Jaarstukken 2021 gemeente Ridderkerk.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Jaarstukken 2021
1
2
Jaarstukken 2021
Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5 Algemene toelichting ............................................................................................................................... 7 Programmaverantwoording ................................................................................................................... 10 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................. 11 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 16 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 21 Programma 4 Economische zaken ....................................................................................................... 28 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................
33 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 36 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 43 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 64 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 73 Niet in de programma's opgenomen lasten en baten ............................................................................ 82 Paragrafen ............................................................................................................................................. 86 Paragraaf 1 Lokale heffingen ............................................................................................................. 87 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 92 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 98 Paragraaf 4 Financiering..................................................................................................................
106 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 110 Paragraaf 6 Verbonden partijen ....................................................................................................... 113 Paragraaf 7 Grondbeleid.................................................................................................................. 122 Paragraaf 8 Corona ......................................................................................................................... 124 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 127 Balans .............................................................................................................................................. 128 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 130 Toelichtingen .................................................................................................................................... 134 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling....................................................................
134 Toelichting op de balans per 31 december ................................................................................. 135 Toelichting op het overzicht van lasten en baten ........................................................................ 156 Analyse van begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid............................................... 159 Informatie Wet normering topinkomens ........................................................................................... 162 Staat van investeringen ................................................................................................................... 163 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ....................................................................................................... 173 Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.............................................. 188 Bijlagen ................................................................................................................................................ 193 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2021 naar 2022 ............................................................... 194 Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies ..........................................................................................
202 Bijlage 3 Overzicht verwerving subsidies ........................................................................................ 205 Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht ..................................................................................................... 206 Bijlage 5 Prestatie-indicatoren ......................................................................................................... 208 Bijlage 6 Bestuursrapportage Sociaal domein ................................................................................. 213
Jaarstukken 2021
3
Voorwoord Voorliggende Jaarstukken 2021 zijn de laatste in de bestuursperiode 2018-2022. Een bestuurswisseling is bij het vaststellen van de jaarstukken door het college aanstaande. Een nieuw college zal deze jaarstukken later in 2022 behandelen met de Ridderkerkse raad. Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Corona bepaalde zo ongeveer het hele jaar de lokale en nationale realiteit. Het had grote impact, ook op Ridderkerk. Op haar inwoners en ondernemers. Jong en oud. Ziekte of erger was aan de orde, lockdowns hadden plaats, onderwijs volgen was niet mogelijk of ingewikkeld, ondernemers moesten hun winkels gesloten houden. Ook nu nog denken we terug aan hen die het moeilijk hadden en nu nog hebben. Daarnaast was er de landelijke Toeslagenaffaire. Mensen die klem en vermorzeld werden door ‘het systeem’. Ook Ridderkerkse gezinnen. Als gemeente Ridderkerk hebben we in 2021 zo goed als mogelijk klaar gestaan voor onze inwoners en ondernemers die in de knel kwamen. Een huurcompensatieregeling werd succesvol geïntroduceerd voor Ridderkerkse ondernemers. We stonden en staan klaar voor gezinnen in de knel. Het verenigingsleven is actief ondersteund. En zoveel meer. Op deze manier was gemeente Ridderkerk een dichtnabije en betrokken overheid.
Als gemeentebestuur zijn we onze medewerkers, maar ook alle Ridderkerkers die zich enorm hebben ingezet, ook vanuit dit voorwoord bij de jaarstukken zeer erkentelijk. Ondanks alle ingewikkelde ontwikkelingen, hebben zich ook mooie situaties voorgedaan. Aan boord van een schip werd onderdak geboden aan vluchtelingen van ver. Hun verblijf
4
in Ridderkerk was bijzonder, niet in de laatste plaats door de hartverwarmende steun en hulp vanuit de Ridderkerkse samenleving door jong en oud. Dat maakt ons allemaal terecht trots: dit is Ridderkerk! Tegelijkertijd is in Ridderkerk enorm hard doorgewerkt en geïnvesteerd. Zo werd het Gemini gebouwd, ontwikkelde het centrum zich, is de kwaliteit van de buitenruimte op hoger niveau gekomen, is adequate zorg verleend en zoveel meer: het jaarverslag geeft daar goed inzicht in. Ook werd nieuw beleid gemaakt op het vlak van onder het sociaal domein, klimaat en wonen: acties vloeien daar concreet uit voort. De beleidsvoornemens hebben in 2021 nauwelijks geleden onder de omstandigheden. Dat is een prestatie van formaat en laat zien dat de gemeentelijke organisatie veerkrachtig en betrokken is. Het boekjaar 2021 sluit positief met een aanzienlijk saldo en de rechtmatigheidstolerantiegrenzen worden niet overschreden. Voor het eerst is ook een rechtmatigheidsverantwoording door het college aan de jaarrekening toegevoegd, vooruitlopend op het verplicht worden daarvan bij de jaarrekening over 2022. De inspanning van de achterliggende jaren om de begroting toekomstbestendiger te maken werpt naar onze waarneming haar vruchten af. We hebben zicht op wat speelt en handelen daarnaar veelal proactief.
Ridderkerk staat er aan het einde van de bestuursperiode 2018-2022 ook financieel meer dan prima voor. We wensen de nieuwe raad en het nieuwe college alle goeds toe voor de nieuwe bestuursperiode.
Jaarstukken 2021
Leeswijzer In de jaarstukken legt het college verantwoording af. De begroting van het jaar 2021, inclusief de begrotingswijzigingen gedurende het jaar, is de basis voor deze verantwoording. De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de (voorgeschreven) paragrafen, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Dit komt tot uiting in de balans en het overzicht van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen. Andere onderdelen zijn informatie omtrent de Wet normering topinkomens, de staat van investeringen met toelichting op de stand van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar, de SiSabijlage met de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Weergave Getalnotatie De lasten worden net als voorgaande jaren negatief aangeduid, dus met een minteken. De nadelen worden ook met een minteken geduid. Een nadeel of negatief verschil betekent dat er meer lasten of minder baten waren dan verwacht. Een positief bedrag of verschil wordt niet getoond met een plusteken.
Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen kunt u terugvinden in 'Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen'. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's In nagenoeg elk programma wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's genoemd. Dit is een wettelijke en budgetneutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. De verschillen ontstaan door een gewijzigde verdeling over de taakvelden gedurende het jaar. Prestatie-indicatoren Naast de 34 verplichte indicatoren zijn er nog 48 andere indicatoren opgenomen onder de programma's. Vele van deze indicatoren zijn opgenomen op de website Waarstaatjegemeente.nl. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Hierdoor kan het voorkomen dat de waarde op de website en de waarde in het boekwerk van elkaar verschillen. De indicatoren die genoemd worden in de programma's kennen verschillende bronnen. Een overzicht van internetlinks naar de bronnen vindt u in onderstaand lijstje.
Afrondingen De cijfers voor de jaarstukken komen direct uit de financiële administratie. Daar staan bedragen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma, een gebruikelijke manier van registreren. In dit boekwerk worden de bedragen afgerond op hele euro's. Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn (1 of 2 cijfers).
