Concept Jaarstukken 2020 Ridderkerk.pdf

was uitgegaan. De oplevering van 300 nieuwbouwwoningen zijn verschoven naar 2021 en verder, waardoor er minder heffingseenheden in 2020 zijn met als gevolg een incidenteel mindere opbrengst rioolheffing woningen. Minder opbrengst rioolheffing niet-woningen van € 54.454. Het aantal heffingseenheden van de grootverbruikers van niet-woningen blijkt minder te zijn dan bij de raming 2020 is uitgegaan. Er is sprake van minder waterverbruik bij de nietwoningen. Daarnaast heeft leegstand van nietwoningen ervoor gezorgd voor minder aantal aansluitingen. Beide hebben geleid tot een incidentele minder opbrengst rioolheffing nietwoningen. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 419.570) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 23.013)

Toelichting 7.3 Afval Omschrijving

Bedrag afwijking

7.3 Afval Lasten

12.598

Baten

52.596

Voordelig saldo

65.194

Inzameling huishoudelijk afval (voordeel 250.348) In de begroting is er rekening mee gehouden, dat de coronamaatregelen tot september zouden duren. De maatregelen zijn verlengd en duren nog voort in 2021. Dit brengt met zich mee dat er

78

meer afval is geproduceerd. Hierdoor zijn er meer verwerkingskosten en hogere operationele kosten vanuit de NV BAR-Afvalbeheer (€ 124.000). Daarnaast is er in 2020 ook iets meer restafval (€ 31.000) aangeboden dan

Jaarstukken 2020

begroot. Hiertegenover staat een voordeel van € 130.000. Door de vertraging van de invoering van de maatregelen uit het afvalbeleidsplan zoals de plaatsing van de ondergrondse containers zijn lagere kosten gemaakt voor de toegangscontrolesystemen en de vulgraadsystemen en door de vervanging van de minicontainers in 2019 zijn de onderhoudskosten gedaald. Verder zorgt de latere uitrol van de ondergrondse containers voor incidenteel lagere onderhoudskosten. Bovengenoemde zaken worden opgepakt binnen het lopende project. De vertraging van de invoering brengt ook met zich mee dat de prestatie van een deel van de begrootte projectkosten volgend jaar plaats zal vinden. Dit geeft een voordeel van € 275.000 en dit budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2021 inclusief de dekking uit de algemene reserve.

binnengekomen van HVC. Dit levert een voordeel op van € 70.000. De afrekening van 2020 is nog niet bekend.

Afval-brengstation/Aanbiedstation (voordeel 76.547) In 2020 is de afrekening van 2019

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 11.152)

Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing (nadeel 61.875) Een vertraging in de oplevering van nieuwbouwwoningen heeft ertoe geleid dat er minder aansluitingen zijn dan waarvan bij de begroting was uitgegaan. De oplevering van 300 nieuwbouwwoningen is verschoven naar 2021 en verder, waardoor er minder heffingseenheden in 2020 zijn, met als gevolg een minderopbrengst afvalstoffenheffing. Dit verklaart grotendeels het nadeel. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 210.978) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 7.4 Milieubeheer Omschrijving

Bedrag afwijking

7.4 Milieubeheer Lasten

1.333.467

Baten

-944.881

Voordelig saldo

388.586

Bodem (voordeel 138.626) In 2020 is budget bijgeraamd (€ 111.000) om een declaratie van Wooncompas te kunnen dekken. De declaratie betreft de kosten van de bodemsanering van de locatie Ridderkerk Centrum, fase 1. Deze declaratie is nog niet ingediend, maar volgt in 2021. Het resterend budget van 2020 overhevelen naar 2021. Geluid (voordeel 33.208) Bij de 2e Tussenrapportage 2020 is er budget ter beschikking gesteld van € 75.000 voor het uitvoeren van onderzoeken en werkzaamheden voor geluidmaatregelen langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark en de Rotterdamseweg. Het resterende budget van 2020 hevelen we over naar 2021. Duurzame energietransitie (voordeel 45.153) In 2020 is gestart met het opstellen van een visie op de Circulaire Samenleving. Hiervoor is ook een externe opdracht verstrekt. Facturatie vindt

Jaarstukken 2020

plaats in 2021. Het betreft doorlopende werkzaamheden. Het resterende bedrag van € 45.072 van de incidentele toevoeging aan het budget ter grootte van € 50.000 voor Circulaire Samenleving moet worden doorgeschoven naar 2021. Verduurzamen gemeentelijke gebouwen (voordeel 37.843) Bij beoordeling van de diverse gebouwen is gebleken dat realisatie van zonnepanelen op het gemeentehuis en de brandweerkazerne niet mogelijk bleek. Daarom zijn er geen verdere kosten voor begeleiding geboekt. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 129.009) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 4.747)

79

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Omschrijving

Bedrag afwijking

8.1 Ruimtelijke ordening Lasten

13.561

Baten

2.234

Voordelig saldo

15.795

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 15.795)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Bedrag afwijking

0.10 Mutaties reserves Stortingen

-7.957

Onttrekkingen

-473.204

Nadelig saldo

-481.161

De kosten inzake de nota voor het opstellen van een nota circulaire economie (inclusief actieprogramma) zijn in 2020 lager dan geraamd. Hierdoor is ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor lager (nadeel € 45.072). De kosten met betrekking tot een rapportage over maatregelen voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen zijn in 2020 lager dan geraamd. Hierdoor is ook de dekking uit de algemene reserve hiervoor lager (nadeel € 37.843). Omdat een groot deel van de geraamde kosten 2020 voor het afvalbeleidsplan doorschuift naar

80

2021, schuift ook de dekking uit de algemene reserve, ter dekking van deze kosten, door (nadeel € 275.089). Omdat geen kosten zijn geboekt voor bodemsanering in het centrum hoeft er ook niet, ter dekking hiervan, aan de reserve bodemonderzoek Wooncompas te worden onttrokken (nadeel € 111.000). Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel € 12.157)

Jaarstukken 2020

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Toelichting/Eenheid

Waarde

59 Hoeveelheid restafval uit Ridderkerk dat vanuit afval aanbiedstation in verbrandingsoven terechtkomt.

In kg.

936.000

In %.

67,5%

Hoeveelheid restafval per inwoner in kg.

177,5

In %. (helemaal) mee eens.

94,0%

(helemaal) oneens.

6,0%

Bron: NV BAR Afvalbeheer 60 Vergroten van het afvalscheidingspercentage in Ridderkerk. Bron: NV BAR Afvalbeheer 61 Omvang huishoudelijk afval. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 62 Waardering van de kwaliteit van de gemeentelijke begraafplaatsen en rouwcentra in Ridderkerk. Bron: Burgerpeiling 63 Waardering algehele persoonlijke gezondheid in Ridderkerk.

Score 1-10.

7,7

Bron: Burgerpeiling 64 Hernieuwbare elektriciteit.

In %.

3,0% (2018)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 65 CO2-uitstoot*

Kg per m2. Voorraad lucht op basis van de uitstoot van CO2, stikstofoxiden, fijnstof en vluchtige organische stoffen. 0 (zeer laag) en 100 (zeer hoog)

47

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 66 Aantal opgevangen zwerfdieren.

160**

Bron: Gemeente * Voorheen Lucht, deze wordt niet meer getoond op waarstaatjegemeente.nl ** Per oktober 2019 is er een nieuwe overeenkomst waarbij ook andere gezelschapsdieren dan honden en katten zijn opgenomen.

Jaarstukken 2020

81

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Programmavisie Diverse ruimtelijke ontwikkelingen worden in samenhang met elkaar ingevuld en vormgegeven. Het Integraal Accommodatieplan (IAP) is daarvan een belangrijk element. Flexibele omgevingsplannen zijn een hulpmiddel om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en wensen. Samen met de woningbouwcorporaties zetten we ons in voor een evenwichtige en kwalitatief goede woningvoorraad, beschikbaar voor alle doelgroepen, inclusief eenpersoonshuishoudens (van jong tot oud) en beschermd wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met wensen die voortkomen uit de samenleving. Levensloopbestendigheid, klimaatadaptatie en energietransitie zijn hierbij belangrijke aspecten.

