Bijlage A 1e Halfjaarrapportage 2026

7.4 Milieubeheer Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

Register Externe Veiligheidsrisico's

-2

-

-

-

Totaal beleidsproduct

-2

-

-

-

Volksgezondheid en milieu 30

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Beleidsproduct 8.1 Ruimte en leefomgeving Versterking omgevingsveiligheidsdiensten Er zijn een aantal taken op het gebied van omgevingsveiligheid waarvoor het budget Versterking Omgevingsveiligheid gebruikt kan worden. In 2026 zal dit extra budget gebruikt worden voor toetsing ruimtelijke plannen en voor het Omgevingsplan. Er zijn een aantal grote projecten waar externe veiligheid van belang is. Extra inzet voor de projecten langs of in de omgeving van de A4, het sportcomplex Elsenburgerbos etc. 2027 en 2028. De Haaglanden gemeenten hebben samen een regionale Bouwstenen nota externe veiligheid opgesteld. Deze Bouwstenen nota wordt gehanteerd bij de beoordeling van externe veiligheid bij ruimtelijke plannen. Het plan is om de komende jaren in regionaal verband de nota verder uit te werken naar regionaal beleid en in te zetten op communicatie over externe veiligheidsrisico’s. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

8.1 Ruimte en leefomgeving Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

-25

-14

-11

-

Totaal beleidsproduct

-25

-14

-11

-

Beleidsproduct 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Financiële effecten Herziening Grex De ramingen voor de Grondexploitatie Sion – ’t Haantje Veertiende herziening 2026 (RV 26-014) en de ramingen voor de Grondexploitatie Bedrijventerrein Haantje-Pasgeld 2024 zijn aangepast op de vaststelling van 21 april 2026. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Inc. Struc.

Financiële effecten Herziening Grex uitgaven Financiële effecten Herziening Grex inkomsten Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

25.369 -25.348

14.620 -14.599

20.534 -20.513

21.676 -21.655

21

21

21

21

Beleidsproduct 8.3 Wonen en bouwen Baten vergunningen (leges) Voor 2026 verwachten we voor grote projecten met een bouwsom van meer dan € 1 miljoen in totaal € 2.904.770 aan legesopbrengsten. Twee vergunningaanvragen waarvan we de opbrengsten voor 2026 hadden geraamd, zijn al in 2025 ingediend. Daarom verwerken we deze legesopbrengsten in de jaarrekening 2025. Hierdoor verlagen we de geraamde legesopbrengst voor 2026 met € 1,339 miljoen. Daarnaast kunnen projecten later worden aangevraagd dan we nu verwachten. In dat geval verschuiven de geraamde opbrengsten van 2026 naar 2027. Het omgekeerde kan ook gebeuren: vergunningaanvragen die we nu voor 2027 verwachten, kunnen al in 2026 worden ingediend.

31

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

In de tweede halfjaarrapportage van 2026 geven we een update van de ramingen en eventuele wijzigingen. Inhuur kennis vergunningsaanvragen bouwprojecten Ten behoeve van de vergunningsaanvragen die verband houden met grote woningbouwontwikkelingen is extra inhuur van senioriteit noodzakelijk. De flexibele schil is voor 2026 niet toereikend, daar we in 2026 veel grote bouwprojecten in ontwikkeling hebben waar senior casemanagers een noodzakelijke rol hebben ter voorbereiding op de definitieve vergunningsaanvraag. Om ook in Q3 en Q4 voldoende capaciteit te hebben om hierop te participeren, zijn de extra gelden noodzakelijk. Indien geen uitbreiding van de flexibele schil wordt toegekend, zal dit direct invloed hebben op de vergunningstrajecten en kunnen wij niet aan de wettelijke taak voldoen. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Gemeenten en provincies hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, waaruit een aantal taken voortvloeien voor de decentrale overheden. Hiervoor stelt het Rijk sinds 2023 uitvoeringsmiddelen beschikbaar met als doel om gemeenten en provincies de ruimte te geven om een organisatie op te bouwen om de taken te kunnen uitvoeren gericht op klimaat- en energiebeleid (eigen medewerkers, externe inhuur en onderzoek).

