21.046389 Jaarstukken gemeente Rijswijk 2020 (2).pdf

8 juni 2021

Leeswijzer Voor u liggen de jaarstukken 2020 van de gemeente Rijswijk. Hiermee legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de besteding van middelen in 2020. Dit gebeurt via de programmabegroting 2020-2023 die kaderstellend is geweest voor de activiteiten van het college. De wet schrijft voor dat de opbouw van de jaarstukken analoog moet zijn aan de programmabegroting. Dit komt de vergelijkbaarheid tussen beide documenten ten goede. Leeswijzer Inleiding De jaarstukken starten met een inleiding, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2020 en bevat ook de rekening in één oogopslag. Jaarverslag Programma's Hierin staat de verantwoording van: • Ale programma's; • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien; • Overhead. De verantwoording voor de programma’s gebeurt met de volgende vragen: • Wat wilden we bereiken? • Wat hebben we er voor gedaan? • Wat heeft het gekost? Elk programma kent doelstellingen, indicatoren en onderliggende beleidsproducten. Paragrafen In dit onderdeel worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. De rapportage IBT is opgenomen vanwege de bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht met de provincie Zuid - Holland.

Hierin wordt verantwoording afgelegd over de naleving van wet- en regelgeving waar de bestuursovereenkomst betrekking op heeft. Jaarrekening Hierin staat de financiële verantwoording over 2020 met een balans en een toelichting daarop. De jaarrekening is onderworpen aan de accountantscontrole en leidt tot een controleverklaring van de onafhankelijke accountant met een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening. De jaarrekening bevat ook: • Single Information Single Audit; • Overzicht taakveld. Bijlagen De bijlagen bevat: • Kerngegevens en kerngetallen; Verplichte indicatoren volgens het Besluit Begroting Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting en in de programmaverantwoording in het jaarverslag de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten via zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

De cijfers worden gegeven “waarstaatjegemeente.nl”. Echter deze site is niet actueel. Om deze reden zullen er veel indicatoren in de programma’s niet ingevuld zijn.

Leeswijzer 2

Inleiding Ontwikkeling van de exploitatie in 2020 De primitieve begroting 2020 is in november 2019 door de raad vastgesteld met een klein positief saldo van € 0,2 mln. In het dekkingsplan bij de primitieve begroting 2020 is voor € 2,9 mln. meerjarige ombuigingen opgenomen om de begroting structureel en reëel in evenwicht te krijgen. Bij de 1ste Halfjaarrapportage 2020 bleken € 3 mln. aanvullende ombuigingen noodzakelijk om de begroting voor 2020 in evenwicht te houden. In de zomer van 2020 werd duidelijk dat Rijswijk structureel rekening moet houden met € 3,5 mln. extra uitgaven voor Jeugdzorg. De extra uitgaven zijn verwerkt in de 2e Halfjaarrapportage die hierdoor sloot op een tekort van € 1,5 mln. In de slotwijziging van december 2020 zijn de financiële effecten van de corona uitbraak van per saldo € 1 mln. nadelig verwerkt in de begroting. Daarmee komt het begrote resultaat in de jaarrekening uit op negatief € 2,5 mln. Het gerealiseerde resultaat voor bestemming is € 1,337 mln. positief. Financiële gezondheid De gerealiseerde tekorten over 2018 en 2019 bedragen in totaal € 12,2 mln. Deze tekorten zijn ten laste van het weerstandsvermogen gebracht. In combinatie met de grondexploitatie Rijswijk Buiten heeft Rijswijk een risicovol profiel voor de financiële gezondheid. Ultimo 2020 is de financiële gezondheid een flinke stap verbeterd.

De voorgenomen verkopen in grondexploitatie Rijswijk Buiten zijn gerealiseerd, de balanspositie is daardoor afgenomen tot € 130 mln. Uit de opbrengst van de verkoop van Eneco is € 20 mln. ingezet om het weerstandsvermogen aan te zuiveren. Het verloop van de in het BBV voorgeschreven kengetallen is als volgt:

BBV Kengetal Solvabiliteit Netto Schuldquote Grondexploitatie Weerstandsratio

Jaarrekening 2019 8% 161,1% 86% 1,44

Jaarrekening 2020 21% 70,7% 43% 2,25

Een verdere uitwerking en toelichting is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Financiële effecten van de corona uitbraak Gedurende het jaar is gerapporteerd over de effecten van de corona crisis, ook in financiële zin. De financiële schade van de corona uitbraak is onverwacht en qua omvang onvoorspelbaar. Daarnaast is het van belang in Rijswijk te blijven investeren. Bij de voorjaarsnota 2020 is besloten de financiële schade van de corona uitbraak, zoals die te zijner tijd resteert na compensatie door het Rijk, ten laste van het weerstandsvermogen te brengen. Bij de slotwijziging zijn de financiële effecten van corona van per saldo € 988.000 negatief in de begroting 2020 verwerkt. Het gerealiseerde corona effect bedraagt per saldo € 166.000 nadelig. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf gevolgen coronacrisis.

Inleiding

3

VERSCHILLEN Het resultaat over het jaar 2020 is € 1.337.000 voordelig. De primitieve begroting 2020 was € 179.000 voordelig. Het voordelig saldo ten opzichte van de begroting is daarmee (afgerond) € 1.156.000 voordelig. Gedurende het jaar zijn begrotingswijzigingen met verklaringen geaccordeerd voor nadelig € 2.640.000. Onderstaand volgt een specificatie van de verschillen per programma Primitief begroot saldo 2020 Resultaat 2020 Afwijkingen 2020 Begrotingswijzigingen gedurende 2020 Nog te verklaren saldo

2020 Programma 01 Algemeen Bestuur en Organisatie 02 Openbare Orde en Veiligheid 03 Verkeer en Vervoer 04 Economie en Werken 05 Onderwijs 06 Sport, cultuur en recreatie 07 Sociaal Domein 08 Wonen en Leven 09 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Heffing VPB Onvoorzien Mutaties reserves Resultaat

179.000 1.337.000 1.156.000 -2.640.000 3.796.000

Afwijkingen (+=voordeel) Saldo -492.000 -239.000 1.674.000 49.000 1.297.000 414.000 -4.200.000 511.000 75.656.000 -1.820.000 15.000 -450.000 -71.259.000 1.156.000

Reeds Nog te verklaard verklaren Saldo Saldo -333.000 -159.000 5.000 -244.000 179.000 1.495.000 59.000 -10.000 711.000 586.000 -309.000 723.000 -4.781.000 581.000 622.000 -111.000 72.639.000 3.017.000 -153.000 -1.667.000 15.000 -500.000 50.000 -70.779.000 -480.000 -2.640.000 3.796.000

VERKLARING VAN DE VERSCHILLEN De belangrijkste verschillen (> € 100.000) worden hieronder nader gespecificeerd:

Algemeen bestuur en organisatie (€ 159.000 nadelig) 0010 Bestuursorganen Lasten nadeel € 96.000 De extra lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een extra storting in de pensioenvoorziening voor wethouders. 0030 Burgerzaken Baten voordeel € 98.000 Leges Rijbewijzen Vanwege de Coronacrisis zijn de geraamde opbrengsten voor de leges voor rijbewijzen in de Slotwijziging met € 125.000 naar beneden bijgesteld, omdat de geldigheidsduur van rijbewijzen door een besluit van de Europese Commissie is verlengd. De verwachte daling van het aantal aanvragen heeft zich niet volledig voorgedaan. Uiteindelijk is de opbrengst van de Leges op rijbewijzen ongeveer € 50.000 hoger dan de bijgestelde raming. Leges Reisdocumenten Tot augustus 2020 waren er minder aanvragen voor reisdocumenten. Op basis van deze gegevens is de raming in de Slotwijziging met € 14.000 naar beneden bijgesteld. In de tweede helft van 2020 zijn echter meer reisdocumenten aangevraagd, waardoor er ongeveer € 30.000 meer leges is opgelegd

Inleiding

4

dan de bijgestelde raming. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de geldigheid van Nederlandse reisdocumenten niet is verlengd, in tegenstelling tot de geldigheid van de rijbewijzen. 0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten nadeel € 144.000 De belangrijkste verklaring voor dit verschil heeft te maken met de kosten van de accountantscontrole 2019. De aanbesteding was voor 3 jaar aangegaan voor een bedrag van € 40.000 per jaar met een mogelijkheid deze 2 keer te verlengen met een periode van 1 jaar. Voor de verlenging heeft de accountant de prijs verhoogd naar € 75.000. Daarbovenop is € 24.000 extra gedeclareerd voor de controle van RijswijkBuiten en is € 37.000 aan meerwerk in rekening gebracht. Deze kosten zijn in 2020 verantwoord. De hogere overeengekomen prijs leidt ook in 2021 tot extra lasten ad. € 35.000. In de eerste halfjaarrapportage 2021 wordt het bedrag structureel omhoog bijgesteld. Openbare Orde en Veiligheid (€ 244.000 nadelig) 1200 Brandweer Lasten nadeel € 300.000 De extra lasten worden veroorzaakt door een extra bijdrage vanuit Rijswijk met betrekking tot het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) van de Veiligheidsregio Haaglanden van ongeveer € 600.000. Daartegenover staat een voordeel van ongeveer € 260.000. De raad is hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebrief IB 21 023.

