Bijlage 2 Eindrapport De Fakkel.pdf
Tekst van het document
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
27 / 66
5.3
Demografische ontwikkelingen
De gemeente Ridderkerk telde op 1 januari 2023 47.477 inwoners3. Dat is circa 2.000 inwoners meer dan 10 jaar geleden. Figuur 5.1: Bevolkingsgroei gemeente Ridderkerk
Op basis van de prognose bevolkingsontwikkeling in Ridderkerk is de verwachting dat het aantal inwoners in 2035 gestegen zal zijn met 6,19% (CBS, Groei en krimp per gemeente 2021-2035). Dit is een geschatte toename van bijna 3.000 inwoners in circa 15 jaar. Daarnaast is bekend dat er tussen 2023 en 2028 circa 1.523 woningen worden gebouwd. Leerlingenprognose Uit de leerlingenprognose die de gemeente Ridderkerk heeft laten uitvoeren door Postmus Advies blijkt dat er tussen 2023 en 2041 nauwelijks een verschil in aantal basisschoolleerlingen zit. Een kanttekening hierbij is dat het aantal basisschoolleerlingen tot 2028 echter oploopt met 8%, waarna het weer langzaam gaat dalen. De absolute aantallen zijn in de tabel hieronder weergegeven per 5 jaar:
3 Bron: www.allecijfers.nl
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
28 / 66
Tabel 5.1: Leerlingenprognose gemeente Ridderkerk
Aantal basisschoolleerlingen Absolute aantallen Relatief verschil met voorgaande kolom
5.4
2023 4.019 -
2028 4.343 8%
2032 4.312 -0.7%
2037 4.167 -3%
2041 4.001 -4%
Concurrentieanalyse zwembad in de regio Ridderkerk
De mate waarin in de omgeving andere zwemvoorzieningen aanwezig zijn, heeft invloed op de zwemwaterbehoefte in de gemeente Ridderkerk. In figuur 5.2 zijn 47 zwembaden opgenomen die vanuit De Fakkel binnen 25 minuten en/of 25 kilometer kunnen worden bereikt met de auto1. Een uitgebreider overzicht is opgenomen in de bijlage bij deze rapportage. De meeste bezoekers van zwembaden zijn niet bereid om langer en verder te reizen, zeker wanneer er binnen dat zoekgebied al meerdere zwembaden aanwezig zijn met eenzelfde voorzieningenaanbod. Figuur 5.2 Concurrentieanalyse alle zwembaden, regio Ridderkerk
De Fakkel is een recreatief zwemcentrum. Het is een combi-zwembad met een groot recreatief gehalte en een bovenlokaal verzorgingsgebied. In de omgeving van Ridderkerk zijn 47 zwembaden aanwezig, inclusief De Fakkel. Veel zwembaden dus, maar het verzorgingsgebied in de agglomeratie Rotterdam is dan ook groot. Het dichtstbijzijnde combi-zwembad (binnen-en buitenaanbod) met een vergelijkbaar karakter is zwembad De Louwert in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat bevindt zich op 11 minuten van De Fakkel. Iets verder gelegen zijn de combizwembaden in Papendrecht, Sliedrecht en Rotterdam. Deze liggen op ca. 17 minuten rijden van Ridderkerk. Deze accommodaties richten zich op dezelfde doelgroepen en vormen derhalve de grootste concurrerende voorzieningen. Opvallend is dat Rotterdam (Zuid) een zeer beperkt aanbod heeft van recreatief binnenzwemwater. Veel bezoekers uit dit gebied komen naar De Fakkel.
1 Het betreft hier de zwemvoorzieningen die toegankelijk zijn voor ‘reguliere’ bezoekers. Baden die onderdeel zijn van campings, hotels of
anderszins enkel voor de eigen gasten of leden zijn hierin dus niet meegenomen.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
29 / 66
Figuur 5.3. Concurrentieanalyse combizwembaden, regio Ridderkerk
Daarnaast zijn er op (relatief) korte afstand enkele binnenbaden in Barendrecht, Zwijndrecht, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam. Deze accommodaties hebben veelal eenzelfde voorzieningenaanbod binnen, maar beschikken dus niet over een buitenbad. Er zijn 8 buitenbaden in de directe regio. De dichtstbijzijnde hiervan is in Heerjansdam en deze is 12 autominuten van De Fakkel vandaan. Voor de inwoners van Ridderkerk en omgeving zijn er dus diverse mogelijkheden voor handen als het gaat om onoverdekt aanbod.
5.4.1
Ontwikkelingen zwembad De Lockhorst in Sliedrecht
Tot slot staan ook de regiogemeenten niet stil en kunnen er plannen zijn voor herontwikkeling, sloop, bouw en/of renovatie van zwemvoorzieningen. In Sliedrecht zijn er plannen om het bestaande zwembad te slopen en een nieuw zwembad te realiseren. Zo vertelt de online krant Sliedrecht24.nl op 9 januari 2023 dat het College van B&W de opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar een nieuw te bouwen zwembad. Dit vanwege de aankomende realisatie van de wijk Sliedrecht-Noord waar circa 1.500 nieuwe woningen gerealiseerd moeten gaan worden, onder andere op de huidige locatie van het zwembad. Vanwege het ontvangen budget vanuit het Rijk, dient de gemeente binnen 5 jaar te starten met de bouw van de woningen, aldus Het Algemeen Dagblad op 25 januari 2023. Dit houdt in dat ook de gemeente Sliedrecht zich zal beraden over de toekomst van het zwembad in de gemeente. Ook worden eventuele samenwerkingen met omliggende gemeenten genoemd in de nieuwsberichten. Op de website sliedrechtbouwt.nl is een presentatie verschenen met daarop een voorkeursscenario. Dit betekent een nieuw zwembad in Sliedrecht-Noord. De sloop van de huidige Lockhorst staat gepland in 2028. In het Algemeen Dagblad werd op 8 december 2023 geschreven dat er drie opties zijn voor een nieuw zwembad in Sliedrecht. Duidelijk is dat een nieuw bad in alle gevallen kleiner wordt. De eerste optie is een enkelvoudig bad.
Optie twee bevat twee bassins; de een wat warmer, de ander wat koeler. Optie drie is de meest uitgebreide variant: twee grotere baden en een tribune voor wedstrijden. De eerste twee varianten zijn volgens de woordvoerder van zwembad De Lockhorst geen optie omdat er dan geen diplomazwemmen kan worden aangeboden en verenigingen hun wedstrijden niet kunnen organiseren.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
30 / 66
Hoewel nog ter discussie is er vooralsnog geen recreatief zwemwater (binnen noch buiten) in de plannen opgenomen. Men is van mening dat er al veel zwemwater in omliggende gemeenten voorhanden is. In het geval de Sliedrecht haar recreatieve functies verliest ligt het voor de hand dat er uitstroom vanuit Sliedrecht plaatsvindt naar de omliggende baden. De alternatieve zwemmogelijkheden zijn er zowel in de combibaden in Gorinchem, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk als in de binnenbaden in Dordrecht en HardinxveldGiessendam. Ook zijn er buitenbaden te vinden in Dordrecht en Nieuw-Lekkerland. Mocht er in Sliedrecht voor optie één of twee worden gekozen dan is het ook aannemelijk dat er uitstroom zal plaatsvinden van leszwemmers en zwemverenigingen.
5.5
Conclusie
Op basis van de analyse van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen, kan het volgende worden geconcludeerd: • Digitalisering biedt mogelijkheden voor zwembaden, zowel in de het (attractieve) voorzieningenaanbod als in de optimalisatie van de organisatie en informatievoorziening naar (potentiële) bezoekers. • Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden met betrekking tot de bouw en verduurzaming van (zwem)accommodaties, waaronder SDE++-subsidie en de Interreg. • De totale bevolking van Ridderkerk neemt toe. In de basisschoolleeftijd zal het aantal inwoners echter nagenoeg gelijk blijven. Dit zal dus vooral invloed hebben op banenzwemmen en doelgroepactiviteiten, en niet zo zeer op instructiezwemmen. • In de directe omgeving van De Fakkel is een divers aanbod van overdekte en onoverdekte zwembaden. Het zwembad De Louwert in Hendrik-Ido-Ambacht, De Lockhorst in Sliedrecht en Sportcentrum Papendrecht zijn voor wat betreft configuratie het meest vergelijkbaar. • De ontwikkelingen omtrent sloop van zwembad De Lockhorst en een eventueel nieuwbouw zwembad in Sliedrecht zonder recreatief zwemwater kan voor de toekomst van De Fakkel invloed hebben. Vooropgesteld dat ook De Fakkel de recreatieve functie behoudt.