In de jaren 2023 t/m 2025 zijn de uitvoeringsmiddelen uitgekeerd als specifieke uitkering (SPUK) via de regeling ‘capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE-regeling). Vanaf 2026 t/m 2030 worden deze middelen uitgekeerd via het Gemeentefonds. In 2026 ontvangt Rijswijk bijna € 2.0 mln aan CDOKE middelen via het gemeentefonds. • Voor de formatie energie en klimaatbeleid (het eigenlijke doel van CDOKE) is er in 2026 circa € 1,4 miljoen benodigd. Doordat we enkele jaren een onderbesteding hebben gekend en we enkele (incidentele) extra uitkeringen en indexeringen van het Rijk ontvingen, resteren er ook nog SPUK middelen van 2025. Deze moeten allereerst worden opgemaakt om te voorkomen dat deze middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk. Deze resterende middelen mogen in overeenstemming met de voorwaarden van de SPUK nog besteed worden t/m 2027. De formatie wordt daarom in 2026 ook nog deels vanuit deze resterende SPUK-middelen betaald. Het benodigd budget voor de formatie is met het opstellen van de begroting 2026 al verwerkt in de raming. Wel moeten de baten van de SPUK voor EUR 988k worden verschoven naar de algemene uitkering. Per saldo is dit een neutrale begrotingswijziging. • In het kader van het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving in Rijswijk wordt er in 2026 gestart met de ontwikkeling van de uitvoeringsplannen.

In deze fase zal het contact, de participatie en communicatie met inwoners en ondernemers geïntensiveerd worden. Voor het organiseren van die contacten is er een aanvullende parttime ondersteunde functie nodig. De structurele lasten bedragen € 65.000 p/j. • Ten slotte zal € 845.000 worden ingezet als dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit het investeringskrediet t.b.v. de financiering onrendabele top warmtenet Rijswijk-West (StervoordeHoekpolder) onderdeel van het eerder dit jaar genomen raadsbesluit RV 26 001. De financiële consequenties van dit raadsbesluit zijn verwerkt in het hoofdstuk Verwerking raadsbesluiten van deze halfjaarrapportage. Deze wijziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Wet versterking regie volkshuisvesting Ter uitvoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting zullen meerdere acties uitgevoerd worden, waaronder: opstellen van het Volkshuisvestingsprogramma, uitvoering geven aan het urgentieproces voor aandachtsgroepen, opstellen van het regionale Woonzorgvisie (met verdeelafspraken). Claim van deze gelden dient ter dekking van deze incidentele acties. Deze wijziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

32

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Inschatting Realisatiestimulans Het rijk stelt via de SISA-regeling Realisatiestimulans een vast bedrag per woning beschikbaar voor het bouwen van betaalbare woningen, mits hiervoor geen andere financiële steun via andere SISAregelingen wordt ontvangen voor de opgegeven woningen. Op basis van de verwachte woningbouw en de daarvoor beschikbaar gestelde SISA-regelingen, is een inschatting gemaakt voor de bijdrage die de gemeente hiervoor kan ontvangen. Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling Op 8 april 2026 is de RIB 26-041 Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling (MPG) 2026 met de gemeenteraad gedeeld. Zoals daarin aangegveen, worden de financiële consequenties verwerkt in de eerste halfjaarrapportage. Hierbij spelen de volgende aandachtspunten: • De MPG is opgesteld op basis van het kasstelsel (zoals gewoonlijk bij vergelijkbare projecten), maar het BBV werkt met het batenlasten-stelsel. De omzetting van de cijfers tussen de stelsels is niet getoond in de MPG, daarom zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen niet direct herkenbaar. Vanaf in het volgend MPG wordt deze omzetting wel opgenomen. • In de MPG is opgenomen dat een deel van de kosten worden gedekt uit middelen die via de egalisatiereserve worden gespaard. Op basis van het voorgaand punt wordt de inzet van deze middelen via onttrekkingen uit de egalisatiereserve begroot.