Bron BBV verplichte indicatoren Burgerpeiling Ondernemerspeiling Lokale monitor Wonen Gemeentelijke monitor Sociaal Domein
Verschillenanalyse De verschillen tussen de ramingen van de gewijzigde begroting 2021 en de realisatie worden verklaard voor afwijkingen groter dan € 25.000.
De waarden die opgenomen zijn in de tabellen in de programma's hebben als peildatum 1 maart 2022. Op deze datum hebben wij de indicatoren het laatste bekeken en de waarden aangepast. Na deze datum kunnen de gegevens op de website Waarstaatjegemeente.nl gewijzigd zijn. Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2021. Indien er voor het jaar geen gegevens bekend zijn, zal de laatst bekende waarden worden opgenomen. Het betreffende jaartal van de waarde wordt ook vermeld. In de bijlage
In de toelichting op de verschillen wordt veelal het verschil verklaard door middel van grote onderwerpen. Hierdoor komt het voor dat de telling van de verschillende genoemde afwijkingen niet optellen tot het totaalbedrag van het verschil. Jaarstukken 2021
Na het klikken op een van de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.
5
Prestatie-indicatoren wordt een totaaloverzicht opgenomen van alle indicatoren met een waarde vanaf 2016, zodat een trend getoond kan worden. Indien er geen waarde is voor het jaar 2016 of later, dan wordt het jaartal van meten vermeld bij de waarde in het totaaloverzicht.
Begrotingsrechtmatigheid Door een komende wetswijziging moet het college van het boekjaar 2022 zelf een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening. Op dit moment verstrekt onze accountant een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij onze jaarrekening. De accountant geeft in de toekomst een controleverklaring af met alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door het college die in de jaarrekening wordt opgenomen.
6
Naar verwachting wordt het wetsvoorstel waarin de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen in het jaar 2022 behandeld. Wij starten bij het boekjaar 2021 een pilot om draagvlak te creëren en om het proces goed te toetsen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Onze accountant heeft hiervoor zijn medewerking gegeven en kijkt en denkt met ons mee om het proces juist in te richten. Zo kunnen knelpunten gesignaleerd en opgepakt worden nog voor de invoering een wettelijke verplichting wordt vanaf boekjaar 2022. Rollen, taken en verantwoordelijkheden zullen mee moeten groeien met de ontwikkelingen. Door deze pilot wordt tweemaal een rechtmatigheidsbeoordeling opgenomen in de jaarrekening. Eenmaal volgens de huidige procedure en eenmaal volgens de nieuwe procedure. De uitkomst van beide processen is gelijk aan elkaar.
Jaarstukken 2021
Algemene toelichting Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Het saldo van baten en lasten over 2021 is € 4.718.979 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2021 is opgenomen, bedraagt € 1.517.600, een voordelig verschil van € 3.201.379 met het begrote resultaat. In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen
die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2022 en verder. Afwijkingen groter dan € 75.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 75.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Dit geldt alleen voor onderstaande tabel. In de programma's worden afwijkingen opgenomen die groter zijn dan € 25.000.
Prog.
Samenvatting verschillen jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging
Div.
Gemeentehuis
387.700
Div.
BAR-bijdrage incl. overhead
627.600
1
Bestuur
437.500
3
Planmatig onderhoud wegen, herstel verhardingen Pruimendijk en stilasfalt Burgemeester de Zeeuwstraat
205.700
3
Reserve onderhoud verhardingen
-234.300
3
Civiele kunstwerken
99.500
3
Haven Ridderkerk
450.000
3
Reserve onderhoud baggeren haven
-450.000
4
Overige gebouwen
-186.000
4
Onttrekking aan de algemene reserve in verband met de storting in de voorziening Windmolen 110
150.000
4
Economische advisering
157.700
6
Dagelijks onderhoud bomen
-103.400
6
Lagere kosten Groenvisie
156.100
6
Lagere onttrekking aan de reserve Groenvisie ter dekking van aanschaf en vervanging van groen
-156.100
7
Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden
339.400
7
Ouderenwerk
88.300
7
Inzet in wijkteams
129.500
7
Wet BUIG uitkeringen
383.800
7
TOZO Heroriëntatie
286.000
7
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
-123.000
7
Voorzieningen Wmo/gehandicapten
146.600
7
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN
-191.600
7
Wmo collectief vervoer
213.500
7
Wmo eigen bijdragen
90.100
7
Lokale jeugdhulp ZIN
-379.600
7
Specialistische jeugdvoorzieningen in natura
7
Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen
-359.500
8
Bodem
111.000
Jaarstukken 2021
Totaal bedrag
Structureel bedrag
-127.600
90.100
85.100
7
Prog.
Samenvatting verschillen jaarrekening 2021 ten opzichte van de begroting 2021 na wijziging
Structureel bedrag
8
Reserve bodemonderzoek Wooncompas
8
Geluid
90.800
8
Duurzame energietransitie
202.400
8
Energietransitie Thema Opwekken
90.000
8
Energietransitie Thema Besparen
119.900
8
Energietransitie Thema Warmte
105.000
8
Energietransitie Thema Klimaatadaptatie
42.400
8
Energietransitie Thema Opslag
45.000
8
Energietransitie Thema Mobiliteit
100.000
8
Lagere onttrekking aan reserve klimaatgelden
-719.700
8
Lagere onttrekking aan algemene reserve ter dekking van projectkosten uit het afvalbeleidsplan
-138.900
9
Zwembaden
-78.500
9
Marktinitiatief Scheepswerflocatie
-99.700
9
GREX Cornelisland
1.061.800
9
GREX Het Zand
-788.000
9
GREX AnjerstraatBloemenstraat
107.400
9
Sporthal en binnenbad De Fakkel
126.400
9
Baten begraafplaatsrechten
135.900
9
Gebiedsvisie Centrum-Oost
150.000
9
Geen dekking uit algemene reserve voor kosten gebiedsvisie Centrum-Oost en ontwikkeling PC Hooftstraat
-150.000
9
Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud sportaccommodaties voor dekking van groot onderhoud aan onder andere zwembad de Fakkel
-100.400
9
Lagere onttrekking aan de reserve groot onderhoud gebouwen ter dekking van groot onderhoud
-89.900
buiten
Stelpost Wet private Kwaliteitsborging
90.500
buiten
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
81.800
Buiten
Heffing Vennootschapsbelasting
378.900
buiten
algemene uitkering
754.600
buiten
Lagere dekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen grotendeels door lagere kosten van groot onderhoud aan het gemeentehuis
-334.400
Saldo overige verschillen (nadelig)
-232.600
-51.800
3.201.400
-89.300
Totaal
De toelichting op de afwijkingen wordt beschreven onder de betreffende programma's en samengevat in het hoofdstuk 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid'.
8
Totaal bedrag
-111.000
Onderstaande onderwerpen worden verdeeld naar verschillende programma's en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt
Jaarstukken 2021
daarom hieronder weergegeven en verder niet bij de programma's.