Indien in Sliedrecht alsnog wordt gekozen voor recreatief zwemwater zoals in de huidige situatie dan zal dit geen of beperkt effect hebben op in- of uitstroom van recreatief bezoek naar Ridderkerk. Het aanbod van zwemwater blijft immers zoals deze nu is.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
31 / 66
6
Scenario ontwikkeling
Op basis van de onderzoeksresultaten zijn de scenario’s, zoals beschreven in de opdrachtomschrijving, in projectgroep verband nader gespecificeerd tot de volgende 4 scenario’s: 1. Renovatie van de huidige accommodatie 2. Nieuwbouw met volledig behoud van de (huidige) recreatieve voorzieningen 3. Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen 4. Nieuwbouw met combinatie van doelgroepenbad en recreatiebad. In alle nieuwbouwscenario’s - afhankelijk van de inpassingsstudie - blijft het bestaande buitenbad behouden of komt dezelfde hoeveelheid vierkante meter buitenwater ervoor terug. Het uitzwembad dat gekoppeld is aan het recreatiebad verdwijnt bij nieuwbouw. Integraal sportcomplex Tijdens de ambtelijke afstemming over de uit te werken scenario’s van het zwembad, kwam het volgende vraagstuk aan bod: ‘Is het waardevol om bij nieuwbouw van het zwembad tegelijkertijd te kijken naar vervanging van de huidige sporthal bij de nieuwbouw scenario’s?’ Gelijktijdige nieuwbouw brengt schaalvoordelen met zich mee. Er is besloten om bij de nieuwbouw scenario’s te kiezen voor een integraal sportcomplex, dat bestaat uit een zwembad, een sporthal en de bijbehorende ruimten. Het aantal vierkante meter bruto vloeroppervlak van het zwembad verschilt uiteraard per nieuwbouwscenario. De sporthal heeft de volgende afmetingen: 28x44x7 meter (C2 Sporthal).
Het totaal bruto vloeroppervlak van de sporthal inclusief de bijbehorende ruimten zoals bergingen, kleedruimten, personeels- en techniekruimten is 2203 vierkante meter bruto vloeroppervlak. In onderstaande paragrafen zijn de 4 scenario’s uitgewerkt en vormgegeven. Allereerst beschrijven wij de configuratie van elk scenario. Vervolgens zijn de scenario’s op basis van de eenmalige investeringskosten, de jaarlijkse energielasten en de jaarlijkse exploitatielasten tegen elkaar afgezet. Ook wordt het effect op de gemeentebegroting beschreven en worden (eenmalige) frictiekosten geraamd. Tot slot worden de scenario’s beoordeeld op basis van een beoordelingsmatrix, waarbij rekening is gehouden met de analyseresultaten uit de vorige hoofdstukken. Buitenbaden Uitgangspunt is dat de buitenbaden worden behouden. In de nieuwbouwscenario’s is verplaatsing naar verwachting noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de inpassingsstudies (zie hoofdstuk ‘inpassing’). Bij de nieuwbouwscenario’s waarbij is uitgegaan van nieuwbouw op het buitenterrein waar nu de buitenbaden zijn gesitueerd, betekent dit dat de buitenbaden eerst gesloopt worden en na realisatie van het sportcomplex nieuw worden gerealiseerd op de plek van het huidige binnenzwembad.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
32 / 66
6.1
Algemene beschrijving van de scenario’s
Scenario 1: Renovatie In dit scenario blijven de huidige gebouwconfiguratie en de gebouwfuncties gehandhaafd maar wordt het sportcomplex ingrijpend gerenoveerd. Dus naast het zwembad wordt ook de sporthal met bijbehorende ruimten gerenoveerd. Om deze werkzaamheden te realiseren zal het sportcomplex voor een langere periode buiten gebruik zijn. Het buitenbad zal ongewijzigd blijven, maar wordt wel voorzien van nieuwe installaties. Tevens worden er ook maatregelen genomen om verzakkingen van het terrein aan te pakken. Ook het uitzwembad blijft bestaan. Tabel 6.1.1: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 1
Scenario 2: Nieuwbouw met volledig behoud van recreatieve voorzieningen In dit nieuwbouwscenario wordt er een zwembad gerealiseerd met volledig behoud van recreatieve voorzieningen, zoals nu ook het geval is. Het wedstrijdbad wordt verruimd van 5 banen naar 6 banen (25x15 meter) en het doelgroepenbad, met een afmeting van 20 x 10 meter met beweegbare bodem, wordt functioneler dan in de huidig situatie. Het recreatiebad heeft in dit scenario ongeveer dezelfde omvang, waarbij het aantal vierkante meter uitzwembad wordt toegevoegd aan het recreatiebad binnen.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
33 / 66
Tabel 6.1.2: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 2
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
34 / 66
Scenario 3: Nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen In dit scenario wordt er geen recreatief zwemwater binnen gerealiseerd. Om het banenzwemmen, instructiezwemmen, het verenigingsgebruik en de doelgroepactiviteiten te faciliteren, is de realisatie van een 6baanswedstrijdbad en het doelgroepenbad (20x10 meter) met beweegbare bodem essentieel. Tabel 6.1.3.: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 3
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
35 / 66
Scenario 4: Nieuwbouw met combinatie van doelgroepenbad en recreatiebad Bij dit scenario krijgt het nieuw te bouwen zwembad een 6-baanswedstrijdbad en een combinatie van het doelgroepenbad/recreatiebad inclusief beweegbare bodem. Het combinatiebad kan zo multifunctioneel worden ingezet voor zowel recreatief zwemmen als doelgroepen. Op recreatieve (piektijden) staat het doelgroepenbad ter beschikking voor recreatieve zwemmers. Op overige tijden is het doelgroepenbad in gebruik voor instructiezwemmen, aquasporten en verenigingsactiviteiten. Tabel 6.1.4.: Samenvatting uitgangspunten en ruimteprogramma, scenario 4
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
36 / 66
7
Investering- en exploitatieramingen
In dit hoofdstuk worden de scenario’s zoals weergegeven in hoofdstuk 6 financieel doorgerekend naar investeringskosten en effect op de exploitatie.
7.1
Uitgangspunten
Algemene uitgangspunten voor alle scenario’s: • Alle bedragen zijn prijspeil 2024 en exclusief btw. • Integraal sportcomplex, zwembad + sporthal. Voor de sporthal is uitgegaan van de huidige configuratie van de bestaande sporthal en nevenvoorzieningen als kleedkamers en bergingen. Bij nieuwbouw ontstaat er een inverdieneffect van ca. 90 m2 ten opzichte van de renovatievariant. • De ruimtelijke indeling zoals weergegeven in de tabellen in hoofdstuk 6. De gespecificeerde ruimtestaten en investeringskostenramingen zijn opgenomen in het bijlagenboek. • De basisconfiguratie van het zwembad - 6-baans wedstrijdbad en doelgroepenbad - is gebaseerd op de inventarisaties en behoefte, bezoekprognoses, verhuur en bezettingscijfers. • Wensen als een vijftig meterbad, achtbanen breed wedstrijdbad, zijn in kaart gebracht en verkend met SSR, Poseidon’56 en overige gebruikers. De conclusie is dat een 25 meter bad met 6 banen voldoende is om aan alle wensen tegemoet te komen. • Recreatiewater is in de nieuwbouwscenario’s een variabele (keuze). Uit de inwonerspeiling blijkt wel een sterke behoefte aan recreatiewater. Algemene uitgangspunten voor investeringskostenramingen: • De investeringskosten zijn berekend inclusief alle kosten: A. Grond en infrastructurele kosten B. Sloop‐ en bouwkosten C. Legeskosten en aansluitkosten nutsvoorzieningen D. Vaste inventaris en losse inrichting E.
