Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raadsadviescommissie van 13 juni 2022
Agenda bijlagen Getekende besluitenlijst 13-06-2022 1
Vaststelling voorlopige agenda Agenda raadsadviescommissie 13-06-2022
2 3 4
Mededelingen Rondvraag Vaststelling concept besluitenlijst 9 mei 2022 Besluitenlijst raadsadviescommissie 09-05 2022
5
Vaststelling concept besluitenlijst 10 mei 2022 Besluitenlijst raadsadviescommissie 10-05 2022
6
Jaarrekening 2021 Raadsvoorstel: Jaarrekening 2021 Bijlage 1 Jaarstukken 2021 Bijlage 2 Raadsbesluit - jaarrekening 2021 Bijlage 3 Begrotingswijziging 11-2022 nav Jaarrekening 2021 Bijlage 4 Voortgangsrapportage Roerdalen in Balans febr 2022
7
Routekaart Windenergie Raadsvoorstel - Routekaart Windenergie.pdf Bijlage 1: Concept Raadsbesluit Routekaart Windenergie
Agenda bijlagen 1 Getekende besluitenlijst 13-06-2022
Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 13 juni 2022
Aanwezig Voorzitter:
C. Moorman
Comm issiegriffie r:
R. Notermans
Leden:
T. Joris, CDA R. Ramakers, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen W. Tegels, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen J. Paffen, PvdA-GroenLinks
C. de Visser, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal K. Hermans-Roelofs, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig
Burgemeester:
M. de Boer-Beerta
Wethouders:
J. Smits L. Vestjens J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning:
L. Bijl, directie (agendapunten 6 en 7) S. Bosch, Servicecentrum MER (agendapunt 6) S. Geraets, Team Openbare Werken en Vastgoed (agendapunten 6) M. Janssen, Team Maatschappelijke Ontwikkeling (agendapunt 6) S. Maas, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunt 7) V. van Pol, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunten 6) N. Veelen, Servicecentrum MER (agendapunt 6)
Verhinderd:
Pagina 1
Wethouder R. Slangen
Opening
De vergadering wordt geopend om 19.30 uur.
1. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt mede naar aanleiding van toezegging 2022-33 (Ontwikkelingen voormalige vliegbasis EImpt), dat zij heeft gesproken met de voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette. De voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft aangegeven dat de doelstellingen van het Grenspark niet in het gedrang komen bij de verdere ontwikkeling van het industrieterrein Elmpt. De fractie van Democraten Roerdalen informeert naar de stand van zaken van de afhandeling van de toezegging onder registratienummer 2022-11. De fractie van het CDA verwijst naar de openstaande toezeggingen waarvan de gestelde datum van afhandeling reeds is verstreken en vraagt aandacht hiervoor. Wethouder J. Smits reageert door erop te wijzen dat hij actie zal ondernemen om de toezegging onder registratienummer 2022-11 voor zover mogelijk op korte termijn af te handelen. Daarnaast wijst de wethouder erop dat het college nog deze week aandacht zal besteden aan de mogelijke afhandeling van toezeggingen op de toezeggingenlijst.
3. Rondvraag
Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
4. Vaststelling besluitenlijst 9 mei 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Vaststelling besluitenlijst 10 mei 2022
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Jaarrekening 2021
Het gevraagde besluit behelst: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000; Pagina 2
2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen). Toezeggingen: Wethouder J. Smits en wethouder L. Vestjens doen ter vergadering de toezegging dat het subsidieregister zal worden aangepast met de juiste bedragen. (toezegging reg. nr. 2022-40) Wethouder J. Smits zegt ter vergadering toe de commissie te informeren over de redenen welke ten grondslag liggen aan de bijna verdubbeling (2020: 39,4 tegen 2021: 77,4%) van de afgewezen verzoeken voor kwijtschelding van de belastingaanslag. (toezegging reg. nr. 2022-41) Advies raadsadviescommissie:
I
Ja
I
1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? CDA,
Democraten
Roerdalen, Ons
Roerdalen,
PvdA-GroenLinks,
Roerdalen, Ons
Roerdalen,
PvdA-GroenLinks,
EZIE.SE:"IE..E:we.k-_Egge toerstreek Lokaal!
Nee
i-
Geen advies / onthouding? Fractie afwezig n.v.t. 2. Inhoudelijk advies
Positief N egatief Geen advies / onthouding
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal! f-
Fr
I
n.v.t. 3. Advies wijze van behandeling in de raad
□ &
7. Routekaart Windenergie Het gevraagde besluit behelst: 1. De planvorming en haalbaarheid van een windenergieproject verder uit te werken; 2. In de uitwerking van de planvorming als gemeente de rol van ontwikkelaar en/of investeerder aan te nemen en daarmee regie op de kwaliteit, energiedoelstellingen, participatie en rendementen te houden;
Pagina 3
3.
De verdere planvorming in samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen uit te werken en ook buurgemeenten en eventueel ook buurcoöperaties actief te betrekken.
Advies raadsadviescommlssle: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
I
Ja
t
Nee
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Roerdalen, Ons Roerdalen,
PvdA-GroenLinks,
i-
Geen advies/onthouding Fractie afwezig
nv.t. 2. Inhoudelijk advies
I Positief
Ne eater
I CDA, Democraten Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
l-
Geen advies /onthouding; Ons Roerdalen Fractie afwezig
n.vu.t. 3. Advies w ijze van behandeling in de raad
( Hamerstuk [ Bespreekstuk
□ 3
De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur
Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2022.
De voorzitter,
p.A6ls
Pagina 4
1 Vaststelling voorlopige agenda 1 Agenda raadsadviescommissie 13-06-2022
Agenda raadsadviescommissie d.d. 13 juni 2022 Aanvangstijdstip: 19.30 uur Nr.
Onderwerp
Indiener Agendapunt
Aard Behandeling
-
Opening
01
Vaststelling agenda
n.v.t.
Ter bespreking/besluitvorming
02
Mededelingen (zonder stukken)
n.v.t.
Ter bespreking
03
Rondvraag (zonder stukken)
n.v.t.
