Document · PDF

Bijlage A 1e Halfjaarrapportage 2026

Forum Stad en Samenleving 30 juni 2026, gemeente RijswijkBij agendapunt: Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2026 (RV 26 022)12.289 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Leeswĳzer Het college van de gemeente Rĳswĳk biedt u deze eerste halfjaarrapportage 2026 aan. De halfjaarrapportage is bedoeld als een informatie- en beslisdocument van het college aan de raad, met inhoudelĳke informatie over: • de structurele doorwerking voor 2026 vanuit de jaarrekening 2025; • beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van het lopende jaar 2026; • de uikomsten van het coalitieakkoord voor de jaarschĳf 2026; • andere relevante informatie voor 2026 met eventueel een doorkĳk naar latere jaren. Halfjaarrapportage 2026 De opbouw van de halfjaarrapportage is als volgt: • lĳst met gebruikte afkortingen; • eerder genomen raadsbesluiten; • programma’s; • verwerking coalitieakkoord 2026 • investeringskredieten; • financieel overzicht; • inhuur. Financiële consequenties halfjaarrapportage De financiële consequenties van de halfjaarrapportage zĳn opgenomen in deze rapportage. Ze zĳn als volgt opgebouwd (V=voordeel, N=nadeel): Financiële consequenties Primaire begroting 2026 Beginstand vóór de halfjaarrapportage Halfjaarrapportage 2026: Eerder genomen raadsbesluiten Programmatotaal ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Coalitieakkoord jaarschĳf 2026 Meicirculaire Wĳzigingen halfjaarrapportage Totaal inclusief de halfjaarrapportage

N N V N

529.000 V

529.000

N V

40.000 489.000

105.000 1.703.000 2.599.000 830.000 P.M.

De actualisatie van het financieel beeld leidt tot een voordelig saldo voor 2026 van € 489.000. In deze halfjaarrapportage zĳn de uitkomsten van het coalitieakkoord voor een deel verwerkt, namelĳk alleen die van de jaarschĳf 2026. De uitkomsten vanaf 2027 worden opgenomen in de Kadernota 2027 en de programmabegroting 2027-2030. Hierbĳ wordt opgemerkt dat de meicirculaire nog niet ontvangen is. De meicirculaire kan nog wat overige bĳstellingen bevatten, zowel voordelig als nadelig. De raad wordt hierover zo spoedig mogelĳk via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Inhoudsopgave

LEESWĲZER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Afkortingen Lĳst met gebruikte afkortingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Verwerking raadsbesluiten Programma's Bestuur en ondersteuning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Verkeer, vervoer en waterstaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Economie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Onderwĳs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sport, cultuur en recreatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Sociaal domein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Volksgezondheid en milieu. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelĳke vernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Algemene middelen en overig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Verwerking coalitieakkoord 2026 Investeringskredieten Financieel Overzicht Inhuur

Afkortingen

Lĳst met gebruikte afkortingen Afkorting AZC AZWA BAG BBV BIBOB BIZ BUIG CAO CDOKE COA DU FTE GALA GGD GGZ HLO IDO IHP IPP Haaglanden IU IZA JEF JGZ LKS MEOZ MPG MRDH OCW ODH OVA PMD PPC RIB RTB RV SPUK TNO VRI Wmo WOZ Wsob ZonMw

Voluit Asielzoekerscentrum Aanvullend Zorg- en Welzĳnsakkoord Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit Begroting en Verantwoording Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bedrĳveninvesteringszone Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (uitkeringen Participatiewet) Collectieve arbeidsovereenkomst Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Decentralisatie Uitkering Fulltime equivalent Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentelĳke gezondheidsdienst Geestelĳke Gezondheidszorg Hoofdlĳnenakkoord voor de Ouderernzorg Informatiepunten Digitale Overheid Integraal Huisvestingsplan Industrieschap Plaspoelpolder Haaglanden Intergratie Uitkering Integraal Zorgakkoord Jeugdeducatiefonds Jeugdgezondheidszorg Loonkostensubsidie Gedeeltelĳke vergoeding van de meerkosten energie openbare zwembaden Meerjaren Prognose Gebiedsontwikkeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag Onderwĳs, Cultuur en Wetenschap Omgevingsdienst Haaglanden Overheidsbĳdrage in de Arbeidskostenontwikkeling Plastic, metaal en drankkarton-afval Prĳsindexcĳfer particuliere consumptie Raadsinformatiebrief Richtlĳn Tĳdelĳke Bescherming Raadsvoorstel Specifieke uitkering Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelĳk onderzoek Verkeersregelinstallatie Wet maatschappelĳke ondersteuning Waardering onroerende zaken Wet stelsel

openbare bibliotheekvoorzieningen Zorg Onderzoek Nederland Medische wetenschappen

Lĳst met gebruikte afkortingen 5

Verwerking raadsbesluiten Hieronder wordt een overzicht getoond van de eerder genomen raadsbesluiten waarvan de financiële verwerking in de begroting en de investeringskredieten in deze halfjaarrapportage worden meegenomen.

Financiële verwerking eerder genomen raadsbesluiten Bedragen x € 1.000 Omschrĳving Exploitatiebudget Leegstandsverordening

Budgetoverheveling 2025 naar 2026 Budgetoverheveling 2025 naar 2026 dekking reserve Herĳken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rĳswĳk 2026-2041 overheveling reserve Herĳken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rĳswĳk 2026-2041 overheveling reserve

Rvnummer

Datum Raad

RV 25-044

16-12-2025 8. 8.3 Wonen Volkshuisvesting, en bouwen leefomgeving en stedelĳke vernieuwing 24-2-2026 Divers Divers

-1.395

24-2-2026 Divers

Divers

1.395

24-2-2026 4. Onderwĳs

4.2 Onderwĳshuisvesting

24-2-2026 4. Onderwĳs

RV 26-004 RV 26-004 RV 26-006

RV 26-006

Programma Beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-105

-40

2.900

725

4.2 -725 -2.900 Onderwĳshuisvesting

-725

Saldo Exploitatiebudget Investeringskrediet Warmtenet Rĳswĳk West

725

-105

RV 26-001

Verduurzaming De Schilp

RV 26-005

Herĳken Integraal Huisvestingsplan (IHP) Rĳswĳk 2026-2041 * Nieuwe locatie voor Don Bosco

RV 26-006

24-2-2026 8. 8.3 Wonen 730 Volkshuisvesting, en bouwen leefomgeving en stedelĳke vernieuwing 24-2-2026 5. Sport, 5.2 24.800 cultuur en Sportaccommodaties recreatie 24-2-2026 4. 4.2 13.661 Onderwĳs Onderwĳshuisvesting

RV 26-007

24-2-2026 6. Sociaal domein

Saldo Investeringskrediet

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-40

300

39.491

N.b. sommige van de bovenstaande raadsbesluiten worden meerdere keren getoond. Dat komt omdat die raadsbesluiten zowel een voordelig als een nadelig financieel effect heeft.

* Diverse investeringen voortvloeiend uit Raadsvoorstel herĳken Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2026-2041: In deze 1ste halfjaarrapportage worden de IHP kredieten opgevoerd die naar verwachting nog in 2026 van start gaan. Dit zĳn: • Voorbereidingskrediet CBS De Melodie – € 585.000 • Voorbereidingskrediet GSR/De Akker - € 1.797.000 • Voorbereidingskrediet Het Kristal - € 656.000 • Voorbereidingskrediet Rĳswĳks Lyceum/Van Vredenburch College - € 3.187.000 • Voorbereidingskrediet Nicolaas Beetsschool - € 933.000

• • • •

Voorbereidingskrediet Natuurrĳk permanente locatie - € 977.000 Investeringskrediet semipermanente tĳdelĳke huisvesting - € 3.700.000 Investeringskrediet Elsenburgschool - € 380.000 Investeringskrediet Natuurrĳk tĳdelĳke gymvoorziening - € 1.445.750

De voorbereidings- en investeringskredieten met een startjaar in 2027 en verder worden opgevoerd in de meerjarenbegroting ’27 – ’30.

