Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022 Meerjarenraming 2023-2025
Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 20232025
Programmabegroting 2022
1
2
Programmabegroting 2022
Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................. 4 Leeswijzer................................................................................................................... 6 Begroting in één oogopslag ........................................................................................ 7 Beleidsbegroting ......................................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie ..................................................... 10 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 17 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ................................................................ 24 Programma 4 Economische zaken ........................................................................... 31 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................... 36 Programma 6 Cultuur, sport en groen ...................................................................... 40 Programma 7 Sociaal domein .................................................................................. 49 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ...........................................................
66 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ......... 73 Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten .............................................. 83 Paragrafen ................................................................................................................ 87 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................. 88 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................ 97 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen........................................................... 105 Paragraaf 4 Financiering ..................................................................................... 111 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................. 116 Paragraaf 6 Verbonden partijen ........................................................................... 119 Paragraaf 7 Grondbeleid ..................................................................................... 128 Financiële begroting ............................................................................................... 130 Overzicht van baten en lasten .............................................................................
131 Toelichting op overzicht baten en lasten.............................................................. 135 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd ................................................. 135 Samenvatting en analyse op hoofdlijnen .......................................................... 136 Overzicht van incidentele lasten en baten en structurele reservemutaties ....... 142 Financiële positie ................................................................................................. 145 Meerjarenbalans .............................................................................................. 145 EMU-saldo ....................................................................................................... 146 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ...................................................... 146 Overzicht investeringen .................................................................................... 147 Financiering ..................................................................................................... 150 Stand en verloop van de reserves ................................................................... 151 Stand en verloop van de voorzieningen ........................................................... 154 Overzicht van baten en lasten per taakveld .....................................................
155 Bijlagen ................................................................................................................... 160 Bijlage 1 Overzicht te verstrekken subsidies ....................................................... 161 Bijlage 2 Verloop van reserves ............................................................................ 162 Bijlage 3 Lopende ontwikkelingen Ruimte ........................................................... 166
Programmabegroting 2022
3
Voorwoord
Voorliggende Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 presenteren we graag en met overtuiging. Het is de laatste begroting van het huidige college. We zijn erin geslaagd om een meerjarig sluitend financieel perspectief aan de gemeenteraad aan te bieden. Dat bevestigt, net als voorgaande jaren, dat Ridderkerk er financieel goed voor staat. Het presenteren van een structureel sluitende begroting is geen vanzelfsprekendheid. De huidige periode is ingewikkeld en tot op zekere hoogte onzeker en er is sprake van forse dynamiek in de financieringsmethodiek van gemeenten. Het is de meerjarige roep van gemeenten om financieel beter gecompenseerd te worden voor de grote extra taken die gemeenten op hun bordje hebben gekregen. Middels arbitrage is uitspraak gedaan dat voor jeugdzorg die compensatie er daadwerkelijk moet gaan komen. In de Kadernota namen we reeds een financieel voorschot. Inmiddels is gebleken dat die insteek de juiste was: we mogen nu 75% van de extra jeugdzorgmiddelen structureel ramen. Wij hebben ons daarvoor als kartrekker ook bij onze financieel toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) hard gemaakt en ook in VNGverband wordt deze koers duidelijk gesteund. De herijking van het gemeentefonds is bij het opstellen van deze begroting nog onderwerp van gesprek. 'De koek' moet groter dat is duidelijk en van die 'koek' blijkt dat Ridderkerk een groter
4
aandeel toekomt. Voor Ridderkerk lijkt dit dan ook een positieve schaduw vooruit te werpen, maar tegelijkertijd geldt dat hier nog niets uit geconcludeerd kan worden. Dat geldt ook voor het al of niet afschaffen van de opschalingskorting en de wijze waarop we ook voor andere grote opgaven passend worden gecompenseerd. Een nieuw kabinet maakt daarin belangrijke keuzes. We blijven ook in de komende periode alert en blijven daarbij het Ridderkerkse belang bewaken en dienen. Bij dit alles komt dat we in Ridderkerk de achterliggende collegeperiode flink aan de weg hebben getimmerd en hebben ook nog de investeringsbesluiten genomen die nog gerealiseerd gaan worden. Daar zijn we trots op: Ridderkerk zal hiervan vele jaren plezier gaan hebben en gebruik van maken. Ook dit jaar beperken we de OZB-verhoging tot de trend en niet daarboven; de lastendruk in Ridderkerk blijft daarbij ook nog eens beneden gemiddeld ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Voor onze inwoners, jonge en oudere Ridderkerkers, zien we inmiddels de duidelijke voorbeelden van het ingezette beleid: nieuwe scholen worden gebouwd, het centrum wordt vernieuwd, we bouwen door. Verkeersveiligheid staat centraal en sportvoorzieningen worden gerealiseerd. We investeren op groen en het onderhoud krijgt een stevige impuls.
Middels nieuw beleid zijn jeugdzorg, Wmo en participatie voor iedereen bereikbaar en investeren we vooral
Programmabegroting 2022
ook in kwetsbare Ridderkerkers. We bereiden ons ook, qua grote meerjarige opgaven als milieu en klimaat, voor op de toekomst. Daarmee handelen we ook al voor de komende Ridderkerkse generaties. Veel kleuren op één pallet komen samen en vormen een mooi en waardevol Ridderkerks panorama. De verkiezingen staan voor de deur op 16 maart 2022. Dat betekent dat deze begroting beleidsarm is. Dat verwarren we niet met 'stilzitten en op de winkel passen'. Genomen besluiten worden krachtig uitgewerkt en gerealiseerd, beleidsvoornemens energiek opgepakt en uitgevoerd. Ook in 2022.
We zijn ervan overtuigd dat we Ridderkerk krachtiger, mooier, vitaler en kleurrijker overdragen aan een nieuwe raad en college. We zijn hierbij onze inwoners, ondernemers en ambtelijk organisatie enorm dankbaar. Ridderkerk bouwen we met elkaar. Deze begroting faciliteert de gemeenteraad in haar kaderstellende rol en de uitoefening van haar budgetrecht. We spreken de wens uit dat ook in 2022 zegen op ons werk mag rusten. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk
Structureel saldo Volgens aanbeveling van de commissie BBV presenteren wij het overzicht van het structureel begrotingssaldo onderstaand. Daaruit blijkt dat begroting en meerjarenraming structureel in evenwicht zijn. 2022
2023
2024
2025
Saldo van lasten en baten
-4.918
-4.754
-4.100
-2.300
Saldo stortingen in en onttrekkingen aan reserves
6.772
4.538
4.301
2.797
Begrotingssaldo na bestemming
1.854
-216
201
497
Waarvan incidentele lasten en baten (saldo)
-1.185
-1.924
-1.747
-1.835
Structureel begrotingssaldo
3.039
1.708
1.949
2.332
Genoemde bedragen zijn in duizenden. Het overzicht wordt ook op pagina 143 getoond.
