Agendabundel

Waar hij in eerste instantie nog optimistisch was vanwege het nieuw te voeren beleid van minder stenen in het buitengebied, zoals vastgelegd in de nieuwe structuurvisie 2050 werd in de daarna volgende periode steeds meer duidelijk dat het college, ondersteund door haar ambtenaren, steeds meer "geitenpaadjes" zochten om deze plannen toch doorgang te laten vinden. Hierbij werd het ontkennen van de feiten en handelen in onjuiste "oprechte juistheid" door de betrokkenen binnen de gemeente telkens gehanteerd. Tot slot Tegen de komst van de dames van Heibloem heeft mijn vader nimmer bezwaar gemaakt. Ervan uitgaande dat zij woord houden, nu en op termijn, geen bezwaar te maken tegen onze kippenhouderij. Het verzet van mijn vader was en is van ons tegen de bouw van het enorme hoofdgebouw wat voor herhuisvesting van de dames uit Heibloem niet noodzakelijk is. Een gebouw in ongeveer gelijke omvang en hoogte als het voormalig Hemke zal van ons geen weerstand ondervinden. Ook niet als deze dan 40 bij 40 meter moet worden, zoals overigens nu op de "verbeelding" weergegeven. Uit de laatste tekeningen wordt duidelijk dat de dames een buiten terras op het dak van het facilitair gebouw en ook een terras aan de buitenzijde van het gebouw hebben. Beiden kijken direct uit naar onze voorzijde/terras waardoor onze privacy aanmerkelijk wordt aangetast.

Als uw plannen doorgaan gaan wij tegen de gevel aankijken van een gebouw wat even hoog is als de gevel van het klooster te Koningsbosch, alleen dan nog eens 17 meter langer! Deze gevel telt 56 raampartijen die gericht zijn op ons woonhuis en waarin 50 ramen zijn van de kamers van de dames en de anderen van de entree en woonkamer. Deze zullen duidelijk een lichtuitstraling hebben naar ons. Zeker ook in de winter als de beplanting geen blad heeft.

Ik zou u allen willen vragen doe een familie die al generaties lang in alle rust op deze plek aan de Paarloweg 5 woont niet aan wat u zelf ook niet als buur zou willen ervaren. Bij de dames van Inner Happiness gaan wij steeds meer denken aan Inner, want Outer hebben wij hen nog nooit gesproken om te vragen of wij gelukkig zijn met deze ontwikkeling.

Eerste termijn Geachte raadsadviescommissie, beste aanwezigen, Graag wil ik vanavond namens de wijk Bosring-Mariaveld te Montfort het woord nemen. iedereen heeft reeds kennis kunnen nemen van ons schrijven. Zowel ons gezamenlijk schrijven als alle individueel ingediende zienswijzen. Wij zijn ons er ter degen van bewust dat niemand met een vrij uitzicht woningen voor zijn deur wil. Daarom hebben wij als uitgangspunt gekeken naar de inhoud. Te starten met de vraag, is het aantal voorgenomen woningen daadwerkelijk noodzakelijk? Wij zien deze noodzaak in het kader van de ontwikkelingen in Nederland momenteel anders. Daarnaast zien wij dat er getracht is te kijken naar een evenredige verdeling binnen de gemeente Roerdalen waar dat in basis niet het uitgangspunt zou moeten zijn. De aanpassing van het lokale beschermt landelijk karakter met natuurwaarden zou naast de genoemde argumenten; inbreiding boven uitbreiding, rode contourlijn, kostbare landbouwgrond, zeer ruime afstand van alle noodzakelijke kernvoorzieningen, verkeersveiligheid, draagvlak in de buurt, actieve dassenburcht en de overige fauna in hun natuurlijke omgeving aantasten. Wij zijn ook zeer verbaast dat deze locatie deel uitmaakt van de percelen waarop een voorlopig voorkeursrecht is gevestigd aangezien deze zelfde percelen niet geschikt geacht waren voor tijdelijke huisvesting.

Wij hebben reeds veel alternatieve locaties genoemd welke middels inbreiding of logische uitbreiding passender zijn. Met klem benadrukken we hierbij op het feit dat wij ons enkel op Montfort gericht hebben en er zeker van zijn dat binnen de overige kernen ook meer mogelijkheden zijn als de reeds genoemde locaties. In de laatste plaats kunnen wij u informeren dat op basis van ingewonnen juridische informatie duidelijk wordt dat uit de omgevingswet blijkt dat een gemeentelijk voorkeursrecht niet gevestigd kan worden in verband met een provinciaal omgevingsplan of omgevingsprogramma. En zeker niet indien dat programma al vastgesteld is voorafgaand aan het vestigen van het voorlopige voorkeursrecht. Daarnaast willen wij benadrukken dat een keuze voor deze specifieke wijk Bosring-Mariaveld te Montfort zal betekenen dat alle betrokkenen individueel zullen procederen op basis van de inhoudelijke argumenten welke reeds in ons schrijven gemaakt zijn. Deze aanvullende onderbouwing van ons schrijven heb ik u allen heden toegelicht namens de Bosring, Mariaveld, Linnerweg, Bosweg, Heistershof, Herenbosch, Heistersweg, Processieweg en de Bosveldweg in Montfort. Wij bieden ons graag aan als klankbord voor de gemeente Roerdalen om waar nodig uw inwoners te raadplegen. Bedankt voor uw aandacht en wij vertrouwen erop dat u allen hiermee een goed afgewogen advies kunt uitbrengen.

Tweede termijn Wij hebben als buurt te maken met een besluit dat mogelijk genomen gaat worden, dat gevolgen heeft direct, maar ook indirect. Deze gevolgen kunnen wij niet volledig overzien als omwonenden. Dit betekent dat indien jullie een besluit nemen, dit direct invloed heeft op alle omwonenden en hun percelen, hun huizen en de betreffende waardes. Het is ons niet helemaal helder wat dat daadwerkelijk gaat betekenen en ook niemand is daarover geïnformeerd geworden. Daarnaast hebben wij eerder vernomen, toevallig in deze commissievergadering, dat de wethouder in gesprek zou willen gaan met betrokkenen. Het is ons tot op heden niet helder wanneer, hoe en met wie dat deze gesprekken gaan plaatsvinden. Daarnaast hebben wij eerder vernomen, toevallig ook in deze commissievergadering, dat indien de gemeente de aankoop niet zelf voorziet, het alsnog kan worden uitbesteed aan een projectontwikkelaar. Wij zouden daar ook graag nadere informatie over ontvangen om te zien wat dat daadwerkelijk betekent. Dank u wel.

18juni2024

Raadscommissie 18 juni 2024 agandapunt: Vestiging voorkeursrecht op Lindenlaan 23 Sint Odiliënberg Goedenavond beste raadscommissieleden. Gezien het belang kan het zijn dat ik iets over de 5 minuten spreektijd ga, maar ik heb de 2e termijn niet nodig, waardoor ik in totaal ruim binnen de tijd zal blijven. Ik hoop dat mij dit gegund wordt, Ik zal snel van start gaan. Mijn naam is Nic van Melick en ik woon met mijn echtgenote en dochter sinds 3 jaar op Lindenlaan nummer 23 in Sint Odiliënberg. Ik sta hier toch enigszins gespannen en met een mate van boosheid. Dit vanwege het enorme belang voor ons van deze, wellicht voor U een gewone zoveelste, raadscommissie vergadering. 3 Jaar geleden zijn wij uit een nieuwbouwwijk vertrokken omdat we daar dood ongelukkig waren. Wij hebben het geluk gehad om nu op deze mooie, rustige en groene plek te mogen wonen. En wij kunnen met recht zeggen dat wij ons woongeluk hier gevonden hebben. Wij hebben de woning zo goed als geheel gerenoveerd en de "tuin" ,samen met een deskundig hovenier, de afgelopen 3 jaar opgeknapt en er onze ziel en zaligheid ingelegd. Wij konden ons geluk niet op. Dit geluk staat sinds 23 april jl. op losse schroeven. Toen ontvingen wij als donderslag bij heldere hemel een aangetekende brief van de gemeente met het vestigen van voorlopig voorkeursrecht op ons woonperceel.