Trends en ontwikkelingen/Fysieke bedrijfsinfrastructuur

heeft gemeenten geadviseerd de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding daarom met bijna 10% te verhogen. Dit komt overeen met de manier waarop we tot nu toe de extra kosten voor BENG berekenden. De minister van onderwijs heeft laten weten in 2021 met een wetswijziging te komen over de volgende onderwerpen:  Renovatie wordt een voorziening in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;  Het investeringsverbod voor schoolbesturen wordt opgeheven;  Een meerjarig Integraal Huisvestingsplan wordt verplicht. Dit hadden de VNG, Primair Onderwijsraad en Voortgezet Onderwijsraad voorgesteld. De VNG heeft laten weten de modelverordening de komende jaren in drie stappen aan te passen aan deze en enkele andere ontwikkelingen.

De bedrijfsinfrastructuur valt uiteen in winkelgebieden, gericht op detailhandel en bedrijventerreinen voor de overige bedrijfsactiviteiten.

Trends en ontwikkelingen/Begraafplaatsen

Voor de winkelgebieden is het beleid gericht op het versterken van de drie wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen. Voor Dillenburgplein is in dit kader het afgelopen jaar gewerkt aan een ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte. Voor het hoofdwinkelcentrum van Ridderkerk, waar ook niet dagelijkse boodschappen worden gedaan en beleving belangrijk is, is het afgelopen jaar gestart met de uitvoering van het Ontwikkelperspectief centrum.

Trends en ontwikkelingen/Ruimtelijke ordening

De bedrijventerreinen binnen de gemeente functioneren over het algemeen goed. De bedrijventerreinen worden intensief gebruikt en het beleid is gericht op schoon, heel en veilig. Op bedrijventerrein Cornelisland zijn bijna alle kavels verkocht en bebouwd en is gestart met het voltooien van het openbaar gebied. Op Nieuw Reijerwaard is de uitgifte van kavels ook op gang gekomen en zijn er al verschillende bedrijfsgebouwen gerealiseerd in 2020.

In 2020 is de ontwikkeling van de afname van het aantal begrafenissen doorbroken. Dit is een gevolg van corona en heeft geresulteerd in een hoger aantal begrafenissen (+25) ten opzichte van het voorafgaande meerjarig gemiddelde.

Als de Omgevingswet in werking treedt op 1 januari 2021 brengt dit een omvangrijke operatie met zich mee. De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving in stand te houden en te bereiken en meer ruimte voor initiatieven mogelijk te maken. Om dit vorm te geven zijn een aantal kerninstrumenten opgenomen in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. De ambtelijke organisatie heeft zich in 2020 verder verdiept in de aankomende Omgevingswet. Cursussen zijn gevolgd, zowel in- als extern, om meer grip te krijgen op de Omgevingswet.

Trends en ontwikkelingen/Onderwijshuisvesting Vanaf 1 januari 2021 moeten nieuwe schoolgebouwen voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De VNG

82

Jaarstukken 2020

Trends en ontwikkelingen/Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) In Ridderkerk zijn in 2020 twee gemeentelijke grondexploitaties actief voor woningbouw. Namelijk Het Zand en Lagendijk (Van Peltterrein). In 2020 is de bouw van fase 5 van Het Zand gestart (vijftig grondgebonden woningen). Dat geldt ook voor het eerste deel van fase 6 (37 grondgebonden woningen). De bouw van het tweede deel van fase 6 (58 appartementen) start in 2021. Naar verwachting zal de eerste fase van de bouw van de Driehoek Het Zand in 2021 starten. In 2020 is voor het gehele project Driehoek Het Zand een koopovereenkomst gesloten. In 2020 zijn hierbij stappen gezet om te komen tot een Knarrenhof. Er is veel belangstelling voor de nieuw te bouwen woningen. In 2020 is het laatste bouwkavel in de grondexploitatie Lagendijk (van Peltterrein) verkocht. Ook zijn in 2020 alle bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Het project is eind 2020 afgesloten.

Trends en ontwikkelingen/Wonen en bouwen De woningmarkt van Ridderkerk is verhit, net zoals elders in de regio en Nederland. De ontwikkelingen zijn helder:  De marktdruk leidt tot hogere koopprijzen en bijbehorende woonlasten. De verkoopwaarde van woningen steeg de afgelopen periode jaarlijks zo’n 10%. Dat is in lijn met de gemiddelde stijging in de regio Rotterdam. Deze ontwikkeling leidt tot problemen bij huishoudens met een laag inkomen en middeninkomen. Het blijkt lastig om woningen voor hen betaalbaar te houden. Of om de voor hen betaalbare woningen beschikbaar te houden of maken. Vooral omdat mensen met een hoger inkomen hun sociale huurwoning niet verlaten. Er zijn te weinig alternatieven voor hen om de doorstroming bevorderen.  De slaagkansen van (actief) woningzoekenden in Ridderkerk nemen af en de wachtlijsten worden langer. Dat geldt ook voor de meeste andere gemeenten in de regio. Ook hier lijkt de druk op de woningmarkt verder toe te nemen. Recente signalen van Maaskoepel bevestigen dat beeld. Kortom: er is druk op zowel de koop- als sociale huursector. Ook voor de toekomst voorzien we een toenemende behoefte aan woningen.

Jaarstukken 2020

Tegelijkertijd worden er regelmatig nieuwe initiatieven ingediend door marktpartijen. Wij willen goed sturen op wat er in de gemeente gebouwd wordt: juiste woningen toevoegen aan wat er al staat. Daarom zijn we gestart met onderzoek en analyse voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we bereikt? Grond ten behoeve van bedrijfsterrein is en wordt uitgegeven:  In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie;  Passend binnen de gemeentelijke strategie;  Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Actualiseren en monitoren grondexploitatie Cornelisland. Bouwrijp maken In 2020 is een overkluizing gebouwd over de Evides watertransportleiding. Met deze overkluizing is het mogelijk de Euroweg te voltooien. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn nu afgerond, behoudens het tijdelijke vrachtwagenparkeerterrein. Inrichting openbaar gebied Een groot deel van Cornelisland is al voltooid. De delen van het bedrijventerrein die nog niet af zijn worden in 2021 woonrijp gemaakt. Hiervoor is in 2020 een aanbesteding gedaan. Duurzaam Cornelisland Er wordt door de nieuw gevestigde bedrijven nog onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare subsidie om bedrijven op Cornelisland duurzamer te maken. In 2020 is gewerkt aan de aanpassing van het subsidieprotocol, zodat bedrijven meer mogelijkheden krijgen om duurzame maatregelen te nemen. Dit gewijzigde protocol moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld. Risico’s De kosten van de hierboven genoemde punten zijn goed in beeld. De verwachting is dat de gemeente hierdoor geen extra risico’s loopt.  Verkoop bouwgrond Cornelisland. In 2020 is er één kavel verkocht op bedrijvenpark Cornelisland. Het bedrijfsgebouw is inmiddels opgeleverd. Er moeten nog zeven kavels worden verkocht. De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat het eerste half jaar de vraag naar kavels terugliep.

In de tweede helft van het jaar is de vraag naar kavels weer toegenomen. Inmiddels

83

is er voor alle resterende kavels een gegadigde. Voor drie kavels is een optiecontract getekend. Voor de resterende vier zal dat in de loop van 2021 gebeuren.  Verkoop bouwgrond Nieuw-Reijerwaard. In 2020 zijn twee kavels bouwgrond uitgegeven op bedrijvenpark Nieuw Reijerwaard, in totaal 7,0 ha. Hiervan is een kavel (4,2 ha) uitgegeven in erfpacht. De bouwwerkzaamheden op deze kavels zijn inmiddels gestart. Voor vier kavels (16,8 ha) is in 2020 een (voor)reserveringsovereenkomst gesloten. Tot de IJsselmondseknoop is gerealiseerd kan 40% van de oppervlakte uitgeefbare grond van het bedrijventerrein in gebruik worden genomen. Van deze 40% is nu 35% verkocht of gereserveerd.

