Document · PDF

RIB 22 009 (bijlage 04) Jaarrekening 2020 JGZ

Forum Stad en Samenleving 19 april 2022, gemeente RijswijkBij agendapunt: Lijst van ingekomen stukken Forum Samenleving: vaststelling wijze van afdoening26.163 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

€ €

12.125 24.450 n.v.t.

€ €

8.346 16.300 n.v.t

€ €

8.250 16.300 n.v.t

Bezoldiging

€

12.125

€

8.346

€

8.250

Bedrag en reden van overschrijding Toelichting vordering onverschuldige betaling

n.v.t n.v.t

n.v.t. n.v.t

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ €

10.346 23.550

7.267 15.700

7.157 15.700

Dhr. J.J.L. Pepers lid 01/01 - 31/12

Dhr. J.A.G. Verheijen lid 01/01 - 31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag

€ €

8.250 16.300 n.v.t.

€ €

8.303 16.300 n.v.t.

€ €

6.321 12.559 n.v.t.

Bezoldiging

€

8.250

€

8.303

€

6.321

bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020

Bedrag en reden van overschrijding Toelichting vordering onverschuldige betaling

n.v.t n.v.t

Gegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01 - 31/12

Bezoldiging Totale bezoldiging Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ €

7.000 15.700

Mw. A. Atzema lid 25/03 - 31/12

n.v.t n.v.t

7.121 15.700

Toelichting: De beloning voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op de in de branche geaccepteerde NVTZ regeling. Periodiek wordt deze regeling geëvalueerd binnen de stichting. De vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht voldoen aan de maximaal gestelde normen binnen de Wet Normering Topinkomens. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

G. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN LASTEN

30. Honoraria onafhankelijke accountant

2020 €

2019 €

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden Fiscale advisering Niet-controlediensten

66.000 -

Totaal honoraria accountant

66.000

De honoraria van de onafhankelijke accountant zijn als volgt:

Toelichting: De presentatie van het honoraria accountant is gebaseerd op de werkelijke kosten.

31. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 29.

32. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de intepretatie van deze jaarrekening. 33. Winstbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in onderdeel C, pagina 29.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

H. KENGETALLEN BEREIK EN MAATWERK ACTIVITEITEN

34. Kengetallen bereik Als onderdeel van de opbrengsten zijn de bereikpercentages en realisatie van kinderen in beeld gepresenteerd:

De bereikcijfers zijn met ingang van 2019 gepresenteerd conform de indeling van het landelijk professioneel kader. Voor het berekenen van het bereik wordt de NCJ publicatie “Ben ik in beeld? Definities Jeugdgezondheidszorg In Beeld, In Zorg en Bereik” gevolgd. JGZ heeft de werkprocessen hierop ingericht. De doelgroepen betreffen alle unieke kinderen die gedurende het boekjaar een actief dossier hebben gehad met uitzondering van de kinderen die geen belangstelling hebben voor zorg of elders in zorg zijn. Hierbij zijn de volgende geboortedata van toepassing per categorie doelgroep: - LPK categorie: 4 tot 7 dagen - LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden - LPK categorie: 7 tot 12 maanden - LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar - LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar - LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar

alle kinderen geboren vanaf 25/12/2019 tot en met 17/12/2020 alle kinderen geboren vanaf 01/07/2019 tot en met 30/11/2020 alle kinderen geboren vanaf 01/02/2019 tot en met 15/04/2020 alle kinderen geboren vanaf 01/01/2016 tot en met 31/10/2019 alle kinderen geboren vanaf 01/07/2008 tot en met 31/10/2015 alle kinderen geboren vanaf 01/01/2003 tot en met 31/12/2007

Op grond van het convenant Jeugdgezondheidszorg 2018-2021 dient JGZ de bereikcijfers op hoger of vergelijkbaar niveau te realiseren als het boekjaar 2017. Het boekjaar 2017 is voor JGZ een sterk jaar geweest en is hierdoor representatief als norm. Het bereik in 2017 was als volgt:

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

H. KENGETALLEN BEREIK EN MAATWERK ACTIVITEITEN

- LPK categorie: 4 tot 7 dagen - LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden - LPK categorie: 7 tot 12 maanden - LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar - LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar - LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar

96,1% 97,8% 93,4% 85,7% 32,4% 29,9%

het boekjaar 2020 is 0,3% lager. het boekjaar 2020 is 4,6% lager. het boekjaar 2020 is 9,1% lager. het boekjaar 2020 is 4,0% lager. het boekjaar 2020 is 9,7% lager. het boekjaar 2020 is 14,2% lager.