Verkeer en Vervoer (€ 1.495.000 voordelig) 2100 Wegen, straten en pleinen Lasten nadeel € 103.000 Binnen het product 2100 is in 2020 met het proces transparant begroten eenmalig €550.000 bezuinigd. Uiteindelijk is deze bezuiniging te fors gebleken. Er is meer noodzakelijk onderhoud uitgevoerd dan ingeschat ten tijde van het proces transparant begroten. Dit onderhoud is uitgevoerd om onveilige situaties te verhelpen of te vermijden. Daarnaast zijn er onverwachte kosten opgetreden zoals een reparatie van aanvaarschade (ad €20.000) aan de brug de oversteek. Baten voordeel € 238.000 Er hebben meer graafwerkzaamheden plaatsgevonden dan geraamd, hierdoor zijn extra leges geïnd. In de openbare ruimte komt het regelmatig voor dat er schade aangericht wordt aan onze kapitaalgoederen. Deze schades kunnen grotendeels verhaald worden. Het verhalen van deze schades zijn niet opgenomen als baten in de begroting, maar bedroeg in 2020 wel circa €90.000, wat direct resulteert in een voordeel in de baten. 2140 Parkeren Lasten voordeel € 51.000 In de 2e halfjaarrapportage is een bedrag van € 40.000 opgenomen voor verhoging van het budget voor het vervangen van de huidige 2G en/of 3G netwerken door 4G modems. Deze vervanging heeft echter nog niet in 2020 plaatsgevonden en zal in 2021 plaatsvinden.

Baten voordeel € 558.000 De hogeren baten voor parkeren zijn een gevolg van hogere baten voor Bel/straatparkeren + € 243.000 Vergunningen + € 74.000 Invordering + € 220.000 Invalidenparkeren + € 12.000 Bel/straatparkeren In eerste instantie was de inkomstenraming voor 2020 (€ 1,1 miljoen) te laag ten opzichte van de werkelijke inkomsten 2019 (€ 1,34 miljoen). Echter ten gevolge van de coronacrisis was ook de inschatting dat het begrote bedrag niet gerealiseerd zou worden. In de Slotwijziging is daarom € 150.000 afgeraamd. Uiteindelijk bleek in het 2e halfjaar dat de nadelige gevolgen door Corona aanzienlijk minder waren.

Inleiding

5

De uiteindelijke inkomsten voor 2020 bedragen € 1.193.000 ten opzichte van in 2019 € 1.340.000 en komen dus € 150.000 lager uit dan in 2019. Vergunningen Door uitbreiding van de vergunning gebieden in het 2e halfjaar 2020 (Te Werve en gebied Huis te Landelaan) zijn de inkomsten uit vergunningen hoger dan aanvankelijk geraamd. Naheffingen In de Slotwijziging was een bedrag van € 200.000 afgeraamd in verband met de gevolgen van de coronacrisis. Echter is er daarnaast sprake geweest van een efficiencyslag in de controle en is het effect zichtbaar van een volledig jaar gebruik van de scanauto. Het gevolg van het bovenstaande is dat het oorspronkelijk geraamde bedrag vrijwel gerealiseerd is, ondanks de financiële gevolgen van de Coronacrisis. Invalidenparkeren De leges en inkomsten uit vergunningen zijn hoger uitgekomen dan begroot. Hier is in feite sprake van een open eind regeling want voor de begroting is nooit exact te bepalen hoeveel aanvragen voor invalideplekken er in een jaar gaan komen. 2400 Waterwegen Lasten voordeel € 105.000 Dit voordeel is ontstaan doordat in verband met de regelgeving omtrent PFAS minder is gebaggerd dan gepland. Baten voordeel € 642.000 Dit betreft de voorziening baggeren. De wetgeving is veranderd. Deze eist dat er voor een voorziening een door de raad vastgesteld plan is. Ons baggerplan is door het college vastgesteld.

Daarom valt de voorziening vrij. In 2021 wordt een nieuw baggerplan aangeboden aan de raad.

Onderwijs (€ 586.000 voordelig) 4010 Huisvesting scholen Baten voordeel € 102.000 Het voordeel wordt voornamelijk verklaard door niet geraamde ontvangsten van scholen als bijdrage in het onderhoud en nutsvoorzieningen, ook uit oude jaren. 4030 Lokaal onderwijsbeleid Lasten voordeel € 54.000 De grootste afwijking ten opzichte van de raming wordt veroorzaakt door het Onderwijs Achterstanden Beleid. Het Onderwijs Achterstandenbeleid is budgettair neutraal. De lasten worden gedekt door de specifieke uitkering van het Rijk. Zowel lasten als baten zijn lager dan begroot vanwege Corona (€ 118.000). Zie ook de baten. Daarnaast wordt het verschil voornamelijk verklaard door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie en het schoolmaatschappelijk werk. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie is budgettair neutraal. De lasten worden gedekt door de ontvangst vanuit de regio. Zowel lasten als baten zijn hoger dan begroot (€ 15.000). Zie ook de baten. Het nadeel op het schoolmaatschappelijk werk is ontstaan doordat alle uitgaven op dit beleidsproduct geboekt zijn en het budget deels nog op het Programma Sociaal Domein staat (€ 31.000. Baten nadeel € 102.000 Het nadeel wordt vooral veroorzaakt door het Onderwijs Achterstanden Beleid. Zie de toelichting onder de lasten. Daarnaast wordt het verschil voornamelijk verklaard door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie is budgettair neutraal. De lasten worden gedekt door de ontvangst vanuit de regio. Zowel lasten als baten zijn hoger dan begroot (€ 15.000). Zie ook de lasten. 6500 Kinderopvang Lasten voordeel € 489.000 Op het budget toezicht en handhaving wet kinderopvang is een onderschrijding van € 120.000-. Dit wordt veroorzaakt door terugbetaling over 2019 van € 12.000,-- en een te hoog begroot bedrag. Voor de begroting 2021 is de begroting al naar beneden bijgesteld.

Inleiding

6

Op het budget kosten peuteropvang is er een onderschrijding van € 370.000-. Oorzaak is dat, mede door corona, minder peuters gebruik maken van de peuteropvang en daardoor ook minder tegemoetkoming in de peuter opvangkosten voor deze ouders benodigd is en een terugbetaling van teveel ontvangen subsidie van door de SRK van € 37.000 over 2018 en € 28.000 over 2019 (totaal € 65.000) Sport, cultuur en recreatie (€ 723.000 voordelig) 5300 Sport Lasten voordeel € 364.000 Het voordeel op de lasten wordt voornamelijk verklaard door lagere onderhoudsuitgaven. Dit komt doordat door Covid-19 nagenoeg geen gebruik meer gemaakt is van de sportvoorzieningen en derhalve was er ook nagenoeg geen onderhoud nodig (klachtonderhoud t.l.v. exploitatie). I.v.m. de realisatie van de nieuwe sporthal werden geen investeringen meer gedaan in de Marimbahal en Van Zweedenzaal. Daarnaast is de vervanging van de zoutelectrolyse installatie van het zwembad geboekt als investering en niet, zoals geraamd, op de exploitatie. De onderhoudsuitgaven zijn in 2020 ten laste van de exploitatie gekomen en niet rechtstreeks ten laste van de voorziening welzijnsaccommodaties gebracht. De onderhoudsuitgaven die in2020 ten laste van de exploitatie kwamen in plaats van ten laste van de voorziening welzijnsaccommodaties, waren in 2020 lager dan de geraamde storting aan de voorziening onderhoud welzijnsaccommodaties.

Deze werkwijze is in 2020 gehanteerd in afwachting van besluitvorming van de raad in 2021 over het onderhoudsplan van de voorziening welzijnsaccommodaties. Baten voordeel € 69.000 Het voordeel op de baten wordt voornamelijk verklaard door een niet geraamd uitvoeringsbudget van het Rijk voor het lokale sportakkoord (€ 30.000 Incidenteel) en niet geraamde ontvangsten voor sporten beweeglessen op de hockeyvelden (€ 23.500 Structureel). 5400 Kunst en cultuur Lasten voordeel € 287.000 In de raming waren bedragen opgenomen voor huurkwijtscheldingen ( € 100.000) en andere uitgaven ten laste van de in de algemene uitkering ontvangen decentralisatie uitkeringen voor ondersteuning van de door Corona getroffen cultuursector. De huurkwijtscheldingen zijn geboekt aan de batenkant en de geraamde uitgaven ten behoeve van de door Corona getroffen cultuursector zijn in 2020 grotendeels nog niet gedaan (€ 163.000). Baten nadeel € 107.000 Zie ook de lasten. De bij de lasten geraamde huurkwijtscheldingen zijn, conform de regelgeving, geboekt op de baten. 5410 Cultureel erfgoed Baten voordeel € 53.000 Het betreft hier vergoedingen van derden voor kosten van archeologisch onderzoek en vergoedingen over de periode 2018 – 2020 van KPN voor gebruik van de zendmast op het bunkercomplex in park Overvoorde.

Sociaal Domein (€ 581.000 voordelig) 6100 Inkomen Lasten voordeel € 1.522.000 Het definitief macrobudget 2020 voor de gebundelde uitkering (BUIG) is op 30 september 2020 bekend gemaakt. Door de bijstelling van dit definitieve BUIG budget is er een incidenteel voordeel ontstaan van € 1.522.000. Met dit voordeel worden nadelen op andere producten binnen het programma Sociaal Domein opgevangen. Zoals in het Actieplan Jeugd en Wmo is aangegeven zal bij het sluiten van de jaarrekening bestuurlijke besluitvorming worden gevraagd om van dit voordeel een bedrag van € 500.000 te reserveren voor de tekorten op de jeugdzorg in het jaar 2021. Na aftrek van deze reservering zal het programma Sociaal Domein nog met een voordeel sluiten.

Inleiding

7

Baten voordeel € 100.000 Door een gunstig resultaat aan ontvangsten op bijstand, BBZ, Tozo, rijksbijdragen, IOAW en IOAZ is er een voordeel ontstaan van € 467.000. Een nadelig effect van € 367.000 is ontstaan bij het declarabel deel van de BBZ en de balanswaardering van de debiteuren. Per saldo is er sprake van een incidenteel voordeel aan baten van € 100.000 6204 Inburgering Lasten voordeel € 117.000 De invoering van de Wet inburgering is in het jaar 2020 eerst uitgesteld tot 1 juli 2021 en is later in het jaar nogmaals uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor zijn de uitgaven met betrekking tot de invoering van deze wet achtergebleven bij de begroting waardoor een voordeel is ontstaan van € 117.000. 6230 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet Baten nadeel € 68.000 In verband met de hervorming van het nieuwe inburgeringsstelsel heeft de gemeente Rijswijk deelgenomen aan een pilot brede intake. De middelen ten behoeve van de financiering van deze pilot zijn opgenomen in een voorheen voorziening. In het jaar 2020 is er minder uit deze voorheen voorziening aangewend dan was voorzien waardoor er een nadeel van € 68.000 is ontstaan.