Programmabegroting 2022
5
Leeswijzer Indeling De begroting bestaat uit een beleidsbegroting met de programma's en paragrafen, een financiële begroting en bijlagen. In de beleidsbegroting worden de programma's en de (verplichte) paragrafen behandeld. De financiële begroting bevat de meerjarenbalans met de toelichting hierop, de toelichting op de financiële positie en het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld. In de bijlagen is het overzicht van te verstrekken subsidies, de specificatie van het verloop van de reserves en de lopende ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een min-teken. Dit is de gebruikte schrijfwijze van de afgelopen jaren. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. In de kolom met het jaarresultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve en een negatief bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Afrondingen De cijfers die in deze begroting zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. Voor de leesbaarheid worden de cijfers in de begroting afgerond op 100-tallen. Ter voorkoming van fouten worden deze afrondingen gedaan in het programma Microsoft Excel en worden de uitkomsten gebruikt voor publicatie.
Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn. Geen ramingen: geen gegevens opgenomen Bij de tabellen onder het item ‘Wat mag het kosten?’ in de programma's wordt een onderscheid gemaakt naar onder andere baten en lasten. Soms is op een bepaalde subdoelstelling op bepaalde regels geen raming. Om te voorkomen dat er in die regel dan alleen nullen genoteerd moeten worden, wordt die regel dan in zijn geheel niet getoond. Toelichtingen In de programma’s zijn toelichtingen geschreven
6
voor mutaties in de ramingen van exploitatie en reserves, zoals weergegeven in het onderdeel ‘Wat mag het kosten?’. De toelichtingen hebben betrekking op mutaties groter dan € 50.000. In nagenoeg ieder programma wordt een deel van de verschillen verklaard door gewijzigde toerekening over de programma’s van een deel van de BAR-bijdrage. Een overzicht hiervan wordt gegeven in de paragraaf 5 Bedrijfsvoering. Prestatie-indicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website. De indicatoren die genoemd worden in de programma’s kennen verschillende bronnen, onder meer de burgerpeiling, het klanttevredenheidsonderzoek en de website Waarstaatjegemeente.nl. Een overzicht van internetlinks naar de bronnen vindt u hieronder. Bron Waarstaatjegemeente.nl BBV verplichte indicatoren Burgerpeiling Ondernemerspeiling Lokale monitor Wonen Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Zorggebruik Na het klikken op de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.
Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2020. Indien er voor het jaar 2020 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. In een enkel geval zijn er waarden voor het jaar 2021 bekend; dit wordt kenbaar gemaakt met het jaartal 2021 tussen haakjes.
Programmabegroting 2022
Begroting in één oogopslag Exploitatie
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie
-4.360.200
-3.479.100
-3.501.700
-3.552.400
-3.542.500
Totaal 2 Veiligheid
-2.421.800
-2.680.200
-2.710.200
-2.735.400
-2.736.200
Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen
-6.212.200
-7.352.600
-8.606.300
-9.029.200
-9.535.700
-765.700
-507.500
-444.000
-430.100
-428.300
Totaal 5 Onderwijs
-1.364.500
-1.334.900
-1.294.000
-1.104.000
-1.065.000
Totaal 6 Cultuur, sport en groen
-8.247.300
-8.378.100
-8.297.800
-8.291.000
-8.339.900
Totaal 7 Sociaal domein
-40.762.500
-42.259.300
-40.914.700
-40.226.800
-40.126.000
Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid
221.400
668.100
500.400
390.000
340.600
Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk
-6.793.300
-7.934.800
-9.380.600
-9.143.300
-9.327.200
Totaal 13 Buiten programma's
69.447.900
75.112.600
74.432.700
74.323.600
75.257.400
Gerealiseerd resultaat
-1.258.200
1.854.200
-216.200
201.400
497.200
Totaal 4 Economische zaken
Programmabegroting 2022
7
Inkomsten
Uitgaven
8
Programmabegroting 2022
Beleidsbegroting
Programmabegroting 2022
9
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Programmavisie
Trends en ontwikkelingen Bestuur
Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen. In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente. We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.
Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit zal niet alleen leiden tot een nieuw samengestelde gemeenteraad, maar ook tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. Aan de hand van het af te sluiten coalitieakkoord, zal het nieuwe college zijn programma bepalen voor zijn collegeperiode. De eerste vertaling daarvan zal te vinden zijn in de Kadernota begroting 2023 en de Programmabegroting 2023. De nieuwe raad zal zijn reglement van orde bepalen en zal een beslissing nemen over de in te stellen raadscommissies voor advies. In een van zijn eerste vergaderingen zal de nieuwe raad de diverse vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen benoemen.
10
Wijkregie In de wijkoverleggen betrekken we de wijkbewoners bij ontwikkelingen die zich in hun wijk voordoen. De wijkoverleggen zijn een belangrijke bron van inspiratie in onze samenwerking met de partners op het gebied van leefbaarheid. Samen met de wijkoverleggen werken we aan maatwerk per wijk op het gebied van participatie. We werken per wijk de inzet van de verschillende participatie-instrumenten uit en verwerken dat in de te vernieuwen convenanten.
Programmabegroting 2022
Participatie Bij participatie gaan we steeds meer uit van het initiatief vanuit de inwoner. De burger neemt een initiatief en de gemeente doet mee. Daarbij is het zoeken naar rollen, verantwoordelijkheden en communicatievormen. Op basis van de uitgevoerde “evaluatie participatie” en de opgestelde visie op e-participatie willen we de inspanningen op het gebied van participatie verder voortzetten.
Trends en ontwikkelingen Burgerzaken De vraag uit de samenleving verandert. Ontwikkelingen zoals digitalisering, de komst van nieuwe wetgeving (Omgevingswet, Wet digitale overheid), de transformatie van het sociale domein en de klimaatopgave hebben grote invloed op het leven van alledag. De behoeften en verwachtingen van onze inwoners veranderen ook. Dat zien we terug in bijvoorbeeld de vraag naar online dienstverlening, de behoefte aan maatwerk en de verwachting van inwoners dat we met hen meedenken. Al ruim daarvoor maar zeker ook tijdens de coronacrisis is makkelijk, persoonlijk en betrouwbaar online zaken kunnen doen de norm geworden. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap.