• Een deel van de dekking van het MPG komt in eerste instantie beschikbaar in 2026, terwijl de kosten pas daarna worden gemaakt. Het voorstel is om de beschikbare dekking als extra dotatie aan de egalisatiereserve op te nemen, zodat deze dekking in de toekomst beschikbaar blijft voor de projecten. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

8.3 Wonen en bouwen Inc. Struc.

Baten vergunningen (leges) Inhuur kennis vergunningsaanvragen bouwprojecten Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid lasten Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid baten Wet versterking regie volkshuisvesting Inschatting Realisatiestimulans Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling lasten Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling baten Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling egalisatiereserve dotatie Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling egalisatiereserve onttrekking Totaal beleidsproduct

33

2026

2027

2028

2029

-1.339 -240 -922

-

-

-

-988

-

-

-

-66 4.500 4.397 -4.397 -400

-66 4.500 11.615 -11.615 -400

7.500 10.307 -10.411 -400

2.500 10.861 -11.499 -400

-

-

104

638

545

4.034

7.100

2.100

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Algemene middelen en overig Budgettair neutrale overheveling gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur Bij team Ruimte zijn de gelden geland met betrekking tot de wet betaalbare huur. Besloten is dat de Wet betaalbare huur uitgevoerd gaat worden vanuit programma Veiligheid. Deze gelden dienen dan ook te worden overgeboekt naar Maatschappelijke ontwikkelingen, taakveld 1.2 openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing. Budgettair neutrale overheveling Werkbudget BIBOB Vanwege een ambtelijke herinrichting van de organisatie wordt het werkbudget voor de uitvoering BIBOB verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing. Dienstverlening en beveiliging Huis van de Stad Om te blijven investeren in veiligheid en kwaliteit van de dienstverlening in het Huis van de Stad wordt mede in opdracht van het Presidium aanvullend budget gevraagd voor uitbreiding van team Facilitair, inzet beveiliging in de avonden en op zaterdagen en aanpassingen aan het Huis van de Stad om te veiligheid te bevorderen. Deel van deze plannen betreft ook investeringskredieten in het Huis van de Stad, welke in het hoofdstuk investeringskredieten opgenomen zijn.

Verwerking september- en decembercirculaire 2025 De effecten van de septembercirculaire 2025 (RIB 25-091) en decembercirculaire 2025 voor 2026 en verder worden hierbij verwerkt in de begroting. Bijstelling Algemene uitkering In de meicirculaire 2025 zijn zowel de structurele doorwerking van eerdere mutaties als de herverdeeleffecten van de nieuwe verdeling verwerkt. De structurele doorwerking leidt tot een blijvende aanpassing van onze algemene uitkering vanaf 2027. Daarnaast zorgt de herijking van het gemeentefonds voor een herverdeling van middelen tussen gemeenten. Voor onze gemeente betekent dit een structureel nadelig effect. De totale impact wordt gedempt via het ingroeipad dat het Rijk toepast, maar de meerjarige financiële opgave blijft aanzienlijk. Het bovenstaande leidt per saldo tot een verlaging in 2026 en 2027 en vanaf 2028 tot een verhoging. Dividend Stedin Voor de aandelen in Stedin krijgt de gemeente dividend uitgekeerd voor de cumulatief preferente aandelen en de gewone aandelen. Voor het eerste deel betreft het een vast bedrag, maar voor het tweede wordt het bedrag jaarlijks achteraf vastgesteld in de Algemene vergadering van aandeelhouders. Over 2025 wordt er € 151.000 meer dividend uitgekeerd dan eerder begroot, welke ten gunste komt van 2026. Beleidsadviseur In 2027 en 2028 krijgen gemeenten extra budget om nieuwe ketenaanpakken neer te zetten.

Dit is zo afgesproken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). In 2026 moeten we dit als regio voorbereiden, zodat in 2027 de middelen beschikbaar zijn gesteld en we met partijen aan de slag kunnen. Daarnaast is de druk op het Sociaal Domein laatste jaren toegenomen door de uitvoering van IZA (Integraal Zorgakkoord) en GALA (Brede SPUK / Gezond en Actief Leven Akkoord), de voorbereidingen op het AZWA en andere hervormingen. Vooral van kleinere

Algemene middelen en overig 34

gemeenten vraagt dit veel van dezelfde (schaarse) ambtelijke capaciteit. Met deze extra middelen ad € 60.000 zetten we in Rijswijk tijdelijk extra beleidscapaciteit in om de in de afgelopen jaren gestarte ketenaanpakken en andere initiatieven zoveel als mogelijk te borgen binnen de huidige dan wel nieuwe kaders. De beleidsontwikkeling van de nieuwe ketenaanpakken (basisfunctionaliteiten) ad € 60.000 wordt daarin ook meegenomen. Zo gaat de gemeente Rijswijk goed voorbereid het nieuwe akkoord, AZWA, in. Dit wordt gedekt uit SPUK IZA. Verlaging kapitaallasten Voor sommige investeringsprojecten kunnen de kosten deels meer uit subsidies worden gedekt, waardoor de kapitaalsten iets verlaagd kunnen worden. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Divers Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