Bijkomende kosten en onvoorzien Inpassingsstudie nieuwbouw op buitenterrein: • Nieuwbouw past niet op het buitenterrein mét behoud van de buitenbaden • Na sloop van bestaand gebouw kunnen mogelijk en indien gewenst nieuwe buitenbaden worden aangelegd. • In de investeringskostenramingen is sloop en nieuwbouw van de buitenbaden opgenomen. • Andere inpassingsvarianten worden uitgewerkt o.b.v. voorkeursvariant. Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij renovatie: • Interne rekenrente 2%. • Afschrijvingsmethodiek op basis van annuïteiten*: • Gebouw 30 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar. Bij renovatie wordt gebouwd óp de bestaande fundering. Dit brengt risico’s en onzekerheden met zich mee. Er worden geen bouwgaranties afgegeven op fundering en er bestaat zowel tijdens de bouwperiode als bij instandhouding een hoger risicoprofiel. Om deze reden is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 30 jaar op het gebouw. Uitgangspunten kapitaallastenberekening bij nieuwbouw: • Interne rekenrente 2%. • Afschrijvingsmethodiek op basis van annuïteiten*: • Gebouw 50 jaar, installaties 20 jaar en inventaris 10 jaar.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
37 / 66
Bij nieuwbouw is sprake van zoveel als mogelijk gebruik van duurzame, recyclebare materialen en grondstoffen. Dit is levensduur verlengend en daarom wordt een afschrijvingstermijn van 50 jaar toegepast. Installaties hebben een technische levensduur van 20 jaar en dienen dan te worden vervangen. *Annuïteitenmethode Bij een afschrijvingssystematiek op basis van annuïteiten blijven de kapitaallasten (saldo van rentekosten en afschrijvingskosten) jaarlijks gelijk gedurende de gehele looptijd. Gemeente Ridderkerk past normaliter de lineaire methode toe. Bij lineaire afschrijving is sprake van hoge aanvangslasten en hebben een dalend verloop. Het kantelpunt ten opzichte de annuïteitenmethode bij een looptijd van gemiddeld 40 jaar is na ongeveer 17 jaar. Omdat bij toepassing van lineaire afschrijving sprake is van hoge aanvangslasten, hetgeen een vertekend beeld zou geven van de werkelijke kapitaallasten, is voor de uitwerking van de scenario’s gekozen voor de annuïteitenmethode. Algemene uitgangspunten voor de exploitatieramingen: • Basis voor de exploitatieramingen is de begroting 2024 van SSR. • Bezoekprognoses zijn gebaseerd op variabelen als animocijfers, demografische ontwikkelingen, bezetting per m2 zwemwater en het behoefte onderzoek. De bezoekprognose per scenario fluctueert dus naar rato aanbod (recreatief) zwemwater en multifunctionaliteit.
• Het bezoek aan het buitenbad blijft weersafhankelijk, waardoor het per jaar sterk kan fluctueren. • Horeca-omzet en overige variabele opbrengsten zijn gebaseerd op een omzetraming per bezoeker. • De directe personeelskosten voor het zwembad hangen samen met de omvang van bezoek, bezetting en gebruik. Voor het bepalen van het aantal fte is gebruik gemaakt van benchmarkgegevens ‘bezoekers per fte’ en de gemiddelde loonkosten in de begroting van SSR/ van betreffende functiegroep. • Door duurzaamheidsmaatregelen dalen de energiekosten sterk bij nieuwbouw. • De onderhoudskosten zijn gebaseerd op een langjarig gemiddelde. • Alle bedragen zijn exclusief btw.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
38 / 66
7.2
Scenario 1: renovatie
Bij renovatie blijft de huidige functionele situatie behouden maar wordt er ingrijpend gerenoveerd. Duurzaamheid zal echter niet op het niveau van nieuwbouw gebracht kunnen worden. De logistieke en functionele beperkingen die het gebouw nu heeft kunnen niet aangepast worden. De structuur en indeling van het gebouw blijft immers zoals die nu is. Overige aandachtspunten bij renovatie zijn: • Uitdaging om aan wettelijke voorschriften te voldoen. • Renovatie heeft een kortere levensduur (in jaren) in vergelijking met nieuwbouw. • Risico op meer verborgen betonschade aan fundering blijft bestaan. • Geen of beperkte bouwgaranties. • Reële kans op onvoorziene omstandigheden tijdens de renovatie. Tot slot brengt renovatie met zich mee dat het zwembad circa 1,5 jaar gesloten zal zijn. Inwoners en de zwemverenigingen moeten dan uitwijken naar zwembaden in de regio of gedurende de sluitingsperiode de activiteiten staken. Tijdelijke sluiting betekent ook hogere frictiekosten. Er zijn geen inkomsten en niet op alle bedrijfsvoeringskosten kan evenredig worden bespaard. Bijvoorbeeld de personeelskosten.
7.2.1
Investeringskosten
De investeringskosten bedragen afgerond € 26,2 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:
Scenario 1 - renovatie m2 zwembad m2 sporthal m2 buitenbassins* Totaal bvo *Buitenbaden blijven gehandhaafd. Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
7.2.2
4.540 2.296 6.836
€ € € € € € € € € € €
200.000 9.970.304 3.184.358 5.565.096 1.177.776 320.000 800.000 21.217.534 2.181.272 2.807.857 26.206.663
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 7 bedragen afgerond € 1,38 miljoen per jaar.
Scenario 1 - renovatie Gebouw, terrein en vaste inrichting (30 jaar) Installaties (20 jaar) Inventaris (10 jaar) Totaal
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
€ € € €
Investering 16.495.000 8.724.000 988.000 26.207.000
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) per jaar: € 736.500 € 533.531 € 109.991 € 1.380.000
39 / 66
Naast de nieuwe kapitaallasten lopen ook de bestaande kapitaalasten op het buitenbad ad € 128.000,- nog door. In totaliteit bedragen de kapitaallasten € 1.508.000,- per jaar.
7.2.3
Effect op exploitatie
In de renovatievariant zal het bezoek redelijk gelijk blijven aan de huidige situatie. Ook de bedrijfsvoeringskosten zullen niet wezenlijk afwijken met uitzondering van lagere energiekosten en lagere onderhoudskosten. De huursom is gebaseerd op de bestaande en nieuwe kapitaallasten in de gemeentebegroting. Inclusief deze kosten bedraagt het exploitatieresultaat € 2,19 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijkgesteld aan het exploitatietekort. 1. renovatie Bezoek zwembad De Fakkel Recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
151.000 42.000 11.300 24.000 500 228.800 1. renovatie
Exploitatie sportcentrum De Fakkel Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.506.000 538.000
opbrengsten sporthal
€
122.000
opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo Exploitatiebijdrage
€ € € €
40.000 2.206.000 216.000 1.990.000
€ € € € € € € €
1.560.000 586.000 225.000 1.508.000 298.000 4.177.000 -2.187.000 2.187.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
40 / 66
7.3
Scenario 2: nieuwbouw met behoud huidig recreatiewater
In scenario 2 wordt een nieuw zwembad inclusief de recreatieve voorzieningen gerealiseerd zoals in de huidige situatie met aanpassingen in het wedstrijdbad en doelgroepenbad: • Een 25-meterbad met 6-banen inclusief tribune. • Een functioneel doelgroepenbad (20x10 meter) met beweegbare bodem. • Een recreatiebad van 380 vierkante meter, inclusief peuterbad, glijbaan, whirlpool en stoomcabine, ‘vormvrij’ dus volledige vrijheid bij configuratie en ontwerp. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden (685 vierkante meter) worden verplaatst. • Realisatie van een nieuwe sporthal van circa 2.200 m2
7.3.1
Investeringskosten
De investeringskosten bedragen afgerond € 32,8 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 2B - nieuwbouw met volledig recreatief zwemwater op buitenbaden m2 zwembad 4.625 m2 sporthal 2.203 totaal m2 bvo 6.828 Verplaatsing buitenbaden m2 685 Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad + sloopkosten Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
7.3.2
€ € € € € € € € € € €
675.000 12.942.112 4.342.901 7.178.688 1.606.279 670.000 800.000 28.214.980 2.779.159 1.859.648 32.853.787
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 7 bedragen afgerond € 1,44 miljoen per jaar. Scenario 2 - nieuwbouw volledig recreatief Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) € 20.913.000 Installaties (20 jaar) € 11.010.000 Inventaris (10 jaar) € 931.000 Totaal (afgerond) € 32.854.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) per jaar: € 665.519 € 673.335 € 103.645 € 1.442.000
41 / 66
7.3.3
Effect op exploitatie
In scenario 2 – volledig nieuwbouw recreatieve voorzieningen - zal het recreatief bezoek redelijk gelijk blijven aan de huidige situatie. De functionaliteit van het 6-baans wedstrijdbad en het doelgroepenbad van 20x10 meter neemt toe waardoor ook de bezetting toeneemt. De bedrijfsvoeringskosten zullen niet wezenlijk afwijken met uitzondering van lagere energiekosten en lagere onderhoudskosten. De variabele opbrengsten (horeca) en exploitatiekosten (onder andere personeel) nemen toe naar rato toename van het bezoek en zwembadopbrengsten De huursom is gebaseerd op de nieuwe kapitaallasten in de gemeentebegroting. Inclusief deze kosten bedraagt het exploitatieresultaat € 1,72 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijkgesteld aan het exploitatietekort.
