Bijlage C Niet begrote opties

56

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

9.1 Programma Integrale dienstverlening Sociaal domein Niet begroot 9.1 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot

Context – wettelijk kader

De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen

De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht

Larissa Bentvelzen Uitgaven – investeringen - inkomsten Programma Integrale dienstverlening Sociaal domein We werken in het sociaal domein met verschillende hardwerkende teams met eigen specialismes, aanmeldprocedures en ‘toeleidingsprocessen’. Maar voor inwoners waar er meerdere problemen spelen of waarbij niet zo snel duidelijk is wat zij nodig hebben om hun problemen op te lossen kan onze dienstverlening beter. Zij kunnen het juiste preventieve aanbod niet vinden of vallen tussen wal en schip omdat zij specifiek maatwerk nodig hebben qua dienstverlening. Het is onze opdracht om de toegang voor die mensen beter te organiseren. De toegang tot het sociaal domein loopt sinds 2015 via de gemeenten, als gevolg van de decentralisaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook bieden we toegang tot schuldhulpverlening vanuit de wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGSH). Door de toegang integraal te organiseren dragen we bij aan beter zicht op de vraag naar eerstelijns aanbod (algemene voorzieningen) bij onze inwoners. Met dat inzicht kunnen we als sociaal domein flexibel aansluiten op de groei van de stad. Ja. Met het programma kunnen we perfect aansluiten op landelijke verplichtingen zoals onze voorbereiding op de nieuwe wet WAMS, de hervormingsagenda van de jeugdwet en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Ja.

Het integraal werken draagt bij aan vrijwel alle beleidsthema’s van het sociaal domein. Geen enkel thema staat op zichzelf. Leefgebieden van inwoners kunnen elkaar versterken of juist verzwakken. Denk aan opvoeding die moeilijker wordt als gevolg van stress door schulden. Als we het integraal werken in het sociaal domein kunnen verbeteren, dan draagt dit bij aan het bereiken van onze beleidsdoelen op allerlei beleidsterreinen. Van actieplan preventief jeugdbeleid tot integrale visie op armoedeproblematiek tot escalatie bij onveiligheid. Daarnaast draagt het programma ook bij aan betere publieke dienstverlening. Een belangrijke ambitie van de gemeente. Kansrijk. Uit stakeholder-analyse blijkt grote behoefte en urgentie. Er is draagvlak bij college, partners in de stad, medewerkers en inwoners. Er is landelijk bovendien veel kennis en ondersteuning beschikbaar voor een verbetertraject (VNG en Movisie)

57

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is)

De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien

Programma Team

We verwachten geld te kunnen besparen door meer effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit wordt hoger door een beter passend ondersteuningsplan en inzet van algemene voorzieningen (preventie) ipv individueel maatwerk (normaliseren). Meer efficiëntie bereiken we door minder wachttijden, minder inhuur van medewerkers, minder tijd besteed aan escalaties. Er zijn landelijk maar een aantal onderzoeken beschikbaar waaruit op basis van casusanalyse blijkt dat we met preventie kunnen besparen op jeugdhulp. Bijv. een landelijk onderzoek door Buurtgezinnen. Ook laat de evaluatie van de pilot Consulent in de school van het jeugdteam, d.d. september 2023, zien dat efficiëntie in de toegang zichzelf kan terugverdienen. Wat dit programma financieel en maatschappelijk exact oplevert kunnen we alleen onderzoeken met een maatschappelijke kostenbaten analyse. Zo’n analyse is kostbaar en daarvoor mist intern de capaciteit en deskundigheid om het zelf te doen. We kunnen wel achteraf evalueren aan de hand van verzamelde data voor een aantal indicatoren. Sociale partners zijn bereid om eigen tijd te investeren in programma-organisatie en werkgroepen en dragen zo bij aan tot stand komen van verandering. We verkennen de mogelijkheden om gebruik te maken van regionale IZA-middelen voor het programma. Zie ook kopje bij ‘mate waarin innovatie zich terugverdient’.

Tegelijk weten we dat het lastig is om zonder investering (frictiekosten) toch een structurele besparing of verandering te bewerkstelligen. We verwachten daarom een incidentele financiële consequentie van €200.000. Verbeteren integrale dienstverlening Beleid sociaal domein

58

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

9.2 Buurtgezinnen Niet begroot 9.2

Portefeuillehouder Larissa Bentvelzen Categorie Uitgaven Wat is niet begroot Buurtgezinnen Context – wettelijk kader Preventief Jeugdbeleid De ambitie past bij de Het past in de visie van de gemeente om te normaliseren en eigen langjarige visie op de stad. De kracht in te zetten voor onze inwoners. Buurtgezinnen werkt mate waarin de ambitie innovatief, flexibel en laagdrempelig én is gericht op het hele gezin. bijdraagt aan: Groei – Kinderen die opgroeien die het even moeilijk hebben kunnen thuis, verandering - vitalisering bij hun eigen ouders blijven opgroeien en wel zo kansrijk mogelijk. De primaire taak en verantwoordelijkheid van ouders blijft behouden. Buurtgezinnen staat als één van de interventies in het actieplan preventief jeugdbeleid. Voor de komende twee jaar streven we naar financiering van Buurtgezinnen nogmaals vanuit incidenteel aanvullende dekking vanuit Rijksmiddelen. Indien deze middelen niet haalbaar zijn dan is de wens om alsnog de eerder toegekende middelen van het Innovatiefonds in te mogen zetten voor 2024 en zo nodig voor 2025. De ambitie versterkt huidige Tweejarig proeftuin Buurtgezinnen is een succesvolle innovatie opgaves en gemaakte gebleken die we graag structureel voortzetten binnen ons preventief afspraken richting derden, jeugdbeleid.

Buurtgezinnen staat voor versterking en ontlasting van verplichtingen, toezeggingen, gezinnen die niet op het eigen netwerk kunnen terugvallen. etc. Draagt breed bij aan Over borging van Buurtgezinnen als regulier aanbod binnen het verschillende opgaves c.q. preventief jeugdbeleid wordt nader besloten wanneer de resultaten beleidsterreinen van het actieplan preventief jeugdbeleid zijn opgeleverd. De mate waarin de uitvoering Gezinnen worden zelfredzamer en veerkrachtiger en kan formele van de ambitie (en de gestelde hulp worden voorkomen. Het stimuleert en biedt een vorm van doelen) kansrijk worden vrijwilligerswerk binnen Rijswijk waar inwoners enthousiast over zijn geacht (onlangs is de vrijwilligersprijs 2023 ontvangen). Er worden kwetsbare gezinnen bereikt waarmee inwonerparticipatie mogelijk wordt bij beleidsevaluatie en –ontwikkeling. De mate waarin de De kosten zijn € 52.000,00 per jaar. Hiermee worden 30 gezinnen innovatieve ambitie zichzelf geholpen. Wordt Buurtgezinnen niet ingezet als voor het voorkomen, terugverdient (rendabel is) afschalen en beëindigen van formele hulp, dan komen deze gezinnen terecht bij zwaardere hulpverlening. Per gezin kunnen de kosten dan afhankelijk van wat nodig is, oplopen van €4.000 - €50.000 (blijkt uit onderzoek door Hogeschool Ede, 2020).

