Document · PDF

Begroting 2022-2025.pdf

Raadsvergadering 9 november 2021, gemeente RijswijkBij agendapunt: Algemene beschouwingen en begroting43.961 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Onderhoud kapitaalgoederen 83

Bĳ de vervanging van verkeersregelinstallaties zĳn er twee cycli. Momenteel zitten wĳ in de cyclus waarbĳ de regelinstallatie en de lichten worden vervangen. Vanaf 2025 zullen naast de regelinstallatie en de lichten, ook de masten en het kabelnet vervangen moeten worden. Het benodigde vervangingsbudget zal daarom vanaf 2025 2,5 keer hoger worden. Renovatieprogramma nutsleidingen door bedrĳven Wat voor onze OV kabels geldt, geldt ook voor de kabels en leidingen van nutsbedrĳven. De komende jaren gaan de nutsbedrĳven in Rĳswĳk veel verouderde kabels en leidingen vervangen (voornamelĳk gas- en waterleidingen). Tevens wordt er de komende jaren glasvezel aangelegd. De gemeente is een actieve gesprekspartner voor de nutsbedrĳven. Samen met de nutsbedrĳven vindt afstemming plaats over de geplande werkzaamheden en waar kansen liggen om deze te combineren. Programma met herinrichtingen Er zĳn meerdere straten in Rĳswĳk waar meerdere onderhoudsproblemen samenkomen (zie ook programma Leven en Wonen). Het gaat om locaties waar de riolering, kabels en leidingen en bomen moeten worden vervangen. De boomwortels veroorzaken complicaties zoals wortelopdruk welke niet meer te herstellen zĳn met kleine onderhoudsmaatregelen. Bĳ de herinrichting verbeteren we daarnaast ook de (verkeers)veiligheid en de leefomgeving.

We creëren een openbare ruimte met een goede balans tussen groen, verharding en verlichting. Hierbĳ houden we rekening met een toekomstbestendige ondergrondse infrastructuur. Het betreft de projecten de Van Ostadelaan, de Van Dĳklaan, de Steenlaan, de Tulpstraat, de Rembrandkade, de Julianastraat en de Lindelaan. Gemeentelĳk Riolerings- en Waterplan Er wordt de komende jaren meer geïnvesteerd in de riolering vanwege de leeftĳd van de riolering en de gemalen. Ook wordt er meer geïnvesteerd vanwege de klimaatverandering (meer aanleg van hemelwaterriolen en andere inrichting (semi) openbare ruimte). Onderhoud vastgoed De meerjarenonderhoudsplannen zĳn in 2021 voor het niet maatschappelĳk vastgoed geactualiseerd en op grond hiervan is de storting in de voorziening meerjarenonderhoudsplannen welzĳn, sport en cultuur gewĳzigd. Het maatschappelĳk vastgoed heeft een actueel (2019) meerjarenonderhoudsplan. Onderhoud en vervanging wordt zoveel als mogelĳk duurzaam uitgevoerd. Op grond van de voorschriften voor het opstellen van de begroting zĳn vanaf 2020 de jaarlĳks terugkerende kosten opgenomen in de beheerbegroting en de overige kosten opgenomen als dotatie aan de voorziening. Piek aan onderhoud civiele kunstwerken(bruggen) Met de vaststelling van het IBOR is een aanzienlĳk investeringsbedrag extra beschikbaar gesteld voor het vervangen van onze civiele kunstwerken.

We vervangen de komende jaren gemiddeld 15 objecten per jaar. Afhankelĳk van de resultaten van de nieuwste areaalinspectie die 2021 is uitgevoerd, wordt de meerjarenplanning verder geactualiseerd en gedefinieerd. Het aantal te vervangen objecten kan variëren in verband met grootte, functie, urgentie en beschikbaar budget.

Wat gaat het kosten? Budgettair kader Conform de eisen van het BBV maken wĳ alle onderhoudsbudgetten inzichtelĳk in een overzichtelĳke tabel. Daarnaast geven wĳ aan waarvoor het budget wordt ingezet.

Onderhoud kapitaalgoederen 84

Beschikbare exploitatiebudgetten De belangrĳkste exploitatiebudgetten (exclusief kapitaallasten) zĳn: Explotatiebudgetten (Bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Wegen

1.099

Groen

1.906

1.964

Verlichting en verkeersregel- installaties

881

Waterwegen

353

Spelen

153

Bruggen en duikers

319

Riolering

772

Gebouwen en objecten

211

2.379

2.361

2.286

Maatschappelĳk Vastgoed

Specificatie van de werkzaamheden ● Klein onderhoud asfalt ● Onderhoud bestrating ● Onderhoud paden ● Herstellen belĳning ● Maaien gras ● Herstellen gazons ● Onderhoud bomen ● Herplanten groenstroken ● Onkruid en zwerfvuil verwĳderen ● Verhelpen van storingen en reparaties ● Preventief vervangen lampen ● Schilderen van armaturen en masten ● Beheer verkeers- management- systeem ● Maaien en krozen van watergangen ● Onderhoud beschoeiing ● Baggeren watergangen ● Veiligheids- controles en inspecties ● Reparaties en klein onderhoud ● Veiligheids- controles en inspecties ● Reparaties en klein onderhoud ● Reinigen ● Klein onderhoud van riolering ● Verhelpen van storingen en verstoppingen ● Reinigen van riolering ● Beheer en monitoren van het functioneren van rioolstelsel ● Preventief onderhoud woningen en objecten ● Onderhoud woningen en objecten ● Vervangingsonderhoud woningen en objecten ● Preventief onderhoud en beheer maatschappelĳk vastgoed ● Onderhoud maatschappelĳk vastgoed ● Vervangingsonderhoud maatschappelĳk vastgoed

Investeringen De belangrĳkste investeringsbudgetten zĳn Investeringsbudgetten (Bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Wegen

3.294

21.764

3.541

2.069

Groen

350

536

Speelplekken Verlichting en verkeersregelinstallaties Bruggen en duikers Waterwegen Riolering Afvalinzameling

165

1.297

115 268 1.700 300

Specificatie van de werkzaamheden

● Reguliere vervanging asfalt ● Aanpak probleemstraten ● Kleinschalige plekken opwaarderen ● Reguliere vervanging bomen ● Aanpak overlastbomen en 536 versterking laanstructuren ● Renovatie en groenontwikkeling 165 ● Vervanging van speeltoestellen en ondergronden ● Reguliere vervanging verlichting 1.297 ● Inhaalprogramma verlichting 115 268 1.700 300

● ● ● ●

Reguliere vervanging van bruggen en duikers Reguliere vervanging beschoeiing Reguliere vervanging riolering en gemalen Invoeren nieuwe inzameling

Onderhoud kapitaalgoederen 85

Bedrĳfsvoering Wat willen we bereiken? Algemeen Op basis van het coalitieakkoord Rĳswĳk 2019-2022 zetten we de verbetering van de dienstverlening onverminderd voort, waarbĳ we eerst de basis op orde brengen. Onder bedrĳfsvoering verstaan we de ondersteunende processen om de doelstellingen in de programma’s te verwezenlĳken. Het motto van de organisatievisie is: we willen het fantastisch doen voor Rĳswĳk. De organisatievisie geeft aan welke kernwaarden (toewĳding, betrokkenheid, betrouwbaarheid en deskundigheid) en kernkwaliteiten (dienstverlening, samenwerking en ontwikkeling) daarvoor nodig zĳn. Dat geldt onverkort voor de ondersteunende processen. Communicatie Gemeente Rĳswĳk informeert haar inwoners en bedrĳven via de gemeentelĳke website (www.rĳswĳk.nl). De site speelt een belangrĳke rol in de digitale dienstverleningen die wĳ als gemeente willen aanbieden. Dan gaat het niet alleen om het communiceren met inwoners, maar ook om het digitaal aanbieden van diensten en producten. Dit medium is door nieuwe technologie continu in beweging. Het creëren van een betere toegankelĳkheid en inclusie begint grotendeels bĳ de website. De huidige website dateert uit 2016 en is aan vervanging toe in het kader van lifecyclemanagement.

