Document · PDF

RIB 23 027 Bijlage 5.b Bijlage 1_JGZ ZHW Gestempelde Jaarstukken 2021

Forum Samenleving 16 mei 2023, gemeente RijswijkBij agendapunt: RIB 23-027 Verstrekte en meerjarig toegezegde subsidies boven € 100.000 in 202125.022 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Vanwege de wens om zaken meer in eigen beheer te gaan doen en daarmee het afschalen van de inzet valt de realisatie € 12k lager uit dan begroot. 2021 €

2020 €

13.558 49.647 73.574 133.662 36.482 40.481 49.649 19.878 13.686 48.585 96.546 9.587 186.207 11.430 782.972

13.346 66.000 89.097 108.498 18.514 41.029 55.606 21.978 21.428 50.556 130.350 8.008 241.185 12.004 877.599

15. Algemene kosten OR-kosten Accountantskosten Drukwerk Porti- en vrachtkosten Kosten management en juridisch advies Verzekeringen Contributies Kantoorbenodigdheden Kantinekosten Communicatiekosten Verbandmiddelen en spuiten Directe kosten gerelateerd aan BTP Directe kosten gerelateerd aan POM Overige algemene kosten

Toelichting: In 2021 zijn er minder kosten gerelateerd aan POM (onderaannemers) uitgegeven in verband met het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door COVID-19. En daarnaast zijn er minder corona gerelateerde uitgaven gedaan ten opzichte van 2020.

16. Projectkosten Overige projectkosten

18.076 18.076

70.515 70.515

Toelichting: In 2021 waren onder deze noemer kosten begroot voor het inhalen van de HPV-vaccinatie. Aangezien de politiek besloten PricewaterhouseCoopers heeft deze inhaalslag uit te stellen naar 2022 zijn de kosten hiervoor niet gemaakt. Accountants N.V.

Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 2021 €

2020 €

17. Financiële baten & lasten Rentelasten

37.070 37.070

33.000 33.000

Toelichting: De rentelasten komen voort als gevolg van de invoering van een negatieve rente over het openstaande saldo op de betaalrekening bij ING Bank. De negatieve rente in 2021 bedroeg 0,5% negatief.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 18. Gegevens WNT In het kader van de Wet Normering Topinkomens zijn van alle topfunctionarissen uit 2021 onderstaand toegelicht: 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021 bedragen x € 1

Dhr. R.J. Boumans Bestuurder 01/01 - 31/12 1 ja

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ € €

129.305 12.643 141.948

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

€

N.v.t. 141.948

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 bedragen x € 1

N.v.t. N.v.t.

Dhr. R.J. Boumans Bestuurder 01/01 - 31/12 1 ja

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ € €

125.418 11.688 137.106

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€

163.000

Totale bezoldiging

€

137.106

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 Toelichting: De WNT is van toepassing op Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. Het voor Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000, zijnde het algemene bezoldigingsmaximum. De afgelopen jaren heeft JGZ ZHW aangegeven dat het bezoldigingsmaximum volgens de regeling zorg en jeugdhulp van toepassing was. JGZ ZHW biedt echter alleen preventieve zorg aan welke gefinancierd wordt uit de Wet Publieke Gezondheidszorg en valt daardoor niet onder de definitie van jeugdhulp of jeugdhulpaanbieder en daarmee niet onder de reikwijdte van bijlage 1 van de WNT. Op grond van de subsidieontvangsten is JGZ ZHW een WNT-plichtige entiteit en is de algemene WNT regelgeving en wettelijk bezoldigingsmaximum van toepassing. Deze constatering leidt tot een hoger bezoldigingsmaximum voor 2021 maar niet tot foutherstel of aanpassing van de vergelijkende cijfers. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Gegevens 2021 bedragen x € 1

Mw. R.G. GerlaHamelink Voorzitter Lid Lid 01/01 - 31/12 01/01 - 31/05 01/01 - 31/12

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Dhr. G. van Maanen

Mw. L. Jumelet

€ €

14.000 € 31.350 € N.v.t.

4.018 € 8.646 € N.v.t.

9.500 20.900 N.v.t.

