2e Tussenrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
0
0
0
-30.800
Kunstgrasondergronden speelterreinen 2022
-160.500
-160.500
-160.500
-49.600
-110.900
Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2022
-144.000
-144.000
-144.000
-35.900
-108.100
Aanschaf speeltoestellen 2022
-140.600
-140.600
-140.600
-49.300
-91.300
Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2022
-63.500
-63.500
-63.500
-10.400
-53.100
subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen
-18.009.900
-11.784.400
-7.300.300
-1.637.200
-5.663.100
Aanschaf AED's
-70.000
-70.000
-70.000
-70.000
0
Ondergrondse containers papier
-624.700
0
-37.500
-2.300
-35.200
31 Toegangscontrole ondergrondse containers
-266.100
0
-12.000
24.600
-36.600
Ondergrondse containers rest hoogbouw
-500.300
0
-57.000
-6.300
-50.700
GFT-cocons 2021
-451.400
-58.800
-58.800
-30.000
-28.800
-207.700
-37.300
0
0
0
Gemalen mechanisch
-196.300
-196.300
-196.300
-19.500
-176.800
Gemalen elektrisch
-215.000
-215.000
-215.000
-70.300
-144.700
0
0
20.200
-20.200
-815.300
-815.300
-60.900
-754.400
31 Toegangscontrole GFT-cocons 2021
Gemalen elektrisch (bate) Uitbreiding begraafplaats 32 Ruimen graven
-917.200
298.200
3.100.400
1.383.700
-37.500 -12.000 -57.000 37.300
-46.300
-76.400
0
0
0
Inrichting uitbreiding begraafpl. Vredehof
-310.000
-280.600
248.300
-32.300
-74.700
42.400
Vervangen Columbarium1986 Vredehof
-53.900
-23.200
23.200
0
0
0
subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid
-3.858.900
-1.772.900
177.000
-1.494.200
-289.200
-1.205.000
Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster
-880.000
-200.000
200.000
0
0
0
Ventilatie Rehobothschool Verlengde Kerkweg (bate)
0
0
0
0
0
Vervangende nieuwbouw Driemaster 33 IKC De Noord basisschool
2e Tussenrapportage 2022
76.400
-2.840.000
-625.000
625.000
-4.635.000
-1.074.600
926.900
101.700
-25.000
0
-3.300
3.300
-172.700
-171.100
-1.600
-2.810.700
0
0
0
25.000
31
Nr. Investeringen
IKC De Noord kindercentrum
Totaal beschikbaar gesteld krediet
Investeringen begin 2022
1e TURAP 2022
2e TURAP Geraamde Werkelijke Restant 2022 uitgaven 2022 uitgaven 2022 geraamde uitgaven 2022
284.000
Doorschuiven naar 2023
-1.240.000
-326.400
-42.400
-26.900
34 Basisschool de Wingerd
-3.858.000
-1.712.000
1.712.000
0
0
0
35 Disloc Wingerd Nieuwbw/renov. Klimop Cntrm
-2.532.800
-191.000
100.000
-91.000
0
-91.000
-15.500 -1.712.000 -100.000
36 De Regenboog
-4.000.000
-200.000
100.000
-100.000
0
-100.000
-100.000
37 Nw.bouw Gemini bouwkundig
-17.178.500
-8.969.700
1.630.000
-7.339.700
-5.775.500
-1.564.200
-1.630.000
-755.000
-755.000
0
-755.000
420.000
-93.800
-24.300
-69.500
38 Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg
-755.000
0
-4.640.000
-53.800
Realisatie Waalvisie
-868.400
-301.200
-301.200
-80.400
-220.800
Realisatie Waalvisie (bate)
231.700
0
0
0
0
subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed
-43.196.000
-13.653.700
1.575.900
3.182.000
-8.895.800
-6.081.500
-2.814.300
-2.225.000
-1.712.000
Totaal
-116.445.100
-68.327.700
20.755.500
4.897.900
-42.674.300
-9.624.200
-33.050.100
-8.525.100
-1.712.000
39 Jongerencentrum De Loods / Gooth
32
Doorschuiven naar 2024
-460.000
-420.000
2e Tussenrapportage 2022
Toelichtingen 1. I-pads voor raadsleden en burgerleden Het aantal burgerleden week af van de schatting, waardoor extra iPads dienden te worden aangeschaft. Raadsleden en burgerleden hebben ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ondersteunende accessoires aan te vragen. 2. Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan In 2022 vindt alleen de voorbereiding van dit project plaats. De uitvoering komt in 2023. Het doorschuiven van die uitgaven is om het te kunnen combineren met ander werk en men de overlast voor de omgeving tot het minimum wil beperken. 3. Centrum fietsenstalling Uitgave wordt doorgeschoven naar 2023 wegens gewijzigde uitvoeringsplanning van het centrumplan. De fietsenstalling is onderdeel van het centrumplan, en zal in een later stadium gerealiseerd worden. 4. Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark Het project komt te vervallen, omdat de locatie van het geluidsscherm zorgt dat de zonnepanelen onrendabel zijn. Het geluidsscherm komt op NRIJ-grond in plaats van op de gewenste RWS-grond (rendabele locatie voor de zonnepanelen). 5. HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte Vanuit de aangepaste planning bestuursovereenkomst R-net RotterdamRidderkerk schuiven de werkzaamheden op naar minimaal 2023. 6.
HOV Infrastructuur first en last mile 2022 In verband met aangepaste planning R-net Ridderkerk-Rotterdam schuift ook de investering in first- en last mile maatregelen op naar 2023. 7. Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek Na vaststelling van het collegeprogramma wordt duidelijk hoe verder te gaan met dit onderwerp. 8. Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij Dit is een nieuwe wegcategorie. De inrichtingsuitgangspunten hiervoor gaan we toepassen op de Erasmuslaan. We wachten de ervaringen op de Erasmuslaan af voordat we hiermee verder gaan. 9. Barrièrewerking auto verminderen Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR (Metropolitane Fietsroute). Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH. 10. Stadslogistiek onderzoek Het project wordt gekoppeld aan Dutch Fresh Port. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals omliggende gemeenten. 11. Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022 Uit te voeren werkzaamheden zijn 2e Tussenrapportage 2022
afhankelijk van wanneer het Onderzoek Ontbrekende schakels fiets en wandelnetwerk plaatsvindt. Dat project wordt gekoppeld aan de MFR. Hiervoor zijn wij afhankelijk van andere partijen zoals bijvoorbeeld de MRDH. 12. Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022 Werkzaamheden worden in 2023 gestart na inventarisatie knelpunten door een onderzoeksbureau in 2022. 13. Onderzoek fietsparkeren winkelcentra Dit project kan gekoppeld worden aan de MFR en centrum ring. Bijna het gehele budget wordt doorgeschoven naar 2023. Een klein deel blijft staan voor een onderzoek naar de fietsvlonder Stoere Kade. 14. Aanpassing kruising WaalwegRijksstraatweg De kosten zijn minder dan begroot. Hierdoor kunnen we een deel van het bedrag aframen. 15. Aanpassen V.O.P.s incl. zwart-wit kokers Dit project wordt pas in 2023 gestart omdat er prioriteit is gegeven aan de uitvoering van andere maatregelen uit de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk. 16. Uniform inrichten schoolzones In 2022 is er al wel gestart met de uniforme inrichting van de schoolzones, maar in verband met de omvang van het project lopen de werkzaamheden door tot in 2023. 17. Rehabilitaties wegen De Groenvisie 'Groen is onze toekomst' is medio 2020 vastgesteld. Voor het borgen van deze ambities in geplande projecten is besloten de kosten hiervan ten laste te brengen van de projecten.
Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te behouden. In 2022 is het project 'Markstraat-Dintelstraat' in voorbereiding. 18. Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate) Voor de verschillende projecten in het kader van de verkeersveiligheid wordt er van het Rijk en de MRDH in totaal € 1.800.000 aan subsidies verwacht. In de begroting zijn hiervan jaarlijks reeds de uitgaven € 2.200.000) en de subsidies (€ 1.650.000) geraamd (over de jaren 2022-2025). Voor 2022 wordt er reeds een voorschot van € 900.000 verwacht. Hiervan zal in 2022 € 200.000 als bate op dit project verantwoord worden (tevens zijnde het verwachte bedrag aan kosten in 2022). Het restant moet verantwoord worden in de jaren dat de subsidie ook daadwerkelijk besteed wordt. In 2022 wordt dus nu de raming van de subsidies met € 50.000 verhoogd van € 150.000 tot de € 200.000. Voor 2023 zal er in de 1e TURAP 2023 voor 33
dat jaar nog € 100.000 aan subsidie bijgeraamd worden. Daarmee komen de in de (meerjaren)begroting geraamde subsidies ook op € 1.650.000 + € 150.000 = € 1.800.000. 19. Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km Subsidie inkomsten komen in 2023 in plaats van 2022. 20. Renovatie aanlegsteiger waterbushalte De werkzaamheden worden in 2023-2024 uitgevoerd. De vertraging komt door het feit dat we voor deze renovatie afhankelijk zijn van een externe partij. Die voert werkzaamheden uit aan diverse aanlegsteigers in de omgeving. Die van Ridderkerk is pas in 2023-2024 aan de beurt. 21. Geluidsscherm A15 Voor de werkzaamheden voor de ontsluiting van een spirafol duiker was er geen rekening gehouden met het monteren hiervan. Dit leidt tot € 60.000 extra kosten plus meerwerk van de aannemer (€ 20.000). Verder extra kosten van het bouwteam van € 50.000 als gevolg van extra inzet, hogere VAT-kosten voor engineering ad € 40.000 en extra onverwachte BAM-kosten van € 30.000. 22. Parkeermaatregelen De Fakkel Dit project wordt doorgeschoven naar 2023. 23. Vervangen houten meerpalen In beide jachthavens zijn meerpalen aanwezig ten behoeve van het vastleggen van drijvende steigers en boten. In de beheerplannen beschouwen we meerpalen als constructies, waarvan we aannemen dat ingrijpend onderhoud of vernieuwing pas op zeer lange termijn aan de orde is. Hier wordt geen budget voor gereserveerd.
Tijdens de laatste storm brak een meerpaal, gelukkig zonder bijkomende schade. Uit inspectie bleek dat 5 meerpalen in zeer slechte staat verkeren en direct vervangen moeten worden, hetgeen reeds opgestart is. Om risico's te minimaliseren zijn deze meerpalen ook afgezaagd. Er is hier sprake van een calamiteit. 24. Herstel Huishoudschool In 2022 zullen kosten gemaakt worden voor het plaatsen van bouwhekken en beveiliging van het pand. Het restant van het budget kan worden doorgeschoven naar 2023, in afwachting van definitieve besluitvorming. 25. Grond ten behoeve van erfpacht Renes 2e fase Op 30 juni jl. heeft de raad een investeringsbudget van € 3.075.000 beschikbaar gesteld voor de aankoop van grond op het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Deze grond zal in erfpacht uitgegeven worden aan de Renes Groep BV voor de realisatie van een Afval-GroenteFruit inzamelingspunt. 34
26. Voorbereidingskrediet grondposities Vanwege de prioritering van ruimtelijke projecten is dit krediet in 2022 onder benut. In de eerste helft van 2023 zullen naar verwachting de voorbereidingskosten worden gemaakt voor onder andere de Prunuslaan. 27. Bouw Sportzaal Gemini De nieuwbouw is in afrondende fase. Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023. De installaties zullen wat duurder uitvallen, maar dit kan wel gedekt worden uit het budget voor de bouwkundige voorzieningen. 28. Renovatie sporthal Drievliet Aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht en is duurder uitgevallen i.v.m. extreme prijsstijgingen op de bouwmarkt. In totaal wordt er nu € 1.328.000 bijgeraamd. Dit was al bekend gemaakt per Raadsinformatiebrief van 16 augustus jongstleden. De renovatie is gestart in augustus en zal medio 2023 worden afgerond. 29. Reijerpark kunstgrasveld Aanvullend investeringskrediet voor de renovatie van veld 1 van SV Slikkerveer. Dit aanvullende krediet is benodigd i.v.m. de prijsstijgingen van grondstoffen, materialen en aannemers. 30. Buurtsport Driehoek Zand 2020 / Skateboardbaan Vlietlaan Beide projecten zijn een jaar doorgeschoven in afwachting van de plannen voor de inrichting van het gebied. 31. Toegangscontroles Er zijn dit jaar nog nieuwe toegangscontrolesystemen gekocht voor ondergrondse containers. Hiervoor blijkt een extra krediet van € 12.000 nodig.
Dit kan echter gedekt worden uit het krediet voor de toegangscontroles op de GFT-cocons. Voor die GFT-cocons komen namelijk geen toegangscontroles meer. Dat budget kan dus geheel afgeraamd worden. 32. Ruimen graven Volgens de BBV voorschriften mag het ruimen van graven niet als investering worden opgenomen. Er mag niet op worden afgeschreven. Deze werkzaamheden worden vanaf 2023 in de exploitatie van de begraafplaatsen opgenomen. 33. IKC De Noord basisschool Betreft kleine mutaties in verloop van kosten. Dit heeft nu nog geen gevolgen voor totale budget. De verhoging zal dus van de geplande uitgaven in 2023 afgehaald worden. 34. Basisschool de Wingerd Het schoolbestuur PCPO schuift de nieuwbouw met een jaar door. De in 20222023 geplande uitgaven verschuiven dus naar 2024. 2e Tussenrapportage 2022
35. Dislocatie de Wingerd Nieuwbouw/renovatie de Klimop Centrum Betreft voorbereidingskrediet dat in termijnen aan het schoolbestuur beschikbaar wordt gesteld, naar verwachting start dit eind 2022 en loopt door in 2023. 36. De Regenboog Verwachte uitgaven van het schoolbestuur PCPO voor de voorbereiding van nieuwbouw van basisschool De Regenboog starten in 2022 maar zullen nog doorlopen tot in 2023. 37. Nieuwbouw Gemini bouwkundig De nieuwbouw is in afrondende fase.
2e Tussenrapportage 2022
Financiële afronding zal plaatsvinden in 2023. 38. Aankoop Schoolgebouw Rijksstraatweg Bij besluit van 8 april 2021 heeft de raad reeds besloten tot de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg en daarbij een krediet van € 755.000 beschikbaar gesteld. 39. Jongerencentrum De Loods / Gooth De inkoopprocedure van het ontwerpteam (architect Europees) is in volle gang, doel is start ontwerpproces eind 2022. De meeste kosten van het ontwerpproces worden in 2023 gemaakt.