6610 Maatwerkvoorzieningen materieel Wmo Lasten voordeel € 150.000 Omdat in de begroting 2021-2024 de inzichten van de 2e halfjaarrapportage niet verwerkt zijn, maar er een stevige toelichting in de risicoparagraaf opgenomen is, zullen in de 1e halfjaarrapportage 2021 alle actuele inzichten in de begroting worden verwerkt. Daarom zijn in deze jaarrekeninganalyse alle voor- en nadelen als incidenteel opgenomen. Lasten Bij het maken van de 2e halfjaarrapportage 2020 is de begroting aangepast op de stijgende trendlijnen die te zien waren bij de woon- en vervoersvoorzieningen. De realisatie van de woon- en vervoersvoorzieningen is uiteindelijk € 20.000 gunstiger uitgevallen dan verwacht. Door een sterke daling van het aantal verstrekte rolstoelen in het laatste kwartaal 2020 is er een voordeel ontstaan van € 132.000. 6620 Maatwerkvoorzieningen immaterieel Wmo Lasten nadeel € 801.000 Baten voordeel € 87.000 Omdat in de begroting 2021-2024 de inzichten van de 2e halfjaarrapportage niet verwerkt zijn, maar er een stevige toelichting in de risicoparagraaf opgenomen is, zullen in de 1e halfjaarrapportage 2021 alle actuele inzichten in de begroting worden verwerkt. Daarom zijn in deze jaarrekeninganalyse alle voor- en nadelen als incidenteel opgenomen Lasten Binnen dit product is een nadeel ontstaan van € 801.000.

Het nadeel is voor een bedrag van € 545.000 toe te schrijven aan een toename van kosten voor begeleiding en huishoudelijke hulp. Deze toename wordt grotendeels veroorzaakt door het stijgende aantal cliënten. Bij de algemene en voorliggende voorzieningen is een nadeel ontstaan van € 24.000. Verder is er een nadeel zichtbaar op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en bemoeizorg van € 232.000. Tegenover dit nadeel staat een ontvangst vanuit de regio ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning en bemoeizorg van € 198.000 waardoor het eigenlijke nadeel € 34.000 bedraagt. Baten Er is een nadeel van € 161.000 ontstaan door het achterblijven van de eigen bijdragen WMO door onder andere de eigen bijdragen in verband met Corona voor een half jaar niet te innen en met een overgangsperiode waarin cliënten met een eigen bijdrage van € 6,50 naar een eigen bijdrage van € 17,50 zijn gegaan en hiervoor gecompenseerd zijn. Een voordeel van € 50.010 heeft betrekking op een regionale bijdrage (H4) met betrekking tot de regierol Wmo.

Inleiding

8

Verder is er een voordeel zichtbaar op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en bemoeizorg van € 198.000 door een ontvangst vanuit de regio. Tegenover dit voordeel staat een nadeel met betrekking tot de uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning en bemoeizorg van € 232.000. 6700 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd Lasten voordeel € 164.000 Baten voordeel € 408.000 Omdat in de begroting 2021-2024 de inzichten van de 2e halfjaarrapportage niet verwerkt zijn, maar er een stevige toelichting in de risicoparagraaf opgenomen is, zullen in de 1e halfjaarrapportage 2021 alle actuele inzichten in de begroting worden verwerkt. Daarom zijn in deze jaarrekeninganalyse alle voor- en nadelen als incidenteel opgenomen. Lasten Er is een nadeel ontstaan van € 54.000 in verband met de inhuur voor het opstellen van de Welzijnsnota. Doordat in verband met corona veel activiteiten (wijkfeesten, evenementen etc) niet zijn doorgegaan is er een voordeel ontstaan van € 143.000. Door onderbestedingen op het gebied van operationele kosten, mantelzorgwaardering en innovatieprojecten is er in totaal een voordeel ontstaan van € 59.000. In het Actieplan Jeugd en Wmo is aangegeven dat er met ingang van het jaar 2021 een structureel voordeel zal ontstaan door het minimaliseren van de uitvoeringskosten.

Omdat een deel van deze minimalisering al in 2020 is uitgevoerd is er een voordeel ontstaan van € 106.000. Een nadeel van € 107.000 is ontstaan door een tegenvallende realisatie op het terrein van het gemeentelijk vastgoedbeheer van € 94.000 en enkele kleine overschrijdingen (o.a. activiteiten oud en nieuw, kinderrechten) voor een totaalbedrag van € 13.000 Baten Een voordeel van € 98.000 betreft de ontvangst van € 93.000 in verband met de huisvesting van statushouders en een ontvangst van € 5.000 met betrekking op de inzet van de programma coördinator Wijk Een voordeel van € 307.000 is ontstaan door een meevallende realisatie op het terrein van het gemeentelijk vastgoedbeheer en een onderbesteding op de SOVA trainingen van € 3.000. 6710 Eerstelijnsloket Wmo en jeugd Lasten voordeel € 55.000 Omdat in de begroting 2021-2024 de inzichten van de 2e halfjaarrapportage niet verwerkt zijn, maar er een stevige toelichting in de risicoparagraaf opgenomen is, zullen in de 1e halfjaarrapportage 2021 alle actuele inzichten in de begroting worden verwerkt. Daarom zijn in deze jaarrekeninganalyse alle voor- en nadelen als incidenteel opgenomen. Lasten In het Actieplan Jeugd en Wmo is aangegeven dat er met ingang van het jaar 2021 een structureel voordeel zal ontstaan door het minimaliseren van de uitvoeringskosten.

Omdat een deel van deze minimalisering al in 2020 is uitgevoerd is er een voordeel ontstaan van € 55.000.

6820 Individuele voorzieningen natura jeugd Lasten nadeel € 1.234.000 Baten voordeel € 85.000 Omdat in de begroting 2021-2024 de inzichten van de 2e halfjaarrapportage niet verwerkt zijn, maar er een stevige toelichting in de risicoparagraaf opgenomen is, zullen in de 1e halfjaarrapportage 2021 alle actuele inzichten in de begroting worden verwerkt. Daarom zijn in deze jaarrekeninganalyse alle voor- en nadelen als incidenteel opgenomen.

Inleiding

9

Lasten De lasten voor in H10-verband ingekochte jeugdhulp laten een nadeel van € 1.145.000 zien. In december 2020 is €600.000 van dit nadeel in een raadsinformatiebrief (20.102960) toegelicht. De stijging was te verklaren door een toename van het aantal jeugdigen die zware en dure vormen van jeugdhulp krijgen. De verwachte kosten over het laatste kwartaal zijn om dezelfde reden echter voor een bedrag van € 545.000 verder opgelopen. Het nadeel op de individuele voorzieningen natura jeugd wordt binnen het programma Sociaal Domein opgevangen door het voordeel op de BUIG. Baten Het voordeel van € 85.000 betreft een verrekening met H10 gemeenten inzake Integrale vroeghulp en het Buddyproject. Wonen en Leven (€ 111.000 nadelig) 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie Lasten nadeel € 110.000 In 2020 heeft de bestrijding van de Eikenprocessierups en de noodzakelijke behandeling van de iepenziekte gezorgd voor hogere uitgaven van € 225.000. In 2020 is een voordeel van € 115.000 behaald in verband met het uitstellen van het strandwalfestival 2020. 7210 Afvalverwijdering en -verwerking Lasten nadeel € 111.000 In 2020 zijn inwoners, door corona, massaal aan het opruimen geslagen. Dit heeft als gevolg dat er meer grof vuil is ingezameld op straat, er meer bezoeken aan de milieustraat zijn gebracht en er meer fijn en grof restafval is verbrand. Dit heeft geleid tot hogere kosten.

7220 Riolering en waterzuivering Lasten nadeel € 120.000 Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing wordt in de begroting rekening gehouden met versnelde afschrijving op de riolering. In de begroting was een versnelde afschrijving geraamd van € 1.817.430. Bij de berekening van de kostendekkendheid op realisatiebasis is berekend dat er ruimte is voor versnelde afschrijving van € 1.967.981. Vanwege het feit dat er in 2020 € 1.505.587 is geactiveerd voor de vervanging van de riolering mag dat bedrag op grond van de BBV maximaal versneld worden afgeschreven. Het verschil van € 462.394 wordt conform de BBV gestort in een voorziening. 7230 Milieubeheer Lasten voordeel € 873.000 Vooruit ontvangen subsidies In het verleden hebben we voor een aantal regelingen subsidie ontvangen van het Rijk. Bij de jaarrekening wordt het niet bestede deel op de balans opgenomen als vooruit ontvangen subsidie. Als er lasten komen, dan worden deze verantwoord op de beleidsproducten en wordt er voor hetzelfde bedrag aan inkomsten tegenover gezet. Het betreft de volgende regelingen: EU-richtlijnen omgevingslawaai € 66.660 Geluidsanering Lindelaan en Steenlaan € 125.700 Weg- en railverkeerslawaai € 488.400 In 2020 is voor de regelingen een bedrag van circa € 3.000,- uitgegeven.