Bezoek zwembad De Fakkel Recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek Exploitatie sportcentrum De Fakkel
2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief 160.000 44.000 12.000 25.000 1.000 242.000 2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.601.000 569.000
opbrengsten sporthal
€
122.000
opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo Exploitatiebijdrage
€ € € €
40.000 2.332.000 228.000 2.104.000
€ € € € € € € €
1.650.000 210.000 225.000 1.442.000 298.000 3.825.000 -1.721.000 1.721.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
42 / 66
7.4
Scenario 3: nieuwbouw zonder recreatief zwemwater binnen
Scenario 3 betreft een nieuw zwembad zónder recreatief binnenzwemwater. Er wordt een doelmatig tweebaden bad gerealiseerd, gericht op instructiezwemmen, aquasporten en verenigingszwemmen. In de zomerperiode kan wel buiten recreatief worden gezwommen. • Een 25-meterbad met 6-banen inclusief tribune. • Een functioneel doelgroepenbad (20x10 meter) met beweegbare bodem. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden (685 vierkante meter) worden verplaatst. • Realisatie van een nieuwe sporthal van circa 2.200 m2
7.4.1
Investeringskosten
De investeringskosten bedragen afgerond € 26,4 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 3 - nieuwbouw zonder recreatief water binnen m2 zwembad 3.249 m2 sporthal 2.203 totaal m2 bvo 5.452 Verplaatsing buitenbaden m2 685 Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad + sloopkosten Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
7.4.2
€ € € € € € € € € € €
645.000 9.505.632 4.342.901 5.245.668 1.606.279 525.000 750.000 22.620.480 2.290.941 1.494.685 26.406.106
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 7 bedragen afgerond € 1,16 miljoen per jaar. Scenario 3 - nieuwbouw zonder recreatief water Kapitaallast Investering Rekenrente (annuiteit) per jaar: Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) € 16.919.000 2,00% € 538.417 Installaties (20 jaar) € 8.612.000 2,00% € 526.682 Inventaris (10 jaar) € 875.000 2,00% € 97.411 Totaal € 26.406.000 € 1.162.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
43 / 66
7.4.3
Effect op exploitatie
In scenario 3 – nieuwbouw zonder recreatieve voorzieningen binnen - daalt het recreatief bezoek sterk. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen recreatief bezoek meer is. In het wedstrijdbad kan met recreatieve (digitale) elementen toch recreatief aanbod worden verzorgd. Daarnaast bestaat het recreatief bezoek uit banenzwemmers en bezoek aan het buitenbad. De functionaliteit van het 6-baans wedstrijdbad en het doelgroepenbad van 20x10 meter neemt toe waardoor ook de bezetting van deze baden toeneemt. De bedrijfsvoeringskosten dalen ten opzichte van de andere scenario’s sterk. Er is minder toezichthoudend personeel nodig en er is sprake van lagere van lagere energiekosten en lagere onderhoudskosten. De variabele opbrengsten (horeca) en nemen af naar rato de afname van het bezoek. De huursom is gebaseerd op de nieuwe kapitaallasten in de gemeentebegroting. Inclusief deze kosten bedraagt het exploitatieresultaat € 1,4 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijkgesteld aan het exploitatietekort.
Bezoek zwembad De Fakkel Recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek Exploitatie sportcentrum De Fakkel
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen 76.000 44.000 12.000 25.000 1.000 158.000 3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.113.000 372.000
opbrengsten sporthal
€
122.000
opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo Exploitatiebijdrage
€ € € €
27.000 1.634.000 152.000 1.482.000
€ € € € € € € €
1.142.000 127.000 177.000 1.162.000 274.000 2.882.000 -1.400.000 1.400.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
44 / 66
7.5
Scenario 4: nieuwbouw met combi recreatief/doelgroepen water
In scenario 4 wordt een nieuw zwembad gerealiseerd met recreatief water. Hierbij is het doelgroepenbad dusdanig gesitueerd dat het standalone kan worden gebruikt voor instructie- of verenigingszwemmen, maar op recreatieve (piek)tijden ook kan worden ingezet als recreatief zwemwater. Het combinatiebad kan zo multifunctioneel worden ingezet voor zowel recreatiezwemmen als voor overige activiteiten: • In totaliteit 442 m2 recreatief combiwater waarvan 200 m2 een multifunctioneel doelgroepenbad (20x10 meter) met beweegbare bodem. • Inclusief peuterbad, glijbaan, whirlpool en stoomcabine, totaal ca. 52 m2. • Een 25-meterbad met 6-banen inclusief tribune. • Duurzaam gebouwd en gericht op energiebesparing. • Huidig zwembad kan openblijven tijdens nieuwbouw. • De buitenbaden (685 vierkante meter) worden verplaatst. • Realisatie van een nieuwe sporthal van 2.200 m2
7.5.1
Investeringskosten
De investeringskosten bedragen afgerond € 30,6 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 4B- nieuwbouw combi(recreatief)water op buitenbaden m2 zwembad 4.134 m2 sporthal 2.203 totaal m2 bvo 6.337 verplaatsing buitenbaden m2 685 Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad + sloopkosten Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
7.5.2
€ € € € € € € € € € €
650.000 11.754.464 4.342.901 6.510.636 1.606.279 610.000 800.000 26.274.280 2.618.239 1.733.551 30.626.070
Kapitaallasten
De kapitaallasten op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in hoofdstuk 7 bedragen afgerond € 1,35 miljoen per jaar.
Scenario 4 - nieuwbouw combiwater Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) Installaties (20 jaar) Inventaris (10 jaar) Totaal
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
€ € € €
Investering 19.521.000 10.173.000 932.000 30.626.000
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) per jaar: € 621.221 € 622.147 € 103.756 € 1.347.000
45 / 66
7.5.3
Effect op exploitatie
In scenario 4 is er 190 m2 minder (recreatief) zwemwater dan in scenario 1 en scenario 2. De bezoekprognose valt iets lager uit dan in scenario 2 – volledig nieuwbouw – maar bezoek en bezetting per m2 neemt wel toe door het multifunctionele karakter in samenhang met een efficiënt openstellingsrooster. De huisvestingskosten zijn lager door het minder benodigd aantal m2 (zwemwater en gebouw). De personeelskosten zijn berekend naar rato de bezoekersaantallen. De overige bedrijfsvoeringskosten zijn gelijk aan scenario 2. De huursom is gebaseerd op de nieuwe kapitaallasten in de gemeentebegroting. Inclusief deze kosten bedraagt het exploitatieresultaat € 1,54 miljoen negatief. De exploitatiebijdrage is gelijkgesteld aan het exploitatietekort. 4. Nieuwbouw combi scenario
Bezoek zwembad De Fakkel Recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
153.000 44.000 12.000 25.000 1.000 235.000 4. Nieuwbouw combi scenario
Exploitatie sportcentrum De Fakkel Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.560.000 553.000
opbrengsten sporthal
€
122.000
opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo Exploitatiebijdrage
€ € € €
40.000 2.275.000 222.000 2.053.000
€ € € € € € € €
1.560.000 176.000 212.000 1.347.000 298.000 3.593.000 -1.540.000 1.540.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
46 / 66
7.6
Overzicht scenario’s en voorkeursvariant
In onderstaande tabellen zijn de scenario’s samenvattend weergegeven zodat de verschillen in het ruimtelijk programma, de investeringskosten en kapitaallasten en de bezoek- en exploitatieprognoses inzichtelijk zijn; en onderling vergeleken kunnen worden.
