Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028.pdf
Tekst van het document
PROGRAMMABEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING 2026-2028
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
1
2
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
INHOUDSOPGAVE Voorwoord ............................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 6 Begroting in één oogopslag ..................................................................................................................... 8 Beleidsbegroting .................................................................................................................................... 11 Programma 1 Bestuur en ondersteuning .............................................................................................. 12 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 16 Programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat ...................................................................................... 19 Programma 4 Economie ........................................................................................................................ 24 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................
26 Programma 6 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 28 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 34 Programma 8 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 41 Programma 9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing ............................................ 46 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 52 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................................ 56 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 63 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 70 Paragraaf 4 Financiering ....................................................................................................................... 78 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ...................................................................................................................
82 Paragraaf 6 Verbonden partijen ............................................................................................................ 85 Paragraaf 7 Grondbeleid ....................................................................................................................... 94 Paragraaf 8 Openbaarheid .................................................................................................................... 97 Financiële begroting .............................................................................................................................. 99 Samenvatting op hoofdlijnen ............................................................................................................... 100 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 101 Toelichting op overzicht baten en lasten ............................................................................................. 106 Financiële positie ................................................................................................................................. 110 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................................
121 Bijlagen ................................................................................................................................................ 127 Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies ....................................................................................... 128 Bijlage 2 Verloop van reserves en voorzieningen ............................................................................... 129 Bijlage 3 Beleidsdocumenten .............................................................................................................. 133
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
3
4
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
VOORWOORD Voor u ligt de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2026-2028. De basis voor deze programmabegroting is, net als in voorgaande jaren, gelegen in het coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk” en het daaruit volgende collegeprogramma. Ondanks eerder signalen is het voor 2025 weer gelukt een sluitende begroting op te leveren. De begroting voor 2025 sluit met een positief saldo van ruim 1 miljoen euro (0,7%). Ook het structurele resultaat (resultaat zonder incidentele baten en lasten) voor 2025 is met € 43.800 nipt positief. Daarbij blijft de lastenstijging voor inwoners en bedrijven onder de inflatieraming van het CPB van 2,5% waar in deze begroting rekening mee is gehouden. En blijven de woonlasten in Ridderkerk relatief laag in vergelijking met de omliggende gemeenten. De vooruitzichten voor de jaren na 2025 blijven - financieel gezien - ronduit uitdagend. Onze reservepositie maakt het mogelijk om komende jaren incidentele tekorten te dekken vanuit de algemene reserve. Om echter het voorziene tekort voor 2028 van € 2,5 miljoen om te buigen tot een sluitende begroting kunnen we wel eens voor lastige keuzes gesteld gaan worden. Hierover zullen we met de raad uiterlijk bij de kadernota voor 2026 het inhoudelijke gesprek voeren met als doel ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven.
Deze uitdaging zien we ook terug in onze kengetallen. Waar de kengetallen voor 2025 nog op groen of oranje staan, zien we dat - bij ongewijzigd beleid - deze vanaf 2027 vrijwel allemaal op oranje of zelfs rood springen. En zaken als een nieuw zwembad of de kadeconstructie bij de Ankerplaats zijn daarin nog niet meegenomen, omdat de raad daarover bij het opstellen van deze begroting nog geen besluit heeft genomen. Daarbij hebben we als college ook nog de nodige ambities voor de nabije toekomst. De lijst met investeringen voor 2025 zoals opgenomen in deze begroting is fors. En met € 64 miljoen begrote uitgaven voor het sociaal domein “investeren” we ook volgend jaar weer fors in zorg en ondersteuning van onze inwoners. 2025 is het laatste volledige jaar waarin we werken aan de realisatie van de ambities uit coalitieakkoord en collegeprogramma. Veel zaken zijn inmiddels gerealiseerd en ook voor 2025 staat nog het nodige op de planning. Voor behandeling van deze begroting verstrekken we een “stand van zaken collegeprogramma”. Daarin geven we een update over welke ambities inmiddels gerealiseerd zijn, wat voor het restant van deze periode nog op de planning staat en waar eventueel een bijstelling op ambities heeft plaatsgevonden.
Zo blijven we ook in 2025 samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, partners en de ambtelijke organisatie werken aan een toekomstbestendig Ridderkerk.
We spreken de wens uit dat Gods zegen op onze arbeid mag rusten. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
5
LEESWIJZER Indeling De begroting wordt opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en bestaat uit een programmabegroting, een financiële begroting en bijlagen. In de programmabegroting worden de programma's en de (verplichte) paragrafen behandeld. De financiële begroting bevat de meerjarenbalans met de toelichting hierop, de toelichting op de financiële positie en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. In de bijlagen is onder andere het overzicht van te verstrekken subsidies en de specificatie van het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen. In de diverse programma’s zijn onder “Wat gaan we daarvoor doen?” de acties uit het collegeprogramma opgenomen. De nummers die ontbreken zijn inmiddels gerealiseerd, zijn doorlopende acties waarvoor voor 2025 geen bijzonderheden zijn te melden of die voor latere jaren zijn gepland. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een minteken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. Afrondingen In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op honderden euro's (met uitzondering van de realisatie 2023 welke is afgerond op hele euro’s). Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt er minimale verschillen zijn.
Toelichtingen In de programma's bij het onderdeel "Wat mag het kosten?" zijn toelichtingen geschreven voor mutaties in de ramingen van exploitatie en reserves. De toelichtingen hebben betrekking op verschillen tussen de begroting 2024 na wijziging en de begroting 2025 per kostendrager en op mutaties groter dan € 100.000. Dit grensbedrag wordt ook gehanteerd bij het hoofdstuk 'Samenvatting en analyse op hoofdlijnen'. Toerekening personeelskosten naar programma's In diverse programma's wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening personeelskosten naar programma's' genoemd. Dit is een wettelijke en budgetneutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. Beleidsindicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen in deze begroting nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. De waarden bij de (verplichte) indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website. De verplichte beleidsindicatoren zijn verdeeld over diverse programma's en worden weergegeven met een waarde voor het jaar 2023.
Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn. Alle verplichte indicatoren zijn afkomstig uit landelijke databases via Waarstaatjegemeente.nl. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. Indien er voor het jaar 2023 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. In een enkel geval zijn er waarden voor het jaar 2024 bekend; dit wordt kenbaar gemaakt met het jaartal 2024 tussen haakjes. De peildatum voor de waarden is 1 augustus 2024. Indexeren We houden in de komende begroting 2025 rekening met een indexering van 2,5% ten opzichte van 2024 om daarmee inflatiegevoelige budgetten waaronder de subsidiebudgetten, mee te laten groeien met de stijging van de inflatie conform de maartprognose van het Centraal Plan Bureau (CPB).
