Document · PDF

Definitieve concept Jaarstukken 2022 gemeente Ridderkerk.pdf

Gemeenteraad RK 29 juni 2023, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 4: Jaarstukken 202246.562 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

Jaarstukken 2022 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Voorwoord ............................................................................................................................................... 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................ 5 Algemene toelichting ............................................................................................................................... 6 Programmaverantwoording ..................................................................................................................... 8 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie .................................................................................... 9 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................................................ 13 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ............................................................................................ 17 Programma 4 Economische zaken ....................................................................................................... 22 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................................................

27 Programma 6 Cultuur, sport en groen ................................................................................................... 29 Programma 7 Sociaal domein ............................................................................................................... 35 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ....................................................................................... 47 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ..................................... 54 Niet in de programma's opgenomen baten en lasten ............................................................................ 63 Paragrafen ............................................................................................................................................. 66 Paragraaf 1 Lokale heffingen ................................................................................................................ 67 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................... 72 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................ 77 Paragraaf 4 Financiering .......................................................................................................................

84 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 87 Paragraaf 7 Grondbeleid ..................................................................................................................... 104 Paragraaf 8 Wet open overheid .......................................................................................................... 106 Jaarrekening ........................................................................................................................................ 107 Balans .................................................................................................................................................. 108 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................. 110 Toelichtingen ....................................................................................................................................... 114 Informatie Wet normering topinkomens .............................................................................................. 136 Staat van investeringen .......................................................................................................................

137 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ........................................................................................................... 146 Bijlage overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................................. 162 Bijlagen ................................................................................................................................................ 167 Bijlage 1 Doorgeschoven prestaties van 2022 naar 2023 ................................................................... 168 Bijlage 2 Overzicht verstrekte subsidies .............................................................................................. 171 Bijlage 3 Overzicht verworven subsidies ............................................................................................. 174 Bijlage 4 Interbestuurlijk toezicht ......................................................................................................... 175 Bijlage 5 Indicatoren ............................................................................................................................ 178 Bijlage 6 Bestuursrapportage Sociaal Domein .................................................................................... 183

Jaarstukken 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Voorwoord Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. Er zijn nog na-effecten merkbaar van corona. De mondiale gevolgen van de inval van Rusland in Oekraïne zijn ook in onze gemeente voelbaar. Inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers ondervinden in het dagelijks leven het effect van hoge inflatie, als gevolg van gestegen prijzen voor energie, levensmiddelen en industriële goederen. In 2022 gingen we aan de slag met de uitvoering van het collegeprogramma, gestoeld op het door vier partijen gesloten coalitieakkoord ‘Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk’. We maakten een begin met een groot aantal concrete acties op het terrein van veiligheid, woningbouw,

klimaatverandering, zorg en welzijn, onderwijs(huisvesting), openbaar vervoer, veilig verkeer en de mogelijkheden voor iedereen om mee te doen. Wat de financiën betreft: het boekjaar 2022 sluit positief en de kengetallen staan nagenoeg allemaal op groen. Ridderkerk staat er financieel goed voor. Het forse rekeningsaldo valt op. Dit ontstond vooral door de uitkomsten van de decembercirculaire. Het overwegend incidentele karakter van de bedragen waaruit het positieve saldo is opgebouwd relativeert overigens het belang ervan voor de komende begrotingen. Burgemeester en wethouders van Ridderkerk

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Leeswijzer Indeling De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag komt voornamelijk het beleidsmatige deel van de verantwoording naar voren. Het jaarverslag bevat de door de raad vastgestelde programma's en de (voorgeschreven) paragrafen, zoals genoemd in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de jaarrekening is de cijfermatige verantwoording opgenomen. Dit komt tot uiting in de balans en het overzicht van baten en lasten met de bijbehorende toelichtingen. Andere onderdelen zijn informatie omtrent de Wet normering topinkomens, de staat van investeringen met toelichting op de stand van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar, de SiSabijlage met de verantwoording over de besteding van specifieke uitkeringen en het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Tekenduiding De lasten zijn negatief opgenomen, dus met een minteken. In een kolom waar het saldo getoond wordt, krijgt een nadeel een min voor het bedrag. Een voordeel wordt zonder extra teken getoond. Afrondingen De cijfers die in deze jaarstukken zijn verwerkt, komen direct uit de boekhouding van de gemeente. Daar staan de getallen genoteerd tot op twee cijfers achter de komma. In dit boekwerk worden de cijfers afgerond op hele euro's.

Hierdoor kan het voorkomen dat als een tabel nageteld wordt, er minimale verschillen zijn. Toelichtingen In de programma’s zijn toelichtingen geschreven voor de verschillen, groter dan € 25.000, tussen de ramingen van de gewijzigde begroting 2022 en de realisatie. In de toelichting op de verschillen wordt veelal het verschil verklaard door middel van grote onderwerpen. Hierdoor komt het voor dat de telling van de verschillende genoemde afwijkingen niet optellen tot het totaalbedrag van het verschil. Wanneer in de verschillenanalyse een afwijking als structureel is beoordeeld, wordt dit expliciet in de toelichting vermeld. Alle overige afwijkingen zijn daarmee incidenteel. De structurele afwijkingen kunt u terugvinden in het hoofdstuk Algemene toelichting.

Jaarstukken 2022

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's In nagenoeg elk programma wordt bij de toelichting op de verschillen het onderwerp 'Toerekening BAR-bijdrage naar programma's' genoemd. Dit is een wettelijke en budgetneutrale verdeling van de personeelskosten naar de verschillende taakvelden, zodat per taakveld de totale kosten zichtbaar zijn. De verschillen ontstaan door een gewijzigde verdeling over de taakvelden gedurende het jaar. Prestatie-indicatoren Sinds 2016 is de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van kracht. In deze regeling zijn 39 indicatoren opgenomen, waarvan er door wettelijke aanpassingen nog 34 resteren. Deze, en meer indicatoren, zijn op de website Waarstaatjegemeente.nl terug te vinden. De waarden bij de indicatoren op de website worden aangepast wanneer nieuwe informatie bekend is. Het kan hierdoor voorkomen dat de waarde opgenomen in dit boekwerk verschilt van de website. De peildatum voor de opgenomen waarden is 3 april 2023. Per programma worden de prestatie-indicatoren weergegeven met een waarde voor het jaar 2022. Dit is in veel gevallen het meest recente jaar waarvan cijfers bekend zijn. Alle verplichte (en ook veel van de eigen gekozen) indicatoren zijn afkomstig uit landelijke databases via www.waarstaatjegemeente.nl. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op.