Programma's

Bestuur en ondersteuning Beleidsproduct 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Verkoop gemeentelĳke gronden Er wordt gewerkt aan een grondverkoop met een geraamde baat van € 115.000. De verwachting was dat deze grondverkoop in 2025 zou worden afgerond, maar contractvorming heeft langer geduurd waardoor de verkoop in 2026 zal plaatsvinden. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Verkoop Gemeentelĳke grond

115

Totaal beleidsproduct

115

Beleidsproduct 0.63 Parkeerbelasting Uitbreiden reguleringstĳden en invoering parkeerregulering 2026 Op 5 oktober 2026 wordt de parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bĳ de Schilp ingevoerd. Met het invoeren van parkeerregulering in Park Overvoorde, Park Spoorzicht en het parkeerterrein bĳ de Schilp nemen de exploitatiekosten toe en worden extra baten verwacht (zie RIB 26 002 - Uitbreiden reguleringstĳden en invoering parkeerregulering 2026). Zoals daarin beschreven worden de financiële effecten verwerkt in de eerste halfjaarsrapportage 2026. Incidentele opbrengsten Plaspoelpolder Bĳ het invoeren van nieuwe parkeergebieden wordt vooraf een schatting gemaakt van de verwachte opbrengsten. Deze schatting wordt gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen en wordt terughoudend ingezet. Uit de afgelopen maanden blĳkt dat de opbrengsten in de Plaspoelpolder hoger zĳn dan verwacht. Dit komt vooral door georganiseerde evenementen in het gebied en de bezoekers daarvan. Deze extra opbrengsten zĳn tĳdelĳk en blĳven alleen bestaan zolang deze evenementen worden georganiseerd, daarom worden de extra opbrengsten incidenteel opgenomen. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

0.63 Parkeerbelasting Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

-9

-36

Uitbreiden reguleringstĳden en invoering parkeerregulering extra kosten Uitbreiden reguleringstĳden en invoering parkeerregulering extra baten Incidentele opbrengsten Plaspoelpolder

100

570

Totaal beleidsproduct

586

Bestuur en ondersteuning 10

Veiligheid Beleidsproduct 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Maatschappelĳke weerbaarheid Met RIB 25 115 is uw Raad geïnformeerd over de start van het project Versterken Maatschappelĳke Weerbaarheid en Veerkracht. Het college wil met dit project zowel Rĳswĳk als de gemeentelĳke organisatie beter voorbereiden op mogelĳke verstoringen en crisissituaties door de samenwerking, bewustwording en veerkracht te versterken. De directe aanleiding voor dit project ligt in de toenemende geopolitieke spanningen en hybride dreigingen die wereldwĳd en ook nationaal voelbaar zĳn, evenals landelĳke oproepen aan gemeenten om hun rol hierin te versterken. De inzet van dit project sluit aan op de reeds lopende landelĳke en regionale inspanningen. Het project richt zich op het ontwikkelen van een integraal uitvoeringskader dat richting geeft aan beleid, samenwerking en borging binnen de gemeentelĳke organisatie en samenleving. Het project bestaat uit vier fasen. Voor de uitvoering van fase één t/m drie is de inzet van een tĳdelĳke projectleider nodig. De inzet van een tĳdelĳke projectleider maakt het mogelĳk om de opgave in samenhang met interne en externe partners vorm te geven. In deze fase worden bestaande initiatieven, netwerken en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht en wordt verkend waar versterking nodig is.

Daarbĳ wordt nadrukkelĳk de verbinding gezocht met regionale ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Haaglanden en met andere gemeenten in de regio. Op basis van deze inventarisatie wordt er een uitvoeringskader opgesteld met adviezen over maatregelen, borging en middeleninzet. De financiële consequenties van de inhuur van deze projectleider bedragen € 150.000. Voor structurele borging van dit project voor 2027 en verder is naar verwachting aanvullende capaciteit en bĳbehorende middelen nodig. De financiële consequenties worden duidelĳk na oplevering van het uitvoeringskader, waarna het college zal besluiten hoe hiermee om te gaan en welke opties voor structurele dekking passend zĳn. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Projectleider Maatschappelĳke Weerbaarheid

-150

Totaal beleidsproduct

-150

Beleidsproduct 1.2 Openbare orde en veiligheid Wet betaalbare huur Vanwege een herinrichting in de uitvoering wordt het werkbudget voor de wet betaalbare huur verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing. Werkbudget BIBOB Vanwege een ambtelĳke herinrichting van de organisatie wordt het werkbudget voor de uitvoering BIBOB verplaatst van programma 0.4 overhead naar 1.2 overige openbare orde en veiligheid. Dit is een budget neutrale verplaatsing. Aanpak online radicalisering Voor de uitvoering van de regionale aanpak radicalisering en extremisme ontvangt de gemeente Delft een specifieke uitkering (versterkingsgelden) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een deel

Veiligheid 11

van deze uitkering wordt aan Rĳswĳk doorbetaald om (een deel van) de uitvoering van een interventie op lokaal niveau mogelĳk te maken in 2026. Dit betreft een budget neutrale wĳziging. Wet betaalbare huur (DU) Om de Wet behaalbare huur goed uit te voeren, moet nog een plan van aanpak worden opgesteld. Eerst is het noodzakelĳk te onderzoeken wat er precies nodig is voor de uitvoering van de nieuwe gemeentelĳke taken. Dat kan zĳn in de vorm van een huurteam, maar ook op een andere manier. Het komende jaar wordt dit onderzocht en uitgewerkt in een plan van aanpak, dat door de Rĳswĳkse Pandbrigade wordt opgepakt. Budget uit deze circulaire is hiervoor nodig. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

1.2 Openbare orde en veiligheid Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Budgettair neutrale overheveling betaalbare huur vanaf Overhead Budgettair neutrale overheveling BIBOB vanaf Overhead Online Radicaliseringsgelden - kosten Online Radicaliseringsgelden - inkomsten Wet betaalbare huur (DU)

-95

-36

-25

-25 -10 10 -4

-25 -

Totaal beleidsproduct

-124

-61

-50

Veiligheid 12

Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsproduct 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoering motie "Rĳswĳkse bewegwĳzering op orde" Bĳ de behandeling van de kadernota in juli 2025 heeft de raad de motie “Rĳswĳkse bewegwĳzering op orde “aangenomen om met een plan te komen voor het uitvoeren/verbeteren van integrale bewegwĳzering, met informatiezuilen en plattegronden bĳ stations, OV- haltes, parkeervoorzieningen en cruciale knooppunten. Deze kosten dienen te worden gedekt uit de parkeerreserve. Openbare verlichting Naar aanleiding van een inventarisatie door Stedin, bleek dat er jaar en dag elektra-aansluitingen zĳn die niet in rekening werden gebracht. Er zĳn afspraken gemaakt dat er éénmalig een vergoeding van € 50.000 wordt uitbetaald. Daarnaast zĳn materialen voor de lichtmasten duurder geworden door tekorten op de grondstofmarkt. De onderhoudskosten worden daardoor éénmalig verhoogd met € 50.000. Dit leidt samen voor dit beleidsproduct tot een bĳstelling van € 100.000. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