Met het gevoel overvallen te worden bleven wij achter. Een besluit met een enorme impact op ons leven. Maar daarover dadelijk meer. Na ontvangst van de brief was het stil, terwijl je bij deze zeer ingrijpende gebeurtenis toch ook wel meer communicatie verwacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een uitnodiging van jouw gemeente voor een toelichting, een gesprek, hoe gaan we verder? De menselijke maat. Ook wij zijn 1

gewone mensen en inwoners van deze gemeente. Maar deze kwam er niet. Dus hebben we zelf maar het initiatief genomen. Ondertussen zijn wij verbaasd, geschrokken en ook wel boos. Boos over het hoe. Verbaasd over het feit dat er plannen worden gemaakt om dit stuk natuur te vervangen voor woningbouw terwijl andere percelen veel logischer en geschikter zijn. Geschrokken over het feit met welk gemak dit gedaan wordt, en het eigendomsrecht met voeten getreden wordt. Slapeloze nachten en concentratie problemen thuis en op het werk zijn hiervan het gevolg. Naast ons als gezin, is wonen het belangrijkste in ons leven. En juist dat dreigt afgepakt te worden. En dat terwijl er genoeg alternatieven zijn. Alternatieven welke beter geschikt zijn en veel minder impact hebben op de natuur en het landschap. Bijvoorbeeld waarom het perceel naast en achter het gemeentehuis niet? En zo zijn er nog wel enkele andere percelen te noemen waar herstructurering met het oog op de toekomst, zoals minister de Jonge in de regeling voor een "straatje erbij" heeft opgenomen, de voorkeur heeft. En zoals deze ook in de recentelijk vastgestelde gemeentelijke Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn opgenomen. In onze ogen is het ook niet nodig en zelfs onwenselijk om juist op dit/ons perceel te gaan bouwen.

Voor de bouw van 83 woningen In Sint Odiliënberg, (4 jaar lang 125 woningen per jaar delen door de 6 kernen van Roerdalen) is, met een bebouwingsdichtheid voor starterswoningen en seniorenwoningen van 30 tot 20 woningen per hectare, zo'n 2,7 tot 4, 1 hectare noodzakelijk. Dan rekenen we de herstructureringsgebieden en Reutje nog niet eens mee. In Sint Odiliënberg is op 9 hectare grond voorkeursrecht gevestigd. Er is dus 2 tot bijna 3,5 keer zoveel grond voorzien van voorkeursrecht dan benodigd. U geeft in Uw brief van 23 april ook al aan niet alles te zullen verwerven. Conclusie is dan ook dat ons perceel met landschappelijke en natuurwaarde helemaal niet nodig is om uw plannen te realiseren. Ons perceel is niet zomaar een stuk landbouwgrond. Dat hebben wij ook niet gekocht 3 jaar geleden. 2

Wij hebben een woning gekocht op een perceel met een hoge natuur en landschappelijke waarde. Een perceel met een landschappelijke beleving. Deze woning hebben we bewust om deze reden gekocht Deze landschappelijke en natuurwaarde is er ook niet zomaar gekomen. Het bestaat al ruim 45 jaar, naast een stuk bos wat al 100 jaar bestaat en waar ook voorkeursrecht op gevestigd is. Daarbij komt ook nog, dat als deze landschappelijke beplanting weggehaald wordt deze elders volwaardig gecompenseerd moet worden. Dan duurt het ook weer 45 en 100 jaar voordat een vergelijkbaar effect en waarde terug is. Het Bos en ons perceel, is het leefgebied van meerdere soorten roofvogels, hazen, reeën, diverse soorten knaagdieren, steen marters etc .. Verder is het bos en ons perceel ook het leefgebied van vele

vleermuizen. Juist door de variatie in aanplant en soorten beplanting. Dit landschap is in de jaren 80 aangelegd. Met subsidie van de landinrichtingscommissie en met nadrukkelijke goedkeuring van diezelfde commissie in het kader van de ruilverkaveling. Met de verplichting van instandhouding en goed onderhoud. Uit de toenmalige correspondentie blijkt dat er verzocht is om hier een adequate en beschermende bestemming aan te geven. Dit is er echter om onduidelijke redenen niet van gekomen terwijl dat bij naastgelegen percelen, die daarvoor ook een agrarische bestemming hadden, met een vergelijkbare situatie wel is gebeurd. Dat is eenvoudig recht te zetten in de door u toch al voorgenomen wijziging van het Omgevingsplan. Wij zijn nooit van plan geweest om op ons perceel meer te gaan bouwen. Wel willen wij de landschappelijke en natuurwaarde versterken op ons eigen perceel. Juist in het kader van klimaatbeheersing, verkoeling, infiltratie, luchtzuivering etc. Is het landschap op ons perceel samen met het naastgelegen bos van groot belang voor het nieuw aan te leggen "straatje erbij". En het ligt er al. Dit is nu juist wat in het volgende agendapunt van deze vergadering, koers duurzaamheid 2050, als ambitie is opgenomen (zie blz. 20). Het benutten van bestaand groen. 3

Wij hebben geen bezwaar tegen de bouw van een "straatje erbij" aansluitend aan ons perceel. Wij zorgen wel voor het voortbestaan en versterking van de bestaande natuur- en landschappelijke waarde. Ik kom nu terug op de gevolgen van dit besluit op ons thuis, onze woning, onze tuin en vooral ook op ons leven. Nee, het perceel wordt niet per direct onteigend, maar de dreiging is er wel. En die voel je, je bent gegijzeld op je eigen grond. Hoe kun je nog investeren in tijd en geld als je het gevoel hebt dat dit stuk natuur, jouw eigendom, jouw woning, jouw thuis, ieder moment van je afgepakt kan worden. Als eigenaar/bewoner ben je niet meer vrij te doen en laten wat je wilt met je eigen eigendom. Het voorkeursrecht kan meerdere malen verlengt worden tot een totaal van 16 jaar en 3 maanden. Dit is een lange tijd, en er kan een hoop gebeuren. Het realiseren van woningbouw duurt eerder 7 tot 10 jaar dan de in de brief van 23 april jl. genoemde 3 jaar en in de kadernota genoemde 4 jaar. Kijk bv. Naar de voorgenomen bouw van de tijdelijke woningen, het bebouwen van het Brombemke, de laatst gebouwde straten met 2 onder 1 kappers in 't Sittert. We zijn niet van plan ons huis en perceel te verkopen, maar ik ben voor mijn werk veel onderweg, en rij door half Nederland.

Wat als mij iets overkomt waardoor ik blijvend invalide raak of overlijd, wat dan? Dan kan ik mijn werk niet meer doen, dan blijven mijn vrouw en dochter alleen achter. Dan moeten ze het huis inclusief perceel verkopen. Dit perceel moet dan eerste aan de gemeente worden aangeboden. Het huis staat zo op het kavel gesitueerd dat verkoop zonder de bijbehorende tuin substantieel lastiger wordt. Verder is er nog het tijdsaspect. Eerst moet mijn echtgenote dan met de gemeente in onderhandeling over de prijs van de grond, komen ze er niet uit, dan moet de rechter een uitspraak doen over de prijs, deze mag hier 6 maanden over doen. Vervolgens heeft de gemeente 3 maanden de tijd om te bedenken of ze het kavel dan kopen of niet. Voor dat je weet waar je aan toe bent, ben je een jaar verder. En dat in een periode waar je echt wel wat anders aan je hoofd hebt. In een dergelijks situatie gemanoeuvreerd worden is onwenselijk en voelt onmenselijk.