Ter bespreking
04
Vaststelling concept besluitenlijst van 9 mei 2022
Griffie
Ter bespreking/besluitvorming
05
Vaststelling concept besluitenlijst van 10 mei 2022
Griffie
Ter bespreking/besluitvorming
06
Jaarrekening 2021
College van B en W (portefeuillehouder J. Smits)
Ter bespreking/advisering
07
Routekaart Windenergie
College van B en W (portefeuillehouder J. WesthelleAelen)
Ter bespreking/advisering
-
Sluiting
St. Odiliënberg, 24 mei 2022 De raadsadviseur, D. Abels
4 Vaststelling concept besluitenlijst 9 mei 2022 1 Besluitenlijst raadsadviescommissie 09-05 2022
Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 9 mei 2022 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:
W. van Pol D. Abels
Leden:
R. Ramakers, CDA J. Vogels, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen W. Tegels, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen C. Heldens, PvdA-GroenLinks J. Paffen, PvdA-GroenLinks P. van der Vorst, Roerstreek Lokaal! R. Wolters, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig Portefeuillehouders:
M. de Boer-Beerta R. Slangen J. Smits L. Vestjens
Ambtelijke ondersteuning: M. Linssen, Team Concern control (agendapunten 5 en 7) M. Vergoossen, Team Financieel Advies SC MER (agendapunt 6) J. Schreurs, Team REO (agendapunt 8) Verhinderd:
Pagina 1
Wethouder J. Westhelle-Aelen
Opening De vergadering wordt geopend om 19.32 uur. 1. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag PvdA-GroenLinks stelt de vraag: Carbolineum is een destillaat uit steenkool. Vanwege de kankerverwekkende stoffen is het sinds 2001 in de Europese Unie verboden. Toch zien wij dat deze stof nog steeds wordt gebruikt, vooral in weidepalen. Wat gaat de gemeente er aan doen om het gebruik van deze uiterst schadelijke stof te verbieden en hoe kunnen we dit handhaven? Portefeuillehouder R. Slangen: Het gebruik van carbolineum is inderdaad in zijn geheel verboden. Deze toepassing werd in het verleden vaak gebruikt voor de behandeling van weidepalen. Tegenwoordig gebruikt men hier vaak ‘creosoot’ voor. Dat is een toepassing die lijkt op carbolineum die verboden is voor particulieren en uitsluitend gebruikt mag worden door professionele gebruikers en voor industriële toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bij de spoorwegen, de transmissie van elektriciteit en bij omheiningen voor agrarische doeleinden (bijvoorbeeld weidepalen). Aan het gebruik van creosoot zijn wel voorwaarden verbonden. Zo mag er geen uitloging van creosoot naar grond- of oppervlaktewater plaatsvinden. Dit betreft een Europese Richtlijn. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag.
Wanneer iemand het vermoeden heeft dat op een bepaalde locatie deze voorwaarden worden geschonden en er dus een milieudelict plaatsvindt dan kan men dit melden via het meldpunt Milieuklachten van de Provincie Limburg. Als gemeente zijn wij ons overigens al enige tijd bewust van de gevolgen voor de natuur van het gebruik van creosootpalen. Wij hebben er daarom een aantal jaren geleden al zelf voor gekozen om milieuvriendelijke alternatieven in te zetten en dus zelf geen nieuwe creosootpalen meer te plaatsen. De gemeente Roerdalen conformeert zich verder aan de landelijke wetgeving in dezen. PvdA-GroenLinks stelt de vraag: Er wordt geschat dat er binnen Roerdalen 900 gezinnen zijn die voor een energietoeslag in aanmerking komen. Niet al deze gezinnen zijn bij de gemeente bekend. Hoe gaan we iedereen die deze bijdrage heel hard nodig heeft, bereiken? Misschien via de
Pagina 2
huisarts, de dorpsbladen, flyers in de brievenbus. Is een armoedefonds niet een goede manier om de eventuele meerkosten op te kunnen vangen? Verder staat in de brief dat het onmogelijk is om een bedrag in meerdere tranches uit te keren. Het is de bedoeling dat er geen periodiciteit ontstaat omdat dit fiscale gevolgen kan hebben. Betekent dit, dat de gemeente later in het jaar geen extra uitkering meer kan doen als blijkt dat de problemen aanhouden c.q. groter worden? Portefeuillehouder L. Vestjens: In samenwerking met de afdeling communicatie hebben wij via al onze kanalen gecommuniceerd; via de gemeentelijke website, het KCC, ons dorpsblad en de sociaal media kanalen. Flyeren bij de niet-bekende doelgroep is niet haalbaar aangezien de inwoners die geen uitkering of andere regeling van ons ontvangen, gewoonweg niet bekend bij ons zijn. Als je gaat flyeren onder alle inwoners van Roerdalen schept dit weer valse verwachtingen. Wij hopen dat inwoners zich toch melden aangezien we dit breed hebben gecommuniceerd. Landelijk is er ook veel aandacht aan besteed. De noodzaak om zelf aan de bel te trekken is hoog en inwoners weten ook dat het loont om dit te doen aangezien ze € 800,00 kunnen krijgen. Roerdalen heeft ervoor gekozen het beleid conform de landelijk lijn uit te voeren.
Dat wil zeggen dat we uitgaan van de grens van 120% van het minimuminkomen om in aanmerking te komen voor de compensatie. Daar staan ook middelen van het rijk tegenover. Sommige gemeenten kiezen op eigen initiatief voor andere criteria. Zij zullen dan echter ook zelf de extra tekorten moeten dragen. De dekking moet dan uit de gemeentelijke begroting komen. Dit geldt ook voor het idee van een armoedefonds. Het klinkt zonder twijfel sympathiek, maar de vraag is dan welke voorwaarden gelden voor zo’n armoedefonds. Wie heeft recht op een bijdrage uit het fonds? Welke grenzen bouw je in? Hoe hoog moet dit fonds dan zijn en dan niet te vergeten de vraag: hoe ga je dit als gemeente bekostigen? Feit blijft in elk geval dat we nooit in staat zullen zijn iedereen te compenseren. Wat bedoeld wordt, is dat het bedrag van - in dit geval € 800,00 - in één keer beschikt moet worden. Vervolgens kan het bedrag wel in delen uitgekeerd worden, maar dit is niet volledig wenselijk omdat het extra uitvoeringskosten met zich meebrengt. Belangrijkste conclusie is dat de mensen die dus in aanmerking komen voor de compensatie die € 800,00 dus hoe dan ook krijgen; Ofwel in één keer, ofwel in fasen. U vraagt of de gemeente later dit jaar geen extra uitkering kan doen als blijkt dat de problemen aanhouden of groter worden. Momenteel is dat lastig te zeggen.
We weten immers nu nog niet hoeveel mensen zich gaan melden en wat er onder de streep aan middelen overblijft. Ook hiervoor geldt dat we ons als Roerdalen conformeren aan de landelijke richtlijnen. Mocht in de loop van de tijd blijken dat er - bij aanhoudende problemen - extra geld uitgekeerd gaat worden, dan gaan we ervan uit dat daarvoor ook weer een rijksbijdrage en geldende voorwaarden worden ontvangen. Dan zullen we ook weten wat wel en niet mogelijk is en met welke fiscale gevolgen. 4. Vaststelling besluitenlijst 11 april 2022 Er is een voorstel voor het wijzigen van de besluitenlijst ontvangen. Bij agendapunt 3 Rondvraag heeft niet Democraten Roerdalen maar PvdA-GroenLinks de vraag gesteld over de wensbus. Het verslag wordt met deze tekstuele aanpassing ongewijzigd vastgesteld.