Baten
581.757
Voordelig saldo
607.553
Gemeentehuis
•
Omschrijving
Bedrag afwijking
Gemeentehuis Lasten
422.964
Baten
-35.249
Voordelig saldo
387.715
Het verschil wordt voornamelijk verklaard door integrale renovatie van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie (bmc). (€ 371.200). De aanbesteding voor de vervanging van de bmc is opgestart, maar nog niet compleet uitgevoerd. Dit zal de komende tijd verder worden opgepakt en uitgewerkt. BAR-bijdrage incl. overhead BAR-bijdrage is terug te vinden onder programma 1 en het deel overhead valt onder 'Niet in de programma's opgenomen lasten en baten'. Omschrijving
Bedrag afwijking
BAR-bijdrage incl. overhead Lasten
Jaarstukken 2021
25.796
• •
•
•
Er is er sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw ten opzichte van de raming van € 18.921. Het voordeel op de BAR-bijdrage als gevolg van jaaroverschrijdende budgetten is € 387.000. Het nadelig resultaat op de afrekening van de BAR-bijdrage ten opzichte van de raming is € 322.180. Dit betreft cao-ontwikkelingen (€ 244.437) en andere mutaties, zoals maatwerk. Vanaf 2019 (tot en met 2022) ontvangt de gemeente jaarlijks subsidie voor de btwnadelen die zij ondervindt bij al haar investeringen en exploitatiekosten sport. Dit wordt op voorhand niet begroot, aangezien er landelijk sprake is van een subsidieplafond. Op deze post gaat het om een voordeel van € 104.729. Omdat de toerekening van uren naar investeringen, voorzieningen en grondexploitaties hoger is dan geraamd, is ook de dekking op de BAR-bijdrage hierdoor hoger (voordeel € 477.028).
9
Programmaverantwoording
10
Jaarstukken 2021
Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie
Programmavisie
Trends en ontwikkelingen Bestuur
Voor onze inwoners willen we dichtbij en benaderbaar zijn. We stellen ons open en actief op en luisteren naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stimuleren het ‘Ridderkerk-gevoel’. We betrekken de inwoners bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering en communiceren daar tijdig over met eigentijdse media en op een begrijpelijke manier. We geven inwoners en organisaties alle ruimte om ideeën en initiatieven te ontwikkelen. In Ridderkerk kan de inwoner rekenen op dienstverlening die van goede kwaliteit en betrouwbaar is. Wij werken samen met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard in de ambtelijke BAR-organisatie. Zo bieden we de inwoners en ondernemers van Ridderkerk de dienstverlening waar zij recht op hebben, met behoud van Ridderkerk als zelfstandige, autonome gemeente. We vinden samenwerking belangrijk. Met onze partners binnen Ridderkerk, en met de gemeenten en overheden om ons heen, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook daarbuiten. Dat doen we op een positieve, uitnodigende en deelnemende manier.
Wijkregie en Participatie Wij betrekken onze inwoners bij wat er gebeurt in hun leefomgeving. In de wijkoverleggen hebben wij uitleg gegeven over ontwikkelingen die zich voordoen. De wijkoverleggen hebben daarbij gevraagd en ongevraagd advies gegeven over hoe wij zaken beter of anders kunnen doen. We hebben een visie op e-participatie ontwikkeld en zijn - in samenspraak met diverse partners en platforms - een evaluatie gestart met betrekking tot participatie. Deze evaluatie wordt in 2022 afgerond.
Jaarstukken 2021
Vluchtelingenopvang In 2021 is er gehoor gegeven aan de oproep van het COA om noodopvang te realiseren. De aanleiding hiervoor was de overvolle asielzoekerscentra in Nederland. De vraag van het COA had betrekking op een periode van twee maanden. Vanaf 2 december 2021 heeft er voor deze periode een riviercruiseschip in de jachthaven van Ridderkerk gelegen dat dienst deed als noodopvang voor 63 asielzoekers. Door een beheercommissie waarin omwonenden, omliggende bedrijven, politie, Facet, COA en de gemeente zitting had, is er gezamenlijk gewerkt aan een prettig verblijf van de Syrische en Jemenitische gasten. Het prettige verblijf was met name te danken aan de vele
11
vrijwilligersinitiatieven. In het kader van een betrouwbaar bestuur dat zijn afspraken nakomt aan alle partijen is na twee maanden het schip middels een warme overdracht uitgevaren naar Krimpen aan den IJssel.
Trends en ontwikkelingen Burgerzaken en dienstverlening In 2021 is ingezet op uitbreiding en doorontwikkeling van online dienstverlening. Daarnaast was er nog steeds een zichtbare toename in complexe werkzaamheden bij Burgerzaken. Deze toename wordt veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen (wetswijzingen), verhoogde aandacht voor de kwaliteit van de basisregistratie personen, het aanscherpen van procedures voor het tegengaan van adres- en identiteitsfraude en een toename van complexiteit van dossiers. Met het programma Dienstverlening sluiten we aan bij de leefwereld, verwachtingen en behoeften van onze inwoners. Zowel als het gaat om de doorontwikkeling van online dienstverlening (zaken doen waar en wanneer je maar wilt) als in de klantgerichte houding die inwoners in het contact met ons verwachten. Net als eerdere jaren werkten wij ook in 2021 samen met inwoners, bijvoorbeeld als het gaat om de doorontwikkeling van de gemeentelijke website en de GemeenteApp.
Bestuur Wat hebben we bereikt? Wijkregie • De wijkideeteams zijn vertegenwoordigd in de wijkoverleggen. Tijdens de wijkoverleggen worden de activiteiten besproken die door de wijkideeteams zijn georganiseerd of ondersteund. • Bij grote projecten en actuele ontwikkelingen besteden we nadrukkelijk aandacht aan de informatievoorziening aan de wijkoverleggen. Door werkgroepen te vormen zijn wijkoverleggen actief betrokken bij thema's en projecten die in hun wijk spelen. • De leefbaarheidsmonitor is in 2021 verder ontwikkeld. We hebben samen met onze partners en de wijkoverleggen een format ontwikkeld voor de jaarplannen en de wijkprogramma’s waarbij we de leefbaarheidsmonitor gebruiken bij het opstellen van wijkprogramma's en jaarplannen. Participatie In 2021 hebben we nieuwe vormen van participatie ingezet, zoals online vergaderingen 12
en presentaties. Inwoners voor wie online participatie lastig bleek te zijn, hebben we zo goed mogelijk ondersteund. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wijkregie • Met de wijkoverleggen zijn we in gesprek over een verdere doorontwikkeling. Daarbij gaat het onder andere over de vraag hoe zij hun adviserende rol kunnen invullen. De opbrengst van de gesprekken wordt verwerkt in de evaluatie van de participatie en indien nodig in nieuwe convenanten. • Leefbaarheidsmonitor. In 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van de Leefbaarheidsmonitor. Van de domeinen wonen, leven, veiligheid en het sociaal domein zijn nu gegevens verwerkt in de Leefbaarheidsmonitor. De leefbaarheidsmonitor moet zich ontwikkelen tot een basis voor de wijkprogramma’s en wordt gebruikt om realistische doelen te stellen voor de leefbaarheid in een wijk. • De wijkregisseurs als vraagbaak. De wijkregisseurs zijn de vraagbaak voor de gemeentelijke organisatie en hebben onder andere een bijdrage geleverd aan de nota Integraal Beleid Sociaal Domein, de ontwikkeling van een visie op het Oosterpark, de Gebiedsvisie Rivieroevers, de Klimaatvisie, de Mobiliteitsvisie en de Woonvisie. • De wijkregisseurs en de uitvoeringsorganisatie. De wijkregisseurs hebben onder andere via de wijkoverleggen contact onderhouden met bewoners en hebben vragen en initiateven van bewoners afgestemd met de gemeentelijke organisatie.