2.1 Verkeer en vervoer Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Uitvoering motie "Rĳswĳkse bewegwĳzering op orde" Dekking reserve Mobiliteit motie "Rĳswĳkse bewegwĳzering op orde" Openbare verlichting

-60 60

-100

Totaal beleidsproduct

-100

Verkeer, vervoer en waterstaat 13

Economie Beleidsproduct 3.1 Economische ontwikkeling Energy Cave De Energy Cave maakt een volgende stap in haar ontwikkeling: samen met de partners TNO, Energie Beheer Nederland, Gemeente Rĳswĳk (penvoerder), Gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland is het plan ontstaan om de samenwerking door te ontwikkelen in een bredere en krachtigere coalitie onder de naam Duurzame Warmte Delta. Deze partĳen leveren voor 2026 ook een financiële bĳdrage. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ondersteunt dit initiatief met een jaarlĳkse projectbĳdrage van €150.000 (totaal € 450.000 voor 3 jaar). Afgelopen 1 april heeft de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat deze bĳdrage officieel bekrachtigd. Met deze bĳdrage draagt de MRDH bĳ aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbinden van onderwĳs en bedrĳfsleven en specifieker het versterken van de onderwĳs arbeidsmarkt. Eén van de speerpunten is het waarborgen dat er voldoende (technisch) talent is voor duurzame warmtetoepassingen en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Daarnaast ligt een focus op het vergroten van de (internationale) ketensamenwerking en met andere campussen en de aantrekkelĳkheid van de regio als het gaat om (innovaties binnen) de warmtetransitie.

Want dankzĳ de gunstige ondergrond, aanwezige kennis en concrete projecten, is onze regio voorbeeldregio op het gebied van toepassing van (collectieve) warmte, gebruik makend van de warmte van eigen bodem, waaronder aardwarmte, bodemenergie en restwarmte. De Energy Cave blĳft de fysieke ontmoetingsplek (clubhuis) op At the Park (voormalige shellcomplex locatie) in Rĳswĳk en vormt in nauwe samenwerking met het naastgelegen TNO - Rĳswĳk Centre for Sustainable Geo-energy, het regionale Fieldlab Duurzame Warmte Delta, waar partĳen samenwerken op het gebied van onderzoek, kennis en praktĳkoplossingen. Met deze begrotingswĳziging ramen wĳ de financiële bĳdragen van de verschillende partĳen, alsmede de daarmee gemoeide uitgaven voor 2026. De wĳziging is per saldo budget neutraal. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

3.1 Economische ontwikkeling Inc. Struc.

Versterking Energy Cave - uitgaven Versterking Energy Cave - inkomsten Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-349 349

Economie 14

Onderwĳs Beleidsproduct 4.2 Onderwĳshuisvesting Tĳdelĳke kosten m.b.t. het IHP Met het raadsvoorstel Herĳken Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2026-2041 (RV 26 006) heeft uw raad besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve Onderwĳshuisvesting. Uit deze reserve worden verschillende kosten gedekt die gerelateerd zĳn aan het IHP, waaronder: • De huur van de tĳdelĳke units Steenvoordeschool zal naar verwachting worden verlengd t/m oktober 2028. Dit kost € 220.000 in 2026, € 540.000 in 2027 en € 450.000 in 2028. De Steenvoordeschool zal deze units blĳven gebruiken tot het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. Het Kristal zal gebruik maken van deze units gedurende de renovatie van hun schoolgebouw. De aanschaf van semipermanente tĳdelĳke huisvesting beoogd op deze locatie kan niet voor oktober 2028 gerealiseerd worden. • De aanvraag van een aanvullend noodlokaal door GSR voor een bedrag € 160.000 wordt gehonoreerd op basis van de Verordening huisvesting onderwĳs 2022, bĳlage IV, Deel B, lid C1b. Dit geldt ook voor de bĳbehorende 1ste inrichting van dit lokaal voor een bedrag van € 31.500. Deze kosten worden voor € 145.000 gemaakt in 2027 en € 46.500 in 2028. • Om het IHP zorgvuldig en eenduidig te kunnen uitvoeren, wordt een procesdocument opgesteld.

Dit document beschrĳft de benodigde stappen, verantwoordelĳkheden en samenwerkingsafspraken gedurende de uitvoering van het IHP. Het doel is om het volledige proces inzichtelĳk te maken en ervoor te zorgen dat alle betrokken partĳen, waaronder de schoolbesturen en gemeentelĳke disciplines tĳdig en op de juiste wĳze worden betrokken. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 nodig. • Voor de nieuwbouw GSR/de Akker moet een nieuw gebiedspaspoort worden opgesteld. Hiervoor is een bedrag van € 30.000 nodig. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

4.2 Onderwĳshuisvesting Inc. Struc.

Tĳdelĳke kosten m.b.t. het IHP Dekking reserve Onderwĳshuisvesting Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-290 290

-685 685

-497 497

Beleidsproduct 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU) Deze decentralisatie-uitkering (€ 502.000) betreft een van het COA ontvangen Onderwĳshuisvestingsbudgetten Asielzoekers (OHBA) vergoeding, bedoeld voor het organiseren van een huisvestingsvoorziening voor basisonderwĳs aan asielzoekers die verblĳven in ons AZC aan de Lange Kleiweg. De gemeente heeft de wettelĳke zorgplicht om te voorzien in adequate onderwĳshuisvesting. De middelbare schoolleerlingen maken gebruik van de daarvoor aanwezige onderwĳsvoorzieningen in Den Haag. Voor de basisschoolleerlingen is met Lucas Onderwĳs overeengekomen dat zĳ voor de duur van het AZC, op Kindcentrum (KC) Snĳders, een tĳdelĳke onderwĳsvoorziening realiseren. Op KC Snĳders is de benodigde ruimte op dit moment beschikbaar, waardoor onderwĳshuisvesting uiteindelĳk betrekkelĳk eenvoudig en tegen minimale kosten gerealiseerd kon worden. Voor het organiseren van het onderwĳs ontvangt Lucas Onderwĳs zelf ook vergoedingen vanuit het Rĳk. Deze vergoedingen zĳn voor deze doelgroep echter ontoereikend om de kosten te dekken die nodig zĳn om een goed onderwĳsaanbod in een veilige leeromgeving te kunnen realiseren.

Met Lucas Onderwĳs is daarom overeengekomen dat de gemeente zich voor de duur van deze onderwĳsvoorziening garantstelt voor dekking van het exploitatietekort tot maximaal € 500.000, verdeeld over 2025 (€ 120.000 - reeds verwerkt in 2025),

Onderwĳs 15

2026 (€ 250.000) en 2027 (€ 130.000). De uiteindelĳk garantstelling kan dus ook lager uitpakken. Deze garantstelling wordt gedekt vanuit deze decentralisatie-uitkering. Mocht zich de situatie voordoen dat de ruimte op KC Snĳders er niet meer of niet toereikend is, dan kunnen de resterende decentralisatie middelen ingezet worden om alternatieve huisvesting voor de leerlingen van het AZC te realiseren. De nog aanwezige ruimte in de business case AZC is dan nodig. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Faciliteitenbesluit opvangcentra (DU)

-250

-130

Totaal beleidsproduct

-250

-130

Onderwĳs 16

Sport, cultuur en recreatie Beleidsproduct 5.1 Sportbeleid en activering Brede SPUK De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rĳk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. De toegekende bedragen voor 2026 zĳn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlĳnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzĳnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlĳnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Voor Rĳswĳk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500. Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rĳk de regeling vereenvoudigd. Het Rĳk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026. De extra middelen voor 2026 (tezamen € 177.000) worden gelĳkmatig verdeeld over de activiteiten in het kader van de Brede SPUK worden uitgevoerd vanuit sport, cultuur en recreatie (€ 88.500) en sociaal domein (€ 88.500).