Pagina 3
Toezegging: Wethouder J. Smits zegt toe om de vergadering het principeverzoek en de tekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de locatie Stationsweg 90 in Herkenbosch toe te sturen. (toezegging reg. nr. 2022-27) 5. Ontwerpbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR VRLN Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja Indienen eigen zienswijze(n) Nee Geen advies / onthouding -
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☒ ☐
6. Ontwerpbegroting 2023 en ontwerp meerjarenraming 2023-2027 GR BsGW Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp-meerjarenraming 2023-2027 van de GR BsGW. Toezegging(en): Portefeuillehouder J. Smits zegt toe de vergadering te informeren wie of welk team het mandaat heeft bij de invordering van openstaande belastingvorderingen bij kwetsbare personen of groepen
Pagina 4
van personen en worden de openstaande vorderingen voor deze groep kwijtgescholden óf opgeschort? (toezegging reg. nr. 2022-28) Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de vergadering te informeren wat verstaan wordt onder de overige operationele kosten in de tabel op pagina 7 van de ontwerpbegroting 2023 van de BsGW. (toezegging reg. nr. 2022-29) Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de suggestie om de hertaxaties samen met de burgers te doen nader te bekijken en de uitkomst schriftelijk te delen met de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-30) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja Indienen eigen zienswijze(n) Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
Roerstreek Lokaal! CDA, Democraten Roerdalen Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
7. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Servicecentrum MER Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-1 van de GR SC MER; 2. Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GR SC MER; 3. Ten aanzien van de Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de GR SC MER de volgende zienswijze in te dienen: Wij constateren dat u op de goede weg bent door het inzetten op een structurele bezuiniging. Die zien we ook terug in het historische overzicht dat u in de aanbiedingsbrief weergeeft. Wij willen echter zien dat de neerwaartse lijn van gemeentelijke bijdragen
Pagina 5
aan het SC MER sterker daalt tot circa 8% van het begrotingstotaal in 2025 t.o.v. het begrotingsjaar 2021 (inclusief begrotingswijziging 2021-1) van het SC MER. Toezegging: Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om de vergadering de resultaten van de uitgevoerde benchmark door de MER, die afgerond is in Q1 van 2021, zodra deze voor publicatie beschikbaar is, toe te zenden. (toezegging reg. nr. 2022-31) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
8. Programmabegroting 2023 GR Reinigingsdienst Maasland Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de Programmabegroting 2023 van de GR Reinigingsdienst Maasland. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n)
Pagina 6
-
Ja Indienen eigen zienswijze(n) Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☒ ☐
De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2022. De commissiegriffier,
Pagina 7
De voorzitter,
5 Vaststelling concept besluitenlijst 10 mei 2022 1 Besluitenlijst raadsadviescommissie 10-05 2022
Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op dinsdag 10 mei 2022 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:
M. Schotemeijer D. Abels
Leden:
F. Demarteaux, CDA N. Kuypers, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen D. Mestrum, Ons Roerdalen J. Peggen, Ons Roerdalen R. Buijze, PvdA-GroenLinks C. de Visser, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! E. Willems, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig Portefeuillehouders:
R. Slangen J. Smits L. Vestjens J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning: W. Top, Team MO (agendapunt 4) S. Thissen, Team MO (agendapunt 5) J. Claessen, Team Onderhoud (agendapunt 7) Externe ondersteuning:
P. Moling, GR Omnibuzz (agendapunt 5)
Verhinderd:
M. de Boer-Beerta, burgemeester
Pagina 1
Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. 1. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 4. Conceptbegroting 2023 GR Westrom Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom; 2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2023 van de GR Westrom de navolgende zienswijze in te dienen: De raad constateert dat Westrom een sluitende conceptbegroting 2023 (inclusief meerjarendoorkijk tot en met 2026) voor zienswijze voorlegt. De gemeentelijke bijdragen maken de begroting sluitend. Het verloop van de gemeentelijke bijdragen laat voor de komende jaren een dalende trend zien ten opzichte van voorgaande begrotingsjaren. De raad vindt dit positief. Daar staat wel tegenover dat het operationeel resultaat de komende jaren in versneld tempo onder druk komt te staan en dat baart zorgen. In de nabije toekomst zijn effecten van de coronapandemie en de negatieve gevolgen van de oorlog in Oekraïne op humanitair en financieel-economisch gebied zichtbaar. De stijgende inflatie heeft mogelijk invloed op de bedrijfskosten en loonkosten. Westrom heeft met deze factoren wel rekening gehouden bij de bepaling van de weerstandscapaciteit en risico's, maar dit heeft nog geen financiële doorvertaling gekregen in de voorgelegde begroting.
De raad wil aangeven dat het risico groot is ,dat hierdoor het operationeel resultaat zoals nu opgenomen in de (meerjaren-)begroting onzekerder wordt. Dit kan van negatieve invloed zijn op het exploitatieresultaat van Westrom en de benodigde gemeentelijke bijdragen. De raad vraagt om alertheid en voorzichtigheid ten aanzien van de (toekomstige) bedrijfsvoering. De raad heeft vorig jaar in haar zienswijze over de begroting 2022 e.v. aangegeven dat het goed is dat wordt geanticipeerd op een eventuele afschaling van personeel en infrastructuur.
Pagina 2
Daarmee kan begrotingstechnisch een krimpvoorziening worden ingericht. Dit hangt samen met de besluitvorming van de doorontwikkeling participatiewet. De inrichting en concrete afspraken over de inzet van de krimpvoorziening dient te worden uitgewerkt. De raad dringt er op aan dat, zodra de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet definitief is, hieraan voortvarend en concreet gestalte wordt gegeven. De uitkomst van de besluitvorming over de doorontwikkeling P-wet kan immers leiden tot een versneld krimpscenario voor Westrom met bijkomende financiële en organisatorische gevolgen. De vorig jaar door Westrom - in het verlengde hiervan - aangekondigde nieuw op te stellen strategienota ziet de raad met belangstelling tegemoet. Dit in samenhang met een bijbehorend plan van aanpak en financieel meerjarenperspectief ter facilitering van de uiteindelijke krimp c.q. afschaling, waarbij de belangen van de doelgroep steeds goed in beeld dienen te blijven. Verder merkt de raad op dat het door Westrom in de begroting gehanteerde uitgangspunt dat de uitbesteding van re-integratieactiviteiten door gemeenten op tenminste het bestedingsniveau van 2021 blijft, wellicht niet haalbaar is. Dit hangt namelijk nauw samen met de uiteindelijke besluitvorming over de doorontwikkeling van de P-wet en de eventuele gevolgen hiervan voor gemeenten en de Westromorganisatie.