4

Voor de gemeente is het voorkeursrecht vrijblijvend. De gemeente kan op moment van aanbieden kiezen of ze het perceel willen kopen of niet. Deze vrijblijvendheid hebben wij als bewoner/eigenaar niet. Bij verkoop moet ik het perceel aan de gemeente aanbieden. En dat terwijl alle eerder genoemde argumenten pleiten voor een keuze van betere alternatieven. Afsluitend wil ik graag een beroep op U doen: besef welk een zwaar middel er ingezet wordt met een gigantisch effect voor uw eigen bewoners in hun gewone woonsituatie en dat voor een langere termijn dan uit de stukken in eerste instantie blijkt. Dit is eenvoudig aan te

passen ofwel op te lossen. Zoals ik heb aangetoond is onze grond helemaal niet nodig voor de realisatie van Uw plannen, is het in strijd met Uw eigen duurzaamheidsambities en zou het ook niet wenselijk moeten zijn. Ik vraag U dan ook om het voorstel aan te passen en ons perceel er uit te laten en te voorzien van een adequate beschermende niet te bebouwen bestemming. Hier wil ik het voor dit moment bij laten. Dank voor Uw aandacht.

5

Geachte Raadsadviescommissieleden, Voorzitter, Aanwezigen, In het Gemeenteblad 2024, nr. 181357 van 25 april 2024 maakte de Gemeente Roerdalen een voorkeursrechtbeschikking bekend voor een groot aantal percelen binnen de gemeente. De beschikking geldt ook voor een aantal percelen en het onroerend goed van mij, C.H.M. Timmermans, Heinsbergerw eg 20, 6061 AJ Posterholt. Daarvoor ontving ik van het College van Burgemeester en Wethouders een viertal aangetekende brieven die zijn gedateerd op 23 april 2023. Uit de brieven blijkt dat de beschikking betrekking heeft op mijn percelen, kadastraal bekend gemeente Posterholt, sectie B, nummers 2107, 3138, 4471 en 4389 met een oppervlakte van 13.290 m 2. , gelegen in het gebied Winkelweg / Veldje

De aanwijzing omvat ook de gronden waarop mijn woning en de bedrijfsgebouwen binnen het agrarisch bouwvlak zijn gelegen. Door deze beschikking en de mogelijk opvolgende ontwikkelingen zie ik mijn ambitie om op mijn gronden en in de gebouwen nog lang agrarische- en activiteiten te ontplooien in rook opgaan. Er is dan ook door mij bezwaar tegen dit besluit aangetekend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Om ook U op de hoogte te brengen van de inhoud van het gemaakte bezwaar wil ik u vandaag over de inhoud hiervan informeren De locatie vertegenwoordigd voor mij en mijn familie een grote emotionele waarde. De plek is al meer dan een eeuw (ruim 11 O jaar) in het bezit van de familie. Mijn opa heeft de boerderij gebouwd en zowel mijn vader en ik zelf zijn op de locatie geboren en getogen. Onze kinderen hopen in de toekomst de boerderij te kunnen betrekken en mogelijk voort te zetten. Met de vestiging maakt u inbreuk op (het ongestoord genieten van) het eigendomsrecht en vanuit die emotionele binding met de plek steekt dat het meest. Overigens vindt ik het ook tot mijn eigendomsrecht behoren om, mocht ik onverhoopt door onvoorziene omstandigheden toch willen overgaan tot verkoop, te verkopen op een vrije markt en aan wie ik wil. Ondanks alle waarborgen in de procedure verwacht ik niet dat verplichte aanbieding bij één partij leidt tot een eerlijke marktprijs.

Ik exploiteer op deze locatie een kleinschalig akkerbouwbedrijf. Naast de gronden waarop u voorkeursrecht vestigt, heb ik nog andere gronden in gebruik. Wanneer de plannen doorgaan zou dat het einde van mijn bedrijf betekenen. Verder ben ik de afgelopen 15 jaar bezig geweest met vernieuwen van mijn woning. Binnen de oude karakteristieke schil is nu sprake van een levensloopbestendige woning. Dat heb ik niet gedaan om de woning te verkopen, maar om er nog lang en gelukkig te kunnen blijven wonen.

Met de vestiging van het voorkeursrecht tast u het ongestoord genieten van het eigendomsrecht aan. Dat is in strijd met mensenrechtenverdragen. Waarom het dan in onderhavige situatie toch aanvaardbaar is die ongestoorde genieting te verstoren blijkt niet uit uw beschikking. Dat steekt mij temeer nu u in de afgelopen jaren vooral een beleid hebt gevoerd omdat u dacht een krimpgemeente te zijn en waarvoor woningbouwplannen zijn teruggedraaid. In plaats van nu een verstoring van het eigendomsrecht te veroorzaken in alle kernen, ligt het naar mijn mening veel meer voor de hand dat soort plannen opnieuw in procedure te brengen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan plan De Donk. Een plan wat nu geheel buiten uw voorkeursrechtbeschikking blijft. Ik heb de lijst met percelen bekeken waarop u voorkeursrecht hebt gevestigd. Wat de oppervlakte daarvan in totaal is blijkt niet uit het overzicht, maar dat is aanzienlijk. Gronden zijn blijkbaar nodig om jaarlijks 125 woningen aan de gemeentelijke woningvoorraad toe te voegen. De combinatie van die twee gegevens wekt bij mij de indruk dat er veei meer voorkeursrecht wordt gevestigd dan feitelijk nodig is om het doel te halen. Daarmee tast u naar mijn mening onnodig die ongestoorde genieting van mijn eigendomsrecht aan.

Hierbij verzoek ik gelet op mijn argumenten af te zien van de procedure tot het vestigen van voorkeursrecht op mijn gronden, zodat ik het gebruik van mijn eigendom ongestoord kan voortzetten. In de aangetekende brief die ik mbt de voorkeursrechtbeschikking heb ontvangen staat dat in te dienen zienswijzes aan de Raad gericht dienen te worden, bezw aarschriften aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ik ben benieuwd of er tegen de voorkeursrechtbeschikking meer bezwaren gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders ingediend zijn, en of de inhoud hiervan ook bij de Raad bekend is. Dank voor de mogelijkheid om hier te mogen inspreken Chris Timmermans

gemeente roerdalen

Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:

Z24-044571 Halfjaarrapportage 2024 2 augustus 2024 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits 1. 2. 3. 4.

5. Bijlage(n):

De halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. In te stemmen met het vormen van een reserve regiodeal van €860.000 vanuit de algemene reserve. In te stemmen om €128.000,- te storten in de reserve programmaplan omgevingswet. In te stemmen met het opheffen van de reserves afdekking te korten, stimuleringsfonds duurzaamheid en projectenkalender MER. Het totaal bedrag van€ 5.435.000 van deze reserves terug te storten in de algemene reserve. In te stemmen met begrotingswijziging 2024-08.

Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2024 Bijlage 2: Halfjaarrapportage 2024 Bijlage 3: Begrotingswijziging 2024-08

Toelichting bij het raadsvoorstel 1.

Onderwerp

Halfjaarrapportage 2024 2.

Inleiding

Voor u ligt de halfjaarrapportage 2024 van de gemeente Roerdalen. Hiermee informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de begroting na een half jaar. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning. In deze rapportage staan we stil bij de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ook behandelen we in de inleiding kort de huidige status van het project "Roerdalen in balans". Dit is het project met het doel om de begroting in 2024 sluitend te krijgen.

Pagina 1 van 5

111111111111111111111111111 I IIII I II IIIII IIIIII IIII 1111111111111

gemeente roerdalen

3.

Beslispunten

De raad besluit: 1. 2. 3. 4.