35
Deel II Bijlagen
36
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden - = nadeel, + = voordeel L = lasten / B = Baten Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Toelichting
L/B
2022
2023
2024
2025
2026
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
L
3.669.700
137.000
131.100
132.100
16.300
14.200
-125.500
20.000
20.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
20.000
B
100
0
0
0
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
0
L
166.700
0
0
0
0
L
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
-114.600
0
0
0
0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
-128.900
-4.700
-4.500
-4.600
-500
Totaal programma 1
3.607.200
6.800
146.600
147.500
35.800
2024
2025
2026
Programma 2 Veiligheid Toelichting
L/B
2022
2023
L
-12.900
-500
-500
-500
0
L
-209.000
-7.700
-7.400
-7.400
-800
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.3 Wonen en bouwen Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
L
Totaal programma 2
-33.800
0
0
0
0
-255.700
-8.200
-7.900
-7.900
-800
Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Toelichting
L/B
2022
2023
2024
2025
2026
2.1 Verkeer en vervoer Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
L
-18.300
0
0
0
0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-368.900
-13.600
-13.000
-13.100
-1.400
L
-4.000
-100
-100
-100
0
L
-4.400
-200
-200
-200
0
L
-4.400
-200
-200
-200
0
2.2 Parkeren Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.3 Receatieve havens Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-2.000
-100
-100
-100
0
-402.000
-14.200
-13.600
-13.700
-1.400
L/B
2022
2023
2024
2025
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-97.300
-3.600
-3.400
-3.400
-400
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
L
14.200
-125.500
20.000
20.000
20.000
L
-33.500
-1.200
-1.200
-1.200
-100
L
-33.600
-1.200
-1.200
-1.200
-100
L
-15.200
-600
-500
-500
-100
L
-4.400
-200
-200
-200
0
-169.800
-132.300
13.500
13.500
19.300
Totaal programma 3 Programma 4 Economische zaken Toelichting
2026
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.1 Economische ontwikkeling Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.4 Economische promotie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 4
2e Tussenrapportage 2022
37
Programma 5 Onderwijs Toelichting
L/B
2022
2023
2024
2025
2026
4.1 Openbaar basisonderwijs Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-2.500
-100
-100
-100
0
L
-2.100
-100
-100
-100
0
-4.600
-200
-200
-200
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 5 Programma 6 Cultuur, sport en groen Toelichting
L/B
2022
2023
2024
2025
2026
5.1 Sportbeleid en activering Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-3.900
-100
-100
-100
0
L
-2.800
-100
-100
-100
0
L
-2.500
-100
-100
-100
0
L
-13.100
-500
-500
-500
0
L
-3.500
-100
-100
-100
0
L
-402.500
-14.800
-14.200
-14.300
-1.500
-428.300
-15.700
-15.100
-15.200
-1.500
2022
2023
2024
2025
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.4 Musea Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.5 Cultureel erfgoed Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.6 Media Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 6 Programma 7 Sociaal Domein Toelichting
L/B
2026
Basishulp en -ondersteuning 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-5.500
-200
-200
-200
0
L
-800
0
0
0
0
L
-351.700
-12.900
-12.400
-12.500
-1.300
Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
L
-20.300
0
0
0
0
Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-6.100
-200
-200
-200
0
L
-25.800
-1.000
-900
-900
-100
L
-486.900
-17.900
-17.100
-17.300
-1.800
L
-6.400
-200
-200
-200
0
L
-4.600
-200
-200
-200
0
L
-5.200
-200
-200
-200
0
L
-100
0
0
0
0
L
-5.700
-200
-200
-200
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.2 Wijkteams Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.5 Arbeidsparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-1.200
0
0
0
0
-920.300
-33.000
-31.600
-31.900
-3.200
L/B
2022
2023
2024
2025
L
-31.200
Totaal programma 7 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Toelichting
2026
1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
38
-1.100
-1.100
-1.100
2e Tussenrapportage 2022
-100
7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-400
0
0
0
0
L
-151.100
-5.600
-5.300
-5.400
-600
L
-85.900
-3.200
-3.000
-3.000
-300
7.2 Riolering Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.3 Afval Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.4 Milieubeheer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-50.600
-1.900
-1.800
-1.800
-200
-319.200
-11.800
-11.200
-11.300
-1.200
L/B
2022
2023
2024
2025
L
-142.900
-5.300
-5.000
-5.100
-500
L
-27.200
-1.000
-1.000
-1.000
-100
L
-52.200
-1.900
-1.800
-1.900
-200
L
-77.700
-2.900
-2.700
-2.800
-300
L
-122.000
-4.500
-4.300
-4.300
-500
L
-285.000
-12.400
-12.000
-12.100
-3.500
L
-267.700
-9.700
-9.300
-9.200
-1.400
-974.700
-37.700
-36.100
-36.400
-6.500
2022
2023
2024
2025
Totaal programma 8 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Toelichting
2026
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 4.2 Onderwijshuisvesting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.2 Sportaccommodaties Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.1 Ruimtelijke ordening Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.3 Wonen en bouwen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 9 Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Toelichting
L/B
2026
0.4 Overhead Doorverdeling Corona-mutaties naar functionele posten
L
20.300
0
0
0
0
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
L
113.400 -1.004.000
160.000
160.000
160.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
B
300
0
0
0
0
L
-13.500
-500
-500
-500
-100
L
-51.500
-1.900
-1.800
-1.800
-200
L
-28.700
-1.100
-1.000
-1.000
-100
L
-1.600
-100
-100
-100
0
L
-28.600
-1.100
-1.000
-1.000
-100
0.5 Treasury Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.61 OZB woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.62 OZB niet-woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.63 Parkeerbelasting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.64 Belastingen overig Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.8 Overige baten en lasten Toerekening personeelskosten aan taakvelden.
L
-500
0
0
0
0
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
L
-141.800
1.255.000
-200.000
-200.000
-200.000
Toerekening Koningsplein 1 aan taakvelden.
B
-400 -132.600
246.300
-44.400
-44.400
-40.500
0
0
0
0
0
Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s
2e Tussenrapportage 2022
39
Bijlage 2 Openstaande raadtoezeggingen per september 2022 Datum Nr. Startdatum Fractie
Herkomst van de actie
Onderwerp
Actie - toezegging
Stand van zaken
Op te stellen document
Verzending RIB
Commissie
Raad
Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan 2647 7-6-2021
Diverse fracties
Raadstoezegging 2647 Gevraagde cijfers motie 2021-10 opnemen
Bij de doorontwikkeling van de 30-8-2022 Raadsinformatiebrief bestuursrapportage sociaal domein Voor het opnemen van de zal gekeken worden of de in de motie cijfers 'beslistermijn 2021-10 'verkorten beslistermijn schuldhulpverlening' schuldhulpverlening' gevraagde cijfers onderzoeken we nu hoe dit kunnen worden opgenomen in deze geautomatiseerd kan. We bestuursrapportage. hebben een softwarepakket aangeschaft en hebben de 2e helft 2022 nodig voor implementatie. Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding schuldhulpverlening onderzoeken we welke cijfers kunnen opnemen in de rapportages.
2023
N.v.t.
N.v.t.
2718 16-9-2021
P.v.d.A.
Raadstoezegging 2718 Nota Gezondheidsbeleid Bij de evaluatie van het beleid worden 1-9-2022 Raadsinformatiebrief sociale vaardigheden ook de sociale vaardigheden De sociale vaardigheden meegenomen. worden meegenomen in de evaluatie van de Nota Gezondheidsbeleid Ridderkerk 2021-2025. In 2025 maken we een concrete planning voor deze actie.
2025
N.v.t.
N.v.t.
vr. 16 dec 2022
N.v.t.
N.v.t.
2823 20-12-2021 P.v.d.A.
Raadstoezegging 2823 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 hervormingsagenda
Als meer bekend is over de hervormingsagenda wordt de raad geïnformeerd.
27-8-2022 Raadsinformatiebrief De Hervormingsagenda Jeugd komt voort uit de bestuurlijke afspraken die de VNG en het rijk op 2 juni 2021 over de jeugdhulp hebben gemaakt. Hierbij is de uitspraak van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt. De Hervormingsagenda Jeugd heeft 2 doelen, die nadrukkelijk aan elkaar zijn gekoppeld: - Betere en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek en wanneer dit nodig is. - Een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel.
40
2e Tussenrapportage 2022
In september en oktober consulteert de VNG de gemeenten over de concept agenda. De verwachting is dat de Hervormingsagenda november 2022 wordt vastgesteld. 2824 20-12-2021 P.v.d.A.