Het is noodzakelĳk en onvermĳdelĳk dat we ervoor zorgen dat de gebruikte softwareversies ondersteund worden waardoor we minder kwetsbaar zĳn voor beveiligingslekken. Om die reden wordt in 2021 een nieuwe website aangekocht. In 2021 is naar aanleiding van het parkeerdossier de Newsroom opgestart. Hierbĳ wordt wekelĳks onder regie van team Communicatie bezien welke signalen we uit de omgeving oppikken en wat daarmee moet gebeuren. De opzet is multi disicplinair, onder andere het klant contact centrum, juridische zaken (klachten, bezwaren) en DIV (inkomende post) zĳn betrokken. Het doel is alert zĳn en alert reageren op signalen uit de omgeving. Daarnaast wordt in 2021 de communicatievisie geactualiseerd. Participatie In oktober 2020 is de participatienota ‘Samen werken aan een mooi Rĳswĳk‘, participatiebeleid 2020-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit beleid is bedoeld om de participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelĳke organisaties te verbeteren. Het vastgestelde participatiebeleid geeft richting aan hoe we als gemeente participatie vorm willen geven: eenduidig, waarbĳ maatwerk per situatie gewaarborgd blĳft. Het beleid anticipeert op de Omgevingswet die volgens de laatste berichten medio 2022 ingaat.

De Omgevingswet biedt veel ruimte om zelf een initiatief in te dienen, waarbĳ de initiatiefnemer wel zelf verantwoordelĳk is voor de participatie van omwonenden of anderen die iets van het initiatief zullen merken of ondervinden. Bĳ vaststelling van de participatienota is afgesproken dat het beleid en de werkwĳze na een jaar worden geëvalueerd. Evaluatie van beleid, processen en uitvoering gebruiken wĳ om onder andere onze expertise op het gebied van participatie te blĳven ontwikkelen. Ook de uitkomsten van de Quick Scan Lokale democratie zullen we hierbĳ betrekken. Na dit evaluatiemoment zullen we het beleid en de werkwĳze waar nodig bĳsturen. Wĳ stimuleren inwoners en ondernemers om zelf verantwoordelĳkheid te nemen voor hun leefomgeving, waarbĳ wĳ initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelĳk faciliteren. Onder andere met een duidelĳk herkenbaar en vindbaar interactief participatieplatform en het gebruik van laagdrempelige middelen en methoden willen we burgerparticipatie een impuls geven. In aanloop naar

Bedrĳfsvoering 86

de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet zullen we de bĳ de participatienota behorende leidraad samenvatten in een gebruiksvriendelĳke en informatieve participatiewĳzer voor zowel kleine als grote initiatiefnemers zodat deze in één oogopslag kunnen zien welke stappen zĳ moeten zetten. Bĳ maatschappelĳke projecten denken we van tevoren na over hoe we inwoners, instellingen en/of bedrĳven betrekken. We zĳn bĳ elk project heel duidelĳk over welke participatieruimte er is en koppelen terug wat we met de inbreng doen. Communicatie In 2022 starten we met de uitvoering van nieuw communicatiebeleid. De focus komt hiermee meer te liggen op inclusieve communicatie; hoe bereiken en betrekken we alle verschillende groepen inwoners en ondernemers in onze stad. De tĳd dat we heel Rĳswĳk konden bereiken met de inzet van massamediale communicatie via lokale kranten, radio/tv en gemeentelĳke website is voorbĳ. Onze samenleving bestaat uit vele subdoelgroepen die om een eigen benadering vragen. Hierop spelen we in door meer ‘dichtbĳ’ te communiceren, op de plekken waar de doelgroepen zich bevinden. Ook maken we meer gebruik van intermediairs (veelal maatschappelĳke partners) om onze boodschap te communiceren. Daarnaast maken we een slag als het gaat om heldere en begrĳpelĳke teksten. Hiervoor hebben we onder meer aansluiting gezocht bĳ de Direct Duidelĳk Brigade.

En we zorgen voor meer eenduidige concerncommunicatie (eenduidigheid in de wĳze waarop de gemeente communiceert d.m.v. nieuwsbrieven, uitnodigingsbrieven, standaard formats, vlogs, filmpjes, fotografie etc.). De ontwikkeling naar een digitale samenleving is door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft als gevolg dat onze inzet op digitale communicatie nog meer nadruk krĳgt. In 2021 is naar aanleiding van het parkeerdossier de Newsroom opgestart. Hierbĳ wordt wekelĳks onder regie van Communicatie bezien welke signalen we uit de omgeving oppikken en wat daarmee moet gebeuren. De opzet is multidisciplinair; naast Communicatie neemt ook het Klant Contact Centrum, Juridische Zaken (klachten, bezwaren), DIV (inkomende post), Gebiedsregie en Handhaving deel aan de Newsroom. Het doel is alert zĳn en alert reageren op signalen uit de omgeving. De coronacrisis en bĳhorende maatregelen hebben onze samenleving langer in hun greep gehouden dan verwacht. Ook in 2021 was het onmogelĳk om met ons voltallige college werkbezoeken af te leggen. Zodra de maatregelen het halverwege 2021 toelieten hebben we wel op individueel niveau en in kleine setting diverse werkbezoeken afgelegd. Een verbetering ten opzichte van 2020 toen er überhaupt geen fysieke bezoeken mogelĳk waren en we voor onze activiteiten volledig moesten uitwĳken naar online platforms als Zoom en Teams.

De coronacrisis heeft een bepalende rol gespeeld als het om onze fysieke zichtbaarheid in de stad gaat. Hoewel een overmachtsituatie, betreuren wĳ dat en hopen we dat in 2022 alles weer mogelĳk is. Uiteraard blĳft ons voornemen overeind om zo zichtbaar en benaderbaar mogelĳk te zĳn. In de laatste maanden van onze collegeperiode achten wĳ collegebrede werkbezoeken echter van minder toegevoegde waarde. In plaats daarvan bereiden wĳ een reeks werkbezoeken voor die in de tweede helft van 2022 kunnen plaatsvinden. Zo kan het college na ons goed van start. In 2022 worden de persgesprekken voortgezet in die gevallen dat een onderwerp om een nadere toelichting van B&W vraagt. Het doel is om de media en daarmee de inwoners te informeren over (concept)besluitvorming van B&W. Het heeft onze voorkeur om persgesprekken fysiek in het stadhuis te houden, maar net als in 2020 en 2021 zĳn persgesprekken in digitale vorm een goed alternatief. HRM We investeren in uitstekende dienstverlening met een voldoende wendbare en duurzame organisatie. Het doel is om onze rol in de omgeving beter te (blĳven) invullen door dynamische vraagstukken sneller, makkelĳker en beter aan te pakken. We doen dit met de beschikbare middelen waarbĳ het collegeprogramma en de wettelĳke taken centraal staan.

