Document · PDF

Agendabundel

Raadsadviescommissie 26 augustus 2024, gemeente Roerdalen27.074 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Actie 3: Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid over veiligheid en leefbaarheid Er worden meer meldingen gedaan, dus de vergroting van het bewustzijn en de meldingsbereidheid neemt toe zoals gewenst. Sterker positioneren van de domeinen zorg en veiligheid, zowel lokaal als regionaal Onderwerp Inhoud Financiën Actie 1: Versterken van de samenhang tussen domeinen   zorg en veiligheid Actie 2: Invoering Wet Aanpak Samenhangende   Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams) Actie 3: Geweld in afhankelijkheidsrelaties op de kaart   zetten.

Halfjaarrapportage 2024

Planning

  

Actie 1: Versterken van de samenhang tussen domeinen zorg en veiligheid De samenwerking tussen de domeinen groeit waardoor het beter mogelijk is om integraal samen te werken. Actie 2: Invoering Wet Aanpak Samenhangende Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams) De wet is controversieel verklaard, waardoor de naam is gewijzigd. We zijn projectmatig binnen MER verband aan de slag met het uitwerken van de mogelijkheden tot samenwerking binnen meervoudige problematiek omdat we los van de invoering van de wet kansen zien op een betere samenwerking tussen de domeinen op het gebied van meervoudige problematiek. Actie 3: Geweld in afhankelijkheidsrelaties op de kaart zetten. Bij het op de kaart zetten van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn veel partijen betrokken. Dat maakt de samenwerking complex. Daarnaast is de problematiek zelf ook complex. Dit heeft tot gevolg dat er vertraging is opgetreden in de regionale samenwerking en het via deze samenwerking bereiken van de resultaten. Tot slot is het zo dat de uiteindelijke uitwerking zal moeten landen in de lokale teams, die al onder druk staan en een veelheid van ontwikkelingen op zich af zien komen (ontwikkelingen vanuit de hervormingsagenda, toekomstscenario als onderdeel van geweld in afhankelijkheidsrelaties).

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 3. Veilige dorpen

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

- 2.523 56 - 2.468

- 115 - 115

- 2.638 56 - 2.583

Totaal

- 2.468

- 115

- 2.583

Toelichting Gemeentelijke bijdrage Servicecentrum MER (€ 24.000 hogere lasten) Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2024-1 van het Servicecentrum MER. Deze bijstelling ontstaat door de effecten van de CAO, de meerkosten van de auto’s en de hogere doorbelasting vanuit de teams bedrijfsvoering MER. Rijksvergoeding bommenregeling (€ 78.000 hogere lasten) Via de meicirculaire 2024 is een bedrag ontvangen voor het opsporen en ruimen van explosieven. Deels wordt deze vergoeding doorbetaald aan derden. De inkomst is onderdeel van de gemeentefondsuitkering en verwerkt in programma 8. Diverse kleine afwijkingen (€ 13.000 hogere lasten)

Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur Tactische doelen Aan de slag met de Omgevingswet Onderwerp Actie 1: Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan Actie 2: Kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Inhoud

Financiën

Planning

 

 

Actie 1: Van bestemmingsplan naar Omgevingsplan In verband met onzekerheden huidige wetgeving is ervoor gekozen om het project om te komen tot een nieuw Omgevingsplan uitgesteld. Natuur klimaatbestendiger maken en realiseren Onderwerp Actie 1: Klimaatbestendige natuurontwikkeling Actie 2: Transitie Nationaalpark de Meinweg Actie 3: Limburgs Programma Landelijk Gebied

Inhoud

Financiën

Planning

  

  

  

Actie 1: Klimaatbestendige natuurontwikkeling We voeren de maatregelen conform planning uit het beheersplan uit evenals de maatregelen uit het risicobeheerplan. De subsidieaanvraag betreffende natuur en bosbrandbeheersing heeft vertraging opgelopen, subsidie is inmiddels aangevraagd, toekenning verwacht derde kwartaal 2024.

Actie 2: Transitie Nationaalpark de Meinweg

Het transitieproces en de visie voor het Nationaal park de Meinweg nieuwe stijl zijn gereed. De voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering zijn in volle gang. We zijn in afwachting van de subsidie van de provincie en Rijk, deze komen volgens planning in de herfst 2024 ter beschikking. Daarna zal de daadwerkelijk uitvoering starten. Actie 3: Limburgs Programma Landelijk Gebied De provincie is in de lead in dit programma. In Roerdalen wordt momenteel gewerkt aan de natuurontwikkeling rondom het Flinke Ven. De opgave per deelgebied moeten uitgewerkt en gerealiseerd worden. Welke rollen en taken hiervoor bij de gemeente komen te liggen is nog niet bekend en ook niet welk gebied het volgende aan de beurt komt. (Door)ontwikkeling recreatie, toerisme en cultuur Onderwerp Actie 1: Versterken Actie 2: Vernieuwen en innoveren Actie 3: Samenwerken Actie 4: Positioneren Actie 5: Ondersteunen culturele initiatieven

Halfjaarrapportage 2024

Inhoud

Financiën

Planning

    

    

    

Actie 1: Versterken De actielijn ‘Versterken’ loopt goed. • Er zijn stappen gezet in de kwaliteitsverbetering van routes. • Ontsluiten erfgoed: dit project loopt vanwege prioritering enige vertraging op. Er wordt samen met onze Destinatie Marketing Organisatie Limburg Marketing gekeken hoe we dit project het beste kunnen vlottrekken. Tevens wordt bekeken of een dergelijk project kan landen in de Regio Deal. • The Big Five: De pitches die op basis van de primaire uitvraag voor het ontwikkelen van een duurzaam marketingconcept voor de 5 Midden-Limburgse natuurparken zijn gehouden, waren niet naar tevredenheid. Hierop hebben de bestuurders van Leudal en Nederweert als trekkers van dit project de regie naar zich toegetrokken en gaan in het najaar in gesprek met de betrokken terreinbeherende instanties om te komen tot vervolgstappen. • Het doorontwikkelen van toegankelijke routes voor mindervalidenroutes neemt nog niet zo’n vlucht. In 2024 starten met aanpassingen zodat we toewerken naar een netwerk van toegankelijke routes is nog steeds haalbaar overigens. • Op het gebied van verkeersstromingen spreiden, worden de (regionale) Toeristische Overstappunten als project ingediend voor de Regio Deal. Hierdoor kan het project pas in 2025 opgestart worden. • Vitale verblijfslocaties: alle campings en vakantieparken zijn inmiddels bezocht door de aangestelde vitaliteitsmanager.

De hotels worden later dit jaar bezocht. Het doel is om de ondernemers inzicht te laten krijgen in hun toekomstbestendigheid. • Grensoverschrijdend ruiteren: dit project is gestart. De huidige routestructuur is geanalyseerd. In 2025 wordt gestart met de aanbesteding van de opdracht voor het plaatsen van de nieuwe bebording. • Regio in je rugzak: we hebben begin april een hackathon georganiseerd. We hebben studenten kennis laten maken met ‘ons’ toeristisch-recreatief aanbod en onze bedrijven. • De ruitercrossbaan ‘Roerdalen Horse Experience’ is gerealiseerd. • Ambassadeursdag: wij zijn bezig met de voorbereidingen voor een 2e Ambassadeursdag. Deze moet in juni plaatsvinden. We willen het personeel van onze toeristische bedrijven informeren en enthousiasmeren om te werken aan Roerdalen als gastvrije bestemming. Actie 2: Vernieuwen en innoveren We proberen lokale partijen te stimuleren om vernieuwende en innoverende ontwikkelingen in gang te zetten. We denken hier in mee en jagen zaken aan. Uiteindelijk komt dit langzaam op gang. We zoeken nog naar het juiste instrument (bijv. subsidie) om het meeste succes te hebben. Ook zijn we nog niet gestart met de doelgroepenanalyse. Actie 3: Samenwerken We werken heel goed samen met alle mogelijke betrokken partijen. De contacten zijn goed, we proberen iedereen te betrekken bij onze plannen.