De mate waarin andere NVT partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk

59

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

De gezinnen die nu begeleid worden door buurtgezinnen, zullen mogelijk gebruik gaan maken van andere, meer kostbare, voorzieningen. Sociaal Domein Beleid Sociaal Domein

60

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

9.3 Collectieve scootmobielstallingen Niet begroot 9.3 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot

Context – wettelijk kader

Larissa Bentvelzen Uitgaven Collectieve scootmobielstallingen Het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget van €67.000 per jaar gedurende drie jaar van 2024 t/m 2026, om de subsidieregeling collectieve vervoersvoorziening in werking te stellen. De regeling beschikt over een subsidieplafond op jaarbasis. Meer info is terug te vinden in; -Collegevoorstel corsanummer 23.108809 -Toelichting collegevoorstel corsanummer 23.109379 -Subsidieregeling corsanummer 23.109529 -Evaluatie pilot stallingen scootmobielen corsanummer 23.022506 Wmo, wettelijke taak. De gemeente is verplicht om inwoners met een beperking te ‘compenseren’ als zij belemmeringen ervaren bij de zelfredzaamheid of participatie in de samenleving. Een scootmobiel kan een compensatie zijn voor iemand om weer deel te nemen aan de samenleving. Zo kan iemand bijvoorbeeld weer zelfstandig boodschappen doen of naar een activiteit in een buurtcentrum. Het stallen en opladen van scootmobielen in en om woongebouwen geeft een verhoogd risico op brand en mogelijke obstakels in de vluchtroute. De toename van het aantal gebruikers en dus het aantal scootmobielen zorgt ervoor dat elke gebouweigenaar met dit onderwerp te maken krijgt. Hierbij is een veilige stalling die past bij de wensen van de gebruikers vaak niet aanwezig. Een scootmobiel moet dus veilig gestald kunnen worden.

Als er een tuin bij de woning is, is dat vaak geen/minder een probleem, maar in een appartementen/wooncomplexen veelal wel. De huidige oplossing is het plaatsen van individuele scootersafes, buiten het pand. De kosten hiervan zijn hoog, ongeveer €4.500 per stuk. In 2023 heeft de gemeente € 48.919 uitgegeven voor de individuele scootersafes vanuit het regulier Wmo-budget. Het creëren van collectieve scootmobielstallingen bij wooncomplexen, is een meer veilige, toegankelijke en mogelijk goedkopere oplossing voor dit probleem. 61

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen

De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is)

De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien

Het creëren van collectieve stallingen sluit aan bij de ambitie van de gemeente dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Het biedt daarnaast een veilige en toegankelijke toegang tot een scootmobiel. Onze nieuwe regeling houdt in dat corporaties en VVE's de helft van de kosten meefinancieren. Dit in tegenstelling tot wat zij bijdragen bij het plaatsen van een scootersafe waar maar een scootmobiel in geplaatst kan worden.

De regeling is tot stand gekomen met interne collega's van team ruimte, team Vergunningen, team Veiligheid, Inspectie en Handhaving en de Welstandscommissie. Bij het in behandeling nemen van een aanvraag zal breed gekeken worden naar alle doelstellingen van de verschillende beleidsterreinen. De realisatie van een collectieve stalling draagt bij aan de oplossing van veilig en toegankelijk stallen en opladen van scootmobielen. Bovendien blijkt uit de evaluatie van de pilot dat dit een goedkopere oplossing is dan de verstrekking van individuele scootersafes. Deze regeling is gebaseerd op cofinanciering met de corporaties. Het bespaart de gemeente kosten voor de aanschaf van dure individuele scootersafes voor de inwoners waar de gemeente zelf 100% voor verantwoordelijk is. Het onderhoud wordt de verantwoordelijkheid van de corporaties en VVE's die meedoen. De corporaties of andere partijen die een beroep op deze regeling willen doen, betalen de helft van de totale kosten en de gemeente de andere helft tot de max. bedragen en subsidieplafond zoals in de regeling is opgenomen. Als deze regeling niet wordt ingezet, is de gemeente meer kosten kwijt voor het financieren van individuele scootersafes, De kosten voor de gemeente voor een stallingsplaats in een collectieve stalling bedraagt gemiddeld € 1.500,00.

* Dit bedrag is berekend op basis van de subsidie die eerder zijn verstrekt aan de corporaties vanuit de pilots in 2018 en 2019. Een individuele scootersafe kost € 4.500,00 per stuk en zijn volledig voor rekening van de gemeente. De kosten voor een stallingsplaats in een collectieve stalling zijn laag, omdat de corporatie de helft meebetaalt. 62

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

Programma

Sociaal Domein

63

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.1 Integrale, meerjarige inzet op de bestrijding van armoedeproblematiek Niet begroot 10.1 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot

Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

G. Van Malsen Investeringen Integrale, meerjarige inzet op de bestrijding van armoedeproblematiek in Rijswijk en het doorbreken van intergenerationele armoede. De middelen zullen bij raadsvoorstel in Q3 aan de raad worden gevraagd. Naar verwachting hebben maximaal €750.000 nodig. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het ambitieniveau van het college en de gemeenteraad. Niet wettelijk, wel fundamenteel voor het tegengaan van de groeiende armoede in Rijswijk. De stad groeit. Met een gericht armoedebeleid zorgen we ervoor dat we gericht de inwoners die het nodig hebben ondersteunen. Door vanuit minimabeleid sportmogelijkheden aan te bieden houden we onze inwoners vitaal die daar zelf geen geld voor hebben. De ambitie geeft uitvoering aan het collegewerkprogramma waarin de integrale visie op armoede en schuldenpreventie is opgenomen.

Draagt bij aan versterken onderwijs, jeugdbeleid, gebiedsaanpak, armoedebeleid, werkbeleid en inkomensbeleid. Afhankelijk van het scenario met maatregelen wat we gaan kiezen.

Niet direct. Indirect ga je het merken op de diverse gebieden die we hierboven hebben beschreven. Dit zit bijvoorbeeld in minder uitval op werk, minder mensen in uitkeringen, kansrijker opgroeien van kinderen met een lager risico dat zij later in armoede raken. Verschillende subsidiepartners die we vanuit ons minimabeleid stimuleren worden medegefinancierd door fondsen of particulieren. Geen extra middelen naar armoedebeleid. Voortzetting van huidig beleid. N.v.t. Beleid Sociaal Domein

64

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.2 Aanbesteding gratis OV voor AOW’ers met Ooievaarspas Niet begroot 10.2 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot Context – wettelijk kader

De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

G. Van Malsen Uitgaven Aanbesteding gratis OV voor AOW’ers met Ooievaarspas Momenteel loopt de pilot gratis OV voor ouderen met een Ooievaarspas. Deze loopt eind 2024 af. Na circa 9 maanden maken al 150 van de 350 ouderen, die tot de doelgroep behoren, gebruik van het gratis OV-product. Het wordt dus al goed gebruikt. Momenteel zijn we bezig met een communicatiecampagne en verwachten we dat het gebruik verder toeneemt. Indien we de pilot willen voortzetten, dienen we deze dienst aan te besteden vanaf januari 2025. Na de evaluatie in Q3 2024 moet een besluit worden genomen over de voortzetting. Voortzetting betekent dat we voor de periode 2025-2029 circa €120.000,- nodig hebben. Deze ambitie draagt bij aan de vitalisering van de stad, omdat we op deze manier ouderen met een laag inkomen de mogelijkheid bieden om gratis met het openbaar vervoer te reizen voor culturele, recreatieve en sportieve uitjes. Op deze manier blijven ouderen met een laag inkomen zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Dit raagt bij aan hun vitaliteit op fysiek en mentaal gebied. Momenteel loopt een contractuele pilot met de Haagse Tram Maatschappij (HTM). Met de HTM en de raad hebben we afgesproken dat indien de pilot slaagt, we het gratis OV-product structureel voortzetten.