Invloed COVID-19 op bereik in 2020 Als gevolg van de maatregelen die op zondag 15 maart 2020 werden afgekondigd door de Nederlandse overheid, heeft JGZ op 16 maart 2020 de dienstverlening afgeschaald tot het minimale niveau. Dit minimale niveau zag er op toe dat het vaccinatieprogramma met bijbehorende screeningsconsulten werden voortgezet, dat hielprik en gehoorscreening doorgang had en dat kwetsbare kinderen en gezinnen (op afstand) bereikt werden. Rond de zomer leidden versoepeling van de maatregelen tot het mondjesmaat uitbreiden van de dienstverlening. Uiteraard had dit een positief effect op de bereikcijfers. Echter, met een tweede lockdown moest ook JGZ haar dienstverlening weer afschalen naar het niveau van halverwege maart. Al deze maatregelen hebben geleid tot een laag bereik over nagenoeg alle categorieën. LPK categorie: 4 tot 7 dagen De gehoorscreening heeft vanaf het begin behoort tot het kritische proces. Ondanks alle beperkingen zijn onze medewerkers erin geslaagd het bereik hoog te houden. Daarmee is in 2020 95,8% van deze doelgroep bereikt. LPK categorie: 2 weken tot 6 maanden Binnen deze categorie zijn er 6 contactmomenten, waarvan er een aantal tijdens de crisis zijn aangemerkt als kritisch. Dit vanwege het geven van een vaccinatie.

Hierdoor zijn veel van de kinderen binnen deze categorie alsnog gezien en is het bereik met 93,2% iets lager uitgevallen dan de norm (95%). LPK categorie: 7 tot 12 maanden Het bereik binnen deze categorie is circa 10% lager uit gevallen dan de norm. Dit is volledig toewijsbaar aan COVID-19 en het feit dat binnen deze categorie geen contactmomenten aangemerkt zijn als onderdeel van het kritische proces. De kinderen die niet gezien zijn zullen niet (op een later moment) alsnog worden ingehaald. LPK categorie: 1 jaar tot 4 jaar Het bereik binnen deze categorie is 8% lager uitgevallen. Binnen deze categorie worden 5 contactmomenten aangeboden. Hiervan was het 4-jarige contactmoment aangemerkt als kritisch (vaccinatie). Door oplopende achterstanden is het niet gelukt het bereik op pijl te houden. Eind 2020 is mede daarom een inhaalactie gestart. Dit is gedaan door het opzetten van priklijnen op de bureaus. Ondanks alle inspanningen heeft dit helaas niet geleidt tot het behalen van de norm (90%). LPK categorie: 4 jaar tot 12 jaar en LPK categorie: 12 jaar tot 18 jaar De dienstverlening binnen deze categorieën is gedurende het jaar grotendeels stil komen te liggen. Binnen deze categorie is waar mogelijk geprobeerd om de dienstverlening beperkt en aangepast (triage) op te starten. Echter, met het sluiten van de scholen is het bereik in deze categorie zeer laag uitgevallen (resp.

10% en 14% lager dan de norm). 35. Specificatie afrekening programma op maat In de navolgende pagina's zijn de specificaties van de acht gemeenten opgenomen ten aanzien van de programma op maat producten.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Delft

30.800,00 6.699,00 21.000,00 8.585,00 19.712,00 6.160,00

68 374 83 18 64

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

45,00 6,00 20,00 114,00 0,81 10,00

€ € € € € €

64.800,00 9.240,00 17.800,00 17.556,00 81.315,00 3.030,00

Lumpsum Directe kosten Directe kosten Directe kosten Uren VPK Directe kosten FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Per traject FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ 9.090,00 € 48.155,00 € 57.978,00 € 21.617,00 € 96.635,00 € 51.852,00 € 96.635,00 € 128.010,00 € 116,00 € 126.755,00 € 126.755,00

1,00 1,00 1,00 1,00 0,29 1,00 0,10 0,005 18,00 0,00 0,00

€ 9.090,00 € 48.155,00 € 57.978,00 € 21.617,00 € 27.758,50 € 51.852,00 € 9.625,00 € 612,00 € 2.088,00 € € € 515.472,50

Beschikt 92.956,00 400.899,50 21.617,00 515.472,50

POM 92.956,00 422.516,50

Verschil 0,00 -21.617,00 21.617,00 0,00

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Verrekening HV met POM Teruggave onterecht ontvangen middelen RVP Per saldo te betalen/ontvangen

515.473,00 -0,50 -45.382,75 14.086,00 -6.963,00 -38.260,00

515.472,50

Afrekening

€ € € € € € €

Verschil beschikking versus realisatie

80,00 812,00 100,00 42,50 128,00 0,00 20,00

Bedrag

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Aantal

€ € € € € € €

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Producteenheid Per traject Per kind, alleen afname voor hele doelgroep (1 jarigen) mogelijk Per verzuimtraject Per half dagdeel t.b.v. bijeenkomsten Per half dagdeel t.b.v. bijeenkomsten 4 uur per bijeenkomst / per docent 4 uur per bijeenkomst / per docent