Energietransitie Het verschil is als volgt ontstaan doordat halverwege 2020 een bedrag van € 124.000,- is toegevoegd aan de begroting naar aanleiding van de Decembercirculaire. Hierdoor was het budget in 2020 groter dan nodig. Baten nadeel € 760.000 Zie hiervoor bij de vooruit ontvangen subsidies

Inleiding

10

7260 Baten rioolheffing Baten nadeel € 332.000 De gegevens van het waterverbruik over 2020 kunnen aan het eind van deze maand worden opgevraagd. De aanslagen 2020 grootwaterverbruik staan gepland in december. De geringe opbrengst voor de jaarrekening 2020 omvat slechts het nakohier 2018. Toelichting De lagere baten betreft de opbrengst rioolgrootverbruik. Rioolgrootverbruik wordt opgelegd voor elke m3 water boven de 500 m3 dat in een jaar wordt toegevoerd naar een adres. Voor het eerst opgelegd in 2019, jaarverbruik 2018. Voor het opleggen van de aanslagen wordt gebruik gemaakt van de gegevens van Dunea. Het waterverbruik boven de 500 m3 is een variabel gegeven en geeft daarom geen vaste garantie voor de opbrengst. Het jaarverbruik kan worden opgevraagd in maart van het volgende jaar. Het bestand kan niet worden ingelezen en moet handmatig worden verwerkt. Het verwerken van de data is erg bewerkelijk, elk adres moet worden gecontroleerd. De adressen komen niet overeen met BAG of BRP, controle op gebruikersnamen is nodig, want veel watermeters staan op naam van de eigenaar. Op de lijst staan vereniging van eigenaren, bedrijfsverzamelgebouwen, woningbouwverenigingen en adressen met één watermeter maar met meerdere zelfstandige gebruikers. Deze kunnen we niet aanslaan omdat niet te bepalen is wie precies hoeveel m3 water heeft verbruikt.

In december 2019 hebben we de gebruikers aangeslagen voor grootverbruik voor het jaar 2018, die we conform de verordening konden aanwijzen als belastingplichtige. Begin 2020 hebben wij een klein nakohier 2018 kunnen opleggen voor de overige uitgezochte belastingplichten 2018. Dit heeft veel tijd gekost. 7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater Lasten voordeel € 76.000 Jaarlijks wordt een deel van ons rioolstelsel geïnspecteerd en gereinigd. Het deel dat in 2020 is minder groot dan gemiddeld waardoor minder kosten gemaakt zijn voor het onderhoud. Daarnaast hebben we dit jaar minder gebruik gemaakt van externe adviezen. Baten voordeel € 55.000 Dit betreft vergoedingen van derden voor werkzaamheden aan het rioolstelsel. Het gaat om werk dat door gemeente wordt uitgevoerd, maar door derden worden betaald. Er zijn in 2020 meer werken voor derden uitgevoerd.

8100 Ruimtelijke ordening Baten voordeel € 75.000 Er zijn via anterieure overeenkomsten meer vergoedingen ontvangen van projectontwikkelaars. 8220 Volkshuisvesting Baten voordeel € 623.000 Het voordeel hier wordt veroorzaakt door hogere inkomsten van bouwleges aan de hand van ingediende aanvragen voor Omgevingsvergunningen. De raming voor bouwleges is medio 2019 gebaseerd op de toen te verwachten aanvragen. Niet in beeld waren aanvragen voor ondermeer de herstructurering van het sportpark Elzenburg, de transformatie aan de Burgemeester Elzenlaan, en Spoorzone H4.1 in RijswijkBuiten. In de loop van 2021 wordt het proces voor de prognose voor de inkomsten uit bouwleges afgestemd op de volledige P&C-cyclus, zodat ook in de halfjaar-rapportages eventuele bijstelling van de raming plaatsvindt. 8300 Bouwgrondexploitatie Lasten nadeel € 402.000 Baten voordeel € 397.000 Voor een toelichting op deze verschillen wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Inleiding

11

8320 Grondexploitatie RijswijkBuiten Lasten voordeel € 6.706.000 Baten nadeel € 7.163.000 Deze post wordt toegelicht in de paragraaf RijswijkBuiten. Algemene dekkingsmiddelen (3.017.000 voordelig) Het voordelig verschil ten opzichte van de raming van € 3.082.000 laat zich vooral verklaren door de volgende voordelige verschillen: x € 1.000 lokale heffingen 611 Gemeentefonds 661 Verkoop aandelen energiebedrijf 1.400 dubieuze debiteuren 202 Overig 143 totaal 3.017 De hogere opbrengst wordt voor het grootste deel veroorzaakt doordat de geraamde verlagingen van WOZ-waardes in bezwaar- en beroepsprocedures over grote gebouwen van niet-woningen over meerdere jaren uitbleven. Dit leverde een voordeel in de opbrengsten op van circa € 572.000. Daarnaast is de opbrengst toeristenbelasting in de slotwijziging naar beneden bijgesteld als gevolg van Corona en de gemaakte impactanalyse. De raming is naar beneden bijgesteld met € 225.000. Uit de realisatie is gebleken dat de opbrengst € 157.000 hoger was dan de bijgestelde raming. Het gemeentefonds geeft in werkelijkheid per saldo hogere uitkomsten doordat de Decembercirculaire door de late ontvangst in het jaar niet meer in de raming kon worden opgenomen. Daarnaast heeft het Rijk de variabelen van enkele berekeningsmaatstaven hoger gewaardeerd dan waar eerder rekening mee kon worden gehouden.

Naar aanleiding van de regeling uitstel van betalingen in verband met Corona is de voorziening dubieuze debiteuren in de loop van het jaar opnieuw berekend. Uit deze berekening was € 455.000 extra storting benodigd omdat ingeschat werd dat de risico’s op de vorderingen zouden toenemen. Bij het samenstellen van de jaarrekening is deze berekening opnieuw gemaakt. Als gevolg van meevallende cijfers van het totaal van de openstaande vorderingen behoeft er per saldo € 253.000 gestort te worden, zodat er een voordeel ontstaat van het verschil van € 202.000. Netto opbrengst verkoop aandelen energiebedrijf voordelig € 1.400.000 (exogeen, incidenteel) De boekwaarde van de aandelen Eneco voor splitsing (energiebedrijf en netwerkbedrijf) heeft jarenlang in de balans van Rijswijk gestaan voor circa € 2,8 miljoen. Om de reden dat het energiebedrijf en het netwerkbedrijf bij de splitsing qua eigen vermogen ongeveer gelijk aan elkaar waren, is de boekwaarde in de raming van de netto opbrengst van de verkochte aandelen energiebedrijf gewaardeerd op € 1,4 miljoen. Echter het BBV baseert zich op de verkrijgingsprijs van de aandelen van het energiebedrijf na splitsing. De aandelen van het energiebedrijf zijn verkregen om niet.

Hierdoor is de netto opbrengst € 1,4 miljoen te laag gewaardeerd en de oorspronkelijke boekwaarde van € 2,8 miljoen moet geheel worden toegeschreven aan de aandelen Stedin. Overhead (€ 1.667.000 nadelig) Begr.Last en

Werk.Last en

Materieel en kapitaallasten

10.239

10.822

-584

732

623

-109

Personeel

34.359

35.481

-1.122

154

445

291

-831

44.598

46.304

-1.706

886

1.068

182

-1.524

-19.325

-19.289

-37

315

209

-106

-143

-19.325

-19.289

-37

315

209

-106

-143

25.273

27.015

-1.742

1.201

1.277

76

-1.667

Soort

Naar programma's en investeringen

Saldo Lasten

Begr.Bate Werk.Bat n en

Saldo baten

Resulta at -693

Inleiding

12

De totale apparaatskosten van de gemeente, geraamd op ongeveer 46 miljoen euro, worden verdeeld naar de programma’s (beleidsproducten) en investeringen. De overhead, alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, wordt niet verdeeld, maar staat onder het overzicht overhead. Op de totale apparaatskosten van de gemeente is een nadeel behaald van € 1.667.000. Dit is ontstaan door een totale overschrijding van de kosten met € 1.524.000, waarbij daarnaast € 143.000 nadeel is gerealiseerd op de verdeling van directe kosten naar de programma’s (beleidsproducten) en investeringen. De overschrijding op Overhead is enerzijds veroorzaakt door een verschuiving van directe lasten naar Overhead (€ 150.000). Anderzijds is er bijvoorbeeld de inhuur van extern personeel als gevolg van de Coronacrisis en vanwege moeilijk in te vullen vacatures (€ 250.000). Daarnaast heeft het traject “Transparant Begroten” gezorgd voor meer overheadkosten (€ 150.000) en ook externe vervanging binnen het management heeft gezorgd voor hogere overheadkosten (€ 230.000). De resterende overschrijding van ongeveer € 500.000 wordt gedekt vanuit de reserve Parkeren (parkeerhandhavers) en materiële budgetten die hiervoor zijn ingezet.

Ook zijn er USZO gelden ontvangen die niet in de personele begroting zijn opgenomen, maar wel dienen als dekking voor (extra) personele lasten. Over het geheel zijn de apparaatskosten per inwoner ten opzichte van 2019 gedaald van 803,41 naar € 786,90. Beleidsindicatoren De indicatoren die zijn voorgeschreven en betrekking hebben op de eigen organisatie zijn hieronder weergegeven. Indicator

Eenheid

Formatie Bezetting Apparaatskosten

Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten

Externe inhuur Overhead

Rekening 2019

Rekening 2020

8,46 7,95 € 803,41

8,44 7,72 € 786,90

16,6% 8,8%

17,2% 9,2%

Inleiding

13

Û´µ ¶¿¿® ´»¹¬ ¼» ¹»³»»²¬» ª»®¿²¬©±±®¼·²¹ ¿º ©¿¿® ¸»¬ ¹»´¼ ²¿¿® ¬±» ¹¿¿¬ò Ü¿¬ ¹»¾»«®¬ ·² ¼» ¶¿¿®®»µ»²·²¹ò Ü·¬ ±ª»®¦·½¸¬ ·- »»² -¿³»²ª¿¬¬·²¹ ª¿² ¼» ·²µ±³-¬»² »² «·¬¹¿ª»²ô ª»®¼»»´¼ ±ª»® ¼» ¿½¸¬ ¹»²±»³¼» °®±¹®¿³³¿Ž-ò

Ö¿¿®®»µ»²·²¹ îðîð Ù»³»»²¬» η¶-©·¶µ

·²µ±³-¬»² îèîòêîìòèìé η¶-©·¶µ -´«·¬ îðî𠿺 ³»¬ »»² °±-·¬·»º -¿´¼± ª¿²

«·¬¹¿ª»² îèïòîèéòéëì

ï

ß´¹»³»»² ¾»-¬««® »² ±®¹¿²·-¿¬·»