• De samenwerking met en tussen ondernemersverenigingen loopt goed. Er is regelmatig (bestuurlijk) overleg en de lijnen zijn kort. • Met de Duitse buurgemeenten wordt momenteel gewerkt aan een grensoverschrijdende fietsroute. • We hebben ook de Hippische Adviesgroep Roerdalen opgezet. We werken in 2024 aan het verder ontwikkelen van deze Adviesgroep.

Actie 4: Positioneren Positioneren is zeer belangrijk richting toekomst. • Om de juiste (eigen) identiteit te bepalen is echter tijd nodig. We hopen hier eind 2024 concreet stappen in te kunnen gaan maken. Het doorontwikkelen van Klein Geluk volgt hierop. We zijn wel al bezig met het breder inzetten van Klein Geluk. • Daarnaast zijn we binnen SML bezig om een vernieuwd en verbeterd meerjarenplan 2025-2028 voor de regiopromotie op te stellen. • Datatool: De voorbereidingsfase is afgerond. De 31 gemeentes beslissen na de zomer of er definitief gestart wordt met deze toeristische datahub voor de provincie Limburg. • We hebben onze ondernemers gefaciliteerd om makkelijker data te verzamelen via de Leefstijlvinder, zodat we vanaf 2024 meer data verzamelen dan voorheen. Actie 5: Ondersteunen culturele activiteiten Naast steun aan o.a. Limburg Festival en Kunststroom hebben we dit jaar ook steun gegeven aan een nieuw initiatief, te weten een kunstroute in Posterholt. Deze route wordt in oktober 2024 geopend. Gezond ondernemersklimaat stimuleren Onderwerp Actie 1: Ondersteunen ondernemers Actie 2: Regionale samenwerking voortzetten

Inhoud

Financiën

Planning

 

Actie 1: Ondersteunen ondernemers De samenwerking met en ondersteuning aan ondernemers verloopt heel goed. De bedrijvencontactfunctionaris wordt veelvuldig benaderd voor vragen. Daarnaast is er structureel overleg met ondernemers(verenigingen) en vinden er regelmatig bijeenkomsten en gesprekken plaats. Actie 2: Regionale samenwerking voortzetten De regionale samenwerking verloopt goed. Er is structureel (ambtelijk/bestuurlijk) overleg en vanuit daar worden diverse projecten opgepakt. Een belangrijk resultaat hiervan is het binnenhalen van de Regiodeal. Bevorderen duurzame energie. Onderwerp Actie 1: Uitwerken Koersbepaling 2050 Actie 2: Het grootschalig opwekken van duurzame energie Actie 3: Kleinschalige opwek en besparing stimuleren Actie 4: De transitievisie warmte vormgeven en uitvoeren Actie 5: Het verduurzamen van ons eigen vastgoed

Inhoud

Financiën

Planning

    

    

Actie 2: Het grootschalig opwekken van duurzame energie Zowel het eigen zonneveld als de zonnevelden die in eerste tranche gegund zijn lopen volgens planning. Financiën bij het eigen zonneveld blijven binnen de kaders maar zijn wel in constante beweging in zowel prognoses als tijdstip van facturering. Dit is echter wel volledig passend bij een zonne-ontwikkeling.

Halfjaarrapportage 2024

Actie 3: Kleinschalige opwek en besparing stimuleren Het zonnepanelenproject gemeente Roerdalen is van start gegaan. Momenteel zijn er 70 daken belegd met het zonnepanelenproject. We verwachten niet dat we 200 daken gaan beleggen in 2024. Ook de coaches worden nog steeds goed gevonden, met name in de winter waren er veel aanvragen. Vanaf het begin van de lente nam het weer wat af, waardoor ook 200 bezoeken en coachingsgesprekken in 2024 onhaalbaar lijkt in de huidige vorm. Wel zoeken we andere manieren om de coaches in te zetten. Actie 4: De transitievisie warmte vormgeven en uitvoeren Vanaf het begin van ons duurzaamheidsbeleid (Actieplan 2019-2022) helpen we onze inwoners al te verduurzamen. We hebben dit jaar de verbinding gelegd naar gerichtere benadering van doelgroepen (onder andere energie-armoede) en gebieden (Vlodrop-Oost). Daarnaast hebben we met subsidies (Nationaal Isolatieprogramma) en financieringsconstructies (GVR) extra gereedschappen om onze inwoners te helpen. Landelijke wetgeving en provinciale milieuvergunningen om te mogen isoleren geven wat druk op de planning, maar we voorzien dat we die uitdagingen dit jaar oplossen.

Actie 5: Het verduurzamen van ons eigen vastgoed Voor de verduurzaming van ons eigen en ander maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente zijn we bezig, samen met het team samenleving, om beleid te schrijven wat in de toekomst te doen met de accommodaties. Hierop kunnen we een verduurzamingsslag programmeren. Op dit moment is het maatschappelijk vastgoed in redelijke staat en wordt vanuit het regulier MeerJarig OnderhoudsPlan (MJOP) ingezet op kleine verduurzamingsmaatregelen. Grote wijzigingen zijn dus nog afhankelijk van nieuw beleid. Tactisch doel 6: investeren om te renderen Onderwerp Actie 1: Plan van aanpak investeringen

Inhoud

Financiën

Planning





Actie 1: Plan van aanpak investeringen Voor wat betreft de reclamemast langs de A73 is er in het eerste halfjaar 2024 een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Het betreft hier een ambtelijke voorverkenning/voorbereiding naar bijvoorbeeld de mogelijkheden en of er überhaupt marktpartijen geïnteresseerd zijn. Deze voorverkenning is positief uitgevallen. Uit kostenoverwegingen is er geen rapport opgesteld waarvoor een externe partij is ingeschakeld. In juli/augustus zullen de resultaten middels een collegevoorstel met het college worden gedeeld. De planning voor wat betreft de driehoeksborden met reclame langs de doorgaande wegen heeft enige vertraging opgelopen. Dit heeft er mee te maken dat eerst de ‘Nadere regels reclame’ dienen te worden aangepast alvorens een aanbesteding opgestart kan worden. Hier zijn wij momenteel mee bezig. De verwachting is dat we in september/oktober 2024 de aanbesteding uit kunnen zetten waarna we in Q1 2025 de eerste inkomsten kunnen genereren. De doelstelling om nog dit jaar 5 hectare landbouwgrond aan te kopen hebben we momenteel nog niet behaald, maar we zijn op de goede weg. Het eerste half jaar 2024 hebben we namelijk uit het Investeren om te Renderen krediet ongeveer 4 hectare landbouwgrond aangekocht. Deze grond is gebruikt om agrariërs die in het Flinke Ven van ons grond hadden daar naartoe uit te ruilen.