Inzet op deze ambitie draagt bij aan opgaves en beleidsterreinen zoals armoede, ouderenbeleid, kansengelijkheid, eenzaamheid, gezondheid, sport, cultuur en toegankelijkheid. De uitvoering is momenteel al ingeregeld. Hier heeft de pilot voor gediend. Het is een kwestie van voorzetten en de middelen vrijmaken om deze uitvoering te kunnen realiseren. Het inzetten op deze ambitie kan er op lange termijn voor zorgen dat we minder hoeven te investeren op ouderenbeleid, eenzaamheid, valpreventie, etcetera, omdat ouderen op deze manier in beweging blijven. Het gratis OV-product is een samenwerking tussen de gemeente Rijswijk en de HTM. De gemeente bekostigt het product momenteel volledig. De financiële consequentie is dat we ongeveer €30.000 per jaar besparen. N.v.t. Beleid Sociaal Domein, armoedebeleid 65

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.3 Huisvesting Sociaal Domein Niet begroot 10.3 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot

Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering

L. Bentvelzen Uitgaven – investeringen - inkomsten Het centraal huisvesten van de toegangsloketten van het Sociaal domein. Er zijn twee projectalternatieven uitgewerkt de kosten bedragen voor variant A € 456.000 per jaar en voor variant B € 488.000 per jaar. Niet wettelijk Een extern onderzoeksbureau heeft in opdracht van het college een MKBA opgesteld en opgeleverd met als opdracht centrale huisvesting van het sociaal domein. De projectgroep bestond uit deelnemers van ieder domein. Het resultaat van de MKBA is dat huisvesting van een integrale toegang van de loketten in het sociaal domein reëel en kansrijk is. In de komende periode wordt er een collegevoorstel aangeboden aan B en W.

De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht

De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk

Ja, dienstverlening vanuit 1 locatie draagt bij aan onze strategische doelstellingen. Denk aan groei van de stad, excellente dienstverlening. Ja, denk hierbij ook aan beleid buiten het sociaal domein zoals het 5 sporen beleid. Daarbij is in het collegewerkprogramma integrale dienstverlening opgenomen. Ja, Huisvesting op één locatie scoort op basis van de ‘harde’ (financiële) effecten weliswaar negatief ten opzicht van ‘niks-doen’. Als breder gekeken wordt dan alleen de financiële kosten, maar ook de strategische doelstellingen en kwalitatieve voordelen, dan heeft het huisvesten van het sociaal domein op één locatie de voorkeur boven het nulalternatief. Er is sprake van communicerende vaten. De dienstverlening inrichten vanuit 1 locatie zorgt ook voor betere samenwerking binnen het sociaal domein en werken uit de bedoeling. Dit kan kosten besparen op grond van de open-einde-regelingen, zoals jeugd en buig. De locatie betrekken met samenwerkingspartners behoort zeker tot de mogelijkheden. Dit dient echter nog wel verder verkend te worden.

66

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien

Indien het sociaal domein niet centraal wordt gehuisvest betekent dit een investering in de huidige locaties. De investeringskosten

Programma Team

Huisvesting Sociaal Domein

voor de van Vlietlaan bedragen € 2.601.633. De investeringskosten voor de Steenplaetstraat bedragen € 428.823.

BLOK 3: AMBITIES • Groenbeheerplan

• Buitenruimte Huis van de Stad

• Toegang dienstverlening SD

• % sociale huur omhoog (?) RwB

• Stationsgebied

• Leges eerlijker verdelen

• Eventplaza • Kleiweg • Verduurzaming Vastgoedportefeuille • Voorzieningenniveau • Uitbreiding Bibob • 2e woonfonds

67

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.4 Jaarcontributie Ooievaarsregeling Niet begroot 10.4 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot

Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is)

De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee

G. Van Malsen Uitgaven De ambitie is om de vergoeding van jaarcontributies vanuit de Ooievaarsregeling te verhogen van €330,- per jaar naar €450,- is hoog nodig. Verschillende verenigingen hebben de afgelopen jaren als geklaagd bij bestuurders en ambtenaren. Het gaat hierbij om contributies op het terrein van sport, cultuur en recreatie. Na Den Haag heeft Leidschendam-Voorburg ook besloten om de vergoeding van de contributie voor vrijetijdsbestedingen te verhogen. Alleen Rijswijk blijft achter. Als we hier niet in meegaan bestaat het risico dat Rijswijkse minima, met name kinderen en jongeren, minder gaan participeren. Zo is de kans groot dat kinderen en jongeren uit minimagezinnen de rest van de contributie niet kunnen betalen waardoor zij de keuze maken om geen sport- of recreatiecontributie af te nemen en thuis te blijven. Het realiseren van deze ambitie gaat ons structureel maximaal €88.000 kosten. Niet wettelijk. Ja. De Rijswijkse bevolking en dus ook minimapopulatie neemt toe. Om ervoor te zorgen dat alle doelgroepen, met nadruk op de kwetsbare doelgroepen, maximaal meedoen op sociaal, economisch en cultureel niveau is het van belang dat we deze ambitie uitvoeren. Ja, de Ooievaarspas een regionale minimaregeling waar Rijswijk bij is aangesloten.

Wanneer Den Haag de verhoging van een vergoeding inzet en Rijswijk daar niet in meegaat, roept dit vragen op, met name bij inwoners die gebruik maken van deze regeling. Draagt bij aan de opgaves en beleidsdoelstellingen van de terreinen armoede, schulden, inkomen, participatie, sport, cultuur en gezondheid. Deze ambitie is direct en eenvoudig uitvoerbaar. Bovendien zal het direct leiden tot een grotere participatie van kinderen en jongeren uit minimagezinnen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Door te investeren in deze ambitie kunnen we besparen op beleidsterreinen zoals participatie, eenzaamheid, veiligheid, sport, cultuur en gezondheid, omdat inwoners met een laag inkomen maximaal kunnen deelnemen aan sport, cultuur en recreatie in de stad. Bovendien investeren we in talenten van kinderen en jongeren. Dit kan op lange termijn leiden tot professionele carrières en dus duurzame uitstroom uit de armoede. De Ooievaarspas is een samenwerking van de gemeente Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en talloze verenigingen en organisaties in de stad op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Naast de gemeentelijke bijdrage, dragen ook de 68