Onderwijshuisvesting Wat hebben we bereikt? Binnen de grenzen van de geldende verordening werken we aan een optimale huisvesting van het onderwijs.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

o

o

Vereniging voor Katholiek Onderwijs) uitgebreid met twee groepslokalen. De school maakt geen gebruik meer van de tijdelijke huisvesting aan De Genestetstraat 2; De voorbereidingskredieten voor de nieuwbouw van IKC De Noord en De Wingerd zijn op het huisvestingsprogramma 2021 geplaatst. De gemeente is bouwheer van IKC De Noord inclusief gymzaal. We hebben met de gebruikers het programma van eisen opgesteld. Van IKC De Wingerd is schoolbestuur PCPOBR (Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk) bouwheer. Het bestuur is gestart met het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw; De beleidsregel Huisvesting Integrale Kindcentra bij nieuwbouw en uitbreiding hebben we vastgesteld.

Accommodaties (inclusief sport) Wat hebben we bereikt? In 2020 is het hoofdveld van RVVH verplaatst en is het nieuwe Sportpark Ridderkerk opgeleverd.

Afronden pilot ‘Beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’. De pilot ‘Beheersbare onderwijshuisvesting Ridderkerk’ is afgerond en heeft een vervolg gekregen. De rapportage Inventarisatie schoolgebouwen primair onderwijs is opgesteld. Hierin staat van elk gebouw van het primair onderwijs: o De bouwkundige staat; o Hoe het gebouw in het gebruik wordt ervaren; o Hoe duurzaam het gebouw is. Deze informatie gaan we gebruiken voor een integraal huisvestingsplan onderwijs.

In het Actualisatie Integraal Accommodatie Plan (AIAP) was vastgesteld dat er naar meerdere locaties moet worden gekeken om de Rowdies te herhuisvesten. In 2020 heeft een herhuisvestingsonderzoek plaatsgevonden. Hier is uit voortgekomen dat het Oosterpark de voorkeurslocatie is. De raad heeft voorlopig met deze voorkeurslocatie ingestemd en een investeringsbedrag voor herontwikkeling vastgesteld. De raad besloot namelijk ook locatie Zuid-zuid aanvullend te onderzoeken als optie. Dit aanvullende onderzoek was in 2020 nog niet afgerond.



In 2020 zijn we gestart met de planvorming voor herontwikkeling van de Sporthal Drievliet. Dit is nodig om het project goed te kunnen aanbesteden. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten Gebiedsvisie sportpark Bolnes, Gemini college, de Loods en de Gooth en CBS De Wingerd (met kinderopvang en BSO).

Overleg met de schoolbesturen over de realisatie van toegekende huisvestingsvoorzieningen. We hebben samen met de schoolbesturen gewerkt aan de huisvesting van de scholen: o Het ontwerp voor het Gemini College inclusief sportzaal is gemaakt. De aanbesteding is gedaan. De gemeente is bouwheer van deze nieuwbouw. Het terrein op Sportpark Ridderkerk is voorbereid voor de nieuwbouw van de school. Daarvoor is het hoofdveld van RVVH verplaatst. o Basisschool De Driemaster is tijdelijk verhuisd naar de Platanenstraat 6. Schoolbestuur LEV West-Nederland werkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw op de huidige locatie van de school; o De Dr. Schaepmanschool is door schoolbestuur RVKO (Rotterdamse

84

We hebben met de gebruikers van IKC De Noord het programma van eisen opgesteld. Sport Service Ridderkerk heeft diverse keuringen met betrekking tot veiligheid uitgevoerd. De veiligheid bij zwembad de Fakkel heeft extra aandacht gekregen. Zo zijn er toegangspoortjes geplaatst, is het cameratoezicht verbeterd en is een verhoogd hek rondom het buitenterrein geplaatst. In 2020 scoorden we een ruime

Jaarstukken 2020

voldoende op het gebied van hygiëne in het zwembad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  AIAP In 2020 is het hoofdveld van RVVH verplaatst en is het nieuwe Sportpark Ridderkerk opgeleverd. In het AIAP was vastgesteld dat er naar meerdere locaties moet worden gekeken om de Rowdies te herhuisvesten. In 2020 heeft een herhuisvestingsonderzoek plaatsgevonden. Hier is uit voortgekomen dat het Oosterpark de voorkeurslocatie is. De gemeenteraad heeft voorlopig met deze voorkeurslocatie ingestemd en een investeringsbedrag voor herontwikkeling vastgesteld. De gemeenteraad besloot namelijk ook locatie Zuid-zuid aanvullend te onderzoeken als optie. Dit aanvullende onderzoek was in 2020 nog niet afgerond. In 2020 zijn we gestart met de planvorming voor herontwikkeling van de Sporthal Drievliet. Dit is nodig om het project goed te kunnen aanbesteden. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de projecten Gebiedsvisie sportpark Bolnes, Gemini College, de Loods en de Gooth en CBS De Wingerd (met kinderopvang en BSO). We hebben met de gebruikers van IKC De Noord het programma van eisen opgesteld. Sport Service Ridderkerk heeft diverse keuringen met betrekking tot veiligheid uitgevoerd. De veiligheid bij zwembad de Fakkel heeft extra aandacht gekregen. Zo zijn er toegangspoortjes geplaatst, is het cameratoezicht verbeterd en is een verhoogd hek rondom het buitenterrein geplaatst.

In 2020 scoorden we een ruime voldoende op het gebied van hygiëne in het zwembad. 

Gemeentelijke gebouwen geïnspecteerd met betrekking tot de duurzaamheid. In 2020 is het onderzoek naar het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed afgerond. In het onderzoek hebben we de benodigde investeringen in beeld gebracht voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of korter. Deze hebben een wettelijke uitvoeringsverplichting en komen voort uit de erkende maatregelen lijst. We hebben ook inzichtelijk gemaakt wat de kosten zijn voor het onderzoek naar de sterkte van constructies ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen en het onderzoek naar het koelen van gebouw.

Jaarstukken 2020

 Huisvestingsmogelijkheden bibliotheek. Er heeft een locatie onderzoek plaatsgevonden, waarin verschillende mogelijkheden tegen elkaar zijn afgewogen. Uiteindelijk is de keuze voor de nieuwe huisvesting gevallen op de begane grond van het gemeentehuis Ridderkerk. De bibliotheek huurt vanaf 1 oktober 2020 deze ruimte van de gemeente.

Begraafplaatsen Wat hebben we bereikt? Het rouwcentrum moet voldoende voorzieningen hebben voor de veelvuldige uitvaartdiensten. In 2020 is de aula uitgebreid met een livestreamvoorziening om ook op afstand een uitvaartdienst te kunnen laten volgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Geplande uitbreiding begraafplaats Vredehof. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de uitbreiding van begraafplaats Vredehof mogelijk te maken. Bodemonderzoek is uitgevoerd. De aanvoer van grond voor de ophoging is gestart en een eerste schets voor de inrichting is gemaakt.  Ruimen diverse algemene graven. De uitvoering van de in 2020 geplande ruiming van algemene graven is uitgesteld naar 2021. In 2020 is gestart met de aanbesteding voor het ruimen van deze graven. Uitvoering vindt plaats in 2021. 

Vrijwilligers begraafplaats Vredehof verrichten divers onderhoud. In 2020 is het aantal vrijwilligers afgenomen. Oorzaken: gezondheidsredenen en te druk met eigen werkzaamheden. Vanwege de coronamaatregelen is geen oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Ondanks het verminderde aantal vrijwilligers wordt nog steeds onderhoud uitgevoerd. 