Raadstoezegging 2824 Verordening jeugdhulp gemeente Ridderkerk 2022 vormgeving verslag
2936 30-6-2022
CDA
Raadstoezegging 2936 Beleidskader Bij een aanbesteding van het Doelgroepenvervoer/alternatief doelgroepenvervoer zal ook gekeken brandstofgebruik worden naar de mogelijkheden van alternatief brandstofgebruik.
2937 30-6-2022
CDA
Raadstoezegging 2937 Beleidskader Doelgroepenvervoer/cijfers
De tip om te achterhalen hoe hoog het 2-9-2022 percentage is in Ridderkerk van We zullen onderzoeken hoe reizigers die mogelijk met het OV we invulling geven aan deze zouden kunnen, wordt meegenomen. raadstoezegging.
1859 21-2-2019
P.v.d.A.
Raadstoezegging 1859 Vragenuur / Parkeerterrein Bolnes en IAP
Wat er qua inrichting zou moeten 21-6-2022 Raadsinformatiebrief gebeuren met het tweede deel van Het parkeerterrein gaat mee het parkeerterrein, wordt betrokken bij in de herontwikkeling van de actualisatie van het IAP. sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP en het coalitieakkoord 2022.
2801 4-11-2021
CDA
Raadstoezegging 2801 Algemene beschouwingen/ Mobiele camera's
De mogelijkheid om de mobiele camera te plaatsen daar waar vuilnis structureel wordt geplaatst daar waar het niet hoort, wordt bekeken.
Raadstoezegging 2500 Warmtevisie/uitwerking in wijkplannen
Het college heeft aandacht voor de 6-9-2022 N.v.t. mensen die de voorzieningen moeilijk Conform de vastgestelde zullen kunnen betalen. In de Transitievisie Warmte is uitwerking van de wijkplannen zal hier gestart met het opstellen van verder op in worden gegaan. het wijkuitvoeringsplan warmte voor Bolnes. Een eerste bouwsteen, het basisdocument Bolnes, is op 14 januari 2022 toegestuurd
2500 10-12-2020 SGP
2e Tussenrapportage 2022
Naar aanleiding van opmerkingen van 1-9-2022 Raadsinformatiebrief mevrouw Ripmeester zal gekeken In het kader van de worden naar de vormgeving van het doorontwikkeling wijkteams verslag (weergave gesprek tijdens wordt het onderzoeksrapport onderzoek) en wordt gekeken of dit aangepast. Hier wordt anders zou moeten. momenteel aan gewerkt. 2-9-2022 Afdoeningsbrief Bij het opstellen van het bestek houden we rekening met deze toezegging. Na gunning van de aanbesteding informeren we de raad over de resultaten van de aanbesteding en doen we de toezeggingen in één keer. Dit is medio maart 2023
13-9-2022 In het 4e kwartaal van 2022 zal de raad met een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de stand van zaken van het afvalbeleid. In deze raadsinformatiebrief zal ook deze toezegging worden meegenomen.
Afdoeningsbrief
Raadsinformatiebrief
vr. 18 nov 2022
N.v.t.
N.v.t.
Nog niet bekend
N.v.t.
N.v.t.
Nog niet bekend
N.v.t.
N.v.t.
2023
N.v.t.
N.v.t.
vr. 16 dec 2022
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
2023
2023
41
naar de gemeenteraad. Op 18 januari heeft een werkbijeenkomst Klimaat plaats gevonden voor raadsen burgerleden. Tijdens de werkbijeenkomst is het basisdocument toegelicht. Naast alle technische aspecten en een onderzoek naar lokale bronnen (zoals aquathermie) wordt ook de betaalbaarheid voor de individuele aansluiting en de kosten voor de interne aanpassingen van het systeem in de woningen onderzocht. Eén en ander resulteert in een uiteindelijk financieel overzicht rond het aardgasvrij maken van deze eerste wijk. Op te stellen document: Wijkuitvoeringsplan Warmtetransitie Bolnes. 2798 4-11-2021
Raadstoezegging 2798 Algemene beschouwingen /Sociale woonvoorraad
In de Combinatie en andere media zal 13-9-2022 Afdoeningsbrief een helder overzicht worden In regionaal verband wordt opgenomen met de ontwikkeling van gewerkt aan de de sociale corporatievoorraad in het programmering van o.a. de verleden en naar de toekomst toe. sociale woningvoorraad in de komende jaren. Als daar een akkoord over is, kan het gevraagde overzicht worden gemaakt en gepubliceerd.
2822 16-12-2021 CDA
Raadstoezegging 2822 Gebiedsvisie en planMER Rivieroevers opstellen Mobiliteitsstrategie
Als de Mobiliteitsstrategie opgesteld gaat worden, wordt aan de voorkant met de raad het gesprek aangegaan.
1528 5-7-2018
42
Leefbaar Raadstoezegging 1528 Vragenuur / Ridderkerk Verkeerssituatie Handelsweg
26-9-2022 Commissieconsultatie In het proces om te komen tot een mobiliteitsstrategie voor Bolnes zal nadat de feitelijke onderzoekscijfers (ruimtelijke opgaven, verkeers- en parkeercijfers) bekend zijn, een bijeenkomst met de commissie worden belegd om met de commissieleden in overleg te gaan over de opzet van de mobiliteitsstrategie.
Vrachtwagens die van de bedrijven 23-8-2022 Raadsinformatiebrief komen, nemen in de Handelsweg een Medio 2021 is onderzoek bocht. Ze rijden dan vaak over het gedaan naar de naastgelegen fietspad. Of het verkeerssituatie en zijn plaatsen van een paaltje dit kan bedrijven geconsulteerd. De tegengaan, zal worden onderzocht. resultaten hiervan zijn beschreven in de RIB die op 18 mei 2021 door het college
vr. 16 dec 2022
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Nog niet bekend
N.v.t.
vr. 14 okt 2022
N.v.t.
N.v.t.
2e Tussenrapportage 2022
is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingscamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. Begin 2022 zijn hiervan de resultaten bekend. Verder is in 2021 ook onderzoek gedaan naar het sluipverkeer in Rijsoord. De raad wordt op basis van alle uitgevoerde onderzoeken (inclusief sluipverkeer Rijsoord) in oktober 2022 hierover geïnformeerd. 2097 21-11-2019 VVD
Raadstoezegging 2097 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven
Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt welke kosten de gemeente voor het project gemaakt heeft.
5-9-2022 Raadsinformatiebrief Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de Stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.
2023
N.v.t.
N.v.t.
2099 21-11-2019 VVD
Raadstoezegging 2099 Subsidie Stichting Huys ten Donck herstel historische haven
Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden overschreden, wordt de raad geïnformeerd.
5-9-2022 Raadsinformatiebrief Het project heeft vertraging opgelopen, doordat de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd, omdat de kwaliteit van de bodem op een bepaald deel van het terrein niet voldoende was onderzocht. Dit is nu door de Stichting in samenwerking met DCMR en gemeente opgepakt. Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.
2023
N.v.t.
N.v.t.
2108 12-12-2019 Diverse fracties
Raadstoezegging 2108 Overleg geluidsscherm West
Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep
25-8-2022 Raadsinformatiebrief Bouwer Heijmans was in juni gestart met de
vr. 8 jul 2022
N.v.t.
N.v.t.
2e Tussenrapportage 2022
43
Lucht en Geluid over een goede voorbereidingen van de inrichting van de plek. Daarbij zal bouw. Eind juli start het aandacht zijn voor het groen, de heiwerk. Hier is een verlichting, de sociale veiligheid en de geluidsontheffing voor vorm en aard van het scherm. verleend. De WBRvergunning (Rijkswaterstaat) is verleend. Bewoners en wijk overleg West en bewonersgroep Seringenplantsoen zijn via een brief geïnformeerd over de start bouw. Eind 2022 wordt het scherm opgeleverd. Groeninrichting volgt in 1e kwartaal van 2023. Overige onderwerpen sociale veiligheid volgt bij evaluatie in het najaar van 2023. De raad wordt daar t.z.t over geïnformeerd. 2297 15-6-2020
SGP
Raadstoezegging 2297 HOV-bus variantenstudie Over de diverse projecten gaat het RRD/ avonden voor college in gesprek met omwonenden. omwonenden Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd.