Indien er voor het jaar 2022 geen waarde bekend is, wordt de waarde van het laatst bekende jaar weergegeven. Dit is dan kenbaar gemaakt met het jaartal tussen haakjes. Er is dit jaar geen Ondernemerspeiling uitgevoerd. De indicatoren die genoemd worden in de programma’s kennen verschillende bronnen. Een overzicht met internetlinks naar de bronnen vindt u hieronder. Bron Waarstaatjegemeente.nl BBV verplichte indicatoren Burgerpeiling Lokale monitor Wonen Gemeentelijke monitor Sociaal Domein Na het klikken op de links hierboven kan het zijn dat er nog gekozen moet worden voor Ridderkerk.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Algemene toelichting Samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen Het saldo van baten en lasten over 2022 is € 7.029.197 positief. Het geraamde resultaat van de begroting na wijziging, waarin de 2e Tussenrapportage 2022 is opgenomen, bedraagt € -704.888, een voordelig verschil van € 7.734.085 met het begrote resultaat. Saldo begroting 2022 na wijziging Saldo jaarrekening 2022 ten opzichte van begroting 2022 na wijziging Resultaat 2022

€ - 704.888 € 7.734.085

In de onderstaande tabel is een specificatie van de materiële budgettaire afwijkingen opgenomen die optellen tot het verschil tussen de gewijzigde begroting en het resultaat. Verder is er een indicatie van structurele afwijkingen, die een effect hebben op de begroting 2023 en verder. Afwijkingen groter dan € 100.000 zijn afzonderlijk opgenomen, afwijkingen kleiner dan € 100.000 zijn samengevoegd in de post 'Overige verschillen'. Dit geldt alleen voor onderstaande tabel. In de programma's worden afwijkingen opgenomen die groter zijn dan € 25.000.

€ 7.029.197

Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2022 ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging

Totaal bedrag

div.

Gemeentehuis

327.183

div.

Reserve groot onderhoud gebouwen, gemeentehuis

-304.989

Meerjarig effect

1/bu Algemene reserve, implementatie Omgevingswet

-205.693

1/bu Bar-bijdrage incl. overhead

148.778

WABO-vergunningen (baten)

568.164

Planmatig onderhoud wegen

204.714

Aanleg glasvezelnetwerk

120.443

Planmatig onderhoud openbare verlichting

104.055

Mobiliteitsplan

230.982

Haven Ridderkerk

274.355

Algemene reserve, mobiliteitsplan, project Hoogwaardig Openbaar Vervoer en ontmanteling baggerdepot Oudelande

-148.370

Reserve onderhoud baggeren haven

-263.347

Overige gebouwen

-111.643

Economische advisering

147.866

Algemene reserve, lagere dekking subsidieregeling huurcompensatie Corona

-115.814

Openbaar vervoer voor pensioengerechtigden

222.989

Opgave leefbaarheid

169.209

Wmo algemene voorzieningen

Opvang Oekraïners

Inzet in Wijkteams

247.184

Wet BUIG

-970.608

TOZO Heroriëntatie

286.000

Minimabeleid

130.903

Re-integratieprojecten

335.249

Wmo collectief vervoer

285.880

Wmo begeleiding en overige in natura

771.168

400.000

Wmo Begeleiding en overige PGB

116.512

115.000

Lokale Jeugdhulp PGB

253.925

Lokale Jeugdhulp ZIN

-564.712

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura

193.164

Zeer gespecialiseerde jeugdvoorzieningen

-678.671

Algemene reserve, dekking TOZO heroriëntatie

-246.139

Reserve innovatiefonds sociaal domein, innovatiesubsidies

-176.775

Riolering planmatig onderhoud

-203.125

Overige gemalen

106.870

Inzameling huishoudelijk afval

273.361

Baten afvalstoffenheffing

269.409

Bodem

106.163

Geluid

117.471

173.700 1.357.349

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

-420.000

Jaarstukken 2022

Prog. Samenvatting verschillen jaarrekening 2022 ten opzichte van de begroting 2022 na wijziging

Totaal bedrag

Duurzame energietransitie

184.173

Reserve Klimaatgelden

-294.530

Reserve bodemonderzoek Wooncompas, bodemsanering Centrum fase 1

-111.000

Reserve afvalstoffenheffing

-572.013

GR Nieuw Reijerwaard

-193.400

Grondexploitatie Cornelisland

428.888

Begraafplaatsen Algemeen

-183.142

Baten begraafplaatsrechten

548.508

Marktinitiatief Scheepswerflocatie

-102.421

Marktinitiatief herstructurering Centrum - Woonvisie

-153.138

Grondexploitatie het Zand

477.388

Algemene reserve, huur en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting IKC De Noord

-200.000 -150.000

Algemene reserve, gebiedsvisie Centrum-Oost

Financiering

187.414

OZB Niet woningen

-104.379

Algemene uitkering

4.518.286

Storting in voorziening dubieuze debiteuren

-755.291

Saldo overige verschillen (voor-/nadelig) Totaal

Meerjarig effect

655.582

-119.000

7.734.085

-24.000

bu = Niet in de programma's opgenomen baten en lasten



Toelichting De toelichting op de afwijkingen wordt beschreven onder de betreffende programma's en samengevat in het hoofdstuk 'Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid'. Onderstaande onderwerpen worden verdeeld naar verschillende programma's en zijn dus niet specifiek toe te wijzen. De toelichting wordt daarom hieronder weergegeven en verder niet bij de programma's.

 

Gemeentehuis Omschrijving



Verschil 2022

Gemeentehuis Lasten

352.787

Baten

-25.605

Totaal Gemeentehuis

327.182

Toelichting gemeentehuis Vanwege het doorschuiven van werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie van het gemeentehuis is er sprake van een voordeel op planmatig onderhoud ten opzichte van de raming.



BAR-bijdrage inclusief overhead Omschrijving

Verschil 2022

BAR-bijdrage incl. overhead Lasten

-487.172

Baten

635.951

Totaal BAR-bijdrage

148.779



Er is sprake van een nadeel op kostprijsverhogende btw ten opzichte van de raming. Omdat het budget Online dienstverlening/wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV) twee maal is geraamd (in de begroting 2022 en de 1e Tussenrapportage 2022), is er sprake van een voordeel ten opzichte van de raming. Er is een voordeel op de BAR-bijdrage als gevolg van jaaroverschrijdende budgetten. Het nadelig resultaat op de afrekening van de BAR-bijdrage betreft voornamelijk de eenmalige uitkering die de medewerkers in december 2022 hebben ontvangen vooruitlopend op de nieuwe cao, de verplichte toevoeging aan de voorziening Regeling Vervroegd Uittreden, de verplichte toevoeging aan de nieuwe voorziening Verlofsparen en maatwerk. Vanaf 2019 (tot en met 2022) ontvangt de gemeente jaarlijks subsidie voor de btwnadelen, die zij ondervindt bij al haar investeringen en exploitatiekosten sport. Dit wordt op voorhand niet begroot, aangezien er landelijk sprake is van een subsidieplafond. Omdat de toerekening van uren naar investeringen, voorzieningen en grondexploitaties hoger is dan geraamd, is ook de dekking op de BAR-bijdrage hierdoor hoger.