HRM draagt bĳ aan deze ontwikkeling door het leervermogen in de organisatie te vergroten en medewerkers in staat te stellen de werkzaamheden uit te voeren met toegesneden kennis en vaardigheden, ruimte voor eigen verantwoordelĳkheid en werkplezier. We doen dit met een vaste formatie voor de continuïteit van de belangrĳke gemeentelĳke opdrachten, aangevuld met

Bedrĳfsvoering 87

(mogelĳkheden voor) verschillende vormen van flexibele inzet. We zetten in op een (meer) evenwichtig personeelsbestand om de kwaliteit en continuïteit van de gemeentelĳke dienstverlening te waarborgen. Uitstroom van (oudere) medewerkers vraagt om het borgen van (belangrĳke, kritische en strategische) kennis en ervaring in de organisatie, maar biedt aan de andere kant mogelĳkheden om te vernieuwen en te verjongen. Belangrĳk is dat we als werkgever aantrekkelĳk en toegankelĳk blĳven voor iedereen op de arbeidsmarkt. Doelstellingen We realiseren een organisatie(vorm) van waaruit we vaste en flexibele capaciteit inzetten op wisselende bestuurlĳke opdrachten en in teams. We investeren in een evenwichtig personeelsbestand. We stimuleren het leren en ontwikkelen van alle medewerkers om in te spelen op veranderingen in de werkwĳze en het werk. We faciliteren goede werkomstandigheden waar medewerkers hun talenten en kwaliteiten inzetten voor een uitstekende dienstverlening aan de stad. Indicatoren Op basis van onze doelstellingen en resultaten hanteren we voor de volgende periode de onderstaande indicatoren: Indicator Verhouding vast-flexibel (%kosten inhuur t.o.v. Totale loonsom1 Gemiddelde uitgaven opleiding en ontwikkeling per medewerker2 Streefcĳfer ziekteverzuimpercentage

Realsatie 2020 20,8%

2022 18%

2023 17%

2024 17%

2025 17%

€ 1.099

€ 882

5,2%

5,0%

4,8%

4,6%

1 Voor het bepalen van het streefcĳfer hebben we aansluiting gezocht bĳ de cĳfers uit de personeelsmonitor gemeenten van het A&O fonds over dit onderwerp 2 Indicator voor het stimuleren van het leervermogen om de wendbaarheid te ondersteunen (afgezet tegen landelĳke norm personeelsmonitor A&O-fonds 2020).

Wat gaan we daarvoor doen? In 2022 betekent dit: Indicator 1 • • • • •

Kwartaalrapportage voor het management over de aard en omvang inhuur. Inzet op beperken van inhuur op vacatures. Benutten strategische personeelsplanning (SPP) / toekomst gericht personeelsbeleid (TGPB). Door ontwikkelen van regionale mobiliteit en arbeidsmarkt (Haaglanden). Versterken werving- en selectieproces (dashboard en regionale recruitment).

Indicator 2 • (Continu) investeren in leren en ontwikkelen door medewerkers. • Integrale organisatie brede leer- en ontwikkelkalender aan de hand van de organisatievisie en centrale thema’s. • Organiseren en/of faciliteren van organisatiebrede trainings- en ontwikkelactiviteiten. • Investeren in de ontwikkeling van leiderschap van het management met behulp van het MD-traject • Herĳken beschikbare opleidingsbudgetten passend bĳ de afgesproken ontwikkeling. • Aanschaf en implementatie van een modern digitaal leerportaal ter ondersteuning van de ontwikkeling en leerbehoefte van de medewerkers en om aantrekkelĳk blĳven voor nieuw (jong) personeel.

Bedrĳfsvoering 88

Indicator 3 • Het verzuimcĳfer in Rĳswĳk in 2020 is gedaald naar 5,2%. Landelĳk is het verzuim binnen gemeenten nagenoeg gelĳk gebleven (gemiddeld 5,5%). • We hebben de ambitie om het verzuim in de organisatie verder te verlagen. We investeren in verdere bewustwording en het zo effectief mogelĳk benutten van alle mogelĳkheden om in 2024 af te bouwen naar 4,8% en in 2025 naar 4,6% • In 2021 is, mede n.a.v. de coronamaatregelen het structureel verplicht thuiswerken gecontinueerd. We houden daarbĳ nadrukkelĳk aandacht voor het gezond en veilig werken vanuit huis en voor vitaliteit. Voor 2022 onderzoeken we de mogelĳkheden om meer hybride te werken. • Verzuim blĳft een belangrĳk speerpunt voor het management en tussen het management en de medewerkers, daarvoor voeren we o.a. kwartaalgesprekken. Personeel

Personele lasten Huidig personeel excl. Griffie en RĳswĳkBuiten Directie inclusief ondersteuning Bedrĳfsvoering Maatschappelĳke Ontwikkelingen Ruimtelĳke Ontwikkelingen Sociaal Domein Overig Grifiie en RĳswĳkBuiten Griffie RĳswĳkBuiten Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders Bestuur Voormalig personeel Organisatieverliezen Voorziening pensioenen wethouders Sporthal/zwembad algemeen Eindtotaal

Overig bestaat uit: Garantiebanen Gebiedsuitbreiding Lasten huwelĳksvoltrekkingen/partnerschapsregistr Speeltuinen en -plaatsen Stage- en traineeplan

2021 inclusief begrotings wĳzigingen 36.146.167 2.172.200 8.653.267 8.153.380 8.304.260 7.639.830 1.223.230 1.163.020 484.920 678.100 1.265.800 1.265.800 252.290 72.020 20.270 160.000 38.827.277

2022 38.134.660 2.297.540 9.110.900 8.323.610 8.391.070 7.903.790 2.107.750 1.157.790 490.160 667.630 1.216.800 1.216.800 252.290 72.020 20.270 160.000 40.761.540

153.340 866.000 45.000 13.890 145.000 1.223.230

183.560 1.720.300 45.000 13.890 145.000 2.107.750

Informatie Informatie verzorgt het inrichten en beheren van de informatievoorziening waarmee de organisatie haar bestuurlĳke doelen kan realiseren, zodanig dat de mogelĳkheden die informatie en ICT bieden optimaal benut worden. De inspanningen zĳn erop gericht om nu en in de toekomst adequaat en flexibel in te spelen op kansen en uitdagingen. We realiseren een informatievoorziening die goed beveiligd, flexibel en schaalbaar, gestructureerd en samenhangend is. We doen dit onder meer door het harmoniseren van systemen en processen, het standaardiseren van producten, het realiseren van koppelingen en een goede informatiearchitectuur. We bewaken ontwikkelingen en initiatieven om te waarborgen dat een passende ICT-infrastructuur en -dienstverlening geleverd wordt aan de hand van de gemeentelĳke applicatie architectuur. We zĳn verantwoordelĳk voor contract-, leveranciers- en projectmanagement van (de implementatie van) informatiesystemen. We werken waar mogelĳk samen met andere gemeenten en maken optimaal gebruik van beleid en expertise van andere overheden en instrumenten die bĳvoorbeeld binnen VNG

