RA 23 039 Bijlage A Eerste bestuursrapportage 2023 GR GGD en VT Haaglanden

18

Meldingen uitgesplitst naar type melder Van alle meldingen wordt het grootste deel gedaan vanuit justitie en veiligheid. Dat geldt voor alle gemeenten behalve in de buitenregio. De medische beroepsgroepen en psychosociale beroepsgroepen zijn na justitie en veiligheid de belangrijkste bron voor het doen van meldingen. De absolute aantallen in onderstaande tabel zijn hoger dan de eerder genoemde aantallen doordat deze gegevens een maand later uit het systeem zijn gehaald. Meldingen die gedaan zijn in de periode januari tot en met april, maar later in het systeem zijn geregistreerd, zijn in deze aantallen opgenomen.

jan - apr Anders Beroepsmatig anders Buurtbewoner Directbetrokkene, jeugdige Directbetrokkene, volwassene Familielid van directbetrokkene Justitie en veiligheid Kinderopvang Medische beroepsgroepen Onderwijs Paramedische beroepsgroepen Persoon behoort tot het sociale netwerk Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers Vrijwilliger Eindtotaal

Aantal meldingen 2022 30 86 33 3 , 45 24 2.240 10 269 87 2 13 251 1 3.094

2023 30 101 25 63 23 2.241 18 228 108 6 15 208 3.066

VTH heeft onderzocht of er een minder bewerkelijke werkwijze mogelijk is voor een deel van de meldingen. Het betreft de meldingen “Overige Zorg”, dit zijn meldingen waar geen vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling maar waar enkelvoudige (opvoed)problematiek, zorgen over crimineel gedrag of deelname aan risicogroepen door jongeren aan de orde is. Met deze minder bewerkelijke werkwijze kan VTH de werkdruk verlagen. In de aanpak is rekening gehouden met de wettelijke taak van VTH en administratieve consequenties voor betrokken partijen. Tijdigheid levering diensten (wettelijke termijnen) Voor de tijdigheid zijn er twee wettelijke termijnen, onderstaande figuur laat zien in hoeverre deze termijnen behaald worden.

19

Schaarste en prioriteit VTH kiest ervoor prioriteit te geven aan het aannemen van meldingen en adviesvragen en het doen van veiligheidsbeoordelingen. Door deze werkwijze toe te passen, in combinatie met wachtlijstbeheer, houdt VTH zicht op de meldingen die acute aandacht nodig hebben. VTH doet dat door een 1e screening te doen van alle zaken op de wachtlijst en te beoordelen of met deze direct moeten worden opgepakt. Daarbij streeft VTH ernaar de screening dezelfde dag of de 1e volgende werkdag te doen. Dat lukt VTH in bijna 90% van de gevallen. Het gevolg is dat casuïstiek met een meer structureel karakter langer wacht op afhandeling en het vaak niet lukt de wettelijke termijn van 10 weken te behalen. Veilig Thuis zet in om het uitbreiden van de vaste en flexibele capaciteit om de tijdigheid van de diensten te vergroten. Veiligheidsbeoordelingen – 5 werkdagen Voor de veiligheidsbeoordeling (ook wel triagebesluit genoemd) is de wettelijke afhandeltermijn 5 werkdagen na datum van binnenkomst van een melding. In de periode januari tot en met april 2023 is gemiddeld 67% van de veiligheidsbeoordelingen afgehandeld binnen de wettelijke termijn van 5 werkdagen (zelfde periode 2022: 79%). VTH zet in op een uitgebreidere veiligheidsbeoordeling. Hierdoor kan er direct goed gerouteerd worden en wordt voorkomen dat meldingen onnodig op de wachtlijst komen.

Dit draagt bij aan het terugdringen van de wachtlijst en snellere inzet van de benodigde hulpverlening. De uitgebreidere veiligheidsbeoordeling, waarin alle betrokken partijen gesproken worden, kan soms langer duren dan 5 werkdagen. Dit verklaart de daling van het percentage veiligheidsbeoordelingen binnen vijf werkdagen.