(Mede)bewind en programmatisch werken Onderwerp Actie 1: Medebewind en programmatisch werken Actie 2: Bewind

Inhoud

Financiën

Planning

 

Actie 1: Medebewind en programmatisch werken De provincie is in de lead in het Limburgs Programma landelijk Gebied (LPLG). Het Rijk heeft minder subsidie toegekend als de provincie Limburg heeft aangevraagd. De doelen van het LPLG blijven echter wel in stand. In Roerdalen wordt momenteel gewerkt aan de natuurontwikkeling rondom het Flinke Ven. De opgaven per deelgebied moeten uitgewerkt en gerealiseerd worden. Roerdalen zet zich in voor de Roerdalense belangen in deze uitwerkingen. Welke rollen en taken hiervoor bij de gemeente komen te liggen is nog niet bekend en ook niet welk gebied het volgende aan de beurt komt. Actie 2: Bewind De ontwikkeling van de Delta Rhine Corridor (hierna: DRC) loopt vertraging op. Momenteel kijkt het ministerie van EZK samen met Gasunie, TenneT en andere stakeholders naar de totale opgave en planning van de DRC. Dit vanwege de omvang en de complexiteit van het project, dat raakvlakken heeft met het Programma VAWOZ ( de aanlanding van energie op land). De gemeente is in overleg met het consortium over de mogelijke knelpunten in de gemeente Roerdalen.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 1.924 870 - 1.054

- 672 - 672

- 750 329 - 421

- 3.346 1.199 - 2.147

Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves

139 139

672 672

- 860 860 -

- 860 1.670 810

Totaal

- 916

- 421

- 1.337

Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Toelichting Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€51.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Prins Bernard molen (€28.000 hogere lasten) In het verleden heeft het College en de Raad afgesproken dat onderzocht zou worden of de exploitatie/beheer van de molens geprivatiseerd konden worden. Stichting Molens Roerdalen zou dan het gehele beheer en de exploitatie op zich moeten nemen. Omdat deze Stichting geen enkele

Halfjaarrapportage 2024

inkomsten heeft en dus ook geen budget kan opbouwen voor regulier onderhoud is privatisering vooralsnog niet haalbaar. De besparing die in de begroting stond is daarom ook teruggedraaid. CDOKE SPUK indexatie (€36.000 hogere baten, €36.000 hogere lasten) Via deze uitkering krijgen de gemeenten gelden voor de uitvoering van het klimaatbeleid. In 2024 heeft er een indexatie plaatsgevonden, deze middelen zullen voor de uitvoering worden ingezet. Flinke Ven (€ 361.000 hogere lasten, € 20.000 lagere baten) Vanwege de grondruil zijn lopende pachtovereenkomsten door de gemeente ontbonden. Als gevolg hiervan zijn vergoedingen aan pachters betaald voor een totaalbedrag van € 361.000 inclusief bijkomende kosten. Vanwege de verkoop van pachtgronden nemen de toekomstige pachtopbrengsten af. Duurzaamheid/SPUK CDOKE Klimaat- en energiebeleid (€ 36.000 hogere lasten en baten) Er wordt een hogere specifieke uitkering ontvangen. Dit bedrag wordt ingezet voor duurzaamheid. Deze hogere inkomst is aanvullend op de reeds verwachte middelen.

SPUK lokale aanpak isolatie (€ 300.000 hogere lasten en baten) De Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie is gericht op het uitvoeren van een isolatieprogramma ten behoeve van het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, in slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en slecht geïsoleerde woningen van leden van een vereniging van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties. Vormen reserve Regiodeal vanuit de Algemene reserve (€ 860.000 hogere lasten en idem hogere baten) Midden-Limburg heeft uit de vijfde tranche Regio Deal een bedrag van €20 miljoen toegekend gekregen. Provincie Limburg en de zeven Midden-Limburgse gemeenten staan samen garant voor minimaal eenzelfde bedrag en daarmee komt de komende jaren ten minste €40 miljoen beschikbaar voor investeringen in de brede welvaart in onze regio. De provincie Limburg levert een bijdrage van €10 miljoen. De zeven deelnemende gemeenten staan samen garant voor het resterende bedrag van €10 miljoen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het inwoneraantal (per 1-1-2024) gehanteerd wordt als de verdeelsleutel. Dit betekent voor onze gemeente dat wij gedurende de looptijd van de Regio Deal garant moeten staan voor een bedrag van maximaal € 857.809,49.

Vandaar het voorstel om dit bedrag vanuit de Algemene reserve over te hevelen naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve Regiodeal. Daarnaast kan er sprake zijn van (beperkte) organisatorische kosten die niet uit de Regio Dealmiddelen gedekt kunnen worden. Met de Regio Deal kunnen we de komende vier jaar, samen met de regiogemeenten investeren in de brede welvaart in Midden Limburg. De thema’s in de Regio Deal zijn: - Leefbaarheid; - Landschap en Klimaatadaptatie; - Arbeidsmarkt, Economie en Onderwijs. Deze bieden volop mogelijkheden om bij te dragen aan onze prioriteiten op het gebied van bestaanszekerheid en duurzaamheid. Voor de langere termijn zetten wij in Midden Limburg in op het versterken van de relatie met het Rijk via het programma ‘Elke Regio Telt”. Diverse kleine afwijkingen (€ 27.000 lagere lasten, € 12.000 lagere baten)

Programma 5 Woonomgeving Tactische doelen We bouwen naar behoefte en willen een woningvoorraad die qua kwaliteit, aantallen en proces goed aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Regionaal woningbehoefteonderzoek actualiseren    en beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven 2022 herijken Actie 2: Beleid kerngrenzen    Actie 3: Faciliteren van initiatieven van inwoners en ontwikkelaars voor het herstructureren en inrichten van locaties voor wonen



Actie 1: Regionaal woningbehoefteonderzoek actualiseren Het regionaal woonbehoefteonderzoek wordt volgens planning opgeleverd in 2024. Voor de beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven 2022 is ingetrokken. De reden hiervoor is dat deze beleidsregel achterhaald was en niet meer functioneert in de huidige tijd waarin we extra woningen willen bouwen. Parallel daaraan wordt een programma ‘Versnellen woningbouw’ voorbereid. Dit programma borduurt voort op de beleidsnotitie ‘Wonen in Roerdalen’ uit augustus 2023. In dit programma krijgt het actualiseren van het beleid voor woningbouwinitiatieven ook een prominente plek. We hebben bijzondere aandacht voor specifieke woonvormen voor onze inwoners met een zorgbehoefte. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Vaststellen van een Woonzorgvisie   