Wijze van beheer en onderhoud van begraafplaatsen onderzoeken en vastleggen. De wijze van beheer en onderhoud van de begraafplaatsen wordt nader onderzocht en vastgelegd in een nieuw Beleidsplan Beheer Begraafplaatsen Ridderkerk. Het onderzoek cultureel erfgoed begraafplaatsen uitgevoerd in 2019 wordt betrokken bij het nader vastleggen van het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen. Het onderzoek naar de wijze van beheer en onderhoud is in 2020 gestart. Inventarisatie van de gehele inrichting van de begraafplaatsen vormt hiervoor de basis. Dit is in 2020 vrijwel

85

geheel afgerond. Aan de hand van de eisen aan het onderhoud wordt in 2021 een nieuw beheerplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met het onderzoek cultureel erfgoed begraafplaatsen.

herinrichting van het Oosterpark. Daarin onderzoeken we ook de uitbreiding van de Rowdies en geluidsmaatregelen om de overlast van de A15 tegen te gaan. Op de gemeentelijke visie voor Verenambacht is geen voortgang geboekt omdat de benodigde provinciale gebiedsvisie nog ontbreekt.

Ruimtelijke ordening



Wat hebben we bereikt? We gaven uitvoering aan het AIAP door:  Verder te werken aan de gebiedsvisie Sportpark Bolnes;  De nieuwe locatie voor het Gemini college, de Loods en de Gooth te verankeren in een nieuw bestemmingsplan, waarin bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen;  Ons bezig te houden met nieuwbouwplannen van OBS De Noord (plus gymzaal);  Te starten met nieuwbouwplannen voor CBS De Wingerd (plus kinderopvang/BSO. Daarnaast is de Omgevingsvisie verder uitgewerkt. Er is een start gemaakt met de gebiedsvisie Rivieroevers en bijbehorende milieueffectrapportage (MER), waarbij we mede afhankelijk zijn van grondeigenaren, bewoners en ondernemers. De marktinitiatieven waaraan is gewerkt, zijn terug te lezen onder het kopje 'Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie'. In 2020 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden als het aankomt op de aankomende Omgevingswet. Cursussen zijn gevolgd, zowel in- als extern, om meer grip te krijgen op de Omgevingswet. De Visie Grondposities is leidend bij het ontwikkelen van gemeentelijke gronden. Voor de gemeentelijke gronden, maar ook voor particuliere gronden, geldt dat we de folder 'Bouwen of verbouwen' hanteren. We toetsen de plannen daarbij op bestaand en van toepassing zijnde beleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Beschrijven van de gewenste transformatie van Centrum Oost in een gebiedsvisie. Vanwege de coronacrisis zijn niet alle voor 2020 geplande projecten gestart. Dit betreft onder andere de visie voor Centrum Oost. Er is besluitvorming voorbereid over het opnieuw prioriteren van projecten. 

Gebiedsvisie Rivieroevers, Oosterpark en Verenambacht. Voor de Rivieroevers is in 2020 de opdracht gegund en een start gemaakt. Ook is gestart met het opstellen van een aanpak voor de

86

Kaart met beoogde grenzen bestemmingsplannen/omgevingsplannen. De kaart met de beoogde grenzen van bestemmingsplannen/omgevingsplannen is ongewijzigd gebleven. 

Marktinitiatieven dragen bij aan gemeentelijke ambitie. In 2020 werkten wij aan marktinitiatieven waarvoor de ruimtelijke procedure is afgerond: o Herinrichting van de Nes; o Kievitsweg 86 (11 woningen); o Windmolen 110 (18 woningen); o Waalboskwartier (vier woningen aan de Lageweg in plaats van kassen); o Ringdijk 38-42 (6 woningen); o Landschapstuin 't Struweel (functieverruiming). Ook hebben er gemeente gemeentelijke ontwikkelingen plaatsgevonden, waarvoor de ruimtelijke procedure is afgerond: o Driehoek het Zand (133 woningen); o Gemini college, de Loods en de Gooth. Daarnaast werkten wij aan meerdere marktinitiatieven waarvoor de ruimtelijke procedure (nog) niet is afgerond, maar waarvoor op zijn minst al een principeverzoek bij het college is ingediend: o Transformatie winkelcentrum Jorishof; o Transformatie P.C. Hooftstraat en omgeving; o Woningbouw hoek Rijksstraatweg/ Lagendijk; o Rembrandtweg 257; o Irenekerk - Electropark 17-19; o Pruimendijk 19-21; o Polder Geerlaan (ruimte voor ruimte); o Rijksstraatweg 267; o Pruimendijk (manege); o Rijksstraatweg 165b; o Van Nes Langeweg (ruimte voor ruimte); o Rijksstraatweg (naast 151). 

Start met strategisch langetermijnprogramma AIAP-RO. We hebben aan de projecten gewerkt die voortkomen uit het AIAP: o Gebiedsvisie Sportpark Bolnes; o Gemini college, de Loods en de Gooth; o OBS De Noord met gymzaal; o CBS De Wingerd (plus kinderopvang/BSO).

Jaarstukken 2020



Toewerken naar actuele thematische ruimtelijke bestemmingsplannen. Wij hebben verder gewerkt aan: o De verduurzaming van bedrijventerrein Donkersloot, wat uiteindelijk een plek moet krijgen in de Pilot omgevingsplan Donkersloot (ontwerp); o Het bestemmingsplan Woongebied lag stil vanwege de inmiddels geschrapte reservering voor het tramtracé (voorontwerp); o Bestemmingsplan Driehoek Het Zand is vastgesteld; o Bestemmingsplan Gemini/Loods/Gooth is vastgesteld.

Grondexploitaties (niet bedrijventerrein) Wat hebben we bereikt? Grond ten behoeve van woningbouw is en wordt uitgegeven:  In overeenstemming met de gemeentelijke stedenbouwkundige visie;  Passend binnen de gemeentelijke woningbouwstrategie;  Binnen de gestelde financiële kaders.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Actualiseren en monitoren grondexploitatie Het Zand en afronden grondexploitatie Lagendijk. De grondexploitatie Het Zand is gemonitord en geactualiseerd. De resultaten hiervan worden meegenomen in de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021. De grondexploitatie Lagendijk is afgesloten per 31 december 2020. Het laatste kavel is namelijk in 2020 verkocht en de inrichting van de openbare ruimte is voltooid. 

Verkoop bouwgrond fase 6 Het Zand en Driehoek Het Zand en aanbesteden fase 7 Het Zand. De bouwgrond voor fase 6 is verkocht. De bouw van de 37 grondgebonden woningen is gestart. De bouw van de 58 appartementen, ook onderdeel van fase 6, start in 2021. Voor de Driehoek Het Zand is een koopovereenkomst gesloten. De bouw van de eerste fase start in 2021. Voor fase 7 is een intentieovereenkomst gesloten met een ontwikkelaar voor de realisatie van een zogenaamd ‘Knarrenhof’. Het gaat om de ontwikkeling van 27 (senioren)woningen in twee hofjes.  Voltooien project Lagendijk (Van Peltterrein). Het project Lagendijk (van Peltterrein) is voltooid. Het laatste kavel is eind 2020 verkocht.