Bedrĳfsvoering 89

Realisatie verband ontwikkeld worden, zoals de landelĳke voorzieningen. Hierbĳ houden we scherp in het oog hoe de inrichting en het beheer van de informatievoorziening bĳ kan dragen aan de kansen, doelstellingen en ambities voor wat betreft duurzaamheid. Onze dienstverlening op het gebied van IT beheer hebben we uitbesteed aan de GR Bedrĳfsvoering Delft Rĳswĳk. De visie op informatie is uitgewerkt in een richtinggevend informatiebeleid dat periodiek wordt geactualiseerd. Aan de hand van een informatiebeleidsplan bouwen we verder op de beleidslĳnen ten aanzien van dienstverlening en bedrĳfsvoering. Tevens is het een afwegingskader voor investeringen. Voor de realisatie van de visie zĳn voor de komende jaren drie investeringen opgenomen, namelĳk Basis op Orde, Voldoen aan Wettelĳke Verplichtingen en Uitvoering Visie en Beleid. Op basis hiervan worden de concrete informatieprojecten uitgewerkt en geprioriteerd in een Digitale Agenda Rĳswĳk. De ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening gaan zo snel dat zeker jaarlĳks, maar wellicht vaker, de gegeven kaders en investeringen moeten worden herĳkt om gelĳke tred te houden met de ontwikkelingen en met de doelen die gesteld worden. Financien Het jaar 2020 is afgesloten met een positief saldo van circa € 1,3 miljoen vóór bestemming (na bestemming: - € 0,82 miljoen).

De komende jaren staan nog steeds budgettair onder druk door onzekerheid over: • hoogte kosten Omgevingswet; • kosten Participatiewet; • effecten nieuwe herverdelingssystematiek Gemeentefonds; • compensatie kosten Jeugdzorg voor 2023 en verder. Voor 2022 heeft het Rĳk voor de Jeugdzorg een incidentele compensatie geboden van € 4,5 miljoen. Voor 2021 wordt al uitvoering gegeven aan de taakstelling op dit onderwerp dat om die reden is opgenomen in de risicoparagraaf. Daarnaast staan er nog uit te voeren maatregelen ter beschikking in het kader van het in 2019 uitgevoerde onderzoek “Transparant Begroten”. De komende jaren zal ook uitvoering worden gegeven aan het Investeringsplan Groeifonds dat is gevormd door € 51 miljoen van de opbrengst van de verkochte aandelen Eneco in een bestemmingsreserve te storten. Intussen wordt de samenwerking tussen businesscontrollers verder geïntensiveerd hetgeen in combinatie met een digitaal dashboard meer en sneller zicht op de financiële posities zal leveren. P&C producten worden vanaf 2021 digitaal op de website geplaatst. Naar verwachting kan de betreffende applicatie later ook worden ingezet om de P&C cyclus voor de hele organisatie digitaal te ondersteunen. De gedigitaliseerde verwerking van crediteuren wordt verder verbeterd en ook voor de debiteuren zal deze ondersteuning worden ingezet.

De reeds ingezette verbeterpunten voor de interne beheersing worden verder uitgevoerd in de komende jaren in het kader van de Ontwikkelagenda die onderdeel is van het Groot Project Organisatieontwikkeling. Juridische zaken Wat willen we bereiken? Goed functionerende juridische functie Gelet op de bestuurlĳke opgaven en de ontwikkeling in de samenleving is het nodig verder te bouwen aan een goed functionerende juridische functie. Dat betekent o.a. een weerbare en eigentĳdse invulling van de diverse juridische taken binnen de teams en een sturende juridische taak bĳ het team Juridische Zaken. Ambtelĳk vakmanschap Het ambtelĳke vakmanschap wordt in deze tĳd mede bepaald door een stevige basis van juridische kennis en een breed juridisch bewustzĳn in de organisatie. Niet dat we geloven in het juridisch

Bedrĳfsvoering 90

dichttimmeren van zaken, maar veel meer dat onze medewerkers deskundig en tegelĳkertĳd betrouwbaar en betrokken zĳn. Klachten Wĳ bouwen aan een gemeente die in verbinding staat met haar inwoners. Ook als zaken niet goed gaan, zoeken wĳ het contact met de burgers om daar waar nodig te leren en te verbeteren. Daarvoor is o.a. een klachtencoördinator aanwezig. Agelopen jaar hebben we deze functie beter in positie gebracht. De klachtafhandeling zien we als onderdeel van de dienstverlening. We streven naar een toegankelĳke dienstverlening waarbĳ we ons er van bewust zĳn dat we te maken hebben met mensen van vlees en bloed. Bezwaar en beroep Bĳ de behandeling van bezwaar- en beroepschriften zorgen wĳ allereerst voor het leggen van contact met de burger en/of de instelling/onderneming om te komen tot een oplossing. Inkoop en aanbesteden Vanuit het team Juridische Zaken worden inkoopprocessen begeleid. Afgelopen jaar is een start gemaakt met zogenaamde spendanalyses om inzicht te krĳgen in en te sturen op efficiency/ besparingen. Dit wordt in 2022 voortgezet en geïntensiveerd. Wat gaan we daarvoor doen? De menselĳke maat Bĳ de juridische toepassing van beleid en regelgeving zĳn wĳ ook gericht op de menselĳke maat. Dat vraagt bĳzondere aandacht, juist ook bĳ heroverweging als er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt. Maar ook bĳ de afhandeling van een klacht.

Dit is een leerproces en verdient in de organisatie de nodige aandacht. Proactief en integraal De inzet van onze juristen gebeurt nog teveel aan de achterkant of te laat. Er is dan soms sprake van herstelwerk. We zoeken naar instrumenten om dit meer aan de voorkant in processen en integraal te positioneren (proactief). Het afgelopen jaar lukt dat steeds meer, maar is zeker nog een punt van aandacht. Dit heeft deels met onze bedrĳfscultuur te maken. Hierin sluiten wĳ aan bĳ visie op de organisatie. Investeren op juridische kennis en bewustzĳn We willen voortdurend aandacht voor kennis van de juridische basis in de organisatie en daar waar nodig voor verdieping en actualisatie van bestaande kennis. Voorkomen is beter dan genezen Alle inspanningen moeten erop zĳn gericht om in een vroeg stadium conflicten op te lossen, misverstanden uit de weg te ruimen en het gesprek aan te gaan, zodat mensen niet nodeloos in de fase van bezwaar of beroep belanden. Komt het toch tot een formeel bezwaar, dan moet de bezwaarprocedure de functie vervullen die de wet altĳd al heeft bedoeld: een laagdrempelige, niet gejuridiseerde, kosteloze voorziening voor de burger waarbĳ de overheid nog eens goed kĳkt of het genomen besluit terecht is (integrale heroverweging). Deregulering & Procesinnovatie Het doel van Deregulering en Procesinnovatie is het verhogen van de ‘klantwaarde’ in werkprocessen.

Dat betekent: met gestroomlĳnde processen vraaggericht leveren wat inwoners en bedrĳven willen.