Door het vergroten van ons online aanbod met bijvoorbeeld de online geboorteaangifte en het online kunnen doorgeven van een verhuizing neemt het fysieke baliecontact verder af. Voor de groot-volume-producten, zoals rijbewijs en paspoort, is nog niet volledig duidelijk hoe zich het baliecontact de komende jaren ontwikkelt. Met de komst van de bibliotheek in het gemeentehuis is de dynamiek in de hal veranderd. Onze inwoners weten nog goed de weg naar de balie te vinden. Door de inzet van onze gastheer in de centrale hal worden onze kernwaarden persoonlijk, betrokken en betrouwbaar op een goede manier ingevuld. Naast de afname van fysieke klantcontacten aan de balies zien wij een toename van complexe aanvragen aan de ‘achterkant’. Door hier extra op in te zetten verwachten wij een verdere uitbouw van de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening. Door de internationalisering van de samenleving nemen dossiers met buitenlandse documenten toe. Denk hierbij aan geboorten, huwelijken, naturalisaties. Dit zorgt voor meerwerk, omdat veel onderzoek nodig is. Daarnaast zijn en worden op het gebied van adres en identiteitsfraude procedures verder aangescherpt. Nu informatie steeds meer digitaal verwerkt wordt, is er behoefte om adres- en identiteitsfraude goed te blijven herkennen. Dit zorgt voor een toename van het werk.
Beleidsdocumenten Document
Budgethoudersregeling (2021) Communicatieplan Ridderkerk 'Communiceren doen we samen'(2015) Convenant Jongerenraad (2012) Convenant Maatschappelijk Burgerplatform (MBR) (2016) Convenant Minimaplatform (2016) Convenanten met de wijkoverleggen (2016) Financiële verordening 2017 Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 Gedragscode integriteit raads- en burgerleden Ridderkerk 2019 Gemeenschappelijke Regeling BARorganisatie (2013) Inspraakverordening gemeente Ridderkerk (2009) Kanalenstrategie 'De juiste boodschap, op het juiste moment en de juiste plaats' (2020) Klachtenregeling BAR-organisatie (2020) Normenkader rechtmatigheid (2019) Nota Activabeleid (2021) Nota Belastingen 2020
Programmabegroting 2022
Bestaand beleid Raad College
Uit te werken beleid
Te herzien beleid
Nieuw te ontwikkelen beleid
X X X X X X X X
X X X X
X X X X X X X X
X
11
Document
Nota Evenementenbeleid (2011) Nota Garantstellingen en leningen Gemeente Ridderkerk 2021 Nota Reserves en voorzieningen (2021) Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie: Ridderkerk dragen we samen (2016) Participatie, burgers en bestuur 2013 Participatieverordening Sociaal Domein (2016) Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ridderkerk 2019 Reglement van orde van de raad (2018) Treasurystatuut (2017) Verordening bezwaarschriften Ridderkerk (2020) Verordening Burgerinitiatief 2007 Verordening fractieondersteuning 2008 Verordening klachtenbehandeling 2020 Verordening Onroerende Zaakbelasting (2021)) Verordening op de raadsvoorbereiding (2018) Verordening op de rekenkamercommissie Ridderkerk (2015) Verordening Rechtspositie raadsleden en commissieleden Ridderkerk (2019) Verordening werkgeverscommissie griffie Ridderkerk 2020 Visie op dienstverlening 2025 (2017) Wijkontwikkelingsprogramma Centrum 2014 - 2024 (2014) Wijkontwikkelingsprogramma Slikkerveer (2013) Wijkontwikkelingsprogramma programma Bolnes (2011) Wijkprogramma Drievliet/'t Zand 2019 - 2023 (2019) Wijkprogramma Oost 2019 - 2023 (2019) Wijkprogramma Oosterdam 2018 - 2022 (2018) Wijkprogramma Rijsoord (2017) Wijkprogramma West 2018 - 2023 (2018)
12
Bestaand beleid Raad College X
Uit te werken beleid
Te herzien beleid X
Nieuw te ontwikkelen beleid
X X X
X X X X
X X
X X X X X X
X
X X X X X X
X
X
X
X X X X X
Programmabegroting 2022
Bestuur Wat willen we bereiken? Wijkregie We willen een productieve samenwerking tussen het wijkoverleg en alle partners in de wijk. Wijkoverleggen worden actief en vanaf de start van een project betrokken. In het kader van sociaal beheer zetten we in op samenwerking tussen de wijkoverleggen en wijkgebouwen. Versterken samenwerking Leefbaarheidsteams en de wijkteams. Ieder jaar stellen we per wijk een jaarplan op. We gebruiken de leefbaarheidsmonitor bij het opstellen van wijkprogramma’s en jaarplannen en stellen realistische doelen voor de leefbaarheid in een wijk. In elke wijk worden in overleg met het wijkoverleg de verschillende participatie instrumenten naar behoefte ingezet. Participatie Wij stellen onze inwoners in de gelegenheid om te kunnen participeren. Wij gaan aan de slag met de uitkomsten van de “evaluatie participatie” en de visie op eparticipatie. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de doorontwikkeling van participatie. Wat gaan we daarvoor doen? Wijkregie De wijkregisseurs stellen op basis van de wijkprogramma’s jaarplannen op. De wijkregisseurs en de bedrijfscontactfunctionarissen signaleren met hun netwerk punten die (bestuurlijke) aandacht behoeven en ondernemen acties daarop. Zij zijn de oren en ogen van het college in de wijken.
De wijkregisseurs en de bedrijfscontactfunctionarissen zijn een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners en ondernemers die initiatieven hebben. De wijkregisseurs zijn de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in relatie tot de leefbaarheid in de wijken. Wij organiseren een kennismaking met nieuwe inwoners. Wij houden wekelijks een spreekuur voor inwoners. Wij bezoeken regelmatig de wijken, bedrijven en organisaties.
Programmabegroting 2022
Participatie Wij stellen samen met inwoners en partners wijkprogramma’s op waarin we concrete acties beschrijven waarmee we werken aan de leefbaarheid in de wijken. Wij werken samen met inwoners en partners de uitkomsten van de “evaluatie participatie” verder uit. De evenementencoördinator is een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners en organisatoren die evenementen willen organiseren. De evenementencoördinator is de vraagbaak voor de uitvoeringsorganisatie bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in relatie tot het organiseren van evenementen. Wij dagen inwoners en organisaties uit om evenementen te organiseren. Wij werken samen met andere overheden en laten zien waar Ridderkerk voor staat.