De raad sluit zijn zienswijze af met de oproep aan Westrom om, indien daar aanleiding toe is, tijdig een begrotingswijziging 2023 voor zienswijze voor te leggen. Dit gegeven de nog niet in de begroting te vertalen onzekerheden als gevolg van corona, de oorlog in Oekraïne en de definitieve besluitvorming over het traject doorontwikkeling P-wet. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
Pagina 3
☐ ☒
5. Conceptbegroting 2023 en concept meerjarenperspectief 2024-2026 GR Omnibuzz Het gevraagde besluit behelst: • Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1 van de GR Omnibuzz; • Kennis te nemen van de concept begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 van de GR Omnibuzz. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja Indienen eigen zienswijze(n) Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☒ ☐
6. Ontwerpbegroting 2023 GR Grenspark Maas-Swalm-Nette Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de Conceptbegroting 2023 van de GR D-NL Grenspark Maas-Swalm-Nette. Toezegging(en): Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de gevraagde bijdrage in het project Natuurbrandmanagement nader te kwantificeren en dit met de vergadering te delen. (toezegging reg. nr. 2022-32) Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de ontwikkelingen op voormalige vliegbasis Elmpt ten opzichte van de doelstellingen van het Grenspark aan de orde te stellen in de volgende vergadering van het AB op 24 juni 2022 en de reactie terug te koppelen met de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-33)
Pagina 4
Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen zegt toe de vergadering te informeren inzake het project Realisatie over de subsidievoorwaarden van INTERREG VI die in april 2022 bekend gemaakt zijn uit paragraaf 6.2. (toezegging reg. nr. 2022-34) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Indienen eigen zienswijze(n) Ja Indienen eigen zienswijze(n) Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
7. Herinrichting parkeervoorziening en aanleg riolering en ontsluiting Dorpspark Schepersheuvel Het gevraagde besluit behelst: 1. In te stemmen met de voorgestelde uitvoering en het voor deze werkzaamheden benodigd budget van € 420.000 beschikbaar te stellen. 2. De 12e begrotingswijziging 2022 1-1 vast te stellen. Toezegging(en): Wethouder R. Slangen zegt toe te bekijken of het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten voor fietsen, scooters en scootmobiels kan worden meegenomen in het project herinrichting parkeervoorziening en informeert de vergadering. (toezegging reg. nr. 2022-35) Wethouder R. Slangen zegt toe uit te zoeken of het mogelijk is of de toegewezen/gereserveerde parkeerplekken voor politievoertuigen kunnen worden gebruikt tussen 08.00 uur en 17.00 uur en de overige uren vrij beschikbaar zijn. (toezegging reg. nr. 2022-36)
Pagina 5
Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
De voorzitter sluit de vergadering om 20.38 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2022. De commissiegriffier,
Pagina 6
De voorzitter,
6 Jaarrekening 2021 1 Raadsvoorstel: Jaarrekening 2021
g
#pg gemeente roerdalen Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:
Bijlage(n):
Z21-025777 Jaarrekening 2021 7 juli 2022 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits
1.
In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000; 2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen). 1. 2. 3. 4.
Jaarstukken 2021 Raadsbesluit "Jaarstukken 2021" Begrotingswijziging 2021-11 Voortgangsrapportage Roerdalen in Balans febr-2022
Toelichting bij het raadsvoorstel
1.
Onderwerp
Jaarrekening 2021.
2.
Inleiding
De jaarstukken 2021 zijn de afsluiting van de planning en control cyclus van het kalenderjaar 2021. De jaarstukken zijn niet alleen een financiële weergave van de afgelopen periode, maar blikken Pagina 1 van 4
11111111111111111 llllll l lll l ll lllll lllll 11111111111111111111111
_, gemeente roerdalen
ook terug op de geboekte resultaten om de visie van de gemeente te realiseren. In het algemeen deel nemen we u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste resultaten en een aantal leerpunten uit het jaar 2021. In de programmaverantwoording gaan we per programma in op de resultaten ten aanzien van de doelen en activiteiten die in 2021 gepland waren. Tot slot geeft de jaarrekening de financiële weergave van afgelopen jaar. 3.
Beslispunten
De raad besluit; 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000; 2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo. 5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen). 4.
Argumenten
1.1 Getrouw beeld U geeft door vaststelling van de jaarstukken aan dat het door ons gevoerde financieel beleid en beheer juist is uitgevoerd en dat de jaarstukken hiervan een getrouw beeld geven. In de jaarstukken wordt verwezen naar de laatste voortgangsrapportage (febr 2021) betreffende het project Roerdalen in balans. Deze voortgangsrapportage is bij de behandeling van dit raadsvoorstel als bijlage toegevoegd. 1.2 & 1.3 Deze middelen zijn reeds ontvangen in 2021. De middelen voor inburgering en TOZO hebben we in 2021 ontvangen. We konden deze toen niet reserveren voor de uitvoering van deze taak in 2022. Ze zijn ten gunste gevallen van het algemene resultaat. Het voorstel is daarom deze taken in 2022 te dekken uit het positief jaarsaldo 2021.
1.4 Het project snelbalie/burgerportaal is een lopend project welke in 2022 verder gecontinueerd wordt. De middelen voor de snelbalie/burgerportaal zijn in 2021 beschikbaar gesteld. De niet bestede middelen zijn door het SC MER ook geretourneerd eind 2021. Deze middelen worden voor 2022 weer teruggevraagd voor de verdere realisatie van dit project. 1.5 Deze middelen aan de algemene reserve toe te voegen zodat dit besteed kan worden in de nieuwe raadsperiode
Pagina 2 van 4
± gemeente roerdalen tl Door enkele oorzaken is het resultaat van de jaarrekening positief uitgevallen. Het voorstel is om het resterende resultaat nu geen bestemming te geven, echter te storten in de algemene reserve.
5.
Toelichting Jaarrekening
Saldo jaarrekening 2021 We sluiten 2021 af met een overschot van circa € 882.000, waardoor een onttrekking uit de reserve "afdekken tekorten", niet meer nodig is. Bij de primitieve begroting gingen we nog uit van een saldo van € 0, waarbij er € 1.712.000 onttrokken werd uit de reserve "afdekken tekorten". Het resultaat is daarom in totaal verbeterd met afgerond € 2.594.000. Dit overschot heeft een aantal redenen. We hebben de belangrijkste afwijkingen al gedeeltelijk verantwoord bij de halfjaarrapportage en in verschillende raadsinformatiebrieven. Dit zijn de grootste afwijkingen in 2021 ten opzichte van de primitieve begroting: Grootste afwijkingen Gemeentefondsuitkering (circulaires, maart brief 2021)
€2.697.000 (V)
Wachtgeldvoorziening en pensioenvoorziening (voormalig) wethouders € 507.000 (N) Terugdraaien onttrekking aan de reserve Afdekken tekorten
€1.712.000 (N)
Overige mutaties inclusief reserve mutaties
€
404O00[V)
€
882.000 (V)
In de jaarstukken worden bij de verschillende programma's de verschillen toegelicht tussen de actuele begroting (inclusief vastgestelde wijzigingen) en de werkelijke cijfers. Voorstellen voor bestemming van het positief saldo We stellen drie bestemmingen voor betreffende het positief saldo, zie ook onder de argumenten vermeld. Voor deze drie bestemmingen is er ook geld ontvangen of beschikbaar gesteld in 2021. Aangezien deze projecten voortgezet worden in 2022 willen we graag hier het geld voor vrijmaken (€ 70.400). Dit De rest van het resultaat (€812.000) stellen we voor om te storten in de algemene reserve. Een deel van het positief saldo is afkomstig van de resterende ruimte aan personeelskosten (€ 20.000). Dit geld vloeit nu terug naar de algemene reserve. In de halfjaarrapportage nemen we de kosten op voor de uitvoering van de arbo-regelgeving voor het thuiswerken. We zijn als werkgever verantwoordelijk dat de thuiswerkplek voldoet aan de Arbonormen. Dit geldt voor alle medewerkers die deels thuis blijven werken. De kosten zijn nu nog niet inzichtelijk. We verwerken dit in de halfjaarrapportage 2022.