Bedrĳfsvoering 91

E.e.a. binnen de wettelĳke, financiële en gemeentelĳke kaders. Streven daarbĳ is tevens het terugdringen van de inspanningen - in tĳd en in geld - die we van inwoners en bedrĳven vragen om te voldoen aan de (informatie)verplichtingen die wĳ stellen. Wĳ geloven dat het altĳd mogelĳk is om ons werk iets anders en beter te doen. Wĳ geloven ook dat iedere medewerker, direct of indirect, daarbĳ een rol heeft. Onze teamissie is: Samen steeds beter. Inbreng van bĳ het proces betrokken collega’s en commitment van leidinggevenden bĳ verbetertrajecten vinden we cruciaal. Zo wordt het bewustzĳn versterkt om zelf oplossingsgerichter te werken. We maken onder meer gebruik van Lean Management en zetten dat op maat in. Afhankelĳk van het probleem, de hulpbehoefte en (on)mogelĳkheden van het betreffende team bepalen we welke inzet het meest passend is. Verbeterprincipes en inzichten passen we toe en dragen we uit. Er zĳn korte trainingsmodules beschikbaar ten behoeve van medewerkers (instrumenteel) en management (verbetercultuur). Facilitair Wĳ bieden een functionele en veilige werkomgeving. We ondersteunen en bieden services zodat het dagelĳkse proces doorgang kan vinden. Het aantal werkplekken is teruggebracht tot 60%. Voor de optimale thuiswerksituatie worden voorzieningen aangeboden. Er wordt ondersteuning geboden bĳ het maken van de juiste keuzes hierin.

Daarnaast wordt het kantoor geschikt(er) gemaakt voor hybride werken. We vormen een interne servicedesk waar facilitaire en ICT helpdesk vragen worden gesteld. Voor de overgang naar het Huis van de Stad worden de nodige voorbereidingen getroffen zodat een probleemloze overgang kan plaatsvinden. Informatiebeveiliging en privacy Wĳ zorgen ervoor dat we bewust en veilig omgaan met informatie door een combinatie van het organisatorisch en technisch borgen van de juiste toegankelĳkheid van informatie, het opbouwen en onderhouden van het bewustzĳn over informatieveiligheid en privacy en tĳdige signalering en opvolging van incidenten. We zĳn transparant: we maken inzichtelĳk waarvoor wĳ de gegevens van onze inwoners gebruiken en bieden mogelĳkheden tot inzage in het eigen dossier of tot een verzoek voor wĳziging/ vernietiging van de eigen gegevens. Onze verantwoordelĳkheid voor informatiebeveiliging en privacy beperkt zich niet tot onze eigen organisatie. Ook in samenwerking met andere organisaties nemen wĳ onze verantwoordelĳkheid voor het zorgvuldig omgaan met informatie en privacy in de keten door te zorgen voor duidelĳke afspraken over deze onderwerpen. Doelstellingen • We voldoen aan het basisnormenkader zoals verwoord in de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).

• We voldoen aan de eisen die de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan ons stelt. • We leggen jaarlĳks verantwoording af over informatieveiligheid door toepassing van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Informatiebeveiliging volgens BIO In de bedrĳfsvoering van de gemeente wordt veel informatie gebruikt. Vaak gaat het daarbĳ om informatie van burgers en bedrĳven. Zĳ vertrouwen erop dat de gemeente zorgvuldig omgaat met die informatie. Dit stelt hoge eisen aan de beveiliging van de informatie, zeker nu door het thuiswerken die informatie vanuit verschillende locaties ontsloten wordt. Het gaat daarbĳ niet alleen

Bedrĳfsvoering 92

om de vertrouwelĳkheid van de informatie maar ook om de beschikbaarheid. Recente incidenten waarbĳ hele organisaties plat kwamen te liggen, wĳzen op het belang van voortdurende aandacht voor informatiebeveiliging. Binnen de overheid is afgesproken om voor de organisatie van de informatiebeveiliging vanaf 1 januari 2020 één norm te hanteren: de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). Dit is ook de standaard voor Rĳswĳk. De BIO is het ĳkpunt bĳ de jaarlĳkse verantwoording over de informatiebeveiliging. Voor die verantwoording is landelĳk een eenduidige systematiek ontwikkeld (ENSIA, eenduidige normatiek single information audit). In feite wordt met de ENSIA verantwoording afgelegd over de mate waarin de BIO is geïmplementeerd. Rĳswĳk zet zich ervoor in om stapsgewĳs steeds meer aan de BIO te voldoen. Daar is een plan van aanpak voor opgesteld. Het plan volgt twee sporen. In het ene spoor worden beveiligingsmaatregelen ontwikkeld die gemeentebreed (voor alle processen) worden ingezet, in het tweede spoor wordt ieder proces apart onder de loep genomen en daar waar nodig aangepast aan de BIO. Op basis van de resultaten van de verantwoording en de leerpunten uit recente landelĳke incidenten is bepaald welke maatregelen, naast de verdere implementatie van de BIO volgens het plan van aanpak, met prioriteit worden opgepakt.

Voor 2022 betekent dat extra focus op: • Bewustwording De technische beveiligingsmaatregelen kunnen nog zo goed op orde zĳn, een menselĳke fout is zo gemaakt. De voorbeelden zĳn legio, waarbĳ ICT-systemen besmet raakten met gĳzelsoftware nadat een medewerker op een linkje in een phishingmail had geklikt of zĳn inloggegevens prĳsgaf. De gevolgen kunnen groot zĳn: lege schappen in de winkels of het stilvallen van de dienstverlening van de gemeente. Het is dus belangrĳk dat medewerkers de risico’s kennen op het gebied van informatiebeveiliging en weten hoe ze daarmee om moeten gaan. • Continuïteitsplannen Veel informatiebeveiligingsmaatregelen zĳn gericht op preventie. Recente incidenten (zoals bĳ de gemeente Hof van Twente en de universiteit van Maastricht) maken duidelĳk dat het niet alleen belangrĳk is om na te denken over wat je kunt doen om incidenten te voorkomen maar dat het ook belangrĳk is om vooraf na te denken over wat je gaat doen als het toch misgaat. Hoe zorg je ervoor dat de dienstverlening aan burgers en bedrĳven zo min mogelĳk hinder ondervindt van die incidenten. Om daarop voorbereid te zĳn worden er voor de bedrĳfskritische processen bedrĳfscontinuïteitsplannen opgesteld. Borgen Privacy Het invoeren van de AVG is een continu proces dat doorwerkt in de gehele organisatie en in nagenoeg alle gemeentelĳke werkprocessen.

De kernactiviteiten zoals het toetsen van de juridische verplichtingen bĳ verwerking van persoonsgegevens door derden, het inbedden van de principes van de AVG in processen, procedures en informatiesystemen en de uitvoering van (privacy)risicoanalyses daar waar het vereist is, zullen in 2022 onverminderd doorgaan. De aandacht zal zich vervolgens richten op het borgen van privacy bĳ de invoering van nieuwe wetgeving waarvan de impact op de verwerking van persoonsgegevens aanzienlĳk is. De Wet Openbare Overheid (Woo), de Wet straffen en beschermen en de Wet inburgering zĳn voorbeelden hiervan. Bĳzondere aandacht zal gaan naar het delen van persoonsgegevens binnen het zorgen veiligheidsdomein en bĳ integrale en gecoördineerde aanpak bĳ meervoudige problematiek van burgers. Dit valt onder het Wetvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Verwacht wordt dat deze wet in 2022 in werking treedt. De wet verankert de coördinerende taak van het college van B en W als het gaat om hulp aan kwetsbare mensen. De wet geeft daarmee een juridische grondslag voor de verzameling, verwerking en deling van noodzakelĳke persoonsgegevens over de domeinen heen. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van het verslagjaar 2022 dient het college van burgemeester en wethouders zelf een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen en op te nemen in de jaarrekening.