5. 4.

De halfjaarrapportage 2024 vast te stellen. In te stemmen met het vormen van een reserve regiodeal van €860.000 vanuit de algemene reserve. In te stemmen om €128.000,- te storten in de reserve programmaplan omgevingswet. In te stemmen met het opheffen van de reserves afdekking te korten, stimuleringsfonds duurzaamheid en projecten kalender MER. Het totaal bedrag van€ 5.435.000 van deze reserves terug te storten in de algemene reserve. In te stemmen met begrotingswijziging 2024-08.

Argumenten

1.1. Hierdoor wordt het (financiële) beeld van het jaar 2024 geactualiseerd In november 2023 heeft de raad de programmabegroting 2024 en de meerjarenbegroting 20252027 vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting veranderde de financiële situatie voor onze gemeente. Dat gebeurde door veranderende bijdragen van de rijksoverheid, via de Decembercirculaire 2023 en de Meicirculaire 2024 (Zie raadsinformatiebrief 18-06-2024). Daarnaast heeft u sinds het vaststellen van de begroting besluiten genomen die nu in de begroting worden verwerkt. Ook verloopt de uitvoering van de begroting op onderdelen anders dan gepland. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten tot nu toe. We hebben alle wijzigingen verwerkt in deze halfjaarrapportage (peildatum 1 juli 2024). Daarmee krijgt u inzicht in de voortgang en het financieel perspectief voor het jaar 2024. Met het instemmen van de halfjaarrapportage stelt u het financieel kader bij naar de actuele situatie. 2.1 Hierdoor is de gemeente in staat garant te staan gedurende de looptijd van de Regiodeal Midden-Limburg heeft uit de vijfde tranche Regio Deal een bedrag van €20 miljoen toegekend gekregen. Provincie Limburg en de zeven Midden-Limburgse gemeenten staan samen garant voor minimaal eenzelfde bedrag en daarmee komt de komende jaren ten minste €40 miljoen beschikbaar voor investeringen in de brede welvaart in onze regio.

De provincie Limburg levert een bijdrage van €10 miljoen. De zeven deelnemende gemeenten staan samen garant voor het resterende bedrag van €10 miljoen. Daarbij is de afspraak gemaakt dat het inwoneraantal (per 11-2024) gehanteerd wordt als de verdeelsleutel. Dit betekent voor onze gemeente dat wij gedurende de looptijd van de Regio Deal garant moeten staan voor een bedrag van maximaal€ 857.809,49. Vandaar het voorstel om dit bedrag vanuit de Algemene reserve over te hevelen naar de nieuw te vormen bestemmingsreserve Regiodeal. Daarnaast kan er sprake zijn van (beperkte) organisatorische kosten die niet uit de Regio Dealmiddelen gedekt kunnen worden.

Pagina 2 van 5

gemeente roerdalen

Met de Regio Deal kunnen we de komende vier jaar, samen met de regiogemeenten investeren in de brede welvaart in Midden Limburg. De thema's in de Regio Deal zijn: - Leefbaarheid; Landschap en Klimaatadaptatie; - Arbeidsmarkt, Economie en Onderwijs. Deze bieden volop mogelijkheden om bij te dragen aan onze prioriteiten op het gebied van bestaanszekerheid en duurzaamheid. Voor de langere termijn zetten wij in Midden Limburg in op het versterken van de relatie met het Rijk via het programma 'Elke Regio Telt". 3.1 De reserve helpt ons om de uitvoering van het programmaplan Omgevingswet te realiseren In 2017 heeft uw raad het Programmaplan Omgevingswet 2017-2020 vastgesteld. Ondanks verschillende keren uitstel van de Omgevingswet blijft dit programmaplan nog altijd actueel. Het plan bestaat uit vier pijlers. Drie van deze pijlers, Omgevingsvisie, DSO en programma's zijn afgerond. De laatste pijler is het omgevingsplan. Met het opstellen van het omgevingsplan gaan we de komende jaren mee aan de slag. Dit gaan we projectmatig oppakken. Voor het opstellen van het omgevingsplan is ook externe ondersteuning nodig. Naar verwachting is voor het hele proces om te komen tot het nieuwe omgevingsplan enkele tonnen benodigd. Om hoeveel geld het precies zal gaan is nog lastig te ramen. In de meicirculaire 2024 hebben we€ 128.000 ontvangen voor de invoering van de omgevingswet.

Dit ontvangen geld willen we inzetten voor de laatste pijler van het programma plan .. We stellen voor deze ontvangen gelden te storten in de bestemmingsreserve Programma plan Omgevingswet zodat we de laatste stap van het programmaplan omgevingswet kunnen uitvoeren.

5.

Kanttekeningen

1.1. Ondanks de huidige actualisatie kan de realisatie op het eind van het jaar afwijken. De halfjaarrapportage is gebaseerd op de feitelijke financiële stand van zaken per 1 juli 2024 en op zo reëel mogelijke inschattingen voor het verloop van de rest van het jaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat niet alle geplande uitgaven nog worden gedaan in 2024, als de uitvoering minder voorspoedig verloopt dan gepland. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten hoger of lager uitvallen dan we nu voorzien. We verantwoorden dat in de jaarrekening 2024. 6. Financiën We zien in een aantal programma's (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal ongeveer€ 1.727.000 positief. Merendeel van deze afwijkingen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren of nog te onzeker waren om ze in de begroting te verwerken. In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste negatieve en positieve verschillen weergegeven. De twee belangrijkste negatieve verschillen ontstaan doordat: • de onttrekking aan de reserve afdekking tekorten niet meer plaatsvindt. Dit is gelet op het verwachte saldo niet meer noodzakelijk. • de verwachte kosten voor jeugdzorg hoger zijn. De verwachte kosten zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2023.

Pagina 3 van 5

gemeente roerdalen

De twee belangrijkste positieve verschillen worden veroorzaakt door: • de verkoop van gronden. Het gaat hierbij om de verkoop van "Flinke Ven" aan de provincie en de gronden aan de Angsterweg aan VEKOMA. Tegenover dit voordeel zijn er ook incidenteel kosten zoals de vergoeding aan de pachters van de landbouwgronden bij "Flinke Ven". • de bijstelling van de gemeentefondsuitkering op basis van de decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. Over deze bijstellingen bent u al eerder geïnformeerd met raadsinformatiebrieven van respectievelijk 9 januari 2024 en 18 juni 2024.

Nadelen halfjaarrapportage 2024 Vervallen onttrekking reserve afdekken tekorten

Voordelen halfjaarrapportage 2024

-1.67SkC

3.636k€ -933k€-

Begroting se MER

·487k€-

. 336k€

Lagere kapitaallasten

Pachtvergoeding grondruil Flinke Ven

-381kC-

. 316k€

Decembercirculaire 2023

1.323k€

Meicirculaire 2024

■

l 160kC

Leges omgevingsvergunningen

Leerlingen- en Wmo vervoer

-180k€ 1

l 11SkC

Opschonen passiva (balans)

Rente langlopende financiering

•142k€ I

l 100k€

SPUK Stimulering Sport

1

l 100k€

Toeristenbelasting

Wmo, woon-, rolstoel-, vervoervoorzieningen

-86k€ 1

l 75k€

Efficiencyvoordeel invoering Wet Open Overheid

Overig

•USkCI

Doorbetaling aan Westrom, effect meicirculaire 2024

Storting in reserve Uitvoeringskosten Omgevingswet

·284k€

-128k€

·C 4.000.000 ·€ 3.000.000 ·C 2.000.000 -C 1.000.000

7.

Verkoop gronden

Jeugdzorg

CO

CO

C 1.000.000 C 2.000.000 C 3.000.000 C 4.000.000

Planning en uitvoering

De halfjaarrapportage is een momentopname van de eerste helft van het jaar en geeft een doorkijk naar de rest van het jaar. De jaarrapportage rapporteert uiteindelijk over het totaalbeeld van het jaar. 8.