6
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Nieuwe indeling taakvelden Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een nieuwe indeling van de taakvelden opgesteld die geldt vanaf het begrotingsjaar 2025. Het is een verplichting om deze nieuwe indeling te volgen voor berichtgeving aan bijvoorbeeld het CBS. Onze administratie is hierop aangepast. De meeste wijzigingen hebben invloed op programma 7 Sociaal domein. In onze begroting zijn voor dit programma geen tabellen per taakveld opgenomen om de verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2025 te duiden, maar een totaaloverzicht van alle baten en lasten. Hieronder staan de toelichtingen van de mutaties. In het Overzicht van baten en lasten worden de jaren met elkaar vergeleken op basis van de programma-indeling en de bijbehorende taakvelden. De programma-indeling is gewijzigd in 2024 en in 2025 is er een nieuwe indeling van de taakvelden. Daardoor worden de programma’s tweemaal getoond.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
7
BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG Programma's
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
1 Bestuur en ondersteuning
-4.397.100
-4.511.100
-4.819.500
-4.814.400
-4.756.300
2 Veiligheid
-5.731.600
-6.180.300
-6.434.000
-6.442.500
-6.421.600
3 Verkeer, vervoer en waterstaat
-13.069.800
-9.852.000
-11.235.100
-12.591.000
-12.946.000
4 Economie
-507.200
-491.500
-491.500
-491.700
-491.700
5 Onderwijs
-17.178.600
-4.887.000
-5.659.600
-5.223.400
-5.312.200
6 Sport, cultuur en recreatie
-16.985.400
-13.668.400
-13.828.200
-14.189.300
-14.096.200
7 Sociaal Domein
-49.927.600
-47.360.800
-46.613.200
-46.504.000
-46.500.700
8 Volksgezondheid en milieu
-2.429.000
-1.887.200
-1.842.000
-1.791.600
-1.962.800
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-2.246.500
-2.469.900
-2.395.200
-2.455.800
-2.468.600
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
111.631.100
93.850.400
89.732.300
91.102.400
92.584.600
2.376.100
1.159.100
-4.941.900
-3.756.300
-2.495.300
Begroot resultaat
Inkomsten
Categorie
Bedrag
Algemene uitkering
Percentage
102.649.000
61%
Baten grondexploitatie (incl. boekwaardeontwikkeling)
336.300
0%
Overige belastingen
440.600
0%
Leges en heffingen
31.086.000
19%
Onttrekkingen aan reserves
6.017.400
4%
Overige inkomsten (huren, bijdragen, rente, beleggingen e.d.)
9.465.400
6%
Specifieke uitkeringen
16.944.600
10%
Totaal
166.939.300
100%
8
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Uitgaven
Programma
Bedrag
Percentage
1 Bestuur en ondersteuning
-5.662.200
3%
2 Veiligheid
-6.450.700
4%
3 Verkeer, vervoer en waterstaat
-14.296.300
9%
4 Economie
-951.300
1%
5 Onderwijs
-5.601.400
3%
6 Sport, cultuur en recreatie
-16.281.900
10%
7 Sociaal domein
-63.898.900
39%
8 Volksgezondheid en milieu
-19.753.300
12%
9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
-4.208.100
3%
Niet in de programma's opgenomen baten en lasten
-28.676.100
17%
Totaal
-165.780.200
100%
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
9
Infographic
10
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
BELEIDSBEGROTING
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
11
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING Optimalisatie van de dienstverlening aan onze inwoners. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Voor een optimale dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers investeren we in de toegankelijkheid van nieuwe en bestaande communicatiekanalen. We willen dat onze dienstverlening bereikbaar is voor alle inwoners, zowel schriftelijk, digitaal, telefonisch als via de balie in het gemeentehuis. Daarbij communiceren we in begrijpelijk Nederlands. Inwoners en ondernemers zullen op (aan)vragen, meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
009 - We richten de processen zodanig in zodat inwoners en ondernemers op (aanvragen), meldingen en klachten binnen twee werkdagen een eerste reactie krijgen.
We willen de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers verder verbeteren door onze bereikbaarheid en toegankelijkheid te optimaliseren. In 2024 hebben we hiermee een start gemaakt. Via het klantcontactcentrum en sociale media reageren we nu binnen 48 uur. In 2025 richten we de overige processen in, zodat voor inwoners en ondernemers duidelijk is wat zij naar aanleiding van hun aanvraag of melding van ons kunnen verwachten en wanneer.
010 - In 2023 starten we een project in de organisatie gericht op helder schrijven, zodat al onze communicatie aan inwoners (brieven, e-mails, webteksten, sociale media) in begrijpelijke taal geschreven is.
We vinden het belangrijk in begrijpelijke taal met onze inwoners te communiceren. Om de organisatie hierin te ondersteunen en het bewustzijn binnen de organisatie te vergroten zijn we eind 2024 een project gestart rondom Helder Schrijven. In 2025 krijgt dit een vervolg, onder andere door het aanbieden van trainingen en het opleiden van taalcoaches.
Coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen'. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het aanvragen van vergunningen moet zo makkelijk mogelijk zijn. Een aan te stellen coördinator 'vergunningen en subsidieaanvragen' kan hieraan bijdragen.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
016 - We stellen een coördinator ‘vergunningen en subsidieaanvragen’ aan.
Binnen de Ridderkerkse organisatie wordt hard gewerkt aan het optimaliseren van het (digitale) aanvraagproces van vergunningen. Ook het aanvraagproces subsidies wordt verbeterd. Verwachting is dat begin 2025 de processen zijn geoptimaliseerd. Er wordt geen aparte coördinator aangesteld. Het coördineren en continu verbeteren van de processen vindt plaatst binnen de vakafdelingen.
017 - We optimaliseren het proces van vergunningaanvragen (APV).
In overleg met de processpecialisten worden de processen beschreven en wordt, onder andere in overleg met de aanvragers en externe adviseurs, in kaart gebracht op welke punten de processen verder geoptimaliseerd en vereenvoudigd kunnen worden. Waarbij aandacht is voor de hoogwaardige advisering aan het bevoegd gezag (burgemeester), de kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering en de randvoorwaarde die nodig zijn om vergunningverlening veiligheidskritisch te laten functioneren. Zo wordt er in 2025 in samenspraak met de afdelingen communicatie en APV een online beslisboom geïntroduceerd om het vergunningsaanvraagproces te verduidelijken en te versnellen.
Datagedreven werken. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het datagedreven werken wordt bevorderd zonder dat dit ten koste gaat van de menselijke maat. Hiervoor worden een visie en strategie ontwikkeld. Goede data-analyses helpen uiteindelijk kosten te besparen en beleid effectiever te maken. Op veel terreinen neemt de urgentie hiervan toe.
