Jaarstukken gemeente Ridderkerk 2025

Opleidingskosten De opleidingskosten zijn, conform de afspraken met de Ondernemingsraad, begroot op 2%, van de loonsom. Hiervan is 25% afgezonderd voor organisatiebrede (generieke) opleidingen en trainingen. Van de totale opleidingskosten is afgerond 80% ingezet voor de ontwikkeling van medewerkers, teams, clusters en gehele organisatie. Voor specifieke opleidingen en trainingen voor het bestuur, de griffie en de crisisorganisatie, resteert € 57.000 van het budget van € 79.400.

Overige kosten Voor het uitvoeren van hun taken hebben de teams ondersteunende budgetten gekregen. Deze budgetten zijn bedoeld voor abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en gerelateerde belastingen.

Specificatie baten en lasten van de personeelskosten Lasten Loonkosten Inhuur vacatureruimte

Jaarstukken 2025

Primitieve Begroting 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025 begroting 2025 na wijziging -27.479.400

-28.288.300

-26.755.935

1.532.365

0

0

-1.474.435

-1.474.435

95

Lasten

Primitieve Begroting 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025 begroting 2025 na wijziging

Overige personeelskosten

-498.400

-598.400

-270.092

328.308

Opleidingskosten

-446.900

-408.900

-324.370

84.530

Overige kosten Totaal

-631.200

-762.400

-991.890

-229.490

-29.055.900

-30.058.000

-29.816.723

241.277

Bijdrage De BedrijfsvoeringsPartner De komst van financieel adviseurs van De BedrijfsvoeringsPartner naar de gemeente werd voorbereid, zodat er in 2026 een soepele overgang is. In 2025 had De BedrijfsvoeringsPartner de volgende bedrijfsvoeringstaken: Human Resource Management (HRM), Informatie en Communicatie Technologie (ICT) inclusief informatiebeveiliging en privacy, Control (AO/IC), financiën zonder de Planning en Control-taken, juridische zaken en inkoop, facilitaire zaken, administratie zorg en uitkeringen. De bijdrage van de deelnemende gemeenten werd in 2025 berekend op basis van het aantal inwoners. Bijdrage

Primitieve Begroting 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025 begroting 2025 na wijziging

Bijdrage DBP uren

-2.359.400

-3.002.600

-3.002.216

384

Overhead vanuit de DBP

-11.319.800

-11.479.200

-11.498.719

-19.519

Totaal

-13.679.200

-14.481.800

-14.500.935

-19.135

Arbeidsmarkt In 2025 was de spanning op de arbeidsmarkt merkbaar. Dit zorgde ervoor dat sommige vacatures langer openstonden en er meer tijdelijke krachten werden ingehuurd. Er is nog steeds veel vraag naar personeel en het was vorig jaar moeilijk om de juiste mensen te vinden. Hierdoor kwam de uitvoering van bestuurlijke ambities onder druk te staan. Toch is er financieel gezien een recordaantal projecten uit het investeringsplan gerealiseerd.

Communicatie We hebben communicatie gebruikt om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op tijd en duidelijk te informeren over en te betrekken bij het gemeentelijk beleid en de dienstverlening. Via onze online en offline kanalen hebben we gewerkt aan interactie, dialoog en participatie. Dit heeft geholpen om vertrouwen, imago en verbinding te versterken. Ook hebben we gewerkt aan het verbeteren van communicatieve vaardigheden binnen de organisatie. Onze gemeentelijke website, de gemeente Ridderkerk app en de Uitagenda zijn concreet verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt. Dit hebben we gedaan met feedback van inwoners tijdens gebruikstesten en input via de kanalen zelf. We hebben ook gewerkt aan de toegankelijkheid van deze kanalen, zodat inwoners met een beperking ze kunnen gebruiken. We zijn gestart met het project Helder schrijven. Hiermee maken we onze brieven en e-mails makkelijker leesbaar, zodat inwoners direct weten wat zij moeten weten of doen. We zijn ook begonnen met de newsroom: een centrale plek binnen de organisatie waar we in de gaten houden wat er speelt in Ridderkerk. Dit doen we via sociale media, lokale nieuwsberichten en signalen uit de samenleving zelf, zoals telefoontjes naar het KCC of gemelde klachten. De newsroom helpt ons om snel en effectief te reageren op wat er leeft in de samenleving.

Hierdoor kunnen we inspelen op vragen en zorgen en misverstanden voorkomen. Zo werken we aan betere dienstverlening en bouwen we aan vertrouwen en verbinding.

Huisvesting In 2025 zijn bij onderhoudswerkzaamheden enkele ruimtes in het B-gebouw opnieuw ingericht en verbouwd. Deze ruimtes voldoen nu weer aan de huidige eisen voor onze werkomgeving. De locatie aan de Kolenbranderstraat, waar de buitendienst zit, is volledig klaar en in gebruik. Voor het depot aan de Gorzen zijn maatregelen genomen, zodat het voorlopig kan worden gebruikt voor de opslag en overslag van ingezameld afval, zoals grof huishoudelijk afval en zwerfvuil.