Toelichting BAR-bijdrage inclusief overhead BAR-bijdrage (voordeel 148.779)

Jaarstukken 2022

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Programmaverantwoording

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Bestuur 

Wat hebben we bereikt? Verkiezingen Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een nieuw samengestelde gemeenteraad en tot een nieuw college van burgemeester en wethouders. In april is het coalitieakkoord tot stand gekomen en in oktober is het collegeprogramma Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk gepresenteerd. Het collegeprogramma bevat 252 acties die wij samen met de gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers willen realiseren.

   

Wijkregie Wij hebben ingezet op het versterken van de sociale cohesie en leefbaarheid in de wijken.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Wijkregie  Wijkregie heeft het periodieke overleg van de leefbaarheidsteams georganiseerd, voorgezeten en acties afgestemd.  In enkele wijken hebben we naar behoefte een jaarplan opgesteld.  In het kader van de leefbaarheid is nadrukkelijk gewerkt met buurttenten om in contact te komen met inwoners en hebben we meegedaan aan de succesvolle pilot Straatpraat.  In 2022 hebben we een volledige cyclus voor de wijkoverleggen afgerond.  Daarnaast hebben de wijkideeteams bijdragen geleverd aan de activiteiten in de wijk ter versterking van de sociale cohesie.  Voor een nadere afstemming van de wijkideeteams hebben we ook een voorzittersoverleg georganiseerd waarmee wij handvatten voor het wijkideeteam hebben geformuleerd.  Wijkregie is bij diverse onderwerpen en projecten betrokken geweest om de kennis van de wijk in te brengen en de aansluiting op de wijk te verbeteren.  Voor de samenwerking in de leefbaarheidsteams en contacten in de wijken hebben de wijkregisseurs de vinger aan de pols gehouden hoe de leefbaarheid zich ontwikkelde.  De wijkregisseurs hebben het college over belangrijke signalen geïnformeerd. Waar nodig is actie ondernomen in afstemming

Jaarstukken 2022



met onze maatschappelijke partners. Dat is ook gebeurd met initiatieven uit de wijk. Tevens heeft ook het Regieteam, bestaande uit politie, stichting Facet Ridderkerk, Wooncompas en de gemeente, periodiek overleg gehad over wijzigingen en afstemming van processen. De wijkregisseurs zijn bereikbaar voor vragen van inwoners en vormen de verbindende schakel met de wijken. Wijkregie heeft nagedacht over de verdere doorontwikkeling van wijkparticipatie en de behoeften van de wijk. De leefbaarheidsmonitor is overgezet naar de softwareomgeving Power BI waardoor deze beter is te gebruiken. De evenementencoördinator was een belangrijke ingang naar de uitvoeringsorganisatie voor inwoners en organisatoren die evenementen willen organiseren en de vraagbaak bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid in relatie tot het organiseren van evenementen. Na corona zijn er in 2022 weer volop evenementen georganiseerd in Ridderkerk door bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Vanuit wijkregie hebben we intensief samengewerkt met de besturen van de wijkvoorzieningencentra om activiteiten beter af te stemmen op de behoeften van de wijk.

Burgerzaken Wat hebben we bereikt? Inwoners worden betrokken bij de (door)ontwikkeling van online dienstverlening via gebruikerstesten en klantreizen. Hiermee wordt de inwonersbehoefte in kaart gebracht en die is bijvoorbeeld meegenomen bij het ontwikkelen van de nieuwe gemeentelijke website. We bieden online producten en processen laagdrempelig aan en houden zo rekening met minder digivaardige inwoners. Een alternatief voor online dienstverlening zal blijven bestaan. We zijn gestart met een aanpak waarin continu verbeteren op basis van de klantbehoefte organisatiebreed toegepast kan worden. De interne bewustwording op het gebied van inwonersbehoefte en -beleving is vergroot door het uitvoeren van klantreizen en aanbieden van een escapespel voor laaggeletterdheid. Door een marktverkenning voor het meten van inwonerstevredenheid en het doorontwikkelen

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

van het klachtenproces zijn mooie stappen gezet om onze dienstverlening proactief te verbeteren op basis van klantsignalen.



Wat hebben we daarvoor gedaan? 



Afgelopen jaar is hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe gemeentelijke website. De webteksten zijn herschreven naar een toegankelijker taalniveau. Online dienstverlening voor Burgerzaken is verder doorontwikkeld. Inwoners kunnen nu hun rijbewijs online verlengen. Het digitale proces voor uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand is verbeterd door de implementatie van eDiensten. Er zijn verdere stappen gezet om alle websites van de gemeente te laten voldoen aan de eisen van het Besluit digitale toegankelijkheid. Intern is er veel aandacht voor Digitale Toegankelijkheid en inclusie. Er is een pilot gestart om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst alleen nog maar digitaal toegankelijke stukken te publiceren en medewerkers hierbij te ondersteunen. De implementatie van de Wet MEBV (modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; wetgeving die inwoners het recht geeft online zaken te doen met hun gemeente) is gestart. Er is in beeld gebracht welke processen nog moeten worden gedigitaliseerd. Dit aantal is beperkt. In 2023 wordt hier vervolg aan gegeven.



 



De Single Digital Gateway verordening (die verplicht stelt dat de webteksten van belangrijke gemeentelijke producten zoals het paspoort en rijbewijs ook in het Engels worden aangeboden) is geïmplementeerd. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de Wet open overheid, waardoor in 2023 informatie transparant met de inwoners gedeeld kan worden. In het kader van de Wet elektronische publicaties zijn alle ter inzage leggingen tegenwoordig digitaal beschikbaar. Webcare is verder uitgebreid om onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Medewerkers zijn getraind en er is gekeken hoe de beantwoording van online vragen sneller kan, door bijvoorbeeld met gestandaardiseerde en automatisch verzonden antwoorden te werken. Voor de processen ‘Verhuizen’ en ‘Melding Openbare Ruimte’ zijn klantreizen uitgevoerd. Door intern aandacht te vragen voor klantreizen en ervaring op te doen met de uitvoering hiervan, zijn klantgerichte processen uitgewerkt en is de interne samenwerking tussen teams verder verbeterd. In het kader van datagestuurd werken is een prognose voor 2023 gemaakt voor Burgerzaken, waardoor vraag en aanbod en de beschikbare capaciteit beter gemanaged kan worden. Op basis van ervaring wordt dit in 2023 verder aangescherpt.