12
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
022 - We stellen een visie datagedreven werken op.
De businesscontroller werkt samen met het expertiseteam Datagedreven Werken van De BedrijfsvoeringsPartner in 2025 aan een visie voor datagedreven werken.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
Lasten 0.1:Bestuur
-3.408.500
-3.824.200
-3.902.500
-3.876.100
-3.874.700
0.2:Burgerzaken
-1.938.900
-1.789.500
-2.019.600
-2.040.900
-1.984.200
Totaal Lasten
-5.347.400
-5.613.700
-5.922.100
-5.917.000
-5.858.900
Baten 0.1:Bestuur
28.700
29.400
29.400
29.400
29.400
0.2:Burgerzaken
970.100
1.121.700
1.121.700
1.121.700
1.121.700
Totaal Baten
998.800
1.151.100
1.151.100
1.151.100
1.151.100
-4.348.600
-4.462.600
-4.771.000
-4.765.900
-4.707.800
0.10:Mutaties reserves
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
Totaal Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
Saldo - Reserves
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-4.397.100
-4.511.100
-4.819.500
-4.814.400
-4.756.300
Saldo - Lasten en baten Stortingen
Totaal Bestuur en ondersteuning
Toelichting 0.1 Bestuur Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
0.1:Bestuur Lasten
-3.408.500
-3.824.200
Baten
28.700
29.400
700
-3.379.800
-3.794.800
-415.000
Totaal 0.1:Bestuur
-415.700
Toerekening personeelskosten naar programma's (nadeel € 304.100) De toerekening van de personeelskosten naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 110.900)
Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
0.2:Burgerzaken Lasten
-1.938.900
-1.789.500
149.400
Baten
970.100
1.121.700
151.600
Totaal 0.2:Burgerzaken
-968.800
-667.800
301.000
Verkiezingen (voordeel € 199.400) Omdat voor 2025 vooralsnog geen verkiezingen zijn gepland, is er sprake van een voordeel ten opzicht van 2024 (Europese parlementsverkiezingen). Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 101.600)
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
13
Beleidsdocumenten Vastgesteld door college
Document Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingenwerkkostenregeling
X
Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
X
Vastgesteld door raad
Belastingverordeningen en –tarieven 2024 Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2024 Verordening afvalstoffenheffing 2024 Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 Verordening parkeerbelasting 2024 Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024) Verordening fysieke leefomgeving 2024 Verordening haven- en kadegeld 2024 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ridderkerk 2024
X
Controleverordening Ridderkerk 2023
X
Convenant Jongerenraad (2012)
X
Convenanten met de wijkoverleggen (2016)
X
Fiscaal statuut Gemeente Ridderkerk 2021
X
Gebruiksreglement dienstvoertuigen gemeente Ridderkerk 2024
X
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019
X
Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019
X
Handleiding Verbonden partijen 2017-2020
X
Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Ridderkerk
X
Inspraakverordening gemeente Ridderkerk 2009
X
Kanalenstrategie 'De juiste boodschap, op het juiste moment en de juiste plaats' (2020)
X
Klachtenregeling BAR-organisatie 2020
X
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Mandaatbesluitregeling 2024
Te herzien/ nieuw beleid
X
X
X
X X
X
X
Normenkader 2023
X
Nota activabeleid Gemeente Ridderkerk 2021
X
Nota Betrokken Samenleving
X
Nota Communicatie
X
Nota Garantstellingen en Leningen Gemeente Ridderkerk 2021
X
Nota Misbruik en oneigenlijk gebruik
X
Nota reserves en voorzieningen Ridderkerk 2021-2024
X
Nota Verbonden Partijen 2016-2020 Gemeente Ridderkerk
X
Organisatieregeling BAR-organisatie (De BedrijfsvoeringsPartner) 2024
X
X
Privacybeleid van de gemeente Ridderkerk 2019/2020
X
Regeling ambtelijk horen Ridderkerk 2020
X
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen (BRP) en reisdocumenten
X
Regeling briefadres gemeente Ridderkerk 2022
X
Regeling budgethouderschap Gemeente Ridderkerk 2024
X
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Ridderkerk 2021
X
X
Regeling overlegging en onderzoek brondocumenten ten behoeve van de basisregistratie personen (BRP)
X
X
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2023
X
Reglement van Orde college Ridderkerk 2022
X
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2024
X
X
Reglement gemeentecontrol Ridderkerk 2022
X
Regionaal Social Return Beleid 2023-2027
X
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Rotterdam Rijnmond 2024-2027
X
Ridderkerk Belastingnota 2020
X
Treasurystatuut gemeente Ridderkerk 2024 Verordening bezwaarschriften Ridderkerk 2020
X
Verordening Burgerinitiatief 2007
X
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Ridderkerk 2023
X
Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Ridderkerk 2024
X
Verordening fractieondersteuning Ridderkerk 2023
X
14
X
X X
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Vastgesteld door college
Document
Vastgesteld door raad
Verordening klachtenbehandeling gemeente Ridderkerk 2020
X
Verordening op de raadsvoorbereiding Ridderkerk 2023
X
Verordening op de Rekenkamer Ridderkerk 2022
X
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ridderkerk 2023
X
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ridderkerk houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020
X
Visie op dienstverlening BAR-organisatie
X
Visie op e-participatie
X
Wijkontwikkelingsprogramma Bolnes
X
Wijkontwikkelingsprogramma Centrum 2014-2024
X
Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer
X
Wijkprogramma Drievliet Het Zand 2019-2023
X
Wijkprogramma Oost 2019-2023
X
Wijkprogramma Oostendam 2017-2022
X
Wijkprogramma Rijsoord
X
Wijkprogramma West 2018-2023
X
Te herzien/ nieuw beleid X
Beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid/Toelichting
Formatie
Gemeente*
Fte per 1.000 inwoners
Waarde 6,87
Bezetting
Gemeente*
Fte per 1.000 inwoners
6,73
Apparaatskosten
Gemeente*
In euro’s per inwoner
633
Externe inhuur
Gemeente*
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten
0,6%
Overhead
Gemeente*
% van totale lasten
46,8%
* Vanaf 2024 worden gegevens van de gemeente getoond, tot en met 2023 zijn dit de gegevens van de BAR-organisatie.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
15
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID Politie en Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Daarnaast is het behoud van het politiebureau in Ridderkerk van groot belang. We zullen de lobby hiervoor bij de politie intensiveren.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
027 - De politie heeft het besluit genomen om een nieuw regionaal politiebureau te bouwen in Barendrecht tegen de grens van Ridderkerk aan. Er komt een lokaal steunpunt in Ridderkerk. Wij treden in overleg met de politie over de invulling daarvan.