Diensten – 10 kalenderweken Voor de afronding van diensten is een wettelijke termijn van 10 kalenderweken. Diensten worden binnen VTH gedefinieerd als ‘onderzoek’, of ‘voorwaarden & vervolg’. De tijdige afronding van diensten is in 2023 tot en met april 22% (2022: 21%). Ontwikkeling van de wachtlijst De wachtlijst betreft de meldingen ná de fase van veiligheidsbeoordeling door VTH en vóór de fase dat een onderzoeker van VTH de zaak op zich neemt en start met een dienst. Op peildatum 31 april 2023 staan 398 zaken op de wachtlijst, ten opzichte van een jaar eerder is de wachtlijst gedaald (toen 442 zaken). De gemiddelde duur dat een zaak op de wachtlijst staat is de afgelopen maanden toegenomen. Eind april 2023 stond een casus gemiddeld 109 dagen op de wachtlijst voordat een dienst start. In augustus 2022 stond een zaak gemiddeld 65 dagen op de wachtlijst.

20

Voor circa 25% van de zaken op de wachtlijst geldt dat langer dan 6 maanden geleden een triagebesluit genomen is en er sindsdien nog geen dienst is opgestart. De gemiddelde duur van deze casussen (> 6 maanden) op de wachtlijst is 257 dagen. Daarmee draagt deze groep voor méér dan 50% bij aan de gemiddelde wachttijd op de wachtlijst. Onderzoekers van VTH ondersteunen binnen de bureaudienst en prioriteren op urgente casussen. Daarom blijft oudere casuïstiek binnen VTH langer op de wachtlijst en loopt de gemiddelde duur op. Prioritering Bij binnenkomst van meldingen en het doen van veiligheidsbeoordelingen wordt door VTH altijd voorrang gegeven aan de spoedzaken. Dit betekent dat VTH-casussen sneller worden oppakt wanneer er signalen van acute onveiligheid bestaan in relatie tot huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook in de aanpak van de wachtlijst geldt dat bij het starten van een dienst en in binnen wachtlijstbeheer continu wordt gekeken naar de zwaarte en urgentie van de casuïstiek. Daarbij wordt ook bekeken of er nieuwe signalen zijn waardoor de prioritering van de zaken moet worden herzien. De wachtlijst heeft zodoende geen invloed op de interventiesnelheid van VTH in acute situaties. Per gemeente Onderstaande figuur geeft de wachtlijst weer voor april 2023, vergeleken met 2022 en uitgesplitst naar gemeenten.

In de Voorjaarsbrief is de ambitie van VTH opgenomen om de wachtlijst in 2023 met de helft te verminderen. De recente ontwikkeling laat een afname van de wachtlijst zien, in april is de wachtlijst met 39 casussen gedaald. Door uitbreiding van de personele capaciteit hoopt VTH een groot deel van de doelstelling om de wachtlijst te verminderen te kunnen realiseren in 2023.

21

Meldingen uitgesplitst naar gemeente en aanleiding De aanleiding van de melding verschilt per gemeenten, zie onderstaande tabel en bijlage 1 voor 2022. Het is duidelijk dat ‘(Ex) Partner geweld’ en ‘Kindermishandeling’ de belangrijkste aanleiding zijn van een melding.

3.2 Ketensamenwerking MDA++ In het najaar van 2021 is besloten dat MDA++ structureel wordt ingebed als reguliere werkwijze binnen de ketensamenwerking: een specialistische multidisciplinaire aanpak voor de meest complexe casuïstiek, waarin specialistische straf, zorg en medische professionals met het gezin samenwerken. De MDA++ aanpak is gericht op het bereiken van stabiele veiligheid bij complexe casuïstiek. Er wordt gewerkt met Signs of Safety en de visie ‘Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid’. Voor meldingen met een MDA++ profiel die binnenkomen bij VTH wordt een uitgebreide dossieranalyse gemaakt. Daarna wordt de melding doorgezet naar het Zorg en Veiligheidshuis, waar besloten wordt of de casus voor MDA++ in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt er een procesregisseur (PR) vanuit het ZVHH en een casusregisseur (CR) uit het lokale veld aangesteld. De casus wordt met cliënten, betrokken hulpverlening, de PR en CR besproken met de expertpoule. In de expertpoule zitten professionals met expertise op het gebied van (risicofactoren van) huiselijk geweld, zoals Veilig Thuis, Brijder, De Waag, Fivoor, Perspektief, MEE, Politie en Youz. In 2022 zijn er vijf casussen bij gekomen. In 2023 tot nu toe 4. In onderstaande tabel is het aantal MDA++ meldingen sinds september 2021 opgenomen.

