Bijlage 2 Eindrapport De Fakkel.pdf
Tekst van het document
De uiteindelijk inpassingsvoorkeur laat zich dan leiden in de balans tussen behoud van de buitenbaden, wel of geen noodzakelijke zomersluiting van 2 tot 3 seizoenen (ook voor het opnieuw inzaaien van de ligweide), duurzaamheidsaspecten en de vervanging van het voetbalveld hetgeen discussie met de voetbalvereniging met zich meebrengt.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
59 / 66
9
Risicoparagraaf
De scenario’s brengen risico’s en kansen met zich mee. Het risico bij renovatie is benoemd in paragraaf 7.6 Er bestaan bij renovatie risico’s bij bouw op de bestaande fundering. Op de constructie worden geen bouwgaranties afgegeven en ook op termijn zijn er blijvende risico’s. Bij renovatie dient rekening te worden gehouden met een sluitingsperiode van ca. 1,5 jaar hetgeen extra frictiekosten met zich mee brengt. Daarnaast zorgt dit voor verlies van klanten, het niet kunnen geven van zwemlessen en kunnen verenigingsactiviteiten geen doorgang vinden Scenario 1. renovatie wordt derhalve ontraden. Voor de nieuwbouwscenario’s zijn de risico’s onder andere: • De rentekosten zijn gestegen en kunnen mogelijk nog iets stijgen, dit maakt de investeringslasten mogelijk hoger. • De bouwkosten zijn gestegen maar zitten momenteel iets onder de inflatielijn. De aanbestedingsindex gaat momenteel echter omlaag, een teken van angst voor recessie of minder werkaanbod. Dit blijft dus een onzekere factor en daarmee een risico. • De energiekosten fluctueren de laatste jaren sterk. De kosten zijn sterk afhankelijk van mondiale en geopolitieke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. De elektriciteitskosten lijken door de explosieve groei van duurzame energie te stabiliseren waarbij het in balans brengen van verbruik en opwekking de grootste uitdaging gaat worden.
• De situatie omtrent levering en invoeding (teruglevering) is een momentopname. De netbeheerder kan niet garanderen hoe de situatie er over een aantal maanden/jaren uitziet. • Het bezoek aan het buitenbad in de zomerperiode is weersafhankelijk. Bezoekersaantallen kunnen jaarlijks sterk fluctueren waardoor de opbrengsten hoger of lager kunnen uitvallen. • De investeringskosten en exploitatieramingen zijn begroot exclusief btw. In de huidige situatie wordt de btw gecompenseerd via de SPUK BTW Sport. Het is een verlengde subsidieregeling voor de jaren 2024-2025. De investeringen beginnen grotendeels na 2025 te lopen. Dat is na afloop van de verlengde subsidieregeling. Het is nog onduidelijk hoe de regeling er na 2025 er uit gaat zien. Dit brengt een risico voor de btw compensatie met zich mee. Kansen Naast risico’s bestaan er ook kansen. Om een hoger financieel rendement te realiseren en daarmee een lagere exploitatiebijdrage kunnen de entreetarieven al dan niet gefaseerd worden verhoogd. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de (recreatie)tarieven van De Fakkel soms lager liggen dan bij de regio zwembaden. Tevens is uit de inwoners enquête gebleken dat er draagvlak is voor een lichte stijging van de tarieven. Ter indicatie: indien de recreatietarieven met circa € 1,- worden verhoogd dan ontstaat er een voordeel in de exploitatie van € 146.500,- (excl.