Door de politieorganisatie kan per heden nog geen inzicht worden gegeven in de concretisering van vervolgstappen. In 2025 richten we ons nadrukkelijk op het verkrijgen van duidelijkheid over de huidige locatie van het politiebureau en formuleren we een toekomstperspectief dat hulpdiensten en handhaving bij elkaar brengt in een lokaal steunpunt ten dienste van onze inwoners en ondernemers.
Veiligheidsplan. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Het is belangrijk dat er jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld wordt, waarin de prioriteiten van inzet voor politie en boa’s worden vastgesteld. In dat plan is er aandacht voor wat er in de wijken leeft en speelt.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
040 - Jaarlijks wordt er in samenwerking met de politie en de boa’s een veiligheidsplan opgesteld. Hierin worden de prioriteiten voor dat jaar benoemd. In dit veiligheidsplan gaan we vanaf 2023 ook aangeven welke thema’s er per wijk spelen.
Het veiligheidsplan is een jaarlijkse uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). In december 2024 wordt het nieuwe IVB ter vaststelling voorgelegd, samen met het Actieplan Veilig 2025. Wijkgerichte thema’s vormen een onderdeel van dit Actieplan.
Ondermijning. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) In 2025 gaan we, aan de hand van data gedreven werken, inzetten op de aanpak van ondermijning. Daarnaast geven we uitvoering aan het lokaal uitvoeringsplan aanpak Mensenhandel Ridderkerk. We willen zowel op het gebied van ondermijning, als Mensenhandel met name bewustwording creëren en de meldingsbereidheid zowel intern als bij onze inwoners vergroten.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
Lokaal uitvoeringsplan aanpak Mensenhandel Ridderkerk.
Onder andere voeren we integrale controles uit op onderwerpen uit het dasboard bedrijventerreinen. Ook geven we voorlichting en organiseren we campagnes en themadagen.
16
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
-3.542.100
-4.031.000
-4.277.400
-4.276.800
-4.276.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
-2.431.100
-2.419.700
-2.427.000
-2.436.100
-2.415.900
Totaal Lasten
-5.973.200
-6.450.700
-6.704.400
-6.712.900
-6.692.000
1.1:Crisisbeheersing en brandweer
206.500
211.700
211.700
211.700
211.700
1.2:Openbare orde en veiligheid
35.100
58.700
58.700
58.700
58.700
Totaal Baten
241.600
270.400
270.400
270.400
270.400
Saldo - Lasten en baten
-5.731.600
-6.180.300
-6.434.000
-6.442.500
-6.421.600
Begroot resultaat
-5.731.600
-6.180.300
-6.434.000
-6.442.500
-6.421.600
Baten
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
1.1:Crisisbeheersing en brandweer Lasten
-3.542.100
-4.031.000
Baten
206.500
211.700
5.200
-3.335.600
-3.819.300
-483.700
Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
-488.900
Brandbestrijding (nadeel € 428.200) Ten opzichte van 2025 is in de Programmabegroting 2024 een bijstelling van de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) conform de begroting 2024 van de VRR gemaakt (nadeel € 447.800). Diverse mutaties kleiner dan € 100.000 (voordeel € 19.600). Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 55.500)
Beleidsdocumenten Vastgesteld door college
Document Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk
X
Actieplan Veiligheid 2024
X
Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2020
Vastgesteld door raad
Te herzien/ nieuw beleid
X
Beleidsregel Damocles gemeente Ridderkerk
X
Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Ridderkerk 2023
X
Beleidsregels gebiedsontzeggingen gemeente Ridderkerk
X
Drank- en horecaverordening gemeente Ridderkerk 2014
X
Handhavingsbeleid opkoop- en verkoopregister Ridderkerk
X
Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk
X
X
Integraal veiligheidsbeleid
X
Nota Dierenwelzijn Ridderkerk
X
Uitvoeringsprogramma Toezicht en juridische handhaving 2023
X
Vergunningenbeleidsplan Wabo 2017 – 2021 gemeente Ridderkerk
X
X X X
Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Ridderkerk 2022
X
Wegsleepverordening Ridderkerk 2022
X
Beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid/Toelichting
Verwijzingen Halt
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 jongeren
Waarde 5
Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
17
Omschrijving
Bron
Eenheid/Toelichting
Waarde
hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Winkeldiefstallen
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners
1,3
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners
3,5
Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners
0,9
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
18
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
4,3
PROGRAMMA 3 VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Goed openbaar vervoer. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Goed openbaar vervoer is voor veel inwoners van Ridderkerk, voor veel werknemers van Ridderkerkse bedrijven die buiten de gemeente wonen en voor veel bezoekers aan onze gemeente van groot belang. We blijven inzetten op Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) per bus en bevorderen de inzet van buurtbussen. Daarmee willen we zo veel mogelijk plekken in de wijken kunnen bereiken.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
041 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in de vorm van het busconcept R-net wordt de komende jaren ingevoerd.
In 2025 zal fase 1 worden afgerond, parallel hieraan loopt het traject richting het definitief ontwerp en uitvoering van de volgende fases.
Verkeersveiligheid van wegen en straten. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De verkeersveiligheid van wegen en straten krijgt onverminderd aandacht. Voet-, fiets- en wandelpaden worden ook goed onderhouden, waarmee ook de veiligheid voor de verkeersdeelnemers is gediend. Oversteekplaatsen moeten goed verlicht en veilig zijn. Ontbrekende schakels in het fiets- en wandelpadennetwerk worden zoveel als mogelijk aangelegd. We staan open voor de verkenning naar de mogelijkheid voor een Metropolitane fietsroute tussen RotterdamRidderkerk- Dordrecht.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
047 - We doen onderzoek naar de ontbrekende schakels in de wandel- en fietsroutes en werken dit uit in een plan van aanpak.
Bij de route voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) wordt een tweerichtingsfietspad langs de Populierenlaan aangelegd. Dit fietspad sluit aan op het fietspad over het viaduct A15/A16. De werkzaamheden aan de fietspaden sluiten aan op de uitvoering van HOV (1e fase). De start zal begin december 2024 plaatsvinden en doorlopen in 2025.
048 - We realiseren een recreatieve fiets- en wandelverbinding tussen De Gorzen en de jachthaven.
De recreatieve route van de Gorzen naar recreatiegebied de Noord is een van de routes die wordt gerealiseerd om het recreatiegebied langs de rivier De Noord bereikbaar te maken. Dit ontwerp wordt aangesloten op de nog te realiseren fiets- en wandelroute langs het Havenkanaal en wordt in 2025 gerealiseerd.