7.6.1
Ruimtelijke programma’s 1. Renovatie
Scenario 1 renovatie Bassin Binnen
Nieuwbouwscenario's Opp. m² Bassin Binnen
2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen
4. Nieuwbouw combi recreatief/ doelgroepenbassin
Opp. m²
Opp. m²
Opp. m²
Wedstrijdbad 5 baans, 25x12,5
312,5 Wedstrijdbad 6 baans, 25x15
375
375
Doelgroepenbad (2x 8x12)
192 Doelgroepenbad 20x10 met beweegbare bodem
200
200
Recreatiebad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal m2 zwemwater binnen
306 75 52 432 937
Recreatiebad incl m2 uitzwembad Uitzwembad Peuterbassin, whirlpools en skimout Subtotaal recreatie binnen Totaal m2 zwemwater binnen
380 0 52 432 1.007
0 0 0 0 575
0 52 442 817
Buiten Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad Totaal m2 zwemwater buiten Totaal cumulatief m2 zwemwater
375 154 53 103 685 1.622
Buiten Dolfijnbad Nijlpaardbad met familieglijbaan Pinguinbad Zeeleeuwenbad Totaal m2 zwemwater buiten Totaal cumulatief m2 zwemwater
375 154 53 103 685 1.692
375 154 53 103 685 1.260
375 154 53 103 685 1.502
Zwembad in m2 bvo* Sporthal in m2 bvo* Totaal renovatie sportcentrum in m2 bvo
4.550 2.296 6.846
Zwembad in m2 bvo* Sporthal in m2 bvo* Totaal renovatie sportcentrum in m2 bvo
4.625 2.203 6.828
3.249 2.203 5.452
4.134 2.203 6.337
375 390
*Gedetailleerde ruimtestaten zijn opgenomen in het bijlagenboek
7.6.2
Investeringskosten en kapitaallasten
Overzicht scenario's sportcomplex De Fakkel
Nieuwbouw/ renovatie in m2 BVO Investeringskosten Kapitaallasten bestaand sportcomplex (2024) Kapitaallasten bestaand buitenbad (2024) Kapitaallasten (nieuw)
7.6.3
2024
1. renovatie
6.836 €
€ 205.600 € € €
2. Nieuwbouw volledig recreatief water 6.836 6.828 26.207.000 € 32.854.000 ‐ € ‐ 128.000 € ‐ 1.380.000 € 1.442.000
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen 5.452 € 26.406.000 € ‐ € ‐ € 1.162.000
4. Nieuwbouw combi recreatief/ doelgroepenbassin 6.337 € 30.626.000 € ‐ € ‐ € 1.347.000
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen 76.000 44.000 12.000 25.000 1.000 158.000
4. Nieuwbouw combi scenario
Bezoekprognoses 2024 begroot
1. renovatie
Bezoek zwembad De Fakkel Recreatief bezoek totaal bezoek zwemlessen bezoek doelgroepen bezoek verenigingen en groepen bezoek onderwijs/overig Totaal bezoek
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
151.238 42.000 11.250 23.950 500 228.938
151.000 42.000 11.300 24.000 500 228.800
2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief 160.000 44.000 12.000 25.000 1.000 242.000
153.000 44.000 12.000 25.000 1.000 235.000
47 / 66
7.6.4
Exploitatieramingen 2024 begroot
1. renovatie
Exploitatie sportcentrum De Fakkel
2. Nieuwbouw volledig behoud recreatief
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen
4. Nieuwbouw combi scenario
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.497.715 € 540.000 €
1.506.000 € 538.000 €
1.601.000 € 569.000 €
1.113.000 € 372.000 €
1.560.000 553.000
opbrengsten sporthal
€
121.414 €
122.000 €
122.000 €
122.000 €
122.000
opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat
€ € € €
39.342 2.224.166 215.481 2.008.685
€ € € € € € € €
1.560.161 € 737.569 € 282.500 € 503.195 € 296.492 € 3.379.917 € -1.371.232 € 1.380.600 € 9.368 70%
Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo Exploitatiebijdrage Resultaat Financiële dekkingsgraad
7.6.5
€ € € €
40.000 2.206.000 216.000 1.990.000
€ € € €
1.560.000 € 586.000 € 225.000 € 1.508.000 € 298.000 € 4.177.000 € -2.187.000 € 2.187.000 € 0 75%
40.000 2.332.000 228.000 2.104.000
€ € € €
1.650.000 € 210.000 € 225.000 € 1.442.000 € 298.000 € 3.825.000 € -1.721.000 € 1.721.000 € 0 88%
27.000 1.634.000 152.000 1.482.000
€ € € €
40.000 2.275.000 222.000 2.053.000
1.142.000 € 127.000 € 177.000 € 1.162.000 € 274.000 € 2.882.000 € -1.400.000 € 1.400.000 € 0 86%
1.560.000 176.000 212.000 1.347.000 298.000 3.593.000 -1.540.000 1.540.000 0 91%
Beschouwing voorkeursvariant
De renovatievariant is qua bezoek en exploitatieopbrengsten vergelijkbaar met de nieuwbouwscenario’s inclusief recreatief zwemwater. De exploitatielasten zijn daarentegen hoger. Er bestaan bij renovatie risico’s bij bouw op bestaande fundering. Op de constructie worden geen bouwgaranties afgegeven en ook op termijn zijn er blijvende risico’s. Daardoor is het noodzakelijk een kortere afschrijvingstermijn aan te houden waardoor er hoge(re) kapitaallasten per jaar zijn. Ook het duurzaamheidsniveau is niet gelijk aan het niveau bij nieuwbouw. Daardoor zijn de energiekosten hoger geraamd. Bij renovatie dient rekening te worden gehouden met een sluitingsperiode van ca. 1,5 jaar hetgeen extra frictiekosten met zich mee brengt. Daarnaast zorgt dit voor verlies van klanten, het niet kunnen geven van zwemlessen en kunnen verenigingsactiviteiten geen doorgang vinden Scenario 1. renovatie wordt derhalve ontraden. In absolute zin is scenario 3 de ‘goedkoopste’ variant. Dit vergt de laagste investering, daarmee de laagste kapitaallasten per jaar en per saldo de laagste exploitatiebijdrage. Met het ontbreken van recreatief zwemwater met glijbanen, peuterbaden en overige recreatieve elementen is ook het maatschappelijk bereik lager. De bezoekprognoses liggen met 158.000 bezoekers tussen 70.000 en 84.000 bezoekers lager dan in de andere scenario’s.
Zwembad De Fakkel kan zich zonder het recreatieve aanbod niet (meer) profileren als familiebad. Scenario 2 en 4 nieuwbouw met recreatief zwemwater zijn beide passend, kijkend naar de configuratie. In scenario 2 heeft een ruimer aanbod en ruimere openstellingstijden voor recreatief zwemwater. Ook op daluren. In scenario 4 worden de bassins namelijk ook gebruikt voor doelgroep- en instructiezwemmen. De combivariant 4 kent een hogere bezettingsgraad per m2 zwemwater, een efficiënter bezettingsrooster en lagere kosten. De financiële dekkingsgraad is met 91% het ook het hoogst van alle scenario’s. De financiële dekkingsgraad geeft aan in welke mate de kosten worden gedekt door de baten. Hierbij is de subsidie en de huur/kapitaallasten buiten beschouwing gelaten zodat sprake is van een genormaliseerd, beïnvloedbaar resultaat.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
48 / 66
Indien sterk belang wordt gehecht aan behoud van recreatief binnenzwemwater en daarmee profilering als familiezwembad wordt scenario 4 als voorkeursvariant geadviseerd.