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil 2022

Lasten 0.1:Bestuur

-3.509.900

-3.710.300

-5.410.911

0.2:Burgerzaken

-1.014.400

-1.337.700

-1.380.629

-1.700.611 -42.929

Totaal Lasten

-4.524.300

-5.048.000

-6.791.540

-1.743.540

0.1:Bestuur

566.400

435.300

2.224.236

1.788.936

0.2:Burgerzaken

527.300

650.609

123.309

Totaal Baten

1.093.700

962.600

2.874.846

1.912.246

Saldo - Lasten en baten

-3.430.600

-4.085.400

-3.916.694

168.706

0.10:Mutaties reserves

-48.500

Totaal Stortingen

-48.500

0.10:Mutaties reserves

581.200

461.208

-119.992

Totaal Onttrekkingen

581.200

461.208

-119.992

-48.500

532.700

412.708

-119.992

-3.479.100

-3.552.700

-3.503.987

48.713

Baten

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Saldo Bestuur en (overheids)participatie

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Toelichting begrotingsrechtmatigheid De lasten van dit programma zijn overschreden met € 1.743.540. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn wethouderspensioenen en wachtgelden voor wethouders, participatiebudget besturen, lasten secretarieleges Burgerzaken en de toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's. Tegenover de overschrijding van de post Wethouderspensioenen en Wachtgelden voor wethouders staan opbrengsten van de vrijval van de voorziening Wethouderspensioenen. Volgens het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 - 2024 is dit een kostenoverschrijding die geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en daarmee een rechtmatige begrotingsafwijking. Ditzelfde geldt voor de posten Participatiebudget besturen en Secretarieleges Burgerzaken. Ook hier staat een opbrengst tegenover de last en is een rechtmatige begrotingsafwijking. De toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's is een verplichting en over het geheel budgettair neutraal. Deze verdeling valt onder het geformuleerde beleid en is volgens het controleprotocol een rechtmatige begrotingsafwijking.

Toelichting 0.1 Bestuur Omschrijving

Verschil 2022

0.1:Bestuur Lasten

-1.700.611

Baten

1.788.936

Totaal 0.1:Bestuur

88.325

Bestuur (voordeel 45.965) Wethouderspensioenen De uitgaven voor wethouderspensioenen ten laste van de voorziening hebben betrekking op pensioenlasten van voormalig bestuurders en een waardeoverdracht van de pensioenaanspraak van een voormalig wethouder. De voorziening valt vrij door een verplichte jaarlijkse renteherrekening van de voorziening voor reeds ingegane en toekomstige pensioenen en mutaties hierin en een overdracht van een pensioen naar een andere pensioenverzekeraar. Wachtgelden voormalig wethouders Op grond van de prognose tot en met 2025 voor wachtgeldverplichtingen van drie voormalig wethouders dient ten opzichte van de raming meer in de voorziening wachtgelden voormalig wethouders te worden gestort. Doorbelasting gemeentehuis (voordeel 32.718) Lagere uitgaven aan planmatig onderhoud in

Jaarstukken 2022

verband met doorschuiven werkzaamheden vervanging brandmeldinstallatie. Bijdrage BAR uren (voordeel 198.299) De BAR-bijdrage inclusief overhead wordt toegelicht onder het hoofdstuk algemene toelichting. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 204.913) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 16.256)

Toelichting 0.2 Burgerzaken Omschrijving

Verschil 2022

0.2:Burgerzaken Lasten

-42.929

Baten

123.309

Totaal 0.2:Burgerzaken

80.380

Secretarieleges Burgerzaken (voordeel 43.593) In 2022 is het aantal aangevraagde reisdocumenten hoger dan oorspronkelijk begroot. Hierdoor zijn de rijksafdracht leges hoger, maar ook de inkomsten op gemeenteleges. Dit resulteert in een positief eind saldo. Het hogere aantal wordt veroorzaakt doordat inwoners weer op reis konden na de coronamaatregelen. Met name in het tweede half jaar is deze toename zichtbaar. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 31.568) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 5.219)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2022

0.10:Mutaties reserves Stortingen

Onttrekkingen

-119.992

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-119.992

Algemene reserve (nadeel 104.292) Door uitstel van werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet is ook de aanwending van de algemene reserve ter dekking hiervan lager. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 15.700)

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

Toelichting/Eenheid

Waarde

1 Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren

Burgerpeiling

• Helemaal eens (%)

22,0%

2 % inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd

Burgerpeiling

• Heel veel

26,0%

• Niet veel/niet weinig

52,0%

• Nauwelijks tot geen

22,0%

3 Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening

Burgerpeiling

Score 1-10

6,7

4 Waardering van de inwoners voor de communicatie

Burgerpeiling

Score 1-10

6,3

5 Waardering door inwoners voor De Blauwkai

Burgerpeiling

Score 1-10

7,1

6 Tevredenheid over de dienstverlening via Burgerpeiling de digitale faciliteiten (website)

Score 1-10

6,7

Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10

8,1

Burgerpeiling

Score 1-10

6,5

Klanttevredenheidsonderzoek Score 1-10

7,7

7 Klanttevredenheid (balie)contact Totaal oordeel klantcontact 8 Klanttevredenheid telefonisch contact

9 Waardering maatschappelijke organisatie Ondernemerspeiling en instellingen contact met de gemeente

10 Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening

Ondernemerspeiling

Score 1-10 • Mogelijkheden om met ambtenaren in contact te komen

6,4 (2019)

• Mogelijkheden om met bestuurders, zoals burgemeester en wethouder in contact te komen

7,0 (2019)

Score 1-10

6,6 (2019)

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Programma 2 Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer

Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toegepast.

Wat hebben we bereikt? De afgelopen periode hebben we ondervonden dat nieuwe crises langduriger en complexer van aard zijn. Dat bleek uit de coronacrisis en de vluchtelingenopvang. Deze nieuwe vormen van crises hebben ons laten zien dat onze interne crisisorganisatie naar behoren functioneert. Er is gezorgd voor een goede basis om op effectieve en veilige wijze incidenten te kunnen bestrijden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De crisisorganisatie is intern getraind, met name op basis van specifieke behoefte van crisisteams en bestuurders zelf. Het OTO-jaarplan (Opleiden, Trainen en Oefenen) vormde hierbij de basis voor het ontwikkelen, het voorbereiden, het uitvoeren en het evalueren van de activiteiten. Hiermee hebben we ons oefenbeleid verder ontwikkeld en een betere kwaliteit van onze crisisorganisatie kunnen bewerkstelligen. Tot slot is er door de verschillende GRIP-incidenten blijvend samengewerkt met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), een onmisbare schakel in de crisisbestrijding. De verbinding met de VRR is van belang geweest, op deze manier hebben we namelijk de interne crisisorganisatie verder kunnen professionaliseren.

Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Jeugdoverlast We hebben de motie die in 2021 aangenomen is uitgevoerd, een overlastgevende jeugdgroep geprioriteerd en we hebben het gevaar van wapenbezit en -gebruik onder de aandacht gebracht van de Ridderkerkse jongeren. Drugsgerelateerde zaken Door middel van een integrale aanpak wordt drugsoverlast onderzocht, aangepakt en waar nodig en mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht. Ondermijning We hebben de integrale samenwerking versterkt en verschillende integrale controles uitgevoerd en waar mogelijk doorgepakt op het gebied van bestuursrecht. Verder hebben we signalen ontvangen en deze in de werkgroep Ondermijning geduid. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) We hebben daar waar nodig de Wet Bevordering

