Agendabundel

28

De huisvestingskosten nemen toe in verband met de aanpassingen van de bestaande inrichting van de huidige locatie in Venray verband met de uitbreiding van het personeel in 2026. De ICT kosten nemen toe vanwege het project data warehouse en door hogere onderhouds- en licentiekosten als gevolg van de uitbreiding van het personeel. In de overige kosten zijn incidenteel extra juridische kosten begroot van € 50.000 inzake de bijdrage van de financiële ondersteuning van een cruciale zorgaanbieder door de gemeenten uit Zuid-Limburg. Zowel de extra juridische kosten als de inrichtingskosten van het kantoor maken deel uit van de in 2025 gevormde bestemmingsreserve. Ten aanzien van de begroting 2027 verwacht de MGR dat er geen extra incidentele middelen nodig zijn, waarmee de bedrijfsvoeringskosten afnemen tot € 743.000. Onvoorzien Voor onvoorziene zaken is in deze begroting een bedrag van € 100.000 opgenomen. Gemeentelijke bijdrage In onderstaande tabel is een overzicht van de totale gemeentelijke bijdragen in de uitvoeringskosten van de MGR voor module 1 en 2 opgenomen.

De gemeentelijke bijdragen dalen in de gewijzigde begroting voor 2026 met ca. € 1.072.000. Voor 2027 nemen de gemeentelijke bijdragen toe met € 1.753.000 tot in totaal € 5.551.000. De latere toetreding tot module 1 van de gemeenten uit Midden-Limburg betekent dat de gemeenten uit Noord-Limburg over de eerste 3 kwartalen van 2026 nog volledig de uitvoeringskosten van module 1 bekostigen. De in de begroting 2026 opgenomen voordeel van de aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg wordt pas vanaf 1 oktober 2026 gerealiseerd. Aangezien de aansluiting van Midden-Limburg later in 2026 plaatsvindt dan oorspronkelijk is begroot voor 2026 betekent dat de gemeentelijke bijdrage in de herziene begroting 2026 naar beneden is bijgesteld. Vanaf 2027 is de aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg volledig meegenomen, hetgeen resulteert in een toename van de bijdragen gemeenten.

29

Verdeling uitvoeringskosten MGR De Gemeenschappelijke Regeling van de MGR is vanaf 1 januari 2026 gewijzigd. Dit betekent dat de uitvoeringskosten van zowel module 1 als module 2 op basis van het aantal inwoners per gemeente worden verdeeld. Aanvullend hieraan geldt dat er bij module 1 onderscheid wordt gemaakt tussen de bestaande taken van de MGR en nieuwe taken. In verband met de aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg zijn een aantal nieuwe taken bij de MGR ondergebracht die niet voor de gemeenten uit Noord-Limburg worden uitgevoerd, zoals Business control en Facturatie en declaratie. De extra taken worden volledig bekostigd uit een bijdragen in deze uitvoeringskosten door de Midden-Limburgse gemeenten. Een specificatie van de berekeningen van de bijdragen voor 2026 en 2027-2030 per gemeente en gesplitst per module is opgenomen in bijlage 1. Overige baten

De overige baten bestaan uit de aan de Midden-Limburgse gemeenten door te berekenen uitvoeringslasten voor module 1. Tot het moment van de feitelijke aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 wordt er een bijdrage in de uitvoeringskosten van module 1 in rekening gebracht. De door te berekenen uitvoeringslasten hebben betrekking op de contracten van segment 1 en crisiszorg en daarnaast het aandeel in de uitvoeringskosten inzake de inhuur van de kwartiermaker en de inrichtingskosten t.b.v. de uitbreiding van de MGR. Vanaf oktober 2026 vervalt deze bijdrage als gevolg de toetreding tot module 1 van de Midden- Limburgse gemeenten. Daarnaast zijn onder de overige baten de verwachte rentebaten opgenomen.

30

Toerekening van uitvoeringslasten aan activiteiten De MGR legt in haar begroting ook een koppeling tussen de begrote lasten, de activiteiten en gemeentelijke taken. Daartoe hebben we op grond van deze begroting een kosten verdeelstaat opgesteld waarmee dit inzicht kan worden verstrekt. Uitgangspunten die we daarbij gehanteerd hebben, zijn: - Zoveel mogelijk direct toerekenen van budgetten aan activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de kostendragers bestuur, inkoop, contractbeheer, informatiemanagement en contractmanagement. - Er is geen sprake van een getrapte kostenverdeling (we maken omwille van eenvoud en transparantie dus geen gebruik hulpkostenplaatsen). - Kosten van bedrijfsvoering en overige personeelskosten als volgt toerekenen aan de kernactiviteiten / hoofdprocessen van de MGR: • Bestuur: 5% • Inkoop: 20 % • Contractbeheer: 10 % • Informatiemanagement: 10 % • Contractmanagement: 55 % De toerekening van onderdelen naar gemeentelijke taken vindt plaats op basis van een schatting van de volgende bemoeienispercentages:

Dit leidt tot het volgende beeld van de kostentoerekening voor 2027:

31

5.2. Recapitulatie overzicht van baten en lasten – Programma BW MO B&P De regionale begroting BW MO B&P ziet er als volgt uit:

Algemeen In de regionale begroting BW MO B&P is voor het begroten van de lasten rekening gehouden net een indexatie van 4% voor het jaar 2027. De in de begroting opgenomen volume aantallen zijn niet gewijzigd, tenzij dit in de toelichting hieronder is vermeld.

32

Aanbieders - beschermd wonen De kosten voor beschermd wonen neemt af met € 194.000 in de herziene begroting 2026 en stijgt met € 3.957.000 euro in 2027. In de herziene begroting 2026 is geen inzet vanuit het innovatiefonds voorzien (€ 423.000). Voor 2026 is rekening gehouden met een uitbreiding van een 8-tal plekken voor beschermd wonen ten behoeve van de pilot WonenPlus. Deze pilot wordt naast Venlo, Venray en Weert in 2026 uitgebreid naar Roermond. De pilot WonenPlus wordt in 2026 afgesloten. In totaal heeft de pilot WonenPlus betrekking op in totaal 60 plekken, waarvan er 32 plekken zijn bekostigd door de MGR en de overige plekken lokaal zijn bekostigd door de 4 deelnemende gemeenten. In 2026 is de aanbesteding Huisvesting en begeleiding inwoners met zeer complexe problematiek uitgezet. Middels deze aanbesteding worden de 60 plekken via een lumpsum bekostiging vanaf 2027 meegenomen in de regionale begroting BW MO B&P. Als onderdeel van het product beschermd wonen is hiervoor € 4,9 miljoen euro begroot. Aanbieders - maatschappelijke opvang Voor het onderdeel maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en zwerfjongerenopvang is één combinatie gecontracteerd. De gemeente Gennep neemt niet deel aan deze overeenkomst. In het voorjaar van 2026 worden een drietal woonunits in Roermond neergezet voor specifieke, niet groepsgeschikte, cliënten.