Pagina 3 van 4
gemeente roerdalen
Accountantscontrole De accountantscontrole is grotendeels afgerond. Uitzondering is de controle op het Sociaal Domein. Daarvoor zijn we afhankelijk van de controle die regionaal wordt gedaan onder regie van de gemeente Roermond. We verwachten de uitkomst hiervan in juni 2021. Op basis van de huidige inzichten verwachten we geen bijzonderheden uit de controle Sociaal Domein. 6.
Financiën
Na toevoeging van het positieve saldo aan de algemene reserve komt de stand van deze reserve uit op afgerond € 7,99 miljoen eind 2025. 7.
Planning en uitvoering
Bij het opstellen van het raadsvoorstel is het accountantsverslag en de accountsverklaring nog niet beschikbaar. De reden hiervoor is dat evenals voorgaande jaren de accountantscontrole van het sociaal domein nog niet is afgerond. Daarom gaan we niet in op de bevindingen van de accountant. Zodra de accountantscontrole is afgerond, wordt het accountantsverslag en de accountantsverklaring aan u toegestuurd. Na vaststelling van de jaarstukken sturen we deze vóór 15 juli 2021 aan gedeputeerde staten (art 200 Gemeentewet). 8.
(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader
Volgens artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hem gevoerde bestuur. Dit gebeurt op basis van de jaarstukken. Dit is ook vast gelegd in artikel 8 van de Financiële verordening gemeente Roerdalen. De raad ontlast door vaststelling van de jaarstukken het college van het verantwoorde financieel beheer (art. 199 Gemeentewet). 9. Bijlagen Bijlage 1: Jaarstukken 2021 Bijlage 2: Raadsbesluit "Jaarstukken 2021" Bijlage 3: Begrotingswijziging 2021-11 Bijlage 4: Voortgangsrapportage Roerdalen in balans febr 2022 Sint Odiliënberg, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De secretaris,
Pagina 4 van 4
1 Bijlage 1 Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2021 Behandeling in de gemeenteraad op 7 juli 2022.
2
Inhoudsopgave JAARVERSLAG ................................................................................................................... 5 Inleiding ................................................................................................................................................7 Financieel beeld in hoofdlijnen ......................................................................................................... 12 Grafisch overzicht baten en lasten per programma.......................................................................... 15
PROGRAMMAVERANTWOORDING.................................................................................. 17 Programma 1 Krachtige dorpen ........................................................................................................ 21 Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg ........................................................................... 27 Programma 3 Veilige dorpen............................................................................................................. 34 Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur ..................................................................... 39 Programma 5 Woonomgeving .......................................................................................................... 48 Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen ............................................................ 53 Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening..................................................................... 58 Programma 8 Algemene middelen.................................................................................................... 66
PARAGRAFEN ................................................................................................................. 71 Paragraaf over Corona....................................................................................................................... 73 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 77 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen........................................................................................... 81 Paragraaf Gemeentelijk grondbeleid ................................................................................................ 87 Paragraaf Lokale heffingen................................................................................................................ 90 Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................... 98 Paragraaf Financiering..................................................................................................................... 121 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 127
JAARREKENING ..............................................................................................................140 Balans .............................................................................................................................................. 142 Overzicht van baten en lasten in de rekening ................................................................................. 145 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling....................................................................... 147 Toelichting op de Balans ................................................................................................................. 150 Toelichting op de baten en lasten ................................................................................................... 170 Overzicht baten en lasten (taakvelden per programma) ................................................................ 174 Sisa verantwoording ........................................................................................................................ 177
BIJLAGEN .......................................................................................................................181
Jaarstukken 2021
3
4
JAARVERSLAG
Jaarstukken 2021
5
6
Inleiding Wij geloven in de kracht van mensen. Zij vormen de gemeenschap van Roerdalen. Een sterke gemeenschap is een antwoord op eenzaamheid. Steeds meer inwoners raken betrokken en nemen initiatief en verantwoordelijkheid. Initiatieven zijn talrijk. Er is een nieuwe beweging ontstaan. Wij willen deze beweging samen met onze inwoners versterken, zodat nog meer mensen enthousiast raken en een bijdrage leveren. Zij maken zèlf de samenleving. We maken het inwoners zo gemakkelijk mogelijk om hier aan mee te doen. We zijn op weg naar een andere overheid. Wij kiezen voor maatwerk in een dorpsgerichte aanpak, waarbij we aansluiten bij initiatieven van onze inwoners en de gemeenschap. Ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe maatregelen doen we samen met de inwoners waar dit beleid voor bedoeld is. De praktijk en de behoeften van de inwoners zijn leidend voor de koers en de keuzes die we maken. De manier waarop we dat doen is belangrijk, Samen Doen! We experimenteren en zoeken naar nieuwe slimme wegen en verbindingen. We verbeteren de dienstverlening en de communicatie. We leren van successen en van wat niet blijkt te werken. Regels dienen een hoger doel. We werken vanuit dit doel of ‘de bedoeling’: dit betekent voor ons dereguleren en experimenteren. Deze visie brachten we in 2021 in de praktijk. Het was een jaar dat opnieuw beïnvloed werd door de gevolgen van de coronapandemie.
In deze jaarrekening kijken we terug op de resultaten. In de samenvatting (algemeen deel) nemen we u in vogelvlucht mee langs de belangrijkste resultaten uit het jaar 2021. In de programmaverantwoording gaan we per programma in op de doelen en activiteiten die in 2021 gepland waren. Hier verantwoorden we ook de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Leeswijzer De “Jaarstukken 2021” bestaan uit de volgende onderdelen: − het jaarverslag Hierin beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarnaast schetsen we het financieel beeld op hoofdlijnen. − de programmaverantwoording De programmaverantwoording bestaat uit de 8 programma’s. De opbouw van de programma’s wordt hieronder verder uitgelegd. − de paragrafen Het betreft hier de verplichte paragrafen volgens de BBV. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programma’s. Het gaat vooral om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten die grote financiële gevolgen hebben of kunnen hebben. Iedere paragraaf heeft zijn eigen karakter en opbouw. We gaan staat in een aparte paragraaf stil bij de gevolgen van de coronapandemie voor onze gemeente. − de jaarrekening De jaarrekening is het financiële deel van de jaarstukken en bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de balans.