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra Inzet CSW-scholing - doorgeschoven vanuit 2019

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ 0 b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ 0 b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 4 a Lumpsum 0 b Directe kosten Regie op preventie 0 c Inzet JIP 0 f Inzet CSW-scholing 0 g KASTO/BBP - Inzet uren Begeleiding 0 h KASTO/BBP - Directe kosten 0 r Schoolsucces Staat Voorop - uren VPK 0 s Schoolsucces Staat Voorop - uren regiomanager 0 t Inzet VPK ter preventie ziekteverzuim 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

26.180,00 3.085,50 17.430,00 3.636,00 9.856,00 -

€ € € € € € €

4.620,00 3.613,50 3.570,00 4.949,00 9.856,00 6.160,00

€ € € € € € €

4.620,00 3.613,50 3.570,00 4.949,00 9.856,00 6.160,00

85,00% 46,06% 83,00% 42,35% 50,00% 0,00% 0,00%

78 783 100 40 128 0 15

€ € € € € € €

30.030,00 6.459,75 21.000,00 8.080,00 19.712,00 4.620,00

€ € € € € € €

770,00 239,25 505,00 1.540,00

€ € € € € € €

770,00 239,25 505,00 1.540,00

97,50% 96,43% 100,00% 94,12% 100,00% 0,00% 75,00%

37 3 11 22 0,81 23

€ € € € € €

53.280,00 4.620,00 9.790,00 3.388,00 81.315,00 6.969,00

€ € € € € €

11.520,00 4.620,00 8.010,00 14.168,00 -3.939,00

€ € € € € €

11.520,00 4.620,00 8.010,00 14.168,00 -

82,22% 50,00% 55,00% 19,30% 100,00% 230,00%

39 4 15 110 0,81 10

€ € € € € €

56.160,00 6.160,00 13.350,00 16.978,50 81.315,00 3.030,00

€ € € € € €

8.640,00 3.080,00 4.450,00 577,50 -

€ € € € € €

8.640,00 3.080,00 4.450,00 577,50 -

86,67% 66,67% 75,00% 96,71% 100,00% 100,00%

€ € € € € € € € € € € €

34.977,78 57.978,00 21.616,80 27.758,50 50.626,05 9.625,00 612,00 422.743,63

€ € € € € € € € € € € €

9.090,00 13.177,22 0,20 1.225,95 2.088,00 92.728,87

€ € € € € € € € € € € €

9.090,00 13.177,22 0,20 1.225,95 2.088,00 96.667,87

0,00% 72,64% 100,00% 100,00% 100,00% 97,64% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,73 1,00 1,00 0,29 0,98 0,10 0,00 0

€ € € € € € € € € € € €

34.978,00 57.978,00 21.617,00 27.758,50 50.626,00 9.625,00 612,00 470.089,75

€ € € € € € € € € € € €

9.090,00 13.177,00 1.226,00 2.088,00 45.382,75

€ € € € € € € € € € € €

9.090,00 13.177,00 1.226,00 2.088,00 45.382,75

0,00% 72,64% 100,00% 100,00% 100,00% 97,64% 100,00% 100,00% 0,00% Pilot, niet gestart vanwege corona 0,00% 0,00%

0,29 1,00 0,005 0

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Leidschendam-Voorburg

€ € € € € € €

10.010,00 6.195,75 21.000,00 404,00 19.404,00 3.232,00 15.400,00

38,00 268,00 67,00 0,00 61,00 0,00 13,00

€ € € € € € €

14.630,00 2.211,00 14.070,00 9.394,00 4.004,00

€ € € € € € €

-4.620,00 3.984,75 6.930,00 404,00 10.010,00 3.232,00 11.396,00

€ € € € € € €

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

€ € € € € €

43.200,00 6.060,00

30,00

€ € € € € €

43.200,00 7.575,00

€ € € € € €

-1.515,00

€ € € € € €

Lumpsum FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) Directe kosten Traject- en opleidingskosten FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € € € €

245,25 126.755,00 96.635,00 96.635,00 5.914,16 5.600,00 126.755,00 126.755,00

1,00 0,02 0,44 0,02 1,00 2,00 0,00 0,00

€ € € € € € € € €

245,25 2.727,00 42.891,14 2.310,00 5.914,16 11.200,00 190.193,30

€ € € € € € € € €

2.727,00 42.891,14 2.310,00 5.914,16 11.200,00 380.265,00 540.391,29

€ € € € € € € € €

245,25 0,01 -380.265,00 -350.198,00

€ € € € € € € € €

Beschikt 51.470,00 138.723,30 190.193,30

POM 75.645,75 114.547,55 190.193,30

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Verrekening HV met POM Bestemmingsreserve verbouwing Waterlelie Per saldo te betalen/ontvangen

Verschil -24.175,75 24.175,75 0,00

205.276,14 -15.082,84 VVE dubbel ontvangen - terugbetalen -5.413,26 3.881,00 12.000,00 -4.615,00