Er is voor 2026 rekening gehouden met een uitbreiding van het aantal grijs wonen trajecten en het realiseren van een tweetal trajecthuizen voor gezinnen alsmede 2 extra crisis plekken. Voor 2026 is in totaal € 572.000 toegekend aan een 3-tal nieuwe innovaties: • Trajecthuis Jong Plus, een pilot voor een intensieve begeleiding van jongeren in de Maatschappelijke Opvang. • Inzet van Jongerenwerkers in de Maatschappelijke Opvang, om de verbinding te gaan leggen met jongerenwerkers binnen de regiogemeenten ten behoeve van de groeiende groep jongeren in de Maatschappelijke Opvang. • Ontwikkelen van een passende aanpak voor inwoners met LVB-problematiek in de Maatschappelijke Opvang. Aanbieders - bemoeizorg en preventie Voor bemoeizorg en preventie is in de regio een overeenkomst gesloten met één combinatie. De gemeente Gennep en neemt niet deel aan dit onderdeel. Tot 1 april 2026 nam de gemeente Venlo eveneens niet deel aan dit onderdeel. Vanaf 1 april 2026 zal de gemeente Venlo voor wat betreft het onderdeel Bemoeizorg deelnemen in de regionale begroting BW MP B&P. Dit verklaard de kosten toename van de Post bemoeizorg en de afname den de post bemoeizorg bij de gemeenten. Aanbieders – regionale pool van ervaringsdeskundigen In 2025 is de opdracht ‘Pool Ervaringsdeskundige’ geëvalueerd ten behoeve van de verlenging in 2026.

De opdracht is naar aanleiding van deze evaluatie verlengd voor 2026-2027 onder dezelfde financiële voorwaarden. Gemeenten - PGB beschermd wonen De kosten voor PGB is in 2025 toegenomen. Hiermee was al rekening gehouden in de begroting 2026. De gewijzigde begroting 2026 en begroting 2027 zijn beiden geïndexeerd met 5%. Gemeenten - bemoeizorg en preventie Dit betreft de lokale aanbesteding van bemoeizorg en preventie door de gemeente Venlo. Vanaf 1 april vervalt de opdracht van bemoeizorg en wordt deze in de regionale begroting BW MO B&P ondergebracht. Daarna resteert enkel de lokale opdracht voor preventie door de gemeente Venlo.

33

Gemeenten - Niet-gecontracteerd aanbod (NGA) Het is niet altijd mogelijk om voor alle cliënten een passende plek binnen het gecontracteerd aanbod beschikbaar te stellen. Met name wanneer er sprake is van een hele specifieke ondersteuningsvraag van inwoners lukt dit niet. Voor die uitzonderingssituaties wordt er af een toe een overeenkomst afgesloten met een niet-gecontracteerde aanbieder (NGA). Op basis van de afgesloten NGA-overeenkomsten is de omvang van dit bedrag geraamd. Gemeenten – ambulantisering GGZ Dit betreft de uitgaven voor het Mik-Mak Huis in Horst aan de Maas en de regionale kosten voor woonkans. Het Mik-Mak Huis is een opvangconcept waar mensen uit de regio tijdelijk kunnen verblijven. Dit blijkt op basis van de positieve inhoudelijke evaluatie in 2025 een waardevolle en innovatieve doorontwikkeling te zijn. In de herziene begroting 2026 en de begroting 2027 is rekening gehouden om het Herstelhuis met Mikmakvragen in de huidige vorm te continueren en van 7 naar 12 plekken te groeien. In 2024 hebben de deelnemers aan woonkans een bijdrage aan het garantiefonds van woonkans gedaan. Vanuit het garantiefonds worden kosten aan woningcorporaties vergoed. Dit garantiefonds wordt aangevuld met aanvullende stortingen door woningcorporaties en zorgaanbieders zodra de middelen in het garantiefonds ontoereikend zijn.

Op basis van de gemaakte kosten in de afgelopen jaren is in de begroting rekening gehouden met een aanvullende storting in 2026. De MGR treedt op als kassier van het garantiefonds. Gemeenten – ketenregie Een aantal gemeenten heeft ketenregisseurs in dienst. Dit betreft in totaal 4 fte verdeeld over een viertal gemeenten. Deze ketenregisseurs treden op bij problemen in de keten van BW MO B&P (bijvoorbeeld bij problemen bij uitstroom, problemen tussen cliënten en zorgaanbieders etc.) en sturen op een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. De werkelijk bestede kosten worden door de gemeenten doorbelast aan de MGR. Gemeenten – kleine subsidie accounts Dit betreft nog één enkele lokale subsidie die ten laste van de regionale begroting BW MO B&P komt. Gemeenten – Toezicht kwaliteit Dit betreft de kosten van de regionale toezichthouders kwaliteit, in dienst bij de gemeente Venlo. De kosten zijn op basis van de realisatie over 2025 geraamd. Vanaf april 2026 worden de regionale de toezichtstaken ondergebracht bij de MGR. Dit betekent dat vanaf april 2026 de kosten voor toezicht en kwaliteit onderdeel uit maakt van de uitvoeringskosten van module 2 en niet meer in de begroting BW MO B&P wordt opgenomen. Gemeenten / MGR – Incidentele uitgaven BW MO B&P Dit betreft een stelpost voor niet voorziene uitgaven.

Daarnaast zijn de kosten voor de deelname aan de Ethos-light telling begroot. In 2026 wordt de Ethos-telling light in de regio uitgevoerd naar de omvang en achtergrond van de populatie mensen in de maatschappelijke opvang. In verband met de nieuwe huisvesting voor de maatschappelijke opvang in Venlo is een projectleider aangesteld voor de jaren 2026 en 2027. De kosten van deze projectleider komt voor 50% ten laste van de regionale begroting BW MP B&P en voor 50% worden de kosten gedragen door de gemeente Venlo. MGR – Communicatie regiovisie / Anti stigma campagne Voor de regiovisie meedoen en wonen 2022-2026 en de antistigma campagne wordt vanuit de regionale begroting BW MO B&P bekostigd. Hiervoor is een begroting van € 100.000 beschikbaar.

34

Bijdragen gemeenten De bijdragen van de gemeenten zijn gebaseerd op de informatie uit de december circulaire 2025 en bestaan uit de integratie-uitkering beschermd wonen (€ 55,7 miljoen), de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang (€ 9,4 miljoen) en het aan de regionale samenwerking toegerekende deel van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang (€ 1,3 miljoen). Eventuele toekomstige verhogingen van de rijksuitkeringen zijn niet meegenomen in de begroting. De invoering van het nieuwe verdeelmodel is uitgesteld. Dit betekent dat de gemeente Venlo ook in 2026 het volledige bedrag uit de integratie-uitkering beschermd wonen ontvangt. Daarnaast is een bedrag ter grootte van € 147.000 begroot voor de bijdrage van de gemeente Gennep. Saldo regionale begroting BW MO B&P De verdeling van het saldo van de regionale begroting BW MO B&P (zie bijlage 6.2) voor het jaar 2026 vindt plaats op basis van een in 2025 vastgestelde verdeelsleutel. Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2026 het AEF- model te hanteren. Op basis van de afgesproken parameters volgens het AEF-model is de verdeelsleutel voor 2027 berekend. In paragraaf 6.2. treft u de verdeling van het saldo regionale begroting BW MO B&P aan per gemeente.

