RA 21 090 Bijlage Tweede bestuursrapportage 2021 GR GGD-VT Haaglanden.pdf

Capaciteit Veilig Thuis Haaglanden VTH heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met een teruglopende inzetbaarheid van personeel. Dit heeft een aantal oorzaken. Zo zijn een aantal collega’s uit dienst gegaan, die lastig vervangbaar zijn in de huidige krappe arbeidsmarkt. Ook heeft VTH een relatief groot aantal langdurig zieken, die een lang hersteltraject nodig hebben. En ook de gemaakte inhaalslag met opleidingstijd ging ten koste van de inzetbaarheid van personeel, al was die inhaalslag door de coronatijd wel nodig. Het adviesbureau BMC, die door VTH wordt ingezet voor bepaalde taken, heeft haar geprognotiseerde productie niet waar kunnen. BMC geeft aan de vraag niet aan te kunnen door personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. Ook heeft het kantoor aangegeven dat zij de problematiek in Haaglanden als ‘zwaarder’ ervaren dan in andere Veilig Thuis regio’s waar zij actief zijn.

22

VTH is inmiddels een alternatieve wervingsactie gestart, waarbij de focus wordt gelegd op het binnenhalen van zijinstromers en niet SKJ-geregistreerde maatschappelijk werkers. Deze medewerkers kunnen in samenwerking met de Haagse Hogeschool in relatief korte tijd een volwaardig SKJ-registratie halen. Een andere maatregel is dat VTH opnieuw met BMC om de tafel zal gaan om de teleurstellende productie van de afgelopen periode te evalueren en aan te scherpen. De derde maatregel is om het aantal instroomcoaches en werkbegeleiders uit te breiden. Nieuwe, onervaren medewerkers hebben intensieve en zorgvuldige coaching nodig om zich te ontwikkelen tot een productieve senior professional. En het verhindert dat jonge medewerkers overwerkt raken, en de organisatie teleurgesteld verlaten. Voor de langere termijn is het streven van VTH om de samenwerking met de ketenpartners te versterken, waaronder lokale teams, CIT en de Zorg & Veiligheidshuis Haaglanden. Ook zal VTH haar deelname aan MDA++ verstevigen. Zodat minder meldingen per casus optreden en de recidive wordt verlaagd.

3.2 Ontwikkeling baten en lasten VTH De in het onderstaande overzicht opgenomen lasten betreffen de lasten voor regionale taken van de uitvoeringsorganisatie Veilig Thuis. De begrotingswijziging 2021 die in het AB van juli is vastgesteld, is verwerkt in deze begrotingscijfers.

Taken Veilig Thuis Advies Meldingen - structurele formatie Meldingen - flexibele schil Coördinatie huisverboden Voorlichting Veilig Thuis Bijdrage lokale teams Totaal directe lasten Totaal indirecte lasten

Begroting 2021 1.000 7.583 3.766 478 16 1.527 14.369 5.259

Realisatie t/m juli 590 4.425 970 295 6.280 2.178

Prognose 31-12 998 7.542 2.415 477 15 1.527 12.974 5.387

19.628

8.458

18.361

Totaal Veilig Thuis

Bruto- Af te rekenen resultaat met GR 1 V 41 V 41 1.351 V 1.351 1 V 1 V 1.396 V 1.392 128 N -

Nettoresultaat 1 V 1 V 1 V 3 V 128 N

1.267 V

125 N

1.392

Op de diverse taken van Veilig Thuis wordt eind 2021 in totaal een voordelig resultaat verwacht van € 1,267 mln. Conform de uitvoeringsovereenkomst 2021 worden resultaten die betrekking hebben op de taak Meldingen verrekend met de GR. Het verwachte nettoresultaat van de uitvoeringsorganisatie komt na afrekening derhalve uit op € 125.000 nadelig. Vervolgens zal een korte toelichting worden gegeven op de afwijkingen.

Meldingen – structurele formatie (41 V) Op deze taak wordt een klein overschot verwacht door een iets lagere bezetting dan begroot. Conform de uitvoeringsovereenkomst 2021 wordt het overschot op deze taak teruggegeven aan de GR.