0,02 0,44 0,02 2,00 3,00

3.984,75 6.930,00 404,00 10.010,00 3.232,00 11.396,00 245,25 0,01 36.202,01

Afrekening

26,00 751,00 100,00 2,00 126,00 8,00 50,00

Verschil beschikking versus realisatie

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Bedrag

€ € € € € € €

Aantal

25,00

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ 0 b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ 0 b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 4 a Lumpsum 0 b Inzet Arts JGZ 0 f Inzet Verpleegkundige 0 r Inzet Verpleegkundige 0 d Directe kosten Home-Start 0 Programma voorzorg 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance

Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

146,15% 35,69% 67,00% 0,00% 48,41% 0,00% 26,00%

26,00 751,00 100,00 1,00 117,00 6,00 41,00

€ € € € € € €

10.010,00 6.195,75 21.000,00 202,00 18.018,00 2.424,00 12.628,00

€ € € € € € €

202,00 1.386,00 808,00 2.772,00

€ € € € € € €

202,00 1.386,00 808,00 2.772,00

100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 92,86% 75,00% 82,00%

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 125,00%

30,00

€ € € € € €

43.200,00 6.060,00

€ € € € € €

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,02 0,44 0,02 0,94 2,00

€ € € € € € € € €

2.727,00 42.891,14 2.310,00 5.914,16 11.200,00 184.780,04

€ € € € € € € € €

245,25 0,01 5.413,26

€ € € € € € € € €

245,25 0,01 5.413,26

20,00

0,00% 100,00% Uitreiking Taaltas 100,00% 100,00% VPK lacatiekunde 93,54% Overige directe kosten Home-start 100,00% 0,00% 0,00%

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Midden-Delfland

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,00

€ € € € € €

7.200,00 6.160,00 2.121,00

Lumpsum FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € €

1.765,00 96.635,00 80.215,00 126.755,00 126.755,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

1.765,00 38.221,50

Beschikt 20.976,00 17.246,00 38.222,00

POM 20.975,50 17.246,00 38.221,50

14,00 0,00 3,00 3,00

12,00 0,00

€ Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank Afrekening POM Verrekening HV met POM Per saldo te betalen/ontvangen

38.222,00 0,00 -8.203,50 3.673,00 -4.531,00

€ € € € € € €

874,50 1.680,00 2.156,00 -

€ € € € € € €

627,00 1.470,00 7.392,00 6.776,00

€ € € € € € €

627,00 1.470,00 7.392,00 6.776,00

0,00% 58,24% 53,33% 0,00% 22,58% 0,00% 0,00%

€ € € € € €

4.320,00 4.620,00 3.636,00

€ € € € € €

2.880,00 1.540,00 -1.515,00

€ € € € € €

2.880,00 1.540,00 -

300,00% 150,00% 0,00% 0,00% 0,00% 200,00%

3,00 3,00

€ € € € € €

17.286,50

€ € € € € €

1.765,00 20.935,00

€ € € € € €

1.765,00 22.450,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

180,00 15,00 59,00 17,00

7,00

Afrekening

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

106,00 8,00

Verschil beschikking versus realisatie

1.501,50 3.150,00 9.548,00 6.776,00

Bedrag

€ € € € € € €

Aantal

0,00 182,00 15,00 0,00 62,00 0,00 22,00

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Verschil beschikking versus realisatie

€ € € € € € €

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Lumpsum 2 Inzet Verpleegkundige 3 Inzet Assistent 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance

Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

1.485,00 3.150,00 9.086,00 5.236,00

€ € € € € € €

16,50 462,00 1.540,00

€ € € € € € €

16,50 462,00 1.540,00

0,00% 98,90% 100,00% 0,00% 95,16% 0,00% 77,27%

€ € € € € €

4.320,00 4.620,00 2.121,00

€ € € € € €

2.880,00 1.540,00 -

€ € € € € €

2.880,00 1.540,00 -

60,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

€ € € € € €

30.018,00

€ € € € € €

1.765,00 8.203,50

€ € € € € €

1.765,00 8.203,50

0,00% Lumpsum 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00

Verschil 0,50 0,00 0,50

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Pijnacker-Nootdorp

6.160,00 4.859,25 3.360,00 2.020,00 3.696,00 10.780,00

15,00 195,00 13,00 7,00 12,00

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

21,00 0,00 0,00 0,00 0,08 15,00

€ € € € € €

30.240,00 8.032,00 4.545,00

24,00

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € €

126.755,00 96.635,00 80.215,00 7.280,00 126.755,00 126.755,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

€ € € € € € €

7.280,00 80.972,25

Beschikt 28.855,25 52.117,00 80.972,25

POM 30.875,25 50.097,00 80.972,25

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank Afrekening POM Verrekening HV met POM Per saldo te betalen/ontvangen