Burgerzaken Wat willen we bereiken? Wij willen dienstverlening die past bij de veranderende samenleving. Die inspeelt op de (online) trends en ontwikkelingen en op de veranderende rol van de gemeente. Daarbij leggen wij nadruk op: Online dienstverlening die makkelijk, persoonlijk en betrouwbaar is; we willen aansluiten bij de behoefte van de inwoner op het gebied van online dienstverlening. En rekening houden met de minder digivaardige inwoners. Een dienstverlenende houding van onze medewerkers waardoor inwoners nog meer ervaren dat ze te maken hebben met een dienstverlenende organisatie, waar ze zich gehoord en gezien voelen. Waar met hen meegedacht wordt over de vraag die ze hebben. Continue sturing op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening op basis van kwantitatieve en kwalitatieve servicenormen waarbij de behoeftes van de inwoners bekend zijn en dienen als leidraad voor verbetering. Wat gaan we daarvoor doen? We blijven online dienstverlening doorontwikkelen. Daarvoor volgen we de landelijke ontwikkelingen en gebruiken we onder andere klantreizen om onze processen klantgericht in te richten. We houden rekening met de minder digivaardige inwoners. Allereerst door online zo makkelijk mogelijk te maken en bij de inrichting rekening te houden met digitale
13
toegankelijkheid, maar daarnaast ook maatwerk en alternatieven beschikbaar te houden. Denk hierbij aan andere kanalen (zoals de balie), maar bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het online invullen van online formulieren. Onze webcare wordt verder geprofessionaliseerd door aan te sluiten bij waar de inwoner is, hierdoor te weten wat er online leeft en daarover het online gesprek aan te gaan. In het contact met inwoners maakt onze dienstverlenende houding en gedrag het
verschil. We stellen de vraag van de inwoner centraal en bieden oplossingen waarmee we de inwoner verder helpen. Maar ook leren we omgaan met vragen die ‘botsen’ met onze regels. Goed helpen is dan nadenken over wat er wél kan en begripvol uitleggen waarom iets soms ook niet kan. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van klantsignaalmanagement. Als de ontwikkelingen passen bij onze visie op de dienstverlening, gaan wij ze toepassen.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 0.1:Bestuur
-4.860.300
-3.509.900
-3.460.500
-3.526.100
-3.516.000
0.2:Burgerzaken
-1.055.300
-1.014.400
-985.400
-970.500
-970.700
Totaal Lasten
-5.915.600
-4.524.300
-4.445.900
-4.496.600
-4.486.700
566.400
566.400
547.600
547.600
547.600
Baten 0.1:Bestuur 0.2:Burgerzaken
577.800
527.300
445.100
445.100
445.100
Totaal Baten
1.144.200
1.093.700
992.700
992.700
992.700
Saldo - Lasten en baten
-4.771.400
-3.430.600
-3.453.200
-3.503.900
-3.494.000
0.10:Mutaties reserves
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
Totaal Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
0.10:Mutaties reserves
459.700
0
0
0
0
Totaal Onttrekkingen
459.700
0
0
0
0
Saldo - Reserves
411.200
-48.500
-48.500
-48.500
-48.500
-4.360.200
-3.479.100
-3.501.700
-3.552.400
-3.542.500
Stortingen
Onttrekkingen
Begrotingssaldi Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting Bestuur BAR-bijdrage Het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een lagere BAR-bijdrage. Deze lagere bijdrage wordt veroorzaakt door het wegvallen van eenmalige lasten uit het boekjaar 2021 en een toename van de lasten als gevolg van beleid uit
14
de Kadernota 2022, periodieken voor medewerkers en inflatie. Verder zijn in de begroting de mutaties uit de kadernota 2022 verwerkt met betrekking tot onze BAR-organisatie: Digitaal vergaderen, Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), handhaving
Programmabegroting 2022
Vergunningverlening, toezicht en handhavingtaken (VTH), afname formatiekosten VTH, niet gerealiseerde taakstelling BAR-organisatie, HalloWerk!, online dienstverlening/Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Mebv), toename complexiteit dossiers, Juridische ondersteuning implementatie Wet Open Overheid (WOO), WOO-functionaris, beleid social return on investment (SROI), Wijkteam 1 & 2 urgentieaanvragen. Op dit moment is het traject voor implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) in opstart. De ramingen zijn opgevoerd in de begroting 2022. De huidige ramingen zitten wel duidelijk onder de in de meicirculaire benoemde WOObudgetten. Per 1 januari 2022 komt vrijwillige dranghulpverlening over van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) naar de lokale teams in de regio Rijnmond. Dit is een structureel nadeel voor de BAR-bijdrage. Dit nadeel wordt gedekt door de verlaging van de bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.
waar mogelijk online aanbieden van producten verandert het merendeel van de contacten met de burger. Dit zorgt voor een verschuiving van werkzaamheden richting controle en administratie. Inwoners die nog persoonlijk langskomen voor een reeds gedigitaliseerd product hebben meer persoonlijke begeleiding en maatwerk nodig. Hierdoor nemen incidentele lasten in 2022 en 2023 ten opzichte van de kadernota verder toe.
Toelichting Burgerzaken Verkiezingen Het voordeel in de lasten in 2022 ten opzichte van 2021 komt door het wegvallen van incidentele (corona)kosten 2021 van de Tweede Kamerverkiezingen. Burgerzaken Door de verlenging van de looptijd van reisdocumenten, van vijf naar tien jaar, neemt het aantal af te geven reisdocumenten af na 2021. Daarmee samenhangend ook de legesinkomsten.
Toelichting Reserves Het (versneld) digivaardig maken van medewerkers vraagt een investering. Daarnaast is er extra capaciteit nodig om deze transitie versneld te implementeren. Dit heeft een incidenteel nadeel voor de BAR-bijdrage in 2023 tot gevolg. Online is ons voorkeurskanaal voor dienstverlening aan onze inwoners. Online dienstverlening ontwikkelt zich snel. Het aan kunnen (blijven) sluiten bij de verwachting van inwoners op het gebied van online dienstverlening vraagt continue (door)ontwikkeling en een extra stap. Door het
In 2022 vervalt ten opzichte van 2021 de incidentele onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van kosten 2021 voor: BAR-bijdrage, implementatie omgevingswet. BAR-bijdrage, project GIDS. BAR-bijdrage, Strategische PersoneelsPlanning (SPP). BAR-bijdrage, digitalisering van bouwdossiers. (restant) Rekenkamerbudget. BAR-bijdrage, uitvoeringsplan fiscale control.
Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving 1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren.
Toelichting/Eenheid
Waarde
Gemiddelde score (15).
3,1
• Helemaal eens (%).
29,0%
• Heel veel.
35,0%
• Niet veel/niet weinig.
47,0%
• Nauwelijks tot geen.
18,0%
Bron: Burgerpeiling 2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Bron: Burgerpeiling 3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening.
Score 1-10.
6,8
Bron: Burgerpeiling
Programmabegroting 2022
15
Nr. Omschrijving 4 Waardering van de inwoners voor de communicatie.
Toelichting/Eenheid
Waarde
Score 1-10.
6,8
Score 1-10.
7,1
Score 1-10.
6,8
Score 1-10.
8,3
Score 1-10.