Dit betreft per saldo een neutrale wĳziging. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

5.1 Sportbeleid en activering Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

SPUK GALA - baten SPUK GALA - lasten

89 -89

Totaal beleidsproduct

Beleidsproduct 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Innovatiebudget kunst en cultuur In de Cultuurvisie Rĳswĳk 2026-2030 ‘Rĳswĳk vrĳ gedacht’ is budgetneutraliteit één van de uitgangspunten voor de uitvoering. Om innovatie te stimuleren en ook feitelĳk mogelĳk te maken, is hierbĳ bepaald dat als cultuurmiddelen vrĳvallen, deze beschikbaar blĳven voor nieuwe activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in Rĳswĳk. In 2025 resteerde binnen de budgetten van bovengenoemd beleidsproduct een bedrag van € 190.000. Dit komt grotendeels doordat in 2025 subsidie is terug gevorderd van de Rĳswĳkse Schouwburg en Trias Centrum voor de Kunsten bĳ vaststelling van hun subsidie over het seizoen 2023-2024. Dit had in beide gevallen te maken met een positief resultaat, als gevolg van lager uitgevallen (personeels-)kosten, terwĳl hogere opbrengsten werden gerealiseerd. Bĳ de 2e Halfjaarrapportage 2025 is dit aangekondigd. In lĳn met de eerdere besluitvorming over de cultuurvisie valt dit bedrag vrĳ ten gunste van het jaarrekeningsaldo 2025 om dit vervolgens via de eerste halfjaarrapportage als innovatiebudget voor kunst en cultuur weer in de begroting op te nemen. Er wordt nu echter geen beroep gedaan op het hele bovengenoemde bedrag, maar op € 60.000. Het is de bedoeling dit bedrag in 2026 aan te wenden voor:

Sport, cultuur en recreatie 17

• • •

Het realiseren van korte erfgoedverhalen over verschillende historische plekken in de gemeente, die met een QR-code vanaf bankjes te beluisteren zĳn door onze inwoners; Het plaatsen van bordjes met toelichting bĳ de gemeentelĳke kunstwerken in Rĳswĳk, die daar nog niet over beschikken; Het mogelĳk maken van incidentele culturele initiatieven of projecten die bĳdragen aan de doelen van de Cultuurvisie.

Kunstwerken Wilhelminapark Via de gewĳzigde percentageregeling 2008 is het mogelĳk om ten laste van de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte bestaande kunstwerken te herplaatsen. In maart 2026 zĳn drie kunstwerken (de Rasp, Acrobaten en de Fluit) geplaatst in het Wilhelminapark. Deze verweesde beelden stonden opgeslagen op de gemeentewerf. Nu maken deze kunstwerken onderdeel uit van de verweesde beeldenroute in het park. Er wordt voorgesteld om hiervoor een bedrag van € 25.045 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Innovatiebudget 2026 Kunstwerken Wilhelminapark - uitgaven Kunstwerken Wilhelminapark - dekking reserve

-60 -25 25

Totaal beleidsproduct

-60

Beleidsproduct 5.6 Media Overheidsbrede Dienstverlening Gemeenten hebben in 2023 de financieringsrol van de Koninklĳke Bibliotheek overgenomen als gevolg van de regeling SPUK IDO (Informatiepunten Digitale Overheid). Sinds eind 2021 is er een IDO in de bilbiotheek in Rĳswĳk, om digitale inclusie te bevorderen. Inwoners kunnen er met hun vragen terecht over online dienstverlening van overheden en bedrĳven en voor trainings- en cursusaanbod. Uit de jaarlĳkse subsidieverantwoording blĳkt inwoners de IDO steeds beter weten te vinden met vragen. Vanaf 2026 worden deze middelen echter uitgekeerd als Decentralisatie Uitkering (DU) via het Gemeentefonds. T.o.v. de SPUK IDO worden we via de decentralisatie uitkering met 10% gekort op het budget. Dit is met het opstellen van de begroting 2026 al structureel verwerkt in de meerjarenraming. Met onderstaande begrotingswĳziging verschuiven de baten van de SPUK naar de algemene uitkering (= neutrale begrotingswĳzing). De lastenkant van de begroting blĳft ongewĳzigd. Deze wĳziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

5.6 Media Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

Overheidsbrede Dienstverlening

-49

Totaal beleidsproduct

-49

Sport, cultuur en recreatie 18

Beleidsproduct 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Onderhoud gras en gazon In het Groenbeheerplan 2024-2028 staat aangegeven welke budgetten nodig zĳn om het groen in de openbare ruimte te onderhouden. Daarin hebben we met elkaar beeldkwaliteit B afgesproken. De werkzaamheden in het groen zĳn niet alleen van belang voor de beeldkwaliteit, maar ook voor de verkeersveiligheid, toegankelĳkheid en sociale veiligheid. Vanaf 2025 is structureel € 237.000 bezuinigd op het maaien van gazons, speelvelden, bermen en ecologische kruidenvegetaties. Hierdoor kunnen we niet voldoen aan de afgesproken beeldkwaliteit. Met het huidige budget kunnen we dit jaar tot en met juli maaien, inclusief het snĳden van gazonkanten en het maaien rondom verkeersborden, bankjes en dergelĳke. Daarna stopt het maaien en zakt de beeldkwaliteit van B naar C of zelfs D. Er ontstaat een minder verzorgd tot verwaarloosd straatbeeld, met te hoog opgaand gras en ruigere begroeiing. Dit zal volgend jaar tot hogere kosten leiden, omdat er dan zwaardere machines nodig zĳn en het hoge maaisel afgevoerd moet worden.

Om dit te voorkomen vragen we een structurele verhoging van het maaibudget met € 237.000 Onderhoud kunst in de openbare ruimte Het voorstel is om de voorziening ‘Onderhoud kunst in de openbare ruimte’ op te heffen en de jaarlĳkse toevoeging aan deze voorziening om te zetten in een jaarlĳks exploitatiebudget voor kunst in de openbare ruimte. Deze voorziening is in het verleden ingesteld om de kosten voor het meerjarenonderhoud voor de gemeentelĳke kunstwerken in de openbare ruimte gelĳkmatig te verdelen over de begrotingsjaren. Jaarlĳks wordt er € 15.940 toegevoegd aan deze voorziening. Aan het in stand houden van deze voorziening zĳn vanuit de verslaggevingsregels een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de aanwezigheid van een recent en door de raad goedgekeurd meerjarenonderhoudsplan. Hier wordt momenteel niet aan voldaan. Door de relatief lage kosten die gemiddeld genomen gemoeid zĳn met het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is het kosten egaliserende voordeel van deze voorziening op de exploitatie zeer beperkt. Het in stand houden van de voorziening weegt niet op tegen het egalisatievoordeel dat hiermee bereikt wordt. Het saldo van de voorziening per 31/12/2025 bedraagt € 56.788.