052 - We realiseren de in de gebiedsvisie Rivieroevers benoemde ontbrekende verbindingen langs het Havenkanaal naar de Jachthaven.
In 2025 realiseren we een fiets- en voetgangersroute tussen het Havenkanaal en de Jachthaven.
Snelheid van verkeer. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Sluiproutes pakken we aan. Met flitsacties en actief beboeten willen we het te hard rijden in woonwijken terugdringen. Het uitgangspunt is dat binnen de bebouwde kom van Ridderkerk een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt met uitzondering van ontsluitingswegen.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
19
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
053 - We pakken sluiproutes waar mogelijk aan.
Het onderzoek Sluipverkeer Rijksstraatweg is in 2022 uitgevoerd. Uitgangspunt is om de Rijksstraatweg en het Ridderkerkse deel van de Noldijk fietsvriendelijk in te richten en maatregelen te nemen tegen doorgaand vrachtverkeer. Voor het vervolg is in mei 2024 opdracht gegeven aan een bureau om een inrichtingsvoorstel te maken. Dit onderzoek is in november 2024 gereed. De voorbereiding van de uitvoering en de uitvoering zelf vinden vanaf 2025 plaats.
Herinrichting centrumring. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We onderzoeken de verschillende mogelijkheden voor herinrichting van de centrumring samen met ondernemers en omwonenden, waarbij een vrijliggend uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke fietspad het uitgangspunt is.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
056 - Voor de herinrichting van de centrumring laten we een onderzoek uitvoeren naar het verkeerskundig effect van alle ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsfeer van het centrum op het verkeersnetwerk van het centrum.
De ontwerpkeuze van de centrumring is in 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. In het laatste kwartaal 2024 en het eerste halfjaar 2025 gaan we de gekozen variant (tweerichtingen) uitwerken, waarbij we starten met het onderzoek naar eenrichtingsverkeer voor vrachtwagens en/of bussen op het oostelijke deel van de centrumring. De uitkomsten hiervan zullen in 2025 voorgelegd worden aan de Commissie Samen Wonen.
Verkeersafwikkeling bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We willen de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard verbeteren door dit gebied een directe oprit te geven op de A15/A16. We werken niet mee aan een doorgaande weg door de boomgaard tussen de Tuindersweg in Barendrecht en de Rijksstraatweg in Rijsoord.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
057 - Samen met de deelnemers van Dutch Fresh Port (DFP) en de MRDH zetten we een lobby in richting Rijkswaterstaat voor de realisatie voor een directe oprit op de A15/A16.
In Dutch Fresh Port verband werken wij samen met andere publieke en private partijen om te komen tot een integraal pakket van maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. De lobby voor een toerit van de A16 is daar onderdeel van. Daarnaast wordt gewerkt aan: spreiding wegverkeer naar de daluren, aanpak bouwlogistiek, modal shift, verduurzaming en een reeferhub. Partijen zoals Rotterdam, het havenbedrijf en de MRDH zijn er inmiddels van overtuigd dat Dutch Fresh Port een logistieke schakel is in de goederenvervoerscorridors. In 2025 werken we samen met onze partners verder aan een integraal bereikbaarheidsprogramma met als doel om op de agenda te komen van het BO-MIRT. In het tweede kwartaal van 2024 heeft de stuurgroep van DFP het gebiedsperspectief 2040 vastgesteld. Het doel van het gebiedsperspectief 2040 is om een gemeenschappelijk en gedragen ruimtelijk en integraal perspectief te hebben voor de lange termijn. Het perspectief biedt daarmee voor verschillende partijen duidelijkheid over de ambities en opgaven voor dit gebied met een blik richting de lange termijn. De focus van de visie ligt op het bevorderen van brede welvaart en het creëren van een gemengd gebied voor werken, leren en wonen. Onderzocht wordt of het gebiedsperspectief 2040 de basis kan vormen voor de aanvraag van een Regiodeal.
20
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Waterbusverbinding met Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We hechten waarde aan de waterbusverbinding met Ridderkerk. Ook de veiligheid op het water krijgt de nodige aandacht. Dat betreft zowel voor beroepsvaart op de rivieren (Drierivierenpunt) rondom Ridderkerk als pleziervaart op De Waal.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
060 - We onderzoeken een mogelijkheid van een tweede opstapplaats voor de waterbus in Bolnes, waarmee de ov-mogelijkheden vanuit Bolnes richting de regio verbeterd kunnen worden.
In de afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan naar een extra halte voor de waterbus. In het najaar van 2024 kan de haalbaarheid definitief worden bepaald en het college en de raad worden geïnformeerd over de voortgang. Als blijkt dat een waterbushalte in Bolnes haalbaar is, gaan we in 2025 een plan van aanpak opstellen voor realisatie van een waterbushalte in Bolnes.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
Lasten 2.1:Verkeer en vervoer
-11.407.400
-10.499.500
-11.661.400
-11.955.900
-12.052.400
2.2:Parkeren
-233.400
-221.600
-273.300
-268.300
-266.600
2.3:Recreatieve havens
-39.000
-38.600
-38.600
-38.700
-38.700
2.4:Economische havens en waterwegen
-986.500
-924.000
-927.400
-932.700
-937.900
2.5:Openbaar vervoer
-1.019.600
-858.200
-874.200
-916.900
-941.500
Totaal Lasten
-13.685.900
-12.541.900
-13.774.900
-14.112.500
-14.237.100
Baten 2.1:Verkeer en vervoer
1.487.500
324.600
324.600
324.600
324.600
2.4:Economische havens en waterwegen
204.800
209.900
209.900
209.900
209.900
2.5:Openbaar vervoer
168.700
179.200
155.600
163.300
163.300
1.861.000
713.700
690.100
697.800
697.800
-11.824.900
-11.828.200
-13.084.800
-13.414.700
-13.539.300
0.10:Mutaties reserves
-7.089.000
-1.754.400
-1.754.400
-1.754.400
-1.754.400
Totaal Stortingen
-7.089.000
-1.754.400
-1.754.400
-1.754.400
-1.754.400
0.10:Mutaties reserves
9.061.900
2.347.500
2.248.200
2.223.100
2.223.900
Totaal Onttrekkingen
9.061.900
2.347.500
2.248.200
2.223.100
2.223.900
Saldo - Reserves
1.972.900
593.100
493.800
468.700
469.500
Begroot resultaat
-9.852.000
-11.235.100
-12.591.000
-12.946.000
-13.069.800
Totaal Baten Saldo - Lasten en baten Stortingen
Onttrekkingen
Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
2.1:Verkeer en vervoer Lasten
-11.407.400
-10.499.500
907.900
Baten
1.487.500
324.600
-1.162.900
Totaal 2.1:Verkeer en vervoer
-9.919.900
-10.174.900
-255.000
Planmatig onderhoud wegen (nadeel € 705.200) In de eerste tussenrapportage van 2024 is een doorgeschoven prestatie uit de Jaarstukken 2023 opgenomen voor de bijdrage aan Waterschap Hollandse Delta voor het geluidreducerend asfalt op de Rotterdamseweg (voordeel € 92.000). Daarnaast is er een voordeel uit de 2e Tussenrapportage 2023 en de Jaarstukken 2023 in 2024 vanwege doorgeschoven investeringen. Daartegenover staan dan hogere kapitaallasten van 2025 (nadeel € 807.200). Diverse mutaties kleiner dan € 100.000 (voordeel € 10.000).