N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 bedragen x € 1

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

Mw. R.G. GerlaHamelink Voorzitter Lid Lid 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ €

Dhr. G. van Maanen

12.125 € 24.450 €

Mw. L. Jumelet

8.346 € 16.300 €

8.250 16.300

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 Gegevens 2021 bedragen x € 1

Dhr. J.J.L. Dhr. J.A.G. Mw. A. Pepers Verheijen Atzema Lid Lid Lid 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2021 Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

€ €

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2020 bedragen x € 1

9.500 € 20.900 € N.v.t.

9.582 € 20.900 € N.v.t.

9.500 20.900 N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

Dhr. J.J.L. Dhr. J.A.G. Mw. A. Pepers Verheijen Atzema Lid Lid Lid 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 25/03 - 31/12

Bezoldiging Bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ €

8.250 € 16.300 €

8.303 € 16.300 €

6.321 12.559

Toelichting: De beloning voor de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West. De vergoedingen voor de leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens te weten 15% voor de voorzitter RVC en 10% voor de leden RVC. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

G. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021 2021 €

2020 €

19. Honoraria accountant De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt: Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden Fiscale advisering Niet-controlediensten Totaal honoraria accountant

60.380 0 0 0 60.380

66.000 0 0 0 66.000

Toelichting: De vermelde honoraria voor de controle van de jaarrekening hebben betrekking op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar zijn verricht.

20. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder 18. Gegevens WNT.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Ondertekening van de jaarrekening door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te Zoetermeer, 30 maart 2022.

W.G. De heer R.J. Boumans Directeur-Bestuurder

W.G. De heer G. van Maanen Voorzitter Raad van Commissarissen

W.G. De heer J.A.G. Verheijen Lid Raad van Commissarissen

W.G. Mevrouw R.G. Gerla-Hamelink Lid Raad van Commissarissen

W.G. De heer J.J.L. Pepers Lid Raad van Commissarissen

W.G. Mevrouw A. Atzema Lid Raad van Commissarissen

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Overige gegevens

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

H. Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De Raad van Bestuur van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2022. De Raad van Commissarissen van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 30 maart 2022.

Statutaire regeling resultaatbestemming De statuten van Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West bevatten geen artikel met betrekking tot de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming Het resultaat van € 65.202 zal toegevoegd worden aan de algemene reserve.

H. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de intepretatie van deze jaarrekening.

H. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Bijlage 1 - Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten Kengetallen bereik Als onderdeel van de opbrengsten zijn de bereikpercentages en realisatie van kinderen in beeld gepresenteerd:

De bereikcijfers zijn met ingang van 2019 gepresenteerd conform de indeling van het landelijk professioneel kader. Voor het berekenen van het bereik wordt de NCJ publicatie “Ben ik in beeld? Definities Jeugdgezondheidszorg In Beeld, In Zorg en Bereik” gevolgd. JGZ heeft de werkprocessen hierop ingericht. De doelgroepen betreffen alle unieke kinderen die gedurende het boekjaar een actief dossier hebben gehad met uitzondering van de kinderen die geen belangstelling hebben voor zorg of elders in zorg zijn. Hierbij zijn de volgende geboortedata van toepassing per categorie doelgroep: - LPK categorie: 4 tot 7 dagen - LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden - LPK categorie: 7 tot 12 maanden - LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar - LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar - LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar

alle kinderen geboren vanaf 25/12/2020 tot en met 17/12/2021 alle kinderen geboren vanaf 01/07/2020 tot en met 30/11/2021 alle kinderen geboren vanaf 01/02/2020 tot en met 15/04/2021 alle kinderen geboren vanaf 01/01/2017 tot en met 31/10/2020 alle kinderen geboren vanaf 01/07/2009 tot en met 31/10/2016 alle kinderen geboren vanaf 01/01/2004 tot en met 31/12/2008

Op grond van het convenant Jeugdgezondheidszorg 2018-2021 dient JGZ de bereikcijfers op hoger of vergelijkbaar niveau te realiseren als het boekjaar 2017. Het boekjaar 2017 is voor JGZ een sterk jaar geweest en is hierdoor representatief als norm. Het bereik in 2017 was als volgt: - LPK categorie: 4 tot 7 dagen - LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden - LPK categorie: 7 tot 12 maanden - LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar - LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar - LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar

96,1% 97,8% 93,4% 85,7% 32,4% 29,9%

het boekjaar 2021 is 0,7% lager. het boekjaar 2021 is 12,4% lager. het boekjaar 2021 is 11,4% lager. het boekjaar 2021 is 3,7% lager. het boekjaar 2021 is 10,3% lager. het boekjaar 2021 is 19,7% lager. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten Invloed COVID-19 op bereik in 2021 Ook in 2021 heeft COVID-19 een significante impact gehad op de bereikcijfers. De 1,5 meter maatregel heeft het gehele jaar invloed gehad op de productie en geleid tot aanpassingen in de dienstverlening van JGZ. Op enkele momenten gedurende het jaar heeft JGZ zelfs weer moeten afschalen naar het uitvoeren van alleen de kritische contactmomenten (zoals het vaccineren). Door het (deels) sluiten van scholen is het bereik van de categorie schoolgaande kinderen zeer laag. Rond de zomer van 2021 leidden versoepeling van de maatregelen tot het mondjesmaat uitbreiden van de dienstverlening. Uiteraard had dit een positief effect op de bereikcijfers. Echter, met een tweede lockdown moest ook JGZ haar dienstverlening weer afschalen. Al deze maatregelen hebben geleid tot een laag bereik over nagenoeg alle categorieën. LPK categorie: 4 tot 7 dagen De gehoorscreening heeft vanaf het begin behoort tot het kritische proces. Ondanks alle beperkingen zijn onze medewerkers erin geslaagd het bereik hoog te houden. Daarmee is in 2021 95,4% van deze doelgroep bereikt. LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden Binnen deze categorie zijn er 6 contactmomenten, waarvan er een aantal tijdens de crisis zijn aangemerkt als kritisch en een aantal als niet-kritisch. Dit vanwege het geven van een vaccinatie.

Hierdoor zijn veel van de kinderen binnen deze categorie alsnog gezien. Het bereik is met 85,4% lager uitgevallen dan de norm (95%). LPK categorie: 7 tot 12 maanden Binnen deze doelgroep is er rond 11 maanden een contactmoment met daaraan een vaccinatie aangekoppeld. De andere twee momenten - rond 7 en 8 maanden - zijn tijdens de coronacrisis bestempeld als niet kritieke contactmomenten. Dit verklaart het lagere bereik dan de norm van 95%. LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar Tussen de 1 en 4 jaar zijn er een vijftal contactmomenten, waarvan er twee bestempeld zijn als kritiek vanwege de vaccinatie. De overige 3 zijn vanwege de crisis in mindere mate uitgevoerd en daarmee verantwoordelijk voor een dalend bereik. De realisatie ligt 8% lager dan de norm. LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar en LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar De dienstverlening binnen deze categorieën is waar mogelijk op aangepaste wijze uitgevoerd. Hoewel de scholen gedurende 2021 deels geopend waren kon JGZ niet op alle scholen ontvangen worden. Dit heeft uiteraard zijn weerslag gehad op de bereikcijfers. Ten opzichte van 2020 is het bereik voornamelijk bij de 12-18 jaar groep verder gedaald.

Specificatie afrekening Programma op Maat In de navolgende pagina's zijn de specificaties van de acht gemeenten opgenomen ten aanzien van de programma op maat producten.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Aansluiting specifiaties Programma Op Maat met Jaarrekening

Beschikt BTP flexibel Beschikt POM TOTAAL

€ € €

LeidschendamVoorburg 127.358 € 83.479 424.944 € 129.401 552.302 € 212.880

Realisatie BTP flexibel Realisatie POM TOTAAL

€ € €

127.358 € 377.754 € 505.112 €

83.479 € 115.796 € 199.275 €

22.370 € 17.384 € 39.754 €

Verschil beschikt / realisatie

€

47.190 €

13.605 €

€ €

42.182 € 5.008 €

24.805 €

Delft

Verklaring verschil beschikt / realisatie Terugbetaling ontvangen subsidie Factuur verbouwingskosten Herziene beschikking - Programma voorzorg Teveel ontvangen middelen VoorZorg Programma voorzorg - vooruitontvangen in 2019 VERSCHIL TOTAAL

€

Aansluiting jaarrekening / specificaties BTP flexibel cf jaarrekening BTP flexibel cf specificaties Verschil

€ € €

653.122 653.122 -0

POM cf jaarrekening POM cf specificaties Verschil

€ € €

1.229.880 1.182.576 47.304

Verklaring verschil POM Reclass Regie op preventie en KOVJ Rijswijk Mutatie Nog te besteden Stevig Ouderschap middelen Correctie Vaststelling subsidie 2020 Rijswijk Verschil