• De wijkregisseurs signaleren aandachtspunten. Door de samenwerking in de leefbaarheidsteams en contacten in de wijken hebben de wijkregisseurs de vinger aan de pols gehouden hoe de leefbaarheid zich ontwikkelde, ook in de coronasituatie. De wijkregisseurs hebben het college over belangrijke signalen geïnformeerd. • De wijkregisseurs vertalen wijkprogramma’s in jaarplannen. Samen met de partners en de wijkoverleggen is een nieuw format voor het jaarplan opgesteld om voor alle wijken een onderling vergelijkbaar jaarplan op te kunnen stellen. Samen met de wijken is in 2021 gewerkt aan het opstellen van deze jaarplannen. • Wijkprogramma’s opstellen. In 2021 is gestart met het opstellen van een nieuw wijkprogramma voor de wijk Bolnes.
Jaarstukken 2021
Participatie • Onze participatie-instrumenten. Wij hebben in 2021 gewerkt aan de evaluatie van de participatie zoals die in Ridderkerk plaats vindt. Hierbij is de visie op participatie geëvalueerd, zijn de participatieinstrumenten geïnventariseerd, is een aantal participatieprocessen tegen het licht gehouden en is het werken met (beleids)platforms geëvalueerd.
•
Burgerzaken en dienstverlening Wat hebben we bereikt? De koers voor de verdere ontwikkeling van dienstverlening is vastgesteld. Dit wordt opgepakt in het programma Dienstverlening met daarbinnen twee lijnen: ‘Online als voorkeurskanaal’ en 'Mens centraal – samen voor de inwoner'. De ambities uit het collegeprogramma op het gebied van online dienstverlening worden opgepakt binnen de lijn ‘Online als voorkeurskanaal’. Onze manier van werken wordt opgepakt in de lijn 'Mens centraal – samen voor de inwoner'. Dit vanuit de koers ‘werken vanuit de bedoeling’, waarbij de leefwereld van de inwoner centraal staat. In het programma maken we concreet wat werken vanuit de bedoeling betekent in ons dagelijks werk. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld met de projecten die onder het programma vallen. Dit vormt de basis van de doorontwikkeling die ingezet wordt. Wat hebben we daarvoor gedaan? • De website wordt ingericht naar behoeften van onze inwoners. Wekelijks wordt de website aangepast op basis van het ‘surfgedrag’ van onze websitebezoekers. Voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn de ediensten Vervangen stempas en Aanvragen volmacht stempas live gegaan. Daarnaast zijn verschillende webformulieren en webteksten herschreven om nog meer aan te sluiten bij onze inwoner.
Ook is er een visie op e-participatie geschreven met als kern e-participatie meer en bewuster in te zetten in de participatiemiddelenmix en als aanvulling op offline participatie. Er is gestart met de implementatie van de Wet Mebv (modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; wetgeving die erop gericht is dat inwoners online zaken met ons kunnen doen). De implementatie en borging van het besluit digitale toegankelijkheid gaat onverminderd voort. • De nieuwe GemeenteApp is in 2021 ontwikkeld en gelanceerd. Daar omheen is
Jaarstukken 2021
•
•
•
een communicatiecampagne gestart. De app voldoet aan de eisen die zijn gesteld voor inkoop, privacy, security, digitale toegankelijkheid en aan de wensen die inwoners vooraf hebben meegegeven qua functionaliteiten. Het onderzoek naar de Persoonlijke InternetPagina (PIP) is opgenomen in de projectagenda Online als voorkeurskanaal van het programma Dienstverlening. De projecten op deze agenda zijn geprioriteerd: doorontwikkelen van de (digitale) basis heeft in 2022 de aandacht. In 2023 ligt de nadruk op doorontwikkeling van online dienstverlening, zoals bijvoorbeeld met een Persoonlijke InternetPagina en het online verlengen van het rijbewijs. Webcare is geprofessionaliseerd om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Er zijn systemen ingericht, kaders vastgesteld en medewerkers zijn getraind. Er zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en de beantwoording van vragen. Door een brede inzet van (online) kanalen zijn wij als gemeente goed bereikbaar voor inwoners. Op een laagdrempelige manier. De meeste informatie op de gemeentewebsite is digitaal toegankelijk (met uitzondering van sommige pdfbestanden). In het geval er iets echt niet toegankelijk gemaakt kan worden, bieden we een alternatief. Mochten inwoners problemen ervaren, dan geven we duidelijk de mogelijkheden aan om contact opnemen met de gemeente. Zo wordt iedere inwoner goed geholpen.
Daarnaast zijn er verdere stappen gezet om alle websites van de gemeente te laten voldoen aan de eisen van het Besluit digitale toegankelijkheid. Binnen de organisatie is hard gewerkt aan het creëren van bewustwording op het gebied van Digitale Toegankelijkheid en inclusie. Het nieuwe klachtenproces is geëvalueerd met input vanuit inwoners, medewerkers en op basis van data. Hieruit kwam naar voren dat er sinds implementatie van het nieuwe klachtenproces (2020) een mooie ontwikkeling is gemaakt in de professionalisering van onze klachtafhandeling. Inwoners en medewerkers voelen zich meer gehoord. Verbeterpunten zitten op duidelijkheid binnen het proces (wie doet wat wanneer?) en heldere informatie voor de inwoner. Deze verbeterpunten worden in 2022 opgepakt.