95

36

25

25

Budgettair neutrale overheveling wet betaalbare huur naar Veiligheid Budgettair neutrale overheveling wet BIBOB naar Veiligheid Uitbreiding veiligheid en dienstverlening in het Huis van de Stad Uitbreiding beveiliging in het Huis van de Stad Verwerking septembercirculaire 2025 Verwerking decembercirculaire 2025 Bijstelling Algemene uitkering Dividend Stedin Beleidsadviseur IZA/AZWA gemeenten Beleidsadviseur dekking SPUK IZA Verlaging kapitaallasten

25 -172

25 -298

25 -298

25 -298

-115 3.293 866 -1.694 151 -120 120 150

-115 908 616 -2.214 150

-115 874 142 203 150

-115 -1 -36 1.800 150

Totaal beleidsproduct

2.599

-892

1.006

1.550

Algemene middelen en overig 35

Verwerking coalitieakkoord 2026 In het coalitieakkoord zijn meerdere afspraken gemaakt met financiële consequenties. De financiële consequenties voor 2026 worden hieronder per onderwerp getoond en die voor verdere jaren worden toegelicht in de Kadernota en verwerkt in de Programmabegroting 2027. Financiële gevolgen Coalitieakkoord Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig Maatregel Parkeren zone 3 en 4 Extra Boa's

2026 Programma -330 0. Bestuur en ondersteuning -80 1. Veiligheid

Veiligheid en handhaving

-100 1. Veiligheid

Meldpunt en aanpak onveilige plekken buitenruimte Sportaccommodaties schoon, heel en veilig Bijdrage lokale media Investering parken en groen (bestemmingsreserve) Campagnes Orange the World, kindermishandeling etc.

-50 1. Veiligheid

Totaal

-50 5. Sport, cultuur en recreatie -10 5. Sport, cultuur en recreatie -200 5. Sport, cultuur en recreatie -10 6. Sociaal domein

-830

36

Beleidsproduct 0.63 Parkeerbelasting 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Divers

Investeringskredieten Verbouwing Burgerzaken Binnen Publieke Dienstverlening is er aanleiding om de huidige inrichting van de werkomgeving te herzien, waarbij zowel veiligheid als de ondersteuning van de dagelijkse werkprocessen een rol spelen. Dit vormt de basis voor een aantal gerichte aanpassingen binnen de huisvesting. Hieronder zijn de vijf belangrijkste aanpassingen opgesomd: • Het realiseren van een beveiligde verkeerszone tussen Burgerzaken en de Publieksbalies • Het vergroten van de huidige werkruimte van Burgerzaken • Het aanpassen van de spreekruimtes 9 en 10 • Het opslaan van trouwaktes in een ruimte die voldoet aan de Archiefwet • Het aanpassen van de wachtruimte bij de publieksbalies De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de reserve Huis van de stad. Beveiligingsplan Huis van de Stad In opdracht van het Presidium dient Facilitaire Zaken het Veiligheidsplan uit te voeren. Dit veiligheidsplan betreft onder andere de Raadzaal en Forumzaal zoals aanpassingen aan deuren en het realiseren van camera beveiliging in beide zalen. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de reserve Huis van de Stad. Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026 Op 5 oktober 2026 wordt de parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp ingevoerd.