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

voorzieningen zelf financieel bij aan de Ooievaarspas. De gemeenten zorgen ervoor dat ze een doelgroep binnenkrijgen die zij normaal niet zouden binnenkrijgen en daarom zijn zij bereid om een eigen bijdrage te leveren. Dan houden we een bedrag van maximaal €88.000 per jaar over. Dit bedrag is ruim genomen. Niet alle kosten op het gebied van de Ooievaarspas zijn immers gekoppeld aan contributies. N.v.t. Beleid Sociaal Domein

69

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.5 Jongeren helpen met schulden en Grip op Bewind Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering

G. Van Malsen Uitgaven – investeringen - inkomsten Jongeren helpen met schulden en Grip op Bewind Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Voor het realiseren van de ambities binnen het Programma vernieuwing financiële dienstverlening zijn diverse budgetten in 2023 ingezet, waaronder Rijksgelden. Door inzet van deze gelden hebben we in 2023 minder gebruik hoeven maken van lokale middelen. Vanuit het innovatiefonds zijn in 2023 middelen toegekend aan een tweetal projecten binnen het programma ter hoogte van € 108.000. 1. Jongeren Perspectieffonds (JPF) JPF heet in Rijswijk Prettig in de Plus (www.prettigindeplus.nl). De voorbereidingen voor het project zijn gestart in 2023 en na de zomer konden de eerste jongeren door de ketenpartners worden aangemeld. We hadden verwacht hier eerder mee te kunnen starten. We hebben vooral samen met de landelijke organisatie JPF een goede basis willen leggen voor deze nieuwe vorm van dienstverlening. De eerste jongeren zijn ingestroomd en zijn onderweg naar een hoopvoller perspectief zonder schulden. Voor de financiering van dit project in 2023 is er incidenteel aanvullende dekking vanuit Rijksmiddelen gevonden. Voor 2024 willen we deze aanpak en project voortzetten. Dat deze aanpak effectief is wijst uit de effecten monitor: JPF effectmeting 2021 (jongerenperspectieffonds.nl) 2.

Grip op bewind In 2023 is een aanvang gemaakt met het vormgeven van een plan om meer grip te krijgen op de instroom van inwoners die onder bewind gesteld worden. Deels door mogelijkheid financiering vanuit Rijksmiddelen en deels capaciteitsbeperkingen heeft dit project vertraging opgelopen. Inmiddels is een projectleider gestart en is een plan van aanpak vastgesteld. In het plan van aanpak onderzoeken we instrumenten om het huidige budgettaire beslag op de uitgaven Bijzondere Bijstand te beperken. Zoals actuele cijfers tonen is dit project van groot belang om meer grip te krijgen. Het hebben van schulden is vaak de oorzaak voor het hebben van meer problemen. Dit blijkt ook uit diverse onderzoeken: Diepe schulden trigger voor angst en depressie - Trimbos-instituut, Rapport Financiële problemen (2018) - Nibud Voor beide projecten geldt dat er diverse verplichtingen zijn aangegaan voor 2024. We verzoeken aan de raad om de middelen 70

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota die waren toegekend aan beide projecten beschikbaar te stellen voor 2024.

De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen

Beide ambities zijn opgenomen in de kadernota schulden Rijswijk 2022-2026. Ze dragen bij aan integraal werken en samenwerking in de keten met diverse partners.

De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht

Wordt als zeer kansrijk ervaren gezien de signalen van collega's die jongeren met schuldenproblematiek signaleren zonder afloscapaciteit. De werkwijze is landelijk ontwikkeld en gemeenten worden hierin ondersteund bij implementatie. Het project is al actief bij verschillende gemeenten Voor het JPF is een effectenmonitor ontwikkeld inclusief MKBA tool en hierin kunnen we voor Rijswijk zien wat de kostenbesparing is. Voor het project Grip op Bewind kunnen we monitoren of er meer inwoners instromen onder bewind en of er uitstroom wordt gerealiseerd. Voor het JPF zijn ook Rijksmiddelen aangevraagd middels een ESFsubsidie. Voor de inzet van beide projecten worden ook incidentele middelen ingezet

De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

Het JPF (jongeren perspectiefplan) is een traject voor jongeren wat gericht is op alle leefgebieden en het bieden van toekomstperspectief. Waarbij de jongeren een centrale contactpersoon heeft en dat is de trajectregisseur. Deze aanpak is nieuw voor de gemeente Rijswijk.

Er zijn al verplichtingen aangegaan. Hier moet deels andere dekking voor worden gevonden. Vernieuwing Financiele dienstverlening Beleid Sociaal Domein

71

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

10.6 Voortzetten van EWA Haaglanden 2024- 2028 Niet begroot 10.6 Portefeuillehouder Categorie

L. Bentvelzen Uitgaven – investeringen - inkomsten

Wat is niet begroot

Voortzetten van EWA Haaglanden 2024- 2028

Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering

Vanuit EWA Haaglanden is inzicht gegeven over de gemeentelijke bijdrage per gemeente per inwoneraantal. Voor het overbruggingsjaar 2024- 2025 wordt de bijdrage van Rijswijk ongeveer op 6.635 euro geschat. Voor resterende periode wordt naar verwachting een bijdrage geschat van structureel 10.504 euro per jaar. Niet wettelijk Het doel van de EWA is ervoor te zorgen dat kandidaten (MBO) vanuit de entreeopleiding, laaggeschoolde werknemers uit bedrijven, en mensen buiten het arbeidsproces, duurzaam aan de slag kunnen. Hiervoor is het nodig studenten beter en hoger op te leiden, de overgang van school naar werk te vergemakkelijken en op te leiden voor kansrijke sectoren op de regionale arbeidsmarkt. Deze doelstelling past bij de visie van de stad.

De ambitie versterkt huidige Deze samenwerkingsverband versterkt de ondersteuning op opgaves en gemaakte verschillende beleidsterrein zoals jeugdwerkloosheid, onderwijs en afspraken richting derden, werk en inkomen. verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan Deze samenwerking en ondersteuning aan jongeren draagt bij aan verschillende opgaves c.q. het beleidsterrein Jeugdwerkloosheid en Jeugd. Daarnaast draagt beleidsterreinen het bij aan opgave Onderwijs. De mate waarin de Uit de evaluatie van de afgelopen vier jaar blijkt dat EWA uitvoering van de ambitie Haaglanden voorziet in unieke behoefte voor de jongeren in (en de gestelde doelen) Rijswijk. kansrijk worden geacht De mate waarin de Het is niet kwantificeerbaar wat er zou gebeuren als EWA innovatieve ambitie zichzelf Haaglanden niet voortgezet gaat worden. Het is een gegeven dat terugverdient (rendabel is) een X percentage van de studenten zonder EWA in de jeugdwerkloosheid terecht komen. De mate waarin andere Het is een samenwerkingsverband tussen het ROC Mondriaan en partijen financieel bijdragen Den Haag, Rijswijk, Westland en Delft. Ten opzichte van vier jaar aan de ambitie en daarmee geleden wordt naast de reguliere inzet van de partners ook investeren in publiek belang cofinanciering gevraagd. Het gaat daarom om nieuw budget.