96

Jaarstukken 2025

Doelmatigheid en doeltreffendheid Volgens artikel 213a van de Gemeentewet moet het college regelmatig onderzoeken of het bestuur efficiënt en effectief werkt. Efficiëntie betekent hierbij dat de gewenste resultaten en maatschappelijke effecten worden behaald met zo min mogelijk middelen, of dat met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt. In 2025 is er onderzoek gedaan naar:

Dienstverlening/klantcontactcentrum Het onderzoek naar het KCC laat zien dat het klantcontactcentrum de processen die de dienstverlening beïnvloeden goed beheerst. Er is geen directe reden om grote veranderingen in de processen door te voeren. Het rapport bevestigt dat de juiste koers is gekozen. De bevindingen worden gebruikt om de processen verder te ontwikkelen in het kader van leren en ontwikkelen.

Vaststellen en gebruik (interne) uurtarieven De rapportage bevat veel bevindingen die leiden tot enkele conclusies met drie hoofdaanbevelingen. Deze conclusies en aanbevelingen bevestigen de gedachten over hoe de interne uurtarieven nu berekend en gebruikt worden. Ze bieden aanknopingspunten om regels te maken over hoe uurtarieven berekend worden en waarvoor ze in de toekomst gebruikt worden. Voor het begrotingsjaar 2027 worden nieuwe tarieven berekend en worden duidelijke regels opgesteld over de rekenmethode en het gebruik van deze uurtarieven. Naast de onderzoeken volgens verordening 213a, vinden er ook andere periodieke onderzoeken plaats. Dit zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken voor de Wmo en leerlingenvervoer. Gedurende het jaar worden beleidsevaluaties uitgevoerd om beleid te actualiseren. In 2025 zijn het Integraal Beleid Sociaal Domein, Minimabeleid en schuldhulpverlening 2024, Lokale Inclusie agenda, de tussentijdse evaluatie van het project Analyse Zorgbestand (Participatiewet), Jong Vermogen en het Nationaal Programma Onderwijs Ridderkerk geëvalueerd.

Datagedreven werken Om datagedreven werken beter in onze organisatie te integreren, hebben we de visie "Werk Wijzer!" vastgesteld. Datagedreven werken betekent meer dan alleen technische dashboards maken. Het is een bewuste manier van werken waarbij data helpt bij beleidsvorming en besluitvorming, met als doel maatschappelijke waarde te creëren. We werken mensgericht en zorgen dat technologie de samenleving dient. Data helpt ons doelen te meten en beleid te verbeteren. Hiervoor zijn een volwassen organisatie, kennis, technologie en duidelijke afspraken nodig. Onze visie biedt het kader en de bouwstenen voor onze strategische route om het volwassenheidsniveau van onze organisatie te verhogen. Ook zijn eerste versies van onze managementrapportage opgeleverd voor het monitoren en bijsturen van de interne bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast is gewerkt aan het meetbaar maken van onze maatschappelijke doelen en integrale beleidsambities.

ENSIA Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Ridderkerk legt over het jaar 2025 verantwoording af over de stand van zaken op het gebied van informatieveiligheid binnen de gemeentelijke organisatie. Dit gaat op basis van de landelijke en voor gemeenten verplichte Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. We leggen verantwoording af aan de gemeenteraad (horizontale verantwoording) en aan de verschillende toezichthouders (verticale verantwoording).

Scope De ENSIA-verantwoording voor het jaar 2025 gaat over onderstaande onderdelen: • Implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - Zelfevaluatie. • Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) – Geauditeerde zelfevaluatie. • Digitale Persoonsidentificatie (DigiD) – Geauditeerde zelfevaluatie. • Basis Registratie Personen (BRP) - Zelfevaluatie. • Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland (PUN) - Zelfevaluatie. • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.

Jaarstukken 2025

97

• •

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) - Zelfevaluatie op datakwaliteit. Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Zelfevaluatie op datakwaliteit.

