00
1,000.00
250.00
2,000.00
Verzekering
13,500.00
4,500.00
7,500.00
1,500.00
12,000.00
Algemene kosten
23,950.00
7,400.00
15,150.00
1,400.00
22,550.00
Afvalstromen
1,750.00
750.00
750.00
250.00
1,500.00
Overige kosten
10,750.00
5,000.00
5,000.00
750.00
10,000.00
Totaal kosten
146,450.00
39,500.00
85,800.00
21,150.00
125,300.00
Verschil Opbrengsten / kosten
-6,025.00
14,250.00
-5,775.00
-14,500.00
8,475.00
Dotatie onderhoudsfonds Dotatie voorziening vervanging Aflossing / Financiering
28,750.00 12,500.00 30,000.00
10,000.00 5,000.00 7,500.00
13,750.00 7,500.00 22,500.00
5,000.00 -
23,750.00 12,500.00 30,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen
71,250.00
22,500.00
43,750.00
5,000.00
66,250.00
-77,275.00
-8,250.00
-49,525.00
-19,500.00
-57,775.00
Resultaat
Bijlage E5 Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 6 Expl. Stichting
Beheer Blokhut
Beheer Roerhal
11,250.00 16,000.00 5,500.00
11,250.00
16,000.00
Fee tapopbrengsten % van opbrengst eigenbeheer tap
27,250.00 1,150.00
16,000.00 -
Subsidie dorpshuis (gemeente) expl. sportzaal vast bedrag gemeente expl. sportzaal ( school) jeugd dorpshuis (gemeente)
26,500.00 47,775.00 5,000.00 -
26,500.00
140,425.00
53,750.00
Ploensjbad
Opbrengsten Huur gebruikers dorpshuis vlgs tarieven gebruikers sportzaal vlgs tarieven entree
5,500.00
11,250.00 -
1,150.00
47,775.00 5,000.00 -
Giften
Totaal opbrengsten
80,025.00
6,650.00
Kosten Personeel
1,250.00
1,250.00
Huur Te betalen huur aan gemeente
-
-
-
-
Overige Huisvestingskosten onderhoud terrein onderhoud gebouwen incl service overeenkomsten grond en overige lasten electra en water en wateronderzoek (Zwembad) schoonmaak door derden Chemicalien
2,250.00 20,250.00 6,350.00 17,500.00 27,000.00 2,750.00
1,000.00 5,000.00 1,350.00 8,000.00 500.00
1,000.00 7,500.00 4,500.00 6,000.00 26,000.00
Kosten inventaris Onderhoud en keuring inventaris (Sporttoestellen etc.) kleine materialen
8,900.00 8,000.00
2,500.00 2,500.00
6,400.00 5,000.00
500.00
Reclame e.d.
2,250.00
1,000.00
1,000.00
250.00
Verzekering
13,500.00
4,500.00
7,500.00
1,500.00
Algemene kosten representatie kantoorbenodigdheden adm kosten abonn en contributies telefoon overig Ict Beheer Vrijwilligersvergoeding
500.00 650.00 1,000.00 750.00 2,250.00 3,250.00 500.00 7,500.00 7,550.00
250.00 250.00 500.00 250.00 1,000.00 1,500.00 250.00 3,400.00
250.00 250.00 500.00 500.00 1,000.00 1,500.00 250.00 7,500.00 3,400.00
Afvalstromen
1,750.00
750.00
750.00
250.00
Overige kosten
10,750.00
5,000.00
5,000.00
750.00
Totaal kosten
146,450.00
39,500.00
85,800.00
21,150.00
Verschil Opbrengsten / kosten
-6,025.00
14,250.00
-5,775.00
-14,500.00
Dotatie onderhoudsfonds Dotatie voorziening vervanging Aflossing / Financiering
28,750.00 12,500.00 30,000.00
10,000.00 5,000.00 7,500.00
13,750.00 7,500.00 22,500.00
5,000.00
Totaal aan voorzieningen en aflossingen
71,250.00
22,500.00
43,750.00
5,000.00
-77,275.00
-8,250.00
-49,525.00
-19,500.00
Resultaat
pm
250.00 7,750.00 500.00 3,500.00 500.00 2,750.00
150.00
250.00 250.00
750.00
Bijlage E6
Exploitatie begroting (Optie 2: N32x25m) jaar 11
Totaal opbrengsten
151,575
Expl. Stichting excl. Ploensbad 141,075
Totaal kosten
146,450