13
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
Lasten 0.1:Bestuur
-3.249.400
-3.519.700
-3.422.963
96.737
0.2:Burgerzaken
-966.700
-1.198.100
-1.557.917
-359.817
Totaal Lasten
-4.216.100
-4.717.800
-4.980.879
-263.079
0.1:Bestuur
566.400
566.400
1.060.608
494.208
0.2:Burgerzaken
577.800
577.800
592.281
14.481
Totaal Baten
1.144.200
1.144.200
1.652.889
508.689
Saldo - Lasten en baten
-3.071.900
-3.573.600
-3.327.990
245.610
0.10:Mutaties reserves
-48.500
-48.500
-48.500
0
Totaal Stortingen
-48.500
-48.500
-48.500
0
0.10:Mutaties reserves
0
895.400
748.986
-146.414
Totaal Onttrekkingen
0
895.400
748.986
-146.414
-48.500
846.900
700.486
-146.414
-3.120.400
-2.726.700
-2.627.504
99.196
Baten
Stortingen
Onttrekkingen
Saldo - Reserves Gerealiseerd resultaat Bestuur en (overheids)participatie
Toelichting 0.1 Bestuur Omschrijving
Bedrag afwijking
0.1 Bestuur Lasten
96.737
Baten
494.208
Voordelig saldo
590.945
Bestuur (voordeel 437.517) De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een verplichte jaarlijkse herrekening van de voorziening wethouderspensioenen. In plaats van storting in de voorziening, zoals de afgelopen jaren, is sprake van vrijval. Dit wordt veroorzaakt door pensioenmutaties en door renteherrekening van de voorziening. En voor een klein deel als gevolg van lagere uitgaven met betrekking tot bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, etc. Participatie besturen (voordeel 56.556) Het overschot wordt veroorzaakt doordat de schaatsbaan en andere festiviteiten/activiteiten geen doorgang konden vinden in verband met corona. Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000 door te schuiven naar 2022, om daarmee uitvoering te kunnen geven aan de aangenomen motie over de schaatsbaan. Gemeenteraad (voordeel 39.495) De uitkering van presentiegelden aan burgerleden was lager, aangezien er geen wisselingen tussen commissieleden en burgerleden kon plaatsvinden tijdens vergaderingen in verband met
14
coronamaatregelen. Raadsleden hebben vrijwel geen beroep gedaan op het budget voor individuele cursussen. Het budget voor fractieondersteuning is niet geheel benut. Doorbel. Gemeentehuis Koningsplein (voordeel 38.692) Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. Rekenkamer In 2021 is het budget voor de Rekenkamer volledig benut. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 18.685)
Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving
Bedrag afwijking
0.2 Burgerzaken Lasten Baten Nadelig saldo
-359.817 14.481 -345.335
Verkiezingen (nadeel 32.727) In verband met corona hebben we extra maatregelen moeten nemen bij de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen. Ter dekking van deze extra kosten is compensatie ontvangen op de post algemene uitkering. Lasten Burgerlijke stand (voordeel 25.813) Ten behoeve van de uitvoering van extra werkzaamheden als gevolg van corona is extra
Jaarstukken 2021
capaciteit ingehuurd. De daadwerkelijke kosten hiervan zijn iets lager uitgevallen dan we op voorhand hadden voorzien. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 334.571) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 3.850)
Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving
Bedrag afwijking
0.10 Mutaties reserves Stortingen
Het verschil tussen de geraamde en werkelijke onttrekking aan de reserves kan grotendeels als volgt worden verklaard: • Lagere benodigde dekking uit de algemene reserve voor het project GIDS (nadeel € 56.838) • Lagere benodigde dekking uit de algemene reserve voor implementatie Omgevingswet (nadeel € 6.076) • Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor digitalisering van bouwdossiers (nadeel € 58.500) • Geen benodigde dekking uit de algemene reserve voor de schaatsbaan (nadeel € 25.000)
0
Onttrekkingen
-146.414
Nadelig saldo
-146.414
Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
1 Burgers en organisaties krijgen voldoende Burgerpeiling ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren. 2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd.
Burgerpeiling
Toelichting/Eenheid Gemiddelde score (1-5).
Waarde 3
• Helemaal eens (%).
29,0%
• Heel veel.
25,0%
• Niet veel/niet weinig.
52,0%
• Nauwelijks tot geen.
23,0%
3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening.
Burgerpeiling
Score 1-10.
6,6
4 Waardering van de inwoners voor de communicatie.
Burgerpeiling
Score 1-10.
6,7
5 Waardering door inwoners van het vernieuwde gemeentejournaal De Blauwkai.
Burgerpeiling
Score 1-10.
7,2
6 Tevredenheid over de dienstverlening via de digitale faciliteiten (website).
Burgerpeiling
Score 1-10.
6,7
7 Klanttevredenheid (balie)contact.
Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10.
8,3
Burgerpeiling
Score 1-10.
6,5
8 Klanttevredenheid telefonisch contact.
Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10.
7,3
9 Waardering maatschappelijke organisatie en instellingen contact met de gemeente.
Ondernemerspeiling
Totaal oordeel klantcontact.
10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening.
Jaarstukken 2021
Ondernemerspeiling
Score 1-10. • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen.
6,4 (2019)
• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen.
7,0 (2019)
Score 1-10.
6,6 (2019)
15
Programma 2 Veiligheid
Programmavisie Onze inzet is om iedereen een veilige woon-, leef- en werkomgeving te bieden. Dat doen we samen met brandweer, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners. We zetten ons in om de veiligheid in openbare gelegenheden, zoals zwembad de Fakkel, te verhogen. We ondersteunen de werving van extra vrijwilligers bij brandweer en politie. We blijven buurtinitiatieven en veiligheidsinitiatieven van inwoners (zoals buurtpreventie) faciliteren en ondersteunen, laten de buitengewoon opsporingsambtenaren gerichter de straat op gaan en blijven het drugsgebruik en -handel effectief aanpakken. Evenementen zijn belangrijk, het organiseren ervan moet niet nodeloos ingewikkeld en omslachtig zijn. De veiligheid van evenementen en ook in de horeca moet gewaarborgd zijn. De overlast van vuurwerk wordt teruggedrongen. We hebben verordeningen en regels nodig. Deze zijn helder en niet in strijd met elkaar. De gemeente controleert en handhaaft de geldende regels.
16
Trends en ontwikkelingen Crisisbeheersing en brandweer Er is een start gemaakt met de uitvoering van het projectplan Bevolkingszorg ‘basis op orde’ van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Hierbij is er gekeken naar verbetering op onderwerpen als verbinding, vertrouwen, samenhang, efficiency en continuïteit. De wens is meer samenwerking met oog voor lokale omstandigheden. We werken toe naar meer regionale afstemming en samenwerking ook op het gebied van Opleiden, Trainen en Oefenen.
Trends en ontwikkelingen Openbare orde en veiligheid Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob) Op grond van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur (Wet Bibob) wordt op dit moment een Bibob-toets uitgevoerd op aanvragen voor nieuwe drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen. Het Ridderkerkse Bibob-beleid en de Wet Bibob heeft echter een breder toepassingsgebied, zoals integriteitsbeoordelingen bij vastgoedtransacties, WABO-vergunningen en subsidies voor
Jaarstukken 2021
investeringen vanaf € 500.000. Er is een Bibobcoördinator aangesteld die, in samenwerking met diverse vak afdelingen, integriteitsbeoordelingen begeleidt. Hiervoor stuurt de Bibob-coördinator samen met de programmamanager ondermijning bij de vak afdelingen op bewustzijn en opleidingen. Jeugd en excessief geweld Samen met onderwijs, welzijn, hulpverlening en veiligheidspartners, hebben we uitvoering gegeven aan de acties uit het actieplan jeugd en excessief geweld. Daarnaast hebben we intensief contact met de VO-scholen, zodat we vroegtijdig kunnen inspelen op probleemgedrag om dit vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Evenementen Er konden in 2021 geen (grootschalige) evenementen gehouden worden. Samen met organisatoren, vergunningverlening, toezicht en handhaving en hulpdiensten hebben we de ontwikkelingen gevolgd en hierop ingespeeld.