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
21
Aanleg glasvezelnetwerk (nadeel € 1.092.000) Het glasvezelnetwerk is in 2024 aangelegd waardoor er vanaf 2025 geen degeneratievergoeding meer geraamd is. Verkeersplan en -veiligheid (voordeel € 527.900) In de 2e Tussenrapportage 2023 is een bedrag van € 145.000 doorgeschoven naar 2024 voor ontbrekende schakels wandel- en fietsroutes, maatregelen omtrent de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port en een quick scan voor tweerichtingsfietspaden Populierenlaan. Daarnaast worden lasten geraamd in de 1e Tussenrapportage 2024 voor doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 (aanleg van een plateau op de kruising van de Roggestraat en de Tarwestraat, een onderzoek naar sluipverkeer in Rijsoord) en de uitvoeringsnota Mobiliteit Bolnes. Mobiliteitsplan (voordeel € 213.800) In de 1e Tussenrapportage 2024 zijn mutaties opgenomen die wel in 2024 tot een raming leiden, maar niet in 2025. Het betreft doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 voor onderzoek, inspectie- en uitvoering van het mobiliteitsplan (voordeel € 173.800). Diverse mutaties kleiner dan € 100.000 (voordeel € 40.000). Oeverconstructies Park Maasdonck (voordeel 976.100) In de 1e Tussenrapportage 2024 zijn mutaties opgenomen die wel in 2024 tot een raming leiden, maar niet in 2025.
Het betreft doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 voor onderzoekskosten voor de oeverconstructies Park Maasdonck en voor acties uit het memo Oeverconstructies. Toerekening personeelskosten naar programma's (nadeel € 184.800) De toerekening van de personeelskosten naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 175.600)
Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
2.4:Economische havens en waterwegen Lasten
-986.500
-924.000
Baten
204.800
209.900
62.500 5.100
Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen
-781.700
-714.100
67.600
Haven Ridderkerk (voordeel € 113.600) In de 1e Tussenrapportage 2024 is een raming opgenomen voor een doorgeschoven prestatie uit de Jaarstukken 2023 voor het baggeren rond de passantensteiger en een raming voor het afvoeren van de bagger. Deze kosten zijn er niet voor 2025 (voordeel € 121.300). Diverse mutaties kleiner dan € 100.000 (nadeel € 7.700). Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 46.000)
Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
2.5:Openbaar vervoer Lasten
-1.019.600
-858.200
Baten
168.700
179.200
161.400 10.500
Totaal 2.5:Openbaar vervoer
-850.900
-679.000
171.900
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden (voordeel € 127.300) Bijstelling op basis van uitgavenpatroon voorgaande jaren. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 44.600)
22
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
0.10:Mutaties reserves Stortingen
-7.089.000
-1.754.400
5.334.600
Onttrekkingen
9.061.900
2.347.500
-6.714.400
Totaal 0.10:Mutaties reserves
1.972.900
593.100
-1.379.800
Algemene reserve (nadeel € 5.427.400) Het verschil tussen de jaren 2024 en 2025 ontstaat door ramingen in de 2e Tussenrapportage 2023 voor doorgeschoven dekking voor ontbrekende schakels wandel- en fietsroutes, maatregelen mobiliteitsagenda DFP en quick scan twee-richtingen fietspad Populierenlaan. En door ramingen in de 1e Tussenrapportage 2024 voor dekking voor doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023. Reserve oeverconstructies park Maasdonck (voordeel € 740.000) In de 1e Tussenrapportage 2024 is een storting in de reserve geraamd en ook is er dekking geraamd om acties uit de memo Oeverconstructies Park Maasdonck uit te voeren. Reserve Gebiedsfonds Rivieroevers (voordeel € 3.355.300) In de 1e Tussenrapportage 2024 is een storting geraamd voor de reserve Gebiedsfonds Rivieroevers. Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (nadeel € 47.700)
Beleidsdocumenten Document
Vastgesteld door college
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Ridderkerk 2022
X
Concessie laadinfrastructuur samenwerkende gemeenten
X
Gladheidbestrijdingsplan 2022 – 2026 Gemeente Ridderkerk
X
Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk
X
Havenverordening gemeente Ridderkerk 2007
X
X X
Mobiliteitsplan Ridderkerk Nadere regels omtrent vergunning voor het bedrijfsmatig aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte Ridderkerk 2023
X X
Nota parkeernormen 2024 Gemeente Ridderkerk
X
Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035
X
Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk
X
Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen gemeente Ridderkerk 2022
X
Verdiepingsstudie HOV Ridderkerk
X
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Te herzien/ nieuw beleid
X
Beheerplan Wegen 2023-2027
Laadvisie Ridderkerk
Vastgesteld door raad
23
PROGRAMMA 4 ECONOMIE Tegengaan van verloedering van bedrijventerreinen en (wijk)winkelcentra. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Verloedering van bedrijventerreinen en (wijk)winkelcentra wordt tegengegaan. Vergroening en goede beveiligingsplannen horen bij deze aanpak.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
069 - We herzien het plan voor Dillenburgplein inclusief uitvoeringsprogramma.
Met de aanpak van de fysieke ruimte willen we het Dillenburgplein versterken en in economisch, sociaal en verkeerskundig opzicht toekomstbestendig maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. In 2025 werken we aan het ontwerpproces waarbij participatie van alle stakeholders een belangrijke rol heeft.
070 - We onderzoeken de mogelijkheid voor een ondernemersfonds in Ridderkerk.