Jaarstukken 2021
7
Zo is de programmaverantwoording opgebouwd Inleiding Hierin beschrijven we kort waar het programma over gaat en wat we wilden bereiken. Speerpunten Onder speerpunten hebben we de speerpunten uit de programmabegroting vermeld. We rapporteren over de inhoud, financiën en planning. Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren:
☺
het gaat goed, dus zoals we in de begroting hebben aangegeven het gaat minder goed dan gepland, uitvoering zoals begroot staat onder druk het gaat niet goed, we wijken af van de begroting
Reguliere werkzaamheden Naast de speerpunten voeren we ook nog veel andere werkzaamheden uit. Deze reguliere werkzaamheden worden kort opgesomd. Indicatoren Bij de indicatoren maken we verschil in betekenisvolle indicatoren en verplichte indicatoren. De actualiteit van de gegevens is wisselend. We zijn afhankelijk van diverse bronnen. Sommige cijfers zijn al jaren oud. We hebben de meeste recent gegevens gebruikt. Betekenisvolle indicatoren We hebben een eerste aanzet gemaakt om te komen tot betekenisvolle indicatoren die de ontwikkeling van de strategische doelen van het desbetreffende programma weergeven. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl. De indicatoren die we hebben opgenomen zijn grafisch weergegeven. Per indicator is een korte omschrijving weergegeven en in een enkel geval ook al een conclusie. Nog niet bij alle programma’s hebben we betekenisvolle indicatoren, dit moet naar de toekomst nog verder groeien even als de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken. Verplichte indicatoren Door het Rijk, zijn in afstemming met de VNG, een aantal indicatoren verplicht gesteld. Deze zijn in een tabel opgenomen bij ieder programma. De gegevens zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl. Per indicator is aangegeven wat de betekenis is, welke bron gebruikt is en op welke jaar het gegeven betrekking heeft.
Ter vergelijking zijn ook de gemiddelde waardes van de gemeenten in de provincie Limburg, van niet stedelijke gebieden en van gemeenten met minder dan 25.000 inwoners weergegeven. Financieel Bij de staatjes geven we per programma aan: − Wat de daadwerkelijke baten en lasten van vorig jaar waren (rekening 2020). − Wat de bedragen waren in de begroting zoals deze oorspronkelijk door de raad is vastgesteld (primitieve begroting). − Wat de baten en lasten van de aangepaste begroting zijn op basis van door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen (actuele begroting). − Wat de daadwerkelijke baten en lasten van 2021 waren (rekening 2021). − Of er een voordelig (V) of nadelig (N) verschil is tussen de actuele begroting en de rekening 2021 (verschil). Naast de baten en lasten zijn de mutaties in de reserves op dezelfde manier weergegeven.
8
In de toelichting zijn de belangrijkste verschillen verder uitgewerkt. Kleinere verschillen zijn opgenomen als overige afwijkingen.
SAMENVATTING In deze samenvatting beschrijven we de belangrijkste ontwikkelingen van het jaar 2021. Daarnaast schetsen we het financieel beeld op hoofdlijnen. We lichten de belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie toe. We staan in een aparte paragraaf stil bij de gevolgen van de coronapandemie voor onze gemeente. Corona heeft op verschillende manieren invloed gehad op ons werk. In de programmaverantwoording lichten we dit toe. Daarnaast hebben we, op advies van het ministerie van Binnenlandse zaken, een aparte paragraaf over corona opgenomen. Op weg naar een andere overheid Alle teams droegen bij aan de ontwikkeling naar een andere overheid. We investeerden in onze dienstverlening en communicatie. Bijvoorbeeld met de nieuwe opzet van RoerdalenBericht. We ondersteunden meerdere experimenten, waarin we samen met inwoners werkten aan vernieuwing. Zoals de vernieuwing van het sportpark Schepersheuvel tot dorpspark, de speeltuin aan de Rector van de Boornlaan in Posterholt of de start van het dorpsnetwerk ApolloVitaal. De coronabeperkingen beperkten de mogelijkheden om meer ervaring op te doen met beeldvormende bijeenkomsten en daarmee meer inwoners te betrekken bij de voorbereiding van belangrijke raadsstukken. Maatschappelijke ontwikkeling De omvorming van het sociaal domein is dé belangrijkste opgave in 2021 geweest.
Deze opgave gaat over het dichtbij en het effectief organiseren van zorg en ondersteuning voor inwoners van Roerdalen. Afgestemd op de behoefte van onze inwoners en de ontwikkelingen in de dorpen. Anders gezegd: méér passende hulp, minder verkokering, versterking van de sociale samenhang èn kostenbesparing. Het Sociaal Team speelt hierin een sleutelrol. Wij hebben in 2021 uitvoeringsplannen gemaakt gericht op de volgende ambities: • • • •
Inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij de huisarts; Uitbreiding van de basisondersteuning van het Sociaal Team; Extra inzet op gezinnen met complexe problematiek; Extra inzet op armoede en schuldhulp.
We hebben in 2021 een aantal pilots voorbereid, die in 2022 worden uitgevoerd. Hiermee versterken wij de lokale basis van het sociaal domein. Tot die basis behoort ook de gedragsdeskundige op de scholen. Die adviseert en ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten. Gespecialiseerde hulp wordt daardoor steeds vaker overbodig. Via het project Outdoor campus Roerdalen kregen de eerste deelnemers een baan in het groen. Met besluiten over de buitenbaden en het raadsvoorstel over dorpshuis Vlodrop rondden we het accommodatiebeleid eind 2021 af. Begin 2022 werd dit voorstel over Vlodrop aangenomen in de gemeenteraad. We hebben de zichtbaarheid van onze handhavers vergroot. Dit leidt ook tot meer contact met inwoners. De handhaving van de coronamaatregelen was een bijzonder aandachtspunt. Het extreme hoog water in de Roer in juli 2021 zorgde voor een uitzonderlijke week, met de grootschalige inzet van onze organisatie en de hulpdiensten en de evacuatie van inwoners in het overstromingsgebied.
Jaarstukken 2021
9
Ruimtelijke ontwikkeling en ondernemerschap In alle kernen werden woningen gebouwd. We zorgden voor extra capaciteit om de woningbouw waar mogelijk te versnellen en het toenemend aantal aanvragen af te handelen. Waar nodig namen we zelf de regie, zoals met het centrumplan Herkenbosch. Daarmee zorgen we voor passende woningen in het hart van het dorp. De voorbereiding op de Omgevingswet was ook in 2021 een van de belangrijkst aandachtspunt. Een Omgevingsvisie werd vastgesteld. Daarnaast werkten we aan de voorbereiding van de uitvoering. De invoering van de omgevingswet werd opnieuw uitgesteld We bereiden de invoering van de nieuwe systematiek voor afvalinzameling voor. De nieuwe wijze van inzamelen start per 2022. De ondernemers in Roerdalen ondervonden ook in 2021 allemaal gevolgen van de coronabeperkingen. We hebben ze hierin waar mogelijk ondersteund. Er waren een paar grote projecten in de openbare ruimte. We maakten samen met inwoners het plan voor de reconstructie van de Markt in Vlodrop. De herinrichting van Hoofdstraat in Posterholt werd afgerond. De vernieuwing van de Leropperweg startte eind 2021. De uitvoering van dit project gebeurt vooral in 2022. De raad nam een besluit over de verbouwing van de gemeenteloods in Melick.