ïòííéòðçí

î

í

Ñ°»²¾¿®» ±®¼» »² ª»·´·¹¸»·¼

Ê»®µ»»® »² ª»®ª±»®

ïðòïèêòëìî

êòíèðòðêè ëòééïòéèï

ïòïèçòêðì Û½±²±³·» »² ©»®µ»²

è

ì

ɱ²»² »² Ô»ª»²

ë êðòììèòðèì Ѳ¼»®©·¶-

é

ëòèðïòêïé

èîòíìîòíéî éòìçïòíèð

ͱ½·¿¿´ ܱ³»·²

Í°±®¬ô Ý«´¬««® »² λ½®»¿¬·» ß´¹»³»²» ¼»µµ·²¹-³·¼¼»´»²

ïðïòêéêòíðê

Õ·¶µ ª±±® ¼» ª±´´»¼·¹» ¶¿¿®®»µ»²·²¹ ±° ©©©ò®·¶-©·¶µò²´ñ¶¿¿®®»µ»²·²¹îðîð 14

ê

Ö¿¿®®»µ»²·²¹ îðîð

Ë·¬¹»´·½¸¬ Ø·»® -¬¿¿² ¼» ¸·¹¸´·¹¸¬- «·¬ ¼» è °®±¹®¿³³¿Ž-ò

ï

ß´¹»³»»² ¾»-¬««® »² ±®¹¿²·-¿¬·»

ì

é

Û½±²±³·» »² ©»®µ»²

ͱ½·¿¿´ ܱ³»·²

ëòééïòéèï

ïòïèçòêðì

èîòíìîòíéî

íð °®±¼«½¬»² µ«²²»² ¼·¹·¬¿¿´ ©±®¼»² ¿¿²¹»ª®¿¿¹¼ò ᮬ¿¿´ Ó·¶²òη¶-©·¶µò²´æ ïïòèçè ¾»¦±»µ»®»² èéè ¼±©²´±¿¼- ¶¿¿®±°¹¿ª» »²

ͬ¿®¬ »½±²±³·-½¸» -¬®¿¬»¹·» »² ©»®µ´±½¿¬·»-ò Ë·¬ª±»®·²¹-¿¹»²¼¿ д¿-°±»´°±´¼»®ò Ѳ¬©·µµ»´·²¹ Õ»--´»® п®µæ ߬ ¬¸» п®µ ·²½´«-·»º ª·-·» ½¿³°«-±²¬©·µµ»´·²¹ò Ѳ¬©·µµ»´µ¿¼»® Ø¿ª»²¹»¾·»¼ò λ¿´·-¿¬·» ³¿-¬»®°´¿² ײ ¼» Þ±¹¿¿®¼ò Ó¿®µ»¬·²¹-¬®¿¬»¹·» -¬¿¼-½»²¬®«³ Þ±¹¿¿®¼ò ײ¦»¬ ¹»¾·»¼-³¿µ»´¿¿® Ó·¼¼»²¹»¾·»¼ д¿-°±»´°±´¼»®ò Ê»®-¬»®µ»² ¼·»²-¬ª»®´»²·²¹ ¿¿² ±²¼»®²»³»®-æ ½¿³°¿¹²» •Ñ²¼»®²»³»®- ±° ¼» Ì®±±²ŽŽò Ê»®´»²¹·²¹ -¿³»²©»®µ·²¹ η¶-©·¶µ Ý»²¬»® º±® Í«-¬¿·²¿¾´» Ù»±ó»²»®¹§ò ß½¬·»º ¿½½±«²¬³¿²¿¹»³»²¬ ³»¬ -¬¿µ»¸±´¼»®-ò ײº±®³¿¬·»ª±±®¦·»²·²¹ ®±²¼±³ -¬»«²³¿¿¬ó ®»¹»´»² »² ¾®¿²½¸»ó·²º±®³¿¬·» ª·¿ ²·»«©-ó ¾®·»ª»² »² ±²¼»®²»³»®-°¿¹·²¿ò Õ±±° ´±µ¿¿´ ¿½¬·»ø-÷ ·² -¿³»²©»®µ·²¹ ³»¬ ¾»´¿²¹»²ª»®»²·¹·²¹»²ò

Ù»-¬¿®¬ ³»¬ ¿½¬·»°´¿² Ö»«¹¼ »² ɳ± ±³ ¬»µ±®¬»² ±° ¸»¬ ͱ½·¿¿´ ܱ³»·² ¾»¸»»®-¾¿¿® ¬» ³¿µ»²ò Ô»»®´·²¹»² «·¬ ¸»¬ Û²¬®»»ó±²¼»®©·¶µ®·¶¹»² ³»¬ »»² -´«·¬»²¼» ¿¿²°¿µ ¾»¬»®» µ¿²-»² ±° ¼» ¿®¾»·¼-³¿®µ¬ò Ñ°®·½¸¬·²¹ ©»®µ¾»¼®·¶º Ü» Þ·²²»²¾¿¿² ø±°ª±´¹»® ÜÍÉ÷ò Ü» ²·»«©» ¿¿²°¿µ ª¿² »»²¦¿¿³¸»·¼ »² ¸»¬ ®»¹»²¾±±¹óô ª®·¶©·´´·¹»®-ó »² ³¿²¬»´ó ¦±®¹¾»´»·¼ ·- ª¿-¬¹»´»¹¼ ·² »»² Þ®»¼» É»´¦·¶²-²±¬¿ò Ù»¦¿³»²´·¶µ» «·¬ª±»®·²¹-¿¹»²¼¿ ʱ´µ-ó ¹»¦±²¼¸»·¼ »² Í°±®¬ò Ñ®¹¿²·-¿¬·» ¼·ª»®-» ©»´¦·¶²-¿½¬·ª·¬»·¬»² ª·¿ ½®»¿¬·»ª» ±°´±--·²¹»² ¿´- ¼·¹·¬¿¿´ ½±²¬¿½¬ô ¾»´¹®±»°»² »² »»² ¾±±¼-½¸¿°°»²¼·»²-¬ò

ïíòèìç ³»´¼·²¹»² ±ª»® ¼» ¾«·¬»²®«·³¬» øïîòîðê ·² îðïç÷ò Ó»»-¬» ³»´¼·²¹»² µ©¿³»² ¾·²²»² ª·¿ ©»¾-·¬» »² Ó·¶²¹»³»»²¬» ¿°°ò Ó»»® º«²½¬·±²¿´·¬»·¬ ª±±® Ó·¶²¹»³»»²¬» ¿°°ò ̱»²¿³» ¼·¹·¬¿´» °¿®¬·½·°¿¬·»ª±®³»² ±ª»® ª±±®¿´ ®«·³¬»´·¶µ» °´¿²²»²ò

î

Ñ°»²¾¿®» ±®¼» »² ª»·´·¹¸»·¼

êòíèðòðêè Þ»-¬®·¶¼·²¹ ½®·³·²¿´·¬»·¬ »² ª»®-¬»ª·¹·²¹ ±²¼»®³·¶²·²¹-¿¿²°¿µ ·² ¼» д¿-°±»´°±´¼»®ò Ê»®¹«²²·²¹ª»®´»²·²¹ ¿«¬±³±¬·ª» ¾®¿²½¸» »² ·²¬®±¼«½¬·» ÜÑÔ »² ÜÑÎò ë ¾»-¬««®´·¶µ» ³¿¿¬®»¹»´»² ±° ¾¿-·- ª¿² ¸»¬ ±²¼»®³·¶²·²¹-¿®¬·µ»´ ±º ±° ïí¾ Ñ°·«³©»¬ò Þ««®¬°®»ª»²¬·»ó¬»¿³- «·¬¹»¾®»·¼ »² ¹»°®±º»--·±²¿´·-»»®¼ò ɱ±²±ª»®´¿-¬ ¿¿²°¿µ ¹»1²¬»²-·ª»»®¼ »² ï ¹»¼®¿¹-¿¿²©·¶¦·²¹ ±°¹»´»¹¼ò É·¶µª»·´·¹¸»·¼ ·²¹»¦»¬ ¾·¶ Ø×Ý-ô ¼·»º-¬¿´ ª¿² ª±»®¬«·¹»²ô ´¿½¸¹¿- »² ¾¿¾¾»´¬®«½-ò ¹»°®±´±²¹»»®¼ò λ¹·» ª»·´·¹¸»·¼ ·² »² ®±²¼ -½¸±´»² øÊÎ×Í÷ò Ü»³±²-¬®¿¬·»-ò Ûª»²»³»²¬»² ¿¼ª·-»®·²¹ò ݧ¾»®½®·³» »² ½§¾»®-»½«®·¬§ ¿©¿®»²»-½¿³°¿¹²»ò Ó±²·¬±®·²¹ ª»·´·¹¸»·¼ ¾·¶ ßÆÝñÝÑßò ο³°»²ó »² ½®·-·-¾»¸»»®-·²¹æ «·¬®±´ ®»¹·±²¿¿´ °®±¹®¿³³¿ ¾»ª±´µ·²¹-¦±®¹ò

í

Ê»®µ»»® »² ª»®ª±»®

ïðòïèêòëìî

Þ«- ¬»®«¹ ·² Ó«¦·»µ¾««®¬ò ͬ¿®¬²±¬·¬·» Ó±¾·´·¬»·¬-ª·-·» ·² ¹»³»»²¬»®¿¿¼ò η¶-©·¶µò ᬱ²¼» Ü·»°»²¸±®-¬´¿¿² ¹»®»»¼ò ͬ¿®¬ °®±»º ¼»»´-½±±¬»®-ò ײª±»®·²¹ °¿®µ»»®®»¹«´»®·²¹ ·² Ì» É»®ª» »² Ø«·- ¬» Ô¿²¼»ò ß¿²°¿--·²¹ °¿®µ»»®®»¹«´»®·²¹ Ñ«¼ η¶-©·¶µò