Actie 1: Vaststellen van een Woonzorgvisie We hebben in het eerste en tweede kwartaal van 2024 in samenwerking met de gemeenten in Midden-Limburg een woonzorganalyse laten uitvoeren. Deze analyse is nodig om op basis van actuele cijfers over onze woningvoorraad voor alle doelgroepen met zorg een visie te kunnen maken. Vanaf kwartaal drie zal er gewerkt worden aan de inhoud van de Woonzorgvisie. Die Woonzorgvisie zou eigenlijk opgesteld worden in 2024. Doordat dit geen wettelijke verplichting meer is (de woonzorgvisie maakt straks onderdeel uit van het huisvestingsprogramma) hebben we eerst de Woonzorganalyse met de Midden-Limburgse gemeenten laten uitvoeren. De resultaten van deze analyse worden voor de zomer van 2024 opgeleverd. Omdat deze resultaten van belang zijn voor de nadere uitwerking, en de verplichting tot het hebben van een visie op dit moment niet geldt, zijn de resultaten uit de analyse eerst afgewacht. In Roerdalen is het prettig wonen. We willen daarbij ruimte bieden voor iedereen. Sommige doelgroepen verdienen daarbij extra aandacht. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: We werken aan de uitbreiding van onze    woonwagenlocaties in Herkenbosch, Melick en Montfort Actie 2: In al onze kernen realiseren we samen met Wonen    Limburg een locatie met maximaal 12 flexwoningen

Halfjaarrapportage 2024

Actie 1: We werken aan de uitbreiding van onze woonwagenlocaties in Herkenbosch, Melick en Montfort Voor de locatie Herkenbosch is in het 2e kwartaal van 2024 het bestemmingsplan ter realisatie van vijf standplaatsen door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de locatie in Montfort wordt het planologische gedeelte voorbereid en naar verwachting in 2024 vergund. In Melick is nog geen mogelijkheid gevonden om grond aan te kopen ten behoeve van de uitbreiding. Daarbij blijkt wonen in een woonwagen(woning) een dure woonvorm en wordt door de beoogde woningcorporatie extra financiële ondersteuning gevraagd voor de realisatie. Over het financiële kader zijn we nog altijd in gesprek met de woningcorporatie. Voor alle locaties geldt dat we ernaar streven om in 2030 te beschikken over voldoende woonwagenstandplaatsen voor de woningzoekende woonwagenbewoner in onze gemeente. . Actie 2: In al onze kernen realiseren we samen met Wonen Limburg een locatie met maximaal 12 flexwoningen In 2023 zijn in drie kernen 36 tijdelijke woningen gerealiseerd. Inmiddels zijn deze woningen bewoond. In 2024 gaan we 12 woningen in de overige drie kernen realiseren. De omgevingsdialoog met inwoners uit Herkenbosch, Montfort en Posterholt heeft extra tijd in beslag genomen. Hierdoor zijn de vergunningen voor de betreffende locaties later dan gepland aangevraagd.

We zetten in op een duurzame woonomgeving en woningvoorraad. Onderwerp Inhoud Actie 1: We leggen de verbinding tussen onze  duurzaamheidsambities en doelstellingen en de verduurzaming van de woningvoorraad Actie 2: (Her)overwegen (doelstellingen) Beleidsvisie Afval  2019-2023 Actie 3: Bewustwording op het gebied van milieu en  duurzaamheid creëren onder onze jongste inwoners

Financiën

Planning







Actie 1: We leggen de verbinding tussen onze duurzaamheidsambities en doelstellingen en de verduurzaming van de woningvoorraad We leggen steeds nadrukkelijker de koppeling tussen duurzaamheid en het programmeren van onze woningvoorraad. Dat geldt voor nieuw te bouwen woningen en voor aan te passen woningen. Met name op gebied van energie stemmen we af op welke plekken we nieuwe aansluitingen nodig hebben en in welke wijken we het netwerk het snelste moeten verzwaren. Er ligt een uitdaging om de jaarlijkse woningbouwopgaven te realiseren met de huidige problemen van het volle stroomnet. Actie 2: (Her)overwegen (doelstellingen) Beleidsvisie Afval 2019-2023 De Beleidsvisie Afval 2019-2023 is in 2024 ongewijzigd gebleven en zal vanaf 2025 worden voortgezet in een gezamenlijk grondstoffenplan , dat samen met de deelnemende gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling RD Maasland wordt opgesteld. De huidige doelstellingen zoals opgenomen in de Beleidsvisie Afval 2019-2023 zullen worden (her)overwogen bij het opstellen van dit gezamenlijk grondstoffenplan. Hierover zal op termijn afstemming plaatsvinden met de raadswerkgroep afval. Actie 3: Bewustwording op het gebied van milieu en duurzaamheid creëren onder onze jongste inwoners De basisscholen in onze gemeente nemen allen deel aan het educatieprogramma van RD Maasland.

Het draagt bij aan de bewustwording en waardenvorming over afval. Wanneer kinderen op jonge leeftijd leren over afval scheiden en voorkomen, wordt dit op latere leeftijd al snel een (goede) gewoonte. In maart heeft basisschool St. Martinus uit Vlodrop namens gemeente Roerdalen deelgenomen aan de E-Waste Race. Het doel van de race was het verzamelen van afgedankte elektrische apparaten voor de recycling en bewustwording bij kinderen over grondstoffen schaarste, recycling en hergebruik. Naast de circulaire gedachte leren kinderen ook samenwerken, taken verdelen en bedenken ze creatieve oplossingen om aan meer apparaten te komen.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 5. Woonomgeving

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

- 6.788 4.648 - 2.140

895 895

- 138 1.413 1.274

- 6.032 6.061 29

Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves

- 87 1.035 948

- 815 - 815

- 1.170 - 1.170

- 1.257 220 - 1.037

Totaal

- 1.192

104

- 1.008

Toelichting SC-MER OD (€ 110.000 hogere lasten) Hogere bijdrage aan SC-MER OD naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2024. Deze bijstelling ontstaat door de effecten van de CAO, de meerkosten van de auto’s, lagere kosten uitvoering UP en de hogere doorbelasting vanuit de teams bedrijfsvoering MER. Afvalstoffenheffing (€ 43.000 hogere inkomsten) In 2024 worden opbrengsten uit 2019 en 2022 gerealiseerd, hiermee was in de begroting geen rekening gehouden. Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€27.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging.

Halfjaarrapportage 2024

Bouwleges (€ 100.000 hogere lasten en € 200.000 hogere baten) Incidentele bijstelling van de opbrengsten bouwleges 2024 en de extra kosten MER-OD vanwege de stijging van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. Actualiseren kapitaallasten (€90.000 lagere lasten) Versnelling transitie landelijk gebied (€ 1.170.000 hogere baten, storting in Algemene reserve) Provinciale subsidie SPUK versnelling transitie landelijk gebied; stikstofrechten geitenhouderij Diverse kleine afwijkingen ( € 9.000 lagere lasten)

Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen Tactische doelen Samen met inwoners werken aan integrale gebiedsgerichte projecten en beleid. Onderwerp Inhoud Financiën Actie 1: Realisatie van de reconstructie van de Dorpsstraat   en Groenstraat in Melick Actie 2: Afronding van de herinrichting van de Markt in   Vlodrop Actie 3: Afronden mobiliteitsplan



Planning

  

Actie 1: reconstructie Dorpsstraat & Groenstraat in Melick In het najaar vinden kabel- en leidingwerkzaamheden plaats in de Dorpsstraat en Groenstraat in Melick. Aansluitend starten we begin 2025 met de reconstructiewerkzaamheden. Actie 2: Afronding herinrichting Markt Vlodrop De Markt in Vlodrop is gerealiseerd. Actie 3: Afronden mobiliteitsplan Het mobiliteitsplan is inmiddels door de gemeenteraad behandeld. Toekomstbestendig groen op het gewenste niveau, met aandacht voor de mensen die dit werk doen. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Ontwikkeling groenbedrijf    Actie 2: Ontwikkelen Outdoor Campus Roerdalen en borgen groenonderhoud Actie 3: Maaibeleid en biodiversiteit Actie 4: Actualisatie groenbeleid