van Rijswijk Vanuit EWA Haaglanden is inzicht gegeven over de gemeentelijke bijdrage per gemeente per inwoneraantal. Voor het overbruggingsjaar 2024- 2025 wordt de bijdrage van Rijswijk ongeveer op 6.635 euro geschat. Voor resterende periode wordt naar verwachting een bijdrage geschat van structureel 10.504 euro per jaar. 72

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

Er is geen budget beschikbaar voor deze voortzetting van de samenwerking. In die zin is er geen financiële consequentie. Het is niet te kwantificeren hoeveel jongeren vanwege het afzien van EWA Haaglanden terecht komen in de jeugdwerkloosheid en daardoor een uitkering of een voorziening gaan aanvragen. Jeugdwerkloosheid/ Onderwijs Beleid Sociaal Domein

73

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

11.1 – 11.7 Programma Niet-GREX projecten RijswijkBuiten 1. Aanleiding/probleem De totale gebiedsontwikkeling Rijswijk-Zuid - thans RijswijkBuiten - bestaat uit:  De Zwethzone;  Het Wilhelminapark;  Het Elsenburgerbos;  Het TNO gebied/ de agrarische driehoek;  Het gebied Pasgeld-Oost en  Het grondexploitatiegebied Sion - ’t Haantje.

Het grondexploitatiegebied Sion - ‘t Haantje bestond voorheen voor een groot deel uit glastuinbouw (met name Sion), landbouw, drie volkstuincomplexen en verspreid liggende woningen. De gemeente Rijswijk transformeert dit gebied tot een moderne woonwijk, waar ook ruimte is voor bijhorende voorzieningen, zoals scholen, ruimte voor sport, een gezondheidscentrum en ruimte voor nieuwe bedrijven. De grondexploitatie Sion - ‘t Haantje kent de volgende deelgebieden:  Woongebied Sion;  Woongebied Parkrijk;  Bedrijventerrein ‘t Haantje/Pasgeld;  Rijwoningen in deelgebied Sion en  Woongebied Pasgeld-West.

74

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

Binnen het grondexploitatiegebied zijn middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan projecten en werkzaamheden, welke zijn opgenomen in de GREX. Voor de overige projecten die binnen de totale gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten vallen, maar buiten het grondexploitatiegebied, zijn geen projectopdrachten vastgesteld en dus geen financiële dekking georganiseerd. Het gaat daarbij om o.a. de volgende projecten:  Begeleiding woningbouwontwikkeling Pasgeld-Oost;  Herinrichting Lange Kleiweg (30 km-straat);  Groen-blauwe hoofdstructuur;  Station RijswijkBuiten;  TNO-locatie;  Bedrijventerrein Heulweg;  Aanpak/herontwikkeling EventPlaza;  Brug over de Beatrixlaan en de  BMX-locatie. Met betrekking tot veel van deze projecten zijn reeds voorbereidende manuren aan tijd besteed. Deze kosten zijn grotendeels vanuit de GREX betaald. Dit heeft een (onnodig) negatief effect op de GREX. Het project- en procesmanagement zal door het programmabureau RijswijkBuiten worden gevoerd, omdat de projecten veelal raakvlakken hebben met de lopende GREX-projecten. Inzet van expertise van de vakafdelingen binnen de gemeente zal noodzakelijk zijn bij sommige van deze projecten. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de betreffende teammanagers. 2.

Projecten Hieronder volgt een toelichting op de voornoemde projecten: Begeleiding woningbouwontwikkeling Pasgeld-Oost Op 5 juli 2022 heeft het college de Anterieure overeenkomst (AOK) met de eigenaren (Synchroon) van de gronden van Pasgeld Oost goedgekeurd. Het voormalige kassengebied Pasgeld Oost, wordt door Synchroon ontwikkeld. Er worden 102 eengezinswoningen ontwikkeld. In het voortraject hebben twee participatietrajecten plaatsgevonden. Te weten een voor het gehele gebied Pasgeld en een voor specifiek Pasgeld Oost.

75

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Omdat de beoogde ontwikkeling niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: het voorontwerpbestemmingsplan “Pasgeld Oost”. Hiervoor zijn diverse (milieu)planologische aspecten bekeken en onderzocht. Het voorontwerpbestemmingsplan “Pasgeld Oost” is op 22 december 2023 ter inzage gelegd voor een periode van zes weken ex artikel 2, lid 1 van de Inspraakverordening (tot 1 februari 2024). Gedurende de termijn van de terinzagelegging zijn 8 inspraakreacties cq. zienswijzen ingediend, die in maart 2024 zullen worden beantwoord. De verwachting is dat het bestemmingsplan in Q2-2024 aan de raad zal worden voorgelegd. Omdat dit project een eigen ontwikkeling van een grondeigenaar betreft, wordt het (concept) bestemmingsplan door de ontwikkelaar opgesteld en het publiekrechtelijke traject door de gemeente begeleid, hetgeen inzet van het ambtelijke apparaat behoeft. In de AOK is afgesproken dat er geen gemeentelijk kostenverhaal zal plaatsvinden en dat er ook geen andere kosten in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar m.b.t. de medewerking aan de verdere ontwikkeling en realisering van het project anders dan in de AOK staat omschreven. Planning: - Behandeling van definitief bestemmingsplan in de raad: - Start bouw:

Q2/Q3-2024 afhankelijk van ontheffing ihkv de Wet natuurbescherming

Financieel: Plankosten tot heden: ca. €50.000,-Nog te verwachten plankosten: ca. €50.000,-TOTAAL: ca. €100.000,Conclusie: De begeleiding van het publiekrechtelijke proces m.b.t. Pasgeld-Oost moet worden uitgevoerd conform eerdere afspraken uit de AOK. Herinrichting Lange Kleiweg (30 km-straat) De Lange Kleiweg is een doorgaande auto- en fietsverbinding (50-km-asfaltstraat) tussen Rijswijk en Delft, waarop onder andere Sportpark Elsenburg, bedrijventerrein Heulweg, Event Plaza en TNO/BPRC worden ontsloten. Met de beoogde woningbouw in deelgebied Pasgeld zal het verkeer op de Lange Kleiweg toenemen. Van circa 4000MVE/etmaal nu naar 9000 MVE/etmaal in 2040 ter hoogte van Pasgeld /TNO (zonder maatregelen). Om van Pasgeld en omliggend gebied een prettig, leefbaar woongebied te maken, welke goed is ontsloten en waarbij veiligheid op en rond de Lange Kleiweg geborgd is, is door SWECO onderzoek gedaan naar maatregelen die zorgen dat de auto niet dominant wordt en overlast wordt beperkt (autoluw maken). Er zijn zes varianten van maatregelen op de Lange Kleiweg doorgerekend: referentievariant (autonome ontwikkeling zonder verkeersmaatregelen) en maatregelen, variërend van 15 km weg, 30 km weg tot het opknippen van de weg ter hoogte van Pasgeld en of Kesslerpark. Sweco adviseert om de Lange Kleiweg in te richten met een maximumsnelheid van 30 km/u.