Trends en ontwikkelingen Wonen en bouwen Uitstel Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Zowel de Omgevingswet als Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld van 1 januari 2021 naar 1 januari 2023. Voorbereiding op beide wetten heeft ook in 2021 plaatsgevonden. Vanwege het uitstel zijn de reguliere werkzaamheden in het kader van de VTH-taken (taken in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving) in 2021 niet gewijzigd. Toename aantal aanvragen Omgevingsvergunningen Het aantal aanvragen voor Omgevingsvergunningen nam de afgelopen jaren flink toe. In 2020 was de toename maar liefst 24% ten opzichte van 2019. De toename van het aantal aanvragen is in 2021 geconsolideerd op het niveau van 2020. In de jaren voor 2019 was ook al een jaarlijkse toename te zien. Cumulatief zorgt dit voor een netto toename van ongeveer 50% van het aantal aanvragen ten opzichte van 2017.
Crisisbeheersing en brandweer Wat hebben we bereikt? Ondanks de coronamaatregelen is er door middel van onlinetrainingen en e-learning voor gezorgd dat de crisisorganisatie geoefend en opgeleid is. Wat hebben we daarvoor gedaan? De crisisorganisatie is getraind en beoefend, vooral op basis van de specifieke behoefte van Jaarstukken 2021
crisisteams en bestuurders zelf. Er is meer dan voorheen de regionale samenwerking gezocht.
Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Jeugdoverlast Een intensieve samenwerking met de ketenpartners is gecontinueerd in 2021. Door inzet van ons en onze ketenpartners was het niet nodig om een groepsaanpak op te starten. Jongeren die individueel in beeld zijn, werden door de politie in de gaten gehouden en gemonitord door de regisseur Jeugd en Veiligheid. De samenwerking met de VO-scholen is gecontinueerd en de samenwerking tussen de scholen en de Regisseur Jeugd en Veiligheid is geïntensiveerd. De acties uit het Actieplan Jeugd en Excessief geweld zijn opgepakt en uitgevoerd. Het aantal geweldsincidenten onder jongeren is gedaald. Tijdens de wapen inleveracties zijn er (steek)wapens ingeleverd. Drugsgerelateerde zaken Op basis van het Damoclesbeleid zijn twee panden gesloten. Er zijn vier hennepkwekerijen bestuurlijk ontmanteld en één strafrechtelijk. Ondermijning In 2021 is de integrale aanpak van ondermijning verder geïntensiveerd. Samen met onze veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben wij ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Hiermee hebben we voorkomen dat de “onderwereld” wordt vermengd met de “bovenwereld”.
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) Begin 2021 is de Bibob-coördinator begonnen. Hiermee hebben we een bijdrage geleverd aan een gezond en veilig ondernemersklimaat, omdat het voor malafide ondernemers minder aantrekkelijk is geworden om zich in Ridderkerk te vestigen. Daarnaast voorkomen we dat we als gemeente onbedoeld criminele activiteiten faciliteren (zoals witwassen). Met het aantrekken van een Bibob-coördinator hebben we voor criminelen een extra barrière opgeworpen om in onze gemeente activiteiten te ontplooien. Evenementen Initiatieven voor evenementen worden gemeld en aangevraagd bij de evenementencoördinator en vergunningverlener. Bij zowel kleinschalige als grotere initiatieven wordt integraal gekeken naar de mogelijkheden. Bij grotere (B-evenementen), volgt een dienstenoverleg tussen organisator,
17
interne (verkeer, constructie adviestenten, vergunningverlening, evenementencoördinator, groen/beheer, boa) en externe partners (politie, VRR en DCMR). Wij willen een schoon, heel en veilig evenement. Tijdens een dienstenoverleg wordt de organisator hierin begeleid. Voor de start van grotere evenementen vindt een schouw op locatie plaats. Ook hier zijn de genoemde toezichthoudende instanties aanwezig. Wanneer een evenement plaatsvindt, controleren boa’s, politie en soms ook de DCMR of aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan.
integrale controle uitgevoerd bij verschillende bedrijven. Samen met het RIEC en de politie zijn deze signalen onderzocht en waar mogelijk aangepakt. Enkele bedrijfspanden zijn tijdelijk gesloten na het aantreffen van drugs.
Senioren en veiligheid Er zijn bewustwordingsacties gehouden onder ouderen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van een babbeltruc. Er zijn diverse aanvragen binnengekomen (door VvE’s) bij de afdeling Brandveilig Leven voor het geven van voorlichting aan senioren. Vanwege corona konden er geen bijeenkomsten georganiseerd worden. Wel zijn bij mensen thuis individuele (brand)veiligheidsadviezen gegeven.
Evenementen Vanwege corona konden in 2021 veel evenementen niet doorgaan. (Kleinschalige) initiatieven voor evenementen in coronatijd zijn in nauwe samenwerking met boa’s, politie en de VRR/Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) beoordeeld.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugdoverlast Wij hebben samen met de politie en Facet Jongerenwerk deelgenomen aan de landelijke wapeninleveractie. Via de sociale media van de gemeente en het jongerenwerk zijn jongeren opgeroepen om hun (steek)wapens in te leveren. We hebben IPAO-trajecten (Integraal Persoonsgerichte Aanpak Onderwijs) ingekocht bij de Jonge Krijger. VO-scholen kunnen jongeren die ongewenst en verontrustend gedrag vertonen aanmelden voor dit traject. Voor het onderwerp jeugd en excessief geweld is er in samenwerking met onze ketenpartners een actieplan opgesteld dat meegroeit met de ontwikkeling van de aanpak. Drugsgerelateerde zaken Signalen van bewoners over drugsgerelateerde zaken hebben we doorgezet naar de politie en/of het Hennepteam Rotterdam. Daarnaast dringen wij er in de contacten met bewoners op aan om in dergelijke gevallen de politie te bellen, zodat zij hier gericht op in kunnen zetten. Er is nauwe samenwerking met ketenpartners om naast strafrechtelijk ook bestuurlijk op te kunnen treden. Ondermijning In 2021 hebben we prioriteit gegeven aan de integrale aanpak van ondermijning. In de werkgroep ondermijning is casuïstiek behandeld naar aanleiding van binnengekomen signalen van ondermijning. Zo hebben wij vijf keer een
18
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) De Bibob-coördinator heeft uitvoering geven aan het Bibob-beleid. Zo is de Bibob-toets toegepast op onder andere vergunningen uit de horecabranche, vastgoedtransacties en Wabovergunningen.