 

 

Actie 1 & 2: Ontwikkelen groenbedrijf en outdoor campus Roerdalen Onze Outdoor Campus Roerdalen levert mooie resultaten. Hier ligt een sterke relatie met het organiseren van een mensontwikkelbedrijf. Van daar uit is de Outdoor Campus een mooie en zinvolle uitstroomrichting. We hebben deze instroom in de Outdoor Campus ook nodig om begeleide

doorstroming naar onze buitendienst te realiseren. Daarmee houden we de capaciteit van de buitendienst als geheel, zo goed mogelijk op orde. De capaciteit van met name het groenteam staat al ruime tijd onder druk. In de zomer van dit jaar verhuizen collega’s van Sint Odiliënberg (groenteam) naar Melick. We organiseren alle werkzaamheden, inclusief aansturing en begeleiding van daaruit verder. We willen stappen blijven zetten rondom dorpsgericht werken en de aansluiting van onze buitendienst daarop. Actie 3: Maaibeleid en biodiversiteit Hoewel we al op veel plekken anders en met name minder maaien, hebben we dit nog onvoldoende verankerd in beleid. We houden rekening met het ontwikkelen van de biodiversiteit. Binnen de komgrenzen merken we wel dat de meeste inwoners een regelmatig gemaaide omgeving wensen. Minder maaien wordt al snel betiteld als “slecht onderhoud”. Om verkeersveiligheidsredenen maaien we uitzichthoeken en kruisingen intensiever. Actie 4: Actualisatie groenbeleid Om capaciteitsredenen wordt het nieuw op te stellen groenstructuurplan en groenbeheerplan behandeld in de gemeenteraad begin 2025. We dragen bij aan klimaat en een duurzame omgeving en gemeentelijk vastgoed.

Onderwerp Inhoud Financiën Actie 1: Duurzaam omgaan met water en klimaat   Actie 2: Aandacht voor duurzaamheid in de uitvoering van projecten Actie 3: Realisatie concessie laadinfrastructuur Actie 4: Voldoen aan Kaderrichtlijn water (KRW) Actie 5: Samen met voetbalverenigingen verledden van de veldverlichting

Planning



  

  

Actie 1 & 2: Aandacht voor duurzaamheid We blijven actief rondom duurzaamheid, klimaatadaptatie en omgaan met water en klimaat binnen alle werkzaamheden en projecten die we realiseren in de openbare ruimte. We koppelen verhardingen af, zetten in op infiltratie in rioleringen of met buffers, en houden in nieuwbouwplannen rekening met ruimte voor groen én water. Actie 3: Realisatie concessie laadinfrastructuur We hebben een nieuwe concessie laad infrastructuur gesloten, aansluitend op de eerste die is gerealiseerd. De concessie laadinfrastructuur 2020-2024 wordt in juli 2024 afgesloten. De 17 voorgestelde en bepaalde locaties zijn in deze concessie allemaal gerealiseerd. De nieuwe concessie zal in Q3 van 2024 gaan starten. Er is al een voorlopige concessiehouder gevonden. Actie 4: Kaderrichtlijn water (KRW) We gaan verder met de aanleg van de groene bergingen bij de overstorten op de Vlootbeek. Zes locaties zijn gerealiseerd. Twee locaties, één in Posterholt en één in Montfort liggen achter op planning. Het is op dit moment nog niet zeker of realisatie in 2024 volledig lukt. Daarmee liggen we nog ruimschoots op schema om te voldoen aan de deadline van de KRW die eindigt in 2027. Wel lopen we een risico dat we daardoor mogelijk niet het maximale subsidiebedrag ontvangen. De gesprekken met de subsidieverlener zijn hiervoor opgestart.

Halfjaarrapportage 2024

Actie 5: Samen met voetbalverenigingen verledden van de veldverlichting Bij enkele voetbalverenigingen zijn de eerste stappen gezet naar het verledden van de veldverlichting, de verwachting is dat er bij zeker 2 clubs eind 2024 een of meerdere velden een ledveldverlichting actief hebben. Naar verwachting zullen de andere clubs en meerdere velden in de komende jaren volgen.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 8.491 2.566 - 5.925

- 30 - 30

- 742 774 32

- 9.263 3.340 - 5.923

30 30

- 5.925

- 5.893

Toelichting Wegen, straten en pleinen (€ 327.000 hogere lasten en € 317.000 hogere baten) Door de aanleg van de glasvezel dienen de trottoirs deels opnieuw aangelegd worden, deze kosten worden vergoed door de firma die de glasvezel aangelegd. Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€ 90.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Buitendienst (€53.000 hogere lasten) Diverse bijstellingen van budgetten zoals een toename van dumpingen van drugsafval en stijging kosten gladheidsbestrijding. ICT budgetten van centraal naar decentraal (€ 152.000 hogere lasten) De licentiekosten voor software zijn geïnventariseerd en ondergebracht bij de programma’s waar de kosten betrekking op hebben. Het betreft een budgettair neutrale verschuiving van programma 7 naar programma 5. Kapitaallasten openbare ruimte ed. (€ 337.000 lagere lasten) Het uitstel van o.a. de verbouwing van de gemeentewerf en investeringen in de riolering leiden tot lagere kapitaallasten. Administratie correctie van mutatie voorziening riolering (€ 457.000 hogere baten en lasten) In de primaire begroting was de onttrekking aan de voorziening verkeerd gelabeld. Dit betreft enkel een administratie boeking, zonder enige invloed op het exploitatiesaldo en voorziening.

Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening Tactische doelen Communicatieve organisatie en toegankelijke dienstverlening waardoor inwoners zich gehoord, geholpen en betrokken voelen Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Vergroten communicatiekracht    Actie 2: Verbeteren dienstverlening



Minder en duidelijkere regels, doen wat nodig is Onderwerp Actie 1: Deregulering

Inhoud

Planning



Financiën nvt

Meer samenwerken met inwoners en ondernemers Onderwerp Actie 1: Stimuleren ontwikkeltraject ‘samen doen’

Inhoud

Financiën

Planning



Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 12.184 457 - 11.726

- 427 - 427

70 3.908 3.978

- 12.540 4.365 - 8.175

463 463

340 340

803 803

- 11.263

- 87

3.978

- 7.372

Toelichting Verkoop gronden ( € 3.636.000 hogere baten) Dit bedrag komt grotendeels voort uit de verkoop van landbouwgronden in het “Flinke Ven” aan de Provincie welke heeft geleid tot een incidentele boekwinst van €2.711.642-. De verkoop van gronden aan de Angsterweg te Vlodrop aan VEKOMA heeft voor een boekwinst van €732.000 gezorgd. ICT budgetten van centraal naar decentraal (€208.000 lagere lasten) De licentiekosten voor software zijn geïnventariseerd en ondergebracht bij de programma’s waar de kosten betrekking op hebben. De licentiekosten voor algemeen gebruik blijven in programma 7 staan.