(Wettelijk en/of beleidsmatig) kader

Volgens de financiële verordening zijn we verplicht een halfjaarrapportage op te stellen om u te informeren over de stand van zaken betreffende de doelen/acties en financiële positie gedurende het begrotingsjaar.

Pagina 4 van 5

.iff'. gemeente roerdalen 9.

Bijlagen

Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2024 Bijlage 2: Halfjaarrapportage 2024 Bijlage 3: Begrotingswijziging 2024-08

Sint Odiliënberg, 6 augustus 2024

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

. L'Ortije

Pagina 5 van 5

Halfjaarrapportage 2024

Behandeling in de gemeenteraad op 19-09-2024

Inhoudsopgave INLEIDING ...........................................................................................................................2 Financiële positie .................................................................................................................................2 Roerdalen in Balans .............................................................................................................................4 Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd ..........................................................................................5

PROGRAMMAPLAN ............................................................................................................6 Programma 1 Krachtige dorpen ..........................................................................................................6 Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg ..............................................................................9 Programma 3 Veilige dorpen .............................................................................................................13 Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur ......................................................................15 Programma 5 Woonomgeving ...........................................................................................................20 Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen.............................................................24 Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening .....................................................................27 Programma 8 Algemene middelen ....................................................................................................28

FINANCIËN IN HOOFDLIJNEN .............................................................................................30

Halfjaarrapportage 2024

1

Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2024 van de gemeente Roerdalen. Hiermee informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de begroting na een half jaar. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning. In deze rapportage staan we stil bij de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ook behandelen we in de inleiding kort de huidige status van het project “Roerdalen in balans”. Dit is het project met het doel om de begroting in 2024 sluitend te krijgen.

Financiële positie We zien in een aantal programma’s (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal ongeveer € 1.727.000 positief. Merendeel van deze afwijkingen wordt veroorzaakt door ontwikkelingen die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend waren of nog te onzeker waren om ze in de begroting te verwerken. In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste negatieve en positieve verschillen weergegeven. De twee belangrijkste negatieve verschillen ontstaan doordat: • de onttrekking aan de reserve afdekking tekorten niet meer plaatsvindt. Dit is gelet op het verwachte saldo niet meer noodzakelijk. • de verwachte kosten voor jeugdzorg hoger zijn. De verwachte kosten zijn bijgesteld op basis van de realisatie 2023. De twee belangrijkste positieve verschillen worden veroorzaakt door: • de verkoop van gronden. Het gaat hierbij om de verkoop van “Flinke Ven” aan de provincie en de gronden aan de Angsterweg aan VEKOMA. Tegenover dit voordeel zijn er ook incidenteel kosten zoals de vergoeding aan de pachters van de landbouwgronden bij “Flinke Ven”. • de bijstelling van de gemeentefondsuitkering op basis van de decembercirculaire 2023 en meicirculaire 2024. Over deze bijstellingen bent u al eerder geïnformeerd met raadsinformatiebrieven van respectievelijk 9 januari 2024 en 18 juni 2024.

2

De wijzigingen per programma en de nieuwe begrotingsbedragen zijn in onderstaande tabel financieel aangegeven. Per programma worden deze wijzigingen verder toegelicht.

bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Overzicht baten en lasten

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

Saldo van baten en lasten Lasten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Lasten

- 6.415 - 26.952 - 2.523 - 1.924 - 6.788 - 8.491 - 12.184 - 375 - 65.651

-4 - 774 - 672 895 - 30 - 427 - 1.012

- 107 - 7.463 - 115 - 750 - 138 - 742 70 34 - 9.212

- 6.526 - 35.188 - 2.638 - 3.346 - 6.032 - 9.263 - 12.540 - 341 - 75.875

Baten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Baten

770 5.519 56 870 4.648 2.566 457 46.561 61.446

1.026 1.026

73 5.653 329 1.413 774 3.908 1.763 13.912

843 11.171 56 1.199 6.061 3.340 4.365 49.350 76.384

- 4.205

15

4.700

510

Mutatie reserves Toevoegingen

- 127

-

- 7.592

- 7.719

Onttrekkingen

4.332

398

4.619

9.349

Mutatie reserves

4.205

398

- 2.973

1.630

0

413

1.727

2.140

Saldo van baten en lasten

Resultaat

Halfjaarrapportage 2024

3

Roerdalen in Balans Bij de voorbereiding van de begroting 2021-2024 bleek een groot meerjarig oplopend tekort in de structurele inkomsten van bijna € 3,5 miljoen. Om toch de meerjarige begroting in 2024 sluitend te krijgen is er gekozen voor een onconventionele aanpak. Hierin wordt als doel gesteld om met onze kernwaarden centraal toch een sluitende begroting te krijgen. In het college van 16 maart 2021 is het projectplan “Roerdalen in Balans” vastgesteld. Dit project bestaat uit drie deelprojecten: • Omvorming sociaal domein. • Investeren in duurzaamheid en om te renderen. • In control. We geven een kort overzicht over de voortgang. Omvorming sociaal domein. In 2020 zijn we gestart met de omvorming van het sociaal domein. De omvorming is gericht op de uitbreiding van de basisondersteuning in de vorm van ambities en pilots, waarmee we de stijgende zorgkosten deels willen afvlakken. Inmiddels zien we dat deze beweging die we de afgelopen jaren binnen het sociaal domein hebben ingezet, begint te werken. We zien dat de kosten in het sociaal domein in Roerdalen minder hard stijgen dan in andere, vergelijkbare gemeenten. Onze overtuiging blijft daarom ook dat we de ingewikkelde hulp kunnen terugbrengen naar de menselijke maat. Terug naar wat de inwoner écht nodig heeft kijkend vanuit zijn eigen situatie.

En hulp niet veraf, maar dichtbij georganiseerd, met een blijvende focus op preventie. Investeren in duurzaamheid en om te renderen. Met het programma Investeren in Duurzaamheid en om te Renderen combineren we onze duurzaamheidsambities met kostenbesparing en nieuwe inkomsten. Daarnaast willen we nieuwe inkomsten halen uit reclame en zendmasten. In 2024 werken we volop aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. We realiseren de financiële taakstelling op onderdelen later dan gepland. Dat wordt vooral veroorzaakt door langere voorbereidingstijd en netwerkschaarste op het elektriciteitsnet.

We werken in 2024 aan de volgende onderwerpen: • Verder verledden van de openbare verlichting • Voorbereiding elektrificatie van de gemeentelijke voertuigen • Voorbereiding ondersteuning verenigingen bij verduurzaming, waarbij ook de gemeente meeprofiteert van de lagere energiekosten • Afronden voorbereiding gemeentelijk zonneveld voor realisatie in 2025 • De aanbesteding van reclame objecten (driehoeksborden) langs de doorgaande wegen in de kernen in Q3 2024 • Besluitvorming in het college over de planning realisatie reclamemast en de uitvoering hiervan In control Het onderdeel in control heeft een aantal doelen: • Grip op alle mogelijke structurele inkomsten en uitgaven (inclusief monitoren rijksvergoedingen) • Versterking van het risicomanagement • Versterking van bedrijfsvoering door het zoeken naar de optimale balans tussen kwaliteit en Efficiency • Verbetering van de kwaliteit van rapportages

4

Door meer als voorheen in te zetten op periodieke rapportages wordt het inzicht bij de verantwoordelijk budgethouder, management en bestuur verder vergroot. Hierdoor is het mogelijk indien noodzakelijk tijdiger bij te sturen. De versterking van risicomanagement draagt hier ook aan bij. De toenemende complexiteit binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering, nieuwe wet- en regelgeving en de financiële situatie, hebben de noodzaak voor gestructureerd risicomanagement benadrukt. In het derde kwartaal van 2024 wordt een projectplan vastgesteld hoe risicomanagement beter in onze organisatie kan worden geborgd. Hierna zal het plan ten uitvoer worden gebracht in het vierde kwartaal 2024 en de eerste helft van volgend jaar. Eén van de belangrijke onderwerpen zal zijn dat de organisatie getraind wordt hoe risico’s te signaleren, waardoor we als organisatie beter in staat zijn om risico's effectief te identificeren, te beoordelen en te beheersen. Ook zijn we verder gegaan met de verbetering en vereenvoudiging van het Planning & Control proces met in de 1e helft van 2024 een kadernota waarin een betere aansluiting is gemaakt tussen inhoud en financiën. Hierdoor wordt het bestuur meer en tijdiger in staat gesteld richting te geven.

Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd De halfjaarrapportage bestaat uit dezelfde onderdelen als de programmabegroting: 1. het programmaplan 2. de paragrafen 3. financiën in hoofdlijnen Programmaplan Speerpunten Per speerpunt is er een rapportage over de inhoud, financiën en planning. Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren:  het gaat goed, dus zoals we in de begroting hebben aangegeven

 

het gaat minder goed dan gepland, uitvoering zoals begroot staat onder druk het gaat niet goed, we wijken af van de begroting

Daarnaast geven we een toelichting op de speerpunten; niet per speerpunt maar in totaliteit over de afwijkingen en eventuele andere benoemwaardigheden die anders zijn dan in de begroting was vermeld. Op basis van deze rapportage kan de gemeenteraad de financiële kaders en de planning aanpassen. Inhoudelijke kaders wijzigen we alleen via een apart raadsvoorstel. Financieel Per programma lichten we de belangrijkste financiële verschillen toe, ten opzichte van de begroting. Paragrafen De paragrafen worden alleen opgenomen als er afwijkingen zijn of andere bijzonderheden. Dat is in deze halfjaarrapportage niet aan de orde. Financiën in hoofdlijnen Per programma hebben we de in de begroting vastgestelde bedragen opgenomen en de bedragen van de bijgestelde begroting. Bij mutaties geven we aan of deze positief of negatief zijn.

Halfjaarrapportage 2024

5

Programmaplan Programma 1 Krachtige dorpen Tactische doelen Versterken van de sociale basis Onderwerp Actie 1: Inzet van het gezond en actief leven akkoord Actie 2: Structurele inzet aanpak Welzijn op Recept Actie 3: Anders inrichten collectieve vormen van basisondersteuning Actie 4: Inzet van ervaringsdeskundigheid in de sociale basis Actie 5: Onderzoeken nieuwe aanpak jeugd en jongeren Actie 6: Roerdalen zijn we samen

Inhoud

Financiën

Planning







 

 

 

  

  

  

Actie 1: Inzet van het gezond en actief leven akkoord Er is begin dit jaar domein overstijgend inzichtelijk gemaakt welke activiteiten/taken behorende bij het GALA regulier worden uitgevoerd en welke nog nieuw moeten worden opgestart middels een project. Regulier werk is bijvoorbeeld welzijn op recept. Een nieuw onderwerp is valpreventie. In het tweede kwartaal van dit jaar hebben de fysiotherapeuten zich samengepakt en een coöperatie opgericht. Doel hiervan is het aangaan van een collectieve samenwerking waarbij er aan een gemeenschappelijk doel wordt gewerkt. Het uitrollen van de ketenaanpak valpreventie is de eerste opdracht die op deze manier met lokale therapeuten wordt ingericht. Actie 2: Structurele inzet aanpak Welzijn op Recept Eind 2023 is de pilot 'welzijn op recept' als onderdeel van het versterken van de sociale basis geëvalueerd samen met de betrokken partijen zoals de welzijnscoach, huisartsen en het sociaal team. Na een positieve evaluatie hebben we besloten om 'welzijn op recept' te beleggen bij het sociaal team. Alle huisartspraktijken doen ook in 2024 mee en het aantal doorverwijzingen loopt goed. Wat een uitdaging wordt de komende tijd is om te zoeken naar een cofinanciering met de zorgverzekeraars. Dit omdat een groot gedeelte van de besparing qua kosten en werkdruk niet binnen het sociaal domein zit maar in het medisch domein (minder huisartsbezoeken).

Actie 3: Anders inrichten collectieve vormen van basisondersteuning Een aantal pilots lopen, daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe vormen om over te gaan van individuele naar collectieve ondersteuning dichter bij de inwoner in samenwerking met ons sociaal team. We denken bijvoorbeeld aan een Mensontwikkelbedrijf (MOB). Dat gaan we onderzoeken in 2024 en 2025 en zal leiden tot een raadsvoorstel in 2025. Actie 4: Inzet van ervaringsdeskundigheid in de sociale basis De inzet van de pilot ervaringsdeskundigheid in de sociale basis loopt zoals gepland. Vanaf 2025 gaan we structureel gebruik maken van de inzet van ervaringsdeskundigen in de sociale basis.

6

Actie 5: Onderzoeken nieuwe aanpak jeugd en jongeren Iets later dan gepland zijn de gesprekken met jongeren in de gemeente Roerdalen alsnog op gang gekomen. De kampvuursessies hebben nu in bijna alle dorpen plaatsgevonden en bieden een interessant inkijkje in de beleefwereld van jongeren uit Roerdalen. Ook een enquête voor de jeugd uit Roerdalen had groot succes en bereik (230 keer ingevuld). De eerste helft van 2024 heeft dus vooral kwalitatieve input opgeleverd die verder wordt uitgewerkt in een lokale aanpak jeugd en jongeren en jongeren, waarin ook de hervormingsagenda jeugd verweven is en waarin de link naar het accommodatiebeleid (jongerenhuizen) gemaakt wordt, voor de tweede helft van 2024. Actie 6: Roerdalen zijn we samen In 2023 introduceerden we het concept Human Library/ Mensenbieb. In April 2024 is dit concept samen met bibliotheek Bibliorura gerealiseerd in de geluksweek van de gemeente en in de Boekenweek. Dit concept maakte ontmoetingsmogelijkheden tussen inwoners met verschillende achtergronden mogelijk. Het concept heeft bijgedragen aan het samenbrengen van de burgers van Roerdalen met het effect dat mensen letterlijk met elkaar in gesprek gaan en daardoor bijdragen aan verbinding en meer wederzijds begrip in onze samenleving. In 2024 onderzoeken we hoe we aan deze beweging een vervolg gaan geven.

Inwoners in een kwetsbare situatie worden weerbaarder, méér bewust van de eigen invloed op gezondheid en ontwikkelen veerkracht en vaardigheden. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Bevorderen van een gezonde leefstijl en een    gezonde leefomgeving Actie 2: Vitaal ouder worden







Actie 1: bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving In 2024 verbeteren we de samenwerking tussen de professionals die actief zijn binnen het programma HealthyLIFE. In het eerste kwartaal is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest die in het teken stond van verbinding. Het Sociaal Team wordt hier ook actief bij betrokken. Daarnaast zorgen de ontwikkeling rondom het GALA (van zorg naar preventie) ervoor dat sport en bewegen als middel breder wordt ingezet om aan de fysieke en mentale gezondheid te werken. De mogelijkheid om samen met regionale gemeenten te starten met de ketenaanpak Kei Gezond (voor jongeren) wordt verder onderzocht. In het eerste kwartaal is dit financieel en inhoudelijk nog niet haalbaar gebleken. Binnen het programma kansrijke start volgen professionals uit de sociale basisondersteuning de training ‘infant mental heath’. Dit is een opstapje naar het vormen van een lokaal zorg en adviesteam (ZAT) van -9 maanden tot 4 jaar. Daarnaast werken we samen met Echt-Susteren en Maasgouw om afspraken bij het consultatiebureau in groepsvorm aan te kunnen bieden, dit is centering ouderschap. Hierbij komen ouders met baby’s die in dezelfde periode zijn geboren en praten ze samen met de jeugdverpleegkundige en een co-begeleider over de ontwikkeling van hun baby en hoe het in hun gezin gaat. Zo kunnen de ouders ook ervaringen delen en elkaar steunen.