Jaarstukken 2022

Woning- en auto-inbraken High Impact Crimes (HIC) Door middel van een awareness campagne hebben we de bewustwording ten aanzien van woninginbraken en fietsendiefstal vergroot. Evenementen We streven naar het juiste evenwicht tussen gezelligheid en feestelijkheden enerzijds en het bewaken van de openbare orde en leefbaarheid en het beperken van de overlast anderzijds. Senioren en Veiligheid We hebben zelfstandigheid, zelfredzaamheid en de weerbaarheid en veilige en prettige leefomgeving voor onder andere senioren versterkt en bevorderd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugdoverlast Naar aanleiding van een aangenomen motie in 2021 met betrekking tot de aanpak jeugdproblematiek in Ridderkerk is VerweyJonker instituut na de zomer van 2022 gestart met het onderzoek. In november 2022 zijn we gestart met een groepsaanpak overlastgevende jeugd. In overleg met het OM is deze groep geprioriteerde. De groep bestaat uit 12 jongeren van verschillende leeftijden (13+ t/m 27-). Een aantal jongeren zijn in verband met het plegen van strafbare feiten bekend bij politie en justitie. De overige groepsleden wordt gekenmerkt als meeloper. In de Week van de Veiligheid zijn we aangesloten bij de regionale wapeninleveractie. Ondanks dat er weinig wapens door de doelgroep is ingeleverd gaf dit de gelegenheid om het gesprek met de jongeren aan te gaan over wapenbezit en wapengebruik. Drugsgerelateerde zaken We stimuleren bewoners signalen van drugsoverlast door te geven aan de politie. Of te melden via Meld Misdaad Anoniem. Daarnaast is er op het gebied van hennep een zogenaamde henneptrein actief. Deze doet onderzoek naar alle meldingen rondom hennepkwekerijen. Signalen en meldingen van handel in drugs worden door het basisteam onderzocht. Waar nodig gebruikt de burgemeester haar bevoegdheden, zoals benoemd in het Damoclesbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ondermijning In 2022 is er verder geïnvesteerd in de integrale

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

aanpak van ondermijning. Samen met onze veiligheidspartners, zoals de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben wij ons ingespannen om ondermijnende criminaliteit te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. We hebben vijf keer een integrale controle uitgevoerd bij verschillende bedrijven. Bij de gemeente komen regelmatig signalen binnen over criminele activiteiten op bedrijventerreinen. Deze signalen hebben we in de werkgroepen ondermijning met onze ketenpartners besproken. En waar mogelijk zijn deze bedrijven meegenomen tijdens een integrale controle. Woning- en auto inbraken High Impact Crimes (HIC) We hebben zes waarschuwingsborden (fietsendiefstal) op strategische plekken in het centrum geplaatst, tijdens de donkere dagen hangen zeven spandoeken (voorkom inbraak) op strategische plekken in de gemeente. En tijdens een actie hebben we de pop-up bus ingezet en tijdschakelaars uitgedeeld. Evenementen Wij hebben het aanvragen van een jaarlijks terugkerend evenement vergemakkelijkt. Wij faciliteren organisatoren bij de vergunningaanvraag en de organisatie van een evenement. Senioren en Veiligheid Wij organiseren voorlichtingsbijeenkomsten.

Daarnaast hebben wij de verbinding gezocht tussen zorg, Veiligheidsregio RotterdamRijnmond, politie en ouderenorganisaties om de veilige leefomgeving door middel van bewustwording en voorlichtenbijeenkomsten te verhogen. Tevens hebben wij de pop-up bus ingezet in twee wijken en hebben we zo bewoners bereikt en informatie verstrekken over een bepaald thema's.

Wonen en bouwen Wat hebben we bereikt? VTH-taken: Capaciteit bijgesteld De VTH-taken zijn in 2022 uitgevoerd volgens de vastgesteld werkwijze en beleid. De formatie is in de loop van 2022 structureel bijgesteld. Enerzijds vanwege de verwachte inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet. Anderzijds vanwege de toename van het aantal aanvragen. Op die manier hebben we gezorgd dat de wettelijke regels en overige voorschriften zijn nageleefd, zodat de gewenste ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitseisen aan bouwwerken en gebouwen gerealiseerd en in stand gehouden zijn. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen De werkzaamheden op VTH-gebied zullen na inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wkb structureel wijzigen. In 2022 hebben we wijzigingen inzichtelijk gemaakt en zijn voorbereidingen getroffen zodat medewerkers en processen klaar zijn voor inwerkingtreding van beide wetten in de nabije toekomst.

Wat hebben we daarvoor gedaan? VTH-taken: Capaciteit bijgesteld De toename van het aantal aanvragen op de langere termijn is opgevangen door een structurele bijstelling van de formatie. Door uitstel van de Omgevingswet zijn de VTH-taken in 2022 uitgevoerd conform de huidige wet en regelgeving. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Na 2022 zullen zowel de kosten als de baten van de VTH-taken structureel wijzigen. Dit hangt voor een groot deel samen met het privatiseren van een deel van het bouwtoezicht als gevolg van de Wkb. Hiervoor zijn een nieuwe kostenonderbouwing en een nieuwe legesverordening opgesteld. Deze nieuwe legesverordening is vastgesteld en geldt vanaf het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de nieuwe legesverordening worden onder andere de effecten van de privatisering van het bouwtoezicht verwerkt. Deze wijzigingen zijn daarnaast ook meegenomen in de voorbereiding op het nieuwe VTH-beleid.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Verschil 2022

Lasten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

-2.425.400

-2.376.800

-2.436.943

-60.143

1.2:Openbare orde en veiligheid

-1.144.300

-1.491.800

-1.547.337

-55.537

8.3:Wonen en bouwen

-67.300

-101.500

-81.112

20.388

-3.637.000

-3.970.100

-4.065.392

-95.292

45.460

1.2:Openbare orde en veiligheid

40.200

41.900

21.274

-20.626

8.3:Wonen en bouwen

916.600

1.523.614

607.014

Totaal Baten

956.800

958.500

1.590.348

631.848

Saldo - Lasten en baten

-2.680.200

-3.011.600

-2.475.044

536.556

Saldo Veiligheid

-2.680.200

-3.011.600

-2.475.044

536.556

Totaal Lasten Baten 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

Toelichting begrotingsrechtmatigheid De lasten van dit programma zijn overschreden met € 95.292. Onderwerpen die deel uitmaken van de overschrijding zijn de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), incidenten, lasten voor leges en vergunningen APV, SPUK naleving controle CTB 2022 en de toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's. De overschrijdingen op de bijdrage aan de VRR (€ 10.514) en de post incidenten (werkzaamheden voor een drugsdumping, € 13.104) betreffen activiteiten die binnen het beleid passen. De overschrijding is door de raad geaccordeerd. Het zijn, volgens het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 - 2024, daarmee rechtmatige begrotingsafwijkingen. Ditzelfde geldt voor de post leges en vergunningen APV. Hier is ook sprake van bestaand beleid en is de overschrijding geaccordeerd door de raad. Tegenover de overschrijding van de lasten SPUK Naleving controle CTB 2022 (€ 41.445) staan direct gerelateerde opbrengsten. Volgens het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 - 2024 is dit een kostenoverschrijding die geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en daarmee een rechtmatige begrotingsafwijking. Ditzelfde geldt voor de posten Participatiebudget besturen en Secretarieleges Burgerzaken.