Jaarstukken 2020

Wonen en bouwen Wat hebben we bereikt? Goed wonen en goede woningen in Ridderkerk:  Nieuwe prestatieafspraken tussen de gemeente Ridderkerk, Wooncompas en bewonersraad Progressie voor de periode 2020-2024;  Wooncompas komt de met hen gemaakte prestatieafspraken voor de periode 20162020 na; dit blijkt uit de monitor Prestatieafspraken 2019 die we in 2020 ontvingen;  Nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor Wooncompas;  De raad heeft de Startnotitie Woonvisie Ridderkerk 2021 vastgesteld;  De raad heeft de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld. Goede samenwerking tussen gemeente en Wooncompas:  Onder andere afstemming met Wooncompas over haar nieuwe portefeuillebeleid, afstemming van projecten en afstemming tussen Lokaal Zorgnetwerk en de toewijzing van woningen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

Bijdragen aan gewenste differentiatie en kwaliteit woningvoorraad. Voor het 'Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2182030' heeft Ridderkerk in aanloop naar het Regioakkoord een bod gedaan om 830 woningen tot 2030 te bouwen. De woningen die worden toegevoegd moeten de juiste aanvulling zijn op wat er al staat. Omdat het huidige kader, de Woningbouwstrategie, stamt uit 2011 is er de noodzaak om een actuele visie op ons lokale woningmarktbeleid te hebben. Na vaststelling van de startnotitie door de raad zijn we gestart met onderzoek en analyse voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Daarmee kunnen we bepalen welke woningen toegevoegd kunnen worden door nieuwbouw. Daardoor zorgen we ervoor dat we de gewenste differentiatie en kwaliteit van de woningvoorraad bereiken.  Monitoren van sociale voorraad. In 2020 heeft de raad een uitgebreide raadsinformatiebrief ontvangen over: o Het Jaarverslag 2019 van Wooncompas; o De Monitor Prestatieafspraken 2019 van Wooncompas; o De Voornemens 2021 van Wooncompas; o De stand van zaken van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR).

87

In de Monitor Prestatieafspraken 2019 hebben we samen met Wooncompas onder andere de sociale voorraad gemonitord. Daarnaast heeft het SvWrR de sociale voorraad ook regionaal gemonitord in de Monitor Regioakkoord 2019. Het SvWrR heeft ook het toepassen van bindingseisen maandelijks gemonitord om te voorkomen dat de wettelijke regels hiervoor niet worden overschreden. 

Samen met Wooncompas onderzoek doen naar nieuwe vormen. In 2020 zijn we gestart met onderzoek en analyse voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Hierin wordt ook de toekomstige behoefte aan kleinere woningen onderzocht.  Uitvoering geven aan het Regioakkoord. We hebben uitvoering gegeven aan het Regioakkoord: o De raad heeft de Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld. Hiervoor heeft de raad eerst het concept besproken in de commissie. Het college heeft de resultaten van deze bespreking naar het SvWrR verstuurd en de raad met een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd. Daarna is de definitieve verordening vastgesteld; o De portefeuillehouder Wonen heeft namens Ridderkerk de Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020 ondertekent; o Het SvWrR heeft een Monitor Regioakkoord 2019 opgesteld. Hiervan was onze portefeuillehouder Wonen bestuurlijk trekker;

88

o

Het SvWrR is gestart met het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie. Hiervoor is deelgenomen aan een regionale ambtelijke projectgroep.



Uitwerken aanpak verbeteren woningvoorraad. Samen met partner de Woonpas hebben we voorbereidingen getroffen om de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR) aan te bieden aan inwoners. Hiermee gaan we in 2021 verder. Het College heeft ingestemd om deze GVR nader te onderzoeken en de portefeuillehouder heeft hiervoor in een online persmoment een intentieverklaring getekend. De GVR is een gemeentelijk financieringsinstrument waarmee particuliere woningeigenaren (via de baatbelasting) hun woning kunnen verduurzamen, zonder een persoonlijke lening te hoeven aangaan. Daardoor wordt verduurzamen ook toegankelijk voor mensen die minder te besteden hebben. Andere voordelen zijn dat de inwoner wordt ontzorgd, wat vaak een grote drempel is om te investeren. Ook lange terugverdientijden zijn normaal gesproken een drempel om te investeren. Maar deze drempel wordt weggenomen doordat de GVR op de woning rust in plaats van op de woningeigenaar. Ook andere gebouwgebonden financieringsinstrumenten zijn onderzocht om eventueel in te zetten, de GVR kwam als meest interessante naar voren. Tevens is er een start gemaakt met een cursus voor Vereniging van Eigenaren, om hen te helpen met verduurzamen van VvEwooncomplexen.

Jaarstukken 2020

Wat heeft het gekost? Exploitatie

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

-797.400

-752.100

-824.651

-72.551

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-5.553.700

-5.197.000

-1.917.491

3.279.509

4.2:Onderwijshuisvesting

-1.970.000

-2.092.800

-2.238.123

-145.323

5.2:Sportaccommodaties

-3.564.300

-4.891.900

-5.555.056

-663.156

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

-1.061.800

-1.068.300

-1.663.986

-595.686

8.1:Ruimtelijke ordening

-1.143.000

-1.402.900

-2.413.873

-1.010.973

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-7.935.400

-5.291.200

-3.308.584

1.982.616

8.3:Wonen en bouwen

-435.700

-549.100

-1.307.253

-758.153

-22.461.300

-21.245.300

-19.229.017

2.016.283

0.3:Beheer overige gebouwen en gronden

172.400

162.000

157.037

-4.963

3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.517.700

5.158.300

3.250.443

-1.907.857

Totaal Lasten Baten

4.2:Onderwijshuisvesting

0

0

36.241

36.241

5.2:Sportaccommodaties

1.365.500

1.393.900

1.768.449

374.549

7.5:Begraafplaatsen en crematoria

1.492.300

1.475.300

1.558.715

83.415

8.1:Ruimtelijke ordening

60.600

60.600

1.125.249

1.064.649

8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

7.943.600

5.390.400

3.525.652

-1.864.748

8.3:Wonen en bouwen

78.900

51.200

39.953

-11.247

Totaal Baten

16.631.000

13.691.700

11.461.739

-2.229.961

Saldo - Lasten en baten

-5.830.300

-7.553.600

-7.767.278

-213.678

0.10:Mutaties reserves

-693.600

-840.400

-2.376.400

-1.536.000

Totaal Stortingen

-693.600

-840.400

-2.376.400

-1.536.000

0.10:Mutaties reserves

2.032.000

2.708.300

2.778.713

70.413

Totaal Onttrekkingen

2.032.000

2.708.300

2.778.713

70.413

Saldo - Reserves

1.338.400

1.867.900

402.313

-1.465.587

Begrotingssaldi Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

-4.491.900

-5.685.700

-7.364.965

-1.679.265

Stortingen

Onttrekkingen

Toelichting 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Omschrijving

Bedrag afwijking

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Lasten

-72.551

Baten

-4.963

Nadelig saldo

-77.514

Jaarstukken 2020

89

Gebouw C, Koningsplein 1 (voordeel 77.706)  € 20.000 onderschrijding energiekosten vanwege structurele en/of incidentele klimatologische omstandigheden, bezuinigingsmaatregelen en tevens incidentele coronasluitingen;  € 49.000 onderschrijding planmatig onderhoud omdat diversen werkzaamheden niet uitgevoerd zijn wegens coronasluitingen;  € 8.000 onderschrijding op de schoonmaakkosten.

De werkelijke kosten voor het planmatig onderhoud worden onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Aangezien er minder is uitgegeven dan begroot, zal de werkelijke onttrekking uit deze reserve ook lager zijn. Dat heeft dan een budgetneutraal effect. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 155.220) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Omschrijving

Bedrag afwijking

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten

3.279.509

Baten

-1.907.857

Voordelig saldo

1.371.652

GREX: Cornelisland (voordeel 1.456.666) Tussentijdse winstnemingen in grondexploitaties worden berekend op basis van het percentage van het plan dat is gerealiseerd. Daarbij wordt gekeken naar de gerealiseerde kosten en de gerealiseerde opbrengsten als percentage van de totale kosten en opbrengsten. Toepassing van het hierboven beschreven

principe leidt ertoe, dat in 2020 tussentijds winst genomen moet worden in de grondexploitatie Cornelisland voor een bedrag van € 1.456.666. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 85.014) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Omschrijving