Een en ander conform de recente mobiliteitsstrategie van afdeling MEP. Het advies van Sweco wordt nu door BoschSlabbers uitgewerkt tot een schetsontwerp en is in april 2024 gereed. Het proces om tot herinrichting van de Lange Kleiweg te komen staat met het opgeleverde schetsontwerp nog maar aan het begin van het traject. Samen met collega’s van diverse afdelingen moeten ook de mogelijke koppelkansen nader worden onderzocht. Ook zal er afstemming zijn met de gemeente Delft als het gaat over de aansluiting van de Lange Kleiweg (Rijswijk) op de Wateringseweg (Delft), welke in de toekomst mogelijk een fietsstraat wordt. Planning:

76

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota -

Afronding SO Lange Kleiweg: Toetsing technische haalbaarheid, meekoppelkansen: Indicatie kosten: Communicatie / participatie: Uitwerking VO met planning en kostenraming Communicatie / participatie Definitieve besluitvorming over uitvoering + budget Maken definitief ontwerp, subsidie aanvragen, bestek Gefaseerde uitvoering

Q2-2024 Q3-2024 Q3-2024 Q4-2024 Q1-2025 Q3-2025 Q3-2025 2026/2027 vanaf 2027

Financieel: Op 8 november 2022 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van €297.000,- voor dit project vastgesteld. Kosten tot heden bedragen ca. €21.000,--. De kosten voor de afronding van het SO zijn hierin nog niet meegenomen. Voor de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden zal een nader collegevoorstel worden ingediend in 2025. Conclusie: De herinrichting van de Lange Kleiweg maakt geen onderdeel uit van de GREX RijswijkBuiten, maar is noodzakelijk voor een leefbaar woongebied. De huidige 50 km-straat zal worden afgewaardeerd naar een 30 km-straat conform de recente mobiliteitsstrategie van afdeling MEP. Vanaf 2027 dient rekening te worden gehouden met de uitvoering van de werkzaamheden, waarvoor budget moet worden gereserveerd. Groen-blauwe hoofdstructuur In de gemeenteraad is het raadsvoorstel RV-23-076 op 7 november 2023 m.b.t. het kredietvoorstel van €1,45 miljoen voor de inrichting van de bos- en parkloper in Pasgeld t.b.v. de meerjareninvesteringsprogramma vastgesteld. Conclusie: Kredietvoorstel is reeds vastgesteld. Hieraan zal uitvoering worden gegeven. Station RijswijkBuiten De ‘Oude Lijn’ tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht wordt de komende jaren namelijk flink onder de loep genomen. Eind 2022 is hiervoor de MIRT-Verkenning Oude Lijn gestart (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

ProRail is aan de slag gegaan met één van de zes deelstudies: CitySprinter en Nieuwe Stations, waarbij zij onderzoekt hoe stap voor stap nieuwe stations kunnen worden geopend in de (nieuwe) woonwijken: Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam van Nelle en Dordrecht Leerpark. Het nieuwe station RijswijkBuiten is een belangrijke en zeer gewenste OV-verbinding voor de wijk en omgeving, voor wonen en werken, en moet op een goede manier worden ingepast binnen de bestaande en toekomstige bebouwing. In de periode Q1-2023 tot Q3-2024 is/wordt het Programma van Eisen door betrokken partijen gezamenlijk vastgesteld en de haalbaarheid van diverse scenario’s onderzocht. Afhankelijk van de uiteindelijke locatie van het station zijn er meekoppelkansen m.b.t. de interwijk fiets- en voetgangerstunnel tussen Parkrijk en Pasgeld-West, alsmede een ecologische verbinding ter hoogte van de parkloper. Planning: - Afronden impactanalyse / 1e participatieronden - Besluit Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen - Voorkeursbeslissing -> gaat komst station door - Uitwerking beslissing - Realisatie

Q2-2024 Q4-2024 Q4-2025 2026-2030 2030-2035

77

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Financieel: In de GREX RijswijkBuiten is geen rekening gehouden met de komst van station. Extra aanvullende voorzieningen en inrichting worden nader onderzocht. Voor een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor is een bedrag van 2,45 miljoen geraamd bestaande uit een voorbereidingskrediet van €0,3 mio uit 2019 en een uitvoeringskrediet van €2,15 mio uit 2020. De kosten van het station zijn voor rekening van IenW, de meekoppelkansen en aangrenzend openbaar gebied zijn voor rekening van de gemeente. Onderzocht dient te worden in welke mate MRDH kan bijdragen aan de interwijkverbinding. Vanuit de gemeente is er dus een budget vastgesteld van netto €2,45 mio. Kosten tot heden: € 237.000.,-Resterend budget (vastgesteld): €2.213.000.-TOTAAL: €2.450.000,-Conclusie: De komst van station RijswijkBuiten is noodzakelijk door de verstedelijking van Rijswijk (en DelftNoord). Met de aanleg van een halteplaats krijgen de inwoners van RijswijkBuiten, maar ook de rest van de omgeving, waaronder de bewoners van Delft-Noord en de werknemers van de DSM-campus en de TNO-locatie, veel beter toegang tot openbaar vervoer. TNO-locatie Op 14 november 2023 heeft TNO beroep aangetekend bij de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Pasgeld-West.

Tussen TNO en de gemeente Rijswijk is constructief overleg gevoerd om te bezien hoe tegemoet kan worden gekomen aan de zorgen van TNO over de inrichting van de Lange Kleiweg en een bestendige bedrijfsvoering van TNO na de ontwikkeling van het gebied. Dit heeft geresulteerd in een aantal afspraken en uitgangspunten voor het vervolg van het ontwerpproces, op stedenbouwkundig niveau en in een later, concreter stadium. TNO heeft aangegeven dat naar haar mening de zorgen zijn weggenomen en heeft het beroep op het bestemmingsplan ingetrokken. Daarnaast is tussen partijen afgesproken om een intentieovereenkomst (IOK) af te sluiten m.b.t. een mogelijk herontwikkeling van de TNO-locatie. Die afspraak voorziet in het opstellen van een nota van uitgangspunten (NvU) binnen 12 maanden na ondertekening van de IOK. Planning: - Opstellen IOK: - Ondertekening IOK: - Uitvoering opstellen NvU: - Vaststellen NvU:

Q1/Q2-2024 juni 2024 Q3-2024 -> Q2-2025 Q3-2025

Financieel: Partijen zullen de kosten voor het opstellen van een NvU 50/50 delen. Kosten voor bijvoorbeeld bodemonderzoeken op eigen terrein van de TNO-locatie zijn 100% voor rekening van TNO. Kosten tot heden: Nog te verwachten kosten: TOTAAL:

€0,-€100.000,-€100.000,--

Conclusie: Met het ontwikkelen van een visie voor de TNO-locatie als ruimtelijk zoekgebied, wordt voldaan aan afspraken die zijn opgenomen in het coalitieakkoord “Gezonde groei – Rijswijkse koers 2022-2026”. Voor de uitvoering van de onderzoeken dient een bedrag van €100.000,-- te worden vastgesteld. Bedrijventerrein Heulweg