MDA++ totaal aantal

mei-21 46

sep-21 58

aug-22 50

dec-22 46

mei-23 39

Versterken Lokale Teams Het doel is dat elke gemeente een lokaal veld heeft dat zo is ingericht, dat de lokale (wijk)teams goed zijn toegerust om de cirkel van geweld in gezinnen en huishoudens te kunnen doorbreken. En dat rollen, taken en verantwoordelijkheden helder zijn belegd met duidelijk eigenaarschap. Iedere gemeente wordt ondersteund om een lokaal verbeterplan op te stellen. Het regionaal verbeterproject loopt van september 2021 tot heden. Veilig Thuis Haaglanden ondersteunt de 9 gemeenten door met de inzet van één regionale projectleider, de regiomanagers en de werkbegeleiders een vorm te vinden om intensivering van de samenwerking te bewerkstellingen. In de zomer van 2023 wordt een eerste evaluatie uitgevoerd van de eerder uitgevoerde zelfscan en de daarin genoemde acties met lokale partijen. In de tweede bestuursrapportage 2023 zal een samenvatting van de uitkomsten worden opgenomen. Binnen de begroting van VTH is budget voor de gemeenten beschikbaar om de verbeterplannen te realiseren. Nog niet alle gemeenten zijn in de fase waarin de plannen concreet worden uitgevoerd en de beschikbare middelen worden ingezet. In de evaluatie van 2023 moet zichtbaar zijn wat gemeenten concreet met het beschikbaar gestelde budget hebben gedaan. Ketenmonitor VTH is in gesprek met de deelnemende Haaglanden gemeenten over de ketenmonitor.

Het uiteindelijke doel van de ketenmonitor is om gezamenlijk beter inzicht te krijgen in de keten en om daarmee het aantal hermeldingen te verminderen. Door de ketenrapportage komt meer informatie beschikbaar op het gewenste detailniveau van de gebruikers en doelgroepen. 22

3.3 VTH in herstel: Veranderopgave In de afgelopen periode zijn veel verbeteracties uitgevoerd gericht op de zes sporen uit de veranderopgave. Hieronder is een overzicht van deze acties opgenomen, ook de acties uit het rapport van de Inspectie maken onderdeel uit van deze aanpak. De doorontwikkeling van VTH vraagt een meerjarig perspectief. Belangrijk aandachtspunt is de werkdruk bij medewerkers. De afgelopen periode is ingezet op een scherpere positionering en het werven, inhuren en opleiden van (externe) medewerkers. Dat laatste heeft tot gevolg dat er de komende periode meer mensen beschikbaar zijn om het werk dat er ligt binnen VTH op te pakken. Dit heeft een positief effect op de gevoelde werkdruk. Daarnaast is geïnvesteerd in het vergroten van de onderlinge verbondenheid binnen VTH, medewerkers hebben aangegeven hier tevreden over te zijn. Tot slot is geïnvesteerd in de ontwikkeling van medewerkers. Voor de verschillende functies zijn medewerkers leerlijnen en een scholingsaanbod gerealiseerd en is mogelijkheid tot individuele scholingsverzoeken gecreëerd. Onderdelen veranderopgave Veilig Thuis Haaglanden is in 2021 gestart met de veranderopgave “VTH in herstel”. In deze veranderopgave wordt gewerkt aan zes thema’s: 1. Positionering: waar zijn we wel en niet van; 2. Wie doet wat?: Rollen en organisatieonderdelen 3. Wat zijn onze processen en procedures? 4.