80.972,25 0,00 -9.262,00 9.262,00 0,00

Verschil -2.020,00 2.020,00 0,00

€ € € € € € €

5.775,00 1.608,75 2.730,00 1.414,00 1.848,00 1.848,00

€ € € € € € €

385,00 3.250,50 630,00 606,00 1.848,00 8.932,00

€ € € € € € €

385,00 3.250,50 630,00 606,00 1.848,00 8.932,00

93,75% 33,11% 81,25% 70,00% 50,00% 0,00% 17,14%

15,00 577,00 14,00 10,00 21,00

34.560,00 8.032,00 1.515,00

€ € € € € €

-4.320,00 3.030,00

€ € € € € €

3.030,00

114,29% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 33,33%

21,00

0,08 5,00

€ € € € € €

59.330,75

€ € € € € € €

7.280,00 21.641,50

€ € € € € € €

7.280,00 25.961,50

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00

€ € € € € € €

6,00

33,00

0,08 15,0

0,00

Afrekening

€ € € € € € €

Verschil beschikking versus realisatie

16,00 589,00 16,00 10,00 24,00 0,00 35,00

Bedrag

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Aantal

€ € € € € € €

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Inzet Arts JGZ 2 Inzet Verpleegkundige 3 Inzet Assistent 4 Lumpsum 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

5.775,00 4.760,25 2.940,00 2.020,00 3.234,00 10.164,00

€ € € € € € €

385,00 99,00 420,00 462,00 616,00

€ € € € € € €

385,00 99,00 420,00 462,00 616,00

93,75% 97,96% 87,50% 100,00% 87,50% 0,00% 94,29%

€ € € € € €

30.240,00 8.032,00 4.545,00

€ € € € € €

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

€ € € € € € €

71.710,25

€ € € € € € €

7.280,00 9.262,00

€ € € € € € €

7.280,00 9.262,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Rijswijk

Afrekening

Aantal

Bedrag

Verschil beschikking versus realisatie

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Inzet Arts JGZ b Inzet Verpleegkundige c Inzet Verpleegkundige d Inzet Verpleegkundige 3 Inzet Assistent 4 a Lumpsum b Kom Op Voor Jezelf (KOVJ) - inzet coordinator b Kom Op Voor Jezelf (KOVJ) - kosten trainingen 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance

Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

70,00 652,00 160,00 30,00 109,00 8,00 35,00

€ € € € € € €

26.950,00 5.379,00 33.600,00 6.060,00 16.786,00 3.232,00 10.780,00

75,00 269,00 96,00 16,00 28,00 0,00 14,00

€ € € € € € €

28.875,00 2.219,25 20.160,00 3.232,00 4.312,00 4.312,00

€ € € € € € €

-1.925,00 3.159,75 13.440,00 2.828,00 12.474,00 3.232,00 6.468,00

€ € € € € € €

3.159,75 13.440,00 2.828,00 12.474,00 3.232,00 6.468,00

107,14% 41,26% 60,00% 53,33% 25,69% 0,00% 40,00%

70,00 652,00 160,00 26,00 91,00 6,00 33,00

€ € € € € € €

26.950,00 5.379,00 33.600,00 5.252,00 14.014,00 2.424,00 10.164,00

€ € € € € € €

808,00 2.772,00 808,00 616,00

€ € € € € € €

808,00 2.772,00 808,00 616,00

100,00% 100,00% 100,00% 86,67% 83,49% 75,00% 94,29% Verschuiving POM extra inzet VPK VVE naar GV 40x€300,-= €12.000,-

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

30,00 4,00 20,00 0,00 0,84 40,00

€ € € € € €

43.200,00 6.160,00 17.800,00 84.169,03 12.120,00

27,00 0,00 10,00

€ € € € € €

38.880,00 8.900,00 81.324,00 3.636,00

€ € € € € €

4.320,00 6.160,00 8.900,00 2.845,03 8.484,00

€ € € € € €

4.320,00 6.160,00 8.900,00 2.845,03 8.484,00

90,00% 0,00% 50,00% 0,00% 96,62% 30,00%

27,00 3,00 17,00

€ € € € € €

38.880,00 4.620,00 15.130,00 84.169,03 9.696,00

€ € € € € €

4.320,00 1.540,00 2.670,00 2.424,00

€ € € € € €

4.320,00 1.540,00 2.670,00 2.424,00

90,00% 75,00% 85,00% 0,00% 100,00% 24 uur pw Zorgregie L.Laan + 6 uur pw kinderrechten M.Huijs 80,00%

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum FTE basis (36 uur per week) Directe kosten FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € € € € € €

126.755,00 96.635,00 96.635,00 96.635,00 80.215,00 2.177,00 96.635,00 18.552,00 126.755,00 126.755,00