Hiermee leggen decentrale overheden zelfstandig verantwoording af over de naleving van geldende wet- en

Bedrĳfsvoering 93

regelgeving bĳ de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties in de jaarrekening. De rechtmatigheidsverantwoording maakt onderdeel uit van de jaarrekening. De accountant moet dus ook iets zeggen over de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording. De accountant toetst daarom of de informatie van het college in de rechtmatigheidsverantwoording: • juist, toereikend en volledig is; • geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt; • bĳ de volksvertegenwoordigers geen ander beeld oproept, dan overeenkomst met de feiten. De wetswĳziging rechtmatigheidsverantwoording heeft implicaties voor de wĳze waarop de raad het college controleert. De gemeenteraad bepaalt welke verantwoordingstekst gehanteerd dient te worden. Hiermee bepaalt de gemeenteraad de onderwerpen én de diepgang waarmee deze onderwerpen worden verantwoord. Dit wordt nog nader uitgewerkt in onze lokale regelgeving. Vast staat dat na de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording sprake is van een groeiproces. Een groeiproces gericht op het betrekken van de gehele gemeente bĳ de verbetering van de bedrĳfsvoering en de interne beheersing. Om een oordeel te vormen over de mate van control van de organisatie, is in 2019 gestart met het opstellen van een zogenaamde verbĳzonderde interne controle (VIC).

Door middel van de VIC wordt inzichtelĳk gemaakt waar de gemeente staat bĳ de beheersing van de kritische processen. Er worden aanbevelingen gedaan die met het management worden besproken en er wordt toegezien op de opvolging hiervan. Op deze wĳze kan de gemeente steeds beter aantoonbaar ‘in control’ komen.

Bedrĳfsvoering 94

Verbonden partĳen Inleiding Verbonden partĳen voeren vaak taken uit met een groot politiek belang en ze leveren hierbĳ een belangrĳke bĳdrage aan de realisatie van maatschappelĳke doelen. Het deelnemen in Verbonden partĳen levert gemeenten naast voordelen ook financiële en bestuurlĳke risico’s op. Het is noodzaak om zicht te hebben op deze risico’s die immers de realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde financiële kaders kunnen belemmeren. De paragraaf Verbonden partĳen, in de programmabegroting en in de programmarekening, is een belangrĳk instrument voor de gemeente Rĳswĳk om proactief te sturen op Verbonden partĳen. Verbonden partĳen zĳn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlĳk en financieel verbindt. Verbonden partĳen bestaan uit deelnemingen door de gemeente in gemeenschappelĳke regelingen, N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen, Publiek Private Samenwerkingsconstructies etc. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarin algemene regels voor de verantwoording door gemeenten en provincies staan, geeft als definitie: Een Verbonden partĳ is een privaatrechtelĳke of publiekrechtelĳke organisatie waarin de gemeente een bestuurlĳk en een financieel belang heeft. In de Nota Verbonden partĳen 2013 staan kaders voor hoe de gemeente Rĳswĳk wil omgaan met Verbonden partĳen. Het betreft de volgende kaderstellende uitgangspunten:

Overzicht Verbonden Partĳen De gemeente Rĳswĳk heeft bestuurlĳke en financiële belangen in drie vennootschappen en tien gemeenschappelĳke regelingen.

Verbonden partĳen 95

Vennootschappen Stedin Holding N.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Dunea Duin & Water De binnenbaan B.V.

Gemeenschappelĳke regelingen GGD en VT Haaglanden Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) Regionaal Reinigingsbedrĳf Avalex Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Omgevingsdienst (ODH) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Bedrĳfsvoeringsoorganisatie Delft-Rĳswĳk Overig Stichting Businesspark Haaglanden Woonfonds Rĳswĳk

Risicoprofiel De Verbonden partĳen van de gemeente Rĳswĳk lopen sterk uiteen in (financiële) omvang en vorm. Hierdoor variëren ook de gemeentelĳke belangen en risico’s sterk. Door jaarlĳks het risicoprofiel van een Verbonden partĳ in te schatten, zorgt de gemeente Rĳswĳk ervoor dat kansen en bedreigingen bĳ Verbonden partĳen tĳdig worden gesignaleerd en dat hierop adequaat kan worden gereageerd. Het risicoprofiel van een Verbonden partĳ is gebaseerd op actuele bestuurlĳke en financiële risico’s en gebeurt op basis van een risicoanalyse (zie bĳlage B Nota Verbonden Partĳen). Op basis van de risicoanalyse en het vastgestelde risicoprofiel wordt een pakket aan stuur- en beheersinstrumenten gekoppeld aan een Verbonden partĳ. Het stuur- en beheersinstrumentarium dient binnen de gemeente Rĳswĳk om vorm en inhoud te geven aan de aansturing, het beheer en de control van de specifieke Verbonden partĳ. Hoe groter het bestuurlĳk en/of financieel risico dat wordt gelopen bĳ een Verbonden partĳ, des te intensiever zĳn de sturing op de Verbonden partĳ en de informatievoorziening aan de gemeenteraad. De gemeente Rĳswĳk kent hiervoor drie verschillende pakketten: het basispakket, het pluspakket en het aanvullende pluspakket. Het basispakket is van toepassing op alle Verbonden partĳen.

De sturing op Verbonden partĳen die zĳn ingedeeld in het plus- en aanvullend pluspakket is echter intensiever. Bĳ deze Verbonden partĳen zal het ambtelĳk en bestuurlĳk contact worden geïntensiveerd en zullen onder andere de prestatieafspraken en risico’s nauwlettender worden gevolgd. Deze intensivering van de sturing stelt het college bovendien in staat om de gemeenteraad accuraat te informeren (zie verder bĳlage C Nota Verbonden Partĳen). Hieronder staat van elke deelneming of gemeenschappelĳke regeling informatie. Per deelneming worden de belangrĳkste wetenswaardigheden weergegeven in het hoofdstuk Toelichting op de vennootschappen. Dit gebeurt op dezelfde manier als in de voorgaande jaren. In de tabel die daarna volgt zĳn de belangrĳkste feiten van tien gemeenschappelĳke regelingen opgenomen. Het overzicht financieel belang geeft inzicht in de financiën van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelĳke regelingen. Tot slot is in één tabel het risicoprofiel en het daarbĳ behorende stuur- en beheerspakket van zowel de vennootschappen als de gemeenschappelĳke regelingen weergegeven.

Toelichting op de vennootschappen Naam Vestigingsplaats Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Overzicht Vennootschappen Stedin Rotterdam Beheren van gas- en elektriciteitsnetwerken De energietransitie vergt grote aanpassingen van het energiesysteem. Regionale netbeheerders zoals Stedin in onze regio, zullen grote investeringen moeten doen om de bestaande netten uit te breiden en te verzwaren. Alleen zo kan worden voldaan aan de sterk stĳgende vraag naar duurzame energie. Stedin en haar aandeelhouders hebben dit probleem al begin 2019 onderkend en zĳn sindsdien, ondersteund door externe adviseurs, met elkaar in gesprek om te werken aan de invulling van de investeringsopgaven. Stedin heeft de aandeelhouders in april 2021 voorgesteld om dit te doen via een aanvullende