35

5.3. Meerjarige balans Voor de opstelling van de (geprognosticeerde) balans zijn voor het jaar 2025 de gegevens overgenomen uit de concept jaarrekening 2025. Voor de jaren vanaf 2026 zijn is uitgegaan dat 95% van het saldo van de regionale begroting BW MO B&P wordt betaald als voorschot in het lopende jaar en het restant in het daaropvolgende jaar wordt uitbetaald. Voor de overige kosten geldt dat de bijdragen en declaraties van gemeente in het lopende jaar worden afgerekend.

36

6. Bijlagen 6.1. Specificatie gemeentelijke bijdrage uitvoeringskosten 2026 en 2027-2030

37

6.2. Verdeling saldo regionale begroting BW MO B&P Op 27 maart 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2026 het AEF- model te hanteren. Op basis van de afgesproken parameters volgens het AEF-model is de verdeelsleutel berekend per gemeente volgens onderstaande tabel:

38

6.3. Incidentele baten en lasten

Het structureel verwachte saldo voor de herziene begroting 2026 bedraagt negatief € 288.000. Hiervan heeft € 242.000 betrekking op een vrijval uit de bestemmingsreserve. Het restant bedrag € 46.000 wordt gedekt vanuit de bijdrage van de gemeenten. Voor de begroting 2027 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten voorzien, waarmee er sprake is van een structureel evenwicht.

39

6.4. Overzicht taakvelden

40

gemeente roerdalen

Aan

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Roerdalen Postbus 6099 6077 ZH Sint Odiliënberg

uw kenmerk

ons kenmerk 2026/G016

contactpersoon Monique Heijnens

onderwerp Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (MGR SD LN)

datum 22-4-2026

telefoon 0475 - 447405

Geacht college, Op 22-4-2026 hebben wij van het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord (SD LN) de bijgevoegde ontwerpbegroting 2027-2030 en de begrotingswijziging 2026 ontvangen. Het Dagelijks Bestuur van de MGR SD LN stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om vóór 17-7-2026 eventuele zienswijze(n) schriftelijk kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur zal vervolgens de ontwerpbegroting 2027-2030 en de begrotingswijziging 2026 aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling. U wordt hierbij verzocht om ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2027-2030 en de begrotingswijziging 2026 een inhoudelijk advies uit te brengen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is voornemens om deze ontwerpbegroting 2027-2030 en de begrotingswijziging 2026 te behandelen in de raadsadviescommissie van 15-6-2026 en de raadsvergadering van 2-7-2026. Met vriendelijke groet, De griffie~ .· ~-

,Y-

o·L./

«e:>b .

M. Heijnens-Coenjaerts

Bijlagen: ontwerpbegroting 2027-2030 begrotingswijziging 2026

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl website www.roerdalen.nl

Brief aan de gemeenteraad zaaknummer Z26-066651

uw kenmerk 2026/G016

contactpersoon Daniëlle Louwerens

onderwerp Ontwerpbegroting MGR 20262030 en eerste begrotingswijziging 2026

datum 12 mei 2026

telefoon 0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad, Op 22 april 2026 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026. Voorgestelde zienswijze Wij adviseren uw raad over de Ontwerpbegroting MGR 2027-2030 en de eerste begrotingswijziging 2026 geen zienswijze in te dienen. Toelichting begroting De MGR presenteert de ontwerpbegroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 in één boekwerk. In deze begroting heeft de MGR de zienswijzen die zijn ontvangen bij de kaderbrief 2026 verwerkt. De ontwerpbegroting 2027-2030 en de gewijzigde begroting 2026 geven de (financiële) kaders aan waarbinnen de MGR in 2026 en 2027 moet werken. Gewijzigde begroting 2026: De kosten in de gewijzigde begroting 2026 zijn ten opzichte van de primitieve begroting 2026 afgenomen met € 819.000. In de primitieve begroting 2026 was de aansluiting van de MiddenLimburgse gemeenten tot module 1 voorzien op 1 januari 2026. In de gewijzigde begroting 2026 is de aansluiting meegenomen vanaf 1 oktober 2026. Daarnaast is er voor module 1 in 2025 een bestemmingsreserve is gevormd van in totaal € 242.000.

Ontwerpbegroting 2027-2030: Bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2027 -2030 is er van uitgegaan dat de wijzigingen in de gemeenschappelijke regelingen voor het gehele jaar zijn meegenomen ten aanzien van: - Aansluiting van de gemeenten uit Midden-Limburg tot module 1 - Onderbrengen van het kwaliteits- en rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugdwet voor de regio Noord- en Midden-Limburg bij de MGR Als gevolg van de aansluiting van de Midden- Limburgse gemeenten tot module 1 wordt tevens een aantal extra taken bij de MGR belegd die nu niet worden uitgevoerd zoals business controle de declaratie en facturatie. De kosten die betrekking hebben op deze activiteiten worden bekostigd door de gemeenten die hieraan deelnemen.

Pagina 1 van 2

De voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling leidt tot een uitbreiding van de taken van de MGR. De totale uitvoeringslasten nemen in totaal toe met € 1.449.000. Echter, de taken die vanaf 2026 belegd worden bij de MGR, worden op dit moment ook uitgevoerd en bekostigd door de gemeenten van Midden- en Noord- Limburg. Deze kosten vervallen vanaf 2027 dan ook bij de verschillende gemeenten van Midden- en Noord- Limburg. Effect op de begroting van de gemeente Roerdalen (voor het onderdeel MGR: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) 2027-2030 incl. gewijzigde begroting 2026

BW2026-1

2027

2028

2029

2030

Uitvoeringskosten module 1 (Jeugdhulp) door MGR i.p.v. MLO - Begroting MGR (basistaken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26 - Begroting MGR (extra taken) - gewijzigde ingangsdatum 1-10-'26 i.p.v. 1-1-'26 - Begroting Roerdalen Verschil

-40.124 155.133 155.133 155.133 155.133 -17.344 56.441 56.441 56.441 56.441 -57.468 211.574 211.574 211.574 211.574 0 0 0 0 0

- Uitvoeringskosten module 2 (Beschermd wonen) - Begroting MGR - Begroting Roerdalen Verschil

36.957 36.304 -653

Regionaal saldo (te ontvangen van MGR) - Begroting MGR - Begroting Roerdalen Verschil

925.393 738.749 738.749 738.749 738.749 848.235 848.235 848.235 848.235 848.235 77.158 -109.486 -109.486 -109.486 -109.486

Effect op begroting Roerdalen

76.505 -112.246 -112.246 -112.246 -112.246

* Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Deze bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2026 en de Meerjarenbegroting 2027-2030.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris, De burgemeester, {{esl:Signer1:capture:size(200,99)}}

ing. L.H.C. Bijl

Pagina 2

{{esl:Signer2:capture:size(200,99)}}

ing. J.M.A. van Agtmaal

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760

39.064 36.304 -2.760

GGGGGRIFFIE

GRIFFIE OPLEGVEL RAADSVOORSTEL Raadsvergadering:

7 juli 2026

Agendapunt:

8

Onderwerp:

GR VRLN – Ontwerpbegroting 2027 en regionalisering van de kosten Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

Commissiebehandeling Raadsadviescommissie:

15 juni 2026

Fracties afwezig bij commissiebehandeling:

n.v.t.