ë

è

Ѳ¼»®©·¶-

êðòììèòðèì

ëòèðïòêïé Í·²¼- ï ¿«¹«-¬«- ª»®¸±¹·²¹ ¿¿²¬¿´ «®»² ª±±®-½¸±±´-» »¼«½¿¬·» ª¿² ï𠲿¿® ïê ««® °»® ©»»µ »² «·¬¾®»·¼·²¹ 뫬»®-°»»´-½¸±±´ ª¿² ïì ²¿¿® ïë ¹®±»°»²ò Ò±±¼´±µ¿´»² ͬ»»²ª±±®¼»-½¸±±´ ²¿ ¾®¿²¼ò Ñ°´»ª»®»² ¬·¶¼»´·¶µ -½¸±±´¹»¾±«© п®µ®·¶µò ͬ¿®¬ °®±½»- ±°-¬»´´»² ײ¬»¹®¿¿´ Ø«·-ó ª»-¬·²¹-°´¿² Ѳ¼»®©·¶-ò Ü·¹·¬¿¿´ µ·²¼»®ª®¿¹»²««® ³»¬ îë µ·²¼»®»²ô ïï ®¿¿¼-´»¼»² »² ª¿µ©»¬¸±«¼»® ø·ª³ ½±®±²¿÷ò µ·²¼»®±°ª¿²¹ »² ±ª»®·¹» °¿®¬²»®- ¾·¶ ¸»¬ ø±²´·²»÷ ª±®³¹»ª»² ª¿² ¼» ¿½¬·ª·¬»·¬»² ¬·¶¼»²- ¼» ½±®±²¿³¿¿¬®»¹»´»²ò ʱ±®¬¦»¬¬·²¹ ³»»-¬» ¿½¬·ª·¬»·¬»² ±²´·²» »²ñ ±º ½±®±²¿¾»-¬»²¼·¹ ¬·¶¼»²- ´±½µ¼±©²ò

ê

ɱ²»² »² ´»ª»²

Í°±®¬ô ½«´¬««® »² ®»½®»¿¬·»

éòìçïòíèð Ø»®-¬®«½¬«®»®·²¹ Í°±®¬°¿®µ Û´-»²¾«®¹ ¹»-¬¿®¬ò Ò·»«©» ¬®¿·²·²¹-´±½¿¬·» ßÜÑ Í°±®¬°¿®µ Юò ×®»²» É¿²¼»´ó »² ¸¿®¼´±±°®±«¬» îô ë »² ïðµ³ «·¬¹»¦»¬ò ݱ®±²¿½±³°»²-¿¬·»®»¹»´·²¹»² -°±®¬¿¿²¾·»¼»®-ò Ѳ¼»®-¬»«²·²¹ ½«´¬«®»´» ª±±®¦·»²·²¹»² ª¿²©»¹» ½±®±²¿ò ß¿²©·¶¦·²¹ ´±µ¿´» °«¾´·»µ» ³»¼·¿ó·²-¬»´´·²¹ò η¶-©·¶µ Ì¿´»²¬ ß©¿®¼ ¾»»´¼»²¼» µ«²-¬ »¼·¬·»ò

15

Ó·²¼»® ¦©»®º¿ºª¿´ ¼±±® ¿½¬·»°´¿² η¶-©·¶µ ͽ¸±±²ò Ѳ¼»®¸±«¼ ±°»²¾¿®» ®«·³¬» ±° µ©¿´·¬»·¬-²·ª»¿« Þò Ø»®·²®·½¸¬·²¹ »²¬®»» Ü·»°»²¸±®-¬´¿¿²ò ײª±»®·²¹ ØÒ× ·² Û·µ»´»²¾«®¹¸ »² Ó«¦·»µ¾««®¬ò Ê»®ª¿²¹·²¹ ïð µ³ µ¿¾»´- »² ¿¿²¾®»²¹»² ìðð ´»¼´¿³°»² ±°»²¾¿®»ò Ê»®ª¿²¹·²¹ ¾®«¹ ²¿¿® ¼» Ò¿¿´¼ò íìî ²·»«©» ¾±³»² ¹»°´¿²¬ ø½±³°»²-¿¬·»÷ò Ñ°´»ª»®·²¹ íëð ©±²·²¹»² ø¬®¿²-º±®³¿¬·» »² ²·»«©¾±«©÷ò ﮬ·½·°¿¬·»¬®¿¶»½¬ Ѳ¬©·µµ»´µ¿¼»® Ø¿ª»²µ©¿®¬·»® ¿º¹»®±²¼ò ͬ¿®¬ ¬®¿²-º±®³¿¬·» ̸» Ó·²·-¬»®ò ͬ¿®¬ ¸»®·²®·½¸¬·²¹ Þ±¹¿¿®¼°´»·²ò Ѳ¬ª¿²¹-¬ ®«·³ éôî ³·´¶±»² -«¾-·¼·» «·¬ ɱ²·²¹¾±«©·³°«´- ÞÆÕ ª±±® ¬®¿²-ó º±®³¿¬·» ײ ¼» Þ±¹¿¿®¼ò Þ»-¬»³³·²¹-°´¿² ¸»®±²¬©·µµ»´·²¹ ØÞÙó´±½¿¬·» ª¿-¬¹»-¬»´¼ò

·²µ±³-¬»² «·¬¹¿ª»²ñ ³·-¹»´±°»² 綵 ·²µ±³-¬»²

Ù»³»»²¬» η¶-©·¶µ

Ѫ»®¦·½¸¬ ·²µ±³-¬»² »² «·¬¹¿ª»² ®±²¼ ½±®±²¿ Ü» ¹»³»»²¬» ¸»»º¬ ·² îðîð ¾·¶¦±²¼»®» µ±-¬»² ¹»³¿¿µ¬ô »² ¾·¶¦±²¼»®» ¾¿¬»² ±²¬ª¿²¹»² ª¿²©»¹» ¼» ½±®±²¿ó ½®·-·- »² 󳿿¬®»¹»´»²ò ײ ¼·¬ ±ª»®¦·½¸¬ ¦·»¬ « ©¿¿® ¼·¬ ¹»´¼ ª¿²¼¿¿² µ©¿³ »² ©¿¿® ¸»¬ ¸»»² ·- ¹»¹¿¿²ò

ײµ±³-¬»²æ èòèçìòððð

Ю±¹®¿³³¿ ß´¹»³»»² Þ»-¬««® »² Ñ®¹¿²·-¿¬·»

Š

îîéòððð

óîîéòððð

Ô»¹»- Þ«®¹»®¦¿µ»²

ð

îîéòððð

óîîéòððð

Ю±¹®¿³³¿ Ê»®µ»»® »² Ê»®ª±»®

ð

ìððòððð

óìððòððð

Ñ°¾®»²¹-¬»² -¬®¿¿¬°¿®µ»®»² Ò¿¸»ºº·²¹»² °¿®µ»®»²

ð ð

îëðòððð ïëðòððð

óîëðòððð óïëðòððð

Ю±¹®¿³³¿ Û½±²±³·» »² ©»®µ»²

ð

ìîòððð

óìîòððð

ð

îçòððð

óîçòððð

ð

ïíòððð

óïíòððð

Ю±¹®¿³³¿ Ѳ¼»®©·¶-

ð

óïèðòððð

ïèðòððð

Õ·²¼»®±°ª¿²¹

ð

óïèðòððð

ïèðòððð

ïèçòððð

íïïòððð

óïîîòððð

ð

ïîîòððð

óïîîòððð

Þ¿¬»² ³¿®µ¬»² Ê»·´·¹¸»·¼-³¿¿¬®»¹»´»² ײ ¼» Þ±¹¿¿®¼

Ë·¬¹¿ª»²æ çòðêðòððð

Í¿´¼± îðîðæ ó ïêêòððð

Ю±¹®¿³³¿ Í°±®¬ô Ý«´¬««® »² λ½®»¿¬·» ·²µ±³-¬»² «·¬¹¿ª»²ñ ³·-¹»´±°»² 綵 ·²µ±³-¬»²

-¿´¼±

Ѫ»®¸»¿¼

ð

îëðòððð

óîëðòððð

ײ¸««® »¨¬®¿ °»®-±²»»´

ð

îëðòððð

óîëðòððð

ß´¹»³»²» ¼»µµ·²¹-ó ³·¼¼»´»² »² Ѳª±±®¦·»² Ñ°¾®»²¹-¬ ̱»®·-¬»²¾»´¿-¬·²¹ Û¨¬®¿ -¬±®¬·²¹ ª±±®¦·»²·²¹ Ü«¾·»«¦» ¼»¾·¬»«®»² ß´¹»³»²» Ë·¬µ»®·²¹

Þ»¼®·¶º-ª±»®·²¹ ß®¾±ñº¿½·´·¬¿·®» µ±-¬»² ¬ò¾òªò ·²®·½¸¬»² ¬¸«·-©»®µ°´»µµ»² ݱ®±²¿ °®±±º ³¿µ»² ¹»¾±«© ر±¹ª±±®¼» Ô»¿-» Ü««®¦¿³» ¹±»¼»®»² ײ-°»½¬·» ú Ø¿²¼¸¿ª·²¹ Ë·¬ª±»®·²¹ ÉÑÆ

-¿´¼±

ïòêèîòððð

íîïòððð

ïòíêïòððð

ð

êèòððð

óêèòððð

ð ïòêèîòððð

îëíòððð ð

óîëíòððð ïòêèîòððð

ð

îëëòððð

óîëëòððð

ð

éîòððð

óéîòððð

ð ð ð ð

ëìòððð ëðòððð êðòððð ïçòððð

óëìòððð óëðòððð óêðòððð óïçòððð

ͬ»«² ¿¿² ½«´¬«®»´» ·²-¬»´´·²¹»² Ò±±¼-¬»«² ½«´¬«®»´» -»½¬±® ø-«¾-·¼·» »² µ±-¬»²÷ Ì»¹»³±»¬µ±³·²¹ ¿¿² ª»®¸««®¼»®- -°±®¬¿½½±³³±¼¿¬·»-