Meldingen – flexibele schil (1.351 V) Dit betreft de inzet van BMC en overige externe inhuur op de taak meldingen. Het adviesbureau BMC, die door VTH wordt ingezet voor bepaalde taken, heeft haar geprognotiseerde productie niet waar kunnen. BMC geeft aan de vraag niet aan te kunnen door personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt. Ook hebben ze aangegeven de problematiek in Haaglanden als ‘zwaarder’ te ervaren dan in andere Veilig Thuis regio’s waar zij actief zijn. Andere aanbestede leveranciers zouden de vraag van VTH ook niet kunnen leveren. Conform de uitvoeringsovereenkomst 2021 wordt het overschot op deze taak teruggegeven aan de GR. De komende periode wordt een nadere analyse

uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar de aannames en onderbouwingen die aan het rekenmodel en de begroting ten grondslag liggen. Indien nodig zullen deze worden bijgesteld en vervolgens kan de structurele impact op de begroting en de deelnemersbijdragen bepaald worden. De uitkomst van de analyse maakt deel uit van de Voorjaarsbrief.

23

Bijdrage lokale teams (0) Het gaat hier om de in 2021 extra beschikbaar gestelde middelen voor de structurele versterking van de lokale teams om huiselijke geweld tegen te gaan. Iedere gemeente heeft haar eigen beleidsvrijheid hoe de middelen voor dit doel ingezet worden. Uit een recente inventarisatie bij de deelnemende gemeenten is gebleken dat op dit moment de plannen uitgewerkt worden en dat het beschikbare budget met name vanaf 2022 ingezet zal worden. Het deel van het budget dat niet dit jaar besteed wordt zal bij de jaarrekening gereserveerd worden voor besteding in volgende jaren.

Indirecte lasten (128 N) Het betreft met name hogere kosten dan verwacht voor de externe inhuur van management en ondersteuning om openstaande functies tijdelijk op te vullen. De indirecte kosten die behoren tot de bedrijfsvoeringstoeslag zijn budgettair neutraal voor de GR.

3.3 Aandachtspunten bedrijfsvoering en risicobeheersing Corona Corona heeft geen grote afwijkingen in het aantal meldingen, advies vragen of huisverboden doen ontstaan. Wel ziet VTH een effect van corona op de beschikbare capaciteit om adviezen en meldingen af te handelen. De coronacrisis heeft de beschikbare capaciteit om meldingen te verwerken op een drietal onderdelen beïnvloed: inhaalslag opleidingen, een andere werkwijze en ziekteverzuim. Een aantal opleidingen die vorig jaar live gepland stonden moesten dit jaar online ingehaald worden. Die capaciteit kan dan niet ingezet worden voor het afhandelen van meldingen. Daarnaast hebben de coronamaatregelen impact op de manier van werken van Veilig Thuis en heeft VTH te maken met ziekteverzuim ten gevolge van corona.

Chatfunctie Vanaf vorig jaar mei zijn de 26 Veilig Thuis-organisaties bereikbaar via de chat. Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen via de chat anoniem advies vragen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bellen kan soms lastig zijn voor iemand die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zeker in de periode waarin mensen meer thuis zijn als gevolg van de maatregelen tegen Covid19. De chatfunctie heeft de pilot- en ontwikkelfase doorlopen en de pilot is in ieder geval tot het einde van 2021 verlengd. In 2021 nam het aantal chats toe. In de periode van januari t/m juli zijn in totaal 515 gesprekken gevoerd via de chat. In onderstaande tabel is een verdeling van de gesprekken over de maanden te zien.

Kwaliteitsimpuls bedrijfsvoeringssystemen In 2021 en 2022 wordt extra geïnvesteerd in een kwaliteitsverbetering van ICT en telefonie. Belangrijkste onderdeel is het beheer van de kantoorautomatisering en telefonie. Momenteel is het beheer hiervan nog in handen van externe leveranciers. Door de overdracht aan de interne beheerorganisatie van de gemeente Den Haag wordt verwacht dat het beheer beter op orde zal komen. Uit haalbaarheids-onderzoeken is gebleken dat er een positieve businesscase is, wat betekent dat tegenover eventuele extra kosten ook extra besparingen staan (met name door minder benodigde servercapaciteit). 24

Hiernaast wordt er ook geïnvesteerd in: • • • •

Introductie desktopversie i.p.v. webversie Microsoft Teams; Introductie Sharepoint voor beter documentenbeheer; Verbetering informatiebeheer Verbetering telefonische bereikbaarheid

Ook deze verbeteringen zijn naar verwachting te dekken uit lagere licentiekosten dan wel lagere kosten door minder benodigde servercapaciteit.

25