Advies commissie: 1. Onderwerp rijp voor behandeling in gemeenteraad

Ja

2. Wijze van agendering voor de raad

Hamerstuk

Inhoudelijk commissieadvies: Blijkens het raadsvoorstel stelt het raadspresidium de gemeenteraad voor: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Veiligheidsregio Noord- Limburg; 2. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2026 en 2027 met betrekking tot het voorstel regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). De fracties van het CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PRO, Roerstreek Lokaal! en Vitaal Perspectief adviseren positief over het raadsvoorstel. Bijzonderheden (indien van toepassing): n.v.t.

Pagina 1

Raadsvoorstel Onderwerp:

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Gevraagd besluit:

Raadspresidium Burgemeester J. van Agtmaal M. Heijnens-Coenjaerts 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg; 2. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2026 en 2027 met betrekking tot het voorstel regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). • Brief ontwerpbegroting 2027 VRLN • Begroting 2027 – in één oogopslag • Ontwerpbegroting 2027 • Voorstel regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) • Verzoek aan college om inhoudelijk advies 28 april 2026 -

Bijlage(n):

Bijlage(n) ter inzage:

Inleiding, aanleiding en doelstelling De gemeente Roerdalen participeert in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Noord-Limburg. Bij brief van 23 april 2025 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg de Ontwerpbegroting 2027 met het voorstel voor de Regionalisering van de kosten FLO voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de Ontwerpbegroting 2027 met het voorstel voor de Regionalisering van de kosten FLO kenbaar te maken. Verzocht wordt uiterlijk 15-7-2026 aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 11-9-2026 hierover een besluit neemt. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders, bij brief van 28-4-2026 verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de voorgelegde de Ontwerpbegroting 2027 en het voorstel voor de Regionalisering van de kosten FLO. Bevoegdheid De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 30 van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg.

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van de voorgelegde, aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Pagina 1

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg; 2. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2026 en 2027 met betrekking tot het ` voorstel regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert. Risico’s Indien u geen opmerkingen over de voorgelegde Ontwerpbegroting 2027 en het voorstel voor de Regionalisering van de kosten FLO heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u daarentegen het niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen om het voorliggende concept besluit te wijzigen. Toelichting De Veiligheidsregio Noord-Limburg is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt.

Voor wat betreft de Ontwerpbegroting 2027 is in artikel 30 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks vóór 30 april 2026 een ontwerpbegroting opstelt en deze voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur op 5 december 2025 een voorgenomen besluit genomen inzake de regionalisering FLO met ingang van 1 januari 2026. Omdat dit een structurele wijziging van de gemeentelijke bijdrage betreft, is dit volgens artikel 30 van de GR eveneens een besluit dat ter zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dient te worden voorgelegd. Vaststelling is voorzien in het Algemeen Bestuur van 11 september 2026. Ten aanzien van de regionalisering FLO is het voorstel om dit middels een begrotingswijziging 2026 te laten ingaan in 2026. De gemeenteraad wordt verzocht om uiterlijk 15 juli 2026 eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is bij brief van 28 april 2026 verzocht om een advies uit te brengen. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling van 2 juli 2027 een advies aan de raad zal afgegeven.

Pagina 2

Middelen Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg over de Ontwerpbegroting 2027 en het voorstel voor de Regionalisering van de kosten FLO kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit. Planning en uitvoering n.v.t. Evaluatie n.v.t.

Communicatie en participatie n.v.t.

Sint Odiliënberg, 18 mei 2026 Raadspresidium gemeente Roerdalen, De griffier,

De burgemeester,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

ing. J.M.A. van Agtmaal

Pagina 3

Raadsbesluit

Jaar 2026/07/07/08

Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord; De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het Raadspresidium van 18 mei 2026, gelet op de wet Gemeenschappelijke Regelingen, gelet op artikel 30 van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg, gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026 het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van de GR Veiligheidsregio Noord-Limburg; 2. Kennis te nemen van de voorgenomen begrotingswijziging 2026 en 2027 met betrekking tot het voorstel regionalisering Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 juli 2026. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

ing. J.M.A. van Agtmaal

Pagina 1 van 1

Postbus 11 5900 AA Venlo 088- 11 90 000 info@vrln nl

www.vrln.nl

Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten

111111111111 lllll llllll l ll datum uw kenmerk

23 april 2026

ons kenmerk

UIT059365

onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Limburg-Noord

behandeld door telefoonnummer bijlage(n)

lllll llllll llll lllll 111111111111111111

Claudia Knapen +31881190288 3

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand bieden wij u de Ontwerpbegroting 2027 Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) en het voorstel voor regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor zienswijze aan. De Ontwerpbegroting 2027 is opgesteld op basis van de Kadernota 2027. Deze Kadernota is in december 2025 door het Algemeen Bestuur VRLN vastgesteld. Voor een aantal van u, is dit de eerste keer dat u in uw rol van raadslid de begroting voor zienswijze ontvangt. In deze brief lichten we een aantal zaken nader toe. Gemeentelijke zienswijze Op basis van de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, wordt u de gelegenheid geboden een zienswijze uit te brengen op de Ontwerpbegroting 2027 en het voorstel tot het regionaliseren van de kosten FLO. Het Algemeen Bestuur VRLN besluit in haar overleg van 11 september 2026 over zowel de Ontwerpbegroting 2027 als over het voorstel van de FLO. U kunt een eventuele zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur VRLN. De zienswijzetermijn loopt tot en met 15 juli 2026. Begroting 2027 De samenleving krijgt te maken met steeds onvoorspelbaardere veiligheids- en gezondheidsrisico's. Internationale spanningen, hybride dreigingen, pandemieën, cyberaanvallen en verstoringen in vitale infrastructuren vergroten de onzekerheid.

Daarnaast zorgen klimaatverandering, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op zorgen hulpdiensten voor complexere incidenten en crises. Dit vraagt om structurele en intensieve samenwerking tussen overheden, hulpdiensten en maatschappelijke partners. Met deze begroting zet de Veiligheidsregio Limburg-Noord een volgende stap in het realiseren van de gezamenlijke ambities van gemeenten en partners in de regio. In een poging voorbereid te zijn op de genoemde externe ontwikkelingen en dreigingen, ziet de VRLN zich in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe wettelijke verplichtingen of landelijke opdrachten. Net als bij gemeenten zijn de daarvoor benodigde (Rijks) middelen niet in

-

• alle gevallen beschikbaar of voldoende. Landelijk zien we dat de maatschappelijke opgaven complex en uitdagend zijn, denk bijvoorbeeld aan weerbaarheid en interne bedrijfscontinuïteit. Het uitgangspunt voor de Kadernota 2027 en daarmee de Ontwerpbegroting 2027 is, op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenten, een begroting passend binnen de beleidsmatige en financiële kaders zoals bestuurlijk zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRLN. Buiten de reeds door het bestuur vastgestelde ontwikkelingen en ambities zijn in deze begroting alleen autonome ontwikkelingen opgenomen die worden veroorzaakt door wijzigingen in wet- en regelgeving met gevolgen voor de werkzaamheden voor de Veiligheidsregio. Deze ontwikkelingen zijn nog niet altijd op een dusdanige wijze te duiden dat een concrete financiële vertaling daarvan mogelijk is in de voorliggende begroting. Op het moment dat een nadere financiële onderbouwing van deze ontwikkelingen wel mogelijk is, worden hiervoor separate voorstellen aan het bestuur voorgelegd. Ten opzichte van de Kadernota 2027 is de loon- en prijsindex bijgesteld op basis van de actuele cijfers van het Centraal Planbureau (maart 2026). Voor de loonindex betekent dit ten opzichte van de Kadernota een verlaging van 0,9% en voor de prijsindex een verlaging van 0,1%.