Ook hier staat een opbrengst tegenover de last en is een rechtmatige begrotingsafwijking. De toerekening van de BAR-bijdrage naar programma's is een verplichting en over het geheel budgettair neutraal. Deze verdeling valt onder het geformuleerde beleid en is volgens het

Jaarstukken 2022

controleprotocol een rechtmatige begrotingsafwijking.

Toelichting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Omschrijving

Verschil 2022

1.1:Crisisbeheersing en brandweer Lasten

-60.143

Baten

45.460

Totaal 1.1:Crisisbeheersing en brandweer

-14.683

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 14.683)

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Omschrijving

Verschil 2022

1.2:Openbare orde en veiligheid Lasten

-55.537

Baten

-20.626

Totaal 1.2:Openbare orde en veiligheid

-76.163

Integraal veiligheidsbeleid (voordeel 52.494) Ter uitvoering van de motie aanpak jeugdcriminaliteit heeft de raad budget beschikbaar gesteld. Een deel is hiervan reeds uitgegeven. Het overige deel wordt na oplevering van het onderzoeksrapport in 2023 betaald. Leges en vergunningen APV (nadeel 44.671) De gemeente heeft aan het team APV en bijzondere wetten budget beschikbaar gesteld voor extra inhuur vanwege corona gerelateerde zieken. De doorbelasting van de werkelijke kosten is, zoals gebruikelijk, binnen de gemeente gebudgetteerd. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 99.602)

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 15.616)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving

Verschil 2022

8.3:Wonen en bouwen Lasten

20.388

Baten

607.014

Totaal 8.3:Wonen en bouwen

627.402

Bouw- en woningtoezicht (voordeel 37.805) Inkomsten uit betaalde dwangsommen, die niet zijn begroot. WABO-vergunningen (baten) (voordeel 568.164) Bij het ramen van de leges bleek dat een aantal grote bouwplannen rond de jaarwisseling van 2022/2023 zouden worden ingediend. Vanwege deze onzekerheid is ervoor gekozen de baten van deze aanvragen niet mee te nemen in de raming. Een deel van deze plannen is uiteindelijk wel ingediend eind 2022. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 21.433)

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

11 Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

12 Veiligheidsgevoel van inwoners

Burgerpeiling

% inwoners dat zich meestal of altijd veilig voelt in de buurt

83,0%

13 Totaal aantal verwijzingen Halt

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1218 jaar

5,0 (2021)

14 Winkeldiefstallen

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

0,7

15 Geweldsmisdrijven

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

4,1

16 Diefstallen uit woning

Waarstaatjegemeente.nl Aantal per 1.000 inwoners

17 Mate van overlast van buurtbewoners

Burgerpeiling

% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van buurtbewoners

13,0%

18 Mate van overlast van hangjongeren

Burgerpeiling

% inwoners dat veel of heel veel overlast ervaart van hangjongeren

8,0%

% inwoners dat zich soms wel. soms niet veilig voelt in de buurt

15,0%

19 Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in Burgerpeiling de buurt

Toelichting/Eenheid

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Waarde 4,2

1,2

Jaarstukken 2022

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Verkeer en vervoer

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat hebben we bereikt?

Verkeer en vervoer  We zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de grootschalige infrastructuur om ons heen, zoals de A16-Brienenoordcorridor, de verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem en regionale (oever)verbindingen.  We geven uitvoering aan maatregelen uit het Mobiliteitsplan en het Ontwikkelperspectief Centrum om nietnoodzakelijke automobiliteit in het centrum en op onze bedrijventerreinen te verminderen.  We geven samen met regionale partners uitvoering aan de Mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port (Nieuw Reijerwaard).  We zijn de samenwerking gestart met ZuidHolland Bereikbaar voor de aanpak voor CO2-duurzame mobiliteit.  We zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen en fietsen op basis van de vastgestelde Laadvisie Ridderkerk.  We ondersteunen initiatiefnemers met het realiseren van deelsystemen, voor bijvoorbeeld deelauto’s, deelscooters of leenfietsen. En voor deeltweewielers hebben we hiervoor een vergunningensysteem ingesteld.

Verkeer en vervoer  Ontwerpen gemaakt voor een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.  Het elektrisch (auto)rijden gefaciliteerd door het plaatsen van laadpalen.  Het belang van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), fietsers en voetgangers bovenaan gezet.  De Ridderkerkse belangen vertegenwoordigd in regionale projecten voor het verbeteren van de bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen. Verkeersveiligheid (wegencategorisering '30, tenzij')  Verbeteren verkeersveiligheid op ons wegennet.  Veilig gebruik van infrastructuur gestimuleerd.  Veilige openbare ruimte ingericht. We willen de verkeersveiligheid verbeteren om het risico op verkeersongevallen te verkleinen. We streven ernaar om 30 km per uur gebieden te vergroten. Hiermee geven we uitvoering aan de uitvoeringsagenda van het Mobiliteitsplan Ridderkerk. Fiets  Meer fysieke ruimte gerealiseerd voor de fiets.  Het fietsgebruik gestimuleerd en de fietsveiligheid verbeterd.  Planontwikkeling voor een goed fietsnetwerk in Ridderkerk en de regio. We zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte en infrastructuur die de beleving van fietser (en voetganger) voorop stelt, maar die ook zorgt voor voldoende veiligheid. Voetganger  Meer ruimte voor voetgangers bij ruimtelijke (centrum)ontwikkelingen.  Verhoging van de belevingskwaliteit voor voetgangers.

We creëren meer fysieke ruimte voor voetgangers en investeringen in veilige voetgangersoversteekplaatsen.

Jaarstukken 2022

Verkeersveiligheid (Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid)  We geven uitvoering aan de maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk. Hierin zijn opgenomen: o Resultaten uit het onderzoek Prikker op de Kaart. o Maatregelen vanuit de stimuleringsregeling verkeersveiligheid (cofinanciering Rijk en MRDH).  Conform het Mobiliteitsplan Ridderkerk werken we aan uitvoering van ‘30 km/u, tenzij’. Dit betekent dat bij herinrichtingsopgaven (vanuit de verkeersfunctie in het hele netwerk) wordt onderzocht of een weg afgewaardeerd kan worden naar 30 km/u met bijbehorende weginrichting of dat de weg een snelheidsregime van 50 km/u behoudt.  We zetten in op verkeersvoorlichting en educatie voor jongeren en ouderen (uitvoering Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid).

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Fiets en voetganger  We zijn verder gegaan met de uitvoering van het programma ontbrekende schakels fietsnetwerk.  Het gebruik van de (elektrische) fiets stimuleren we door te investeren in de kwaliteit van fietsinfrastructuur. Bijvoorbeeld door: o Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk aan te leggen. o Mee te werken aan de voorbereiding van de metropolitane fietsroute Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden. o Bestaande fietspaden goed te onderhouden. o Stallingsvoorzieningen met oplaadvoorzieningen voor e-bikes bij HOV-haltes te implementeren en in het centrum op te waarderen.  We stimuleren voetgangers door te blijven investeren in de kwaliteit van de looproutes (trottoirs, oversteekvoorzieningen, bankjes etc.) en een aantrekkelijke en veilige openbare ruimte.