In 2025 stellen we een projectteam in die de besluitvorming over en de invoering van een ondernemersfonds gaat begeleiden.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
Lasten 3.1:Economische ontwikkeling
-567.600
-523.300
-523.300
-523.400
-523.400
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-355.500
-356.600
-356.600
-356.600
-356.600
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-48.800
-49.500
-49.500
-49.600
-49.600
3.4:Economische promotie
-17.100
-21.900
-21.900
-21.900
-21.900
Totaal Lasten
-989.000
-951.300
-951.300
-951.500
-951.500
3.1:Economische ontwikkeling
206.400
211.600
211.600
211.600
211.600
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
275.400
248.200
248.200
248.200
248.200
Totaal Baten
481.800
459.800
459.800
459.800
459.800
Saldo - Lasten en baten
-507.200
-491.500
-491.500
-491.700
-491.700
Begroot resultaat
-507.200
-491.500
-491.500
-491.700
-491.700
Baten
Beleidsdocumenten Vastgesteld door college
Document Beleidskader: afwijken van de gebruiksregels voor de bestemming 'Bedrijventerrein' Nieuw Reijerwaard
X
Beleidsregels braderieën en snuffelmarkten Ridderkerk
X
Herziene beleidsregels TONK gemeente Ridderkerk 2021
X
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ridderkerk 2019
X
Vastgesteld door raad
Notitie Economisch Beleid Ridderkerk 2013-2018
X
Subsidieverordening ‘Energiezuinig investeren in Cornelisland 2023’
X
Toekomstvisie Detailhandel Ridderkerk
X
Verordening bedrijveninvesteringszone Cornelisland Ridderkerk 2023-2027
X
Verordening bedrijveninvesteringszone Winkelhart Ridderkerk 2023-2027
X
Verordening BIZ Dillenburgplein Ridderkerk 2021-2025 Vestigingsbeleid detailhandel Noordenweg - beleidsregels
24
Te herzien/ nieuw beleid
X X
X X
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Eenheid/Toelichting
Functiemenging
Waarstaatjegemeente.nl In %
Waarde 51,1%
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Vestigingen (van bedrijven)
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
152,3
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
25
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS Goed onderwijs in goede gebouwen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Goed onderwijs in goede gebouwen is essentieel voor de vorming en ontwikkeling van onze jeugd. Zo kunnen de Ridderkerkse kinderen zich voorbereiden op hun toekomst.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
079 - We stellen een nota Onderwijs op, gericht op onder andere brede school, voorschoolse educatie en samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.
Er wordt in 2025 een integrale nota opgesteld in samenwerking met onder andere de onderwijs- en kinderopvangorganisaties.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 na wijziging
Lasten 4.1:Openbaar basisonderwijs
-181.500
-128.900
-128.900
-129.000
-129.000
4.2:Onderwijshuisvesting
-3.566.000
-2.788.400
-3.821.700
-3.384.700
-3.473.500
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-2.715.200
-2.684.100
-2.684.100
-2.684.400
-2.684.400
Totaal Lasten
-6.462.700
-5.601.400
-6.634.700
-6.198.100
-6.286.900
Baten 4.2:Onderwijshuisvesting
10.300
35.200
85.900
85.500
85.500
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
578.300
580.600
580.600
580.600
580.600
Totaal Baten
588.600
615.800
666.500
666.100
666.100
-5.874.100
-4.985.600
-5.968.200
-5.532.000
-5.620.800
0.10:Mutaties reserves
-12.244.800
0
0
0
0
Totaal Stortingen
-12.244.800
0
0
0
0
0.10:Mutaties reserves
940.300
98.600
308.600
308.600
308.600
Totaal Onttrekkingen
940.300
98.600
308.600
308.600
308.600
Saldo - Reserves
-11.304.500
98.600
308.600
308.600
308.600
Begroot resultaat
-17.178.600
-4.887.000
-5.659.600
-5.223.400
-5.312.200
Saldo - Lasten en baten Stortingen
Onttrekkingen
Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
4.2:Onderwijshuisvesting Lasten
-3.566.000
-2.788.400
Baten
10.300
35.200
24.900
-3.555.700
-2.753.200
802.500
Totaal 4.2:Onderwijshuisvesting
777.600
Huisvestingskosten Openbaar basisonderwijs (voordeel € 751.200) In de 1e Tussenrapportage 2024 zijn zaken incidenteel voor 2024 geraamd zoals doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 voor de sloop en tijdelijke huisvesting van De Noord en een aanvullend budget in verband met stijgende prijzen (voordeel € 621.000). Reeds geraamde mutaties in de meerjarenbegroting 2024-2027 (voordeel € 130.200). Overige verschillen kleiner dan € 100.000 (voordeel € 51.300)
26
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 2024-2025
0.10:Mutaties reserves Stortingen
-12.244.800
0
940.300
98.600
-841.700
-11.304.500
98.600
11.403.100
Onttrekkingen Totaal 0.10:Mutaties reserves
12.244.800
Algemene reserve (nadeel € 583.000) In verband met doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 wordt een onttrekking geraamd in de 1e Tussenrapportage 2024 voor de tijdelijke huisvesting van De Noord, de nota Onderwijs en taallessen aan Oekraïners. Reserve Integraal accommodatieplan (nadeel € 258.700) In de 1e Tussenrapportage 2024 wordt in verband met doorgeschoven prestaties uit de Jaarstukken 2023 een onttrekking geraamd voor de sloop en extra afschrijving van De Noord. Nieuwbouw Gemini 2018/Uitbreiding Gemini 2023 (voordeel € 12.244.800) In 2024 zijn met een incidentele mutatie de afschrijvingsreserves nieuwbouw en uitbreiding Gemini gevormd. Vanaf 2025 is dit ten opzichte van 2024 een voordeel.
Beleidsdocumenten Vastgesteld door college
Document Beleidskader Leerplicht 2017
X
Beleidsregel ‘Huisvesting Integrale Kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen’
X
Convenant Gemeentelijk Toezicht Openbaar Onderwijs Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
X
Onderwijsachterstandenbeleid Ridderkerk 2020 - 2022
X
Tijdelijk (aanvullend) beleid domein ‘Pedagogisch klimaat’, item ‘Voorschoolse Educatie’, onderdeel ‘Basisvoorwaarden voorschoolse educatie’
X
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2021
Vastgesteld door raad
Te herzien/ nieuw beleid X
X
X
Beleidsindicatoren Omschrijving
Bron
Absoluut verzuim
Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen
Eenheid/Toelichting
Waarde 0,8
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling. Relatief verzuim
Waarstaatjegemeente.nl Per 1.000 leerplichtige leerlingen
24
Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken. Vroegtijdige Waarstaatjegemeente.nl % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)
2,2%
Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
27
PROGRAMMA 6 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Cultuur in Ridderkerk. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We vinden het belangrijk dat zowel inwoners als bezoekers aan onze gemeente weten wat voor moois er allemaal in Ridderkerk te vinden en te beleven is. We werken aan dorpsmarketing.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
088 - We zetten in op dorpsmarketing onder andere door het optuigen van een evenementenkalender.