Deze voorziening valt vrĳ in de exploitatie en dient vervolgens nog steeds als dekking voor het onderhoud aan kunst in de openbare ruimte, waaronder het herstel van de “Spiegels”, kunstwerk met fontein, in de vĳver bĳ het Huis van de stad. Deze wĳziging is per saldo neutraal. Verwerking Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Vanuit het IHP (bestemmingsreserve Onderwĳshuisvesting) wordt een bedrag van € 300.000 gereserveerd voor de realisatie van kunstwerken in de openbare ruimte op basis van de Percentageregeling. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve Onderwĳshuisvesting en gestort in de bestemmingsreserve Realisatie kunst in de openbare ruimte. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Structurele verhoging van het maaibudget Onderhoud kunst in de openbare ruimte - kosten tlv exploitatie Onderhoud kunst in de openbare ruimte vrĳval voorziening Verwerking Percentageregeling kunst in de openbare ruimte Dekking reserve Onderwĳshuisvesting voor Percentageregeling

-237 -57

-237 -

-300

300

Totaal beleidsproduct

-237

Sport, cultuur en recreatie 19

Sociaal domein Beleidsproduct 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Sociaal Raadsliedenwerk Eerder heeft de raad de motie “Borg de dienstverlening sociaal raadsvrouw/persoon” (corsanummer: 26.096587) ingediend. Als reactie hierop is de Raadsinformatiebrief “borg de dienstverlening sociaal raadsvrouw/persoon” (corsanummer: 26.094323) verzonden aan de raad, waarin het college heeft besloten tot versterking van het Sociaal Raadsliedenwerk. Voor de uitvoering en borging hiervan is dit jaar een aanvullend bedrag nodig van € 51.100, dit is een uitbreiding van 1 fte voor een half jaar. Vanaf 2027 zal er voor de borging van deze fte structureel een bedrag van € 102.200 nodig zĳn. Zorgzame buurten Zorgzame buurten is een regionaal project dat lokaal in Rĳswĳk wordt uitgevoerd. In dit project wordt een buurt extra gestimuleerd zodat het een zorgzame buurt kan worden. Dit houdt in dat het een buurt is waarin gemeenten, zorg- en welzĳnsorganisaties, woningcorporaties en bewoners samenwerken om zorg, welzĳn en wonen beter op elkaar af te stemmen. Het doel is om sociale netwerken te versterken, zodat mensen elkaar helpen en langer zelfstandig thuis kunnen blĳven wonen, met minder druk op formele zorg. Het project wordt getrokken door een regionale coördinator, daarnaast is er lokaal inzet nodig om de aanpak lokaal uit te voeren.

Het budget dat hiervoor nodig is, € 100.000, wordt gedekt uit SPUK IZA (Integraal Zorgakkoord). Budgettair neutrale mutatie naar 6.2 Structurele overheveling voor een bedrag van € 61.380 (van taakveld 6.1 naar taakveld 6.2). Dit betreft een budget neutrale technische correctie. Opvang Oekraïens ontheemden Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt Rĳswĳk via de specifieke uitkering Opvang Oekraïners gecompenseerd. De totale begrote baten en lasten worden hierbĳ meerjarig geraamd en zĳn per saldo budget neutraal. Zowel de kosten als compensatie vallen op termĳn lager uit door meer inzet op duurzame vorm van opvang waarbĳ zelfredzaamheid wordt gestimuleerd zoals bĳvoorbeeld bĳ Novum. Naar verwachting loopt in 2028 de Richtlĳn Tĳdelĳke Bescherming (RTB) af. Brede SPUK De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rĳk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. De toegekende bedragen voor 2026 zĳn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlĳnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzĳnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlĳnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO).

Voor Rĳswĳk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500. Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rĳk de regeling vereenvoudigd. Het Rĳk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026.

Sociaal domein 20

De extra middelen voor 2026 (tezamen € 177.000) worden gelĳkmatig verdeeld over de activiteiten in het kader van de Brede SPUK worden uitgevoerd vanuit sport, cultuur en recreatie (€ 88.500) en sociaal domein (€ 88.500). Binnen het sociaal domein worden dezen bedragen vervolgens verdeeld over de beleidsproducten 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (€ 32.500) en 7.1 Volksgezondheid (€ 56.000). Dit betreft per saldo een neutrale wĳziging. Kinderopvang pleegouders We willen jeugdigen liever in een gezinsomgeving opvangen dan in een residentiële voorziening. Daarvoor hebben we meer pleeggezinnen nodig. Er zĳn nu pleegouders die (extra) kosten maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang voor hun pleegkinderen. Dit bedrag is noodzakelĳk om de pleegouders te compenseren in deze kosten. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Landelĳke Vreemdelingen Voorziening De huidige financiële middelen voor het programmaplan Nieuwkomers zĳn niet toereikend. Met de middelen van de decembercirculaire kunnen we in 2026 een deel van het plan realiseren. De financieringssystematiek wĳzigt naar verwachting in mei 2026 en de impact hiervan voor Rĳswĳk is nog onbekend. Gezien de miljoenennota met de migratiekrater nemen de gemeentelĳke financiën af. Hiermee kan tevens de financiële dekking van het programma in het geding komen.

Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU) Vooruitlopend hierop wordt voorgesteld de hiervoor bestemde decentrale uitkering in te zetten. Zo is er budget beschikbaar om het onderzoek te doen, het plan van aanpak op te stellen en de uitvoering te starten. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Implementatie plateau 2 (DU) Om invulling te geven aan deze implementatie, zal SD binnen haar team tĳd vrĳ moeten maken. Om dat mogelĳk te maken, zal voor een korte periode inhuur plaatsvinden om geen achterstand op te lopen in regulier werk. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inc. Struc.

Sociaal Raadsliedenwerk Zorgzame buurten Zorgzame buurten - dekking SPUK IZA Budget neutrale overheveling naar beleidsproduct 6.2 Opvang Oekraïens ontheemden - kosten Opvang Oekraïens ontheemden - baten SPUK Brede SPUK GALA – Versterken sociale basis - kosten Brede SPUK GALA – Welzĳn op recept - kosten Brede SPUK GALA – Versterken sociale basis dekking SPUK Brede SPUK GALA – Welzĳn op recept - dekking SPUK Kinderopvang pleegouders Landelĳke Vreemdelingen Voorziening Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein (DU) Implementatie plateau 2 (DU) Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-51 -100 100 61 -8.000 8.000 -23 -10 23

-102 61 -7.000 7.000 -

-102 61 -

10 -40 32 -114 -13

-125

-41

Sociaal domein 21

Beleidsproduct 6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen Rĳswĳk samen dichtbĳ Met het programma Rĳswĳk samen dichtbĳ verbeteren we de toegang tot ondersteuning voor inwoners bĳ problemen op allerlei leefgebieden (integraal). Vanuit de regionale SPUK IZA zĳn in 2026 middelen beschikbaar. Hiervan wordt € 120.000 besteed aan het programma Rĳswĳk samen dichtbĳ: • Communicatiemiddelen, bĳeenkomsten en leersessies etc. € 25.000 • Inhuur projectleider € 95.000 Vroegsignalering en opvolging in de wĳk Niet iedere inwoner zoekt tĳdig ondersteuning of ziet in dat ondersteuning nodig is. Dit kan leiden tot escalatie van de problematiek met alle gevolgen van dien. Als gemeente willen we deze inwoners actiever opzoeken. Om onze ‘vroegsignalering’ te verbeteren en tot een nieuwe werkwĳze te komen, stellen we t/m 31-12-2026 twee extra medewerkers aan, die toegevoegd worden aan de generalistische basis (Steunpunt Rĳswĳk) van het sociaal domein. Dit kost € 210.720 voor 2026 en wordt gedekt met een subsidie van ZonMw (€ 175.720) en de SPUK IZA (€ 35.000). Jeugdpreventie Binnen de regio Haaglanden (H5) werken we regionaal samen aan de prioriteiten van toegankelĳke jeugdhulpprogramma’s, met als doel onze jeugdigen tĳdig en effectief te ondersteunen bĳ mentale gezondheidsvraagstukken.