Prettig en effectief samenwerken, vragen durven stellen en lastige dingen bespreken 5. Eenheid en verbondenheid 6. Binden, boeien, beschermen en aanpak werkdruk De voortgang van de veranderopgave is in de periode februari tot en met april 2023 in alle teams besproken. Het MT van VTH heeft de opbrengst besproken en meegenomen in de prioritering voor de periode april– augustus. In september maakt het MT de balans op en in september/ oktober volgt een nieuwe gespreksronde in de teams. Hieronder volgt een toelichting op de voortgang voor ieder van de bovengenoemde thema’s. 1. Positionering: waar is VTH wel en niet van

•

Naar aanleiding van de zomerproeftuin 2022 is VTH scherper geworden in het aannemen van meldingen. Werkbegeleiders hebben onderling wekelijks een bespreking naar aanleiding van actuele casuïstiek om scherpte aan te brengen in waar VTH wel en niet van is, de interpretatie van samenwerkingsafspraken en het hanteren van processen en procedures. • Wanneer er onduidelijkheden zijn die vragen om verheldering op strategisch niveau signaleren de werkbegeleiders dit bij hun MT-portefeuillehouder en verheldert het MT dit, waar nodig met de directeur, waar nodig in afstemming met de vakgroepen gedragswetenschappers en vertrouwensartsen en waar nodig geadviseerd door het team kwaliteit, beleid en ontwikkeling; • Aan de hand van onze ketenmonitor en casuïstiek zijn we in gesprek met de lokale teams, gericht op het verstevigen van de lokale teams en het intensiveren van de samenwerking; • VTH kijkt scherper naar de samenwerkingsafspraken met de politie met betrekking tot de Politiemeldingen Overige Zorg, de meldingen die niet bij VTH horen worden afgewezen. • Besluitvorming over de overdracht naar ketenpartners en communicatie intern en extern; • VTH heeft afgesproken monitoring meer op maat vorm te geven. Na een V&V of onderzoek wordt bekeken welke monitoringsafspraken nodig zijn op basis van de situatie.

• De VTH-contactpersonen van de SEH/ambulancedienst zijn met hen in gesprek over de kwaliteit van hun meldingen; • In trainingen (fysiek en e-learnings) krijgt de positionering van VTH aandacht; • Na uitbreiding gaat het team kwaliteit, beleid en ontwikkeling aan de slag met een meerjarenbeleidsplan voor VTH dat is afgestemd op de meerjarenbeleidsagenda van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. 2. Wie doet wat? Rollen en organisatieonderdelen

• •

De werkverdeling van het MT is aangescherpt en wordt gedeeld met de organisatie; De werkbegeleiders, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen zijn onder leiding van hun portefeuillehouder uit het MT in gesprek over hun rol en ontwikkeling; • VTH laat de functie van maatschappelijk werker en coördinator tijdelijk huisverbod onderzoeken en laat onderzoeken of een eventuele wijziging van taken en functie van de maatschappelijk werker aanleiding geeft tot een herwaarding; 23

•

VTH laat onderzoeken wat de eventuele impact is van een dergelijke wijziging op de overige betrokken functies: de functie van werkbegeleider, de rol van instroomcoach, de nieuw te vormen rol van te teamondersteuner, secretaresse, management ondersteuner en telefonist/receptionist; • Het beleidsteam wordt uitgebreid zodat thema's waar doorontwikkeling op nodig is sneller kunnen worden opgepakt; • Landelijk wordt de rol van coördinator tijdelijk huisverbod aangescherpt. 3. Wat zijn onze processen en procedures?

•

Eind oktober is de ICT migratie van VTH naar de omgeving van de gemeente Den Haag afgerond. In 2023 investeert VTH in digitale vaardigheden, een goede inrichting van SharePoint en een gebruiksvriendelijker Clavis. • De werkprocessen voor het aannemen van meldingen, de veiligheidsbeoordeling, voorwaarden en vervolg, onderzoek, overdracht en monitoring zijn in kaart gebracht, deze worden getoetst en aangescherpt en hier worden werkinstructies aan gekoppeld. 4. Prettig en effectief samenwerken, vragen durven stellen en lastige dingen bespreken

• •

Het MT is uitgebreid zodat er meer tijd ontstaat voor medewerkers en teamontwikkeling; In alle teams wordt geïnvesteerd in teamontwikkeling/ een veilige basis om vanuit te werken en te leren; • Maandelijks diept het MT inhoudelijke vraagstukken uit, werkt het aan de ontwikkeling van het MT en het leidinggeven aan de veranderopgave. Daarnaast investeert het MT in de inhoudelijke kennis van het werk van VT. 5. Eenheid en verbondenheid