€ € € €

€

PijnackerNootdorp 22.370 € 37.586 € 17.490 € 45.405 € 39.860 € 82.991 €

Midden-Delfland € € €

Rijswijk

Wassenaar

Westland

Zoetermeer

106.093 € 161.367 € 267.460 €

36.535 € 17.010 € 53.545 €

73.622 € 257.017 € 330.639 €

170.134 € 250.746 € 420.880 €

657.177 1.303.380 1.960.557

37.586 € 45.318 € 82.904 €

102.038 € 161.156 € 263.194 €

36.535 € 16.280 € 52.815 €

73.622 € 238.416 € 312.038 €

170.134 € 210.472 € 380.606 €

653.122 1.182.576 1.835.699

106 €

87 €

4.265 €

730 €

18.601 €

40.274 €

124.858

106 €

87 €

4.265 €

730 €

38.201 €

40.273 € € € € €

150.650 5.008 -11.200 -36.400 16.800

0 €

-11.200

€

Totaal

€

€ €

-36.400 16.800

€

-66.933 18.744 859 -26 l.l.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Delft

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prod. Nr. Type Omschrijving product BTP Flexibel 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Regie op preventie 5 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 a Inzet ondersteuning Regie op preventie b Directe kosten Regie op preventie 2 Inzet JIP 3 a KASTO/BBP - Inzet uren Begeleiding b KASTO/BBP - Directe kosten 4 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ ter preventie ziekteverzuim 5 a Schoolsucces Staat Voorop - uren Jeugdverpleegkundige JGZ b Schoolsucces Staat Voorop - uren Regiomanager JGZ

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

Per traject Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk Per verzuimtraject FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) 4 uur per bijeenkomst / per docent 4 uur per bijeenkomst / per docent

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

80 887 120 0,10 0,44 0 20

€ € € € € € €

31.600 7.504 25.800 13.000 43.134 6.320

77 290 124 0,10 0,44 0 0

€ € € € € € €

30.415 2.453 26.660 13.000 43.134 -

€ € € € € € €

1.185 5.051 -860 6.320

96,25% 32,69% 103,33% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

80 887 120 0,10 0,44 0 20

€ € € € € € €

31.600 7.504 25.800 13.000 43.134 6.320

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind

€ € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00

45 6 20 0,69 20

€ € € € €

66.600 9.480 18.300 71.465 6.240

37 6 11 0,69 24

€ € € € €

54.760 9.480 10.065 71.465 7.488

€ € € € €

11.840 8.235 -1.248

82,22% 100,00% 55,00% 100,00% 120,00%

45 6 20 0,69 20

€ € € € €

66.600 9.480 18.300 71.465 6.240

€ € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

FTE basis (36 uur per week) Directe kosten Directe kosten FTE basis (36 uur per week) Directe kosten Per traject FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € € € €

82.845,00 35.696,00 101.056,00 99.145,00 35.769,00 118,50 99.145,00 624,00

0,22 1 1 0,50 1 18 0,10 1

€ € € € € € € € €

18.410 35.696 101.056 49.296 35.769 2.133 9.875 624 552.302

0,22 € € € 0,50 € € 18 € 0,02 € 0 € €

18.410 16.587 87.040 49.296 32.203 2.133 2.370 476.959

€ € € € € € € € €

19.109 14.016 3.566 7.505 624 75.343

100,00% 46,47% 86,13% 100,00% 90,03% 100,00% 24,00% 0,00%

0,22 1,00 1,00 0,50 0,98 18 0,00 0

€ € € € € € € € €

18.410 16.587 87.040 49.296 32.203 2.133 505.112

€ € € € € € € € €

19.109 14.016 3.566 9.875 624 47.190

€ € € € € € € € €

19.109 14.016 3.566 9.875 624 47.190

Beschikt 127.358 424.944 552.302

POM 127.358 424.944 552.302

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Factuur verbouwingskosten Per saldo te betalen

100,00% 46,47% 86,13% 100,00% 90,03% 100,00% 0,00% Stopgezet 0,00% Stopgezet

Verschil 0 0 0

552.302 0 47.190 -5.008 42.182

510.120

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Leidschendam-Voorburg

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prod. Nr. Type Omschrijving product BTP Flexibel 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Regie op zorg 5 Extra inzet kinderen Statushouders 6 Programma voorzorg Programma op Maat extra 1 Boekstart (VVE) 2 a Home-Start inzet Jeugdverpleegkundige JGZ b Home-Start directe kosten 3 Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ (VVE) 4 Lumpsum