In april 2024 is de UITagenda Ridderkerk gelanceerd. In 2025 wordt de website doorontwikkeld. Dit betekent onder andere dat de functionaliteiten worden uitgebouwd, de gebruiksvriendelijkheid nog verder wordt verbeterd en activiteiten en evenementen in Ridderkerk uitgebreider in kaart worden gebracht en gepromoot.
089 - Wij stellen een nieuwe cultuurnota op.
We betrekken bij het opstellen van de nieuwe cultuurnota de aanbevelingen uit de evaluatie ‘Cultuureducatie in de breedte’. Uitgangspunten voor de nieuwe nota zijn dat het cultuurbeleid passend is bij de Ridderkerkse maat en kernwaarden kent die horen bij de kracht van Ridderkerk. Erfgoed wordt eveneens opgenomen in de gecombineerde erfgoed en cultuurnota. In 2025 wordt de cultuurnota opgesteld.
De Ridderkerkse geschiedenis. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We vinden het belangrijk om de Ridderkerkse geschiedenis te bewaren. We subsidiëren historisch erfgoed zoals Het Huys ten Donck en het werk van de Oudheidkamer.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
094 - We starten een onderzoek naar agrarisch erfgoed,
Het onderzoek naar het agrarisch erfgoed ronden we af in 2025. Het onderzoek maakt deel uit van de actualisering van de Omgevingsvisie.
099 - We stellen een visie op reeds beschreven cultuurhistorisch belangrijke landschapselementen (onder andere dijken, agrarisch landschap) op.
De integrale visie op cultuurhistorische belangrijke landschapselementen zoals dijken en agrarische gronden nemen we mee in de actualisatie van de Omgevingsvisie. Deze visie wordt naar verwachting na de zomer van 2025 door de raad vastgesteld.
Begraafplaatsen 'Rusthof' en 'Vredehof'. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) De begraafplaatsen ‘Rusthof’ en ‘Vredehof’ blijven in beheer bij de gemeente Ridderkerk. We dragen zorg voor goed onderhoud. Op verzoek van nabestaanden krijgen de graven van (KNIL-)veteranen een beschermde status.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
101 - Op verzoek van nabestaanden krijgen de graven van (KNIL-)veteranen een beschermde status. Om dit mogelijk te maken passen we de verordening aan.
Het toekennen van de beschermde status van de graven van de KNIL-veteranen is reeds afgerond. Voor het onderzoek aan welke andere veteranen mogelijk ook een beschermde status kan worden toegekend wordt eerst de definitie vastgesteld over welke groep veteranen het hierbij gaat.
28
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
Bevordering van sportbeoefening en meer bewegen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We gaan door met het bevorderen van sportbeoefening en meer bewegen. Alle leeftijden vormen daarbij de doelgroep. Voor jongeren geldt dat bewegen een positieve invloed heeft op hun cognitieve ontwikkeling. Ook ouderen doen hun voordeel met lichaamsbeweging. Het vermindert de behoefte aan zorg en stimuleert de mentale gezondheid, omdat ze minder snel hun autonomie verliezen.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
113 - We stellen een nota Sport en spelen op.
In de nieuwe nota worden onder andere een 0-meting van het sport- en speelaanbod, de doelstellingen en doorontwikkelingen integraal verwerkt. In 2025 is de nota Sport gereed.
Sportaccommodaties. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Ridderkerk beschikt over veel en prachtige sportaccommodaties. Ook daarbuiten, in groene gebieden, is volop gelegenheid om te bewegen en te sporten. We brengen het georganiseerd en het ongeorganiseerd sporten en bewegen meer onder de aandacht.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
116 - We werken aan een overzichtskaart met (ongeorganiseerde) sportlocaties.
Om inwoners een beter zicht te geven op wat er qua sport allemaal mogelijk is, maken we een overzichtskaart. Deze verwerken we onder andere op de UITagenda en communiceren we via verschillende gemeentelijke kanalen.
Speelterreinen, speelvoorzieningen en sporttoestellen. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) We realiseren meer speelterreinen, speelvoorzieningen en sporttoestellen, met aandacht voor veiligheid, inpasbaarheid en een evenwichtige spreiding over de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
117 - We doen onderzoek naar locaties voor extra speelterreinen, speel- en sportvoorzieningen. We (blijven) investeren in een dekkend sport- en beweegaanbod; ook in de buitenruimte.
We blijven samen met inwoners en partners uit het veld inzetten op de uitbreiding van sport- en speelvoorzieningen. Het onderzoek van speel- en sportvoorzieningen in de buitenruimte is onderdeel van de nota Sport en spelen. De nota Sport wordt begin 2025 opgesteld.
118 - Bij het project Binnenrijk zal een buitensportlocatie en grote speelvoorziening worden gerealiseerd als onderdeel van de ontwikkeling van de Driehoek Het Zand.
De buitensportlocatie is een opzichzelfstaand project binnen het woningbouwproject Binnenrijk. Na vaststelling van het Definitief Ontwerp wordt de buitensportlocatie in 2025 gerealiseerd.
Recreatiegebied bij rivier De Noord. Wat willen we bereiken? (coalitieakkoord) Bij rivier De Noord breiden we het recreatiegebied uit met een openbaar sportpark met sporttoestellen en een pumptrackbaan.
Wat gaan we daarvoor doen? (collegeprogramma)
119 - Sanering van de grond in verband met de ontwikkeling van het gebied bij rivier De Noord.
De planning is om deze werkzaamheden uit te voeren in het voorjaar van 2025.
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028
29
120 - Uitbreiden recreatiegebied langs de Noord met een pumptrackbaan en sportvoorzieningen. We hebben in dit gebied aandacht voor het behoud van het industrieel cultureel erfgoed.
In 2025 worden sportvoorzieningen gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft al toestemming gegeven voor het medegebruik van de gronden om de sportvoorzieningen te kunnen realiseren. Het Rijksvastgoedbedrijf dient het medegebruik nog te formaliseren. Dit formaliseren staat gepland voor 2025. Na het formaliseren van het medegebruik van de gronden kunnen we de sportvoorzieningen daadwerkelijk gaan realiseren. Daarnaast voeren we gesprekken met Rijkswaterstaat over de toekomst van Loods Y6.
121 - Aanleg van een nieuw verbindend recreatief pad naar de Schans.
In 2025 wordt op basis van het voorlopig ontwerp en een kostenraming beoordeeld of het kostenbudget al dan niet bijgeraamd dient te worden. Tevens dient de gemeente het verzoek in bij Rijkswaterstaat (RWS) om een positief besluit te nemen over het medegebruik van de gronden voor de aanleg van een recreatief pad. Na een positief besluit dient het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het medegebruik van de gronden te formaliseren. Dit staat tevens in 2025 gepland.