•

De regioteams hebben allemaal een zusterteam om elkaar bij te staan in geval van plotselinge onderbezetting of pieken. Door krapte in de capaciteit bleek het lastig elkaar te ondersteunen. Zodra dit weer kan, wordt deze werkwijze weer ingezet; • Er wordt geïnvesteerd in eenheid en verbondenheid middels terugkerende organisatie brede evenementen: zomerborrel, medewerkers dag, nieuwjaarsontbijt. 6. Binden, boeien, beschermen, aanpak werkdruk

•

Op 9 maart vond een kennisevent plaats om VTH op de kaart te zetten. Het event was gericht op het aantrekken van ervaren professionals. • VTH onderzoekt of het met een aanbrengpremie kan werken; • De vacatureteksten zijn aangescherpt; • VTH biedt nieuwe medewerkers de mogelijkheid om locatie specifiek te solliciteren; • VTH wil de opleiding tot SKJ-geregistreerd maatschappelijk werker vergoeden. Boeien

• •

Voor alle medewerkers is er een passend opleidingsaanbod; VTH onderzoekt de mogelijkheid om via een talentenpool te investeren in doorgroeimogelijkheden naar gedragswetenschapper en werkbegeleider; • VTH investeert in thuiswerkplekken; • Het aantal werkplekken wordt per zomer 2023 uitgebreid op Westeinde 128 en 150. De samenwerkingswensen van de medewerkers worden geïnventariseerd en meegenomen in een indeling die onderling samenwerken en afstemmen makkelijker maakt. Beschermen

•

Medewerkers kunnen sinds eind 2022 aangifte op naam van de organisatie doen in plaats van op persoonlijke titel; • Het agressieprotocol van VTH is vastgesteld en bijbehorende trainingen worden ingekocht; • VTH start Q2 met de werving van medewerkers voor een Bedrijfsopvangteam i.s.m. de GGD, daarna volgt een kennismaking, opleiding, de gezamenlijke ontwikkeling van een werkwijze en een kick-off. Aanpak werkdruk • Inzet flexibele schil in satelliet team • Herziening normtijden 24

Relatie tot verbeterplan Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd In juli 2022 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een onderzoek bij VTH naar aanleiding van een anonieme brief van een groep medewerkers van Veilig Thuis waarin zij zorg uitten over de kwaliteit van het werk van Veilig Thuis en het werkklimaat. De Inspectie deed onderzoek en vroeg VTH een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot vier thema’s (visie, rollen en taken, werkdruk, zorg voor medewerkers). Dit plan is in september 2022 ingediend bij de Inspectie, inmiddels is de Inspectie geïnformeerd over de voortgang. De aandachtspunten vanuit de Inspectie worden opgepakt binnen de veranderopgave. 3.4 Werving en behoud personeel Veilig Thuis Haaglanden streeft naar een juiste balans tussen uitdagende doelstellingen en een goede werkdruk voor het personeel. Hier wordt invulling aangegeven met behulp van diverse acties uit de veranderopgave, met name door het verduidelijken waar VTH van is, heldere werkprocessen en door acties in te zetten voor werving en behoud van personeel. Ook wordt ingezet op externe, flexibele inzet door tijdelijke inhuur in te zetten op tijdelijke onderbezetting. In onderstaande tabel is te zien dat de capaciteit recent is toegenomen.

Welke uitdaging hebben we nog? Veilig Thuis streeft naar uitbreiding van de capaciteit om het werk in het primair proces goed uit te kunnen voeren. Afgelopen periode slaagde VTH er beter in de juiste kanalen te gebruiken en mensen te vinden voor een vaste aanstelling bij Veilig Thuis. Om de werkdruk verder te verlagen en meer casussen te kunnen afhandelen investeert VTH tegelijkertijd in extra capaciteit door de inzet van externe inhuur die flexibel binnen de organisatie kan worden ingezet. De capaciteit van de flexibele schil is recent uitgebreid, dit past binnen het totaal budget dat voor de uitvoering van het primair proces beschikbaar is in de begroting. Wervingsmaatregelen VTH ondernam afgelopen periode onderstaande acties: 1. Afspraken met nieuwe partijen voor inhuur tijdelijk personeel. Door deze afspraken zijn afgelopen maanden circa ZZP-ers gestart, die nu werken in diverse regioteams. 2. Het MT is uitgebreid zodat er meer tijd is voor medewerkers en teamontwikkeling; 3. VTH onderzoekt of gewerkt kan worden met een aanbrengpremie; 4. VTH biedt nieuwe medewerkers de mogelijkheid om locatie specifiek te solliciteren; 5. VTH wil de opleiding tot SKJ-geregistreerd maatschappelijk werker vergoeden. 6. Het beleidsteam is uitgebreid zodat thema's waar doorontwikkeling op nodig is sneller kunnen worden opgepakt;