0,00 0,04 0,56 0,22 0,00 1,00 0,06 1,00 0,00 0,00

€ € € € € € € € € € €

4.183,67 54.115,60 21.259,70 2.177,00 5.928,00 18.552,00 372.452,00

€ € € € € € € € € € €

1.498,54 54.115,60 21.259,70 96.634,00 18.552,00 387.910,09

€ € € € € € € € € € €

2.685,12 2.177,00 -90.706,00 -15.458,09

€ € € € € € € € € € €

2.685,12 2.177,00 77.172,91

0,00% 35,82% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 1629,87% 100,00% 0,00% 0,00%

€ € € € € € € € € € €

3.624,27 54.115,60 21.259,70 5.928,00 18.552,00 353.757,60

€ € € € € € € € € € €

559,40 2.177,00 18.694,40

€ € € € € € € € € € €

559,40 2.177,00 18.694,40

0,00% 100,00% VVE - Uitreiking taaltas 100,00% Inzet opvoedadvies, 20 uur pw A.Wabeke 100,00% Verbinding Jeugdteam, 8 uur pw F.Koukouh 0,00% 0,00% 100,00% In schooljaren verantwoord doorschuiven deel 2020-2021 100,00% In schooljaren verantwoord doorschuiven deel 2020-2021 0,00% 0,00%

Beschikt 93.164,00 254.808,00 24.480,00 372.452,00

POM 102.787,00 269.665,00

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra KOVJ 2020

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

372.452,00

0,81 12,00

0,02 0,56 0,22

1,00

Verschil -9.623,00 -14.857,00 24.480,00 -0,00

Afrekening POM

338.985,00 33.467,00 Gefactureerd, maar nog te ontvangen middelen - extra inzet L. Laan Q3/Q4 -18.694,40

Verrekening HV met POM Per saldo te betalen/ontvangen

1.534,00 16.307,00

0,84 32,0

0,04 0,56 0,22 0,00 0,06 1,00

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Wassenaar

Lumpsum FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € €

7.700,00 1.773,75 4.200,00 2.020,00 15.400,00 4.004,00

29,00 123,00 7,00 0,00 82,00 0,00 0,00

€ € € € € € €

11.165,00 1.014,75 1.470,00 12.628,00 -

€ € € € € € €

-3.465,00 759,00 2.730,00 2.020,00 2.772,00 4.004,00

€ € € € € € €

759,00 2.730,00 2.020,00 2.772,00 4.004,00

145,00% 57,21% 35,00% 0,00% 82,00% 0,00% 0,00%

20,00 202,00 19,00 7,00 100,00

13,00

€ € € € € € €

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

€ € € € € €

14.400,00 1.515,00

8,00

€ € € € € €

11.520,00 1.515,00

€ € € € € €

2.880,00 -

€ € € € € €

2.880,00 -

80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,00 0,00 0,00

1.485,00 96.635,00 80.215,00 126.755,00 126.755,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

€ € € € € €

1.485,00 52.497,75

€ € € € € €

39.312,75

€ € € € € €

1.485,00 13.185,00

€ € € € € €

1.485,00 16.650,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

Beschikt 35.098,00 17.400,00 52.498,00

POM 35.097,75 17.400,00 52.497,75

5,00

€ Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank Afrekening POM Verrekening HV met POM Per saldo te betalen/ontvangen

52.498,00 0,00 -3.332,25 3.332,25 0,00

10,00

5,00

Afrekening

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

Verschil beschikking versus realisatie

€ € € € € €

Bedrag

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

Aantal

20,00 215,00 20,00 10,00 100,00

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Verschil beschikking versus realisatie

€ € € € € € €

Bedrag

Aantal

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

7.700,00 1.666,50 3.990,00 1.414,00 15.400,00 3.080,00

€ € € € € € €

107,25 210,00 606,00 924,00

€ € € € € € €

107,25 210,00 606,00 924,00

€ € € € € €

14.400,00 1.515,00

€ € € € € €

49.165,50

€ € € € € €

1.485,00 3.332,25

€ € € € € €

1.485,00 3.332,25

100,00% 93,95% 95,00% 70,00% 100,00% 0,00% 76,92% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% uit lumpsum 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1,00

Verschil 0,25 0,00 0,25

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Westland

11.550,00 8.811,00 25.200,00 2.626,00 20.790,00 2.464,00

11,00 639,00 56,00 2,00 87,00

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

22,00 4,00 0,00 0,00 0,00 50,00

€ € € € € €

31.680,00 6.160,00 15.150,00

22,00 5,00

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum Traject- en opleidingskosten FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € € € € € €

126.755,00 96.635,00 96.635,00 96.635,00 80.215,00 7.504,00 5.600,00 96.635,00 126.755,00 126.755,00

0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 1,00 7,00 1,48 0,00 0,00

€ € € € € € € € € € €

15.400,00 7.504,00 39.200,00 142.912,00 329.447,00

Beschikt 60.825,00 229.442,00 39.200,00 329.467,00

POM 71.441,00 258.006,00

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Programma voorzorg 2019-2021 doorschuiven naar 2021 Verrekening HV met POM Per saldo te betalen/ontvangen