6,7
Score 1-10. Cijfers gegeven o.b.v. contact afgelopen jaar.
7,9
Bron: Burgerpeiling 5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai. Bron: Burgerpeiling 6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website). Bron: Burgerpeiling 7 Klanttevredenheid (balie)contact. Bron: Klanttevredenheidsonderzoek Totaal oordeel klantcontact. Bron: Burgerpeiling 8 Klanttevredenheid telefonisch contact. Bron: Klanttevredenheidsonderzoek 9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente.
Score 1-10. • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen.
6,4 (2019)
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen.
7,0 (2019)
Score 1-10.
6,6 (2019)
Bron: Ondernemerspeiling 10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening. Bron: Ondernemerspeiling
16
Programmabegroting 2022
Programma 2 Veiligheid
Programmavisie Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkel, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie. We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn. De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen. We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.
Programmabegroting 2022
Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer De gesprekken met de bestuurders over de Ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn in 2021 gestart. De gevolgen voor de begroting van 2022 zijn nog onzeker. Er zal een doorontwikkeling plaatsvinden van VRR-onderdelen, zoals de Ambulancedienst en de brandweer. In 2022 zal er een doorvertaling komen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en er komen veranderingen met de komst van het omgevingsrecht. Dossiers als taakdifferentiatie, loopbaanbeleid en personele capaciteit bij de brandweer vragen om oplossingen. Daarnaast zullen de VRR en de gemeentelijke crisisorganisatie zich voorbereiden op nieuwe vormen van dreigingen, zoals cyberaanvallen en alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Op het gebied van openbare orde zien we een toename van geweld en criminaliteit. Dit is een landelijke ontwikkeling. Ook in en rond
17
Ridderkerk zijn er incidenten waarbij er wapens (messen) worden gebruikt. Er is een trend dat steeds meer jongeren messen bij zich dragen en een lagere drempel hebben om deze te gebruiken voor bijvoorbeeld dreiging, afrekening en/of overvallen. In onze regio zijn er afgelopen zomer schietpartijen geweest die ons ook verontrusten. Het is duidelijk dat wij capaciteit moeten vrijmaken om de problemen aan te pakken (liefst voorkomen) samen met onze veiligheidspartners. Op verschillende manieren zetten we ons in. We geven bijvoorbeeld intensief uitvoering aan het actieplan Jeugd en excessief geweld. Dat doen we samen met onze partners zoals politie, scholen, Facet etc. Onderdeel hiervan is de pilot Integraal Persoonsgerichte Aanpak Onderwijs waar we in het schooljaar 2021-2022 mee starten. We zetten een coach in op leerlingen die nog geen justitiële contacten hebben, maar waar de school en anderen zich wel zorgen om maken. Dit doen we met de drie Ridderkerkse VO scholen (Maximacollege, Gemini College en Farelcollege). Daarnaast zetten we in op de aanpak van ondermijning en het tegengaan van criminele activiteiten. We sluiten panden bij vermoedens van criminele activiteiten en treden bijvoorbeeld op bij het aantreffen van drugs in een woning. Ook houden we integrale controles op bedrijventerreinen en voeren we Bibob-toetsen uit.
Juridisch gezien krijgen gemeenten daarin steeds meer mogelijkheden. Ook zetten we in op voorlichting en awareness. De verwachting is dat er de komende jaren steeds meer casussen zullen komen en controles zullen zijn. Deze stappen zorgen ook voor meer werk en we zien dat we tegen de grenzen aanlopen van onze inzet. Verdere bestrijding van deze ontwikkelingen vragen om verdere investeringen in veiligheid. Investeringen in materialen, zoals (mobiele) camera’s. Maar vooral ook in de inzet van menskracht. Zowel in capaciteit op straat, als in ambtelijke capaciteit om regie te voeren op deze processen. In 2022 zullen we incidenteel versterkingen aanbrengen en dit via de tussenrapportages aan u voorleggen. In de Kadernota/Begroting 2023 zullen we u een voorstel voor structurele versterkingen doen.
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Toename aantal aanvragen Omgevingsvergunningen In 2020 was de toename van het aantal
18
aanvragen voor omgevingsvergunningen met maar liefst 24% ten opzichte van 2019. Ook in de eerste helft van 2021 zette deze ontwikkeling zich voort. We houden er rekening mee dat de grote stijging van de afgelopen periode afvlakt. Een terugval naar het oude niveau verwachten we daarentegen niet. De legesinkomsten voor 2022 zijn geraamd op basis van de (woningbouw)prognose om zo’n goed mogelijke voorspelling te doen van het aantal te verwachten aanvragen en legesinkomsten. Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Zowel de Omgevingswet als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn opnieuw uitgesteld. De wetten treden nu in werking op 1 juli 2022 in plaats van op 1 januari van dat jaar. Vanwege het uitstel zullen de reguliere werkzaamheden in het kader van de VTH-taken (taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving) in de eerste helft van 2022 niet wijzigen. Er is bij de prognose van de inkomsten en uitgaven rekening gehouden met het ‘gebroken boekjaar’ door het uitstel van de Omgevingswet en de Wkb. Wij verwachten net als bij andere grote wetswijzigingen een piek aan aanvragen vlak voordat de nieuwe wetgeving in werking treedt.
Invloed Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de langere termijn De privatisering van het technische onderdeel van het bouwtoezicht zal in eerste instantie alleen gelden voor gevolgklasse 1 (onder andere grondgebonden woningen). Later zal dit, na landelijke evaluatie, worden uitgebreid naar meer risicovolle bouwwerken. Het is nog niet bekend wanneer deze uitbreiding plaats zal gaan vinden. De Omgevingswet biedt gemeenten meer afwegingsruimte om in het Omgevingsplan zelf te bepalen welke activiteiten vergunningsvrij, melding of vergunningplichtig worden. Wijzigingen van de vergunningplicht kunnen effect hebben op de kostenonderbouwing, leges(inkomsten) en werkzaamheden van de gemeente. Dit zal bij elke voorgestelde wijziging en/of uitbreiding tegen het licht moeten worden gehouden. Hetzelfde geldt voor een toekomstige verruiming van de privatisering van het bouwtoezicht. Invloed overgangsrecht Vanaf juli 2022 worden binnenkomende aanvragen voor Omgevingsvergunningen conform de Wkb en de Omgevingswet
Programmabegroting 2022
behandeld. Vergunningen die voor juli worden aangevraagd zullen nog op de huidige manier worden behandeld. Dit geldt ook voor het controleren van de uitvoering van bouwwerkzaamheden aan de hand van de vergunning op de bouwplaats. Door het overgangsrecht toetsen en controleren we eerder verleende vergunningen namelijk volgens de wetten die op het moment van aanvraag gelden. Toename kosten Omgevingswet Op verschillende onderdelen zullen er vanaf
2022 meer kosten worden gemaakt, doordat de gemeenten er meer taken bij krijgen en andere instrumenten hanteren. Vanuit de gemeenten is landelijk via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een signaal afgegeven aan het Rijk dat de begrotingen van gemeenten het niet toelaten extra financiële lasten op te vangen. De gemeenten hebben het Rijk gevraagd om garanties dat de overgang naar de Omgevingswet voor gemeenten op middellange termijn (<10 jaar) budgetneutraal zal verlopen.