De gezamenlĳke ambitie van de regio is om een bovenlokale infrastructuur te ontwikkelen en een vervolgaanpak vorm te geven, waarin we samen met partners uit het veld toewerken naar een duurzaam en integraal aanbod voor jeugd in de regio. De gemeenten, waaronder ook Rĳswĳk, leveren reeds aanzienlĳke inspanningen op mentale gezondheid gericht op jeugd. Met extra inzet willen we in 2026 een beter beeld krĳgen van in hoeverre het aanbod toereikend is en voorziet in de behoefte. De kosten bedragen € 50.000 en worden gedekt uit SPUK IZA. Budgettair neutrale mutatie van 6.1 naar 6.2 Structurele overheveling voor een bedrag van € 61.380 (van taakveld 6.1 naar taakveld 6.2). Dit betreft een budget neutrale technische correctie. Wet integrale suïcidepreventie Suïcidepreventie is een nieuwe wettelĳke taak vanaf 2026 en is opgenomen in het nieuwe gemeentelĳk gezondheidsbeleid. Voor een effectieve uitvoering is aanvullend budget noodzakelĳk om specifieke expertise in te kopen, bĳvoorbeeld via SuMoNa (Suïcidepreventie in Midden- en Noordwest-Nederland), een regionaal kennis- en expertisecentrum op dit thema. Daarnaast kunnen we met dit budget in 2026 de preventieve inzet vanuit de sociale basis en het jongerenwerk voortzetten en versterken.

Dit is ook in de regionale samenwerking IZA (integraal zorgakkoord) met de samenwerkende gemeenten afgesproken dat we allemaal hier extra preventief op in zetten om het medisch domein te ontlasten. Deze wĳziging komt voort uit de septembercirculaire 2025.

Sociaal domein 22

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Programma Rĳswĳk Samen dichtbĳ Programma Rĳswĳk Samen dichtbĳ - dekking SPUK IZA Vroegsignalering en opvolging in de Wĳk Vroegsignalering en opvolging in de Wĳk - subsidie ZonMW Vroegsignalering en opvolging in de Wĳk - dekking SPUK IZA Jeugdpreventie Jeugdpreventie - dekking SPUK IZA Budget neutrale overheveling vanaf beleidsproduct 6.1 Wet integrale suïcidepreventie

-120 120 -211 176 35

-50 50 -61 -35

-61 -36

-61 -37

-61 -38

Totaal beleidsproduct

-96

-97

-98

-99

Beleidsproduct 6.3 Inkomensregelingen Hogere Rĳksbĳdrage BUIG Het Rĳk stelt de Rĳksbĳdrage voor de BUIG enkele keren gedurende het jaar bĳ. De gemeentelĳke begroting passen we hierop aan. De voorlopige Rĳksbĳdrage 2026 geeft een positieve bĳstelling van € 1.620.449. De componenten voor de loon-en prĳsbĳstelling en de bĳstelling van de loonkostensubsidie zĳn in deze voorlopige Rĳksbĳdrage 2026 nog niet verwerkt. Op basis van de huidige informatie is de verwachting dat deze bĳstelling voldoende zal zĳn om de nu bekende hogere kosten, door met name de stĳging van het minimumloon, te dekken. Omdat er nog onzekerheden zĳn over het nader voorlopige en definitieve Rĳksbudget en de stĳging in de kosten als gevolg van de taakstelling willen we dit risico alvast onder de aandacht brengen. Bĳ de 2e halfjaarrapportage komen we hierop terug. Bĳzondere bĳstand (BB)/minimaregelingen Op basis van de huidige gegevens zĳn er voldoende middelen beschikbaar om de kosten voor de bĳzondere bĳstand (BB) en minimaregelingen te kunnen dekken. Echter gezien de taakstelling statushouders en de benodigde inhaalslag vanuit 2025, is de verwachting dat de kosten verder zullen toenemen. Aangezien er nog onzekerheden zĳn over de stĳging van de kosten, willen we dit risico wel alvast onder de aandacht brengen. Bĳ de 2e halfjaarrapportage komen we hierop terug.

Implementatie Participatiewet in balans In 2025 zĳn wĳ begonnen met de voorbereiding van de implementatie van de maatregelen van het verbetertraject Participatiewet in balans. Voor de implementatie van de uitvoering is in 2025 een projectleider aangesteld en is een impactanalyse gemaakt. Zo is een werkgroep gestart om deze implementatie verder voor te bereiden en de wetswĳzigingen om te zetten in lokaal beleid. Deze werkgroep geeft in 2025 en 2026 het lokale beleid verder vorm. De premie arbeidsinschakeling wordt in Rĳswĳk niet toegepast. De uitbreiding naar doelgroep jongeren (wĳziging wet) en toegekende middelen onderzoeken we in een pilot in 2026 en 2027. De pilot bestaat in ieder geval uit een verkenning, onderzoek, businesscase en benadering andere gemeenten. Op basis hiervan wordt overwogen wat de mogelĳkheden zĳn om deze premie in Rĳswĳk in te voeren. Deze wĳziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelĳkheid te bieden om de lokale hulp voor huishoudens met een hoge energierekening en laag inkomen te intensiveren. Met de middelen uit de bestaande SPUK Energiearmoede is er in Rĳswĳk de afgelopen jaren al een lokale aanpak op energiearmoede opgezet. De nog resterende middelen uit de SPUK

Sociaal domein 23

energiearmoede worden momenteel besteed aan de inzet van energiefixers die bĳ woningeigenaren langs de deuren gaan om advies en hulp te bieden bĳ het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Deze opdracht loopt tot eind 2026. Ook is er vanuit de SPUK energiearmoede, eind 2025, opdracht gegeven tot extra inzet van de energiefixers met uitbreiding van het productaanbod isolerende gordĳnen en van hygrometers (luchtvochtigheidmeters) specifiek voor de huishoudens met een inkomen tot 100% van de bĳstandsnorm. Zie ook 2e halfjaarrapportage 2025. De middelen verkregen via de decentralisatie uitkering uit de decembercirculaire 2025 worden eveneens besteed aan deze aanpak, maar wordt de doelgroep verruimd tot huishoudens met een inkomen van 100% tot maximaal 130% van de bĳstandsnorm. Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.3 Inkomensregelingen Inc. Struc.

Hogere uitgaven BUIG Hogere Rĳksbĳdrage BUIG Implementatie Participatiewet in balans Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp (DU) Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-1.620 1.620 -55 -40

-1.620 1.620 -13 -

-1.620 1.620 -4 -

-95

-13

-4

Beleidsproduct 6.4 WSW en beschut werk Participatie (IU) In de periode 2025-2027 wordt vanuit het Rĳk een integratie-uitkering Rĳksbĳdrage Beschut Werk voor totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld aan alle gemeenten om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bĳ beschut werk te verbeteren. Beschut werk is betaald werk in een speciaal aangepaste, beschermde werkomgeving. Het is bedoeld voor mensen met een lichamelĳke, verstandelĳke of psychische beperking die wel kunnen werken, maar door hun aandoening veel meer begeleiding en werkplekaanpassingen nodig hebben dan een reguliere werkgever kan bieden. Voor werknemers met een indicatie beschut werk zal een forfaitaire LKS (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) worden ingevoerd. Deze wĳziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.4 WSW en beschut werk Inc. Struc. 2026

2027

2028

2029

Participatie (IU)

-102

-109

Totaal beleidsproduct

-102

-109

Beleidsproduct 6.5 Arbeidsparticipatie Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Op de balans staan middelen met betrekking tot de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid, die via de regio Haaglanden vanuit het Rĳk zĳn ontvangen om in te zetten voor de bestrĳding van jeugdwerkloosheid. We zetten deze middelen in om de deelprojecten ‘extra ondersteuning bĳ uitstroom Pro/VSO jongeren’, ‘extra uitstroom jonge statushouders’ en 'Focus op jongeren’ te realiseren. In de begroting van 2026 is reeds een bedrag opgenomen van € 12.600 voor de overloop van de projecten. In 2025 was er een bedrag van € 103.000 begroot en een deel hiervan wordt pas in 2026 besteed. Dit bedrag van € 42.340 zal in de begroting worden opgenomen voor 2026.