78

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Het bedrijventerrein Heulweg zal worden meegenomen in voornoemde visie cq. nota van uitgangspunten m.b.t. de TNO-locatie. Aanpak/herontwikkeling EventPlaza Zalencomplexcentrum Event Plaza is gelegen aan de Lange Kleiweg 86 te Rijswijk. De vijf zalen binnen de locatie kunnen worden gebruikt voor o.a. zakelijke bijeenkomsten, bruiloftsfeesten, schoolexamens, commerciële optredens en evenementen etc. De gemeente Rijswijk is m.b.t. deze locatie bloot eigenaar van een tweetal percelen, RWK01-H-870 (9.690m2) en H-1000 (480m2), waarvan Event Plaza Beheer B.V. sinds 21 september 1981 resp. 28 juni 1996 de erfpachter is tot 1 april 2031. Event Plaza is volledig eigenaar van perceel RWK01-H1008. De percelen waarvan de gemeente eigenaar is zijn in erfpacht uitgegeven aan Event Plaza. Overeengekomen is dat Event Plaza jaarlijks een erfpachtcanon verschuldigd is aan de gemeente in verband met het gebruik van de gemeentegronden. De gebouwen die op de percelen gebouwd zijn, zijn in eigendom van Event Plaza. Daarvoor is een recht van opstal gevestigd. Het afgelopen jaren heeft de gemeente meerdere gesprekken gevoerd met Event Plaza over een betalingsachterstand m.b.t. de erfpachtcanon, incidenten, vergunningen (brandveiligheid etc.) en een mogelijke verwerving van grond en opstallen door de gemeente.

De gemeente heeft een taxatie laten uitvoeren. Als de gemeente de opstallen van Event Plaza + de naastgelegen parkeerplaats per heden zouden willen verwerven dan kost de gemeente dat €5,5 mio (inclusief afkoop erfpachtrecht van heden tot einde erfpachtrecht). Vooralsnog lijkt de eigenaar van Event Plaza niet van plan zijn erfpachtrecht met opstallen te willen opzeggen/verkopen aan de gemeente. Financieel: Per 1 april 2031 loopt de termijn van het erfpachtrecht af. Als de gemeente het erfpachtrecht daarna niet wil verlengen, dan dient zij de waarde van de opstallen te vergoeden aan Event Plaza, welke waarde per heden is getaxeerd op €3,5 mio. De huidige waarde van het perceel waarvan Event Plaza volledig eigenaar is bedraagt €1,75 mio. Conclusie: Besloten is om adequaat te (blijven) handhaven op de vergunningen van Event Plaza en de erfpacht op te zeggen per 1 april 2031. Wel blijven we in gesprek met Event Plaza, mochten zij toch tot verkoop willen overgaan. De locatie zou mogelijk geschikt kunnen zijn voor meerdere beleidsdoeleinden binnen de gemeente, bijvoorbeeld als werklocatie voor de aanpassing van de spoorbrug als gevolg van de verbreding van de A4, opvanglocatie asielzoekers, alternatieve locatie gemeentewerf, sporthal etc.. Als de gemeente actief Event Plaza wil verwerven dan dient men rekening te houden met een financiering van minimaal €5,5 mio.

Brug over de Beatrixlaan In maart 2022 is de raad met RIB 22.011519 geïnformeerd over de voetgangersbrug over de Prinses Beatrixlaan. De nut en noodzaak van een voetgangersbrug vanuit verkeersveiligheid en het actualiseren van de kostenraming zijn daarmee toen onder uw aandacht gebracht. Uit de uitgevoerde studie naar de nut en noodzaak van een voetgangersbrug over de Prinses Beatrixlaan blijkt dat dit, onder andere voor (schoolgaande) kinderen, een veiligere manier is om de Prinses Beatrixlaan over te steken. Verder zijn er met de realisatie van een voetgangersbrug maatschappelijke baten te verwachten op het vlak van: - economie: realisatie van een voetgangersbrug kan een positief effect hebben op de waarde van woningen; - gezondheid: het verminderen van een barrière kan tot meer voetgangersbewegingen leiden; - toegankelijkheid: de toegankelijkheid van het Wilhelminapark wordt vergroot; - sociale samenhang: een aantrekkelijke openbare ruimte leidt tot meer sociale contacten. Ook kan schoolgaande jeugd eerder zelfstandig (zonder begeleiding van ouders) naar school.

79

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Bij de gerealiseerde school is de trap al opgenomen in het ontwerp en uitvoering. De trap is nu met hekken afgezet, hetgeen tot onveilige situaties kan leiden en de omgeving vraagt al langere tijd wanneer het voorplein en de brug wordt afgebouwd. Planning: - Opdracht IPV voor uitwerking VO/DO: - Uitwerking VO/DO: - Opstellen kostenraming: - Indiening aanvraag omgevingsvergunning: - Realisatie brug over de Beatrixlaan: - Oplevering:

Q3-2024 Q3/Q4-2024 Q4-2024 Q1-2025 start Q3-2025 Q2-2026

Financieel: Met het vaststellen van de begroting van 2022 heeft de raad een budget van €1,5 mio beschikbaar gesteld. Uit een geactualiseerde kostenraming in mei 2023 blijkt dat dit budget ontoereikend is. Om verder te kunnen met dit project is aanvullend budget nodig van ca. € 2,2 mio. Tot op heden is er ca. €50.000,- uitgegeven aan ontwerpkosten voor de brug. Conclusie: De raad heeft in het verleden ingestemd met de komst van de brug over de Beatrixlaan. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Om de brug te realiseren is het noodzakelijk dat er een aanvullende budget komt van €2,2 mio. BMX-locatie Tussen de van Rijnweg en het Oude Zwethpad bevindt zich de voormalig BMX-locatie waar Fiets Cross Club Rijswijk (FCCR) actief was. FCCR heeft een nieuwe locatie op het Elsenburger Sportpark. Daardoor is de BMX-locatie, vanaf nu locatie Oude Zwethpad, beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

In de motie “Investeren in de Rijswijkse jeugd” door de PvdA Rijswijk en Wij.Rijswijk, aangenomen op 9 november 2022, is de wens uitgesproken om de locatie Oude Zwethpad te ontwikkelen als ontmoetingsplek voor jongeren. Het gebied maakt ook onderdeel uit van de Vliet- en Zwethzone en is er dus ook potentie tot groen- of waterontwikkelingen. Binnen de gemeente is tevens een projectopdracht Voorzieningenniveau uitgezet; mogelijk dat daar ook initiatieven vandaan kunnen komen.

80

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Planning: - Afronding projectopdracht Voorzieningenniveau; - Opstarten participatietraject: - Voorstel naar college

Q2-2024 Q3-2024 Q4-2024

Financieel: De kosten voor het participatietraject en voorstel aan het college bedragen ca. €100.000,--. Conclusie: Voorgesteld wordt om de resultaten van de projectopdracht Voorzieningenniveau voorlopig af te wachten, waarna een participatietraject met de buurt kan worden ingezet. Daaropvolgend zal een voorstel aan het college worden aangeboden. Voor de uitvoering van het participatietraject en het voorstel voor het college dient een bedrag te worden vastgesteld van €100.000,--. 3. Doel De doelen van deze notitie t.b.v. de Kadernota zijn o.a.: 1. Bestuurlijk bekendheid geven dat voornoemde projecten binnen gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten, maar dat deze buiten de scope van de grondexploitatie Sion – ’t Haantje vallen; 2. Bepalen van de bestuurlijk gewenste projecten; 3. Prioriteiten stellen m.b.t. de planning en ingeschatte financiële gevolgen; 4. Financiële dekking organiseren voor de voorbereiding en uitvoering van de projecten; 5. Organiseren van uitvoerend personeel. 4. Afbakening De voornoemde projecten hebben diverse doelen die in de basis gericht zijn op gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten. Echter, sommige projecten hebben verbinding met andere lopende projecten binnen de gemeente. Deze opgaven doen in de basis geen uitspraken over lopende projecten. De in deze notitie genoemde resultaten concentreren zich dan ook in eerste instantie op RijswijkBuiten.

