21-064 2e halfjaarrapportage 2021 DEF.pdf

-3.409

-3.547

-3.245

-2.880

-2.839

Stand na 1e halfjaarrapportage/kadernota

-2.745

-2.922

-1.965

-729

-688

4.500

2.685

2.455

2.181

695

247 nvt

-538 -886

-787 -1.821

1.421 -2.820

Beginstand 2e hallfjaarrapportage/begroting 2022-2025

-2.050

1.825

-704

-882

94

Programmaontwikkelingen 2e halfjaarrapportage (A)

-3.446

-2.732

-1.454

-2.199

-2.215

0

0

0

0

0

Programma Openbare Orde en Veiligheid Functioneel Leeftijdsontslag Vrijval Reserve VRH

-40 -134 94

-41 -41

-40 -40

-30 -30

-46 -46

Programma Verk eer en Vervoer Parkeren Dekking uit parkeerreserve

0 -40 40

0

0

0

0

Programma Economie en Werk en

0

0

0

0

0

Programma Onderwijs OZB Rijswijks Lyceum Onderwijshuisvesting

-62 -37 -25

0

0

0

0

Programma Sport, Cultuur en Recreatie Sporthallen Sporthallen Sportparken Sporthallen

0 42 -42 -9 9

0

0

0

0

Beginstand meerjarenbegroting 2021-2025 Begrotingswijzigingen Beginstand voor de 1e halfjaarrapportage

Nog geen formeel besluit Incidentele toegekende compensatie jeugdhulp brief Min BiZa dd 29 juli 2021 Verwerking meicirculaire 2021 Korting Herverdeling Gemeentefonds

Programma Algemeen Bestuur en Organisatie

29

Programma Sociaal Domein Huisvesting Scholen Lokaal onderwijsbeleid Arbeidsmarkt overig Gemeentelijke Armoede en schuldenbeleid Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo Maatwerkvoorzieningen immmateriaal Wmo Algemene voorzieningen Wmo en jeugd Eerstelijnsloket Wmo en jeugd Individuele voorzieningen natura jeugd 75% van de lasten Jeugd vanaf 2023 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Volksgezondheid Algemene dekkingsmiddelen Vrijval Reserve Sociaal Domein

-2.297 50 -178 -25 -228

185 -27 -190 500

Programma Wonen en Leven Baten Afvalstoffenheffing Grof vuil Lagere lasten Afvalstoffenheffing Grof vuil RREW Subsidie

-1.047 -194 20 782 -782 90 -50 -128

-733 -10 -17 -1.624

Lasten uitvoering RREW

Programma Stadsontwikkeling Externe adviezen ODH Opbrengst rioolheffing grootverbruik Verhoging rioolheffing Lagere versnelde afschrijving Woonrijp maken Benedictuslocatie Onderhoud Bomen Station Eisenhowerplein Verkoop Gemeente vastgoed

-2.601

-2.164

-2.169

-2.169

-82 -25 -190 -61 -718

-82 -25 -190 -61 -718

-82 -25 -190 -61 -718

-82 -25 -190 -61 -718

-17 -1.624 143 -27

-22 -1.624 400 185 -27

-27 -1.624 400 185 -27

-27 -1.624 400 185 -27

-90

750

0

0

-200 200

-200 200

-200 200

-90 -200 200

128 -20 -80 -63 -750

Algemene dek k ingsmiddelen en Onvoorzien ( B )

750 0

0

0

0

Huis van de Stad Huis van de Stad Onttrekking Huis van de Stad Afwaardering Pasgeld Dividend Stedin Septembercirculaire

1.020 -33 -75 -85 160 pm 200 853

Paragraaf Bedrijfsvoering ( C ) Bijstelling afschrijvingslasten

124 124

453 453

80 80

-171 -171

-465 -465

Paragraaf Financiering ( D ) Rentevoordelen

360 360

200 200

300 300

0

110 110

-2.050 -1.942 -3.992

1.825 -2.079 -254

-704 -1.074 -1.778

-882 -2.370 -3.252

94 -2.570 -2.476

Bijdrage GR Delft Rijswijk

Beginstand 2e hallfjaarrapportage/begroting 2022-2025 Totaal 2e halfjaarrapportage 2021 (A+ B + C + D) Totaalstand na 2e halfjaarrapportage 2021

30