Met het invoeren van parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bij de Schilp is een financiële investering gemoeid (zie RIB 26 002 - Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026). Zoals daarin beschreven het benodigd investeringskrediet meegenomen in de eerste halfjaarsrapportage 2026. Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2 Er is een verhoging van de investering voor parkeerbebording benodigd. Binnen de oorspronkelijke investering is reeds rekening gehouden met de vervanging van bestaande bebording in de zones 1 en 2. De overschrijding wordt veroorzaakt doordat de benodigde aanpassingen in het kader van de uitbreiding van de geldende parkeertijd omvangrijker zijn dan aanvankelijk ingeschat. In de uitvoeringsfase is gebleken dat een groter aantal borden moet worden aangepast om de uitbreiding van de parkeertijden correct te implementeren. Hierdoor vallen de uiteindelijke materiaal- en uitvoeringskosten hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn extra aanpassingen noodzakelijk gebleken om de consistentie van de bebording na samenvoeging van twee zones te waarborgen. Dit leidt eveneens tot hogere materiaal- en uitvoeringskosten. Risico Steenvoordeschool De realisatie van de Steenvoordeschool is in volle gang. Tijdens de uitvoering is een aantal omissies naar voren gekomen met een financiële en planmatige impact.

Over oorzaak en verantwoordelijkheid worden momenteel gesprekken met de bouwkundige aannemer gevoerd. Vanuit Onderwijshuisvesting en het betrokken projectteam wordt het financiële risico ingeschat op circa € 0,3 miljoen. Na afronding van de gesprekken met de bouwkundig aannemer ontstaat hier meer duidelijkheid over. Indien noodzakelijk wordt daarna aan de raad een aanvullend krediet aangevraagd. De uitvoerende

37

werkzaamheden blijven doorgaan, echter verschuift de voorziene opleverperiode naar oktober van dit jaar. Als gevolg hiervan zal de tijdelijke huisvesting langer in gebruik moeten blijven. Aangezien de tijdelijke huisvesting beschikbaar dient te blijven als tijdelijke locatie van projecten uit het IHP, zal gebruik voor de Steenvoordeschool nog mogelijk kunnen blijven. Herstel kunstgrasvelden 109 en 301 wegens verkleving TPE infill In kunstgrasvoetbalvelden 109 (Sportpark Prinses Irene) en 301 (Sportpark Hoekpolder) uit 2019 is TPE-infill toegepast wat zorgt voor demping en grip. Op beide velden doet zich onverwachts het probleem voor dat door de hogere zomertemperaturen de TPE zacht wordt en door het bespelen verkleeft tot grote brokstukken. Ook plakt het vast in de grasmat waardoor het veld te hard wordt. In negatieve zin verandert dit de sporttechnische eigenschappen van het veld. Op termijn voldoet het niet meer aan de gebruiksnorm van de KNVB. Ook zijn de brokstukken gevaarlijk als je erop stapt met kans op blessures. Tevens is er grotere kans op vervuiling van de omgeving en gezondheidsrisico’s. TPE plakt ook vast onder de voetbalschoenen waardoor het materiaal buiten het veld verspreid wordt. Het bespelen van de velden in combinatie met hogere temperaturen doen de situatie alleen maar verder verslechteren. Het onderhoud wordt daardoor steeds lastiger.

Het probleem met de verkleving was niet te voorzien, herstel is onontkomelijk en niet uitstelbaar. Om ervoor te zorgen dat de velden hersteld zijn voor de start van de competitie 2026-2027 is er al opdracht gegeven om de TPE-infill te verwijderden en de velden te herstellen met organischeinfill kurk-olijfpitten. Dit is een infill zonder verklevingsrisico’s. De velden zullen vervolgens weer 4 tot 5 jaar voldoen aan de gebruikersnorm van de KNVB. Deze oplossing biedt de beste prijs/ kwaliteit verhouding. Op basis van bijlage 1 van de Financiële verordening gemeente Rijswijk 2025 wordt voor € 160.000 het investeringskrediet in deze 1e halfjaarrapportage 2026 opgenomen (bestaand beleid; niet uitstelbaar, onontkomelijk, onvoorzien). Financiële gevolgen Investeringen Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig Verbouwing burgerzaken Huis van de Stad Beveiligingsplan Huis van de Stad Uitbreiden reguleringstijden en invoering parkeerregulering 2026 Verhoging investering parkeerbebording zones 1 en 2 Herstel kunstgrasvelden Totaal Investeringskredieten

38

Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

-500 -125 -452

-

-

-

-82 -160

-

-

-

-1.319

-

-

-

Financieel Overzicht Bedragen x € 1.000.+ = voordelig - = nadelig Overzicht per beleidsproduct per programma Primaire begroting