7.7
Effect gemeentebegroting
Naast het effect op de exploitatie is het ook van belang het effect op de gemeentebegroting in beeld te brengen. Zoals in paragraaf 2.4.2. weergegeven bedraagt de boekwaarde op de opstallen en grond ultimo 2024 € 3,39 miljoen met een kapitaallast van afgerond € 206.000,-. Naast de kapitaallasten zijn in de gemeentebegroting kosten opgenomen voor verhuurders onderhoud en de subsidiebijdrage aan SSR. Daar staan de huurinkomsten vanuit De Fakkel tegenover. De huidige kosten voor het verhuurdersonderhoud zijn begroot op € 100.000,- per jaar. Conform het MJOP zou dit gemiddeld €412.000 per jaar moeten zijn. De uitvoering van het MJOP is aangehouden in afwachting van het besluit renovatie of nieuwbouw. Bij ‘uitstel van renovatie of nieuwbouw’ neemt het verhuurdersonderhoud toe. De onderhoudskosten conform het MJOP dienen uitgevoerd te worden bij geen renovatie/nieuwbouw of uitstel daarvan. Zwembad De Fakkel voldoet bij uitstel van renovatie of nieuwbouw niet volledig aan nieuwe wet- en regelgeving (zie ook paragraaf 5.2) In onderstaande tabel zijn de effecten op de gemeentebegroting weergegeven: Sportcomplex De Fakkel - baten en lasten gemeentebegroting
begroot 2024
begroting 'geen renovatie of nieuwbouw'
1. renovatie
2. Nieuwbouw behoud recreatief water
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen
4. Nieuwbouw combi recreatief/ doelgroepenbassin
Huuropbrengsten
€
‐503.200 €
‐503.200 €
‐1.508.000 €
‐1.442.000 €
‐1.162.000 €
‐1.347.000
Kapitaallasten bestaand Kapitaalasten nieuw Verhuurdersonderhoud (gemeente) Subsidie aan De Fakkel
€
205.600 €
€ €
100.000 € 1.380.600 €
205.600 € € 412.000 € 1.380.600 €
128.000 1.380.000 € 223.000 € 2.187.000 €
1.442.000 € 223.000 € 1.721.000 €
1.162.000 € 176.000 € 1.400.000 €
1.347.000 207.000 1.540.000
Totaal De Fakkel in gemeentebegroting
€
1.183.000
1.495.000
2.410.000
€
1.944.000 €
1.576.000 €
1.747.000
1.227.000 €
761.000 €
393.000 €
564.000
Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024
€ €
€
312.000 €
De onderste tabelrij geeft aan welke aanvullende dekking bij elk scenario nodig is ten opzichte van huidige boekjaar 2024. De aanvullende dekking is het laagst bij scenario 3, geen recreatief zwemwater, en het hoogst in de renovatievariant. Het verschil tussen scenario 3, de goedkoopste variant, (€ 393.000 aanvullende dekking) en scenario 4 (€ 564.000,aanvullende dekking) is met € 171.000,- relatief gering. Een verhoging van het entreetarief voor recreatief bezoek met € 1,10 zou dit verschil al overbruggen. Vanuit de inwoners enquête is gebleken dat ongeveer de helft van de geënquêteerde bereid is een hoger entreetarief te betalen.
7.8
Indexering
De investeringskosten en exploitatieramingen zijn berekend op prijspeil 2024. Na besluitvorming zal een voorbereidingstijd inclusief bouwfase nodig zijn van circa 3 jaar. In onderstaande tabel is scenario 4 ter indicatie doorgerekend tot en met 2028. Hierbij is een gemiddelde index aangehouden van 4,4 % per jaar4.
4 Bron: CPB: lange termijn voorspelling - Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) (e)
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
49 / 66
Sportcomplex De Fakkel
4. Nieuwbouw combi scenario
Indexering
Prijspeil 2024
Index
Investering
€
30.626.000
4,4% €
31.973.544
4,4% €
33.380.380
4,4% €
34.849.117
4,4% €
36.382.478
Huuropbrengsten Kapitaalasten nieuw Verhuurdersonderhoud Subsidie (= exploitatietekort) Totaal De Fakkel in gemeentebegroting
€ € € € €
‐1.347.000 1.347.000 207.000 1.540.000 1.747.000
4,4% € 4,4% € 4,4% € 4,4% € €
‐1.406.268 1.406.268 216.108 1.607.760 1.823.868
4,4% € 4,4% € 4,4% € 4,4% € €
‐1.468.144 1.468.144 225.617 1.678.501 1.904.118
4,4% € 4,4% € 4,4% € 4,4% € €
‐1.532.742 1.532.742 235.544 1.752.356 1.987.899
4,4% € 4,4% € 4,4% € 4,4% € €
‐1.600.183 1.600.183 245.908 1.829.459 2.075.367
€
76.868
€
157.118
€
240.899
€
328.367
Aanvullende dekking t.o.v. prijspeil 2024
7.9
Prijspeil 2025
Index
Prijspeil 2026
Index
Prijspeil 2027
Index
Prijspeil 2028
Frictiekosten
De renovatie en nieuwbouwscenario’s brengen ook frictiekosten met zich mee. In onderstaande tabel is dit weergegeven. Voor alle scenario’s betreft dit de afboeking van de huidige boekwaarde. In de renovatievariant komen daar de kosten gedurende de sluitingsperiode nog bij. Er zijn geen inkomsten maar de personeelskosten en vaste bedrijfsvoeringskosten (onder andere overhead) lopen door. Voor de sporthal is het noodzakelijk een tijdelijke voorziening te realiseren. Deze kosten worden geraamd op € 950.000,-. In de nieuwbouwscenario’s is het buitenbad minstens 1 seizoen gesloten. Dit brengt geen noemenswaardige frictiekosten met zich mee, de exploitatielasten en -baten zijn redelijk in balans als het binnenbad geopend blijft. Daarbij is het buitenbadbezoek sterk weersafhankelijk en lastig te voorspellen. 1. renovatie Frictiekosten Sluiting bij renovatie ca. 1,5 jaar doorlopende kosten (minus reguliere subsidie)
€
713.000
Tijdelijke sporthal bij renovatie
€
950.000
Afkoop en demontage bestaande zonnepanelen
€
80.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde buitenbad (peildatum 2027)
2. Nieuwbouw volledig recreatief water
3. Nieuwbouw geen recreatief water binnen
4. Nieuwbouw combi recreatief/ doelgroepenbassin
€
80.000
€
80.000
€
80.000
€
1.117.000
€
1.117.000
€
1.117.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde binnenbad en kantoren (peildatum 2027)
€
1.597.000
€
1.597.000
€
1.597.000
€
1.597.000
Totaal frictiekosten
€
3.340.000
€
2.794.000
€
2.794.000
€
2.794.000
7.10
Turnhal
Turnvereniging OKK is met circa 600 leden een grote sportvereniging in Ridderkerk. De vereniging maakt momenteel gebruik van 4 verschillende sportaccommodaties. Sportzaal de Werf in Slikkerveer is de hoofdlocatie en wordt op weekdagen dagelijks gebruikt van 16.00/17.00 tot 21.00 uur. De wens van de vereniging is een ‘eigen’ turnhal met vaste turnelementen zoals een springkuil. Bij nieuwbouw van De Fakkel kan worden overwogen om gelijktijdig de gewenste turnhal te realiseren. Voor de algemene faciliteiten kan dan gebruik worden gemaakt van De Fakkel. De investeringskosten die hiermee samenhangen bedragen afgerond € 4,75 miljoen met een kapitaallast van € 218.000,- per jaar, zoals gespecificeerd in onderstaande tabel. Hierbij is uitgegaan van een turnhal van 1024 m2 bvo, te realiseren binnen de bestaande footprint van De Fakkel (een verdieping). Het gelijktijdig realiseren van de turnhal met nieuwbouw van sportcomplex De Fakkel brengt synergievoordelen met zich mee in bouw- en ontwikkelingskosten.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
50 / 66
Investeringskosten Gelijktijdige nieuwbouw turnhal m2 turnhal Investeringskosten Grond en infrastructuur € Gebouw € Installaties € Toeslagen BENG € Inventaris € Totaal bouwkosten € Indirecte kosten € Onvoorzien € Totaal investeringskosten €
1.024 ‐ 2.818.000 859.490 40.000 410.000 4.127.490 345.269 268.366 4.741.125
Kapitaallasten (conform de uitgangspunten paragraaf 7.1) Gelijktijdige nieuwbouw turnhal (1.024 m2) Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) € 3.237.000 Installaties (20 jaar) € 1.034.000 Inventaris (10 jaar) € 470.000 Totaal € 4.741.000
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) per jaar: € 103.012 € 63.236 € 52.323 € 218.000
Raming indexering tot en met 2028 Turnhal indexering Investering Kapitaalasten nieuw
Turnhal Prijspeil 2024 Index Prijspeil 2025 Index Prijspeil 2026 Index Prijspeil 2027 Index Prijspeil 2028 € 4.741.000 4,4% € 4.949.604 4,4% € 5.167.387 4,4% € 5.394.752 4,4% € 5.632.121 € 218.000 4,4% € 227.592 4,4% € 237.606 4,4% € 248.061 4,4% € 258.975
Exploitatiekosten Turnvereniging OKK is verantwoordelijk voor aanschaf, onderhoud en vervanging van de turninstallaties. Met de vaste turnopstellingen is sprake van verminderd multifunctioneel gebruik. De sportruimte is alleen geschikt voor turnen. Mogelijk dat ook onderwijs gebruik kan maken van de turnhal. Het is in deze fase nog niet geheel duidelijk hoe het beheermodel van de turnhal wordt georganiseerd. De gemeente kan de turnhal verhuren aan OKK die dan ook verantwoordelijk wordt voor het beheer waaronder schoonmaak. De turnhal kan ook onderdeel worden van het integrale beheer en exploitatie van sportcentrum De Fakkel door SSR. In dit geval dient rekening te worden gehouden met onderstaande exploitatiekosten. Exploitatiekosten m2 Energie Schoonmaak en onderhoud Bedrijfsvoeringskosten Totaal exploitatiekosten (afgerond)
Turnhal € € € €
1.024 15.747 33.743 22.346 72.000
Eigenaarslasten voor belastingen en verzekeringen zijn hierin niet opgenomen.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
51 / 66
8
Inpassingstudie
In dit hoofdstuk worden de nieuwbouwscenario’s 2 en 4 nader uitgewerkt op basis van de inpassing op de bestaande buitenbaden én inpassing op het voetbalveld van RVVH. De scenario’s op locatie buitenterrein zijn vrijwel gelijk aan de nieuwbouwscenario’s zoals beschreven in hoofdstuk 7.