1-9-2022 Raadsinformatiebrief Op 25 november 2021 is de HOV Verdiepingsstudie en de Bestuursovereenkomst R-net Rotterdam-Ridderkerk door de gemeenteraad vastgesteld. Medio december 2021 is dat ook gebeurd in de bestuurscommissie vervoersautoriteit van de MRDH. In de uitwerkingsfase die daarop volgt (vanaf 2022) vormt de participatie een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld.
vr. 9 dec 2022
N.v.t.
N.v.t.
vr. 16 dec 2022
N.v.t.
N.v.t.
In december 2022 wordt een update gegeven over de implementatie van HOV Ridderkerk via een raadsinformatiebrief. 2300 15-6-2020
44
Partij 18PLUS
Raadstoezegging 2300 HOV-bus variantenstudie Het college gaat met de RET in RRD / versnelling lijn 144 gesprek om te kijken of voor lijn 144 een versnelling mogelijk is.
15-9-2022 Raadsinformatiebrief Samen met de verdere uitwerking van de Verdiepingsstudie HOV en de bestuurlijke overeenkomst zal ook verdere afstemming plaatsvinden met RET over versnelling van lijn 144 (met name tussen Slikkerveer en Rotterdam) en het versterken van de ontsluitende functie tussen Slikkerveer en
2e Tussenrapportage 2022
Ridderkerk. Met ingang van de dienstregeling van eind 2022/begin 2023 zullen naar verwachting enkele aanvullende versoberingen in de dienstregeling worden doorgevoerd, door de effecten van corona op de exploitatie van het openbaar vervoer, waardoor dit vraagstuk qua planning behoorlijk onzeker blijft. RET heeft daarnaast aangegeven dat een versnelling van lijn 144 ook afhangt van mogelijke maatregelen in Rotterdam Lombardijen. Hierover houden we contact met de RET. Hierover zal de raad tegelijk met de veranderingen in de nieuwe dienstregeling 2023 worden geïnformeerd. 2303 7-7-2020
Partij 18PLUS
Raadstoezegging 2303 Groenvisie/monitoring probleemgebieden
Voor de eerstvolgende monitoring 31-8-2022 Afdoeningsbrief wordt uitgezocht of probleemgebieden De monitoring sneller kunnen worden aangepakt. probleemgebieden wordt meegenomen in de Visie op Ecologie. Een concept RIB wordt het 2e kwartaal opgesteld en beschrijft de diverse acties (o.a. monitoring Groenvisie, motie 2021-105 Schaapskudde) verbonden aan de Groenvisie en op te stellen Visie op Ecologie en Visie op Water. Visie op Ecologie wordt besproken in de commissie van 10 november en raad van 24 november.
2304 7-7-2020
Partij 18PLUS
Raadstoezegging 2304 Groenvisie/visie op blauw (visie op het water)
In deze collegeperiode komt er een visie op blauw.; actie is ook opgenomen in de begroting 2022
1-9-2022 Raadsvoorstel De Visie op Water wordt opgesteld na de Visie op Ecologie, waarin ook wateraspecten naar voren komen. Gestreefd wordt naar behandeling raad in het 2e kwartaal van 2023.
N.v.t.
2023
2023
2678 6-7-2021
CDA
Raadstoezegging 2678 Plan Oosterpark toiletten
Het college kijkt of er toiletten in het Oosterpark kunnen komen.
1-9-2022 Raadsinformatiebrief Dit wordt betrokken bij de plannen voor heroverweging Oosterpark. We gaan in gesprek met ondernemers in het Oosterpark,
2023
N.v.t.
N.v.t.
2e Tussenrapportage 2022
vr. 14 okt 2022
do. 10 Cie.SW N.v.t. nov 2022
45
kinderboerderij en de sportverenigingen om te kijken of gebruik van bestaande toiletvoorzieningen mogelijk is. 2730 14-10-2021 Partij 18PLUS
Raadstoezegging 2730 Inrichting uitbreiding Vredehof
De suggestie om op een uitbreiding ook een overdekte wachtplaats te realiseren, wordt meegenomen bij de uitwerking van het plan.
5-9-2022 Raadsinformatiebrief De suggestie voor een overdekte wachtplaats wordt meegenomen in de uitwerking van het inrichtingsplan uitbreiding begraafplaats Vredehof. Naar verwachting is een concept definitief inrichtingsplan in het 4e kwartaal 2022 gereed.
vr. 16 dec 2022
N.v.t.
2811 25-11-2021 SGP
Raadstoezegging 2811 Uitvoeringsagenda Jaarlijks zal de raad met een Verkeersveiligheid Ridderkerk raadsinformatiebrief worden - RIB voortgang jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoeringsagenda.
1-9-2022 Raadsinformatiebrief Op 7 oktober 2022 wordt er een raadsinformatiebrief aangeboden met daarin de stand van zaken uitvoeringsagenda verkeersveiligheid. Hierin wordt ook raadstoezegging nummer 2812 opgenomen. De raadsinformatiebrief wordt later dan gepland verzonden, omdat we hierin zoveel mogelijk informatie op willen nemen.
vr. 7 okt 2022
do. 10 Cie.SW N.v.t. nov 2022
2812 25-11-2021 CDA
Raadstoezegging 2812 Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk/inrichting schoolzones
Gekeken wordt bij omliggende gemeenten hoe zij schoolzones hebben ingericht met max. snelheid van minder dan 30 km/u.
1-9-2022 Er wordt 1 raadsinformatiebrief verzonden, samen met raadstoezegging 2811.
vr. 7 okt 2022
do. 10 Cie.SW N.v.t. nov 2022
2844 27-1-2022
Echt voor Raadstoezegging 2844 Vragenuur/Parkeren Ridderkerk grote werkbussen in wijk
Resultaten onderzoek parkeerdruk ook t.a.v. parkeren werkbussen en mogelijkheden, verschijnt naar verwachting in september 2022.
9-8-2022 Raadsinformatiebrief De resultaten naar aanleiding van het parkeeronderzoek en de juridische controle op het parkeren van grote voertuigen met ontheffingen worden komende tijd bestudeerd. Vervolgens zal dit in een raadsinformatiebrief aan de raad worden verzonden in oktober 2022.
vr. 21 okt 2022
N.v.t.
N.v.t.
2879 7-3-2022
Burger op Raadstoezegging 2879 Essenlaantje 1
Tot januari 2023 zal er langs het Essenlaantje geen kap en aanplant plaatsvinden.
1-9-2022 N.v.t. Er wordt niet gekapt vóór januari 2023. Dit wordt ook betrokken in de plannen voor heroverweging Oosterpark.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
2909 2-6-2022
Partij 18PLUS
Als het college een oplossing heeft gevonden en de nieuwe situatie
23-8-2022
vr. 18 nov 2022
N.v.t.
N.v.t.
46
Raadstoezegging 2909 Vragenuur/Hek Middenmolendijk
N.v.t.
Raadsinformatiebrief
N.v.t.
2e Tussenrapportage 2022
duidelijk is, wordt de raad geïnformeerd.
De situatie wordt onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar het inpassen van een fietspad (helling) bij huisnummers 167-169. Het ontwerp hiervoor wordt in september/oktober afgerond. Informeren van de Raad gebeurt daarna.
2495 14-12-2020 SGP
Raadstoezegging 2495 Geluidwerende maatregelen Oosterpark/aanpassing constructie
Als het even kan, ook technisch, zal de constructie zodanig worden aangepast dat later, naast de verhoging, ook de staanders kunnen worden verhoogd.