Halfjaarrapportage 2024

De verschuiving is grotendeels budgettair neutraal uitgevoerd maar heeft ook geleid tot een vrijval van €55.000 in 2024. Financiële middelen (€184.000 hogere lasten en €42.000 hogere baten) De rentelasten over de langlopende leningen worden bijgesteld in verband met de stijging van de rente, daarnaast zijn de rente-inkomsten ook bijgesteld. SC-MER BV (€ 123.000 hogere lasten) Hogere bijdrage aan SC-MER BV van €473.000 naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2024. Deze bijstelling ontstaat door de effecten van de CAO en de hogere ICT kosten. In de begroting was al rekening gehouden met door middel van een stelpost voor CAO verhoging van €350.000. Deze stelpost was begroot bij dit programma. De geraamde CAO stijging door het SC MER is verdeeld over de verschillende onderdelen (zie programma 2, 3 en 5). Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€228.000 lagere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Met de stijging van de cao was al rekening gehouden door middel van een stelpost. Personele lasten ziekteverzuim (€ 83.000 hogere lasten en €60.000 hogere inkomsten) Het budget voor inhuur bij ziekteverzuim (inclusief zwangerschaps-en ouderschapsverlof) is geactualiseerd o.b.v. 5,5% van de totale loonsom 2024 De inkomsten van het UWV worden ook bijgesteld.

WOO (€75.000 lagere lasten) De uitvoering van de Wet Open Overheid wordt samen met Servicecentrum MER, gemeente EchtSusteren en gemeente Maasgouw uitgewerkt. Opschonen passiva, balansmutatie (€ 160.000 hogere baten) Diverse kleine afwijkingen (€ 51.000 hogere lasten en €10.000 hogere baten)

Programma 8 Algemene middelen Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 8. Algemene middelen

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten

- 375 46.561 46.187

1.026 1.026

34 1.763 1.797

- 341 49.350 49.010

Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves

- 40 2.243 2.203

- 478 - 478

- 5.562 3.759 - 1.803

- 5.602 5.524 - 78

Totaal

48.390

548

-7

48.931

Toelichting Decembercirculaire 2023 (€ 316.000 hogere inkomsten) Bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de decembercirculaire 2023 als gevolg van de uitkeringsfactor, ontwikkeling uitkeringsbasis. Meicirculaire 2024 (€ 796.000 hogere inkomsten) De hogere opbrengsten hebben te maken met de effecten van de meicirculaire 2024. Meicirculaire - Bijstelling algemene uitkering € 696.000 - Integratie- en decentralisatie-uitkeringen € 100.000 Een deel van de gemeentefondsuitkeringen ontvangen we ter dekking van projecten of andere uitgaven. Ze zijn in de betreffende programma’s meegenomen. Het betreft onder meer de participatie WSW (€ 284.000), uitvoeringskosten omgevingswet (€ 128.000), doorbetaling gelden bommenregeling (€78.000), beschut werk (€ 31.000) en overige uitgaven (€ 6.000). Via een raadsinformatiebrief hebben wij u geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2024. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u hiernaar. Toeristenbelasting (€ 100.000 hogere inkomsten) Incidentele bijstelling van de belastingopbrengst omdat toeristen vaker blijven overnachten in onze gemeente dan ingeschat bij de het opstellen van de begroting. Reserve afdekken tekorten (€ 1.675.000 lagere inkomsten) De onttrekking aan de Reserve afdekken tekorten wordt teruggedraaid i.v.m. het positieve saldo van de Halfjaarrapportage 2024.

De onttrekking is niet meer noodzakelijk met name door de boekwinst bij de verkoop van gronden. Omdat de looptijd van de reserve dit jaar ten einde komt wordt de reserve opgeheven. Opheffen reserves (€ 5.434.000 hogere lasten en idem hogere inkomsten) Onderstaande reserves worden opgeheven en het resterende saldo wordt in de algemene reserve gestort: • Reserve afdekken tekorten € 4.350.000 • Reserve stimuleringsfonds duurzaamheid € 1.000.000 • Reserve projectenkalender MER € 84.000 Onvoorzien (€ 25.000 lagere lasten) In verband met de regievoering in het kader van het Meerjaren-Herstelplan Mutsaersstichting wordt een bedrag onttrokken aan de post onvoorzien. Dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 2. Diverse kleine afwijkingen (€ 9.000 lagere lasten, € 24.000 hogere inkomsten)

Halfjaarrapportage 2024

Financiën in hoofdlijnen Mutaties reserves Mutaties reserves Halfjaarrapportage 2024 - Algemene reserve •

Provinciale subsidie i.h.k.v. SPUK versnelling transitie landelijk gebied; stikstofrechten (prog. 5)

•

Opheffen reserve projectenkalender MER (prog. 8)

•

Opheffen reserve Stimuleringsfonds Duurzaamheid (prog. 8)

•

Opheffen reserve Afdekking tekorten (prog. 8)

•

Storting in reserve Regiodeal (prog. 4)

Mutatie (x € 1.000)

1.170

84 1.000 4.350 -/- € 860

Reserve Projectenkalender MER • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8) -/- 84

Reserve Regiodeal •

Storting vanuit Algemene reserve (prog. 4)

Reserve Stimuleringsfonds Duurzaamheid • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8)

Reserve Afdekking tekorten • Terugdraaien onttrekkingen (prog. 8) • Opheffen reserve en saldo storten in Algemene reserve (prog. 8)

860

-/- € 1.000

1.675 -/- € 4.350

Mutaties voorzieningen Mutaties voorzieningen Halfjaarrapportage 2024 - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen • Onderhoud gemeentehuis • Onderhoud gemeenteloods • Onderhoud sporthallen • Onderhoud sportparken • Onderhoud monumenten • Onderhoud gemeenschapshuizen • Onderhoud peuterspeelzalen en kinderopvang • Onderhoud begraafplaatsen -

Voorziening HRM-beleid • Onttrekking aan voorziening

Halfjaarrapportage 2024

Mutatie (x € 1.000) -/- € 2 19 -/- € 23 -/- € 97 -/- € 4 -/- € 57 3 -/- € 10

-/- € 192

Aanpassing investeringsschema bedra gen x € 1.000 Meerjarig effect halfjaarrapportage - Investeringen

Begroting

MJR

2024

2025

2026

2027

Nieuwe investeringen - Restant investeringsbijdrage de Harch

- Krediet glascontainers aframen Maasland zal glascontainers plaatsen

-50

- Doorschuiven Stationsweg Montfort Riool naar 2025

-60

1.356

- Flinke Ven: verwerving gronden pachters

- Voorbereidingskrediet aankoop Koezoep - opvanglocatie

- Kredieten team Openbare Ruimte doorschuiven naar 2025 en 2028

-12.483

530

- Krediet Waarderweg uit voedingsbudget mobiliteitsplan naar 2028

-136

- Krediet Waarderweg (riool) tlv voedingsbudget GRP naar 2028

-17

- Krediet aanleg Groene Berging tlv voedingsbudget GRP naar 2028

-350

- Keermuur Wirostraat bijstelling ivm prijsstijgingen

-31

-11.644

540

-50

- Herontwikkeling centrum Herkenbosch is bouwgrondexploitatie geworden

255

- Vervanging grasmaaier Sherpa aframen, reeds vervangen

-20

- Bijstelling kredieten Buitendienst ivm prijsstijgingen

- Aanpassing voedingsbudget buitendienst

-158

450

304

- Extra krediet Zonnepark

Totaal Vervangingsinvesteringen

287

-137

487

304

-11.357

403

437

254

- Flinke Ven: verwerving 6-tal percelen van Provincie Limburg

Totaal Nieuwe investeringen Vervangingsinvesteringen

Totaal investeringen

Mutaties investeringskredieten Er is kritisch gekeken naar investeringskredieten, deze worden deels doorgeschoven naar de komende jaren. Bijvoorbeeld infrastructurele projecten zijn vertraagd (wegens o.a. ondercapaciteit) en verschuiven hierdoor in de tijd. Dit maakt dat de daadwerkelijke investeringen niet parallel lopen met de begrote investeringen. Ook lopen grote infrastructurele projecten vaak over meerdere jaren waardoor een deel van de geraamde kosten doorschuift.