Hiermee zetten we in op samenredzaamheid van onze inwoners.

Halfjaarrapportage 2024

7

Actie 2: Vitaal ouder worden In het eerste kwartaal van 2024 is in Melick is de cursus valpreventie als pilot gestart met twee groepen van tien deelnemers. De bevindingen zijn erg positief. Dit is de basis voor de verdere uitrol na de zomervakantie. In het tweede kwartaal is er door fysiotherapeuten een coöperatie opgericht. Een mooi voorbeeld van Samen Doen! Dit is de basis voor de samenwerking en de opdracht die collectief verstrekt wordt. Overige disciplines in de zorg worden hiervoor ook uitgenodigd. Zo werken we als gemeente samen met lokale zorgverleners aan het doel om inwoners zelfstandig thuis te laten wonen vitaal oud te worden. Hierbij ligt de nadruk dit jaar op het voorkomen van valincidenten. Bevordering samenwerking partners sociale basis Onderwerp Actie 1. Samen doen, samen leren Actie 2: Koppeling formele en informele zorg

Inhoud

Financiën

Planning

 

 

 

Actie 1. Samen doen, samen leren In 2024 zetten we stappen met de MER gemeenten en de MER SD om de nieuwe manier van werken gezamenlijk te ontwikkelen op basis van een projectplan. Dit project doen we voor het eerst echt gezamenlijk met de vier MER organisaties (drie gemeenten en de MER SD). De resultaten van dit project leiden eind 2024 tot een gezamenlijk besluit. Met het traject samen doen, samen leren willen we gezamenlijk meer vanuit het inwonersperspectief aan de slag gaan, bij het ontwikkelen van beleid en bij de uitvoering van dat beleid. Actie 2: Koppeling formele en informele zorg Het Informeel Zorg Platform zorgt voor verbinding tussen partijen uit het informele- en formele zorgdomein. Ieder kwartaal wordt er minimaal één bijeenkomst georganiseerd die in het teken staat van netwerken en leren. Kennis en kunde worden gedeeld, zodat vrijwilligers uit de informele zorg waar mogelijk worden ontlast. Deze zorg staat namelijk onder druk. Ook wordt de mantelzorgerondersteuner van het Sociaal Team beter in positie gebracht. In het eerste halfjaar zijn een aantal nieuwe activiteiten uitgerold en is er een nieuwsbrief in het leven geroepen.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 1. Krachtige dorpen Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

8

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 6.415 770 - 5.646

-4 -4

- 107 73 - 34

- 6.526 843 - 5.684

432 432

-

-

432 432

- 5.213

-4

- 34

- 5.252

Toelichting Bijstellen van de vastgoed budgetten (€25.000 lagere lasten) (€63.000 lagere baten) Door de sloop van sporthal in Vlodrop vervallen de structurele baten en lasten die met de sporthal gemoeid zijn. Het dorpshuis De Beuk heeft een eenmalige investeringssubsidie gekregen. Dit ten behoeve van de renovatie en de uitbreiding. Daarnaast zijn de inkomsten van de brede school in Herkenbosch verlaagd. Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€34.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. SPUK Stimulering Sport 2024 (€ 115.000 hogere baten) Dit betreft compensatie vanuit het rijk voor kostprijsverhogende BTW op sportaccommodaties. SPUK Informatiepunt Digitale Overheid (budgettair neutraal, € 21.000 hogere baten en € 21.000 hogere lasten) Rijksuitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digital Overheid. Actualiseren kapitaallasten (€91.000 hogere lasten) Diverse kleine afwijkingen (€14.000 lagere lasten)

Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg Tactische doelen Inwoners hebben de rust en ruimte om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Wij creëren bewustwording rondom    bestaanszekerheid Actie 2: Wij herzien ondersteuningsregelingen en voegen    deze samen waar nodig Actie 3: Wij zetten in op begeleiding en nazorg door het    sociaal team en ervaringsdeskundigen

Actie 1: Wij creëren bewustwording rondom bestaanszekerheid Omdat we bestaanszekerheid als opgave aanpakken voor en door onze inwoners, is de planning aangepast. De zaken die we intern kunnen oppakken (waaronder actie 2) en de voorbereiding van het proces met onze inwoners zijn in volle gang. De budgetten zoals toegewezen zijn dan ook nog niet, of niet volgens planning ingezet. Actie 2: Wij herzien ondersteuningsregelingen en voegen deze samen waar nodig We hebben een eerste verkenning afgerond. Uit de verkenning zijn een aantal dingen gebleken, waaronder dat het hulpaanbod van de gemeente ingewikkeld, niet altijd passend of toegankelijk is. Het hulpaanbod van de gemeente Roerdalen wordt daarom herzien, zodat het beter aansluit op de gepeilde behoefte van de inwoners. De uitwerking van dit project loopt samen met de opgave Bestaanszekerheid. Zodat de uitkomsten van Bestaanszekerheid meegenomen kunnen worden tijdens het herzien van de regelingen. Dit zodat de regelingen hopelijk nog beter aansluiten en Halfjaarrapportage 2024

9

voldoen aan de behoefte van de inwoners. Ook wordt de samenwerking binnen MER verband opgezocht. Maasgouw en Echt-Susteren zijn beide in de verkennende en onderzoekende fase van eenzelfde project. De uitkomsten zullen we onderling delen, zodat we een passend aanbod kunnen leveren voor onze inwoners. Mensen met een hulpvraag kunnen makkelijk terecht, worden sneller en beter geholpen en voelen zich gehoord. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: Structurele inzet praktijkondersteuner en GGZ   expertise jeugd in de basisondersteuning bij de huisarts Actie 2: Extra inzet op de versteviging van de    maatschappelijke begeleiding van statushouders Actie 3: Gerichte extra inzet voor mensen met complexe    problematiek (doorbraakmethode) Actie 4: Beter passend aanbod jeugd en Wmo    Actie 5: Doorontwikkeling participatie Actie 6: Herontwerp arbeidsmarktregio

 

 

 

Actie 1: Structurele inzet praktijkondersteuner en GGZ-expertise jeugd in de basisondersteuning bij de huisarts De inzet van POH jeugd ondersteuning bij de huisarts verloopt grotendeels volgens planning. Gesprekken worden nog gevoerd met 1 huisartspraktijk rondom de inzet van POH jeugd en in de overige praktijken loopt het. Het aantal uren van de praktijkondersteuners zijn iets naar beneden bijgesteld. Enerzijds omdat de personeelskosten dermate zijn gestegen waardoor 1 fte niet meer passend was binnen begroot budget. Anderzijds bood de praktijk hier ook ruimte voor omdat we een gestage groei zien in bereik van patiënten waardoor er ruimte en tijd over was om personele inzet efficiënter in te delen. Actie 2: Extra inzet op de versteviging van de maatschappelijke begeleiding van statushouders Dit loopt conform plan Actie 3: Gerichte extra inzet voor mensen met complexe problematiek (doorbraakmethode) Conform planning. In 2025 zullen we de aanpak in gezamenlijkheid met de overige MER gemeenten oppakken. Actie 4: Beter passend aanbod jeugd en Wmo Opstart aanbesteding woningaanpassingen Eind 2024 worden de mogelijkheden van een aanbestedingstraject voor Wmo woningaanpassingen onderzocht.