Bedrag afwijking

4.2 Onderwijshuisvesting Lasten Baten Nadelig saldo

Huisvestingskosten SBO (nadeel 182.339) Het nadeel van deze post valt weg tegen het voordeel op post 643163 SBO De Burcht Mozartstraat 180a. Doordat het gebouw sinds 2020 eigendom is van het schoolbestuur is deze nieuwe post ingericht. Op deze post waren geen ramingen opgenomen. Wel zijn hier kosten geboekt voor aan de gemeente doorbelaste kosten van € 13.600 voor gemeentelijke belastingen van De Burcht. Daarnaast is het totaalbedrag van € 168.800 voor de rente- en afschrijvingslasten voor het pand SBO De Burcht op deze post terecht gekomen. Hier is per saldo een overschrijding van € 182.300 ontstaan, terwijl op SBO De Burcht, Mozartstraat 180a een onderschrijding van € 174.700 is ontstaan. SBO De Burcht - Mozartstraat 180a (voordeel 174.687) Dit voordeel kan worden weggestreept tegen het

90

-145.323 36.241 -109.082

nadeel van Huisvestingskosten SBO. SBO De Burcht komt te vervallen, omdat de gemeente sinds 2020 geen juridisch eigenaar meer is van het schoolgebouw. Het schoolbestuur PIT-KO is dat nu, zoals de wet voorschrijft. Op deze post zijn de ramingen voor kosten SBO De Burcht opgenomen. De werkelijke kosten zijn echter voor het jaar 2020 (nagenoeg allemaal) geboekt op de post Huisvestingskosten SBO. Hier is een onderschrijding ontstaan en op de post huisvestingskosten SBO is een overschrijding van nagenoeg hetzelfde bedrag. Toerekening BAR-bijdrage naar programma 's (nadeel 74.766) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 26.665)

Jaarstukken 2020

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Omschrijving

Bedrag afwijking

5.2 Sportaccommodaties Lasten

-663.156

Baten

374.549

Nadelig saldo

-288.607

Zwembaden (nadeel 539.554) Op basis van voorlopige jaarcijfers van SSR is het te compenseren verlies genomen en verantwoord in de jaarrekening 2020. Omdat het geboekte resultaat op basis van voorlopige cijfers is, wordt van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget van € 550.000, € 224.500 als reservering doorgeschoven naar 2021 in afwachting van de definitieve afrekening. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten in 2021 een compensatie ontvangen voor het verlies van het zwembad. De basis van de compensatie is het werkelijke gerealiseerde verlies van het zwembad over het boekjaar 2020. Pas nadat duidelijk is hoe groot het werkelijk verlies van het zwembad over 2020 is en hoe hoog de Rijkscompensatie is, wordt de gemeentelijke bijdrage aan SSR uitbetaald. Onderhoud sportaccommodaties algemeen (nadeel 70.093) In de tweede tussenrapportage is een groot bedrag afgeraamd. € 10.000 was gereserveerd voor de planontwikkeling voor de Ridderkerk Rowdies. Het nadelige bedrag van € 60.093 ziet toe op het plaatsen van ledverlichting bij VV Rijsoord die conform afspraak alsnog in 2020 is uitgevoerd. Sporthal en binnenbad De Fakkel (voordeel 445.550) Deze onderschrijding ziet alleen op planmatig onderhoud.

Voor het zwembad en binnenbad De Fakkel was voor 2020 een bedrag van € 457.500 begroot voor het vervangen van het plafond in het wedstrijdbad, aanpassing van de douches in het recreatie en wedstrijdbad, aanpassingen in de regeltechniek en klimaatbeheersing. De werkelijke kosten waren nagenoeg nihil. De geraamde kosten zijn niet gemaakt omdat voor een aantal werkzaamheden nader onderzoek nodig is waardoor de kosten zullen vallen in 2021. Hier staat aan bestemmingsreserve groot onderhoud sportaccommodaties tegenover. Er zal dan ook geen onttrekking uit deze reserve plaats gaan vinden, zodat per saldo een budgetneutraal effect ontstaat op het planmatig onderhoud op deze post.

Jaarstukken 2020

Sporthal Drievliet (nadeel 38.223) De afwijking van € 38.200 (nadelig) is een overschrijding op planmatig onderhoud en uitbesteed werk ten behoeve van de voorbereiding van het project renovatie en verduurzamen sporthal Drievliet en herinrichting openbare ruimte onder en rondom de sporthal, waartoe besloten in de raad op 10 december 2020.  € 15.000 kosten planmatig onderhoud voor onder andere reparatie klimaatinstallaties. Deze waren niet begroot.  € 20.000 kosten uitbesteed werk voor onderzoek en werkzaamheden ten behoeve van besluitvorming en voorbereiding op het bovengenoemde project. Denk hierbij aan investeringsramingen, onderzoek constructie, vleermuizenonderzoek, parkeren, participatie en conceptschetsen voor presentaties aan de raad. Ook hier stond geen raming tegenover. Gemaakte en geboekte kosten hebben te maken met de voorgenomen renovatie van de sporthal, alleen was hier nog geen budget voor geraamd, daarom zijn de kosten op de reguliere kostenplaats geboekt. Sporthal PC Hooftstraat (Nieuwbouw) (nadeel 39.272) Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een extra afschrijving van € 39.300 die noodzakelijk is. Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de bouw van de gymzaal aan de P.C. Hooftstraat. Er is inmiddels besloten dat deze bouw geen doorgang vindt.

Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk (nadeel 211.057) Op deze post zijn een aantal afwaarderingen van activa gepleegd vanwege de herinrichting Sportpark Ridderkerk. Het totaalbedrag aan werkelijke incidentele afwaarderingen bedraagt € 355.000. Hier staat een aanwending € 355.000 van de bestemmingsreserve integraal accommodatieplan tegenover. Per saldo is dit dan ook budget neutraal. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 152.789) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

91

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 11.253)

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen Omschrijving

Bedrag afwijking

7.5 Begraafplaatsen Lasten

-595.686

Baten

83.415

Nadelig saldo

Begraafplaatsen algemeen (nadeel 140.369) Hogere inkomsten dan geraamd uit afkoop van onderhoud aan graven zorgt voor een hogere toevoeging aan de voorziening onderhoud graven. Baten begraafplaatsen (voordeel 126.386) De baten zijn in 2020 hoger dan begroot. Met name de toename van verlengingen van grafrechten resulteert in hogere baten op uitgifte graven en afkoop onderhoud begraven. Tevens is het aantal begrafenissen in 2020 hoger dan in de voorafgaande jaren.

-512.271

In 2021 vindt onderzoek plaats naar de ontwikkeling van de uitgifte van graven en het eventueel bijstellen van de te verwachte baten in 2021 en volgende jaren. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 488.224) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 10.063)

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Omschrijving

Bedrag afwijking

8.1 Ruimtelijke ordening Lasten

-1.010.973

Baten

1.064.649

Voordelig saldo

53.676

Bestemmingsplannen (voordeel 88.700) Er is een post (€ 75.000) opgenomen voor het opstellen van gebiedsvisie Centrum-Oost. Zonder die post was geen sprake van een onderschrijding. De post voor gebiedsvisie Centrum-Oost schuiven we dan ook door naar 2021. Mede vanwege corona en andere prioriteiten zijn we nog niet gestart met de gebiedsvisie Centrum-Oost.

naar woonbestemmingen behoort tot de mogelijkheden, in combinatie met een groen ingericht recreatielandschap. De visie moet uitsluitsel geven of en hoe dat ook daadwerkelijk kan. Voor overige onderdelen uit de omgevingsvisie waarvoor een start is gemaakt, is via afzonderlijke raadsvoorstellen apart budget aangevraagd bij de raad, zoals bijvoorbeeld de Mobiliteitsvisie.