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2024

Wijziging nr.: 8

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2024

2025

wijziging lasten

wijziging baten

Mutaties per programma, exclusief reserve mututies 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen

9.211 107 7.463 115 750 138 742 -70 -34

13.913 73 5.653

Reserve mutaties per programma 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 8. Algemene middelen

7.592 860 1.170 5.562

4.619 860

omschrijving

(Bedragen * € 1.000,-) 2026

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

-11.657 -300 -11.357

404 404

404

437 437

18.177

404

2027 wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Halfjaarrapportage 2024

Resultaat inclusief reserve mutaties Voorzieningen (vreemd vermogen) Voorziening HRM beleid Voorziening rioleringen Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Sluitrekeningen

329 1.413 774 3.908 1.763

3.759 -1.729

820 192 457 171

820 457 363

Reserves (eigen vermogen) Algemene reserve Reserve Regiodeal Reserve uitv. projecten. kalender MER Reserve stimuleringsfonds Duurzaamheid Reserve afdekken tekorten Reserve programmaplan Omgevingswet Sluitrekening Algemene reserve Sluitrekening Bestemmingsreserves

12.211 860

Investeringen Nieuwe en vervangingsinvesteringen Sluitrekening investeringen

-11.657 -11.657

12.211 6.604 860

84 1.000 2.675 6.604 988

18.177

128 860 3.759

404 404

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2024, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2024. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19-9-2024 De raad voornoemd, de griffier,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

de voorzitter,

437

254 254

437 437

437

254 254

254

Raadsbesluit

Jaar …./../..

Zaaknummer: Z24-044571 Onderwerp: Halfjaarrapportage 2024 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2024 gelet op artikel 7 van de financiële verordening 2018 van gemeente Roerdalen het volgende besluit genomen:

Besluit: 1. De halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. 2. In te stemmen met het vormen van een reserve regiodeal van € 860.000 vanuit de algemene reserve. 3. In te stemmen om € 128.000,- te storten in de reserve programmaplan omgevingswet. 4. In te stemmen met het opheffen van de reserves afdekking te korten, stimuleringsfonds duurzaamheid en projectenkalender MER. Het totaal bedrag van € 5.435.000 van deze reserves terug te storten in de algemene reserve. 5. In te stemmen met begrotingswijziging 2024-08.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2024. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1 van 1

gemeente roerdalen

Nota van wijzigingen Zaaknummer: 224-044571 Onderwerp: Halfjaarrapportage 2024 Een nota van wijzigingen bevat één of meer wijzigingen van een raadsvoorstel of -besluit. Een nota van wijzigingen wordt opgesteld door het college van burgemeester en wethouders en bevat inhoudelijke wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is tot stand gekomen vanwege het besluit dat wij 6 augustus jl. hebben genomen met betrekking tot de projectopdracht voor de herijking van het accommodatiebeleid onder voorbehoud van positieve besluitvorming over de benodigde onttrekking uit de reserve accommodatiebeleid door uw raad. Voor 2024 is een onttrekking van€ 50.000,- noodzakelijk. De onttrekking van€ 50.000,- voor 2025 is aan de orde bij de begroting 2025. Uw raad heeft hieromtrent overigens reeds een Raadsinformatiebrief over ontvangen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 20 augustus 2024, vast:

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

. L'Ortije

mr.

Voorgestelde wijziging agendapunt "Halfjaarrapportage 2024"

Huidige tekst gevraagd besluit:

1. 2. 3. 4.

De halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. In te stemmen met het vormen van een reserve regiodeal van €860.000 vanuit de algemene reserve. In te stemmen om €128.000,- te storten in de reserve programmaplan omgevingswet. In te stemmen met het opheffen van de reserves afdekking te korten, stimuleringsfonds duurzaamheid en projectenkalender MER. Het totaal bedrag van€ 5.435.000 van deze reserves terug te storten in de algemene reserve. In te stemmen met begrotingswijziging 2024-08.

Pagina 1

111111111111 lllll lllll llllll llll lllll llllll lllll 11111111111111111

gemeente roerdalen

Gewijzigd / aangevuld besluit: 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Pagina 2 van 2

Raadsbesluit

Jaar 2024/09/19

Zaaknummer: Z24-044571 Onderwerp: Halfjaarrapportage 2024 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2024, met inachtneming van de Nota van wijzigingen van 20 augustus 2024, gelet op artikel 7 van de financiële verordening 2018 van gemeente Roerdalen, het volgende besluit genomen:

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 september 2024. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1 van 1

BEGROTINGSWIJZIGING

Provincie Limburg

Dienstjaar:

2024

Wijziging nr.: 8-70

Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2024 omschrijving

wijziging lasten

(Bedragen * € 1.000,-) 2025

wijziging baten

2026

2027

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

wijziging lasten

wijziging baten

Nota van wijziging behorende bij de Halfjaarrapportage 2024 Mutaties per programma, exclusief reserve mututies 1. Krachtige dorpen Reserve mutaties per programma 1. Krachtige dorpen

50 50 -

50 50

Resultaat inclusief reserve mutaties Reserves (eigen vermogen) Reserve accommodatiebeleid Sluitrekening Bestemmingsreserves

50 50

100

Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging, deelwijziging 70 voor het jaar 2024, verwijzen we naar de nota van wijziging behorende bij de Halfjaarrapportage 2024. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XXXXXXX De raad voornoemd, de griffier,

Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:

de voorzitter,

-~· gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Bijlage{n):

Z24-044999 Zienswijze toetreding Beesel en Horst aan de Maas tot GR RD Maasland 9 juli 2024 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de beoogde toetreding van de colleges van Horst aan de Maas en Beesel {bijlagen 1 en 2) tot de GR van RD Maasland. 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit {bijlagen 4 en S) over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland per 1 maart 2025. Bijlage 1- Brief Beesel toetreding RD Maasland Bijlage 2 - Brief Horst toetreding RD Maasland Bijlage 3 - Motivatiebrief RD Maasland start toetredingsproces Bijlage 4 - Wijzigingsvoorstellen GR RD Maasland - toetreding Bijlage 5 - Wijzigingsvoorstellen GR RD Maasland - toetreding geconsolideerd Bijlage 6 - Raadsbesluit Zienswijze toetreding Beesel en Horst aan de Maas tot GR RD Maasland

Toelichting bij het raadsvoorstel

Onderwerp

Zienswijze toetreding Beesel en Horst aan de Maas tot GR RD Maasland.

