03 Programmabegroting 2023-2026

De vervoersopbrengsten (inning eigen bijdrage reizigers) zijn begroot op € 40.245. (Bron: Begroting 2023) Bijdrage 2022: € 317.170. Vervoersopbrengsten € 33.290 (Bron: Begroting 2022) Risico Onderstaande kernrisico’s zijn de belangrijkste strategische risico’s die realisatie van de visie en ambities van Omnibuzz bedreigen:  Verminderd draagvlak en/of draagkracht bij gemeenten voor missie en visie Omnibuzz;  Plotselinge wijzigingen in vervoersvolume ten gevolge van externe ontwikkelingen;  Economische kwetsbaarheid taxibedrijven;  Gebrek aan kennis omtrent nieuwe activiteiten, processen en/of projecten;  Regie en planning: Het risico dat door onvoldoende kennis of door externe invloeden systemen niet of onvoldoende functioneren waardoor processen stagneren. Ontwikkelingen In de ontwikkeling in het vervoersvolume was altijd al sprake van verschillen tussen gemeenten en schommelingen in de tijd. Door COVID-19 is de bandbreedte van deze schommelingen aanzienlijk toegenomen, dus neemt de voorspelbaarheid af. Dit maakt het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en compliceert het maken van passende (beleids-)keuzes. De belangrijkste ontwikkelingen worden hier kort weergegeven: 1. Tekorten aan personeel in de vervoerssector Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren.

97

Naam

98

Omnibuzz Zij keren niet vanzelfsprekend terug als chauffeur op het moment dat het vervoer weer aantrekt. 2. Groeiende zorgbehoefte bij klanten Door de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep kost het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen gemiddeld meer tijd. 3. Toename ‘kruimelfuncties’ De stapeling van ‘kruimelfuncties’, vooral veroorzaakt door wettelijke verplichtingen, zoals de AVG, de archiefwet, digitoegankelijkheid etc. leidt tot groeiende uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie. Bovendien leidt dit tot groeiende overheadkosten. Bij de deelnemende gemeenten is geen ondersteuning beschikbaar voor deze taken. Daarom vult Omnibuzz deze taken deels intern in en huurt tevens extern in via Daadkracht. 4. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz In 2021 is een wijziging van de GR Omnibuzz voorbereid naar aanleiding van een wetswijziging in- de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wijzigingen worden verwerkt in een conceptwijzigingsvoorstel dat halverwege 2022 aan het bestuur wordt voorgelegd. Het streven is om in hetzelfde wijzigingsvoorstel de uitwerking van de verdeelsystematiek en het uittredingsprotocol mee te nemen. 5. Kantelen van vervoer en OV-gebruik stimuleren Een belangrijk uitgangspunt is het optimaliseren van het gebruik van het reguliere OV of andere voorliggende vervoersvoorzieningen.

Het OV lijkt voor onze klanten gedurende de pandemie een minder geschikt alternatief. Dit compliceert momenteel het realiseren van deze ambitie.