Toekomstvisie (voordeel 82.101) In 2020 is een start gemaakt voor het opstellen van gebiedsvisie en MER Rivieroevers. De opdracht is op 1 december 2020 verstrekt. Het nog beschikbare budget van de Toekomstvisie (Omgevingsvisie Ridderkerk 2035) wordt gebruikt voor die visie, aangezien de visie een verdere uitwerking is van de Toekomstvisie. Verkleuring

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 153.330) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

92

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 36.205)

Jaarstukken 2020

Toelichting 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Omschrijving

Bedrag afwijking

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten

1.982.616

Baten

-1.864.748

Voordelig saldo

GREX: Lagendijk (voordeel 79.768) Het project Lagendijk (van Peltterrein) is eind 2020 voltooid. De laatste kavel is op 28 december 2020 verkocht. De inrichting van het terrein was al voltooid, zodat de grondexploitatie per 31 december 2020 kon worden afgesloten. Tot en met 2019 was in dit project tussentijds al winst genomen. Bij afsluiting van het project is de resterende winst genomen van € 79.768. In totaal sluit het project af met een positief resultaat van afgerond € 1.703.500. GREX: Het Zand (nadeel 37.835) In Het Zand heeft de actualisatie van de grondexploitatie per saldo geleid tot hogere kosten. Dit leidt tot een slechter financieel

117.868

resultaat dan begin 2020 was voorzien. Op basis daarvan dient € 37.835 van de eerder genomen winst teruggenomen te worden. GREX: Anjerstraat-Bloemenstraat (voordeel 57.475) In de grondexploitatie Anjerstraat is tussentijds winst genomen voor een bedrag van € 57.475. Dit bedrag komt ten gunste van het saldo van de Jaarrekening 2020. Na afronding van de buitenruimte kan deze GREX naar verwachting in 2021 worden afgesloten. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 18.460)

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Omschrijving

Bedrag afwijking

8.3 Wonen en bouwen Lasten

-758.153

Baten

-11.247

Nadelig saldo

-769.400

Wijkbeheer (nadeel 62.149) Er is extra inzet gepleegd op het legen van prullenbakken en zwerfvuilbeheersing in recreatiegebieden door de aannemer. Daarnaast is er extra inzet gepleegd op snoeiwerkzaamheden door de aannemer, omdat de eigen dienst de werkzaamheden niet afkregen door aangepaste roosters en inzet op de gladheid. De snoeiwerkzaamheden konden in verband met het waarborgen van de veiligheid van bewoners niet wachten. Er zijn hier hiervoor twee brandbrieven verstuurd. De verwachting is dat ook in 2021 het budget wordt overschreden, door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen. Volkshuisvesting (voordeel 81.675) De werkzaamheden voor het opstellen van de

nieuwe Woonvisie zijn pas aan het einde van het derde kwartaal gestart, omdat eerst een aanbestedingstraject is doorlopen. De kosten vallen voor het grootste gedeelte in 2021. Daarom moet een bedrag van € 45.000 worden doorgeschoven. Het opstellen van de Woonvisie is voor een bedrag van € 30.000 aanbesteed, daarbij komen nog kosten voor meerwerk en vervolgprocessen in 2021. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 783.321) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 5.606)

Toelichting 0.10 Mutaties reserves Omschrijving

Bedrag afwijking

0.10 Mutaties reserves Stortingen

-1.536.000

Onttrekkingen

70.413

Nadelig saldo

-1.465.587

Jaarstukken 2020

93













94

Het saldo tussen lasten en baten met betrekking tot de beheerkosten en OZB van GR Nieuw Reijerwaard maakt dat de dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig is (nadeel € 156.400); Het onderzoek kansen particulieren renovatie woningen staat nu gepland voor 2021. In 2020 zijn hiervoor geen kosten gemaakt, waardoor hiervoor ook niet aan de algemene reserve hoeft te worden onttrokken (nadeel € 30.000); Omdat de lasten in het kader van de visie rivieroevers (Toekomstvisie) in 2020 lager zijn dan geraamd, hoeft er ook minder aan de algemene reserve ter dekking hiervan te worden onttrokken (nadeel € 82.101); In 2020 zijn nog geen kosten geboekt voor het opstellen van een gebiedsvisie CentrumOost. Daarom hoeft ook niet ter dekking van deze kosten aan de algemene reserve te worden onttrokken (nadeel € 75.000); Omdat in 2020 geen kosten zijn geboekt voor het opstellen van de woonvisie is dekking uit de algemene reserve hiervoor niet nodig (nadeel 45.000); De werkelijke kosten voor groot onderhoud aan sportaccommodaties zijn lager dan geraamd. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve groot onderhoud







sportaccommodaties, ter dekking hiervan, lager (nadeel 545.899); De werkelijke groot onderhoudskosten aan gebouwen zijn lager dan geraamd. Hierdoor is ook de onttrekking uit de reserve groot onderhoud gebouwen, ter dekking hiervan, lager (nadeel € 652.250); De onttrekking aan de reserve Aanpassing Integraal Accommodatieplan inzake de afwaardering van de sportvelden van RVVH en KCR is hoger dan geraamd omdat de boeking mede is gebaseerd op een in een voorgaand jaar genomen raadsbesluit waarvan de verrekening met de reserve niet als doorgeschoven budget in de begroting 2020 is verwerkt (voordeel € 207.250); De onttrekking uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan voor inhuur voor het opstellen en uitwerking van diverse IAP-plannen is voor 2020 niet nodig. De externe inhuur die voor sommige projecten uit het integraal accommodatie voor dit jaar noodzakelijk was, zijn op reguliere exploitatiebudgetten geboekt, dan wel als voorbereidingskosten op betreffende investeringskredieten (nadeel € 40.000).

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 46.187)

Jaarstukken 2020

Prestatie-indicatoren Nr. Omschrijving

Toelichting/Eenheid

67 Koopwoningen ten opzichte van aantal huurwoningen.

In %.

56,2 % koop tegen 43,8% huur (2019)

Waarde

In %.

4,3% particulier tegen 39,6% sociale huur (2019)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 68 Particuliere huurwoningen ten opzichte van sociale huurwoningen. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 69 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens.

In euro 's.

747

In euro 's.

662

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 70 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens. Bron: Waarstaatjegemeente.nl 71 Uitvoering Wet WOZ.

Waardering.

Voldoende

Bron: Waarderingskamer 72 Afgeronde bezwaarschriften WOZ voor eind oktober van het jaar.

In %.

95,0%

In %.

1,8%

Aantal bezwaarschriften.

360

Bron: Gemeente 73 Bezwaarschriften WOZ onder het landelijke afwijkingspercentage. Bron: Gemeente 74 Gemiddelde WOZ-waarde.

In euro 's.

237.000

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 75 Nieuw gebouwde woningen.

Aantal per 1.000 woningen.

17,0

Bron: Waarstaatjegemeente.nl 76 Woonlasten in vergelijking met omliggende gemeenten.

Vergelijking gemaakt met Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.

Zie paragraaf Lokale heffingen

Bron: Coelo

Jaarstukken 2020

95

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten Wat heeft het gekost? Exploitatie

Begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

Verschil

Lasten 0.4:Overhead

-14.454.900

-15.168.900

-14.280.849

888.051

0.5:Treasury

-357.200

-444.701

-478.911

-34.210

0.61:OZB woningen

-425.800

-432.700

-296.403

136.297

0.62:OZB niet-woningen

-239.000

-242.900

-139.050

103.850

0.63:Parkeerbelasting

0

-300

-14.723

-14.423

0.64:Belastingen overig

-93.500

-96.300

-246.580

-150.280

0.8:Overige baten en lasten

30.000

-147.000

-146.104

896

0.9:Vennootschapsbelasting (VpB)

-258.200

-642.900

-496.202

146.698

-15.798.600

-17.175.701

-15.946.907

1.228.794

0.4:Overhead

512.000

542.600

332.273

-210.327

0.5:Treasury

1.454.700

47.747.100

47.686.104

-60.996

0.61:OZB woningen

5.917.800

5.917.800

5.959.534

41.734

0.62:OZB niet-woningen

4.293.400

4.593.400

4.869.521

276.121

0.63:Parkeerbelasting

407.200

358.600

328.551

-30.049

0.64:Belastingen overig

176.100

81.400

-52

-81.452

0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

65.086.600

67.772.600

67.865.973

93.373

Totaal Lasten Baten

0.8:Overige baten en lasten

3.800

198.500

231.717

33.217

Totaal Baten

77.851.600

127.212.000

127.273.622

61.622

Saldo - Lasten en baten

62.053.000

110.036.299

111.326.715

1.290.416

0.10:Mutaties reserves

0

-46.053.700

-46.053.673

27

Totaal Stortingen

0

-46.053.700

-46.053.673

27

0.10:Mutaties reserves

194.400

561.000

65.392

-495.608

Totaal Onttrekkingen

194.400

561.000

65.392

-495.608

194.400

-45.492.700

-45.988.281

-495.581

62.247.400

64.543.599

65.338.433

794.834

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo - Reserves Begrotingssaldi Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Toelichting 0.4 Overhead Omschrijving