25

3.5 Toelichting ontwikkeling baten en lasten Taken Veilig Thuis

Begroting 2023 Lasten Baten

Actuele prognose 2023 Lasten Baten

Verwacht resultaat 2023 Resultaat VTH Resultaat GR Resultaat Gem

Niet begroot effect nieuwe CAO gemeenten 2023* Advies Meldingen (intern personeel) Meldingen (flexibele schil) Coördinatie huisverboden Voorlichting Veilig Thuis Versterken lokale teams Totaal directe lasten

961 8.687 1.598 489 14 467 12.216

961 8.687 1.598 489 14 467 12.216

800 956 8.130 1.905 478 467 12.736

800 961 8.687 1.598 489 14 467 13.016

800 5 557 307 11 14 -520

N V V N V V V N

Indirecte kosten VT personeel Indirecte kosten VT inkoop goederen en diensten Bedrijfsvoeringstoeslag Totaal indirecte lasten

2.213 530 3.510 6.252

2.213 530 3.510 6.252

2.020 435 3.510 5.965

2.213 530 3.510 6.252

193 95 0 287

TOTAAL Verrekening resultaat opdrachtnemer met GR Resultaat Veilig Thuis na verrekeningen

18.467

18.467

18.702

19.267

800 N

800 N

557 V 307 N

557 V 307 N

-550 N

-550 N

V V N V

177 V

177 V

177 V

177 V

-235 N -373 N 138 V

-373 N

-373 N

De verwachte financiële resultaten die relevant zijn voor de GR en de deelnemende gemeenten worden hieronder kort toegelicht. Financieel effect nieuwe CAO In april is het principeakkoord CAO voor gemeenteambtenaren 2023 bekrachtigd. Het belangrijkste financiële effect is dat de salarissen vanaf januari 2023 verhoogd worden met € 240 en vervolgens met 2 procent. In de gemeente Den Haag is de CAO inmiddels verwerkt in de salarisadministratie vanaf mei vindt uitbetaling met terugwerkende kracht plaats. Het effect van de salarisverhoging is dus nog niet zichtbaar is de kosten tot en met april. In bovenstaande tabel is de impact van de nieuwe CAO, voor het deel waarmee nog geen rekening is gehouden in de begroting 2023, opgenomen in de prognose. Een grove inschatting is dat het effect neerkomt op een verhoging van de salariskosten met circa 7%. Voor 2023 is tot nu toe uitgegaan in de begroting van een indexatie van de salariskosten met 0,6% (in 2024 is uitgegaan van 6,7%). Dit betekent dat de nieuwe CAO leidt tot een incidenteel tekort. Volgens een eerste inschatting gaat het voor VT circa € 840.000. Het voorstel is om via de begrotingswijziging 2023 die in september door het AB zal worden vastgesteld de begroting 2023 op te hogen met het geraamde budget van € 840.000.

Als dekking kan het resterende budget uit de bestemmingsreserve Veilig Thuis van € 411.000 worden ingezet en het resterende deel, € 429.000, zal opgevangen worden vanuit een verhoging van de deelnemersbijdragen. Dit is conform de afspraken die hierover zijn vastgelegd in de raamovereenkomst van de gemeenschappelijke regeling. Meldingen De taak Meldingen wordt voor een deel uitgevoerd door de vaste medewerkers van Veilig Thuis en voor een deel door de inzet van ingehuurde medewerkers (flexibele schil). Op het beschikbare budget voor de inzet van vaste medewerkers wordt een onderbesteding verwacht van € 557.000. Het streven is om de komende periode de inzet van het ingehuurde personeel verder te verhogen om de werkdruk te verlagen en casussen sneller op te kunnen pakken. Op het budget voor de flexibele schil wordt dan ook een overbesteding verwacht. Per saldo wordt aan het eind van het jaar geen resultaat verwacht op de taak Meldingen. Uitbreiding en modernisering werkplekken regioteams De werkplekken van de regioteams op de locaties buiten Den Haag zijn nog niet volledig ingericht om op een goede manier hybride te kunnen werken. Daarom is uitbreiding en modernisering van de werkplekken van de regioteams op de locaties in Delft en Zoetermeer nodig. De geschatte kosten bedragen €75.000.