Na verbouw kunnen alle medewerkers, dus ook de via Westrom gedetacheerde medewerkers vanuit één locatie gaan werken In juli 2021 hadden we een aantal dagen uitzonderlijk hoogwater in de Roer. Een paar honderd inwoners kregen een evacuatieadvies. We hebben samen met het waterschap en de inzet van vele vrijwilligers alles gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Het betekende ook extra inzet van een groot aantal medewerkers tijdens het incident. Daarna volgden de nazorg, evaluatie en herstelwerkzaamheden. Samenwerking MER Het Servicecentrum MER wordt nog volop ‘verbouwd’. We zagen onder leiding van de nieuwe directeur de eerste verbeteringen zichtbaar worden. We hebben er vertrouwen in dat deze ontwikkeling doorzet. Dit leidt ook tot verlaging van de organisatiekosten. Begroting in balans Met het project Roerdalen in Balans zorgen we ervoor dat onze begroting weer duurzaam in balans komt. We combineren in deze aanpak een financiële doelstelling met belangrijke inhoudelijke opgaven. Het gaat om een meerjarige aanpak waarin we tot 2024 de tijd nemen om dit te bereiken. We kregen incidenteel extra rijksgeld voor oa jeugdhulp. Hierdoor hoefden we geen gebruik te maken van de reserve afdekken tekorten. We realiseren zelfs een grotere kostenbeperking dan we in het oorspronkelijke plan voor het jaar 2021 hadden voorzien.
Continuïteit in deze aanpak is essentieel, ook als we extra geld krijgen van het Rijk. Het voorzetten van dit project is cruciaal omdat de meeste resultaten, zowel inhoudelijk als financieel, pas in de komende jaren gehaald zullen worden. In februari 2022 is de laatste voortgangsrapportage (over 2021) gedeeld met de klankbordgroep Roerdalen in balans, met uitgebreide informatie over de ontwikkeling per deelproject.
10
Conclusie We hebben in 2021, ondanks aanhoudende coronabeperkingen belangrijke stappen gezet om onze gemeente gezond, veilig, duurzaam en leefbaar te houden. De samenwerking met inwoners en ondernemers groeit. Meer mensen doen mee. Tegelijkertijd zijn onze uitdagingen groot. Hoe houden we de zorgkosten in balans en hoe zorgen we voor een passend woningbestand, nu en op de langere termijn? Hoe geven we invulling aan de duurzaamheidsopgave voor onze gemeente? Dit zijn ook voor de komende periode belangrijke aandachtspunten. Daar werken we samen aan, met onze raad, inwoners, ondernemers en verenigingen. Samen Doen! We sluiten 2021 af met een overschot van circa € 882.000, waardoor een onttrekking uit de reserve “afdekken tekorten”, niet meer nodig is. Bij de primitieve begroting gingen we nog uit van een saldo van € 0, waarbij er € 1.712.000 onttrokken werd uit de reserve “afdekken tekorten”. Het resultaat is daarom in totaal verbeterd met afgerond € 2.594.000. Dit overschot heeft een aantal redenen. We hebben de belangrijkste afwijkingen al gedeeltelijk verantwoord bij de halfjaarrapportage en in verschillende raadsinformatiebrieven. Dit zijn de grootste afwijkingen in 2021 ten opzichte van de primitieve begroting:
Grootste afwijkingen Gemeentefondsuitkering (circulaires, maart brief 2021) € 2.697.000 (V) Wachtgeldvoorziening en pensioenvoorziening (voormalig) wethouders € 507.000 (N) Terugdraaien onttrekking aan de reserve Afdekken tekorten € 1.712.000 (N) Overige mutaties inclusief reserve mutaties € 404.000 (V) € 882.000 (V)
In het financieel beeld op hoofdlijnen lichten we de verschillen ten opzichte van de actuele begroting toe.
Jaarstukken 2021
11
Financieel beeld in hoofdlijnen De primitieve begroting 2021-2024 is vastgesteld op 5 november 2020 met een saldo van € 0 in 2020, dit is wel inclusief een onttrekking van €1.712.000 uit de reserve “afdekken tekorten”. Het saldo ten tijde van halfjaarrapportage is verbeterd naar € 240.000, waarbij er een onttrekking plaats zou vinden van € 1.816.000 uit de reserve “afdekken tekorten”. Bij het opmaken van het jaarrekeningverslag is in het tweede half jaar het financieel resultaat verbeterd met afgerond € 2.458.000 positief. We sluiten 2021 daarom af met een positief financieel resultaat van € 882.000, waarbij er geen onttrekking uit de reserve “afdekken tekorten” meer nodig is. In deze jaarrekening verantwoorden we het verschil van € 2.458.000. Onderstaande tabel laat op programmaniveau het verloop en de verschillen zien van het resultaat van de primitieve en de actuele begroting, afgezet tegen het resultaat van de jaarrekening. bedragen x € 1.000 Rekening Primitieve Actuele 2020 Begroting Begroting
Rekening 2021
Verschil
Saldo van baten en lasten Lasten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Lasten
- 4.467 - 23.826 - 3.063 - 3.969 - 3.565 - 5.974 - 10.406 - 313 - 55.584
- 4.238 - 21.253 - 2.177 - 1.763 - 4.784 - 6.659 - 10.613 - 290 - 51.778
- 4.589 - 22.913 - 2.328 - 3.010 - 4.982 - 6.859 - 11.123 - 311 - 56.115
- 4.937 - 21.782 - 2.568 - 1.708 - 5.556 - 6.705 - 11.038 - 215 - 54.508
- 348 N 1.131 V - 240 N 1.302 V - 574 N 154 V 85 V 96 V 1.606
Baten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Baten
261 6.841 119 719 3.739 2.493 274 37.568 52.014
227 4.598 91 340 4.526 2.385 467 36.663 49.297
271 5.446 185 985 4.629 2.439 462 38.736 53.153
692 5.316 428 451 4.431 2.706 592 39.329 53.945
420 V - 130 N 243 V - 534 N - 198 N 267 V 130 V 593 V 792 V
Saldo van baten en lasten
- 3.570
- 2.482
- 2.961
- 563
2.398
Mutatie reserves Toevoegingen
- 22.021
- 6.243
- 7.097
- 7.270
- 173 N
Onttrekkingen
24.452
8.725
10.683
8.715
- 1.968
Mutatie reserves
2.431
2.482
3.586
1.445
- 2.141 N
Resultaat
- 1.138
0
624
882
258 V
Overzicht programma's
In de programmaverantwoording en in de paragraaf bedrijfsvoering worden de verschillen gedetailleerder toegelicht. Ook voor de mutaties in de reserves worden per programma de verschillen toegelicht. Hieronder lichten we de belangrijkste verschillen kort tekstueel toe.