Bedrag afwijking

0.4 Overhead Lasten

888.051

Baten

-210.327

Voordelig saldo

677.724

Kosten voormalig personeel (voordeel 37.800) Het verschil wordt veroorzaakt door een niet

96

ingezet bedrag, dat dient als reservering voor een oud-medewerker die mogelijk nog aanspraak

Jaarstukken 2020

kan maken op een uitkering. Voor 2021 is dit bedrag niet meer opgenomen in de begroting. Juridische zaken (nadeel 40.176) Bij de eerste tussenrapportage is de begroting voor proceskosten met € 65.000 verlaagd, vanwege onderschrijding in de voorgaande jaren. Het blijkt dat deze aframing te veel is geweest. In 2020 hebben zich juridische kwesties voorgedaan waarbij beroep is gedaan op externe juridische expertise en ondersteuning.

Overhead vanuit BAR (voordeel 36.724) De overhead wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. Doorbel. Gemeentehuis koningsplein (0.4 Overhead) (voordeel 608.097) Het gemeentehuis wordt toegelicht onder de samenvatting financiële uitkomst op hoofdlijnen. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (voordeel 35.279)

Toelichting 0.5 Treasury Omschrijving

Bedrag afwijking

0.5 Treasury Lasten

-34.210

Baten

-60.996

Nadelig saldo

-95.206

Financiering (voordeel 58.503) Dit wordt mede veroorzaakt door het versneld aflossen van een lening met een hoog rentepercentage, waardoor de rentelasten voor langlopende leningen zijn afgenomen. Toerekenen rente vanuit Activa (nadeel 32.851) De toegerekende rente aan Activa is hoofdzakelijk lager uitgevallen door een lagere boekwaarde ultimo 2020 vanwege onderuitputting van investeringen in 2019 (€ 76.200). Het resterende verschil van € 16.800 komt doordat de rente voor de activa op annuïteitenbasis al reeds aangepast was aan het iets lagere rente-omslagpercentage voor de begroting 2021. De raming op de post Rente langlopende geldleningen hoort thuis op 691100 Financiering. Daar worden ook de rentekosten van leningen geboekt. Voor de begroting 2021 zijn de ramingen voor deze post bij het onderdeel Financiering opgenomen. Deelnemingen/effecten/beleggingen (nadeel 40.806) Het nadelige verschil van € 40.800 wordt

veroorzaakt door een lager dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) over het jaarresultaat 2019. De nettowinst van de bank daalde met 50% ten opzichte van 2018 naar € 163 miljoen. Oorzaken zijn het lagere resultaat op financiële transacties en de vorming van hogere voorzieningen voor kredietverliezen. Uitbetaling van het dividend is overigens opgeschort op aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) in verband met de mondiale coronacrisis. De BNG zal overigens in maart 2021 overgaan tot uitkering van een deel van het dividend over 2019 (ten gunste van 2020) en op een later moment het restant alsnog uitkeren. Vooralsnog gaat het om een incidenteel nadeel, maar de BNG kan op dit moment geen oordeel geven over de toekomstige dividendverwachtingen. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 61.092) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 18.961)

Toelichting 0.61 OZB woningen Omschrijving

Bedrag afwijking

0.61 OZB woningen Lasten

136.297

Baten

41.734

Voordelig saldo

178.031

OZB woningen (voordeel 41.734) De stijging van de WOZ-waarden van woningen inclusief areaaluitbreiding blijkt hoger te zijn dan waarvan aanvankelijk bij de begroting is

Jaarstukken 2020

uitgegaan. Dit leidt tot een structurele extra opbrengst van € 30.000. Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (voordeel 155.691)

97

De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 19.394)

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen Omschrijving

Bedrag afwijking

0.62 OZB niet-woningen Lasten

103.850

Baten

276.121

Voordelig saldo

379.971

OZB niet-woningen (voordeel 276.121) De marktwaarde van met name de nieuwbouwprojecten op de bedrijventerreinen Cornelisland en Nieuw Reijerwaard blijkt hoger uit te vallen dan de stichtingskosten waarvan in de begroting is uitgegaan. Dit leidt tot een incidentele extra opbrengst van € 315.000 waarvan € 300.000 reeds in de 2e Tussenrapportage 2020 is opgenomen, waardoor er nog een extra OZB-opbrengst resteert van € 15.000. Tevens zijn er voor een bedrag van € 95.000 aanslagen opgelegd die betrekking

hebben op voorgaande belastingjaren. Tenslotte blijkt de stijging van de totale WOZ-waarden van de niet-woningen 9% hoger te zijn dan de geschatte waardestijging van de niet-woningen. Dit laatste heeft geleid tot een extra OZBopbrengst van € 166.000. Toerekening BAR-bijdrage naar programma 's (voordeel 103.850) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma 's wordt toegelicht in de Leeswijzer.

Toelichting 0.63 Parkeerbelasting Omschrijving

Bedrag afwijking

0.63 Parkeerbelasting Lasten

-14.423

Baten

-30.049

Nadelig saldo

-44.472

Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 44.472)

Toelichting 0.64 Belastingen overig Omschrijving

Bedrag afwijking

0.64 Belastingen overig Lasten

-150.280

Baten

-81.452

Nadelig saldo

-231.732

Lasten heffingen en invorderingen gemeentebelasting (nadeel 99.726) Vanwege de coronacrisis zijn er in 2020 geen aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Hierdoor zijn er ook geen invorderingskosten opgevoerd. Er zijn in het afgelopen jaar alleen kosteloze betalingsherinneringen verstuurd. Gevolg hiervan is dat de geraamde opbrengst uit invorderingskosten van € 80.100 niet is gerealiseerd. Daarnaast is er een extra storting geweest voor dubieuze debiteuren. Per saldo heeft het geresulteerd in incidentele extra lasten voor heffing en inning.

98

Toerekening BAR-bijdrage naar programma's (nadeel 131.036) De toerekening van de BAR-bijdrage naar de programma's wordt toegelicht in de Leeswijzer. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 970)

Jaarstukken 2020

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Omschrijving

Bedrag afwijking

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Lasten Baten

93.373

Voordelig saldo

93.373

Algemene uitkering (voordeel 93.373) Het saldo van € 93.400 wordt enerzijds veroorzaakt door het 3e steunpakket corona ten bedrage van € 197.000 en overige voordelen ten bedrage van € 86.300 die niet meer in de begroting konden worden opgenomen omdat deze pas in de decembercirculaire 2020 bekend werden. Zie Raadsinformatiebrief

decembercirculaire 2020 gemeentefonds van 29 januari 2021. Anderzijds zijn nadelige afrekeningen ontvangen over voorgaande boekjaren (2018 en 2019) tot een bedrag van € 189.900. Het 4e steunpakket en de nog niet ontvangen inkomstenderving worden verantwoord in het jaar 2021.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten Omschrijving

Bedrag afwijking

0.8 Overige baten en lasten Lasten

896

Baten

33.217

Voordelig saldo

34.113

Niet nader te specificeren baten/lasten (voordeel 55.043) Er is een incidenteel voordeel door een hogere uitkering over 2019 uit het BTW-

compensatiefonds. Verder is de bijdrage voor Pepperflow vergoed door de BAR-organisatie. Overige verschillen kleiner dan € 25.000 (nadeel 20.930)