Senioren en veiligheid Vanwege de coronacrisis konden in 2021 veel activiteiten niet plaatsgevonden. Zo hebben de gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten door Brandveilig Leven niet plaatsgevonden (zodra de mogelijkheid er weer is, wordt dit alsnog opgepakt). Daar waar mogelijk is Brandveilig Leven bij mensen thuis geweest om veiligheidsadviezen te geven.
Wonen en bouwen Wat hebben we bereikt? Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De werkzaamheden op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) structureel wijzigen. In de loop van 2021 zijn de Omgevingswet en de Wkb uitgesteld van 1 januari 2022 tot 1 juli 2022. Ondanks het uitstel hebben onze medewerkers in 2021 op tal van vlakken voorbereid op de nieuwe wetten. Er is onder meer gewerkt aan het Omgevingswetproof maken van de VTH-software, verordeningen en het Omgevingsplan en er is in de praktijk geoefend door middel van proefprojecten op de bouwplaats. Huidige VTH-taken De VTH-taken zijn in 2021 voortgezet conform de huidige werkwijze en beleid. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat de wettelijke regels en overige voorschriften op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Bouwverordening, Bouwbesluit en overige AMvB’s (algemene maatregelen van bestuur) worden nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke
Jaarstukken 2021
kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden worden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De nieuwe kostenonderbouwing voor de
legesverordening is in 2021 opgesteld. De effecten van de privatisering van het bouwtoezicht en de extra wettelijke taken vanuit de Omgevingswet zijn meegenomen in de nieuwe kostenonderbouwing. Vanwege het uitstel van de wetten vindt het vaststellen van de nieuwe legesverordening en de beleidsplannen voor de VTH-taken in 2022 plaats.
Wat heeft het gekost? Exploitatie
Begroting 2021
Begroting 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Verschil
Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
-2.385.100
-2.400.400
-2.327.433
72.967
1.2:Openbare orde en veiligheid
-1.115.300
-1.256.800
-487.314
769.486
8.3:Wonen en bouwen
-40.800
-266.700
-250.873
15.827
-3.541.200
-3.923.900
-3.065.621
858.279
0
0
47.840
47.840
1.2:Openbare orde en veiligheid
40.200
40.200
29.028
-11.172
8.3:Wonen en bouwen
937.200
1.192.200
1.147.811
-44.389
Totaal Baten
977.400
1.232.400
1.224.679
-7.721
Saldo - Lasten en baten
-2.563.800
-2.691.500
-1.840.942
850.558
Gerealiseerd resultaat Veiligheid
-2.563.800
-2.691.500
-1.840.942
850.558
Totaal Lasten Baten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer
Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving
Bedrag afwijking
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten
72.967
Baten
47.840
Voordelig saldo
120.806
Brandbestrijding (voordeel 53.983) Na herrekening zijn de FLO-lasten van 2021 € 54.444 lager dan eerder werd verwacht. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 68.347) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 1.524)
Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving
Bedrag afwijking
1.2 Openbare orde en veiligheid Lasten
769.486
Baten
-11.172
Voordelig saldo
758.314
Jaarstukken 2021
Integraal Veiligheidsbeleid (nadeel 30.128) Vanwege een snelle stijging van het aantal woninginbraken begin 2021 is er door het bestuur besloten om de bewustwording te verhogen. Dit is gedaan door een mobiele tekstwagen in te zetten in de wijk Slikkerveer. Om de overlast van het illegaal parkeren van vrachtwagens binnen de gemeentegrenzen aan te pakken, zijn er extra verkeersregelaars ingezet. De hydrauliek van de Mobiele Camera Unit (MCU) was defect. Dit is gerepareerd. Deze drie kostenposten hebben tot een stijging van de uitgaven geleid. Overige maatregelen (voordeel 25.247) Het overschot op het budget is veroorzaakt doordat er niet genoeg goede boa’s waren om ingehuurd te worden. Het team heeft minder boa’s ingehuurd dan de bedoeling was. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 789.383) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 26.189)
19
Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving
Bedrag afwijking
8.3 Wonen en bouwen Lasten
15.827
Baten
-44.389
Nadelig saldo
-28.562
WABO-vergunningen (baten) (nadeel 37.489) De uiteindelijk gerealiseerde legesinkomsten zijn € 37.489 lager dan het oorspronkelijk geraamde bedrag van € 1.185.300. Dit is een verschil van 3%. De legesinkomsten zijn vraag-gestuurd. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten wijken daardoor altijd iets af van de raming. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 8.927)
Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving
Bron
11 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.
4,9 (2020)
12 Veiligheidsgevoel van inwoners.
Burgerpeiling
% inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt.
77,0%
13 Verwijzingen Halt.
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.
40,0 (2020)
14 Winkeldiefstallen.
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.
1,2
15 Geweldsmisdrijven.
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.
4,6
16 Diefstallen uit woning.
Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners.
17 Mate van overlast van buurtbewoners.
Burgerpeiling
% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners.
8,0%
18 Mate van overlast van hangjongeren.
Burgerpeiling
% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren.
12,0%
% inwoners dat zich soms wel, soms niet veilig voelt in de buurt.
20,0%
19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in Burgerpeiling de buurt.
20
Toelichting/Eenheid
Waarde
1,8
Jaarstukken 2021
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen
Programmavisie Een goede bereikbaarheid, duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid krijgen voortdurend aandacht. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor het economisch goed functioneren van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Met het stimuleren van duurzame mobiliteit (onder meer door een duidelijk en herkenbaar fietspadennetwerk en ondersteunen van nieuwe mobiliteitsconcepten) en het werken aan verkeersveiligheid bevorderen wij de leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners. Het gebruik van openbaar vervoer (ook over water) en de fiets wordt bevorderd. We zetten voor de korte, middellange en lange termijn in op hoogwaardig openbaar vervoer. De veiligheid in en bereikbaarheid van de haven als gevolg van de toename van containerschepen vragen om bestuurlijke aandacht.
Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Wegbehoud Duurzame en gezonde mobiliteit: verminderen niet-noodzakelijk autoverkeer De mobiliteit verandert snel. Er ontstaan nieuwe vormen van vervoer of deze zijn in ontwikkeling.
Jaarstukken 2021
Dit biedt kansen om het mobiliteitssysteem aantrekkelijker, slimmer en duurzamer te maken. We willen bereikbaar zijn, maar hebben ook voortdurend aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid. Nu én in de toekomst. Het accent ligt daarbij op het beperken van niet-noodzakelijk autoverkeer. Dat zijn vaak korte autoritten die ook met de fiets, lopend, het openbaar vervoer of hele nieuwe wijze gedaan kunnen worden. Zo is afgelopen jaar kennis gemaakt met deelmobiliteit in de vorm van deelscooters. In 2022 evalueren we deze vorm om te zorgen dat dit een goede alternatieve vorm van mobiliteit is, maar de fysieke impact op de leefomgeving beheersbaar blijft. Daarnaast is in projecten steeds vaker zichtbaar geworden dat ingezet wordt op het creëren van meer ruimte voor fietsers, voetgangers en hoogwaardig openbaar vervoer.