329.467,00 0,00 -40.147,00 28.000,00 12.147,00 0,00

329.447,00

Verschil -10.616,00 -28.564,00 39.200,00 20,00

0,00

20,00

0,12

1,00 1,42

€ € € € € € €

4.235,00 5.271,75 11.760,00 404,00 13.398,00 -

€ € € € € € €

7.315,00 3.539,25 13.440,00 2.222,00 7.392,00 2.464,00

€ € € € € € €

7.315,00 3.539,25 13.440,00 2.222,00 7.392,00 2.464,00

36,67% 59,83% 46,67% 15,38% 64,44% 0,00% 0,00%

24,00 1.068,00 120,00 12,00 135,00

€ € € € € €

31.680,00 7.700,00 6.060,00

€ € € € € €

-1.540,00 9.090,00

€ € € € € €

9.090,00

100,00% 125,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%

22,00 4,00

€ € € € € € € € € € €

11.596,20 5.600,00 137.221,70 234.926,65

€ € € € € € € € € € €

3.803,80 7.504,00 33.600,00 5.690,30 94.520,35

€ € € € € € € € € € €

3.803,80 7.504,00 33.600,00 5.690,30 96.060,35

0,00% 0,00% 75,30% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 96,02% 0,00% 0,00%

6,00

45,00

0,16

0,00 2,00 1,48

Afrekening

€ € € € € € €

Verschil beschikking versus realisatie

30,00 1.068,00 120,00 13,00 135,00 0,00 8,00

Bedrag

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Aantal

€ € € € € € €

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Subsidie BTP Flexibel POM + POM Extra Programma voorzorg 2019-2021 - doorgeschoven naar 2020

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Inzet Arts JGZ 2 a Inzet Verpleegkundige b Inzet Verpleegkundige c Inzet Verpleegkundige 3 Inzet Assistent 4 a Lumpsum b Programma voorzorg u Inzet VPK - JGZ Vitis 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance

Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

Opmerking

€ € € € € € €

9.240,00 8.811,00 25.200,00 2.424,00 20.790,00 1.848,00

€ € € € € € €

2.310,00 202,00 616,00

€ € € € € € €

2.310,00 202,00 616,00

80,00% 100,00% 100,00% 92,31% 100,00% 0,00% 75,00%

€ € € € € €

31.680,00 6.160,00 13.635,00

€ € € € € €

1.515,00

€ € € € € €

1.515,00

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00%

€ € € € € € € € € € €

15.400,00 11.200,00 142.912,00 289.300,00

€ € € € € € € € € € €

7.504,00 28.000,00 40.147,00

€ € € € € € € € € € €

7.504,00 28.000,00 40.147,00

0,00% 0,00% 100,00% Inzet VPK - Opvoedadvies & verbinding 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% Programma Voorzorg 310819-311220 (1 traject gestart) 100,00% Opvallend gedrag 2018-2019 0,00% 0,00%

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Afrekening Programma op maat Zoetermeer

28.875,00 10.436,25 31.500,00 7.070,00 38.500,00 16.016,00

49,00 423,00 111,00 9,00 71,00

Per traject Per traject Per traject Per afspraak op locatie (2 uur) Zorgregisseur op FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Arts per kind

€ € € € € €

1.440,00 1.540,00 890,00 154,00 100.400,00 303,00

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

€ € € € € €

86.400,00 9.090,00

66,00

FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Lumpsum FTE basis (36 uur per week) FTE basis (36 uur per week) Traject- en opleidingskosten Directe kosten FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging FTE basis (36 uur per week) excl. vervanging Totaal budget o.b.v. beschikkingen

€ € € € € € € € € €

126.755,00 96.635,00 96.635,00 69.397,00 96.635,00 96.635,00 5.600,00 36.203,20 126.755,00 126.755,00

0,00 0,00 0,24 1,00 0,06 0,06 6,00 1,00 0,00 0,00

€ € € € € € € € € € €

23.192,00 69.397,00 6.160,00 5.760,00 33.600,00 36.203,20 402.199,45

Beschikt 132.397,00 114.690,00 155.112,00 402.199,00

POM 132.397,25 95.490,00 174.312,20 402.199,45

Ontvangen middelen Beschikkingen ontvangen per bank

Afrekening POM Transitiepost voor de verbouwing en opstart van het IKC Velddreef Per saldo te betalen/ontvangen