Beleidsdocumenten Document
Actieplan Veiligheid 2021 APV Ridderkerk 2020 Beleidsplan Omgevingsvergunningen bebouwde omgeving 2017-2021 Beleidsregel Damocles gemeente Ridderkerk (2018) Bibob-beleid Drank- en Horecaverordening 2014 Handhavingsbeleidsplan Bebouwde omgeving 2019-2023 Handhavingsuitvoeringsprogramma Bebouwde omgeving Integraal Veiligheidsbeleid 2020 - 2023 Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen bebouwde omgeving Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Ridderkerk 2016
Bestaand beleid Raad College
Uit te werken beleid
Te herzien beleid
Nieuw te ontwikkelen beleid
X X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Crisisbeheersing en brandweer Wat willen we bereiken? De crisisorganisatie verder professionaliseren en inrichten op a-typische incidenten en crises, zoals een pandemie maar ook een cyberaanval. De crisisorganisatie is getraind en geoefend, zodat elk type crises aangepakt kan worden om zo snel mogelijk naar de oorspronkelijke dagelijkse situatie terug te kunnen keren. Wat gaan we daarvoor doen? Intern zal de crisisorganisatie getraind worden, vooral op basis van specifieke behoefte van crisisteams en bestuurders zelf. Er zal meer dan voorheen de regionale samenwerking worden gezocht.
X
Jeugdoverlast Situaties van jeugdoverlast worden vroegtijdig opgemerkt en integraal aangepakt, zodat ernstige overlast voorkomen kan worden en jongeren niet verder afglijden. Drugsgerelateerde zaken Middels een integrale aanpak willen we bereiken dat de drugsoverlast actief wordt onderzocht, aangepakt en waar nodig en mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht.
Wat willen we bereiken?
Ondermijning Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van (veelal georganiseerde) criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, witwassen en heling. Het tegengaan van ondermijning is een maatschappelijke opgave. Door middel van een intensieve integrale samenwerking met onze veiligheidspartners, inwoners en ondernemers,
Programmabegroting 2022
19
Openbare orde en veiligheid
willen we bereiken dat de ‘onderwereld’ niet vermengd wordt met de ‘bovenwereld’. We spannen ons gezamenlijk in om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (wet Bibob) We willen misbruik van overheidsvoorzieningen voorkomen en passen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) waar nodig toe. Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) We willen een vermindering van het aantal woning- en auto-inbraken. Evenementen Wij stimuleren het houden van evenementen door het voor organisatoren makkelijker te maken een vergunning aan te vragen. Hierbij streven we naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden enerzijds en het bewaken van de openbare orde en leefbaarheid en het beperken van de overlast anderzijds. Senioren en Veiligheid Wij willen een veilige en prettige leefomgeving voor onder andere senioren. Hierbij streven wij naar het bevorderen en versterken van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de weerbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? Jeugdoverlast Jeugdoverlast pakken wij in een vroeg stadium aan samen met onze partners. Bij serieuze zorg rond een groep zal dit gebeuren volgens de groepsscan methodiek.
Deze aanpak is gericht op het verminderen van overlast, voorkomen dan wel bestrijden van criminaliteit en het bieden van perspectief in de vorm van school of werk. Drugsgerelateerde zaken We stimuleren bewoners signalen van drugsoverlast door te geven aan de politie. Of te melden via Meld Misdaad Anoniem. We houden regelmatig integrale controles. Daarnaast is er op het gebied van hennep tweewekelijks een zogenaamde henneptrein actief. Deze doet onderzoek naar alle meldingen rondom hennepkwekerijen. Drugsgebruik onder jongeren wordt tegengegaan door uitvoering van het actieplan alcohol en drugs. Samen met de scholen organiseren wij kluisjescontroles op de scholen. Signalen en meldingen van handel in drugs worden door het basisteam onderzocht. Waar nodig gebruikt de burgemeester haar bevoegdheden, zoals benoemd in het
20
Damoclesbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ondermijning In 2022 zetten wij onze integrale aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort. De integrale aanpak loopt langs diverse sporen en is zowel preventief als repressief van aard. Preventief zetten we in op het vergroten van het bewustzijn en de meldingsbereidheid van onze medewerkers, bewoners en ondernemers. We voeren campagnes uit en brengen het meldpunt onder de aandacht. Hierbij werken we samen met Meld Misdaad Anoniem. Naar behoefte organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten. Onze preventieve aanpak bestaat onder andere uit het integraal controleren van bedrijventerreinen en jachthavens. Bij constateringen gaan we over op een repressieve aanpak, zoals bijvoorbeeld het sluiten van (drugs)panden. Woning- en auto inbraken High Impact Crimes (HIC) Wij houden preventieacties in samenwerking met politie en buurtpreventies. We geven bewoners tips om woninginbraken te voorkomen en willen bewoners bewust maken om bijvoorbeeld geen waardevolle zaken in hun auto te laten liggen en te informeren over de keyless entree. Door inzet van de pop-up bus kunnen we de mensen in de wijken bereiken en informatie verstrekken over dit thema. Evenementen Wij zorgen voor een zo eenvoudig mogelijk proces voor het aanvragen van een vergunning.
Wij hebben het aanvragen van een jaarlijks terugkerend evenement vergemakkelijkt. Wij faciliteren organisatoren bij de vergunningaanvraag en de organisatie van een evenement. Senioren en Veiligheid Wij organiseren naar behoefte voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast wordt de verbinding gezocht tussen zorg, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, politie en ouderenorganisaties om de veilige leefomgeving te verhogen. Door inzet van de pop-up bus kunnen we de mensen in de wijken bereiken en informatie verstrekken over een bepaald thema.