De tijdshorizon van genoemde projecten is vooralsnog gelijkgesteld aan de looptijd van de GREX Sion – ‘t Haantje. Het programma blijft echter alleen bestaan zolang het nog nodig is voor het behalen van de genoemde doelen. 5. Gevraagd besluit Het verzoek is om de volgende budgetten vast te stellen: 1) Begeleiding woningbouwontwikkeling Pasgeld-Oost: €100.000,2) Herinrichting Lange Kleiweg (30 km-straat): €PM 3) Groen-blauwe hoofdstructuur: reeds vastgesteld 4) Station RijswijkBuiten: reeds vastgesteld 5) TNO-locatie: €100.000,-6) Bedrijventerrein Heulweg: zie TNO. 7) Aanpak/herontwikkeling EventPlaza; €5.500.000,-8) Brug over de Beatrixlaan: €2.200.000,-9) BMX-locatie: €100.000,--

Commentaar [IvdD1]: Wel of niet hiervoor al een

Totaal: €8.800.000,-- exclusief de uitvoering van de herinrichting van de Lange Kleiweg.

bedrag voor opnemen????

81

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

12.1 Opknappen Teddy Scholtenpark en voorplein Huis van de stad Niet begroot 12.1 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering

De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien

Mark wit Uitgaven Opknappen Teddy Scholtenpark en voorplein Huis van de stad Geen Het Huis van de stad fungeert sinds november 2023 als stadhuis van de gemeente Rijswijk en enkele andere instellingen. "Binnen" is het een uitnodigende, fijne omgeving geworden. De buitenruimte wordt echter gekarakteriseerd door achterstallig onderhoud, inferieure verlichting en opgelopen schade door het vele bouwverkeer. Door ook de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven vindt een betere aansluiting plaats bij de langjarige visie omtrent ons stadhuis en ook op de landgoederenzone. De ambitie versterkt de opgave die we inzake de renovatie het Huis van de stad op ons hebben genomen.

Betrokken beleidsterreinen zijn: Wegen, groen, openbare verlichting, parkeren. Daarnaast ook diverse sociale beleidsterreinen die aan een bezoek aan het Huis van de stad of een van de overige "bewoners" van dit pand verbonden zijn. Zeer kansrijk.

Dit is een ambitie met een hoge "social return" en die recht doet aan het Huis van de stad zelf. Niet.

Er worden drie scenario's uitgewerkt: 1. Een minimaal scenario waarbij alleen de beeldkwaliteit weer op niveau B/C wordt gebracht; 2. Een uitgebreidere opknapbeurt waarbij meer aandacht wordt geschonken aan te gebruiken materialen en ook de aanlichting van het gebouw wordt opgepakt; 3. Een volledige herinrichting van vooral het teddy Scholtenpark waarbij ook de vijver wordt gerepareerd. Alleen scenario 2 is op dit moment redelijk uitgewerkt en begroot op ca. € 330.000,= (investering). Scenario 3 wordt grof ingeschat op € 600.000 (afhankelijk van ambitieniveau) Kapitaallasten bepalen voor scenario 2 en 3 (Mark) 82

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota Programma Team

Wonen en leven Stadsbeheer

83

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

12.5 Project herinrichting terrein kinderboerderij het Akkertje Niet begroot A 12.5 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering

De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien Programma Team

Mark Wit (vervanger Larissa Bentvelzen tijdens zwangerschapsverlof) Uitgaven Project herinrichting terrein kinderboerderij het Akkertje Wet Dieren, Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Het project kent 4 ambitieniveaus: 1. Geen herinrichting: Kinderboerderij moet sluiten. 2. Wettelijke plicht: Enkel de schuilstallen vervangen en speeltoestellen verwijderen. 3. Noodzakelijke vervanging: De schuilstallen, speeltoestellen en beschoeiing vervangen. 4. Wenselijke herinrichting: Vervanging van schuilstallen, speeltoestellen, hekwerken en beschoeiing. Aanleg van nieuwe zitplekken, groenvoorzieningen, wadi’s en wandelpaden. Ambitieniveau 4 is uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp (VO) zie bijlage. 1. Versterking van project Fase 1 Landgoederenzone waar kinderboerderij het Akkertje aan grenst. 2. Middin heeft na een aanbesteding in 2022 de opdracht gegund gekregen om vanaf 2023 het beheer van de kinderboerderij op zich te nemen. Onderdeel van de gunning is de afspraak om gezamenlijk de ambities voor de toekomst uit te werken waaronder deze herinrichting van het terrein. Betrokken beleidsterreinen zijn: Dierenwelzijn, Speelbeleid, Groenbeheer, Klimaatadaptatie, Watergangen en oevers. Vanwege de doelgroep van Middin is ook Sociaal Domein aangehaakt voor toegankelijkheid, inclusie en maatschappelijk participatie.

Het VO is na verwerking van gemaakte opmerkingen goedgekeurd door team Plantoetsing. Het VO heeft breed maatschappelijk draagvlak getuige 280 handtekeningen van bezoekers. Er is tevens voldoende politiek draagvlak. Het terrein van de kinderboerderij wordt met deze herinrichting: • toekomstbestendig voor de komende 15-20 jaar; • met een betere beleving voor mens en dier; • voldoet weer aan de wettelijke eisen. Middin kan fondsen, sponsors en donateurs werven voor cofinanciering.

Zie bijlage voor nadere uitwerking van de vier ambitieniveaus. Wonen en leven Stadsbeheer 84

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

85

Ambtelijke uitwerking niet begrote onderwerpen – bijlage bij kadernota

12.6 Toekomstbestendig maken van de 5 georganiseerde speeltuinen in Rijswijk Niet begroot A 12.6 Portefeuillehouder Categorie Wat is niet begroot Context – wettelijk kader De ambitie past bij de langjarige visie op de stad. De mate waarin de ambitie bijdraagt aan: Groei – verandering - vitalisering De ambitie versterkt huidige opgaves en gemaakte afspraken richting derden, verplichtingen, toezeggingen, etc. Draagt breed bij aan verschillende opgaves c.q. beleidsterreinen De mate waarin de uitvoering van de ambitie (en de gestelde doelen) kansrijk worden geacht De mate waarin de innovatieve ambitie zichzelf terugverdient (rendabel is) De mate waarin andere partijen financieel bijdragen aan de ambitie en daarmee investeren in publiek belang van Rijswijk De financiële consequenties indien van de ambitie wordt afgezien