ENSIA-verantwoording Onderstaande tabellen geven per ENSIA-onderdeel een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Voor de leesbaarheid is per onderdeel met behulp van kleuren de algemene status weergegeven. Ruim voldoende tot goed

Voldoende

Net voldoende

Onvoldoende

Het onderdeel is volledig op orde, in control

Het onderdeel is globaal op orde, in control

Het onderdeel is net niet in control

Het onderdeel is niet in control

Mogelijk zijn er minimale verbeterpunten

Er zijn enkele verbeterpunten

Er zijn meerdere verbeterpunten Er zijn veel verbeterpunten, bijsturing is nodig

Verantwoording over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) De onderstaande tabellen geven per hoofdstuk van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een korte toelichting van de stand van zaken voor de gemeentelijke organisatie. Daarna volgt een serie tabellen die ingaat op de datakwaliteit, personeel en organisatie rondom de verschillende stelsels (BRP, PUN, DigiD, Suwinet, BAG, BGT en BRO). Baseline onderdeel

Status

Beleid en organisatie

Ruim voldoende tot goed

Actueel beleid en organisatie van informatiebeveiliging, bewustwording en (controle op) naleving Personeel en toegang

Ruim voldoende tot goed

Juiste toegang voor medewerkers tot gebouwen, systemen en gegevens Continuïteit en incidenten

Ruim voldoende tot goed

Zorgen voor de continuïteit van onze dienstverlening en opvolging van incidenten Informatiesystemen

Ruim voldoende tot goed

Veilige omgang met informatiesystemen en afspraken hierover met onze leveranciers Databescherming

Ruim voldoende tot goed

Veilige omgang met data in onze software

Verantwoording per ENSIA-stelsel De onderstaande tabel geeft per stelsel (domein) een korte toelichting, bevindingen en de stand van zaken weer. Baseline onderdeel

Status

Suwinet

Ruim voldoende tot goed

Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen DigID

Ruim voldoende tot goed

Digitale Persoonsidentificatie BRP

Ruim voldoende tot goed

Deel 1 bestandscontrole op persoonslijsten BRP

Ruim voldoende tot goed

Deel 2 Inhoudelijke controle op de persoonslijsten BRP

Ruim voldoende tot goed

Deel 3 Uitvoering van de processen PUN

Ruim voldoende tot goed

Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland BAG

98

Ruim voldoende tot goed

Jaarstukken 2025

Baseline onderdeel

Status

Basisregistratie Adressen en Gebouwen BGT

Ruim voldoende tot goed

Basisregistratie Grootschalige Topografie BRO

Ruim voldoende tot goed

Basisregistratie Ondergrond

Rechtmatigheidsverantwoording De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

Begrotingscriterium Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door de raad geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma’s, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen. De begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld op het niveau waarop de begroting door de raad is geautoriseerd. Volgens de financiële verordening is dat op programmaniveau. Daarnaast staan er duidelijke en concrete spelregels met betrekking tot het begrotingscriterium in de verordening. Begroting 2025 na wijziging Programma

Lasten

1 Bestuur en ondersteuning

-6.086.100

Baten

Realisatie 2025 Lasten

1.678.800

Verschil 2025

Baten

-6.287.176

Lasten 1.536.800

Baten

Rechtmatigheidsoordeel

-201.076

-142.000

2 Veiligheid

-6.172.000

271.600

-6.178.275

243.144

-6.275

-28.456

3 Verkeer, vervoer en waterstaat

-14.626.000

3.933.700

-13.872.517

3.939.529

753.483

5.829

-6.275

4 Economie

-8.909.800

2.906.300

-6.814.248

2.046.223

2.095.552

-860.077

-860.077

5 Onderwijs

-8.229.100

3.425.400

-7.263.061

2.731.129

966.039

-694.271

-694.271

6 Sport, cultuur en recreatie

-19.308.500

4.851.000

-19.084.535

4.828.608

223.965

-22.392

7 Sociaal domein

-76.179.700

23.855.100

-78.734.212

26.469.337

-2.554.512

2.614.237

0

8 Volksgezondheid en milieu

-20.352.800

18.260.600

-19.692.198

17.984.697

660.602

-275.903

-275.903

9 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-7.685.800

8.885.700

-7.384.393

10.601.055

301.407

1.715.355

Niet in de programma's opgenomen baten en lasten

-27.778.700

130.095.300

-27.379.991

130.454.179

398.709

358.879

Totaal

-195.328.500

198.163.500

-192.703.470

200.834.701

2.625.030

2.671.201

-1.836.526

Bij investeringsprojecten wordt de begrotingsrechtmatigheid beoordeeld op het niveau van het totaal gevoteerde kredietbedrag. Een overschrijding van het jaarbudget, passend binnen het totaalbedrag van het krediet, wordt daarmee als rechtmatig beschouwd. Programma

Investering

Begroting 2025 Realisatie 2025 Verschil 2025 na wijziging

Rechtmatigheidsoordeel

3 Geluidsscherm Oosterpark/A15

-879.700

-2.083.442

-1.203.742

3 Ontbrekende schakels fietsnetwerk

-222.000

-417.250

-195.250

0 0

3 Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

-5.900

-51.805

-45.905

-45.905

5 Nieuwbouw KO IKC De Wingerd

-20.300

-52.981

-32.681

0

6 Muziekschool COM-gebouw installaties

-352.300

-385.159

-32.859

0

-1.435.400

-1.519.722

-84.322

0

7 Jongerencentrum De Loods/Gooth Installaties

Jaarstukken 2025

99