Verbonden partĳen 96

Overzicht Vennootschappen kapitaalstorting van € 200 miljoen met een rendement van 3%, door middel van de uitgifte van cumulatief preferente aandelen (cumprefs). Voor de gemeente Rĳswĳk betekent dit dat er na de inschrĳving 14.087 cumulatief preferente aandelen zĳn toegekend voor € 6.771.480 miljoen vanaf juli 2021. De dividendopbrengst minus de omslagrente wordt ten gunste van het Groeifonds Rĳswĳk gebracht. Deze uitgifte van € 200 miljoen is de eerste tranche van een totale kapitaalbehoefte van € 750 miljoen tot € 1 miljard. Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Aandelenkapitaal Financieel belang Naam Vestigingsplaats Doel/Openbaar Belang Rol van de gemeente t.o.v. de verbonden partĳ Ontwikkelingen Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Aandelenkapitaal Financieel belang Naam Vestigingsplaats Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Risico's (financieel, bestuurlĳk)

Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Aandelenkapitaal Financieel belang

Risico op lagere dividenduitkering Algemene dekkingsmiddelen, Groeifonds Rĳswĳk Vennootschap Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € 3,3 miljard € 3,4 miljard Vreemd vermogen € 2,6 miljard € 2,9 miljard € 67 miljoen 88.486 aandelen van € 100 nominaal (+ 14.087 cumprefs van € 480,69 prĳs per cumpref vanaf juli 2021). 1,78% van het gestort aandelenkapitaal (dit wordt 1,90% vanaf juli 2021). BNG (Bank voor Nederlandse gemeenten) Den Haag Bank ten dienste van de overheid. Sinds de oprichting aandeelhouder. Geen Beperkt risico. Waarde aandelen niet geactiveerd. Jaarlĳks dividend is beperkt. Algemene dekkingsmiddelen Vennootschap Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € 4,2 miljard € 4,4 miljard Vreemd vermogen € 145,5 miljard € 156 miljard € 221 miljoen 167.072 aandelen van € 2,50. 0,30% van het geplaatst aandelenkapitaal. Dunea Duin & Water Zoetermeer Leveren van betrouwbaar drinkwater en beheren van de duinen tussen Monster en Katwĳk. Dunea ziet voor zichzelf een rol in de energietransitie. Water is drager van energie; er kan warmte en koude uit gehaald worden middels aquathermie. In 2020 is daartoe de oprichting van dochteronderneming Dunea Warmte & Koude B.V. gerealiseerd. Dunea levert voor het eerst aquathermie voor de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Dit winkelcentrum wordt duurzaam verwarmd en gekoeld met rivierwater van Dunea.

Daarnaast werkt Dunea aan een duurzaam systeem van bronnen middels het multi-bronnen programma. Onder andere op de productielocatie Scheveningen is een pilot gestart om drinkwater te maken uit brak grondwater en tegelĳkertĳd de zoetwaterbel onder de duinen te vergroten. Tevens zĳn werkzaamheden gestart om het innamepunt bĳ Bergambacht geschikt te maken voor structurele waterwinning uit de Lek. Beperkt risico. Waarde van aandelen niet geactiveerd. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Gemeenten hebben stemrecht via hun aandelen en daarmee invloed op de drinkwatervoorziening. De warmteactiviteiten zĳn ondergebracht in een aparte dochteronderneming Dunea Warmte & Koude B.V. met een aparte bestuurder, aparte processen, een aparte administratieve organisatie en interne controle, zodat de risico’s op belangenverstrengeling en ineffectief toezicht en bestuur het best worden beheerst. Algemene dekkingsmiddelen Vennootschap Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € 320 miljoen € 237 miljoen Vreemd vermogen € 357 miljoen € 364 miljoen € 7 miljoen 158.403 aandelen van € 5,00 3,96% van het geplaatst aandelenkapitaal. Geen dividenduitkering.

Verbonden partĳen 97

Overzicht Vennootschappen Naam Vestigingsplaats

Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage

De Binnenbaan B.V. Zoetermeer De Binnenbaan B.V. is de plek waar de inwoners met een SW-indicatie uit de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rĳswĳk passend werk uit kunnen voeren. De Binnenbaan B.V. brengt werk en SW’ers bĳ elkaar. SW-medewerkers worden zoveel mogelĳk bĳ reguliere werkgevers geplaatst, maar kunnen ook bĳ de Binnenbaan zelf terecht voor het uitvoeren van opdrachten. Gemeente Zoetermeer is voor 98% eigenaar van De Binnenbaan B.V., gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Rĳswĳk zĳn ieder voor 1% eigenaar van de Binnenbaan B.V. De Binnenbaan B.V. voert voor de gemeente Rĳswĳk alleen de WSW uit. 2021 is het eerste jaar van De Binnenbaan B.V. geweest. Middels de kwartaaloverleggen blĳven we betrokken inzake de bedrĳfsresultaten, maar vooral ook hoe het met de Rĳswĳkse SW’ers gaat. Elk jaar krĳgen gemeenten vanuit het Rĳk een bĳdrage ten behoeve van de personeelskosten bĳ de uitvoering van de WSW. Deze bĳdrage vanuit het Rĳk is, zoals nagenoeg nergens in Nederland, niet kostendekkend, waardoor een aanvullende gemeentelĳke bĳdrage nodig is. Het risico op het bedrĳfsresultaat binnen De Binnenbaan B.V. wordt verrekend voor een vast lumpsum bedrag van € 96.000 voor de periode van 2021-2025. Programma Sociaal Domein - Arbeidsmarkt overig. B.V. Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen n.v.t. n.v.t. Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1% € 271.219

Toelichting op de gemeenschappelĳke regelingen Naam Vestigingsplaats

Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Risico's (financieel, bestuurlĳk)

Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Overzicht Gemeenschappelĳke regelingen GGD en Veilig Thuis Haaglanden Den Haag Op grond van de Wet publieke gezondheid zorg dragen voor de instelling en instandhouding van één regionale gezondheidsdienst in die regio. Op grond van de Wet maatschappelĳke ondersteuning (Wmo) 2015 zorg dragen voor een regionaal advies- en meldpunt huiselĳk geweld en kindermishandeling. De regeling behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid en de aanpak huiselĳk geweld. Sinds het voorjaar 2020 heeft Haaglanden te maken met het coronavirus en ligt de prioriteit van de GGD bĳ de bestrĳding hiervan. De verwachting is dat dit nog wel enige tĳd zal duren, in elk geval nog voor een groot deel in 2021. Hoewel er hoop is dat de coronacrisis in 2022 mogelĳk achter de rug is, is het nog onduidelĳk of dat ook daadwerkelĳk zo is. Naast de rol in de pandemie is het mogelĳk dat de GGD een “structurele” rol houdt bĳ het bestrĳden van het coronavirus. Vooral binnen de taken Algemene Infectieziektebestrĳding, Epidemiologie en Gezondheidsbevordering kan structurele inzet nodig blĳven. Bovendien heeft de GGD in samenwerking met gemeenten en ketenpartners in Haaglanden gewerkt aan een vernieuwde visie.

In de loop van 2022 onderzoekt de GGD hoe ze de huidige indeling van de begroting kunnen ‘ombouwen’ naar een indeling op basis van de ambities in de visie. Hierbĳ gaan ze taken koppelen aan de verschillende ambities. Voor wat betreft Veilig Thuis heeft de organisatie over het hele jaar bekeken te maken met een fluctuerend aantal adviesvragen en meldingen en een teruglopende personeelscapaciteit door onder andere krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de wachtlĳst gedurende het jaar kan oplopen. De GGD zet in op het creëren van synergie met Veilig Thuis Haaglanden en andere diensten van de Gemeente Den Haag. De taakanalyses die ze hiervoor uitvoeren kunnen, samen met de nieuwe visie, resulteren in andere accenten van de inzet op de taken. Programma Sociaal Domein Preventieve gezondheidszorg en het voorkomen en bestrĳden van huiselĳk geweld en kindermishandeling. Gemeenschappelĳke regeling Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € -0,72 miljoen € 2,1 miljoen Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t.