Samen met de RET wordt onderzocht op welke manier het ontsluitend busnet verbeterd kan worden in relatie tot de invoering van HOV-busverbindingen. Enkele maatregelen uit het transitieprogramma worden met ingang van de nieuwe dienstregeling 2022/23 gerepareerd ten gunste van de reiziger. Sinds januari 2022 rijdt lijn 610 als nieuwe buurtbus tussen Barendrecht NS-station en Keizerswaard via Cornelisland en het Waterschap. Het regulier openbaar vervoer staat vanwege het lagere aantal reizigers na corona en de krapte op de arbeidsmarkt onder druk. Samen met de RET en de Buurtbusvereniging wordt gekeken of lijn 608, 609 en 610 een rol kunnen spelen bij het opvangen van wijzigingen in het reguliere busnet.

Openbaar vervoer Wat hebben we bereikt?   

Uitwerking van de uitrol van Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV-bus) in Ridderkerk. Verbeterde afstemming van het aanbod van busvervoer op de vraag van reizigers. Versterken exploitatie buslijn 608 en 609 (voorheen buslijn 601) en gestart met lijn 610 naar Cornelisland en het Waterschap Hollandse Delta.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 



We zijn gestart met het ontwerp voor de inpassing van HOV op de rotonde bij de Goudenregenplantsoen en de rotonde Burgemeester de Zeeuwstraat – Populierenlaan. We monitoren de vervoerwaarde voor de continuering van de exploitatie van het Driehoeksveer. Wij zijn samen met de andere opdrachtgevers gestart met het onderzoek naar de toekomst van het personenvervoer over water (Driehoeksveer en Waterbus) en een eventuele extra halte van de Waterbus in Bolnes. De resultaten hiervan worden besproken met de Provincie Zuid-Holland en de exploitant van de Waterbus.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Primitieve Begroting 2022 Realisatie 2022 begroting 2022 na wijziging

Verschil 2022

Lasten 2.1:Verkeer en vervoer

-7.393.200

-9.333.600

-9.064.355

269.245

2.2:Parkeren

-271.800

-276.100

-215.900

60.200

2.3:Recreatieve havens

-36.600

-41.000

-26.657

14.343

2.4:Economische havens en waterwegen

-571.700

-1.066.350

-726.093

340.257

2.5:Openbaar vervoer

-274.200

-364.600

-319.112

45.488

-8.547.500

-11.081.650

-10.352.118

729.532

2.1:Verkeer en vervoer

199.900

1.212.800

1.379.469

166.669

2.4:Economische havens en waterwegen

167.800

184.380

16.580

2.5:Openbaar vervoer

107.700

127.700

112.290

-15.410

Totaal Lasten Baten

Totaal Baten

475.400

1.508.300

1.676.139

167.839

-8.072.100

-9.573.350

-8.675.979

897.371

0.10:Mutaties reserves

-1.016.400

-2.368.600

Totaal Stortingen

-1.016.400

-2.368.600

0.10:Mutaties reserves

1.735.900

4.034.100

3.573.227

-460.873

Totaal Onttrekkingen

1.735.900

4.034.100

3.573.227

-460.873

719.500

1.665.500

1.204.627

-460.873

-7.352.600

-7.907.850

-7.471.352

436.498

Saldo - Lasten en baten Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Saldo Verkeer, vervoer en wegen

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Omschrijving

Verschil 2022

onderhoudspunten zijn in 2022 ook een aanzienlijk aantal meldingen binnengekomen en afgehandeld (divers herstelwerk).

2.1:Verkeer en vervoer Lasten

269.245

Baten

166.669

Totaal 2.1:Verkeer en vervoer

435.914

Planmatig onderhoud wegen (voordeel 204.714) De Rotterdamseweg is in beheer bij het Waterschap Hollandse Delta (WSHD). In 2022 waren onderhoudswerkzaamheden voor het gedeelte Randweg-Rijnsingel gepland. Omdat er nog geen onderhoud noodzakelijk was, heeft het WSHD deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2023. De bijdrage van de gemeente voor geluidreducerend asfalt schuift hierdoor ook door naar 2023. Jaarlijks betaalt de gemeente een bijdrage aan het WSHD in het kader van de Wet herverdeling wegenbeheer en dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De indexering is in 2022 hoger dan waarmee in de begroting rekening is gehouden waardoor een structureel nadeel ontstaat. Dagelijks onderhoud wegen (nadeel 87.567) Via de 2e Tussenrapportage 2022 is extra budget toegevoegd om de 750 onderhoudspunten uit de weginspectie van 2021 weg te werken. In september 2022 is de weginspectie 2022 afgerond. Dit leverde opnieuw een groot aantal onderhoudspunten, namelijk 880 stuks. Naast deze voor het merendeel uitgevoerde

Jaarstukken 2022

Aanleg glasvezelnetwerk (voordeel 120.443) De aanleg van het glasvezelnetwerk verloopt voorspoedig en er is in 2022 al meer gerealiseerd dan verwacht. Hierdoor zijn er in 2022 meer degeneratie-inkomsten ontvangen (vergoeding die een gemeente ontvangt voor graafwerkzaamheden in bestaande bestrating). Planmatig onderhoud openbare verlichting (voordeel 104.055) Inkomsten portiekverlichting zijn hoger dan geraamd. Stijgende energiekosten zijn doorberekend. Er was sprake van vertraging in de levering van het benodigde materiaal en krapte op de arbeidsmarkt voor de uitvoering. Dit resulteerde in facturatie in 2022 van alsnog geleverd materiaal en uitstel van de uitvoering naar 2023. Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid (voordeel 33.400) Het uitgevoerde onderzoek was goedkoper dan voorafgaand begroot. Daarnaast heeft de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) de kosten voor de Opfriscursus Rijvaardigheid Senioren voor 100% gesubsidieerd. Voor verkeerseducatie hebben we daardoor minder uitgegeven dan begroot.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Mobiliteitsplan (voordeel 230.982) Het plan bevat werkzaamheden die verspreid over meerdere jaren worden uitgevoerd. De uitwerking van het Mobiliteitsplan staat ook genoemd in het collegeprogramma. In 2023/2024 gaan we verder met de uitwerking van dit plan. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2023. Straatmeubilair planmatig onderhoud (voordeel 25.680) Niet alle geplande werkzaamheden, zoals het bijplaatsen van extra zitbankjes en picknick sets, konden worden uitgevoerd door onder andere personeelsgebrek. Reiniging openbare ruimte (nadeel 96.940) Al jaren wordt de fietsenstalling aan de Jan Steenstraat bewaakt door SW-medewerkers. Deze worden ingehuurd via een aanbesteding expliciet voorbehouden aan SW-bedrijven (SW staat voor Sociale Werkvoorziening). Dit gebeurt conform de afspraken gemaakt in het college in 2020. De kosten voor de inzet van deze medewerkers en de kosten voor papierprikken en het legen van afvalbakken zorgen voor het nadeel. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 81.996) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 16.857)