5-9-2022 Raadsinformatiebrief Dit wordt meegenomen in de aanbesteding.
Nog niet bekend
N.v.t.
N.v.t.
2498 10-12-2020 Diverse fracties
Raadstoezegging 2498 Sportcentrum Drievliet/uitwerking
De diverse suggesties over afzetpalen, aandacht voor fietsers als gast en de aanleg van een zebrapad over de Vlietlaan ter hoogte van het sportcentrum, worden in de verdere uitwerking meegenomen.
5-9-2022 Raadsvoorstel De suggesties worden meegenomen en zo mogelijk verwerkt in een voorlopig- en een definitief ontwerp herinrichting openbare ruimte Drievliet. De nadere invulling van het inrichtingsplan zal ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd in mei of juni 2023. Hierbij zal extra krediet worden aangevraagd.
N.v.t.
2023
2023
Het college zal kijken naar de populaire versies van APV’s die gebruikt worden, o.a. Schiedam.
21-9-22 N.v.t. Er is een ‘populaire’ APV vormgegeven, naar voorbeeld van andere gemeenten. U ontvangt deze ‘populaire’ APV in oktober 2022. Hiermee beschouwen wij de raadstoezegging als afgedaan.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Raadstoezeggingen, die beschouwd kunnen worden als afgedaan 2302 7-7-2020
Christen Unie
2308 2-7-2020
Leefbaar Raadstoezegging 2308 Politiebureau Ridderkerk Als er ontwikkelingen zijn ten aanzien Ridderkerk van de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas wordt de raad op de hoogte gesteld.
22-8-2022 Raadsinformatiebrief De raad is d.m.v. een RIB d.d. 02-09-2022 geïnformeerd over de ontwikkelingen t.a.v. de huisvesting van het bureau basiseenheid Oude Maas.
2942 30-6-2022
Echt voor Raadstoezegging 2942 Vragenuur 30-06Ridderkerk 22/Energietoeslag
5-9-2022 N.v.t. Er is contact geweest met de coördinator van de formulierenbrigade bij Facet. Er zijn geen hulpvragers weggestuurd i.v.m. het ontbreken van DigiD. De energietoeslag kan ook via een fysiek formulier worden
Raadstoezegging 2302 Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk
2e Tussenrapportage 2022
Met de formulierenbrigade van Facet wordt nog een keer contact opgenomen. Als bekend is welke inwoners niet geholpen zijn, omdat zij geen DigiD hadden, worden zij, als nog hulp nodig is, alsnog benaderd ten einde hen de juiste ondersteuning te geven.
vr. 2 sep 2022
N.v.t.
do. 29 Cie.SL N.v.t. sep 2022
N.v.t.
N.v.t.
47
aangevraagd en de brigade heeft hiermee al vele hulpvragers geholpen. Dit onderwerp is tevens meegenomen in de beantwoording van artikel 41 vragen van PvdA/GL over aanvragen eenmalige energietoeslag. Antwoordbrief hierover is verzonden op 19 augustus 2022. 1982 11-7-2019
Diverse fracties
Raadstoezegging 1982 Interpellatie gebeurtenissen zwembad De Fakkel
Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, afspraken te maken dat als een persoon in een zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.
19-9-2022 N.v.t. We staan als SSR in contact met andere zwembaden in Zuid-Holland. Tot een zwarte lijst zijn we niet gekomen. Een dergelijke lijst controleren is ondoenlijk bij grote drukte. De inzet is om bezoekers zich te laten registreren. De werking daarvan heeft zich inmiddels bewezen. Zo is de warme zomer van dit jaar gezellig en goed verlopen met slechts enkele incidenten die snel en adequaat zijn aangepakt. Hiermee kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
1983 11-7-2019
Diverse fracties
Raadstoezegging 1983 Interpellatie/ gebeurtenissen zwembad De Fakkel2097
Als de resultaten onderzoek 19-9-2022 N.v.t. pasjessysteem zwembad bekend zijn, Op 10-06-2022 is de raad wordt de raad geïnformeerd. geïnformeerd naar aanleiding van schriftelijke vragen (RvO, art. 41) over de status van het pasjessysteem. Hiermee kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
2306 2-7-2020
Partij 18PLUS
Raadstoezegging 2306 Ontwikkelperspectief Centrum
Er wordt in gesprek gegaan met de BAR-organisatie over medewerkers die met de auto komen.
16-9-2022 Hierover is bij de medewerkers aandacht voor gevraagd op op het lokale intranet (BAR-Plaza).
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
2941 30-6-2022
Burger op Raadstoezegging 2941 Jaarstukken 1 2021/Bouwlocatie aan de Pruimendijk
De wethouder zal mevrouw van Nesde Man laten weten wat er gedaan wordt met het stukje grond aan de Pruimendijk langs de Waal, dat om niet aan de gemeente is geschonken in ruil voor een extra bouwtitel en waar sinds een halfjaar een gemeentelijk hek om is geplaatst.
19-9-2022 Door verzending van de antwoordbrief kan deze toezegging beschouwd worden als afgedaan.
Antwoordbrief
vr. 7 okt 2022
48
2e Tussenrapportage 2022
1536 10-7-2018
Leefbaar Raadstoezegging 1536 Vragenuur - Illegale Ridderkerk doorsteek centrum: PlaisierSport 2000
2878 7-3-2022
SGP
Raadstoezegging 2878 Veiligheid Oostmolendijk Het college zal de raad blijvend informeren over de inspanningen van het college rond de veiligheid van de Oostmolendijk als waterkering.
24-8-2022 Raadsinformatiebrief In maart is er een raadsinformatiebrief verstuurd naar de raad over de ontwikkelingen rond de Oostmolendijk. Op verschillende lagen is contact met het waterschap Hollandse Delta over de Oostmolendijk. Mochten er relevante ontwikkelingen zijn, dan wordt de raad hierover geïnformeerd.
2943 30-6-2022
P.v.d.A.
Raadstoezegging 2943 Vragenuur 30-622/Bomenkap
31-8-2022 N.v.t. De informatie over de kapvergunning van meerdere bomen waarover de raadstoezegging is gedaan, is gepubliceerd in de Blauwkai.
Vanaf Plaisier maken 7-9-2022 Raadsinformatiebrief automobilisten/vrachtwagenchauffeurs Er is op 19 augustus 2022 de illegale draai de Lagendijk op v.v. een raadsinformatiebrief In het najaar, als de fietshighway daar verzonden ter afdoening van wordt aangelegd/verlengd, wordt deze raadstoezegging. In de opnieuw naar die situatie gekeken. commissie van 29 september Buurtpreventie Centrum-Oost wordt zal de raad besluiten of deze daarbij betrokken. raadstoezegging is afgedaan.
Als meerdere bomen in een actie zullen worden gekapt, zal in de toekomst via de website ook de precieze locatie per boom op te zoeken zijn. In de publicatie in de Blauwkai zal voor die locaties naar de website worden verwezen.
vr. 19 aug 2022
do. 29 Cie.SW N.v.t. sep 2022
vr. 18 mrt 2022
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
In de Blauwkai is de verwijzing naar de website van de gemeente opgenomen. Op de website (per 14 juli 2022) is informatie verstrekt over alle kapvergunning plichtige als alle niet kapvergunning plichtige bomen. De informatie is in tabelvorm en op de digitale kaart aangegeven. 2809 25-11-2021 Echt voor Raadstoezegging 2809 HOV Verdiepingsstudie Ridderkerk RotterdamRidderkerk/participatiebaan chauffeur
2e Tussenrapportage 2022
Nagegaan wordt of van chauffeur van 2-9-2022 N.v.t. de buurtbus een participatiebaan is te In de huidige situatie is het maken. helaas niet mogelijk om de functie van buurtbuschauffeur om te zetten in een garantiebaan. De buurtbusvereniging bestaat namelijk volledig uit vrijwilligers en vanwege financiële beperkingen kunnen dit geen betaalde banen worden. Op dit moment wordt waar nodig een vrijwilliger met recht op
49
bijstand ingezet als buurtbuschauffeur. Dit zijn voornamelijk 60+ers, die vanwege hun leeftijd moeilijk aan een baan komen. Voor uitkeringsgerechtigden uit segment sociale activering is er helaas geen professionele begeleiding in de bus mogelijk. Hierdoor is het werk ook voor betreffende doelgroep niet geschikt. Hetzelfde geldt voor jonge(re) mensen in de bijstand, want voor hen geldt dat het werk moet leiden naar een betaalde baan.