éëòððð

éëòððð

ð

ïïìòððð

ïïìòððð

ð

Ю±¹®¿³³¿ ͱ½·¿¿´ ܱ³»·²

éòðîíòððð

éòïéìòððð

óïëïòððð

êòççëòððð

êòççëòððð

ð

îèòððð

îèòððð

ð

ð

ïêïòððð

óïêïòððð

ð ð ð ð

óïìíòððð íðòððð ïèòððð èëòððð

ïìíòððð óíðòððð óïèòððð óèëòððð

Ю±¹®¿³³¿ ɱ²»² »² Ô»ª»²

ð

îêðòððð

óîêðòððð

ߺª¿´ª»®©·¶¼»®·²¹ »² 󪻮©»®µ·²¹

ð

îêðòððð

óîêðòððð

̱¦± ø½±³°»²-¿¬·» »² µ±-¬»²÷ ײ¾«®¹»®·²¹ ø½±³°»²-¿¬·» »² µ±-¬»²÷ Ó¿¿¬©»®µª±±®¦·»²·²¹»² ·³³¿¬»®·»»´ ÉÓÑ ß´¹»³»²» ª±±®¦·»²·²¹»² ÉÓÑ »² ¶»«¹¼ ݱ³°»²-¿¬·» É»´¦·¶² Þ±²²»² ª±»¼-»´¾¿²µ Ѳ¬ª¿²¹-¬»² ³·²·³¿¾»´»·¼

Õ·¶µ ª±±® ¸»¬ ³»»® ·²º±®³¿¬·» ±° ©©©ò®·¶-©·¶µò²´ 16

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2020

Blz LEESWIJZER…………………….………………….……….………………………………………… 2 I

II

INLEIDING…………………….………………….……….………………………………………… Inleiding…………………………………………………………………………………….. Rekening in een oogopslag…………………………………………………………….

3 14

JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING…………………………...……………….. Algemeen Bestuur en Organisatie…………………………...……………………. Openbare Orde en Veiligheid…………………………………...…………………. Verkeer en Vervoer…………………………………………...…………………….. Economie en Werken…………………………………………...………………….. Onderwijs…………………………………………………………...……………….. Sport, Cultuur en Recreatie……………………………………………………... Sociaal Domein…………………………………………………………………….. Wonen en Leven………………………………………………………………….

18 19 23 27 33 38 45 50 62

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien…………………………………………. 73 Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien…………………………………………. 74 Overhead………………………………………………………………………..

77

PARAGRAFEN…………………………...………………………………………….. Weerstandsvermogen en risicobeheersing...……………….………………… Onderhoud kapitaalgoederen…………………………………………………… Bedrijfsvoering……………………………………………………………………. Verbonden partijen……………………………………………………………….. Grondbeleid………………………………………………………………………. Lokale heffingen…………………………………………………………………. Financiering………………………………………………………………………. Duurzaamheid………………………………………………………………….. RijswijkBuiten……………………………………………………………………. Gevolgen coronacrisis.........…………………………………………………….

78 79 85 93 101 110 112 119 125 134 137

Rapportage Interbestuurlijk Toezicht………………………………………….

143

III

JAARREKENING……………………………………………….………………….…………… Balans…………………………………………...……………………………………. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling…..……………...…………… Toelichting op de balans……………………………………………...…………… Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening……………………………… Overzicht begrotingsrechtmatigheid……………………………………………… Overzicht van de incidentele baten en lasten…………………………………. Toelichting op het overzicht van incidentele baten en lasten……………….. Single information Single audit (SiSa)…………………………………………… Overzicht taakvelden……..……..………………...………………………….. Wet Normering Topinkomens………………………………………………….

145 146 148 153 163 165 172 174 176 179 181

IV

BIJLAGEN…………………………………………………….…………………………………. Kerngegevens en kengetallen…………………………………………………….

182 183

Inhoudsopgave 17

II

Jaarverslag PROGRAMMAVERANTWOORDING

Algemeen Bestuur en organisatie Openbare Orde en Veiligheid Verkeer en Vervoer Economie en Werken

Onderwijs

Sport, Cultuur en Recreatie

Sociaal Domein

Wonen en Leven

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overhead

18

Algemeen bestuur en organisatie Wat wilden we bereiken? Visie op het programma & opgave 1. We stimuleren dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en we faciliteren eigen initiatieven van inwoners en ondernemers zo goed mogelijk. Bij maatschappelijke opgaven denken we van tevoren na over hoe we inwoners betrekken en welke rol en bevoegdheden zij hebben. We geven bij elk project heel duidelijk aan of en hoeveel samenwerkingsruimte er is. 2. Ook in onze communicatie is participatie met inwoners en ondernemers het vertrekpunt. We communiceren daarom niet alleen voorafgaand of na projecten, maar juist ook tijdens de uitvoeringsfase. We blijven daarbij gebruikmaken van traditionele media als de website en huis-aan-huisbladen. Maar ook leggen we meer nadruk op de inzet van social media als Facebook, WhatsApp, YouTube en Instagram. Hierbij is webcare onmisbaar. Daarnaast zetten we andere communicatiemethoden in, zoals online communities en peilingen. We willen voor iedereen goed benaderbaar zijn, om actief te kunnen samenwerken met Rijswijkers en partners in Rijswijk. We geven hier actief invulling aan door het wijkwethouderschap, werkbezoeken en de WhatsApp-spreekuren. 3. De gemeente Rijswijk is een toegankelijke dienstverlenende organisatie die de wensen en behoeften van haar inwoners, bedrijven en instellingen centraal stelt.

We sluiten als gemeente tijdig aan op de snel veranderende omgeving. Daarnaast streven we naar een excellente persoonlijke en digitale dienstverlening. Doelstellingen • Samenwerken vanuit eigen kracht; • consequent zijn in communicatie; • excelleren in dienstverlening; • we verbeteren onze dienstverlening en maken het daardoor met onze dienstverlening gemakkelijk voor de inwoners, bedrijven en instellingen; • we stellen inwoners, bedrijven en instellingen centraal in onze processen en werken op een effectieve, efficiënte en transparante wijze; • we komen onze afspraken na en informeren de inwoners, bedrijven en instellingen op een begrijpelijke wijze tijdig en volledig; • we bieden waar nodig dienstverlening op maat” aan inwoners, bedrijven en instellingen; • we streven naar eenzelfde kwaliteitsniveau/serviceniveau onafhankelijk van het door de klant gekozen dienstverleningskanaal (digitaal, telefoon, balie, e-mail, social media of post); • ‘de klant mag kiezen van welk dienstverleningskanaal hij/zij gebruik wil maken en waar mogelijk sturen we om van het meest effectieve en meest efficiënte dienstverleningskanaal gebruik te maken.

Wat hebben we er voor gedaan? Participatie Twee gebeurtenissen zijn in 2020 van invloed geweest op participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Door het uitbreken van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen, konden we niet meer fysiek bij elkaar komen. Daardoor konden we bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks de wijken in. Daarnaast is vorig jaar de participatienota ‘Samen werken aan een mooi Rijswijk, participatiebeleid 2020-2022‘ gemaakt en in oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid is bedoeld om de participatie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te verbeteren. Het vastgestelde participatiebeleid geeft richting aan hoe we als gemeente participatie vorm willen geven, waarbij maatwerk per situatie gewaarborgd blijft. We werken nu in de interne organisatie volgens de spelregels van dat beleid. Ook maken praktische handvatten voor interne en externe initiatiefnemers (onder de Omgevingswet is de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor participatie). Bij de vaststelling door de raad is afgesproken dat we eind 2021 het participatiebeleid evalueren en waar nodig bijstellen. Vorig jaar hebben diverse participatietrajecten plaatsgevonden. Door de coronacrisis kwam het organiseren van digitale participatievormen in een stroomversnelling.

Zo zijn er meerdere online peilingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden: actieplan luchtkwaliteit, de inrichting van de openbare ruimte van In de Bogaard of recent nog de energietransitie. Deze peilingen zijn onderdeel van een groter pakket aan participatiemogelijkheden.

Algemeen Bestuur en Organisatie 19

Op schaal van buurt of straat konden bewoners invloed uitoefenen op hun leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bij de herinrichting Van Dijcklaan en Van Ostadelaan. Bewoners en andere belanghebbenden konden digitaal hun wensen aangeven ten aanzien van bijvoorbeeld situering parkeerplaatsen en boomkeuze. Die wensen vertaalden we in een ontwerp dat we nogmaals hebben voorgelegd. Uiteindelijk leidt dit tot een gedragen definitief ontwerp voor de uitvoering van de herinrichting. Ook bij de grotere gebiedsontwikkelingen zoals Havenkwartier is volop ruimte geboden aan bewoners, omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden om mee te praten over het, in dat geval, op te stellen ontwikkelkader. We hebben ook oog voor participatie met specifieke doelgroepen. Zo hielden we bijvoorbeeld in december een online sessie met jongeren waarin zij coronaproof activiteiten konden bedenken voor in de lockdown. Communicatie Ons streven was om in de eerste helft van 2020 nieuw communicatiebeleid vast te stellen. Door de uitbraak van het coronavirus hebben we onze planning echter moeten bijstellen. We hebben de hoogste prioriteit gegeven aan alle ‘coronacommunicatie’ en hierop onze beschikbare capaciteit ingezet. Vaststelling van het nieuwe communicatiebeleid is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.

De opzet van het beleid blijft ongewijzigd: het beschrijft hoe we omgaan met communicatie en wat men kan verwachten van communicatie. Het beleid bevat tevens een plan van aanpak voor meer eenduidige concerncommunicatie (eenduidigheid in de wijze waarop de gemeente communiceert d.m.v. nieuwsbrieven, uitnodigingsbrieven, standaard formats, vlogs, filmpjes, fotografie etc.). Rijswijk Regel Recht Hoewel wij onderschrijven dat de rubriek Rijswijk Regel Recht (RRR) in Groot Rijswijk bijdraagt aan ons doel om de samenleving zo veel en zo breed als mogelijk te betrekken, hebben wij in 2020 de keuze gemaakt om met de rubriek te stoppen. Debet hieraan is onze financiële positie en de noodzaak om zaken te schrappen die geen wettelijke verplichting hebben. Met de komst van de Wet Elektronische Publicaties in 2021 vervalt de wettelijke verplichting om officiële bekendmakingen in een huis aan huisblad te publiceren. Tegelijkertijd hebben wij geconstateerd dat in de huidige coronacrisis de meerwaarde van RRR, in combinatie met een coronapagina, evident is. Daarom hebben wij besloten om de rubriek in ieder geval te handhaven tot juli 2021. Werkbezoeken bestuurders De lijst met voorgenomen collegewerkbezoeken hebben we vanaf maart 2020 on hold moeten zetten. Wel hebben we continu gekeken naar mogelijkheden om organisaties en ondernemers te bezoeken, met inachtneming van de coronamaatregelen.