Sociaal domein 24

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.5 Arbeidsparticipatie Inc. Struc.

Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid Regionale aanpak Jeugdwerkloosheid - inzet ontvangen middelen Totaal beleidsproduct

2026

2027

2028

2029

-42 42

Beleidsproduct 6.6 - 6.91 WMO Aansluiten Wonen en Zorg De gemeente Rĳswĳk zet met de lokale woonzorgvisie reeds in op onder andere voldoende en passende woningen en woonvormen voor kwetsbare doelgroepen. In 2026 investeren we in een kwartiermaker aandachtsgroepen om in te zetten op het realiseren van extra passende woningen en woonvormen voor de andere doelgroepen uit onze lokale woonzorgvisie: mensen met een verstandelĳke beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Voor de doelgroep kwetsbare senioren is met de inzet van een seniorenmakelaar reeds voortgang geboekt in het realiseren van passend aanbod. Tegelĳkertĳd werkt de gemeente aan een regionale woonzorgvisie en komen er daardoor op termĳn nieuwe aandachtsgroepen bĳ. Voor 2027 en verder kan dit tot andere prioriteiten leiden. De inzet van de kwartiermaker voor 2026 is begroot op € 50.000 en wordt gedekt uit SPUK IZA. Bĳstelling Wmo In de tweede halfjaarrapportage 2025 is reeds aangegeven dat als gevolg van de bevolkingsgroei een toename zichtbaar is in het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelĳke hulp en begeleiding. Voor 2026 zien we deze stĳging doorzetten. In 2025 konden deze hogere kosten worden gecompenseerd door incidentele voordelen binnen het beleidsproduct Wmo, welke in 2026 niet meer bestaan. Om de stĳging te kunnen betalen, zĳn extra middelen nodig.

Verder worden jaarlĳks de tarieven voor Wmo geïndexeerd met de OVA index. Bĳ de vaststelling van de begroting 2026 is dit deels verwerkt. Het resterende deel van de indexatie (€ 360.000) is opgenomen in deze eerste halfjaarrapportage. Met ingang van 2026 wordt de maatwerkvoorziening wasservice gefaseerd afgebouwd en omgezet naar een algemene voorziening. De afbouw van de wasservice resulteert in een voordeel binnen het product huishoudelĳke hulp. De besparing voor 2026 is in de bĳstelling verwerkt. Op basis van de huidige inzichten leidt dit bĳ elkaar tot een bĳstelling van € 770.000. Inzet reserve innovatiefonds In het raadsbesluit van 17 december 2024 is ingestemd met de financiering van de pilot Vitaal Plus (voorheen Powerful Ageing) uit het Innovatiefonds. In oktober 2025 is de pilot gestart en deze pilot loopt door tot in 2027. De looptĳd van de reserve is bĳ besluit van de 2e halfjaarrapportage 2025 verlengd naar eind 2027. De uitgaven voor 2026 worden begroot op € 10.000.

Sociaal domein 25

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.60-6.91 Wmo Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

Aansluiten Wonen en Zorg (kwartiermaker aandachtsgroepen) Aansluiten Wonen en Zorg - dekking SPUK IZA Bĳstelling Wmo Vitaal Plus (iinzet innovatiefonds)

-50

50 -770 -10

-770 -

Totaal beleidsproduct

-780

-770

Beleidsproduct 6.751-6.92 Jeugdhulp Ontwikkelingen Jeugdhulpkosten Het jaarrekeningresultaat op jeugdhulpkosten 2025 gaf een tekort van € 0,7 miljoen ten opzichte van de begroting 2025. Vanuit de begrotingsregels is het verplicht om in het kader van realistisch begroten dit tekort uit 2025 meerjarig bĳ te stellen. De begrootte kosten voor jeugdzorg 2026 zĳn momenteel € 21,6 miljoen. Een onderdeel van dit begrootte bedrag is de taakstelling vanuit de Hervormingagenda van in totaal € 2,5 miljoen voor 2026 en volgende jaren. Zowel op landelĳk, regionaal als lokaal niveau bestaat brede consensus over dat de stĳgende kosten voor jeugdhulp moet worden teruggebracht naar een aanvaardbaar en betaalbaar niveau. In 2024 is daarom het lokale Uitvoeringsprogramma Kostenbeheersing Jeugdhulp 2024–2028 gestart waarmee we de taakstelling willen realiseren. Het programma heeft een looptĳd van vier jaar, omdat de effecten vaak pas op langere termĳn zichtbaar worden. Van deze taakstelling hebben we voor een bedrag van € 0,9 miljoen gerealiseerd en resteert een bedrag van € 1,6 miljoen om te behalen. Daarnaast is bĳ vaststelling van de begroting 2026 de indexatie volgens de Consumenten Prĳs Index van 2,6% verwerkt. Jaarlĳks worden de tarieven voor jeugdzorg geïndexeerd met de Overheidsbĳdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) index. Voor 2026 is de OVA index vastgesteld op 5,13%.

Dit percentage is opgenomen in de contractuele afspraken met de zorgaanbieders en verwerkt in de tarieven. Dit betekent bĳ gelĳkblĳvend zorggebruik automatisch een toename in de kosten van Jeugdhulp. Het verschil tussen de deze percentages is ongeveer € 0,7 miljoen. Op de prognose van jeugdhulpkosten 2026 hebben we nu nog onvoldoende zicht om een betrouwbare prognose die aanleiding geeft voor een bĳstelling in de 1e halfjaarrapportage. De ontwikkeling van kosten bestaat uit verschillende componenten, zoals de realisatie van de taakstelling uit de Hervormingsagenda, de ontwikkeling van het jeugdzorggebruik zelf (aantal jeugdigen, type zorg en zwaarte en duur daarvan) en in hoeverre het lukt om de door het Rĳk niet gecompenseerde indexatie van de tarieven op te vangen. Daarom blĳven we intensief sturen op het gebruik van jeugdzorg en monitoren de uitgaven intensief. In de tweede halfjaarrapportage komen we dan ook terug op de ontwikkelingen van de jeugdzorgkosten die betrekking hebben op 2026. 'Weeffout' jeugdzorg In de decembercirculaire 2025 vond een nadelige correctie plaats op de jeugdzorgmiddelen als gevolg van het herstel van een landelĳke ‘weeffout’, welke leidt tot een korting op het cluster Individuele voorzieningen Jeugd. Voor Rĳswĳk betreft dit een nadelig effect voor 2026 van circa € 30.000, welke wordt gedekt met een besparing op het beleidsproduct.

Deze wĳziging komt voort uit de decembercirculaire 2025.