Het voorstel is om deze incidentele uitgaven ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Veilig Thuis en de onttrekking aan de reserve te verwerken in de begrotingswijziging 2023. Directe lasten versus indirecte lasten personeel Met betrekking tot het indirect personeel van Veilig Thuis wordt vooralsnog een onderbesteding verwacht. Dit heeft echter grotendeels een administratieve oorzaak. Een aantal functies (junior opgavemanager en staffunctionaris) die in de GR-begroting zijn aangemerkt als overhead worden in het functiehuis van de gemeente Den Haag niet als overheadkosten maar als onderdeel van het primair proces beschouwd, daarom worden de lasten in de financiële administratie als directe lasten geboekt. Het voorstel is om deze technische, budgettair neutrale correctie van in totaal € 283.000 alsnog te verwerken in de GR-begroting die in september door het AB zal worden vastgesteld. Het betreft een verlaging van de begrote indirecte personele lasten en een verhoging van de begrote directe personele lasten. 26

4 GR algemeen De GR-ondersteuning heeft in de eerste vier maanden van het jaar de reguliere P&C producten opgeleverd, dit zijn de ontwerpbegroting 2024, ontwerp begrotingswijziging 2024 en de voorlopige jaarstukken 2022. Daarnaast is er gewerkt aan de opvolging van de evaluatie van de GR zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de statuutwijzigingen om de gewijzigde wet gemeenschappelijke regeling te verwerken in de statuten van de GR. Met de vaststelling van de uitvoeringsagenda heeft het algemeen bestuur het gesprek over de stemverhouding binnen de GR als prioritair thema aangeduid. Voor dit traject is een externe partij ingehuurd. Zij zijn in het eerste kwartaal gestart met de uitvoering en de resultaten zijn besproken in het algemeen bestuur. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. In de tweede bestuursrapportage wordt u verder geïnformeerd over de voortgang. In het kader van het inwerkprogramma van het nieuwe algemeen bestuur is in januari themabijeenkomst georganiseerd over Kansengelijkheid in relatie tot gezondheid. Tenslotte zijn in het eerste kwartaal zijn ook de voorbereidingen gestart voor de organisatie van een regionale raadsinformatiebijeenkomst. Financiële stand van zaken budget GR-ondersteuning Het totale budget voor GR-ondersteuning is € 511.000.

Door de impact van de nieuwe CAO voor gemeenten zullen de salariskosten van de GR-ondersteuning op basis van een globale eerste inschatting circa € 20.000 hoger zijn dan begroot. Daar staat tegenover dat de bank weer rente uitkeert over de tegoeden op de rekeningcourant. In de begroting is geen rekening gehouden met deze baten. Over het eerste kwartaal bedraagt de ontvangen rente circa € 20.000. De verwachting is dat in verband met de renteopbrengsten in 2023 sprake zal zijn van een positief resultaat op het budget voor de GR-ondersteuning van circa € 50.000. Bestemmingsreserves In onderstaande tabel is de actuele stand van zaken opgenomen van de bestemmingsreserves bij de GR.

Bestemmingsreserves GR (bedragen in € 1.000) VT DUVO-middelen: radarfunctie/ Meldcode (JR 2020) VT: Versterken lokale teams gemeenten (JR 2021) GGD: Tijdelijke intensiveringen GGD (JR 2021)

Totaal bestemmingsreserves GR

verwachte mutaties 2023

verwachte stand 3112-2023

486

-75

411

1.330

n.t.b.*

1.330

677

-184

493

2.493

-259

2.234

Stand per 1-1-2023

* op basis van inventarisatie bij de deelnemende gemeenten zal in de tweede bestuursrapportage een prognose worden opgenomen.

27