Programmabegroting 2022
Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? Capaciteit VTH-taken: overbruggen en bijstellen na wetswijziging. De VTH-taken zullen in de eerste helft van 2022 worden voortgezet volgens de huidige werkwijze en beleid. Op die manier zorgen we dat de wettelijke regels en overige voorschriften worden nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden worden. Voor de langere termijn is een structurele bijstelling van de formatie noodzakelijk. Enerzijds door de inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Anderzijds vanwege de toename van het aantal aanvragen. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De werkzaamheden op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. We maken de wijzigingen inzichtelijk en zorgen dat medewerkers en processen klaar zijn voor inwerkingtreding van beide wetten. Invloed overgangsrecht en indirecte gevolgen Wkb Vanwege het overgangsrecht zullen de formatieve en financiële wijzigingen geleidelijk zijn en niet direct na inwerkingtreding van de wetten. Uitgangspunt is een lineaire afname van twee jaar. Dit is grofweg de duur van de meeste (grote) nieuwbouwprojecten. Tegenover deze geleidelijke afname staan een aantal indirecte gevolgen van de Wkb.
Deze gevolgen bestaan onder andere uit een verwachte toename van het aantal handhavingszaken en extra toezichtwerkzaamheden in het kader van bouwveiligheid. Ook deze effecten zijn opgenomen.
Wat gaan we daarvoor doen? Capaciteit VTH-taken: overbruggen en bijstellen na wetswijziging. De toename van het aantal aanvragen op de langere termijn zorgt voor noodzaak structurele bijstelling van de formatie. Vanwege het telkens uitstellen van de Omgevingswet en de Wkb heeft er al jaren geen structurele bijstelling plaatsgevonden. Dit terwijl het aantal aanvragen jaarlijks met minimaal 5% en in 2020 zelfs met 24% is gestegen. Door middel van inhuur en uitbesteding is de stijging van het aantal aanvragen tot nu toe opgevangen. De toename van het aantal aanvragen op de langere termijn zorgt voor noodzakelijke structurele bijstelling van de formatie. Vanaf 2023 werken we met een kleinere flexibele schil en meer vaste medewerkers. De teams die de VTH taken uitvoeren zijn dan helemaal ingericht op de nieuwe wetgeving. In deze begroting zijn de verwachte kosten en baten (legesopbrengsten) voor de VTH-taken meerjarig opgenomen. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Na 1 juli 2022 zullen zowel de kosten als de baten van de VTH-taken structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het privatiseren van een deel van het bouwtoezicht als gevolg van de Wkb. Hiervoor worden een nieuwe kostenonderbouwing en een nieuwe legesverordening opgesteld. Deze nieuwe legesverordening geldt vanaf 1 juli 2022.
Tot die tijd werken we met een geactualiseerde versie van de huidige legesverordening. In de nieuwe legesverordening worden onder andere de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. Deze wijzigingen worden daarnaast ook meegenomen in de nieuwe beleidsplannen.
Wat mag het kosten? Exploitatie
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
-2.375.000
-2.425.400
-2.422.100
-2.429.300
-2.430.100
1.2:Openbare orde en veiligheid
-1.129.900
-1.144.300
-1.136.300
-1.133.600
-1.133.600
8.3:Wonen en bouwen
-149.300
-67.300
-67.300
-67.300
-67.300
Totaal Lasten
-3.654.200
-3.637.000
-3.625.700
-3.630.200
-3.631.000
Programmabegroting 2022
21
Exploitatie
Begroting 2021 na wijziging
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Baten 1.2:Openbare orde en veiligheid 8.3:Wonen en bouwen
40.200
40.200
40.200
40.200
40.200
1.192.200
916.600
875.300
854.600
854.600
Totaal Baten
1.232.400
956.800
915.500
894.800
894.800
Saldo - Lasten en baten
-2.421.800
-2.680.200
-2.710.200
-2.735.400
-2.736.200
Begrotingssaldi Veiligheid
-2.421.800
-2.680.200
-2.710.200
-2.735.400
-2.736.200
Toelichting Crisisbeheersing en brandweer
een herberekening van de inwonersbijdrage plaatsgevonden.
Op grond van de begroting van de Veiligheidsregio Rotterdam is de bijdrage meerjarig bijgesteld. De FLO-lasten (functioneel leeftijdontslag) zijn opnieuw berekend. Uit de berekening blijkt dat extra bijbetaald moet worden voor pensioenlasten. Daarnaast heeft
Toelichting Wonen en bouwen In 2021 is de geraamde opbrengst van leges omgevingsvergunningen (WABO-vergunningen) incidenteel hoger. Ook zijn de lasten in 2021 hoger door tijdelijke inhuur voor behandeling van extra vergunningaanvragen en advieskosten.
Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving
Toelichting/Eenheid
Waarde
11 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte.
Aantal per 1.000 inwoners.
4,9
Bron: Waarstaatjegemeente.nl 12 Veiligheidsgevoel van inwoners.
% inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt.
81,0%
Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.
40,0
Aantal per 1.000 inwoners.
0,9
Aantal per 1.000 inwoners.
5,0
Aantal per 1.000 inwoners.
1,3
Bron: Burgerpeiling 13 Totaal aantal verwijzingen Halt. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 14 Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 15 Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 16 Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners. Bron: Waarstaatjegemeente.nl
22
Programmabegroting 2022
Nr. Omschrijving
Toelichting/Eenheid
17 Mate van overlast van buurtbewoners.
% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners.
Waarde 9,0%
% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren.
11,0%
% inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt.
16,0%
Bron: Burgerpeiling 18 Mate van overlast van hangjongeren. Bron: Burgerpeiling 19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt. Bron: Burgerpeiling
Programmabegroting 2022
23
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Programmavisie Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer. De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.
Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer Duurzame en gezonde mobiliteit: verminderen niet-noodzakelijk autoverkeer De regio krijgt komende jaren te maken met een verstedelijkingsopgave. Daarnaast worden we
24
ons steeds bewuster van onze gezondheid en het investeren in duurzaamheid. Dit heeft direct effect op onze mobiliteit. De mobiliteit verandert daarom snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling. Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. Dat betekent dat we bereikbaar willen zijn, maar voortdurend aandacht hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn autoritten die ook met de fiets, lopend of het openbaar vervoer gedaan kunnen worden. Er wordt ook gekeken naar hele nieuwe vervoerwijzen Denk bijvoorbeeld aan elektrisch vervoer of deel vervoer. Verkeersveiligheid; maak een punt van nul verkeersslachtoffers Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. De laatste jaren stijgt landelijk het aantal ernstig verkeersgewonden en neemt het aantal verkeerdoden toe. Om hier iets aan te doen heeft het Rijk in samenwerking met gemeenten, provincies, vervoersregio’s en maatschappelijke partijen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) opgesteld. Dit is vertaald naar een
Programmabegroting 2022
regionale aanpak verkeersveiligheid met als ultieme doel: nul verkeersslachtoffers. Om die reden is verkeersveiligheid prominent benoemd in het Mobiliteitsplan Ridderkerk en wordt een Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid Ridderkerk opgesteld. Fietser en voetganger centraal De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om de sterke automobiliteit in deze regio te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten. Dit gaat ertoe leiden dat in diverse projecten of maatregelen meer ruimte wordt geboden aan de fiets en de auto niet per definitie op de eerste plaats aan bod komt. Ook de voetganger krijgt steeds prominenter de aandacht. Met name in bezoekersaantrekkende gebieden als een centrumgebied. Als voetganger beleef je namelijk het beste wat ons centrum allemaal te bieden heeft.