402.199,00 0,00 -108.836,25 40.000,00 -68.836,00

Verschil -0,25 19.200,00 -19.200,20 -0,45

24,00

60,00

0,15 0,06 0,06 1,06

€ € € € € € €

18.865,00 3.489,75 23.310,00 1.818,00 10.934,00 7.392,00

€ € € € € € €

10.010,00 6.946,50 8.190,00 5.252,00 27.566,00 8.624,00

€ € € € € € €

€ € € € € €

95.040,00 18.180,00

€ € € € € €

-8.640,00 -9.090,00

€ € € € € €

€ € € € € € € € € € €

14.322,00 6.160,00 5.760,00 5.933,79 36.203,20 247.407,74

€ € € € € € € € € € €

8.870,00 69.397,00 27.666,21 154.791,71

€ € € € € € € € € € €

10.010,00 6.946,50 8.190,00 5.252,00 27.566,00 8.624,00 8.870,00 69.397,00 27.666,21 172.521,71

65,33% 33,44% 74,00% 25,71% 28,40% 0,00% 46,15%

75,00 1.228,00 150,00 32,00 218,00

110,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 200,00%

60,00

0,00% 0,00% 61,75% 0,00% 100,00% 100,00% 17,66% 100,00% 0,00% 0,00%

52,00

30,00

0,24 0,00 0,06 0,06 0,00 1,00

Afrekening

€ € € € € € €

Verschil beschikking versus realisatie

75,00 1.265,00 150,00 35,00 250,00 0,00 52,00

Bedrag

385,00 8,25 210,00 202,00 154,00 404,00 308,00

Aantal

€ € € € € € €

2020-Verantwoording incl coulance

Afrekening

Subsidie BTP Flexibel POM POM Extra

Verschil beschikking versus realisatie

Bedrag

Aantal

Omschrijving product 1 Bemoeizorg / Traceren 2 Toeleiding naar VVE 3 Onderzoek bij ziekteverzuim 4 a Participatie Netwerken door Arts JGZ b Participatie Netwerken door Jeugdverpleegkundige JGZ 5 a Groepsvoorlichting door Arts JGZ b Groepsvoorlichting door Jeugdverpleegkundige JGZ Programma op Maat 1 Stevig Ouderschap 2 Video-hometraining 3 Begeleiding Overgewicht 4 Inloopspreekuren kindercentra/scholen 5 Regie op zorg 6 Extra inzet kinderen Statushouders Programma op Maat extra 1 Inzet Arts JGZ 2 a Inzet Verpleegkundige b Inzet Verpleegkundige c Lumpsum d Inzet Verpleegkundige e Kwetsbare zwangeren 4 Programma voorzorg Inzet Externe Coördinator herorientatie POM 5 Inzet bij Kindermishandeling en Zedenzaken 6 Inzet bij Calamiteiten en Maatschappelijke onrust

Prijs per product

Prod. Nr. Type

2020-Verantwoording excl coulance

Subsidiebedrag

2020-Beschikking

BTP Flexibel

€ € € € € € €

28.875,00 10.131,00 31.500,00 6.464,00 33.572,00 16.016,00

€ € € € € € €

305,25 606,00 4.928,00 -

€ € € € € € €

305,25 606,00 4.928,00 -

100,00% 97,08% 100,00% 91,43% 87,20% 0,00% 100,00%

€ € € € € €

86.400,00 9.090,00

€ € € € € €

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

€ € € € € € € € € € €

23.192,00 6.160,00 5.760,00 36.203,20 293.363,20

€ € € € € € € € € € €

69.397,00 33.600,00 108.836,25

€ € € € € € € € € € €

69.397,00 33.600,00 108.836,25

0,00% 0,00% 100,00% Primair onderwijs en kinderopvang (Inzet PO en KO) 0,00% Armoedemiddelen - begroot 120k - niet volledig ingezet 100,00% Inzet VPK - ID College begeleiding ZV (MBO Rijnland) 100,00% 0,00% 100,00% Inzet Externe Coördinator herorientatie POM 0,00% 0,00%

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

Ondertekening van de jaarrekening door de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht te Zoetermeer, 21 april 2021

W.G. De heer R.J. Boumans Directeur Bestuurder

W.G. De heer G. van Maanen Voorzitter Raad van Toezicht

W.G. De heer J.A.G. Verheijen Lid Raad van Toezicht

W.G. Mevrouw L. Jumelet Lid Raad van Toezicht

W.G. Mevrouw R.G. Gerla-Hamelink Lid Raad van Toezicht

W.G. De heer J.J.L. Pepers Lid Raad van Toezicht

W.G. Mevrouw A. Atzema Lid Raad van Toezicht

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

OVERIGE GEGEVENS

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

I. OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 21 april 2021.

De raad van toezicht van de Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering van 21 april 2021. Statutaire regeling resultaatbestemming De statuten van de stichting JGZ ZHW bevatten geen artikel met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Resultaatbestemming Het resultaat van €10.915 negatief zal ten lasten gaan van de algemene reserve Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed zijn op de intepretatie van deze jaarrekening. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=1f974114-783a-4a69-b5ef-b0c9eabfd897