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

30 774 100 0,02 0,33 5 20

€ € € € € € €

11.850 6.548 21.500 2.080 33.101 2.080 6.320

28 212 129 0,02 0,33 0 19

€ € € € € € €

11.060 1.794 27.735 2.080 33.101 6.004

€ € € € € € €

790 4.755 -6.235 2.080 316

93,33% 27,39% 129,00% 100,00% 100,00% 0,00% 95,00%

30 774 100 0,02 0,33 5 20

€ € € € € € €

11.850 6.548 21.500 2.080 33.101 2.080 6.320

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind Traject- en opleidingskosten

€ € € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00 5.600,00

32 0 0 0,00 0 3

€ € € € € €

47.360 16.800

34 0 0 0,00 19 2

€ € € € € €

50.320 5.928 8.400

€ € € € € €

-2.960 -5.928 8.400

106,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

32 0 0 0,00 0 2

€ € € € € €

47.360 8.400

€ € € € € €

8.400

€ € € € € €

8.400

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Directe kosten FTE basis (36 uur per week) Lumpsum

€ € € € €

130.520,00 99.145,00 12.000,00 99.145,00 31,00

0,02 0,44 1 0,06 1

€ € € € €

2.808 44.082 12.000 6.320 31

0,02 € 0,44 € € 0,06 € €

2.808 43.982 6.826 6.320 -

€ € € € €

100 5.174 31

100,00% 100,00% 56,88% 100,00% 0,00%

0,02 € 0,44 € € 0,06 € €

2.808 44.082 6.826 6.320 -

€ € € € €

5.174 31

€ € € € €

5.174 31

100,00% 100,00% 56,88% 100,00% 0,00%

212.880

€

206.358 €

6.523

13.605 €

13.605

Beschikt 95.598 128.482 224.080 -11.200 212.880

POM 83.479 129.401 212.880

Totaal budget o.b.v. beschikkingen

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra Herziene beschikking - Programma voorzorg

€

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

224.080

Herziene beschikking - Programma voorzorg Afrekening POM Per saldo te betalen

11.200 13.605 24.805

212.880

€

199.275 €

Verschil 12.119 -919 11.200 -11.200 0

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Midden-Delfland

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

2 190 15 0 0,10 0 22

€ € € € € € €

790 1.607 3.225 9.796 6.952

2 47 8 0 0,10 0 22

€ € € € € € €

790 398 1.720 9.796 6.952

€ € € € € € €

1.210 1.505 -

100,00% 24,74% 53,33% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2 190 15 0 0,10 0 22

€ € € € € € €

790 1.607 3.225 9.796 6.952

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind

€ € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00

6 4 0 0,00 7

€ € € € €

8.880 6.320 2.184

6 1 0 0,00 14

€ € € € €

8.880 1.580 4.368

€ € € € €

4.740 -2.184

100,00% 25,00% 0,00% 0,00% 200,00%

6 4 0 0,00 7

€ € € € €

8.880 6.320 2.184

€ € € € €

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Lumpsum

€

106,00

0,00%

1 €

106

€

- €

106

€

39.860

€

34.484 €

5.377

Totaal budget o.b.v. beschikkingen Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Beschikt 21.580 18.280 39.860

POM 22.370 17.490 39.860

€

- €

106 €

106

€

39.754 €

106 €

106

0,00% Lumpsum

Verschil -790 790 -0

39.860 0 106 106

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Pijnacker-Nootdorp

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

20 558 17 0,01 0,09 0 35

€ € € € € € €

7.900 4.721 3.655 1.560 8.690 11.060

24 184 18 0,01 0,09 1 17

€ € € € € € €

9.480 1.557 3.870 1.560 8.690 416 5.372

€ € € € € € €

-1.580 3.164 -215 -416 5.688

120,00% 32,97% 105,88% 100,00% 100,00% 0,00% 48,57%

20 558 17 0,01 0,09 0 35

€ € € € € € €

7.900 4.721 3.655 1.560 8.690 11.060

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind

€ € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00

27 0 0 0,00 15

€ € € € €

39.960 4.680

30,00 0 0 0,00 10,00

€ € € € €

44.400 3.120

€ € € € €

-4.440 1.560

111,11% 0,00% 0,00% 0,00% 66,67%

27,00 0 0 0,00 15,0

€ € € € €

39.960 4.680

€ € € € €

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Lumpsum

€

765,00

88,63%

Totaal budget o.b.v. beschikkingen Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Beschikt 35.751 47.240 82.991