12
Sociaal domein De omvorming is gericht op het terugdringen van de kosten van gespecialiseerde hulpverlening. Het grootste financiële voordeel in 2021 is ontstaan in het sociaal domein. We zien dat de kosten van de zwaardere jeugdhulp zijn afgenomen. Het is nog te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. Uitbreiding van nabije laagdrempelige hulp vanuit de omvorming moet leiden tot een verdere structurele kostendaling. Aandachtspunt is de kostenstijging bij de Wmo. Naast de vergrijzing speelt het voordelige abonnementstarief hierbij een rol. Afhankelijk van de nadere maatregelen van het rijk, treffen we nadere beheermaatregelen. Participatie Door genomen acties in de omvorming en de krappe arbeidsmarkt is er in 2021 een lichte daling te zien in het aantal uitkeringsgerechtigden. Daardoor zijn er minder uitgaven geweest. Bijstellen was bij de halfjaarrapportage niet aan de orde vanwege de coronacrisis en mogelijke niet te voorziene effecten hiervan op de uitkeringen. Jeugdzorg In de jeugdzorgplus begint de andere aanpak ook vruchten af te werpen, hoe duurzaam deze ontwikkeling is zal in de toekomst nog moeten blijken. Jeugdzorgplus is zeer gespecialiseerde zware jeugdhulp met gemiddeld hoge kosten (€150.000/jaar) per jongere. Dit jaar is een aantal jeugdzorgplustrajecten tot een einde gekomen.
Tonk Via gemeenten bood het Rijk tot 1 oktober 2021 tijdelijk extra hulp aan huishouders die te maken hebben met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in inkomens ten gevolge van covid-19, genaamd de TONK-regeling (Tijdelijke Opvang Noodzakelijke Kosten). Het doel was te ondersteunen bij noodzakelijke kosten zoals huur en energiekosten. Er zijn 13 aanvragen geweest. Landelijk bleken de uitgaven uiteindelijk beduidend lager dan verwacht. Dit effect was ook te zien in Roerdalen. Wmo De aanzuigende werking op maatwerkvoorzieningen Wmo door de landelijke invoering van het abonnementstarief van € 19,- per maand is nog steeds zichtbaar. Een andere ontwikkeling is de toenemende vergrijzing. Deze zorgt ook voor meer aanvragen. In de categorie hulp bij het huishouden zorgt dit voor een financiële tegenvaller. Bijdrage aan servicecentrum MER De bijdrage aan het servicecentrum MER is lager dan begroot. De laatste begrotingswijziging 2021-3 van het SC MER was nog niet verwerkt in onze begroting. Tevens is onder andere rekening gehouden met het voorlopig positieve rekeningresultaat van het SC MER. Pensioenverplichting (gepensioneerd) wethouders Ten aanzien van de pensioenverplichting jegens (gepensioneerde) wethouders en hun nabestaanden zijn actuariële berekeningen opgesteld.
Bij deze berekening is rekening gehouden met de rekenrente zoals geadviseerd door het ministerie van BZK en de meest recente sterftetabel. Dit leidt tot een extra storting in de voorziening van de wethouders pensioenen. Gemeentefondsuitkering De effecten van de decembercirculaire 2021, € 508.000 (V), zijn niet meer verwerkt in de begroting 2021.
Jaarstukken 2021
13
Reserve Afdekken tekorten Onttrekking aan de reserve afdekken tekorten heeft niet plaatsgevonden i.v.m. positief jaarrekening resultaat.
14
Grafisch overzicht baten en lasten per programma In onderstaande grafieken wordt in één oogopslag de verdeling van baten en lasten over de programma’s gepresenteerd. De bedragen kunt u terugvinden in de kolom Rekening 2021 van de vorige tabel. De grafiek hieronder staan de verdeling van de lasten en baten per programma gevisualiseerd. Lasten per programma - Rekening 2021 40,0% 0,4%
1. Krachtige dorpen (9,1%)
9,1%
20,3%
2. Participatie, ondersteuning en zorg (40,0%) 3. Veilige dorpen (4,7%) 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur (3,1%)
12,3%
5. Woonomgeving (10,2%) 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen (12,3%) 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening (20,3%)
10,2% 3,1%
4,7%
8. Algemene middelen (0,4%)
Baten per programma - Rekening 2021 0,8% 0,8%
1,3% 9,9%
8,2%
1. Krachtige dorpen (1,3%) 5,0% 1,1%
2. Participatie, ondersteuning en zorg (9,9%) 3. Veilige dorpen (0,8%) 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur (0,8%)
72,9%
5. Woonomgeving (8,2%) 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen (5,0%) 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening (1,1%) 8. Algemene middelen (72,9%)
Jaarstukken 2021
15
16
PROGRAMMAVERANTWOORDING
Jaarstukken 2021
17
18
Programmaplan Het programmaplan met acht programma’s is als volgt ingedeeld: Sociaal domein; de mens centraal 1. Krachtige dorpen. 2. Participatie, ondersteuning en zorg. 3. Veilige dorpen. Ruimtelijk domein; ruimtelijke ontwikkeling en (eu)regionaal ondernemerschap 4. Economie, toerisme en natuur. 5. Woonomgeving. 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen. Dienstverlening en Bedrijfsvoering; sturingskracht 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening. 8. Algemene middelen.
Jaarstukken 2021
19
20
Programma 1 Krachtige dorpen
Inleiding Het programma Krachtige Dorpen geeft invulling aan de sociale samenhang en de leefbaarheid van de gemeenschap en de dorpskernen. Het programma omvat de basisvoorzieningen zoals de school, de vereniging, het dorpshuis of het consultatiebureau. Het gaat om de mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten, zich te ontspannen en te ontplooien. En het gaat over (ondersteuning van) initiatieven van inwoners en Samen Doen. Sociale samenhang wordt door het CBS gedefinieerd in termen van sociale participatie of maatschappelijke deelname. Wij willen dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en niemand wordt uitgesloten. Daarom investeren we in de veerkracht en de weerbaarheid van mensen. Afgelopen jaren is er een netwerk van burgerinitiatieven ontstaan. Steeds meer inwoners raken betrokken en voelen zich verantwoordelijk. Er is een sterke relatie met wonen en leefomgeving. Programma 1 raakt het fundament van het sociaal domein. Programma 1 en programma 2 (Participatie) gaan vloeiend in elkaar over. Ze hebben een sterke samenhang, waarbij programma 1 overwegend gericht is op de gemeenschap en programma 2 op individuele ondersteuning. De corona-uitbraak heeft ook in 2021 een grote impact op het sociaal domein. Samen met zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en partners hebben we ervoor gezorgd dat activiteiten en hulpverlening zo goed mogelijk konden doorgaan.