Verder zijn in de Ontwerpbegroting 2027 de financiële consequenties van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2023 ten aanzien van de strategische huisvesting en het besluit van 5 september 2025 ten aanzien van de Toekomstbestendige GGD (Versterkingsplan GGD) verwerkt. Beide besluiten zijn meerjarig verwerkt in de Ontwerpbegroting 2027. Regionalisering FLO Het Algemeen Bestuur VRLN heeft op 5 december 2025 een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de kosten van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Dit betekent dat de kosten worden opgenomen in de gemeentelijke bijdrage van de 15 deelnemende gemeenten. Definitieve besluitvorming hierover vindt plaats door het Algemeen Bestuur na zienswijze door de gemeenteraden. Daarom vragen wij u middels dit schrijven om uw zienswijze ten aanzien van het voorstel van de FLO aan ons kenbaar te maken. In de bijlage bij dit schrijven is een notitie opgenomen die de verdere achtergronden en duiding van de regionalisering FLO bevat. Het voorstel is om deze wijziging nog in het begrotingsjaar 2026 in te laten gaan. Dit betekent dat het Algemeen Bestuur VRLN van 11 september 2026 zowel besluit over een begrotingswijziging 2026 als ook over een begrotingswijziging 2027.

Mocht u behoefte hebben aan een toelichting in de gemeenteraad of raadscommissie over de Ontwerpbegroting 2027, dan zijn wij daartoe gaarne bereid. Wij kunnen ons voorstellen dat naast het geven van een toelichting op de begroting, een nadere kennismaking met de organisatie, rol en taken van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, voor de nieuwe raadsleden wenselijk is. Ook daar gaan wij graag op in. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

7 /,J

De secretaris, //

// 1 .4 ,,:;,,,~.{/ /

2 !

C.M. Angeá~n

>

m ana

Begroting 2027

Begroting 2027 VRLN

1

23 april 2026

Voorwoord Hierbij presenteren wij de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, opgesteld op basis van de Kadernota 2027 en in lijn met het strategische kompas van het meerjarenbeleidsplan 20242027. Deze begroting geeft inzicht in de financiële consequenties van de belangrijkste ontwikkelingen, de opgaven die onze regio het komende jaar beïnvloeden en hoe de regio werkt aan het versterken van publieke gezondheid, brandweerzorg, crisisbeheersing en maatschappelijke weerbaarheid. De ontwikkelingen in de samenleving De samenleving krijgt te maken met steeds onvoorspelbaardere veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Internationale spanningen, hybride dreigingen, pandemieën, cyberaanvallen en verstoringen in vitale infrastructuren vergroten de onzekerheid. Daarnaast zorgen klimaatverandering, vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en toenemende druk op zorg- en hulpdiensten voor complexere incidenten en crises. Dit vraagt om structurele en intensieve samenwerking tussen overheden, hulpdiensten en maatschappelijke partners. Belangrijke speerpunten in 2027 Binnen de programma’s wordt gewerkt aan het versterken van de publieke gezondheidszorg, onder meer via Toekomstbestendige GGD. Hiermee wordt structureel geïnvesteerd in onder andere infectieziektebestrijding, pandemische paraatheid en preventie.

Tegelijkertijd wordt gebouwd aan een robuuste en toekomstgerichte brandweerorganisatie die is voorbereid op nieuwe risico’s, zoals natuurbranden en incidenten met nieuwe technologieën. Ook binnen crisisbeheersing wordt de voorbereiding op grootschalige en langdurige crises verder versterkt. Daarbij wordt ingezet op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid van inwoners, onder andere via noodsteunpunten, burgerhulpverlening en de Risk Factory, die bijdraagt aan een groter risicobewustzijn en meer zelfredzaamheid. Het realiseren van deze opgaven vraagt om een solide en efficiënte bedrijfsvoering. Investeringen in personeel, digitalisering, informatieveiligheid en moderne systemen zijn noodzakelijk om de organisatie toekomstbestendig te houden. Daarbij is het borgen van de continuïteit in de bedrijfsvoering essentieel om de maatschappelijke doelen duurzaam en betrouwbaar te kunnen realiseren. Samen werken aan een veilige regio Met deze begroting zet de Veiligheidsregio Limburg-Noord een volgende stap in het realiseren van de gezamenlijke ambities van gemeenten en partners in de regio. Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke partners blijven wij ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor alle inwoners van Noord- en Midden-Limburg.

Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Carolien Angevaren Algemeen directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord

Begroting 2027 VRLN

2

23 april 2026

Inhoudsopgave Deel A 1

Algemeen .............................................................................................. 4 1.1 1.2 1.3

Deel B 2

Deel C

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................. 22 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 24 Financiering..................................................................................................... 25 Verbonden Partijen ......................................................................................... 27 Vennootschapsbelasting ............................................................................... 27 Wet openbare overheid .................................................................................. 27

Financiële begroting ................................................................... 28

Baten en lasten per programma .................................................................... 28 Overzicht incidenteel en structureel verloop baten en lasten ................... 30 Verdeling baten ............................................................................................... 31 Geprognotiseerde (meerjaren-)balans ......................................................... 32

Financiële positie ................................................................................. 33 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6

Programma Publieke Gezondheid .................................................................. 7 Programma Brandweerzorg........................................................................... 13 Programma Crisisbeheersing........................................................................ 17 Risk Factory .................................................................................................... 19 Programma Bedrijfsvoering/Overhead ......................................................... 20

Overzicht baten en lasten .................................................................... 28 4.1 4.2 4.3 4.4

5

Beleidsbegroting ........................................................................... 7

Paragrafen ........................................................................................... 22 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4

Algemene kaders .............................................................................................. 4 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen ................................ 5 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................... 6

Programmaplan ..................................................................................... 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3

Algemeen ..................................................................................... 4

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ......................................... 33 Financiering..................................................................................................... 33 Investeringen .................................................................................................. 33 Reserves en voorzieningen ........................................................................... 34 EMU-saldo ....................................................................................................... 35

Geraamde baten en lasten per taakveld .............................................. 36

Bijlage Gemeentelijke bijdragen ................................................................... 37 Lijst van afkortingen ...................................................................................... 39

Begroting 2027 VRLN

3

23 april 2026

Deel A 1

Algemeen

Algemeen

De begroting 2027 is opgesteld conform de door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio LimburgNoord (VRLN) op 5 december 2025 vastgestelde Kadernota 2027.