Trends en ontwikkelingen Recreatieve havens De haven van Ridderkerk wordt gebruikt voor zowel bedrijfsmatige als recreatieve activiteiten. Binnen het Groot Onderhoud (reserve) wordt nu gerekend met het eens in de vijf jaar baggeren
van de haven. Door frequenter bodem en diepteonderzoek uit te voeren wordt de baggerfrequentie en omvang afgestemd op de behoefte. Doel is voldoende diepte voor de industriehavens en de jachthavens te kunnen garanderen. De huidige reserve dekt de kosten tot en met 2032.
Trends en ontwikkelingen Economische havens en waterwegen In 2021 wordt de Gebiedsvisie Rivieroevers opgesteld als uitwerking van de Omgevingsvisie 2035. Hierin wordt de haven van Ridderkerk opgenomen en gezocht naar een goede balans tussen wonen/werken en natuur/recreatie.
Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Er wordt regionaal steeds meer ingezet op hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen die snel, frequent en betrouwbaar zijn. Hiervoor is binnen de MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag) ook een specifiek programma voor opgezet, waar de HOV-ontwikkelingen in Ridderkerk onderdeel van uitmaakt. We haken steeds sterker aan op onze regio.
Beleidsdocumenten Document
Bestaand beleid Raad College
Geëvalueerd beleidskader duurzaam beheer 2008 - 2011 Handboek Openbare Ruimte Centrum Ridderkerk (2021) Handboek Openbare Ruimte Ridderkerk (2015) HOV ontwikkelvisie RotterdamRidderkerk-Drechtsteden (2019) Mobiliteitsplan Ridderkerk (2020) Nota Evenementenbeleid
X
Mobiliteitsplan Ridderkerk Nota Mobiliteitsnormen Ontwikkelperspectief Centrum Ridderkerk 2035 (2020) Planvorming snelfietsroute F15 IJsselmonde Verkeersplan Ridderkerk 2011 2015, Module Parkeren Voorkeursbesluit HOV netwerk Rotterdam-Ridderkerk Drechtsteden (2020)
X
Programmabegroting 2022
Uit te werken beleid
Te herzien beleid
Nieuw te ontwikkelen beleid
X X X X X
X
X X X X X
25
Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Verkeer- en vervoer Goede bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen van het centrum en bedrijventerreinen. Aantrekkelijke en veilige openbare ruimte. Faciliteren van elektrisch (auto)rijden. We streven naar een goed bereikbaar centrumgebied en bedrijventerreinen. Daarbij is het terugdringen van niet-noodzakelijk autoverkeer heel belangrijk. Daarom zetten wij het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers bovenaan. Ten slotte willen we het elektrisch rijden blijvend faciliteren. Verkeersveiligheid (wegencategorisering '30, tenzij') Verbeteren verkeersveiligheid. Vergroten 30 km/u-gebieden. Veilig gebruik van infrastructuur. Veilige openbare ruimte. We willen de verkeersveiligheid verbeteren om het risico op verkeersongevallen te verkleinen. We streven ernaar om grotere verblijfsgebieden te creëren en daarmee de 30 km/u-gebieden te vergroten. De weginrichting (aansluiting openbare ruimte op de weg), de functie van de weg in het netwerk en het aansluiten van de weginrichting op de verwachting van de weggebruiker zijn hierin belangrijke factoren. Hiermee geven we uitvoering aan de uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsplan Ridderkerk. Zo zorgen we ervoor dat onze wegen en openbare ruimte steeds veiliger worden. Fiets Meer aandacht en fysieke ruimte voor de fiets.
Inzetten op kwalitatief hoogwaardige fietsparkeervoorzieningen. Stimuleren fietsgebruik en verbeteren fietsveiligheid. Goed fietsnetwerk in Ridderkerk en de regio. We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte en infrastructuur die de beleving van fietser (en voetganger) voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. De positie van de fiets is echter niet alleen afhankelijk van goede infrastructuur. Dit betekent dat de voordelen van de fiets ten aanzien van gezondheid en duurzaamheid duidelijk gepositioneerd moeten worden. Daarnaast willen we ook dit jaar samen met werkgevers en de Verkeersonderneming inzetten op andere stimuleringsmaatregelen; er zijn bijvoorbeeld
26
allerlei mogelijkheden voor werkgevers in het centrum of de bedrijventerreinen om fietsgebruik te stimuleren (bijvoorbeeld zorgen voor fiscale mogelijkheden, maar ook fysieke zaken als goede fietsenstallingen, douchemogelijkheden, oplaadvoorzieningen etc.). Voetganger Meer ruimte voor voetgangers bij ruimtelijke (centrum)ontwikkelingen. Verhoging van de belevingskwaliteit voor voetgangers. We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte, die de beleving van voetgangers voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Dat vraagt om meer fysieke ruimte voor voetgangers en investeringen in de beleving en kwaliteit van de openbare ruimte. Maar ook op de toeleidende infrastructuur moet de voetganger bediend worden met brede trottoirs, optimale oversteekvoorzieningen en voldoende rustmogelijkheden. Ook hiermee dragen we bij aan gezonde en duurzame mobiliteit. Wat gaan we daarvoor doen? Verkeer en vervoer We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals de A16-Brienenoordcorridor, de verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem en regionale (oever)verbindingen. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen van het MIRTonderzoek Rotterdam-Den Haag (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).
We geven uitvoering aan maatregelen uit het Mobiliteitsplan en het Ontwikkelperspectief Centrum om nietnoodzakelijke automobiliteit in het centrum en op onze bedrijventerreinen te verminderen. Bijvoorbeeld door: o De verkeersstructuur op de centrumring te verbeteren met meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groenvoorzieningen; o In te zetten op deelauto’s en deelfietsen; o Blijvend afspraken te maken met bedrijven over de mobiliteit van de werknemers. We geven samen met regionale partners uitvoering aan de Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard): o We zijn betrokken als stakeholder bij de studie naar de interne mobiliteit op Dutch Fresh Port (Nieuwe Reijerwaard/Verenambacht).
Programmabegroting 2022
o
We ronden de onderzoeksstudie naar sluipverkeer op de Rijksstraatweg e.o. af. We blijven aangesloten op de aanpak voor CO2-duurzame mobiliteit van de MRDH. We zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en fietsen op basis van de vastgestelde Laadvisie Ridderkerk. We ondersteunen initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, voor bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters of leenfietsen.