btw) en daarmee een naar rato lagere exploitatiebijdrage. Rekening dient te worden gehouden met prijselasticiteit van vraag en aanbod. Sterke tariefstijgingen kunnen leiden tot een lager bezoek.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
60 / 66
9.1
Beoordeling uitgewerkte scenario’s
In hoofdstuk 10 en 11 zijn twee beoordelingsmatrices opgenomen. De matrix in hoofdstuk 10 betreft de renovatie en nieuwbouwscenario’s 1 tot en met 4. In hoofdstuk 11 is beoordelingsmatrix opgenomen van de inpassingstudie 2A, 2B, 4A en 4B. Middels deze matrix zijn de scenario’s beoordeeld op verschillende criteria. De criteria zijn onder andere: • • • • • • • • •
Aansluiting capaciteit/zwembehoefte Aansluiting bij ambities stakeholders Effect op omgeving Duurzaamheid Veiligheidsaspecten en risico’s Locatie, bereikbaarheid en kansen Investerings- en frictiekosten Exploitatiekosten/subsidie Voorzieningenniveau
In de beoordelingsmatrix zijn de criteria bij de scenario’s groen overlopend tot rood gearceerd om te duiden welk scenario het ‘best’ respectievelijk het ‘slechts’ beoordeeld wordt op dat criterium.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
61 / 66
10 Beoordelingsmatrix scenario’s 1 t/m 4 OVERZICHT RENOVATIE EN NIEUWBOUW SCENARIO'S TOEKOMSTVISIE DE FAKKEL Scenario 1 - renovatie
Scenario 2 - nieuwbouw
Scenario 3 - nieuwbouw
Scenario 4 - nieuwbouw
Renovatie en verduurzaming huidige accommodatie
Nieuwbouw behoud recreatieve voorzieningen binnen en buiten (voorzieningen als bestaand)
Nieuwbouw geen recreatieve voorzieningen binnen, behoud buitenwater
Nieuwbouw combinatie recreatie- en doelgroepenbad binnen, behoud buitenwater
Voorzieningen: M2 Voorzieningen: - Wedstrijdbad met 5 banen 313 - Wedstrijdbad met 6 banen - Doelgroepenbad 192 - Doelgroepenbad - Recreatiebad + uitzwembad 380 - Recreatiebad - Recreatieve elementen Ja - Recreatieve elementen - Peuterbassin 52 - Peuterbassin - Buitenbad handhaven 685 - Buitenbad nieuwbouw - BVO huidige sporthal 2300 - BVO nieuwe sporthal Investeringskosten Frictiekosten desinvestering Frictiekosten sluiting en tijdelijke sporthal Totaal onderhoudskosten jaarlijks Energiekosten jaarlijks Kapitaalslasten jaarlijks (bestaand + nieuw)
€ € € € € €
26.207.000 1.597.000 1.663.000 401.000 586.000 1.380.000
€ € €
2.206.000 4.393.000 2.187.000
Aantal bezoekers Exploitatieopbrengsten Exploitielasten Exploitatietekort/ -bijdrage Recreatie en ontspanning Effect op omgeving Duurzaamheid Veiligheid en risico's Multifunctioneel zwemwater Voldoet aan behoefte Locatie/bereikbaarheid
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
€ € € € € €
32.854.000 2.714.000 401.000 210.000 1.442.000
€ € €
2.332.000 4.053.000 1.721.000
228.800
++ + -+ ++
M2 Voorzieningen: 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 200 - Doelgroepenbad 380 - Recreatiebad Ja - Recreatieve elementen 52 - Peuterbassin 685 - Buitenbad nieuwbouw 2203 - BVO nieuwe sporthal € € € € € €
26.406.000 2.714.000 318.000 127.000 1.162.000
€ € €
1.634.000 3.034.000 1.400.000
242.000
++ ++ ++ ++ + ++ ++
M2 Voorzieningen: M2 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 375 200 - Combinatie doelgroepen- en Geen recreatiebad 390 Nee - Recreatieve elementen Ja Geen - Peuterbassin 52 685 - Buitenbad nieuwbouw 685 2203 - BVO nieuwe sporthal 2203 € € € € € €