50
2e Tussenrapportage 2022
Bijlage 3 Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022
2e Tussenrapportage 2022
51
Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022 Gemeente Ridderkerk
Inhoud Inleiding ................................................................................................................................................. 2 Samenvatting......................................................................................................................................... 2 Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening .................................................... 4 Ontwikkeling van het uitkeringsbestand .......................................................................................... 4 In- en Uitstroom ................................................................................................................................ 5 Preventie Instroom............................................................................................................................ 6 Uitstroom .......................................................................................................................................... 7 Segmentatie ...................................................................................................................................... 9 Doorstroom segment re-integratie .................................................................................................
10 Ontwikkeling segment sociale activering ........................................................................................ 11 Ontwikkeling garantiebanen en nieuw beschut werk..................................................................... 12 Klantgroepen en klantkenmerken ................................................................................................... 13 Uitkeringsbestand per wijk.............................................................................................................. 15 Taakstelling vergunninghouders ..................................................................................................... 16 Minimabeleidsvoorzieningen .......................................................................................................... 17 Schulddienstverlening ..................................................................................................................... 18 Jeugdhulp en Wijkteams ..................................................................................................................... 19 Leeftijdsverdeling ............................................................................................................................ 19 Unieke cliënten....................................................................................................................................
20 Unieke cliënten per perceel ................................................................................................................ 21 Aantal unieke cliënten per wijk ....................................................................................................... 21 Verwijzers ........................................................................................................................................ 23 Wachttijd ......................................................................................................................................... 25 Hulpverlening vanuit de wijkteams ................................................................................................. 26 Wmo en doelgroepenvervoer ............................................................................................................. 27 Wmo cliënten per wijk .................................................................................................................... 28 Leeftijdsopbouw Wmo .................................................................................................................... 29 Zorgstapeling Wmo .........................................................................................................................
30 Beschikkingen Wmo ........................................................................................................................ 31 Doelgroepenvervoer ....................................................................................................................... 32
1
Bestuursrapportage Sociaal Domein Q2 2022 Inleiding Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een rapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C cyclus. De ontwikkeling van de bestuursrapportage is een continu proces. Elke nieuwe versie van de bestuursrapportage wordt beter en specifieker. We starten de rapportage met een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Vervolgens treft u de cijfers aan over het tweede kwartaal van 2022 van het Sociaal Domein. Deze cijfers gaan over een aantal inhoudelijke onderwerpen: Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening, Jeugdhulp en wijkteams en WMO en doelgroepenvervoer. We sluiten af met een aantal succesverhalen uit het sociaal domein. In de tabellen in deze bestuursrapportage zijn de cijfers opgenomen tot en met 30 juni 2022. Na deze datum kunnen deze cijfers nog wijzigen, als gevolg van mutaties die na de peildatum plaats vinden. Dit is een gevolg van het administratieve proces. Wij zijn ons ervan bewust dat veel wordt verklaard en toegeschreven aan de coronamaatregelen. Echter, de consequenties van deze maatregelen zijn binnen het sociaal domein goed te zien en daarom van belang om te vermelden.
Samenvatting Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen per aandachtsgebied in het sociaal domein kort samengevat. Participatie Over het eerste halfjaar van 2022 is het uitkeringsbestand stabiel gebleven. Er zijn geen grote dalingen of stijgingen te zien. Een aantal ontwikkelingen zijn (nog) niet direct terug te zien in de cijfers. Deze ontwikkelingen zorgen voor een samenspel van factoren waarvan de uitkomst ongewis is. Deze worden nauwgezet gevolgd. De verdere versoepelingen rondom COVID19 maken het mogelijk om gemakkelijker trajecten in te zetten door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers. Te denken valt aan trajecten waarin belemmeringen van kandidaten worden weggenomen. De verdere afbouw van de ondersteuningsmaatregelen kunnen er voor zorgen dat bedrijven en zelfstandigen alsnog in de problemen komen. Wel is er een verwachte economische groei in 2022. Nog steeds is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles moet in het licht worden gezien van de ontwikkelingen in Oekraïne, de hoge energieprijzen en een flinke inflatie. De samenwerking met Randstad voor de inzet van een poortinstrument moet ertoe leiden dat kandidaten die nog in het aanvraagproces van een uitkering zitten, direct doorbemiddeld worden naar werk.
Hiermee zorgen we voor minder instroom en blijft de mindset van de kandidaten gericht op werk in plaats van het aanvragen van een uitkering. Voor het minimabeleid zien we in het eerste halfjaar 2022 een stijging als het gaat om het aantal aanvragen bijzondere bijstand en overige minimaregelingen. Bij de huisvestingstaakstelling voor statushouders zien we ondanks de krapte op de woningmarkt genoeg plaatsingen van statushouders om te voldoen aan deze wettelijke taak. De op gang komende migratiestromen en de druk op de asielketen resulteert in meer druk op de huisvestingstaakstelling. Jeugdwet In de eerste helft van 2022 is sprake van een stijging van het aantal ZIN-cliënten (Zorg In Natura) ten opzichte van het eerste half jaar van vorig jaar. Er is met name sprake van een toename van het aantal cliënten dat gebruik maakt van lokaal gecontracteerde zorg. De inzet van de regionaal ingekochte zorg en de gecombineerde zorg (zowel lokaal als regionaal) is ten opzichte van vorig jaar gedaald. In het afgelopen half jaar is sprake van een toename van het aantal vragen voor de wijkteams. Deze vragen komen niet alleen van inwoners die al bij ons bekend zijn, maar ook veel nieuwe vragen. Dit zorgt voor een hoge werkvoorraad binnen de wijkteams, vooral bij de medewerkers in de toegang. De hoge instroom en werkvoorraad is een zorgpunt.
Om de vragen te kunnen beantwoorden worden extra wijkteammedewerkers Toegang ingezet. De gemeente en de huisarts blijven de belangrijkste verwijzers naar jeugdhulp. Momenteel wordt er gericht ingezet op een betere samenwerking en afstemming met de Ridderkerkse huisartsen. Het doel is dat hierdoor het aantal verwijzingen vanuit de huisartsen verder zal afnemen. In de pilot ‘Eén contactpersoon jeugdgezondheidszorg en wijkteam’ en
2
“Praktijkondersteuner Huisarts (POH) GGZ-Jeugd" wordt gezamenlijk afgestemd over verwijzingen en het op- en afschalen van zorg. Hierdoor wordt meer inzicht en grip verkregen op deze routing. Wet maatschappelijke ondersteuning De lange termijn verwachting is dat het aantal cliënten en de zorgstapeling zullen toenemen. De toename zal vooral toe te schrijven zijn aan autonome trends en ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de ambulantisering van zorg. In de meeste wijken neemt het aantal cliënten in zorg dan ook over de jaren toe, het beeld over de gehele gemeente in het eerste halfjaar van 2022 is dat het aantal cliënten licht is gestegen. In het tweede kwartaal blijft het aantal cliënten nagenoeg gelijk. Verreweg het grootste gedeelte van de cliënten is 60 jaar of ouder. In lijn met de lange termijn verwachting was in 2021 sprake van een toename in de zorgstapeling van individuele maatwerkvoorzieningen. Deze lijn zet zich door in de eerste twee kwartalen van 2022. Dit komt vooral door de toename van de cliënten die gebruik maken van de diensten Hulp bij het Huishouden (AVS en HH). Bij het aantal openstaande en nieuwe beschikkingen zijn de grootste stijgers de Algemene schoonmaak voorziening en de Woonvoorzieningen. Het gebruik van het Doelgroepenvervoer is in de achterliggende jaren sterk beïnvloed door de coronamaatregelen.