Het voordeel van een dergelijke aanbesteding is het kunnen maken van vaste prijsafspraken (ontwikkeling van een prijzenboek), terugdringen administratieve lasten en gemak voor de inwoners en stakeholders (woningcorporatie). Hulp bij het huishouden Vooruitkijkend naar het eerstvolgende moment van verlenging van het contract Hulp bij het Huishouden (HbH) op 1 april 2025 is besloten dat we aansluiten bij de HbH Overeenkomsten van Midden-Limburg West. Dit wordt als beste optie gezien, mede met het oog op de toenemende samenwerking binnen de regio, maar ook zodat er voldoende slagkracht is richting de aanbieders.

10

Actie 5: Doorontwikkeling participatie Op basis van het onderzoek dat de afgelopen periode is uitgevoerd, is het algemeen bestuur van Westrom gekomen tot het voorgenomen besluit om de uitvoeringsorganisatie van Westrom per 1 januari 2025 over te dragen aan de gemeente Roermond. Concreet betekent dit dat alle taken die Westrom nu uitvoert (met uitzondering van het formele werkgeverschap van de Wsw-werknemers) overgaan naar de gemeente Roermond. De raden van de deelnemende gemeenten zijn in de gelegenheid om voor 18 november hun zienswijzen op het concept naar voren te brengen. Als het voorstel wordt aangenomen, zoals het er nu voorligt, zou dit een positief effect hebben op de uitgaven van de sociale werkvoorziening.

Financieel bedragen x € 1.000 Begroting 2024 2. Participatie, ondersteuning en zorg Saldo van baten en lasten Lasten Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Toevoegingen Onttrekkingen Mutatie reserves Totaal

Primitieve begroting

Begrotingswijzigingen

Halfjaarrapportage

Totaal

- 26.952 5.519 - 21.433

- 774 - 774

- 7.463 5.653 - 1.810

- 35.188 11.171 - 24.017

20 20

649 649

-

669 669

- 21.413

- 124

- 1.810

- 23.348

Toelichting Leerlingen- en Wmo vervoer (€ 180.000 hogere lasten) De stijging van de lasten heeft meerdere oorzaken: • Stijging van de marktconforme tarieven. • Stijging van de lonen en indexering op basis van de NEA. • Toename van de hoeveelheid leerlingen die gebruik van maken van het aangepaste vervoer. Als wij het leerlingenvervoer niet hadden ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, waren deze stijgingen ook zichtbaar. Vervoer Omnibuzz (€ 56.000 lagere lasten) De bijdrage aan Omnibuzz daalt, conform begrotingswijziging 2024-1 van Omnibuzz. Doorbelasting cao stijging naar de taakvelden (€34.000 hogere lasten) De hogere personele lasten worden doorbelast naar de betreffende taakvelden. Het betreft gemeente breed een budgettair neutrale wijziging. Aanpak energiearmoede (budgettair neutraal € 254.000 hogere baten en lasten) Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor de aanpak van energiearmoede. De gemeente kan deze middelen inzetten om huishoudens, die vanwege de gestegen energielasten in een kwetsbare positie zijn geraakt, te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Het saldo per 31 december 2023 wordt opgevoerd in de begroting.

Halfjaarrapportage 2024

11

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling SD LN (€ 49.000 hogere baten en lasten) Bijstelling aan de hand van de door de MGR SD LN aangeleverde begrotingswijziging 2024. Dit bedrag wordt ingezet voor uitvoeringskosten. Gemeentelijke bijdrage Servicecentrum MER sociaal domein (€ 230.000 hogere lasten) Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2024-1 van het Servicecentrum MER sociaal domein. Deze bijstelling ontstaat door de effecten van de CAO, de tijdelijke extra inhuur en de hogere doorbelasting vanuit de teams bedrijfsvoering MER. Wmo, Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen (€ 111.000 hogere lasten en €25.000 hogere baten) Opnieuw wordt de gemeente geconfronteerd met dure woonvoorzieningen. Ook de toenemende vergrijzing zorgt voor hogere kosten in deze categorie. ESF-subsidie (€51.000 hogere baten) De afrekening van de subsidie van het Europees sociaal fonds (ESF), zorgt voor hogere baten. Het betreft de afrekening ESF REACT-EU regeling over de jaren 2021 en 2022. Deze bijdrage was bedoeld voor de participatie van een aantal specifieke groepen op de arbeidsmarkt. Uitkeringen (€ 323.000 hogere baten en € 367.000 hogere lasten) Op basis van het nader voorlopig budget 2024 worden de budgetten SPUK Algemene bijstand, Loonkostensubsidie (LKS), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;.

IOAW, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)IOAZ en Bbz 2004Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;met €323.000 bijgesteld zowel aan de baten- als de lastenkant. Daarnaast zorgen de stijging van de individuele studietoeslag en de armoedebestrijding voor hogere lasten. Jeugdzorg (€ 933.000 hogere lasten) De budgetten van de jeugdzorg worden aangepast op basis van de realisatie in 2023 en de werkelijke kosten in 2024. Kosten regievoering Mutsaersstichting (€ 25.000 hogere lasten) In het kader van het Meerjaren-Herstelplan Mutsaersstichting wordt een bedrag onttrokken aan de post onvoorzien in verband met regievoering en juridische kosten. De onttrekking aan de post onvoorzien ziet u terug bij programma 8. Nieuwe wet inburgering 2021 (€ 916.000 hogere baten en €954.000 hogere lasten) Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan de inburgeringsplicht. Deze specifieke uitkering is een voorschot ten behoeve van de ingekochte inburgeringscursussen (B1 route, Z route en Onderwijsroute), inclusief de maatschappelijke begeleiding module Arbeidsmarkt participatie en Participatieverklaring. Het voorschot is gebaseerd op de jaarlijkse taakstelling vergunninghouders. Ook het saldo per 31 december 2023 wordt opgevoerd op de begroting.

Onderwijsachterstandenbeleid (€ 217.000 hogere baten en lasten) Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend ter voorkoming en bestrijding van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Het saldo per 31 december 2023 wordt opgevoerd op de begroting.

12

SPUK bekostiging opvang ontheemden Oekraïne (€ 3.824.000 hogere baten en lasten) Het Rijk heeft een specifieke uitkering toegekend om gemeenten de compenseren voor de kosten die zij maken ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Sociale werkvoorziening (€ 284.000 hogere uitgaven) Doorbetaling van de, via de meicirculaire 2024 ontvangen, rijksbijdrage aan Westrom. De inkomst is onderdeel van de gemeentefondsuitkering die verantwoord is in programma 8. Participatiebudget (€ 31.000 hogere uitgaven) Middels de meicirculaire 2024 worden extra midden ter beschikking gesteld voor loon- en prijscompensatie voor beschut werk. Ook deze inkomst is onderdeel van de gemeentefondsuitkering die verantwoord is in programma 8. Diverse kleine afwijkingen (€ 9.000 hogere baten en € 32.000 hogere lasten)

Programma 3 Veilige dorpen Tactische doelen Samen met onze veiligheidspartners voorkomen en beperken we de risico’s dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit of overlastsituaties. Waar mogelijk beëindigen we de situatie. Onderwerp Inhoud Financiën Planning Actie 1: We voorzien onze inwoners van de nodige    informatie en middelen om proactieve maatregelen te nemen tegen criminaliteit en onveiligheid. Daarbij steunen we burgerinitiatieven die bijdragen aan de veiligheid in onze dorpen Actie 2: We richten ons op het versterken en    implementeren van brandpreventie, niet alleen binnen onze gemeenschap, maar ook daarbuiten, met bijzondere nadruk op grensoverschrijdende initiatieven Actie 3: Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid    over veiligheid en leefbaarheid onder inwoners Actie 4: Verstevigen en actualiseren bestuurlijke aanpak    ondermijning Actie 5: Onderhoud AED’s   