8.1
Inpassing op buitenterrein
De nieuwbouwscenario’s zijn doorgerekend op het huidige buitenterrein. Dit betekent sloop en nieuwbouw van de buitenbaden. De hiermee samenhangende investeringskosten bedragen circa € 3,2 miljoen. Bij een locatie waarin de huidige buitenbaden kunnen blijven bestaan vervallen deze kosten. 1. Situatieschets inpassing op buitenterrein (inclusief turnhal)
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
52 / 66
8.2
Inpassing op veld RVVH
Een alternatieve locatie is veld 3 van RVVH. Het veld is voldoende groot om het gehele sportcomplex op te realiseren. 2. Situatieschets inpassing op voetbalveld RVVH (inclusief turnhal)
Deze locatie brengt maatschappelijke dilemma’s met zich mee. Het sportterrein van RVVH biedt geen mogelijkheden om elders een nieuw veld te creëren, zonder dat andere velden opgeofferd moeten worden. Deze variant stuit op weerstand bij RVVH. Vervanging van het veld brengt ook additionele investeringskosten met zich mee, zoals in onderstaande tabel weergegeven. Vervanging nieuw kunstgrasveld op veld 4 of 5 van RVVH:
Voor de nieuwbouw van sportcomplex De Fakkel brengt het wel voordelen met zich mee: • Buitenbaden blijven behouden en hoeven niet te worden gesloopt en weer nieuw terug te worden gebouwd. • Het bestaande complex kan geheel open blijven tot realisatie van nieuwbouw. Geen frictiekosten in verband met een tijdelijke sluiting. • Geen frictiekosten voor afboeking boekwaarde buitenbaden.
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
53 / 66
In onderstaande (sub)paragrafen zijn scenario’s 2 en 4 doorgerekend op locatie veld RVVH.
8.3
Scenario 2A nieuwbouw volledig recreatief programma op veld RVVH
De gehanteerde uitgangspunten voor de investeringskostenraming, kapitaallasten en exploitatieprognoses zijn gelijk aan de scenario’s 1 tot en met 4 conform de toelichting in paragraaf 7.1.
8.3.1
Investeringskosten scenario 2A locatie veld RVVH
De investeringskosten bedragen afgerond € 29,8 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel:
Scenario 2A - nieuwbouw volledig recreatief - locatie veld RVVH m2 zwembad m2 sporthal m2 buitenbassins bestaand Totaal m2 bvo Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad + sloopkosten Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
8.3.2
€ € € € € € € € € € €
4.625 2.203 6.828
500.000 10.442.112 4.342.901 7.178.688 1.606.279 670.000 800.000 25.539.980 2.569.159 1.686.548 29.795.687
Kapitaallasten scenario 2A locatie veld RVVH
De kapitaallasten bedragen afgerond € 1,35 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 2A - nieuwbouw volledig recreatief - locatie veld RVVH Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) € 17.832.000 Installaties (20 jaar) € 11.031.000 Inventaris (10 jaar) € 933.000 Totaal (afgerond) € 29.796.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) in jaar: € 567.471 € 674.620 € 103.868 € 1.345.000
54 / 66
8.3.3
Effect op exploitatie scenario 2A locatie veld RVVH
Het ruimtelijk programma blijft onveranderd ten opzichte van scenario 2 ‘nieuwbouw met volledig recreatief programma’. De exploitatiebegroting is derhalve gelijk aan scenario 2 met uitzondering van de huurkosten welke zijn afgeleid van de kapitaallasten.
Exploitatie sportcentrum De Fakkel
2A. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing veld RVVH
Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.601.000 569.000
opbrengsten sporthal opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat
€ € € € €
122.000 40.000 2.332.000 228.000 2.104.000
Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo
€ € € € € € €
1.650.000 210.000 225.000 1.430.000 298.000 3.813.000 -1.709.000
Exploitatiebijdrage
€
1.709.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
55 / 66
8.4
Scenario 4A nieuwbouw ‘combi recreatief water’ op veld RVVH
De gehanteerde uitgangspunten voor de investeringskostenraming, kapitaallasten en exploitatieprognoses zijn gelijk aan de scenario’s 1 tot en met 4 conform de toelichting in paragraaf 7.1
8.4.1
Investeringskosten scenario 4A op locatie veld RVVH
De investeringskosten bedragen afgerond € 27,5 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 4A - nieuwbouw combi(recreatief)water - locatie veld RVVH m2 zwembad 4.134 m2 sporthal 2.203 m2 buitenbassins bestaand Totaal 6.337 Investeringskosten Grond en infrastructuur Gebouw zwembad + sloopkosten Gebouw sporthal Installaties zwembad Installaties sporthal Toeslagen BENG Inventaris Totaal bouwkosten Indirecte kosten Onvoorzien Totaal investeringskosten
8.4.2
€ € € € € € € € € € €
500.000 9.194.464 4.342.901 6.510.636 1.606.279 610.000 800.000 23.564.280 2.403.199 1.558.049 27.525.528
Kapitaallasten locatie 4A hoofdveld RVVH
De kapitaallasten bedragen afgerond € 1,25 miljoen zoals gespecificeerd in onderstaande tabel: Scenario 4A - nieuwbouw combi(recreatief)water - locatie veld RVVH Investering Gebouw, terrein en vaste inrichting (50 jaar) € 16.397.000 Installaties (20 jaar) € 10.194.000 Inventaris (10 jaar) € 935.000 Totaal € 27.526.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
Rekenrente 2,00% 2,00% 2,00%
Kapitaallast (annuiteit) in jaar: € 521.805 € 623.432 € 104.090 € 1.249.000
56 / 66
8.4.3
Effect op exploitatie scenario 4A
Het sportcomplex behoudt de configuratie zoals in scenario 4. Er is geen negatief of positief effect op de bezoekprognoses of exploitatiebegroting, behoudens de lagere huur/kapitaallasten. 4A. Nieuwbouw combi - inpassing veld RVVH
Exploitatie sportcentrum De Fakkel Opbrengsten opbrengsten zwembad opbrengsten horeca
€ €
1.560.000 553.000
opbrengsten sporthal opbrengsten overig Totaal Opbrengsten Inkoopkosten Brutoresultaat
€ € € € €
122.000 40.000 2.275.000 222.000 2.053.000
Kosten personeel energie, gas, water, chemicaliën schoonmaak en onderhoud (exploitatie) huur/kapitaallasten bedrijfsvoeringskosten Totaal Kosten Exploitatiesaldo
€ € € € € € €
1.560.000 176.000 212.000 1.334.000 298.000 3.580.000 -1.527.000
Exploitatiebijdrage
€
1.527.000
8.5
Effect op gemeentebegroting / vergelijkingstabel
In onderstaande tabel is de inpassing op het hoofdveld RVVH vergeleken met scenario 2 en scenario 4, locatie buitenterrein. Voor de overzichtelijk zijn de scenario’s als volgt geduid: • • • •
Scenario 2A: Nieuwbouw met volledig recreatief programma op veld RVVH Scenario 2B: Nieuwbouw met volledig recreatief programma op buitenterrein (buitenbaden) Scenario 4A: Nieuwbouw met combi recreatief/doelgroepen water op veld RVVH Scenario 4B: Nieuwbouw met combi recreatief/doelgroepen water op buitenterrein (buitenbaden)
Investeringskostenoverzicht: Overzicht scenario's sportcomplex De Fakkel
2B. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing buitenterrein 6.828