30.626.000 2.714.000 372.000 176.000 1.347.000
€ € €
2.275.000 3.815.000 1.540.000
158.000
-+ ++ ++ --++
235.000
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
62 / 66
11 Beoordelingsmatrix scenario’s 2A/2B en 4A/4B OVERZICHT SCENARIO'S 2 & 4 - INPASSINGSSTUDIE TOEKOMSTVISIE DE FAKKEL Scenario 2B - nieuwbouw
Scenario 4A - nieuwbouw
Scenario 4B - nieuwbouw
Nieuwbouw behoud recreatieve Nieuwbouw behoud recreatieve voorzieningen binnen en buiten voorzieningen binnen en buiten (voorzieningen als bestaand) (voorzieningen als bestaand)
Scenario 2A - nieuwbouw
Nieuwbouw combinatie recreatie- en doelgroepenbad binnen, behoud buitenwater
Nieuwbouw combinatie recreatie- en doelgroepenbad binnen, behoud buitenwater
Locatie: Veld 3 RVVH
Locatie: Buitenbaden
Locatie: Veld 3 RVVH Voorzieningen: - Wedstrijdbad met 6 banen - Doelgroepenbad - Recreatiebad - Recreatieve elementen - Peuterbassin - Buitenbad behouden - BVO nieuwe sporthal Totaal BVO nieuwbouw Investeringskosten Frictiekosten desinvestering Totaal onderhoudskosten jaarlijks Energiekosten jaarlijks Kapitaalslasten jaarlijks (bestaand + nieuw)
€ € € € €
29.796.000 1.597.000 401.000 210.000 1.430.000
Aantal bezoekers Exploitatieopbrengsten Exploitielasten Exploitatietekort/ -bijdrage Recreatie en ontspanning Effect op omgeving (veld RVVH) Duurzaamheid (behoud buitenbaden) Veiligheid en risico's Multifunctioneel zwemwater Voldoet aan behoefte Locatie/bereikbaarheid
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
Locatie: Buitenbaden
M2 Voorzieningen: 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 200 - Doelgroepenbad 380 - Recreatiebad Ja - Recreatieve elementen 52 - Peuterbassin 685 - Buitenbad nieuwbouw 2203 - BVO nieuwe sporthal 4625 Totaal BVO nieuwbouw € € € € €
32.828.000 2.714.000 401.000 210.000 1.441.000
242.000 € € €
2.332.000 4.041.000 1.709.000
++ ++ ++ ++ ++ +
M2 Voorzieningen: M2 Voorzieningen: M2 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 375 - Wedstrijdbad met 6 banen 375 200 - Combinatie doelgroepen- en - Combinatie doelgroepen- en 380 recreatiebad 390 recreatiebad 390 Ja - Recreatieve elementen Ja - Recreatieve elementen Ja 52 - Peuterbassin 52 - Peuterbassin 52 685 - Buitenbad behouden 685 - Buitenbad nieuwbouw 685 2203 - BVO nieuwe sporthal 2203 - BVO nieuwe sporthal 2203 4625 Totaal BVO nieuwbouw 4134 Totaal BVO nieuwbouw 4134 € € € € €
27.526.000 1.597.000 372.000 176.000 1.334.000
242.000 € € €
2.332.000 4.052.000 1.720.000
++ ++ ++ ++ ++ ++
€ € € € €
30.626.000 2.714.000 372.000 176.000 1.347.000
235.000 € € €
2.275.000 3.802.000 1.527.000
+ ++ ++ + ++ +
235.000 € € €
2.275.000 3.815.000 1.540.000
+ ++ ++ + ++ ++ 63 / 66
Bijlagen Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
64 / 66
Bijlagenboek Bijlageboek 1 - Bouwkundige en technische onderzoeken Bijlageboek 2 - Behoefteonderzoek en scenariostudies
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
65 / 66
www.drijver-en-partners.nl
Drijver en Partners Kelvinring 54 2952 BG Alblasserdam tel: 010 -2112121 info@drijver-en-partners.nl www.drijver-en-partners.nl
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
66 / 66