Sociaal domein 26

Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

6.751-6.92 Jeugdhulp Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

Ontwikkelingen Jeugdhulpkosten 'Weeffout' jeugdzorg

-700 30

-700 -

Totaal beleidsproduct

-670

-700

Sociaal domein 27

Volksgezondheid en milieu Beleidsproduct 7.1 Volksgezondheid Nu Niet Zwanger (NNZ) Nu Niet Zwanger draagt bĳ aan het voorkomen van ongewenste zwangerschappen. Zĳ doen dit door onder andere anticonceptie aan te bieden en aandachtsfunctionarissen te trainen bĳ lokale partners. Deze aandachtsfunctionarissen zĳn getraind om het gesprek aan te kunnen gaan over seksualiteit, kinderwens en anticonceptie. Ze sluiten aan bĳ de ketenaanpak Kansrĳke Start. De kosten voor de uitvoering bedragen € 10.000 en worden gedekt uit de SPUK IZA. Kind Naar Gezond Gewicht - ketencoördinatie Kind naar Gezond Gewicht draagt bĳ aan het voorkomen van overgewicht bĳ kinderen door breed te kĳken naar de oorzaken binnen het hele gezin. Waar nodig worden tĳdig de juiste professionals betrokken. Zo worden kind en gezin beter toegerust om met deze problematiek om te gaan en geholpen om gezonder te (kunnen) leven. Deze lokale en regionale aanpak wordt in onze gemeente getrokken door een projectleider. De kosten hiervoor, € 35.000, worden gedekt uit SPUK IZA. Sociaal verwĳzen - Leefstĳlloket In samenwerking met Hadoks voeren we de pilot Leefstĳlloket uit. Huisartsen kunnen naar dit loket verwĳzen als ze inwoners spreken die vragen hebben omtrent gezonder leven, overgewicht en andere leefstĳl gerelateerde klachten.

Bĳ het leefstĳlloket is er expertise en tĳd/aandacht voor deze inwoners zodat zĳ geholpen worden bĳ gezonder leven. Deze pilot wordt deels door Hadoks bekostigd en deels door de gemeente. Hiervoor is € 45.000 aan middelen vanuit de gemeente begroot, dit wordt gedekt uit SPUK IZA. Laagdrempelige steunpunten - Uitbreiding Smeltkroes Laagdrempelige steunpunten zĳn voorzieningen in een wĳk waar bewoners zonder afspraak of indicatie terechtkunnen met vragen over zorg, welzĳn, financiën of dagelĳkse problemen, waarbĳ een belangrĳk focuspunt mentale gezondheidsklachten is. Bĳ deze steunpunten kunnen inwoners met mentale klachten op een laagdrempelige manier binnenlopen voor vroegtĳdige ondersteuning. In sommige gevallen is deze ondersteuning voldoende, zodat hulp via GGZ niet meer noodzakelĳk is. Laagdrempelige steunpunten zĳn een landelĳk speerpunt voor de komende jaren. In Rĳswĳk hebben we al een laagdrempelig steunpunt, de Smeltkroes. Dit jaar wordt de inzet van de Smeltkroes uitgebreid met € 35.000, gedekt uit SPUK IZA, zodat zĳ een extra dag open kunnen en extra inzet kunnen bieden voor de inwoners. Bĳdrage GGD GGD Haaglanden werkt vanuit de wettelĳke basis aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid, in opdracht van de negen gemeenten in de regio Haaglanden.

Bĳ het opstellen van de begroting 2026 zĳn de budgetten GGD nog niet bĳgesteld naar de laatste subsidie verstrekking en dit wordt hierbĳ hersteld, hetgeen leidt tot een verhoging van het budget met € 106.000. Huisartsenloket We verkennen in 2026 of in Rĳswĳk een H-team / huisartsenloket kan worden opgezet. In de praktĳk komt dit neer op een formalisering van onder andere de bestaande overlegstructuur tussen gemeente en Hadoks. Het doel van het loket is om huisartsen snel en integraal te ondersteunen bĳ huisvestingsvraagstukken, door efficiënte afstemming van vraag en aanbod en het stroomlĳnen van randvoorwaarden zoals parkeren en vergunningen. In de verkenning wordt bĳvoorbeeld gekeken naar het inrichten van een gezamenlĳk e-mailadres waar zowel Hadoks als

Volksgezondheid en milieu 28

de gemeente toegang toe hebben en het opstellen van een verwerkingsovereenkomst. Hiervoor is vanuit de gemeente een bedrag van € 5.000,- begroot dat wordt gedekt uit SPUK IZA. Brede SPUK De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) is een financiële regeling van het Rĳk waarmee gemeenten subsidie ontvangen om lokaal integraal preventiebeleid uit te voeren. Het doel is om in te zetten op sport, bewegen, gezondheidsbevordering en een sterke sociale basis, met als stip op de horizon een gezonde generatie in 2040. De toegekende bedragen voor 2026 zĳn door het ministerie aangepast, door 10% budgetkorting uit het Hoofdlĳnenakkoord 2024-2028 en de extra middelen vanuit het Aanvullend Zorg- en Welzĳnsakkoord (AZWA) en het Hoofdlĳnenakkoord voor de ouderenzorg (HLO). Voor Rĳswĳk betekent dit per saldo een extra bedrag van € 94.500. Om de 10% korting deels op te vangen heeft het Rĳk de regeling vereenvoudigd. Het Rĳk staat gemeenten toe maximaal 10% van het toegekende bedrag van 2025 meenemen naar 2026. Zo kunnen ze de middelen effectief inzetten voor de doelen van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) en Sportakkoord II. Het mee te nemen bedrag vanuit 2025 naar 2026 bedroeg € 82.500 en wordt in deze halfjaarrapportage toegevoegd aan 2026.

7.1 Volksgezondheid Inc.

Struc.

2026

2027

2028

2029

Nu Niet Zwanger Nu Niet Zwanger - dekking SPUK IZA Kind Naar Gezond Gewicht Kind Naar Gezond Gewicht - dekking SPUK IZA Sociaal Verwĳzen Sociaal Verwĳzen - dekking SPUK IZA Smeltkroes Mentale gezondheid Smeltkroes Mentale gezondheid - Dekking SPUK IZA Bĳdrage GGD Huisartsenloket Huisartsenloket - dekking SPUK IZA Brede SPUK – Kansrĳke start Brede SPUK – mentale gezondheid Brede SPUK – Aanpak overgewicht en obesitas Brede SPUK – Valpreventie Brede SPUK – Kansrĳke start - dekking SPUK GALA Brede SPUK – mentale gezondheid - dekking SPUK GALA Brede SPUK – Aanpak overgewicht - dekking SPUK GALA Brede SPUK – Valpreventie - dekking SPUK GALA

-10 10 -35 35 -45 45 -35 35 -106 -5 5 -10 -5 -31 -10 10 5 31 10

-106 -

Totaal beleidsproduct

-106

Beleidsproduct 7.4 Milieubeheer Register Externe Veiligheidsrisico's De gemeente is verantwoordelĳk voor het verzamelen en beheren van gegevens over externe veiligheidsrisico’s in het Register Externe Veiligheid (REV), op grond van het Bkl. Hiervoor bestaan

Volksgezondheid en milieu 29

vooraf ingevulde modules, maar de gemeente is zelf verantwoordelĳk voor de juistheid van de gegevens in het REV. Dat betekent dat zĳ deze gegevens - die veelal op verouderde bronnen zĳn gebaseerd - moet controleren, aanvullen, aanpassen en beheren. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) beheert voor de gemeente de module met externe veiligheidsrisicobronnen. Voor de controle van deze bronnen is kennis en input nodig van verschillende gemeentelĳke afdelingen, zoals Milieu, Veiligheid, Ruimtelĳke Ordening (RO), BAG, Vastgoed en Vergunningen. Vanwege de inhoud en omvang van de taak is het voorstel om dit project gefaseerd uit te voeren. Het plan is om met het beschikbare en te claimen budget uit de septembercirculaire (€ 2.486 in 2025 en € 2.486 in 2026) eerst een plan van aanpak op te stellen. Deze wĳziging komt voort uit de septembercirculaire 2025. Financiële gevolgen Beleidsproduct Bedragen x € 1.000 + = voordelig - = nadelig

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=8a38f4b4-c84b-4889-8406-a89b127bb359