Pagina 1 van 4

111111111111 lllll lllll lllll llllll llll 1111111111111111111111111111

gemeente roerdalen

Inleiding

Aanleiding In 2021 is RD Maasland gestart met een professionaliseringsslag en zoekt ze meer de samenwerking met andere gemeenten en andere reinigingsdiensten. Zo is de organisatie minder kwetsbaar en kunnen de uitdagingen in de transitie naar een circulair afvalbeleid gezamenlijk aangegaan worden. Per 1 maart 2025 eindigt het afvalinzamelcontract van de gemeenten Beesel en Horst aan de Maas met inzamelaar PreZero. PreZero zal niet meer inschrijven op de aanbesteding van de inzameling van huishoudelijk afval. Onlangs heeft ook Renewi zich uit deze markt terug getrokken. Daarom hebben beide gemeenten de wens uitgesproken om toe te treden tot de GR RD Maasland, zie bijlagen 1 en 2.

Beoogd effect Het doel is om RD Maasland zowel kwalitatief als kwantitatief te laten groeien. Overeenkomstig artikel 1, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgen de gemeenteraden van de zittende gemeenten de gelegenheid om een zienswijze in te dienen omtrent het verzoek tot toetreding en omtrent het ontwerpwijzigingsbesluit van de GR zoals opgenomen in bijlagen 4 en 5. In bijlage 4 zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige GR zichtbaar, bijlage 5 bevat de gewijzigde versie. Uiterlijk op 3 oktober 2024 ontvangt RD Maasland graag deze zienswijze.

Proces tot nu toe Het toetredingsproces wordt begeleid door de juristen van BoelsZanders. Onlangs hebben de gemeenteraden reeds een informele uitnodiging ontvangen (21 mei 2024) om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Vanuit de gemeenteraad van Roerdalen zijn er (nog) geen wensen en bedenkingen ontvangen. Met onderstaand voorstel start het formele besluitvormingsproces.

Beslispunten

De raad besluit: 1.

Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de beoogde toetreding van de colleges van Horst aan de Maas en Beesel (bijlagen 1 en 2) tot de GR van RD Maasland. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit (bijlagen 4 en 5) over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RD Maasland per 1 maart 2025.

Pagina 2 van 4

Jif. gemeente roerdalen 4.

Argumenten

2.1 Door de toetreding van meer gemeenten wordt RD Maasland minder kwetsbaar en kunnen gemeenten in gezamenlijkheid het traject Van Afval Naar Grondstof doorlopen. Op de weg naar een circulair afvalbeleid liggen veel uitdagingen. Deze uitdagingen kunnen gemeenten alleen in gezamenlijkheid het hoofd bieden. De organisatie van RD Maasland wordt robuuster, waardoor de risico's voor de gemeenten afnemen. Bijkomend voordeel is dat de overheadkosten per gemeente op termijn afnemen. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar de motivatiebrief van RD Maasland voor de positieve kanten van toetreding van de 2 gemeenten (bijlage 3). 2.2 Het ontwerpwijzigingsbesluit is opgesteld door een expert intergemeentelijke samenwerking. Een expert op vlak van samenwerkingen tussen gemeenten van bureau BoelsZanders heeft het ontwerpwijzigingsbesluit opgesteld. Vanwege de specifieke expertise die hier zit op vlak van samenwerking tussen gemeenten, is dit juridisch gezien een gedegen stuk. Vanwege bovenstaande argumenten, wordt de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen rondom de toetredingsverzoeken en het onderwerpwijzigingsbesluit.

Kanttekeningen

Niet van toepassing. 6.

Financiën

Het voorstel voor de zienswijze an sich heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. Wel heeft toetreding van de 2 gemeenten invloed op de financiële situatie van RD Maasland en dus de aangesloten gemeenten. Het is de bedoeling dat met de toetreding van de 2 gemeenten de overheadkosten omlaag zullen gaan, omdat deze kosten straks zullen worden verdeeld over meer gemeenten dan nu het geval is.

Eerdere besluitvorming

Niet van toepassing. 8.

Communicatie

De communicatie met de nieuw toe te treden gemeenten verloopt voornamelijk via RD Maasland. Indien nodig is er een-op-een-contact met de individuele gemeenten.

Pagina 3 van 4

gemeente roerdalen

Het besluit van uw raad wordt vanzelfsprekend gedeeld met RD Maasland en met de aan te sluiten gemeenten. 9.

Planning en uitvoering

Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen worden gemeenteraden gevraagd om toestemming te verlenen voor de toetreding en voor de voorgestelde wijziging van de GR RD Maasland per 1 maart 2025. Het voorstel hiervoor wordt begin 2025 aan u voorgelegd. 10. Privacy Niet van toepassing. 11. (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader De bevoegdheid tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van de betrokken gemeenten is bepaald in artikel 1, eerste lid, van de Wgr.

12. Bijlagen Bijlagen informatief • • •

Bijlage 1 - Brief Beesel toetreding RD Maasland Bijlage 2 - Brief Horst toetreding RD Maasland Bijlage 3 - Motivatiebrief RD Maasland start toetredingsproces

Bijlagen besluitvorming • • •

Bijlage 4 - Wijzigingsvoorstellen GR RD Maasland - toetreding Bijlage 5 - Wijzigingsvoorstellen GR RD Maasland - toetreding geconsolideerd Bijlage 6 - Raadsbesluit Zienswijze toetreding Beesel en Horst aan de Maas tot GR RD Maasland

Sint Odiliënberg, 9 juli 2024 Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

. L'Ortije

Pagina 4 van 4

ë-_ ---<À Gemeente

1=B eese

Gewoon anders

Reinigingsdienst Maasland

T.a.v. het Dagelijks Bestuur / de heer R. van der Broek De Giesel 17 6081 PG HAELEN

/ 6lutlt zoeq

Reuver: uw kenmerk: zaaknummer:

4 juni2024

ondenarerp:

lnteresse in toetreding tot GR Reinigingsdienst Maasland.

vezenddatum:

MiGo 0889355893

Geachte bestuur, Hierbij laten wij u weten dat wij interesse hebben om toe te treden tot de GR Reinigingsdienst Maasland (RDM) en in dat verband een onderzoek is gestart. Ter versnelling van de eventueel te doorlopen vervolgprocedure, verzoeken wij het Dagelijks Bestuur van GR RDM om de voorbereidingen voor het toetredingsproces op te starten. Een en ander uiteraard onder het voorbehoud dat uit het onderzoek blijkt dat toetreding daadwerkelijk opportuun is. Alsmede wetende dat de toetreding pas een feit kan zijn nadat het toetredingsproces zoals dat volgt uit de wet en de gemeenschappelijke regeling van RDM met goed gevolg is doorlopen.

Vragen Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Wij ben bereikbaar via de Klantenbalie va n het gemeentehu is: 07 7 -47 49292 of i nfo@beese L n l.

Ki.ll< voor actuele openingstijden op onze website

Met vriendelijke groet, bu

en wethouders van Beesel,

www.beesel.nl

Raadhuisplein r 5953 AL Reuver

Postbus 5953 ZK Reuver

T o77 474 9z 9z F o77 4745888

www.beesel.nl info@ beesel.n

BNC z8.5o.oo.78o BAN: N L5oBNGHoz85oooT8o BIC: BNCHNLzG KvK nummer: 14130743

Rick Nillesen, secretaris

Bob

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Roerdalen&id=e8f4df21-496f-4edd-a201-99422b4564b9