1.1

Algemene kaders

Aantal inwoners Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gerekend met het aantal inwoners op 1 januari voorafgaande aan het begrotingsjaar. Voor 2027 wordt gerekend met de inwoneraantallen van 1 januari 2026 gebaseerd op gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijnde 537.028 inwoners. Renteomslag De omslagrente voor 2027 bedraagt 1,5%, berekend als gewogen gemiddelde rentekosten over de leningenportefeuille. Deze wordt toegerekend op de boekwaarde van de activa per 1 januari aan de taakvelden/programma's. Voor nieuwe investeringen wordt gerekend met een op dat moment geldend renteomslag percentage. Index Op basis van een besluit van het Algemeen Bestuur worden kostenontwikkelingen als gevolg van loon- en prijsstijgingen meegenomen in de gemeentelijke bijdrage op basis van een vastgesteld kader. Dit kader behelst dat kostenstijgingen, die buiten de beïnvloedingssfeer van VRLN liggen, worden meegenomen in de gemeentelijke bijdrage. Voor zover de indexatie herleidbaar en belastbaar is aan derden, worden deze lasten doorbelast aan de bijdragen van derden. De indexatiepercentages in de Kadernota 2027 zijn afgeleid van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (cijfers bijlage 02, jaarschijf 2027, september 2025).

In de lijn van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde indexeringssystematiek vindt op basis van het Centraal Economisch Plan (cijfers maart 2026, bijlage Kerngegevens 2024-2027) bijstelling in de ontwerp begroting 2027 plaats: • indexatie loonkostenstijging (loonvoet sector overheid) 2027 is 4,2% ten bedrage van € 2,9 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen gedekt door bijdragen derden c.q. BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) en € 2,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. • indexatie materiële kostenstijging (prijs materiële overheidsconsumptie (IMOC)) 2027 is 2,1% ten bedrage van € 0,5 miljoen. Hiervan wordt € 0,1 miljoen gedekt door bijdrage derden c.q. BDuR en € 0,4 miljoen wordt gedekt uit de gemeentelijke bijdrage. Onvoorzien In de begroting 2027 is een bedrag opgenomen van € 50.000 voor onvoorzien en daarmee wordt voldaan aan het wettelijk vereiste. Verdeelsystematiek gemeentelijke bijdrage De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor de programma’s Brandweerzorg en Crisisbeheersing is gebaseerd op de objectieve gemeentefonds-maatstaven van het Openbare Orde en Veiligheid (OOV) subcluster brandweer en rampenbestrijding. Deze verdeling volgt de middelen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.

Begroting 2027 VRLN

4

23 april 2026

De verdeling van de bijdrage van programma Publieke Gezondheid is gebaseerd op het inwoneraantal, met uitzondering van de bijdrage voor de Jeugdgezondheidszorg. Deze is voornamelijk gebaseerd op het aantal jongeren in combinatie met maatstaven voor het sociaal domein.

1.2 Ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen Onderstaande ontwikkelingen zijn door het bestuur al eerder vastgesteld. Strategische huisvesting In december 2023 heeft het Algemeen Bestuur het strategisch huisvestingsplan vastgesteld. Het aantal werkplekken wordt teruggebracht en daartoe wordt het pand aan de Nijmeegseweg afgestoten. Nieuw- en verbouw van meerdere brandweerlocaties vindt plaats. Ook is rekening gehouden met herhuisvesting van een aantal consultatiebureaus van de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Uitgangspunt daarbij is het organiseren van het aanbod laagdrempelig en in de nabijheid van de doelgroep. Met als uitgangspunt minimaal één GGD-locatie per gemeente in combinatie met de verruiming van de bereikbaarheid van tien grotere GGD-locaties Het hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) wordt verder doorgevoerd en dat betekent dat in meerdere mate multifunctioneel gebruik gemaakt gaat worden van regiovestigingen. Diverse panden worden aangepast aan deze nieuwe manier van werken, met flexibele werkplekken en meer ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Daarnaast worden in de eigendomspanden duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd. 2027 Is het laatste jaar waarin er sprake is van een toevoeging aan de begroting in het kader van de Strategische huisvesting.

Versterking toekomstbestendige GGD Samen met de gemeenten is in 2024 gestart met een versterkingstraject ‘Toekomstbestendige GGD’. Het budget voor GGD Limburg-Noord was de afgelopen jaren niet meegegroeid met de uitbreiding en intensivering van de wettelijke taken, waardoor achterstanden zijn ontstaan. De uitgangspunten voor dit traject zijn: • De GGD voert wettelijke taken naar behoren uit, dat wil zeggen volgens landelijke protocollen; • De GGD gebruikt andere financieringsbronnen waar het kan en doet een beroep op gemeenten waar dat noodzakelijk is; • De GGD streeft naar een gemeentelijke bijdrage die noodzakelijk is om de wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid naar behoren uit te voeren en • De GGD is een goede werkgever voor haar medewerkers. Het Algemeen Bestuur heeft op 5 september 2025 het versterkingsplan ‘Samen borgen van Publieke Gezondheid in Noord- en Midden-Limburg’ goedgekeurd. Het plan betreft de versterking op de continuïteit en kwaliteit van de wettelijke taken van de GGD. Op basis van het besluit volgt in de begroting 2027 een aanvullende ophoging van € 1,4 miljoen. De ontwikkelingen in de gemeentelijke bijdrage van 2026 naar 2027 zijn het resultaat van bovenstaande bestuurlijke afwegingen.

Begroting 2027 VRLN

5

23 april 2026

(bedragen in duizenden euro's)

Bedrag

I/S

Gemeentelijke bijdrage 2026 Loonkostenstijging 2027 Materiële kostenstijging 2027 Versterking GGD 2027 Strategisch huisvestingsplan 2027

77.624 2.393 445 1.380 19

S S S S S

Totaal gemeentelijke bijdrage 2027

81.860

Regionalisering FLO (Functioneel Leeftijdsontslag) De FLO-regeling stelt repressieve brandweermedewerkers binnen de 24-uurs dienst in de gelegenheid om eerder te stoppen met werken dan de reguliere pensioenleeftijd. De regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft, waarbij er een overgangsrecht geldt voor medewerkers die op dat moment recht hadden op deze regeling. Bij de regionalisering van de brandweerkorpsen per 1 januari 2023 zijn de hiermee gepaard gaande lasten achtergebleven bij de FLO-gemeenten, zijnde gemeente Venlo, Roermond, Roerdalen en Maasgouw. Belangrijk argument voor regionalisering is dat de brandweer regionaal actief is en dat de beroepskazernes regio brede specifieke repressieve taken hebben die in alle gemeenten worden ingezet. Naast hun repressieve inzet werken deze medewerkers aan regio brede taken. In het Algemeen Bestuur van 5 december 2025 is een voorgenomen besluit genomen om per 1 januari 2026 over te gaan tot regionalisering van de FLO-kosten en daarmee de kosten op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Hiervoor is de vorming van een voorziening nodig. Definitieve besluitvorming vindt plaats door het Algemeen Bestuur nadat de gemeenteraden van de 15 deelnemende gemeenten hierop hun zienswijzen hebben gegeven. Onderstaande tabel geeft het verloop van de gemeentelijke bijdrage bij een positief besluit na zienswijze weer. (bedragen in duizenden euro's)

Bedrag

I/S

Gemeentelijke bijdrage 2027 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)

81.860 1.000 650

S I S

Totaal gemeentelijke bijdrage 2027 inclusief FLO

83.510

1.3 Algemene dekkingsmiddelen VRLN kent als algemeen dekkingsmiddel het saldo van de financieringsfunctie. Voor 2027 is dit saldo naar verwachting € 200.500 negatief.