Toelichting 2.2 Parkeren Omschrijving

Verschil 2022

2.2:Parkeren Lasten

60.200

Totaal 2.2:Parkeren

60.200

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 62.309) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 2.109)

Toelichting 2.3 Recreatieve havens Omschrijving

Verschil 2022

2.3:Recreatieve havens Lasten

14.343

Totaal 2.3:Recreatieve havens

14.343

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 14.343)

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Omschrijving

Verschil 2022

2.4:Economische havens en waterwegen Lasten

340.257

Baten

16.580

Totaal 2.4:Economische havens en waterwegen

356.836

Haven Ridderkerk (voordeel 274.355) Het begrootte bedrag was gebaseerd op een globale schatting (hierdoor hebben wij in hoge mate onvoorziene kosten opgenomen) van de te baggeren hoeveelheden en de kosten van externe deskundigen. Mede door aanbestedingsvoordelen zijn de kosten veel lager uitgevallen. Hierdoor is ook minder dekking uit de reserve "Onderhoud en Baggeren haven" nodig. Waterwegen planmatig onderhoud (voordeel 80.383) De geplande ontmanteling van grond- en baggerdepot Oudelande is nog niet in uitvoering gekomen, omdat het gemeentebestuur nog geen definitief besluit heeft genomen over de toekomstige bestemming van het terrein. Dit omdat nog niet duidelijk is welke invulling aan het terrein kan worden gegeven. Tevens zijn diverse vervangingen en onderhoudswerken vertraagd als gevolg van capaciteitsgebrek bij de aannemer en problemen met materiaalleveringen. Deze werkzaamheden worden in 2023 zo mogelijk alsnog uitgevoerd. Daarnaast is door de PFASproblematiek maar beperkt baggeronderhoud uitgevoerd. De PFAS-waarden op diverse baggerlocaties waren te hoog, waardoor bagger niet gestort mag worden. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 2.098)

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Omschrijving

Verschil 2022

2.5:Openbaar vervoer Lasten

45.488

Baten

-15.410

Totaal 2.5:Openbaar vervoer

30.078

Openbaar vervoer (voordeel 32.533) Lasten: de onderschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door het bedrag voor niet in te delen lasten voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en wordt doorgeschoven naar 2023. Baten: In 2022 zijn voor buurtbus 610 subsidies ontvangen van MRDH en WSHD. Het restant bedrag aan subsidies van MRDH voor buslijnen 608 en 609 volgt in 2023. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Jaarstukken 2022

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 2.455)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Verschil 2022

0.10:Mutaties reserves Stortingen

Onttrekkingen

-460.873

Totaal 0.10:Mutaties reserves

-460.873

Algemene reserve (nadeel 148.370) Met betrekking tot het Mobiliteitsplan vond in 2022 vooral planvorming plaats. Uitvoering wordt in 2023 voortgezet. Derhalve hoeft minder aan de algemene reserve te worden onttrokken. Voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer en voor ontmanteling van baggerdepot Oudelande zijn geen kosten gemaakt en hoeft er dus ook niet aan de algemene reserve te worden onttrokken. Reserve onderhoud en baggeren haven (nadeel 263.347) Het begrootte bedrag voor het baggeren van de haven was gebaseerd op een globale schatting (hierdoor hebben wij in hoge mate onvoorziene kosten opgenomen) van de te baggeren hoeveelheden, inclusief kosten van externe deskundigen. Mede door aanbestedingsvoordelen zijn de kosten veel lager uitgevallen. Hierdoor is ook minder dekking uit de reserve "Onderhoud en baggeren haven" nodig. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 49.156)

Indicatoren Nr. Omschrijving

Bron

20 Waardering bereikbaarheid bedrijfslocaties voor bevoorrading

Ondernemerspeiling Score 1-10

21 Mate waarin inwoners tevreden zijn over de bereikbaarheid

Burgerpeiling

% inwoners dat tevreden of heel tevreden is

72%

22 Bereikbaarheid met de auto

Burgerpeiling

Score 1-10

7,9

23 Bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Burgerpeiling

Score 1-10

24 Hoe wordt de verkeersveiligheid ervaren/beleving aantal Burgerpeiling onveilige verkeerssituaties in de buurt

Jaarstukken 2022

Toelichting/Eenheid

% inwoners die vaak onveilige verkeerssituaties ervaren

Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 21 juni 2023

Waarde 7,2 (2019)

6,6 29,0%

Programma 4 Economische zaken Economische ontwikkeling 

Wat hebben we bereikt? 



Vitale en veilige bedrijventerreinen: Er is een ondernemerscollectief verenigd in Duurzaam Donkersloot. Dit collectief heeft een flink aantal zonnepanelen geïnstalleerd en duurzame maatregelen genomen. De BIZ-verordening voor Bedrijventerrein Cornelisland is voor de periode 2023-2027 door de raad eind 2022 vastgesteld. De bedrijfscontactfunctionarissen hebben een verbindende rol gespeeld bij ondernemers op zoek naar een geschikte locatie. Vitale detailhandelsstructuur: Met het vervolg van de 'Subsidieregeling Huurcompensatie Corona' uit 2021 is in 2022 aan 21 getroffen ondernemers subsidie verleend. Eind 2022 is mede op basis van een motie de regeling Energiesubsidie MKB door de raad vastgesteld, die in 2023 uitgevoerd zal worden. Tevens is eind 2022 de verordening voor BIZ Winkelhart Ridderkerk voor de periode 2023-2027 door de raad vastgesteld. Startende bedrijven en ZZP-bedrijven: Verschillende starters zijn door de bedrijfscontactfunctionarissen ter voorbereiding op hun onderneming op weg geholpen. Ook zijn er verschillende ondernemerslunches georganiseerd om bedrijven kennis te laten maken met het lokale netwerk. Lokaal netwerk: In april vond weer het ondernemersevent Sint Joris en de Zaak plaats. Er zijn in 2022 voor het eerst na corona weer bedrijfsbezoeken afgelegd met de portefeuillehouder. Ook zijn er twee collegebezoeken aan bedrijven afgelegd.

Daarnaast is er periodiek overleg geweest met het Ondernemersplatform, de BIZ Cornelisland, de BIZ Winkelhart, Winkeliersvereniging Riddervliet ‘Vlietplein’ en BIZ Dillenburgplein. In oktober 2022 is de Startnotitie Nota Economisch Beleid Ridderkerk 2023 e.v. door de raad vastgesteld. Agro/Foodcluster: Dutch Fresh Port (DFP) heeft in 2022 een drietal subsidies van Metropool Rotterdam-Den Haag (MRDH) toegekend gekregen. Innovatie: Er is een projectleider Innovation Board aangesteld. De Innovation Board heeft meerdere innovatieve ondernemers op weg geholpen met hun innovatievraag. Ook

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/921/documents/35227