POM 37.586 45.405 82.991

€

765

€

678 €

€

82.991

€

79.143 €

3.848

€

678 €

87 €

€

82.904 €

87 €

Verschil -1.835 1.835 0

82.991 0 87 87

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Rijswijk

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prod. Nr. Type Omschrijving product BTP Flexibel 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Regie op zorg 5 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - VVE uitreiking taaltas 2 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Opvoedadvies 3 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Verbinding Jeugdteam 4 Lumpsum

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

70 732 160 0,05 0,17 8 35

€ € € € € € €

27.650 6.193 34.400 6.240 17.222 3.328 11.060

71 329 157 0,05 0,17 2 1

€ € € € € € €

28.045 2.783 33.755 6.240 17.222 832 316

€ € € € € € €

-395 3.409 645 2.496 10.744

101,43% 44,95% 98,13% 100,00% 100,00% 25,00% 2,86%

70 329 157 0,05 0,17 8 35

€ € € € € € €

27.650 2.783 33.755 6.240 17.222 3.328 11.060

€ € € € € € €

3.409 645 -

€ € € € € € €

3.409 645 -

100,00% 44,95% 98,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind

€ € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00

30 4 20 0 32

€ € € € €

44.400 6.320 18.300 9.984

28 0 9 0 14

€ € € € €

41.440 8.235 4.368

€ € € € €

2.960 6.320 10.065 5.616

93,33% 0,00% 45,00% 0,00% 43,75%

30 4 20 0 32

€ € € € €

44.400 6.320 18.300 9.984

€ € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € €

99.145,00 99.145,00 99.145,00 211,00

0,05 0,56 0,22 1

€ € € € €

4.819 55.521 21.812 211 267.460

0,05 € 0,56 € 0,22 € € €

4.819 55.521 21.812 225.388

€ € € € €

211 42.071

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,05 € 0,56 € 0,22 € € €

4.819 55.521 21.812 263.194

€ € € € €

211 4.265

€ € € € €

211 4.265

100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Beschikt 106.093 161.367 267.460

POM 106.093 161.367 267.460

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Verschil 0 -0 0

267.460 0 4.265 4.265

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Wassenaar

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

22 184 20 0,02 0,16 0 13

€ € € € € € €

8.690 1.557 4.300 2.080 15.800 4.108

22 137 9 0,02 0,16 0 0

€ € € € € € €

8.690 1.159 1.935 2.080 15.800 -

€ € € € € € €

398 2.365 4.108

100,00% 74,46% 45,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

22 184 20 0,02 0,16 0 13

€ € € € € € €

8.690 1.557 4.300 2.080 15.800 4.108

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind

€ € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00

11 0 0 0,00 0

€ € € € €

16.280 -

13 0 0 0,00 0

€ € € € €

19.240 -

€ € € € €

-2.960 -

118,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 0 0 0,00 0

€ € € € €

16.280 -

€ € € € €

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lumpsum

€

730,00

0,00%

€

730 €

730

0,00%

€

52.815 €

730 €

730

1 €

730

€

730

€

53.545

€

48.904 €

4.641

Totaal budget o.b.v. beschikkingen Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Beschikt 35.745 17.800 53.545

POM 36.535 17.010 53.545

Verschil 0 0 0

53.545 0 730 730

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Westland

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

31 1.128 100 0,03 0,24 0 8

€ € € € € € €

12.245 9.543 21.500 4.264 23.542 2.528

31 238 66 0,03 0,24

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind Traject- en opleidingskosten Traject- en opleidingskosten

€ € € € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00 5.600,00 -

22 6 0 0,00 46 7 0

€ € € € € € €

32.560 9.480 14.352 36.400 -

22 5 0 0,00 46 0 4

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € €

99.145,00 99.145,00 1.801,00

1,48 € 0,16 € 1 € €

146.624 15.800 1.801 330.639

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Beschikt 69.455 261.184 330.639