Begroting 2027 VRLN

6

23 april 2026

Deel B 2

Beleidsbegroting

Programmaplan

2.1 Programma Publieke Gezondheid 2.1.1. Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? Versterking GGD In 2025 is gestart met de structurele versterking van de GGD. De versterking is gedifferentieerd naar drie prioriteringsfasen: Acuut (starten met versterken in 2025), Urgent (starten met versterken in 2026) en Belangrijk (starten met versterken in 2027). Organisatorische implementatiekracht en omstandigheden in het wervingsproces zijn hierbij in acht genomen. In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de taken gekoppeld aan een fasering waarin gestart is/wordt met het aannemen van personeel op uitvoering van deze taak. In 2027 belandt de GGD in de laatste fase van de versterking. Planning versterking GGD Pijler Taak Jeugdgezondheidszorg 5 Rijksvaccinatieprogramma RVP 5 -9 tm 4 jaar ouders/ verzorgers contactmomenten 5 4-12 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 4-12 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 5 12-18 jaar en ouders/verzorgers contactmomenten 12-18 jaar en ouders/verzorgers Speciaal Onderwijs 5 Collectieve preventieve activiteiten conform LPK 5 Samenwerking conform LPK 5 Preventieve logopedie 5 Meer Aandacht van de Ziekgemelde Leerling MAZL 5 Taakoverschrijdende werkzaamheden JGZ Gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding (IZB) 2 1. Bestrijden van infectieziekten en voorkomen van verdere verspreiding 2 3. (Beleids)Advies 2 4.

Preventie 2 5. Netwerk regie 2 6. Voorbereidingen regionale uitvoering grootschalige IZB 2 7. Kennis & onderzoek 2 Medische milieukunde 2 Tuberculosebestrijding (TBC) 2 Seksuele Gezondheid Taakoverschrijdende werkzaamheden AGZ Gezondheidsbevordering & leefstijl 5 Collectieve maatregelen gezondheidsbevordering Monitoring signalering en advisering 1 Monitoring 1 Signalering 1 Advisering Bedrijfsbureau GGD Ondersteuning uitvoering taken

Acuut 2025

Urgent 2026

Belangrijk 2027

X X X X X X X X

X X X

X X

X

X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X

7

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

Begroting 2027 VRLN

X X X X X

= geen versterking gepland = versterking gepland

23 april 2026

GGD Visie 2030 Buiten de versterking van de GGD streeft de GGD in 2027 naar het uitvoeren van de ‘GGD Visie 2030’. De versterking is bepalend en rand voorwaardelijk om goed invulling te kunnen geven aan deze visie. In de ‘GGD Visie 2030’ zijn vijf ambities opgenomen voor het programma Publieke Gezondheid: 1. Investeren in een nieuwe generatie 2. Versterken van de gezondheidsbescherming 3. Informatie laten werken voor publieke gezondheid 4. Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden 5. Samenwerken aan een duurzame leefomgeving Per ambitie worden de belangrijkste doelstellingen en verwachte veranderingen beschreven. Bij de prestaties zijn geen aantallen opgenomen. De aantallen zijn sterk afhankelijk van de vordering van (de implementatie van) de versterking en daarom van veel variabelen afhankelijk. Voor monitoring en verantwoording van de prestaties wordt aangesloten bij de reguliere rapportage momenten binnen de Planning & Control cyclus, waarbij in eerste instantie de focus ligt op de wettelijke taken. Ambitie 1: Investeren in een nieuwe generatie Ieder kind heeft vanaf de geboorte recht op een gezonde en veilige start. Die start vormt de basis voor optimale deelname aan onderwijs, de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving. Wij willen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.

Wij hebben structurele aandacht voor preventie en in het bijzonder voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanaf het eerste moment van de zwangerschap, tot 18 en liefst tot 26 jaar! Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) De financiering in het kader van GALA loopt af in 2026, als geen aanvullende financiering wordt gevonden komen een aantal programma's (onder andere Kei Gezond) na 2026 onder druk te staan. Als uitbreiding op GALA hebben op 8 september 2025 GGD GHOR Nederland, zorg- en welzijnspartners en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Aanvullend Zorgen Welzijnsakkoord (AZWA) ondertekend. Voor 2027 worden middelen beschikbaar gesteld voor preventie. De verdere concrete uitwerking van de verdeling en de gevolgen voor gemeenten en GGD’en vindt in de loop van 2026 plaats. Wetswijziging Wet kinderopvang (Wko) De GGD heeft op grond van artikel 1.62 Wko de wettelijke taak toezicht te houden op de kinderopvang. Door aangekondigde wijzigingen, waaronder risico gestuurd toezicht, strengere personeelseisen en een uitbreiding van de administratieplicht, wordt dit toezicht intensiever en specialistischer. Per 1 juli 2026 worden bovendien de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aangescherpt, met nieuwe pedagogische basisdoelen en het meerekenen van eigen kinderen tot 8 jaar.

Deze ontwikkelingen stellen hogere eisen aan expertise en rapportage en vergroten het belang van zorgvuldig toezicht ter ondersteuning van gemeentelijke handhaving. Naar 2027 toe wordt verwacht dat deze aanscherpingen ook doorwerken in de uitvoering en capaciteit van de GGD en daarmee op het vastgestelde tarief. Hiervoor volgt nog een apart voorstel ter bestuurlijke besluitvorming. Ontwikkelingen Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) GGD’en voeren publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit het COA. GGD’en en organisaties jeugdgezondheidszorg (JGZ) voeren deze taken uit in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland en het COA. De aanbesteding Jeugdgezondheidszorg Asielzoekerskinderen verloopt eind 2026. Momenteel loopt de landelijk nieuwe aanbesteding waarbij ook de GGD’en deelnemen. Bij een nieuwe gunning is de

Begroting 2027 VRLN

8

23 april 2026

verwachte (financiële) impact beperkt. Bij een verlies van de aanbesteding komen deze activiteiten en daarbij behorende financiering te vervallen en dient een evenredige lastenverlaging te worden gerealiseerd. Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Veilig en gezond opgroeien alle

Uitvoeren basispakket JGZ voor

- Aanbieden van contactmomenten, verdeeld over 17

kinderen in Limburg-Noord, incl. alle kinderen

consultatiebureaus, volgens Landelijk Professioneel

nieuwkomers.

Kader en professionele richtlijnen. - Aanbieden van contactmomenten asielzoekerskinderen

Verkleinen

Aanbieden van extra zorg voor

gezondheidsverschillen

kinderen met extra zorgbehoeften

- Aanbieden van extra contactmomenten.

Optimale start voor alle

Aanbieden van zorg op maat in

- Uitvoeren pre- en perinataal aanbod.

kinderen

eerste 1.000 dagen van het kind

- Participatie JGZ preventieagenda. - Participatie Kansrijke Start. - Keuzehulpgesprekken en psychosociale hulp na abortus

Bestrijden van door vaccinatie

Minimaal 95% van kinderen

- Uitvoeren RVP, inclusief de 22 wekenprik voor

te voorkomen infectieziekten op (WHO-norm) is gevaccineerd

zwangere vrouwen.

individueel en populatieniveau

- Vaccinaties maternale kinkhoest

volgens Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Faciliteren beleidsontwikkeling

Informeren en adviseren van

- Opstellen Integrale Jeugdrapportage.

publieke gezondheid jeugd

gemeenten over

- Gezondheidsmonitor jeugd.

gezondheidsbeleid op basis van

- Monitor Seks onder je 25ste

monitoring, rapportage en

- Borgen jeugdgezondheidszorg in lokale

onderzoek

uitvoeringsplannen

Samenwerking in sociaal domein

Deelname aan lokale coalities.