Na de lockdown van december ’21 is de bezettingsgraad van Wmo-collectief-vervoer circa 80% ten opzichte van december 2019 (voor corona). Met uitzondering van de periodes dat de scholen door de coronamaatregelen waren gesloten, is het gebruik van het leerlingenvervoer en het jeugdhulp vervoer ten opzichte van vorige jaren licht gestegen. Het aantal klachten dat binnen het eerste halfjaar is geuit is laag en beneden de gestelde marge van 0.3% van het aantal gereden ritten.
3
Werk en inkomen, minimavoorzieningen en schulddienstverlening Ontwikkeling van het uitkeringsbestand
Algemene toelichting Het betreft het aantal uitkeringsdossiers aan het einde van de maand, ongeacht het aantal personen. Een uitkering die aan 1 persoon wordt verstrekt telt dus voor 1 en een uitkering die aan meerdere personen (gezin) wordt verstrekt telt ook voor 1. ‘Ioaw/Ioaz’ zijn regelingen voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen (Ioaw: geboren voor 1965; Ioaz: ex-zelfstandigen van 55 jaar of ouder). De 'Bbz' is een regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandigen. Financiële toelichting Vanuit de Rijksoverheid ontvangt de gemeente een vergoeding voor de kosten van de te verstrekken uitkeringen. Dit heet het BUIG budget (Gebundelde Uitkering Gemeenten). De bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een standaard verdeelsystematiek. Deze verdeelsystematiek is gebaseerd op verschillende componenten zoals het aantal inwoners en de demografie van een gemeente en daarnaast regionale en landelijke trends (stijging/daling). Deze trends zijn daarmee een (goede) indicator in hoeverre het (toekomstig)
4
beschikbaar gestelde budget wordt gebruikt. Er is nog geen goede prognose te geven voor de financiële gevolgen, gezien de korte periode van één kwartaal en de eerder omschreven onzekerheden. Wel is er sprake van een stabiel beeld rond het uitkeringsbestand. Nadere toelichting In de eerste twee maanden van 2022 is er een lichte stijging te zien, ook ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De stijging hersteld zich echter weer in maart 2022. Desondanks blijven we boven de doelstelling van 885 verstrekte uitkeringen of lager. Hierdoor voldoen wij niet aan de gestelde KPI. Een aantal (macro) ontwikkelingen zijn (nog) niet direct terug te zien in de cijfers. Deze ontwikkelingen zorgen voor een samenspel van factoren waarvan de uitkomst ongewis is. Deze worden nauwgezet gevolgd. De verdere versoepelingen rondom COVID19 maken het mogelijk om gemakkelijker trajecten in te zetten door intensieve samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers. De verdere afbouw van de ondersteuningsmaatregelen kunnen er voor zorgen dat bedrijven en zelfstandigen alsnog in de problemen komen. Wel is er een verwachte economische groei in 2022. Nog steeds is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles moet in het licht worden gezien van de ontwikkelingen in Oekraïne, de hoge energieprijzen en een flinke inflatie.
Door de directe begeleiding naar werk blijft er een groep over met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zien we terug in de segmentering van het uitkeringsbestand. Om deze afstand te overbruggen worden er trajecten ingezet om belemmeringen weg te nemen. Hier wordt verder op ingezet door een intensievere samenwerking met maatschappelijke organisaties en (lokale) ondernemers. Toelichting Jongeren Relatief weinig jongeren hebben een uitkering. In het eerste halfjaar van 2022 merken we op dat het aantal jongeren in de bijstand is gedaald. Wij blijven hiermee beter scoren dan de doelstelling die gesteld is voor 2022.
In- en Uitstroom
Algemene toelichting Het aantal uitkeringsdossiers dat per maand geopend en het aantal dossiers wat per maand afgesloten is. Nadere toelichting/trend/ontwikkeling: Het uitkeringsbestand blijft stabiel. We zien een relatief lage in- en uitstroom.
5
Preventie Instroom
Algemene toelichting Om ervoor te zorgen dat het uitkeringsbestand niet stijgt is een goede controle aan de poort belangrijk. Enerzijds dient er goed beoordeeld te worden of iemand recht heeft op een uitkering. Anderzijds zetten we in op het gelijk vinden van werk tijdens het aanvraagproces. Hiermee blijft de mindset van de aanvragers gericht op werk en niet op een uitkering. Dit geldt voor alle inwoners, maar in het bijzonder voor jongeren. De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat jongeren niet in een uitkeringssituatie terechtkomen, maar actief blijven met werk of een opleiding. Deze doelstelling wordt gemeten met de preventiequote. Er is te zien hoeveel meldingen er zijn gedaan en hoeveel aanvragen uiteindelijk zijn toegekend. Als een aanvraag niet is toegekend betekent dit dat een inwoner tijdens het aanvraagproces werk of een opleiding heeft gevonden of op een andere manier niet in aanmerking komt voor een uitkering (vermogen, voorliggende voorziening etc.). Nadere toelichting Voor het eerste halfjaar van 2022 is te zien dat er van de 28 meldingen van jongeren uiteindelijk 8 een uitkering hebben ontvangen. Dit komt neer op een preventiequote van 71% (60% in 2021). Hiermee voldoen wij op dit moment aan de doelstelling van 50%. De jongeren die geen uitkering toegekend hebben gekregen zijn over het algemeen doorbemiddeld naar werk of een opleiding.
Voor volwassenen (ouder dan 27) ligt de preventiequote op 53% (49% in 2021). Van de 64 meldingen zijn er 30 toegekend. Ook hiermee voldoen wij op dit moment aan de preventie doelstelling van 40%. Voor de personen die uiteindelijk geen uitkering hebben gekregen kunnen andere voorliggende voorzieningen een rol spelen, zoals het vinden van werk of studie, recht op een andere voorziening (UWV) of veel eigen vermogen bezitten waardoor bijstand niet mogelijk is. Het is niet mogelijk om deze gegevens per afwijzing inzichtelijk te maken. Daarnaast speelt de extra inzet bij handhaving ook een rol. Bij het aanvraagproces wordt er door handhaving effectief gecontroleerd of iemand in aanmerking komt voor een uitkering.
6
Uitstroom
Algemene Toelichting Het college wil arbeidsparticipatie bevorderen en mensen naar werk begeleiden. De uitkeringsgerechtigden uit het segment werk worden dan ook actief bemiddeld naar een nieuwe baan. Voor 2022 hebben we hiervoor ook doelen gesteld. *Deze cijfers komen niet 1 op 1 overeen met het historisch overzicht van in- en uitstroom. Dit komt omdat de gegevens uit 2 verschillende systemen wordt gehaald. Er wordt aan gewerkt om dit te corrigeren. Uitstroom naar werk en opleiding In 2022 willen wij minimaal 150 personen naar werk of een opleiding bemiddeld hebben. De afstand tot de arbeidsmarkt voor uitkeringsgerechtigden is gemiddeld groot. Op dit moment hebben wij 40 personen naar werk of een opleiding bemiddeld. Inkomsten uit deeltijd werk In het eerste halfjaar van 2022 heeft ongeveer 13,80% van het aantal uitkeringsgerechtigden parttime inkomsten. De doelstelling is, om dit tenminste 10% te laten zijn. Hierdoor voldoen wij op dit moment aan de gestelde doelstelling.