POM 73.622 257.017 330.639

€ € € € € € 1 €

12.245 2.013 14.190 4.264 23.542 316

€ € € € € € €

7.529 7.310 2.212

100,00% 21,10% 66,00% 100,00% 100,00% 0,00% 12,50%

31 1.128 100 0,03 0,24

€ € € € € € 8 €

€ € € € € € €

32.560 7.900 14.352 19.600

€ € € € € € €

1.580 36.400 -19.600

100,00% 83,33% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

22 6 0 0,00 46 0 4

1,48 € 0,16 € € €

146.624 15.800 293.406

€ € € €

1.801 37.232

100,00% 100,00% 0,00%

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prod. Nr. Type Omschrijving product BTP Flexibel 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Regie op zorg 5 Extra inzet kinderen Statushouders 6 a Programma voorzorg - beschikt b Programma voorzorg - vooruitontvangen in 2019 Programma op Maat extra 1 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - JGZ Vitis 2 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Opvoedadvies & verbinding 3 Lumpsum

Prijs per product

2021 - Beschikking

Opmerking

12.245 9.543 21.500 4.264 23.542 2.528

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

€ € € € € € €

32.560 9.480 14.352 19.600

€ € € € € € €

36.400 -19.600

€ € € € € € €

36.400 -

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% Ten laste van ontvangen middelen in 2019

1,48 € 0,16 € € €

146.624 15.800 312.038

€ € € €

1.801 18.601

€ € € €

1.801 38.201

100,00% 100,00% 0,00%

Verschil -4.167 4.167 0

330.639 0 38.201 38.201

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op Maat Zoetermeer

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2021 - Verantwoording inclusief coulance

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Subsidiebedrag

Producteenheid

2021 - Verantwoording exclusief coulance

Aantal

Prod. Nr. Type Omschrijving product BTP Flexibel 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Regie op zorg 5 Extra inzet kinderen Statushouders 6 Programma voorzorg Programma op Maat extra POM-coördinator 1 2 Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - Begeleiding ZV 3 a Inzet Arts JGZ - specifieke opdrachten b Inzet Jeugdverpleegkundige JGZ - specifieke opdrachten 4 Lumpsum

Prijs per product

2021 - Beschikking

€ € € € € € €

395,00 8,46 215,00 130.520,00 99.145,00 416,00 316,00

75 1.277 150 0,18 0,59 0 52

€ € € € € € €

29.625 10.803 32.250 22.880 58.144 16.432

65 387 119 0,18 0,59 0 12

€ € € € € € €

25.675 3.274 25.585 22.880 58.144 3.792

€ € € € € € €

3.950 7.529 6.665 12.640

86,67% 30,31% 79,33% 100,00% 100,00% 0,00% 23,08%

75 1.277 150 0,18 0,59 0 52

€ € € € € € €

29.625 10.803 32.250 22.880 58.144 16.432

€ € € € € € €

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Per traject Per traject Per traject Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) Arts per kind Traject- en opleidingskosten

€ € € € € €

1.480,00 1.580,00 915,00 102.910,00 312,00 5.600,00

60 0 0 0,00 40 6

€ € € € € €

88.800 12.480 33.600

56 0 0 0,00 26 5

€ € € € € €

82.880 8.112 30.850

€ € € € € €

5.920 4.368 2.750

93,33% 0,00% 0,00% 0,00% 65,00% 91,82%

60 0 0 0,0 40 5

€ € € € € €

88.800 12.480 30.850

€ € € € € €

2.750

€ € € € € €

2.750

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 91,82%

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € €

102.910,00 99.145,00 130.520,00 99.145,00 23.252,00

0,67 0,06 0,01 0,17 1

€ € € € € €

68.607 6.320 832 16.855 23.252 420.880

0,53 0,06 0,01 0,17

€ € € € € €

54.335 6.320 832 16.855 339.534

€ € € € € €

14.271 23.252 81.346

79,20% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

0,53 0,06 0,01 0,17

€ € € € € €

54.335 6.320 832 16.855 380.606

€ € € € € €

14.271 23.252 40.273

€ € € € € €

14.271 23.252 40.273

79,20% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% Armoedegelden

Beschikt 159.680 261.200 420.880

POM 170.134 250.746 420.880

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Per saldo te betalen

Verschil -10.454 10.454 0

420.880 0 40.273 40.273

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=e78be104-63ce-476e-819f-3f6d2f78f8c8