Sluitend aanbod van

preventieve en gespecialiseerde versterken zorg Continue verbetering van

Signaleren kansen,

Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren

publieke gezondheid voor de

ontwikkelingen en bedreigingen

over trends en ontwikkelingen.

jeugd

en samenbrengen van diverse informatiebronnen

Het houden van toezicht

Uitvoeren van toezicht op de

- Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij

kinderopvang

kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en gastouders (GO) - Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie. - Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO.

Ambitie 2: Versterken van de gezondheidsbescherming Bedreigingen in de publieke gezondheid zullen er altijd zijn. Niet elke crisis of uitdaging voor de publieke gezondheid is te voorkomen of laat zich voorspellen. Op de juiste manier omgaan met acute situaties die de publieke gezondheid bedreigen is daarom belangrijk. Juist ook om te voorkomen dat de gezondheidsverschillen in de regio verder toenemen. GGD Limburg-Noord is verantwoordelijk voor het op peil houden van de bescherming tegen gezondheidsrisico’s waar inwoners zelf niet of nauwelijks invloed op hebben en mogelijk ook geen weet van hebben.

Begroting 2027 VRLN

9

23 april 2026

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid GGD’en (VIP) Het programma VIP is in 2022 opgesteld door GGD GHOR Nederland, in opdracht en met financiering van het Ministerie van VWS. Met dit programma wil de overheid infectieziekten in de toekomst beter kunnen voorkomen, signaleren en bestrijden. Vanuit het programma VIP zet de GGD in 2027 verder in op verankering van taakdifferentiatie, bovenregionale samenwerking, monitoring en surveillance en verbreding van kennis ter versterking van infectieziektebestrijding. Doorontwikkeling Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) De LFI is de landelijke structuur die tijdens crises en pandemieën zorgt voor uniforme regie, landelijke coördinatie en digitale ondersteuning van de infectieziektebestrijding door de GGD’en (wettelijke taak infectieziektebestrijding (Wpg, art. 6 en 7)). De doorontwikkeling richt zich op betere data-uitwisseling, opschaalbare capaciteit en landelijke protocollen, en draagt daarmee direct bij aan de pandemische paraatheid. Voor de GGD betekent dit mogelijk investeringen in ICT, scholing en flexibele inzet van personeel. De inhoudelijke financiële uitwerking is landelijk nog in ontwikkeling. COVID vaccinatie De Gezondheidsraad heeft voor de jaren 2026 en 2027 een COVID basisvaccinatie mogelijkheid en een najaar campagne geadviseerd.

Het kabinet onderschrijft het beleidsmatige uitgangspunt. Voor 2027 is er echter op dit moment nog geen financiering voor de uitvoering van de vaccinatie in 2027 en verder. Mpox-vaccinatie Voor mpox-vaccinatie is landelijke nog geen structureel besluit genomen over financiering en inbedding. Dit betekent dat er richting 2027 onzekerheid blijft over structurele middelen en uitvoering, terwijl de GGD deze taak in risicogroepen blijvend moet organiseren. Strategisch doel

Operationeel doel

Prestaties

Het voorkomen of

Signaleren en bestrijden - Afhandelen van meldingen van infectieziekten

vroegtijdig signaleren

van infectieziekten en

- Afhandelen van vragen over infectieziekten

van besmettelijke

monitoren

- Preventieve en voorlichtingsactiviteiten geven zowel individueel als in

infectieziekten

vaccinatiegraad

groepsverband, als aan risicogroepen, waaronder: - Consulten seksuele gezondheid - Reizigersconsulten en vaccinaties - Voorlichtingen AZC’s/opvanglocaties - Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid; - Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten ten behoeve van antibioticaresistentie en infectiepreventie; - Uitvoeren van bron- en contactonderzoek; Screening op en behandeling van infectieziekten.

Het beschermen van

Signaleren van factoren - In 2027 wordt de gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd

de bevolking tegen

die gezondheidsrisico’s

gezondheids-

met zich mee brengen

bedreigende factoren

en het bevorderen van

en het stimuleren van

een leefomgeving die

een gezonde leefstijl

uitnodigt tot gezond

en -omgeving

gedrag

Begroting 2027 VRLN

- Uitvoeren verdiepend onderzoek naar gezondheid en -gezondheidsrisico’s

10

23 april 2026

Continue verbetering

Signaleren kansen,

- Uitvoeren van verdiepend onderzoek en het adviseren over trends en

van de algemene

ontwikkelingen en

ontwikkelingen.

publieke gezondheid

bedreigingen en

- Wij voeren in 2027 panelonderzoeken en duidingsgesprekken bij

samenbrengen van

gemeenten.

diverse

- Wij geven beleidsadviezen over gezondheidsbevordering en gemeentelijk en

informatiebronnen

regionaal preventiebeleid.

Ambitie 3: Informatie laten werken voor publieke gezondheid Nieuwe technologieën bieden kansen. Ook als het gaat om het vergroten van veiligheid en gezondheid. Tegelijkertijd schept het ook verwachtingen. We moeten als GGD meegaan met de snelheid van de informatiemaatschappij waarbinnen wij werken en tegelijkertijd betrouwbaar blijven. Wij zetten ons in op het verkrijgen, verrijken, delen en duiden van data. Ook voor technologische innovaties zetten we ons in. Dit alles met behoud van informatieveiligheid. Informatiestrategie GGD GHOR Nederland De iStrategie 2024-2027 is gepresenteerd als kaderstellend document waarin de 25 GGD’en zich committeren aan verdere digitalisering en data gedreven werken. Er is geen formele plicht om alle elementen van de iStrategie over te nemen, maar er wordt geacht om mee te bewegen met landelijke kaders en vernieuwingen. Praktisch kan GGD Limburg-Noord worden aangesproken op het realiseren van een toekomstbestendige informatievoorziening, interoperabiliteit met landelijke systemen (bijv. infectieziekte-dataplatform) en deelname aan gezamenlijke technische voorzieningen. Eventuele investeringen worden binnen de bestaande exploitatie gerealiseerd. Ambitie 4: Publieke gezondheid en publieke veiligheid vanzelfsprekend verbonden Gezondheid en veiligheid zijn voor de mens een groot goed. Zij behoren tot de meest basale levensbehoeften.

Het zijn dan ook de belangrijkste kerntaken van de overheid met de grootste uitgavenpost. Het zijn twee verschillende maatschappelijke velden met eigen wetten. De twee velden hebben belangrijke raakvlakken waarop publieke organisaties voor gezondheid en veiligheid met elkaar moeten samenwerken. Wij zetten ons in op de borging van publieke gezondheid binnen de publieke veiligheid. Aanbesteding medische arrestantenzorg (MAZ) De aanbesteding van de MAZ na 2026 is aan een andere partij gegund. De financiële en organisatorische consequenties zijn nog niet opgenomen in de begroting 2027 en worden uitgewerkt. Hiervoor volgt nog een voorstel ter besluitvorming. Strategisch doel