Het resultaat is dat wij diverse individuele werkbezoeken hebben gebracht. Om te voorkomen dat hier meer mensen op af zouden komen dan vanuit coronaoogpunt wenselijk, hebben wij ervoor gekozen de wekelijkse lijst met openbare activiteitenlijst tot nader order op te schorten. In plaats hiervan hebben wij bij de werkbezoeken zelf foto’s gemaakt en deze na afloop op onze eigen kanalen gecommuniceerd. Interactief informeren media Ook in het eerste kwartaal van 2020 zijn de persgesprekken voortgezet in die gevallen dat een onderwerp om een nadere toelichting van B&W vraagt. Sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben geen persgesprekken meer plaatsgevonden, met als hoofdreden dat een digitaal persgesprek niet onze voorkeur heeft. In voorkomende gevallen zijn we uitgeweken naar andere communicatiemiddelen, zoals persberichten en individuele interviews. WhatsApp spreekuur en wijkwethouderschap De whatsappspreekuren zijn begin 2020 verplaatst naar Facebook. De wethouders hebben er nog een gehouden. Door de coronacrisis zijn de spreekuren echter in april gestopt. Met betrekking tot het wijkwethouderschap is in februari 2020 de interne notitie ‘Wijkwethouders, de oren en ogen van de wijk’ vastgesteld. Hierin zijn de richtlijnen voor de praktische invulling van het wijkwethouderschap en de rollen en verantwoordelijkheden die daarbij horen beschreven.

In 2020 heeft gebiedsregie een eerste wijkwethoudersoverleg georganiseerd. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke afstemmingsmomenten en verantwoordelijkheid in de gebieden. De opbrengsten zijn vertaald naar een jaarplan voor het wijkwethouderschap. Zodra door versoepelingen van de coronamaatregelen meer mogelijk is, wordt het jaarplan van iedere wethouder verder uitgevoerd. Tot die tijd proberen de wijkwethouders zo goed mogelijk bereikbaar en zichtbaar te zijn voor inwoners van een gebied, al gebeurt dat in praktijk veelal digitaal. Publieke Dienstverlening Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het afronden van de projecten die voortkomen uit de nota Excellente Dienstverlening. Daarbij lag de focus op inclusie en het toegankelijker maken van onze (digitale) dienstverlening. Inmiddels kunnen ongeveer 30 gemeentelijke producten digitaal worden aangevraagd. Dit scheelt de burger dus de gang naar de gemeente. Een toenemend aantal inwoners maakt gebruik van het portaal Mijn.Rijswijk.nl. In de periode maart tot december 2020 waren er 11.898 bezoekers en 878 downloads (van jaaropgave en uitkeringsspecificatie).

Algemeen Bestuur en Organisatie 20

Ook het aantal meldingen over de buitenruimte is toegenomen, van 12.206 meldingen in 2019 naar 13.849 meldingen in 2020. De meeste meldingen zijn gemaakt via het webformulier op Rijswijk.nl en de MijnGemeente app. Die app is verder verbeterd met een nieuwe gebruiksinterface, waarmee het voor inwoners makkelijker is om een melding te doen. De app wordt ook steeds verder uitgebreid met functionaliteiten zoals een meldingenkaart, inzicht in eigen meldingen en push notificaties. Daarnaast hebben we de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente weer verder kunnen verbeteren. Het afgelopen jaar is, ondanks meer telefoontjes, de wachttijd aan de telefoon afgenomen ten opzichte van 2019. Vanwege bezuinigingen is het budget voor invoering van Zaakgericht Werken doorgeschoven naar 2021. Het jaar 2020 is daarom benut om een aantal noodzakelijke randvoorwaarden te voldoen. Zo zijn verbeteringen doorgevoerd op applicaties die een essentiële rol vervullen bij de invoering van het zaakgericht werken. De voortgang van diverse productaanvragen kunnen nu al worden gevolgd door inwoners en/of bedrijven.

Dan gaat het om de status van parkeervergunningen die in behandeling worden genomen door de gemeente (via het Parkeerloket), statussen rondom aanvragen/meldingen ten behoeve van de WABO (via het Omgevingsloket) en statussen rondom betalingen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen (via het Belastingenportaal).

Wat heeft het gekost? Exploitatie (meerjarig x € 1.000) Realisatie 2019

Primitief 2020

Gewijzigde raming 2020

Realisatie 2020

Afwijking (+ = voordeel)

2.525

1.652

1.748

1.844

-96

-2.026

-1.652

-1.748

-1.844

-96

Lasten

374

391

391

389

2

Baten

70 -304

-391

-391

-389

2

Lasten

1.293

1.098

1.098

1.098

Baten

878

797

546

636

91

-415

-301

-552

-462

90

197

12

21

-9

-197

-12

-21

-9 -2

Algemeen Bestuur en Organisatie 0010 Bestuursorganen

Lasten Baten

499

Saldo 0011 Bestuurlijke samenwerking Saldo 0030 Burgerzaken Saldo 0031 Verkiezingen / referenda

Lasten Baten

Saldo 0032 Publieke dienstverlening

Lasten

1.812

1.706

1.596

1.598

Baten

5

3

3

3

-1.807

-1.703

-1.593

-1.595

-2

136

547

631

775

-144

-136

-547

-631

-775

-144

47

46

46

46

-47

-46

-46

-46

Lasten

6.383

5.439

5.522

5.772

-250

Baten

1.451

800

549

640

91

-4.931

-4.640

-4.973

-5.132

-159

Saldo 0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Lasten Baten

Saldo 5801 Mediabeleid

Lasten Baten

Saldo Programmatotalen Saldo

Toelichting op de afwijking 0010 Bestuursorganen Lasten nadeel € 96.000 De extra lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een extra storting in de pensioenvoorziening voor wethouders. 0030 Burgerzaken Baten voordeel € 90.000

Leges Rijbewijzen

Vanwege de Coronacrisis zijn de geraamde opbrengsten voor de leges voor rijbewijzen in de Slotwijziging met € 125.000 naar beneden bijgesteld, omdat de geldigheidsduur van rijbewijzen door een besluit van de Europese

Algemeen Bestuur en Organisatie 21

Commissie is verlengd. De ingeschatte daling van het aantal aanvragen heeft zich niet volledig voorgedaan. Uiteindelijk is de opbrengst van de Leges op rijbewijzen ongeveer € 50.000 hoger dan de bijgestelde raming. Leges Reisdocumenten Tot augustus 2020 waren er minder aanvragen voor reisdocumenten. Op basis van deze gegevens is de raming in de Slotwijziging met € 14.000 naar beneden bijgesteld. In de tweede helft van 2020 zijn echter meer reisdocumenten aangevraagd, waardoor er ongeveer € 30.000 meer leges is opgelegd dan de bijgestelde raming. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de geldigheid van Nederlandse reisdocumenten niet is verlengd, in tegenstelling tot de geldigheid van de rijbewijzen. 0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Lasten nadeel € 144.000 De belangrijkste verklaring voor dit verschil heeft te maken met de kosten van de accountantscontrole 2019. De aanbesteding was voor 3 jaar aangegaan voor een bedrag van € 40.000 per jaar met een mogelijkheid deze 2 keer te verlengen met een periode van 1 jaar. Voor de verlenging heeft de accountant de prijs verhoogd naar € 75.000. Daarbovenop is € 24.000 extra gedeclareerd voor de controle van RijswijkBuiten en is € 37.000 aan meerwerk in rekening gebracht. Deze kosten zijn in 2020 verantwoord. De hogere overeengekomen prijs leidt ook in 2021 een overschrijding van € 35.000.

In de eerste halfjaarrapportage 2021 zal het bedrag structureel omhoog worden bijgesteld.

Investeringen

Investeringen bedragen x € 1.000 Zaakgericht werken Vervanging audiovisuele apparatuur raadszaal Vervanging mid-office publieke dienstverlening

Begr. Werk. Saldo Begr. Lasten Lasten Lasten Baten 300 300 100 99 1 27 6 21 427 106 322

Werk. Baten

Saldo Baten

Uit te Uit te geven in geven in 2021 2022 300 21 321

Algemeen Bestuur en Organisatie 22

Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? Visie op het programma & opgave De centrale opgave is om Rijswijk de prettige, veilige leefgemeenschap te houden die het nu is. Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid die de grenzen van de openbare orde overstijgt. Dit vraagt om inspanning van de gemeente, de professionele partners én van de bewoners en bedrijven in Rijswijk. Daarnaast zijn in het veiligheidsdomein ook wettelijke taken en verantwoordelijkheden aan de gemeente en professionele partners toebedeeld. Doelstellingen Het Strategisch Veiligheidsplan 2017 -2021 (Raad februari 2017) heeft drie uitgangspunten waarop het veiligheidsdomein rust. Deze uitgangspunten zijn de dragers voor alle activiteiten die Rijswijk onderneemt in het brede veiligheidsdomein. 1. Brede kijk op veiligheid ● Veiligheid is een maatschappijbrede opgave die de grenzen van de openbare orde overstijgt. Rijswijk werkt aan een integrale aanpak en integrale organisatie van veiligheidsopgaven. ● Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen om snel en flexibel handelen vragen, waardoor eerder vastgestelde prioriteiten moeten kunnen wijken. Niet het aanbod, maar de maatschappelijke vraag is leidend. Verschil mag er zijn tussen wijken, bewoners, instellingen en bedrijven. 2. Samenwerken aan veiligheid ● Veiligheid is ieders verantwoordelijkheid.