4A. Nieuwbouw combi - inpassing veld RVVH
4B. Nieuwbouw combi - inpassing buitenterrein
Nieuwbouw in m2 BVO
2A. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing veld RVVH 6.828
6.337
6.337
Investeringskosten
€
29.796.000
€
32.828.000
€
27.526.000
€
30.626.000
Kapitaallasten bestaand (buitenbaden 2027)
€
85.000
€
‐
€
85.000
€
‐
Kapitaallasten (nieuw)
€
1.345.000
€
1.441.000
€
1.249.000
€
1.347.000
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
57 / 66
Effect gemeentebegroting: Sportcomplex De Fakkel - baten en lasten gemeentebegroting
begroot 2024
2A. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing veld RVVH
2B. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing buitenterrein
4A. Nieuwbouw combi - inpassing veld RVVH
4B. Nieuwbouw combi - inpassing buitenterrein
Huuropbrengsten
-503.200
-1.430.000
-1.441.000
€
‐1.334.000
€
‐1.347.000
Kapitaallasten bestaand (buitenbaden 2027)* Kapitaalasten nieuw Exploitatiebijdrage aan De Fakkel
205.600
85.000 1.345.000 1.709.000
0 1.441.000 1.720.000
€ € €
85.000 1.249.000 1.527.000
€ €
0 1.347.000 1.540.000
Totaal De Fakkel in gemeentebegroting
1.380.600 €
1.183.000
Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024
€
1.932.000
€
1.943.000
€
1.734.000
€
1.747.000
€
749.000
€
760.000
€
551.000
€
564.000
*De huidige kapitaallasten hebben een dalend verloop, het verschil wordt daardoor op termijn groter ten gunste van scenario's 'veld RVVH'
De investeringskosten bij realisatie op veld RVVH zijn in scenario 2 en 4 respectievelijk € 3,1 miljoen en € 3,0 miljoen lager ten opzichte van realisatie op de bestaande buitenbaden. De kapitaallasten zijn respectievelijk € 96.000 en € 98.000,- lager. Daar staat tegenover dat in scenario 2A en 4A de huidige kapitaallasten op het buitenbad door lopen (€ 85.000,- prijspeil 2027). De huidige kapitaallasten hebben een dalend verloop, het verschil wordt daardoor op termijn groter. De economische levensduur van de technische installaties van het buitenbad is in 2030 verstreken, dit betekent dan voor scenario’s 2A en 4A € 85.000,- lagere bestaande kapitaallasten. Afhankelijk van de technische staat dienen deze dan te worden vervangen. Economisch kan een installatie zijn afgeschreven maar het is mogelijk dat deze bij goed onderhoud nog enige jaren langer meegaat. Dit dient in 2030 te worden beoordeeld. Het financiële effect tussen de scenario 2A/2B en scenario 4A/4B als volgt: Sportcomplex De Fakkel - baten en lasten gemeentebegroting
2A. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing veld RVVH
2B. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing buitenterrein
Huuropbrengsten
-1.430.000
-1.441.000
€
-11.000
Kapitaallasten bestaand (buitenbaden 2027)* Kapitaalasten nieuw Exploitatiebijdrage aan De Fakkel
85.000 1.345.000 1.709.000
0 1.441.000 1.720.000
€ €
-85.000 96.000
€
11.000
Verschillenanalyse scenario's 2A en 2B (voordeel locatie RVVH)
Totaal De Fakkel in gemeentebegroting
€
1.932.000
€
1.943.000
€
11.000
Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024
€
749.000
€
760.000
€
11.000
*De huidige kapitaallasten hebben een dalend verloop, het verschil wordt daardoor op termijn groter ten gunste van scenario's 'veld RVVH'
Sportcomplex De Fakkel - baten en lasten gemeentebegroting
4A. Nieuwbouw combi - inpassing veld RVVH
4B. Nieuwbouw combi - inpassing buitenterrein
Verschillenanalyse scenario's 4A en 4B (voordeel locatie RVVH)
Huuropbrengsten
€
‐1.334.000
€
‐1.347.000
€
-13.000
Kapitaallasten bestaand (buitenbaden 2027)* Kapitaalasten nieuw Exploitatiebijdrage aan De Fakkel
€ € €
85.000 1.249.000 1.527.000
€ €
0 1.347.000 1.540.000
€ €
-85.000 98.000
€
13.000
Totaal De Fakkel in gemeentebegroting
€
1.734.000
€
1.747.000
€
13.000
Aanvullende dekking t.o.v. huidige situatie 2024
€
551.000
€
564.000
€
13.000
*De huidige kapitaallasten hebben een dalend verloop, het verschil wordt daardoor op termijn groter ten gunste van scenario's 'veld RVVH'
Gemeente Ridderkerk | Toekomstvisie De Fakkel
58 / 66
Het financiële effect op de exploitatie en kapitaallasten is met € 11.000 en € 13.000,- zeer beperkt. Zoals opgemerkt bij de kapitaallasten van het buitenbad hebben de huidige kapitaallasten een dalend verloop. Het verschil wordt daardoor op termijn groter, ten gunste van scenario 2a en 4a. De eenmalige frictiekosten – afboeking van de boekwaarden - vallen wel lager uit. Deze dalen van € 2,7 miljoen naar € 1,6 miljoen bij inpassing op locatie RVVH. Dit is in beide scenario’s (2 en 4) aan elkaar gelijk.
Frictiekosten
2A. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing veld RVVH 0
2B. Nieuwbouw behoud recreatief water - inpassing buitenterrein 1.117.000
1.597.000
1.597.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde buitenbad (peildatum 2027) Desinvestering/afboeking boekwaarde binnenbad en kantoren (peildatum 2027) Totaal frictiekosten/ afboeking boekwaarden
Frictiekosten
€
1.597.000
4A. Nieuwbouw combi - inpassing veld RVVH
€
2.714.000
4B. Nieuwbouw combi - inpassing buitenterrein 0
€
1.117.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde binnenbad en kantoren (peildatum 2027)
€
1.597.000
€
1.597.000
Totaal frictiekosten/ afboeking boekwaarden
€
1.597.000
€
2.714.000
Desinvestering/afboeking boekwaarde buitenbad (peildatum 2027)
8.6
Verschil (voordeel locatie RVVH)
€
1.117.000
Verschil (voordeel locatie RVVH)
€
1.117.000
Conclusies inpassingsstudie
Uit de inpassingstudie blijkt dat het gehele sportcomplex (zwembad, sporthal en eventueel de turnhal) op zowel het buitenterrein als op het veld van RVVH kan worden gerealiseerd. De besparing op de investeringskosten bedraagt circa € 3,2 miljoen door behoud van de buitenbaden indien de nieuwbouw op het veld van RVVH worden gerealiseerd. In de financiële exploitatie van De Fakkel, inclusief kapitaallasten, is het verschil echter gering. De nieuwe kapitaallasten zijn weliswaar lager door de besparing op de vervanging van de buitenbaden maar daar staat tegenover dat de bestaande kapitaallasten doorlopen. Deze hebben wel een dalend verloop. In 2030 is de economische levensduur van de technische installaties van het buitenbad verstreken. Afhankelijk van de technische staat dienen deze dan alsnog te worden vervangen. Bij realisatie op het veld van RVVH is afboeking van de boekwaarde € 1,12 miljoen lager (buitenbad). Dit bespaart op de frictiekosten. Daar staat tegenover dat er geïnvesteerd dient te worden in een vervangend veld voor RVVH. De kosten worden geraamd op € 800.000,-. Deze zijn al gedeeltelijk (€ 345.000,-) opgenomen in de gemeentebegroting. Uit financiële afwegingen is er dus geen zwaarwegende voorkeur voor realisatie op het buitenterrein of realisatie op veld RVVH.