Trends en ontwikkelingen Verkeer en vervoer/Verkeer en Mobiliteit Fietser en voetganger centraal De fiets in al haar tegenwoordige verschijningsvormen biedt kansen om actieve en gezonde mobiliteit te stimuleren. In diverse projecten of maatregelen krijgt de fiets dan ook meer ruimte. De voetganger krijgt steeds
21
prominenter de aandacht. Met name in bezoekersaantrekkende gebieden als een centrumgebied. Vooral omdat je juist als voetganger het centrum echt beleeft. Dit is het uitgangspunt van het in 2020 vastgestelde Mobiliteitsplan Ridderkerk en komt nadrukkelijk tot uiting in de integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen in bijvoorbeeld het centrum van Ridderkerk. Maar ook in andere gebiedsvisies geven we steeds meer aandacht aan het geven van ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Hoogwaardig Openbaar Vervoer De regio zet steeds meer in op hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen (HOV) die snel, frequent en betrouwbaar zijn. Hier is binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) ook een specifiek programma voor opgezet. Afgelopen jaar heeft dit geleid tot het opstellen en vaststellen van HOV Verdiepingsstudie en Bestuursovereenkomst R-net RotterdamRidderkerk.
Trends en ontwikkelingen Parkeren Er is een trend waarneembaar dat in stedelijke regio’s alternatieve vervoerswijzen op orde worden gebracht. Hierdoor is het mogelijk om het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe ontwikkelingen te verminderen. Het verlagen van parkeernormen blijft maatwerk en kan alleen als de alternatieve mogelijkheden voor autoverkeer zijn gerealiseerd. De aandacht voor mobiliteitseffecten bij (forse) ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen komt steeds meer tot uiting in de samenwerking tussen initiatiefnemers/projectontwikkelaars en gemeente.
Trends en ontwikkelingen Openbaar vervoer Op het gebied van openbaar vervoer is het belangrijk om de inmiddels versterkte regionale positie tussen Rotterdam en Drechtsteden verder uit te bouwen. Snelle en betrouwbare openbaar vervoer verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. En we zetten ook in op het versnellen van de openbaar vervoer verbindingen met Rotterdam (Hoogwaardig openbaar vervoer). Echter speelt momenteel ook de impact van corona op het openbaar vervoer in onze regio. In het programma Transitie OV & Corona van MRDH zijn bezuinigingen opgenomen, welke zijn doorvertaald naar de openbaar vervoerlijnen in de regio. Dit heeft ook Ridderkerk geraakt in de dienstregelingen van het openbaar vervoer. De ontwikkelingen rond corona en de effecten hiervan op het openbaar vervoer worden nauwlettend in de gaten gehouden. Of verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn of dat bestaande 22
bezuinigingen langzaam weer kunnen worden teruggedraaid is mede afhankelijk van de bijdrage vanuit het Rijk.
Verkeer en vervoer/Wegbehoud Wat hebben we bereikt? In 2021 is de Uitvoeringsnota Verkeersveiligheid vastgesteld waarin is beschreven welke maatregelen komende jaren worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren (van aanpassingen in de weginfrastructuur tot het aanbrengen van markeringen op fietspaden. Komende jaren zullen deze maatregelen worden uitgevoerd. Ook is de HOV Verdiepingsstudie vastgesteld met bijbehorende bestuursovereenkomst. Hierin zijn doorstromingsmaatregelen opgenomen om te komen tot HOV (R-net) tussen Rotterdam en Ridderkerk. Komende jaren worden de ontwerpfasen samen met inwoners en belanghebbenden doorlopen om de beoogde maatregelen uit te kunnen voeren. Ook is in 2021 jaar de Laadvisie vastgesteld waarmee het aantal laadpalen wordt uitgebreid om duurzame mobiliteit verder te stimuleren. Hieraan wordt in 2022 gevolg gegeven. Wegen Door het incidenteel extra budget voor planmatig onderhoud tot en met 2023 is er meer verharding herstraat of voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Hiermee is de inhaalslag om de verharding op het vastgestelde onderhoudsniveau te brengen in volle gang. In 2022 wordt een nieuw beheerplan opgesteld waarin de benodigde onderhoudskosten voor de komende vijf jaar én de langere termijn in beeld worden gebracht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? • We zijn betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de A16/Van Brienenoordbrug, de verkenning A15/Papendrecht-Gorinchem en regionale oeververbindingen. Hierin hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd om meer multimodaal naar de vervoersontwikkeling op de A15 te kijken (in het kader van logistiek) en hebben we aandacht gevraagd voor de effecten op het onderliggend wegennet wanneer het aantal op- en afritten op de A16 tussen Ridderkerk en Rotterdam (lokaal verkeer) beperkt zou worden. • We hebben uitvoering gegeven aan de thema's verkeersveiligheid en barrièrewerking van het autoverkeer als onderdeel van het Mobiliteitsplan. Dit heeft geresulteerd in een vastgestelde Uitvoeringsnota verkeersveiligheid en een studie naar de verkeersstructuur op de centrumring (met integraal aandacht voor
Jaarstukken 2021
•
•
•
•
economie, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en meer ruimte voor langzaam verkeer). We hebben uitvoering gegeven aan een laadvisie met plankaart als eerste concrete uitwerking van het thema duurzame mobiliteit. Het aantal laadpalen in 2021 is al fors uitgebreid en zal in 2022 verder uitbreiden als gevolg van deze laadvisie. Dit sluit ook aan op de regionale aanpak voor CO2-duurzame mobiliteit van de MRDH. We zijn gestart met de invoering van deelscooters om invulling te geven aan het thema deelmobiliteit. Hierbij zijn we op praktische bezwaren gestuit in de openbare ruimte, waar we in 2022 nadere oplossingen voor gaan vinden met de betrokken aanbieder. Bij advisering rond nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hebben we deelmobiliteit gestimuleerd om de individuele parkeervraag te kunnen verlagen. Er zijn diverse lesprogramma's op scholen uitgevoerd in het kader van verkeersvoorlichting (zoals verkeerslessen uit School of Seef op diverse basisscholen, Streetwise Next Level op het Farel College, Fiets4safe en Nationaal Verkeerslab op het Gemini College en Studio Flits op het Maxima College). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het programma gedragsverandering uit het Mobiliteitsplan. We zijn als regionale partner betrokken bij de ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen op Dutch Fresh Port om uitvoering te geven aan de Mobiliteitsagenda.
Wegen Op basis van inspecties, levensduur en uitstraling (kwaliteitsniveau) zijn de maatregelen bepaald die nodig zijn om de verharding op het vastgestelde onderhoudsniveau te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van de beheersystematiek van CROW. De maatregelen bestaan uit klein onderhoud, groot onderhoud (herstraten of nieuwe asfaltlaag) of een volledige rehabilitatie (vervanging van de weg inclusief fundering). In paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen staat vermeld op welke locaties onderhoud heeft plaatsgevonden.