2026 Saldo 529

2027 Saldo 460

2028 Saldo 565

2029 Saldo 566

-

-

-

-

Beginstand halfjaarrapportage

529

460

565

566

Reeds genomen raadsbesluiten ( A ) Diverse beleidsproducten

-105 -105

-40 -40

-40 -40

-40 -40

-1.703

1.793

5.120

130

Programma Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.63 Parkeerbelasting

701 115 586

64 64

64 64

64 64

Programma Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

-274 -150 -124

-61 -61

-50 -50

-50 -50

Programma Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer

-100 -100 -

-

-

-

-

-

-

-

Programma Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-250 -250

-130 -130

-

-

Programma Sport, Cultuur en Recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-346 -

-286 -

-286 -

-286 -

-60 -49 -237

-49 -237

-49 -237

-49 -237

Budgetoverhevelingen ten laste van het begrotingssaldo

Programmaontwikkelingen ( B )

Programma Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

39

Bedragen x € 1.000.Programma Sociaal Domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.60-6.91 Wmo 6.751-6.92 Jeugdhulp

-1.868 -125 -96 -95 -102 -780 -670

-1.730 -41 -97 -13 -109 -770 -700

-1.613 -41 -98 -4 -770 -700

-1.614 -41 -99 -4 -770 -700

Programma Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-108 -106 -2 -

-106 -106 -

-106 -106 -

-106 -106 -

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

542 -25 21 545

4.041 -14 21 4.034

7.110 -11 21 7.100

2.121 21 2.100

Algemene dekkingsmiddelen en overig ( C ) Divers

2.599 2.599

-892 -892

1.006 1.006

1.550 1.550

Coalitieakkoord ( D ) Divers

-830 -830

-

-

-

Totaal A + B + C + D

-40

861

6.086

1.640

Totaalstand na halfjaarrapportage 2026 (Beginstand + A+ B + C + D)

489

1.321

6.651

2.206

40

Inhuur Onderstaand overzicht geeft de gerealiseerde inhuur tot en met maart 2026 weer. Hierin wordt getoond hoeveel van de gerealiseerde lasten worden gedekt uit externe financiering. Verder worden de gerealiseerde lasten ook ingedeeld naar vier categorieën: • inhuur op kennis/knelpunt, • inhuur op vacatureruimte, • inhuur op ziektevervanging en • inhuur op zwangerschapsvervanging.

Gerealiseerde Externe Team Lasten Dekking Bedrijfsvoering 204.175 Belastingen 11.483 Beleid Sociaal Domein 70.077 Communicatie & Participatie 52.408 Economie, Cultuur en Evenementen 1.045 1.045 Energie en Klimaat 57.773 57.773 Facilitair 19.166 Financiën 6.657 Gebiedsontwikkelingen 234.399 234.399 Griffie 3.750 Informatie 66.478 Inkomen & Participatie 599 Inspectie, Toezicht en Handhaving 18.470 Jeugd, Onderwijs en Sport 9.707 Juridische Zaken 32.171 Maatschappelijke Ondersteuning & Jeugd 61.193 Maatschappelijke Ontwikkeling 73.684 Mobiliteit en Parkeren 115.763 Onderhoud Ruimtelijk Domein 1.511 Programmabureau RijswijkBuiten 159.215 159.215 Publieke Dienstverlening 16.453 Ruimte 96.108 96.108 Ruimtelijke Ontwikkeling 2.314 Sociaal 72.220 Sociaal Domein 12.895 Vastgoed 9.132 Vergunningen 115.823 115.823 Werk en Schuldhulpverlening 22.001 Zorg 108.486 Eindtotaal 1.655.155 664.362

Realisatie per 31-3-2026 Verdeling gerealiseerde lasten naar categorieën Vacature Ziekte Zwanger Kennis 49.812 154.363 11.483 6.896 63.181 24.634 27.774 1.045 57.773 13.477 5.689 6.657 38.637 195.762 3.750 19.248 47.230 599 6.898 11.572 9.707 31.880 292 61.193 73.684 96.442 19.321 1.511 159.215 16.453 16.358 79.750 2.314 46.220 26.000 6.288 6.607 9.132 14.491 101.333 8.474 13.527 15.063 93.423 287.887 53.174 142.884 1.171.210

In de jaarrekening wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering een uitgebreide toelichting gegeven op de uiteindelijk gemaakte inhuurkosten.

41