Verbonden partĳen 98

Overzicht Gemeenschappelĳke regelingen Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage Naam Vestigingsplaats

Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage Naam Vestigingsplaats Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Risico's (financieel, bestuurlĳk)

€ 2.082.000 3% € 1.024.378,00 Industrieschap De Plaspoelpolder Rĳswĳk Het IPP heeft tot taak het aanleggen en exploiteren van bedrĳfsterreinen, waaronder alles is begrepen hetgeen met deze aanleg en exploitatie samenhangt, alsmede het stichten en exploiteren van bedrĳfsgebouwen onder de noemer herstructurering. - Ontwikkeling en uitgifte bedrĳventerreinen regio Haaglanden. - Herstructurering bedrĳventerreinen. - Faciliteren regionale samenwerking bovengenoemde zaken. Geen Rĳswĳk participeert voor 50% risicodragend in de exploitaties van het Industrieschap de Plaspoelpolder. De verkoop van bouwkavels en verhuur/verkoop bedrĳfspanden is onderhevig aan de marktcondities. Programma Economie en Werken. Gemeenschappelĳke regeling Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € 12,2 miljoen € 13,1 miljoen Vreemd vermogen n.v.t. n.v.t. € 919.184 50% n.v.t. Afvalinzameling Avalex Den Haag Het bedrĳf heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelĳk voorbereiden en (doen) uitvoeren van de integrale reinigingstaken van de deelnemers. Volksgezondheid en Leefbaarheid en daarbĳ specifiek de taak tot het inzamelen van afval. Verwerking Per 2022 gaat het nieuwe verwerkingscontract in voor de stromen restafval, grof huishoudelĳk afval en voor gft+e. Met dit nieuwe contract is nascheiding een feit. Avalex is officieel toegetreden als aandeelhouder bĳ afvalverwerker HVC.

Avalex is daarmee een garantstelling aangegaan met HVC. Op 30 juli 2021 is de notariële akte hiertoe gepasseerd. De dienstverlening gaat in per 1 januari 2022. Governance In 2019 is vastgesteld dat de governance in 2022 onder de loep genomen wordt. Aan de hand van de ontwikkelagenda vindt in 2022 een evaluatie plaats over de Bedrĳfsvoeringsorganisatie (BVO). Huisvesting In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de huisvesting van Avalex. Het doel is om tot een sterke verbinding voor Avalex intern te komen, waarbĳ de huisvesting van kantoorpersoneel over twee locaties als onwenselĳk wordt gezien. Het tweede doel is om kosten te besparen door concentratie op één locatie. Uiterlĳk in 2022 wordt hier een besluit (go/no go) over genomen. De (hogere) ontwikkeling van de afvalverwerkingskosten en de lagere opbrengst van grondstoffen (zoals pmd en textiel) brengen een risico mee vanaf 2022. De garantstelling van Avalex bĳ HVC heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de gemeente Rĳswĳk. De garantstellingsprovisie (ca. € 140.000 per jaar) heeft een positief effect op de begroting.

De financiële positie van Rĳswĳk kan gevat worden in zes kengetallen, zoals opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” in de begroting (netto schuldquote, tevens gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit). De garantstelling van Avalex bĳ HVC heeft geen invloed op deze kengetallen. Avalex staat namelĳk direct garant bĳ HVC en de gemeenten indirect. Het risico van de garantstelling voor Rĳswĳk ca. € 14 mln. wordt opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risicobeheersing” in de begroting. In deze paragraaf worden alleen de top 10 grootste risico’s gemeld. Deze garantstelling is niet opgenomen in de top 10, omdat de kans dat de garantstelling nodig is, zeer laag wordt geacht. Dit laatste wordt bevestigd in diverse rapportages, zoals van Deloitte en door

Verbonden partĳen 99

Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage Naam

Algemen informatie

Vestigingsplaats Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen

Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage Naam Vestigingsplaats

Doel/Openbaar Belang

Ontwikkelingen Risico's (financieel, bestuurlĳk) Doelstelling/taakstelling Rechtsvorm Financiële gegevens

Overzicht Gemeenschappelĳke regelingen interviews met bestaande HVC-aandeelhouders. Op basis van de lage kans en impact hoeft de benodigde weerstandscapaciteit niet te worden aangepast. Programma Wonen en Leven - Afvalinzameling, Gemeenschappelĳke regeling Beginstand (1-1) Eindstand (31-12) Eigen verrmogen € 5,4 miljoen € 5,4 miljoen Vreemd vermogen € 43,4 miljoen € 41,6 miljoen € 29.000 18% van de omzet € 7,4 miljoen Veiligheidsregio Haaglanden De VRH behartigt de belangen van de gemeente op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrĳding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening. De VRH bevordert de veiligheid en gezondheid van allen die zich in het gebied van de regio Haaglanden bevinden door de samenwerking tussen burgers, private en publieke partĳen te stimuleren en te faciliteren. Den Haag De doelstelling is verwoord in artikel 2, lid 4 van de Gemeenschappelĳke Regeling (GR). “De Veiligheidsregio Haaglanden behartigt de belangen van de gemeenten op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrĳding en crisisbeheersing, en geneeskundige hulpverlening.” De ingezette koers van de brandweer van afgelopen jaren focust op het leveren van zorg op maat, op basis van de hulpvraag, maatschappelĳke ontwikkelingen én met inachtneming van de mogelĳke risico’s. Deze koers wordt voortgezet.

Verder volgt de VRH de ontwikkelingen die volgen uit de focus van de komende kabinetsperiode op het realiseren van een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg. Daarnaast hebben de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s een invloed op de VRH. De GHOR zal zich verder ook richten op het thema “verbreden van het netwerk”. Risico’s normale bedrĳfsuitoefening; politiek- bestuurlĳke risico’s. Programma openbare orde en veiligheid – VRH. Gemeenschappelĳke regeling Beginstand (1-1) Eigen verrmogen € 8,8 miljoen Vreemd vermogen € 110,9 miljoen

Eindstand (31-12) € 8,2 miljoen € 118,7 miljoen € 3.000.000

5% € 4.652.000 Omgevingsdienst Haaglanden Den Haag De ODH is een regionale uitvoeringsdienst voor zowel de uitvoering van de toetsing en de vergunningverlening, gerelateerd aan diverse milieuwetten en de groene wetgeving, als het adequaat toezicht houden op deze vergunningen, het behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden tegen inrichtingen, instellingen en personen die zich niet houden aan deze wet- en regelgeving. Geen bĳzonderheden. Risico’s normale bedrĳfsuitoefening; politiek- bestuurlĳke risico’s. Programma Wonen en Leven - milieuvergunningen & advies. Programma Openbare orde en veiligheid - toezicht & handhaving. Gemeenschappelĳke regeling Beginstand (1-1) Eigen verrmogen € 1,1 miljoen Vreemd vermogen € 17,4 miljoen

Resultaat 2020 Financieel belang Omvang van de bĳdrage

3% € 618.305

Naam Vestigingsplaats

Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen Inkoopbureau H10) Den Haag

Eindstand (31-12) € 1,1 miljoen € 18,7 miljoen €-

Verbonden partĳen 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rijswijk&id=b3173c03-eef0-4b64-b9ad-23fcd76863d4